GESTIÓN DE GOBIERNO2010

Mario Aristizábal MuñozGobernador de CaldasManizales, marzo 22 de 2011

RUTA DE LA PRESENTACIÓN

1. BALANCE GENERAL a cargo del señor Gobernador.

A solicitud de la gerencia del pacto por la transparencia:

2. INFORME DE LA TERRITORIAL DE SALUD.3. INFORME DE INFRAESTRUCTURA VIAL4. INFORME EMPOCALDAS/PLAN DEPARTAMENTAL DE

AGUA.5. INFORME DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO6. INFORME DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.7. INFICALDAS8. PREGUNTAS DEL PÚBLICO Y RESPUESTAS DEL GOBIERNO.

INFICALDASFuente de recursos y

Apoyo en gestión de proyectos

INFICALDASFuente de recursos y

Apoyo en gestión de proyectos

OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS

Apoyo en gestión sectorial.(Dirección territorial de Salud,

EMPOCALDAS, EDSA)

OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS

Apoyo en gestión sectorial.(Dirección territorial de Salud,

EMPOCALDAS, EDSA)

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Fuente de recursos

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Fuente de recursos

GOBIERNO NACIONALFuente de recursos

GOBIERNO NACIONALFuente de recursos

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ESTRUCTURA DE GOBIERNOESTRUCTURA DE GOBIERNO

PLAN DE DESARROLLO AVANCES 2008-2010

PERSPECTIVA DE METAS

ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS

% ACUMULADO AVANCE EN LAS METAS 2008-2010

AVANCE TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 390 83.0%ÁREA SOCIAL 236 73.9%

Educación 47 77.5%Cultura 31 70.6%Deporte 19 110.4%

Salud 81 60.2%Desarrollo Social y Comunitario 52 76.3%

Vivienda 6 48.3%ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 24 57.9%

Ciencia y Tecnología 3 50.7%General 6 65.0%

Hacienda 2 43.5%Planeación 13 72.5%

AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS

% ACUMULADO AVANCE DE LAS METAS 2008-2010

ÁREA DEFENSA Y SEGURIDAD 22 95.4%

Convivencia y Seguridad Ciudadana 22 95.4%

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 61 101.3%

Agropecuario 17 109.9%

Agroindustrial 6 112.0%

Minero 9 84.4%

Desarrollo Empresarial 13 111.3%

Comercio Internacional 7 96.9%

Turismo 9 92.9%

ÁREA FÍSICO TERRITORIAL 47 86.5%

Agua Potable y Saneamiento Básico 9 48.8%

Infraestructura Vial y Transporte 17 141.4%

Gestión de Riesgos 21 69.1%

AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

PLAN DE DESARROLLO

PERSPECTIVA FINANCIERAAÑO 2010

ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR GASTO % EJEC

TOTAL PRESUPUESTO $343,974,680,000 $413,190,425,422 20.12% $326,547,898,446 79.0%

ÁREA SOCIAL $284,814,590,000 $325,989,053,602 14.46% $261,239,252,767 80.1%

Educación $182,225,290,000 $210,476,264,154 15.50% $194,317,001,848 92.3%

Cultura $1,707,690,000 $1,648,894,109 -3.44% $1,282,189,891 77.8%

Deporte $4,433,390,000 $5,317,294,316 19.94% $5,059,480,300 95.2%

Salud $88,942,450,000 $99,066,020,531 11.38% $58,136,361,723 58.7%

Desarrollo Social $2,809,760,000 $1,666,158,525 -40.70% $1,473,104,895 88.4%

Vivienda $4,696,010,000 $7,814,421,967 66.41% $971,114,110 12.4%

ÁREA INSTITUCIONAL $1,783,370,000 $1,122,583,649 -37.05% $1,076,253,013 95.9%

Ciencia y Tecnología $220,220,000 $64,000,000 -70.94% $64,000,000 100.0%

Secretaría General $288,760,000 $544,278,546 88.49% $544,278,545 100.0%

Hacienda $26,970,000 $104,500,000 287.47% $104,500,000 100.0%

Planeación $1,247,420,000 $409,805,103 -67.15% $363,474,468 88.7%

PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2010

PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTORAÑO 2010

ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR GASTO % EJEC

ÁREA DEFENSA Y SEGURIDAD $3,141,820,000 $8,076,017,611 157.05% $5,580,759,200 69.1%

Convivencia y Seguridad $3,141,820,000 $8,076,017,611 157.05% $5,580,759,200 69.1%

