presentaciones efectuadas en la tercera mesa de diálogo nacional · 2013. 11. 11. · directora...
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Presentaciones efectuadas en la tercera mesa de Diálogo Nacional
NIVEL Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Realizada el 7 de noviembre de 2013
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José Luis Araya Viceministro de Egresos
Moderador:
Coordinadores técnicos:
Marjorie Morera Directora General de Presupuesto Nacional Manrique Sáenz Asesor del Ministro
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REGLAS GENERALES
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Esquema de la Mesa Diálogo
5 MESAS DE LANZAMIENTO
Reuniones Talleres
Encuentros Conversatorios
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Dinámica de la actividad • Charla técnica. Coordinador es el responsable de la mesa de
diálogo (diagnós8co y abanico de opciones). 30 minutos • Invitación a receso café, u8lizar ese 8empo en discu8r y
reflexionar sobre el tema. • Receso de café. 20 minutos • Intervenciones verbales y entrega de aportes por escrito. 2
horas • Coordinador técnico presenta conclusiones preliminares e
invita a generar más ac8vidades en torno a la mesa. 15 minutos
• Invitación a generar ac8vidades en torno a la mesa
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Todo por escrito
• Todo por escrito en formulario.
• En ac:vidad, web, entrega al coordinador.
APORTES
• Nombre, cédula, ins:tución.
• Garan:za transparencia.
IDENTIFICACION • Para tomar en cuenta en trabajos posteriores y conclusiones.
FIDELIDAD
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Relatoría preliminar
PUNTOS CONVERGENCIA PUNTOS INTERÉS
PUNTOS DISENSO PUNTOS CONTROVERSIA
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GRACIAS POR DIALOGAR
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Mesa 3: Nivel y Calidad del Gasto público
-‐ Composición del gasto -‐ Calidad del gasto y proceso presupuestario -‐ Inflexibilidad del gasto -‐ Nivel del gasto -‐ Opciones de medidas en el corto y mediano plazo
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COMPOSICIÓN DEL GASTO Nivel y calidad del gasto público
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24%
22%
21%
10%
9%
8% 6%
Gobierno General Gasto Funcional
2012
Educación Salud Protección Social Serv. Públicos Generales Serv. Económicos Orden Público y Seguridad Otros
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37%
16% 14%
13%
13%
5% 2%
Gobierno Central Gasto Funcional Devengado
2012
Educ. Serv. Públ. Gen. Protecc. Soc. Serv. Econ. Orden Púb. y Seg. Salud Otros
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CALIDAD DEL GASTO: HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS Y MARCO A MEDIANO PLAZO
Nivel y Calidad del Gasto público
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• Gobierno Central Asamblea Legisla:va
• Resto del Sector Público Contraloría General de la República
INSTANCIAS DE APROBACIÓN
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• Asigna recursos en forma incremental • Metas se limitan al ejercicio económico anual • Insumos -‐ Productos
Presupuesto Tradicional
• Asigna recursos para bienes y servicios con el fin de generar cambios en la sociedad
• Metas se establecen para el mediano plazo • Insumos – Productos – Resultados-‐ Impactos
Presupuesto Orientado a Resultados
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
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PROCESO PRESUPUESTARIO ORIENTADO EN RESULTADOS
3. APROBACIÓN Orientar la discusión de
prioridades en el congreso
4. EJECUCIÓN Eficiencia técnica
5. EVALUACIÓN Rendición de cuentas
La planificación estratégica marca las prioridades de polí:ca nacional
1. PROGRAMACIÓN Definir intervenciones
coherentes
2. FORMULACIÓN Presupuestar productos
y ac:vidades
La planificación opera:va nos debe ayudar en la asignación de recursos
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MEJORAS EN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Indicadores de Calidad del Gasto
• Fortalecimiento en diseño, ejecución y seguimiento: – Correcta definición de productos finales – Establecimiento de una línea base – Mejoras en los indicadores de calidad de gasto
en educación, infraestructura y funcionamiento de la administración tributaria y aduanera
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INFLEXIBILIDAD DEL GASTO Nivel y Calidad del Gasto público
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DESTINOS ESPECÍFICOS CONSTITUCIONALES
Poder Judicial 6% ingresos corrientes
Sector Educación 8% PIB 2014 FEES Convenio Comisión Enlace y
Gobierno de la República
Gasto Electoral 0.11% del PIB
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Miles de millones
Participación (%)
PIB (%)Gasto por ¢ de
Ing cte
Ingresos Corrientes 3.810 14,2 1,00-‐
Total gastos presupuestados 6.649 100,0 24,7 1,75Por mandato constitucional 2.290 34,4 8,5 0,60Por mandato legal 1.497 22,5 5,6 0,39Gastos rígidos 2.518 37,9 9,4 0,66Servicio de la Deuda 1.933 29,1 7,2 0,51Intereses 774 11,6 2,9 0,20Amortización 1.159 17,4 4,3 0,30
Remuneraciones (sin MEP y PJ) 585 8,8 2,2 0,15Otros gastos 1/ 344 5,2 1,3 0,09
1/Contempla gastos por bienes y servicios , formación de capita l , y transferencias a Órganos Desconcentrados