ÁREA DLLO ECONÓMICO $6,948,250,000 $9,447,166,849 35.96% $5,171,575,148 54.7%

Agropecuario $2,079,730,000 $1,715,572,051 -17.51% $616,530,434 35.9%

Agroindustrial $1,972,000,000 $507,422,884 -74.27% $412,122,884 81.2%

Minero $794,040,000 $6,543,882,646 724.13% $3,463,643,079 52.9%

Desarrollo Empresarial $304,440,000 $285,444,358 -6.24% $284,500,000 99.7%

Comercio Internacional $252,380,000 $85,866,159 -65.98% $85,800,000 99.9%

Turismo $1,545,660,000 $308,978,751 -80.01% $308,978,751 100.0%

ÁREA FÍSICO TERRITORIAL $47,286,650,000 $68,555,603,711 44.98% $53,480,058,318 78.0%

Agua Potable Saneamiento $35,018,830,000 $7,942,116,094 -77.32% $4,750,644,024 59.8%

Infraestructura Vial $11,353,950,000 $59,334,931,913 422.59% $48,332,162,262 81.5%

Gestión de Riesgos $913,870,000 $1,278,555,704 39.91% $397,252,032 31.1%

LA PERSPECTIVA DE GESTIÓN

¡ASÍ NOS VEN DESDE AFUERA!

¡ASÍ NOS VEN DESDE AFUERA!

GESTIÓN DEL AÑO 2010

3 FOCOS

GESTIÓN DEL AÑO 2010

3 FOCOS

GESTIÓN 2010

1.REDUCCIÓN

DE LA POBREZA

SE LOGRARON AVANCES EN Áreas empresariales

Proyectos INFICALDAS Mejoramiento vial

Seguridad Agricultura

SE LOGRARON AVANCES EN Áreas empresariales

Proyectos INFICALDAS Mejoramiento vial

Seguridad Agricultura

SE CONSOLIDÓ la estrategia para la

reducción de la pobreza

SE CONSOLIDÓ la estrategia para la

reducción de la pobreza

SE LOGRARON AVANCES ENAtención de emergenciasInclusión grupos vulnerablesEducaciónSaludCulturaDeporteVivienda Agua potable

SE LOGRARON AVANCES ENAtención de emergenciasInclusión grupos vulnerablesEducaciónSaludCulturaDeporteVivienda Agua potable

¡UNA ACLARACIÓN NECESARIA!¡UNA ACLARACIÓN NECESARIA!

EN ESTA ADMINISTRACIÓN,SE PROPUSO DESDE UN PRINCIPIO,

ASEGURAR LOS RECURSOS EN UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA ENFRENTAR LA POBREZA

Y ENTREGARLE A LAS PRÓXIMAS ADMINSTRACIONES

EL PROCESO EN MARCHA.

EN ESTA ADMINISTRACIÓN,SE PROPUSO DESDE UN PRINCIPIO,

ASEGURAR LOS RECURSOS EN UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA ENFRENTAR LA POBREZA

Y ENTREGARLE A LAS PRÓXIMAS ADMINSTRACIONES

EL PROCESO EN MARCHA.

LA POBREZA NO SE ERRADICA EN 4 AÑOSLA POBREZA NO SE ERRADICA EN 4 AÑOS

Y PROPONEMOS QUITARLE COLOR POLÍTICO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.

Y PROPONEMOS QUITARLE COLOR POLÍTICO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.

1.REDUCCIÓN

DE LA POBREZA

CONSOLIDADO DEL AVANCECONSOLIDADO DEL AVANCE

PASO 1.Programa de

Gobierno.

PASO 2.Construcción colectiva plan de desarrollo.

PASO 3. Aprobación Asamblea

plan de desarrollo.

PASO 4.Diseño modelo

reducción de pobreza.

PASO 5.Encuentro con Prof.

Yunus Cartagena.

1. Se propone intervenir en materia de

reducción de pobreza.

2. Se buscabapulsar en las

subregiones las demandas

sociales de la comunidad.

3. La Honorable Asamblea de

Caldas reafirma el mandato para

reducir la pobreza.

4. Se procede a conceptualizar una estrategia para reducir la

pobreza en Caldas.

5. Se busca cooperación del profesor Yunus como un pre-requisito de

aplicación del modelo.

1 2 3 54

1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS

Año 2007 Enero a mayo de 2008 Mayo de 2008 2° semestre de 2008 junio de 2009

¡HEMOS DADO 10 PASOS!

3. Estado de la propuesta

PASO 6.Visita

exploratoria GCL a Caldas,

Agosto de 2009.

PASO 7.Firma

Memorando entendimiento,

Alemania, 2009.

PASO 8.Firma

contrato GCL INFICALDAS29 enero de

2010

PASO 9.Comité de

seguimiento Prof. Yunus,

Perú, sept. 27 de 2010

PASO 10.Presentación

ante Comunidad

Internacional, Alemania Nov. 2010

1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS

6. El profesor Yunus envía grupo, para

reconocer en campo, la situación

descrita.

7. Se firma documento de intención en tanto trabajo

conjunto.

8. Se firma contrato para viabilizar la

gestión de los fondos del proyecto.

9. Revisión detallada del

avance del proyecto, y perfil del plan de acción

10. Segundo encuentro global Grameen, donde

se expone en detalle el caso de

Caldas

6 987 10

VIII - 2009 XI - 2009 I - 2010 IX - 2010 XI - 2010

¡HEMOS DADO 10 PASOS!

3. Estado de la propuesta

PASO 11. Conformación de la

Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en Caldas.

ENERO 2011

PASO 12. Celebrar convenio entre GRAMEEN CALDAS y la

Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en

Caldas.

PASO 13. Inicio de operaciones de MICROCRÉDITO.

2011.

Se conformará la ASOCIACIÓN PÚBLICA depositaria de los

fondos del proyecto. La integran INFICALDAS y los

27 municipios de Caldas.

Se establece vínculo jurídico entre GRAMEEN CALDAS y la

ASOCIACIÓN PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN

CALDAS, con términos de referencia precisos y con

controles múltiples.

Operadores del Grameen Bank provenientes de

Bangladesh, inician aplicación de microcrédito y transferencia de Know How

a los actores locales.

11 12 13

¡NOS FALTAN 6 PASOS

PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011

PASO 16 . Diseño y aplicación

del tablero de control y medición

de impacto.

PASO 15 . Se hará el lanzamiento

Internacional de la ESTRATEGIA PARA LA

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS

PASO 14. Inicio de operación

de NEGOCIOS SOCIALES.

2011.

¡NOS FALTAN 6 PASOS

Se inician operaciones de Negocios Sociales en

Nutrición, Salud, Educación y Habitabilidad

prioritariamente.

Se realizará un encuentro para LAS AMÉRICAS de NEGOCIOS SOCIALES,

presidido por el Profesor Muhammad Yunus.

Se diseñan a partir de la línea base de la estrategia, los

indicadores de gestión y los instrumentos de

medición de impacto del proyecto.

14 15 16

PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011

¿CÓMO VAMOS A OPERAR?(SISTEMA DE GESTIÓN)

GOBERNACIÓN DE

CALDAS

INFICALDAS

Propone intervención en reducción de pobreza y

adelanta proyecto piloto.