(en millones de colones corrientes y porcentajes)Destinos específicos y obligaciones ineludibles del Presupuesto Nacional 2014
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NIVEL DE GASTO Nivel y Calidad del Gasto público
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EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS GOBIERNO CENTRAL
• Ingresos fiscales a niveles 2006 • Gastos se incrementan hasta el 2010 sin mayor reversión
12,4 13,3 14,0
14,4
15,4
17,6 17,4
18,8
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gobierno Central -‐Ingresos y Gastos-‐
(% PIB)
Ingresos Gastos
-
-‐6,0 -‐5,0 -‐4,0 -‐3,0 -‐2,0 -‐1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gobierno Central Balance Financiero
(%PIB)
Balance primario Intereses
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EVOLUCIÓN FISCAL ÚLTIMO QUINQUENIO
Rubro 2007 2012 CambioBalance Primario 3,7 (2,3) (5,9)Ingreso total/1 15,5 13,8 (1,7)Gasto Primario 11,8 16,1 4,2
Remuneraciones 5,2 7,3 2,0Adquisición de bienes y servicios 0,5 0,6 0,1Transferencias corrientes/1 4,7 6,7 2,0Gasto de capital 1,3 1,5 0,2
Fuente: Minis terio de HaciendaNota: /1 Neto de FODESAF
Cifras fiscales del Gobierno CentralAjuste(%PIB)
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39%
39%
11%
8% 3%
Gobierno Central Gasto Económico Devengado
2012
Transf. Corr. Remun. Intereses Gasto de capital Bienes y servicios
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REMUNERACIONES
• Aplicación percen:l 50 en salarios 2007-‐2010 • Salario promedio aumentó 25% en relación con el PIB per
cápita
5,45
6,62 7,07 7,30 7,26
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2008 2009 2010 2011 2012
Gobierno Central (%PIB)
-
COMPARACIÓN CON SECTOR PRIVADO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Total
Posiciones gerenciales
Profesionales
Técnicos y profesionales medios
Administrativos
Servicios y administrativos
Labor No Calificada
Premio de Paga Público-Privado por Ocupación (diferencia porcentual relativa con el sector privado)
Otras instituciones públicas Gobierno Central
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Encuesta Nacional de Hogares y Fondo Monetario Internacional
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23%
59%
18%
Planilla del Gobierno Central (composición porcentual)
Resto de Poder Ejecu8vo MEP Otros Poderes
Impacto planilla v.s. gasto
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REMUNERACIONES Inventario de opciones
• Menor crecimiento en empleo de Gobierno Central • Menor crecimiento al salario base • Reducción en el ritmo de acumulación de anualidades • Escala de anualidades decreciente • Limitar pago por dedicación exclusiva • Mejorar sistema planilla MEP • Reforma estructural al sistema salarios públicos (creación
de ins8tución rectora y nuevo sistema de remuneraciones)
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• Crecimiento de 2 puntos porcentuales en úl8mo quinquenio
• Pensiones, educación, FODESAF y CCSS cons8tuyen casi el 90% de las transferencias
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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Concepto Millones de colones
%PIB % Total
Transferencias corrientes 1.526.020 6,7 100,0Pensiones 568.670 2,5 37,3Educación 422.827 1,9 27,7
Universidades/1 308.005 1,4 20,2Juntas de Educación 94.225 0,4 6,2FONABE 20.597 0,1 1,3
FODESAF/3 187.507 0,8 12,3CCSS/2 179.653 0,8 11,8Otros/4 167.363 0,7 11,0
Fuente: Ministerio de HaciendaNotas
/4 Neto de transferencias de FODESAF/3 Corresponde a 593.000 salarios base
/1 Incluye los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior y otras transferencias a las universidades/2 No incluye transferencias al Régimen No Contributivo de la CCSS, pues ya se cuentan en recursos transferidos a FODESAF
Transferencias Corrientes del Gobierno CentralNetas de ingresos provenientes de FODESAF
2012
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PENSIONES
• Diferencia beneficios provistos por regímenes de pensión con cargo al presupuesto e IVM: – Edad de re8ro – Tasa de reposición – Tope de pensión – Ligamen a condiciones salariales del puesto
• Regímenes de pensión con cargo al presupuesto con
mayores egresos que el IVM a pesar de tener solo un tercio de los pensionados
-
0
20
40
60
80
100
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Hacie
nda (
cerra
do)
Magis
terio
(cerra
do)
Pode
r judic
ial (a
bierto
)
CCSS
RCC
Hacie
nda (
cerra
do)
Magis
terio
(cerra
do)
Pode
r judic
ial (a
bierto
)
CCSS
RCC
Gasto (% del PIB)
Pension promedio (% del salario promedio)
Gasto total y promedio
COMPARACIÓN REGÍMENES DE PENSIONES
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PENSIONES Inventario de opciones
• Cambio en contribución trabajadores y pensionados
• Tope global a las pensiones • Eliminar opciones de re:ro antes de 60 años • Romper ligamen en ajuste a pensiones que aun
permanecen atadas al salario del puesto • Reformas para fortalecer el régimen del Poder
Judicial y el IVM
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OTRAS TRANSFERENCIAS Inventario de opciones
• Revisar todos los des:nos específicos • Mejorar focalización y cobertura del gasto en
asistencia social • Eliminar duplicidades entre desconcentradas y
ministerios