Contrata Asesoría para viabilizar participación de

Muhammad Yunus y aporta fondos para el proyecto.

GCLConsultoría

ASOCALREP“Asociación Caldense para la

Reducción de la Pobreza”INFICALDAS y 27 Municipios

16’ US$

GRAMEEN CALDASAsociación Mixta con

mayoría de Organización Yunus.

Unidad de Microcrédito

Unidad de Negocios Sociales

CONTRIBUYEN A REDUCIR LA POBREZA

Portador y Gestorde la Estrategia para

la Reducción de la Pobreza

Contribuye

Dirección Estratégica

EN RESUMEN

UNA ESTRATEGIAUNA ESTRATEGIAUNA ESTRATEGIAUNA ESTRATEGIA

UN MODELOUN MODELOUN MODELOUN MODELO

UNOS INSTRUMENTOSUNOS INSTRUMENTOSUNOS INSTRUMENTOSUNOS INSTRUMENTOS

ESTRATEGIA PARA LA

REDUCCIÓN DE LA

POBREZA EN CALDAS

1. MODELO SISTÉMICO

4. ACUERDO POLÍTICO

2. LIDER ESTRATÉGICO

3. PACTO SOCIAL

6. SISTEMA DE MEDICIÓN DE

IMPACTO

5. GRUPO ALIADOS

ESTRATÉGICOS

INGRESOS Nutrición/Salud

Microcrédito

Capacitación

Acompañamiento

Educación

Habitabilidad

Grupos focales

Reducciónde la

Pobreza

Ideade

Negocio

Madres gestantes y lactantes, Primera infancia no escolarizada,

Población escolarizada y Adultos mayores.

Calidad de

Vida

Niveles 1,2 y 3 del SISBEN56

Modelo propuesto para la reducción de la pobreza en Caldas

Unidad de Microcrédito

UNIDAD DE NEGOCIOS SOCIALES

UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE GESTIÓNGESTIÓN

UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE GESTIÓNGESTIÓN

ESTRATEGIA PARA LA

REDUCCIÓN DE LA

POBREZA EN CALDAS

1. MODELO SISTÉMICO

4. ACUERDO POLÍTICO

2. LIDER ESTRATÉGICO

3. PACTO SOCIAL

6. SISTEMA DE MEDICIÓN DE IMPACTO

5. GRUPO ALIADOS

ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA PARA LA

REDUCCIÓN DE LA

POBREZA EN CALDAS

INGRESOS Nutrición/Salud

Microcrédito

Capacitación

Acompañamiento

Educación

Habitabilidad

Grupos focales

Reducciónde la

Pobreza

Ideade

Negocio

Madres gestantes y lactantes, Primera infancia no escolarizada,

Población escolarizada y

Adultos mayores.

Calidad de

Vida

Niveles 1,2 y 3 del SISBEN25

MODELO PROPUESTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS

MICROCRÉDITOGRAMEEN

GENERACIÓNDE

INGRESOSPrim

era

Generación

segunda

Generación HABITABILIDAD(Vivienda y entorno

saludable)

NUTRICIÓN/SALUD

EDUCACIÓN

CONSUMO

NEGOCIOS SOCIALES

Vía empleos

Soluciones sociales

en 4 áreasContribución

del LIDER

ESTRATÉGICO

NOTA DE INTERÉS

GENERALNOTA DE INTERÉS

GENERAL

VIDEO RESUMEN

AVANCES ENEducaciónCultura

inclusión de grupos vulnerablesAtención de emergencias

AVANCES ENEducaciónCultura

inclusión de grupos vulnerablesAtención de emergencias

MATRICULA AÑO 2010

2010

PREESCOLAR 8.186

BÁSICA PRIMARIA 54.906

SECUNDARIA 37.511

MEDIA VOCACIONAL 13.107

RURAL 50.468

URBANA 74.030

TOTAL 124.498

MATRÍCULA AÑO 2010EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

COBERTURA EDUCATIVA

2010

COBERTURA BRUTA 95.3

COBERTURA NETA 67.9

Tasa de Cobertura

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO - SECTOR EDUCACIÓN

Número de metas del Plan de Desarrollo

Porcentaje avance cumplimiento al 2010

47 77,50%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010 - SECTOR EDUCACIÓN

Presupuesto definitivo 2010

Presupuesto ejecutado

Porcentaje de ejecución

$ 15.841.467.234 $ 14.422.537.628 91,04%

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAREJECUCIÓN: $2.575.257.459

SUBSIDIO A LA MATRÍCULAEJECUCIÓN: $4.586.207.488

MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA ESCOLARES

EJECUCIÓN: $1.914.838.355

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – LEY 21

APORTE SECRETARÍA EDUCACIÓN: $947.800.000

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CERTIFICACIONES

Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008 Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso

humano en el sector Educativo. Especificaciones técnicas del proceso de nacional de cobertura

del servicio educativo Especificaciones técnicas del proceso de atención al ciudadano

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

CULTURA

CULTURA

CULTURA

CULTURA

GESTION ANTE LA EMBAJADA DEL JAPÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA DE

SAN JOSÉY

VILLAMARÍA

San JoséSan José

VillamaríaVillamaría

CULTURA

CULTURA

CULTURA

CULTURA

Valor: $100.000.000

DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE RIOSUCIOCONVENIO MINISTERIO DE CULTURA- GOBERNACIÓN DE CALDAS

( 1 COMPUTADOR, UN TELEVISOR, UN DVD, UNA GRABADORA, 2400 TÍTULOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, MATERIAL AUDIOVISUAL)

CULTURA

CULTURA

CULTURA

CULTURA

SE APOYARON 40 INICIATIVAS CULTURALES DE LAS ENTIDADES Y AGENTES CULTURALES

FORTALECIMIENTO DE LA EMISORA DE INTERES PÚBLICO Y CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS A TRAVÉS DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES

Valor: $203.792.502

Valor: $321.896.256

FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS

Valor: $252.110.000

112 PROGRAMAS REALIZADOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO BENEFICIARIOS: 19.242 PERSONAS

CULTURA

CULTURA

CULTURA

CULTURA

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

Apoyo Técnico para la creación delos Consejos Locales de Economía Solidaria: 13 Consejos locales de economía solidaria (Ley 454 /1998).

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Anserma, Aranzazu, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marmato, Neira, Pacora, Palestina, Pensilvania,Supía, Victoria y Viterbo.

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

Centros de Recuperación Nutricional en La Dorada y Manizales:

Reducir las muertes por desnutrición aguda y global en niños menores de cinco años en los municipios de Caldas.Atención 261 niños.

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

Apoyo al pago de subsidiaridad Pensional para trabajadores del sector urbano, rural y discapacitados de Caldas.

9.905 subsidios en los 27 municipios del Departamento.

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

SOCIALSOCIAL

FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE TRATA DE PERSONAS:Desarrolla los tres ejes: Prevención con las jornadas de sensibilización.Judicialización con la jornada de Juicio simulado. Atención y/o asistencia con la implementación del alojamiento temporal a las víctimas del delito. Reconocimiento de la OIM y Cancillería en el trabajo y avance de prevención del delito de TRATA DE PERSONAS

Temporada Invernal 2010-2011Resumen – Familias Afectadas 1700

Victimas 25Desaparecidos 3Heridos 2180% de las vías afectadas17 acueductos afectados7000 ha de Cultivos afectadas49 Centros Educativos afectados500 puntos críticos para mitigación 1200 viviendas para reparación2000 viviendas para reubicación.

PREVENCIÓN Y

PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN DE

ATENCIÓN DE

DESASTRES

DESASTRESPREVENCIÓN Y

PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN DE

ATENCIÓN DE

DESASTRES

DESASTRES

La Administración Departamental presentó el 7 de diciembre de 2010 ante el Gobierno Nacional, EL PLAN DE ACCIÓN para atender la emergencia invernal por 255.000 millones.

Declaratoria de Emergencia Invernal Dcto 334 de Nov 29

Proceso Colombia HumanitariaAlimentos y Kit de Aseo 1758 FamiliasArriendos 435 FamiliasProyectos Obras Menores 53Reparación de Viviendas 1192

PREVENCIÓN Y

PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN DE

ATENCIÓN DE

DESASTRES

DESASTRESPREVENCIÓN Y

PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN DE

ATENCIÓN DE

DESASTRES

DESASTRES

SE LOGRARON AVANCES EN

Proyectos INFICALDASAgriculturaÁreas Empresariales

SE LOGRARON AVANCES EN

Proyectos INFICALDASAgriculturaÁreas Empresariales

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

Proyecto en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas para el mejoramiento de las condiciones competitivas del sector cafetero, mediante la renovación de cafetales y el cambio de infraestructura de beneficio.

EL valor total del convenio es de: $714.400.000, donde la Secretaría de Agricultura aporta la mitad del monto ($357.200.000).

META VALORFamilias Beneficiadas 1300Municipios Beneficiados 25Subegiones Beneficiadas 6Material Vegetal (chapolas) 6.500.000Módulos para secado mecánico de café 400Almácigos 25

Mejoramiento de la Agroindustria Cafetera

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

Alianzas Productivas 2010

Producto Beneficiarios Hectáreas Valor Total (miles)

Aporte Ministerio

Aporte Secretaría

ESPÁRRAGOS 49 49 1361 169 50

CAUCHO 60 60 832 207 60

TOTAL 109 109 2193 376 110

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURAFORAD

Fondo de reactivación agropecuaria Distrital

TOTAL CRÉDITOS VALOR3170 15,319,702,880

Convenio firmado entre la Gobernación de Caldas, FINAGRO Y Banco Agrario, el cual garantiza créditos para pequeños y medianos productores sin la necesidad de fiador ni hipoteca.

FINAGRO cubre el 80% del crédito La Gobernación de Caldas el 20% Restante

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

AGRICULTURA

Higuerilla

La Gobernación de Caldas, en su cometido de impulsar la producción de Higuerilla para la industria oleoquímica y producción de biodiesel para el País; 512 Millones se han invertido (107 millones en el 2010), en esta alternativa rentable para los productores caldenses.

350 agricultores directamente beneficiados. 246 hectáreas sembradas.4 Máquinas descascaradoras 18 Municipios Beneficiados: Supía, Riosucio, Filadelfia, Anserma, Belalcazar, Risaralda, Salamina, Pácora, Neira, Palestina, Chinchiná, Manizales, Manzanares, Marquetalia, Samaná, Norcasia, Victoria y la Dorada.Comercialización asegurada.

DESARROLLO

DESARROLLO

EMPRESARIAL

EMPRESARIALDESARROLLO

DESARROLLO

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL

Proyecto: “MEJORAMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL PARA EL

SECTOR ARTESANAL”

Resultados: Consolidación de la marca ARTESANIAS DE CALDAS como marca propia Fortalecimiento a 925 artesanos de caldas en 25 municipios. Incremento de proveedores artesanales en 20% anual. Incremento de un 30% en la ventas de los artesanos y las tiendas. Participación en ferias nacionales : Expo artesano en al ciudad de Medellín;

Expo artesanías en la ciudad de Bogotá; Expo artesanías en la ciudad de Manizales; Feria de Colonias Bogotá.

Participación en eventos internacionales: Expocolombia MIAMI

DESARROLLO

DESARROLLO

EMPRESARIAL

EMPRESARIALDESARROLLO

DESARROLLO

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL

Objetivo: Implementación de prácticas de producción más limpia mediante el

desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación. Reconocer la problemática ambiental asociada a la explotación minera.

Recursos Gobernación: $ 185.000.000

Proyecto: “CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS”

Resultados: Número de municipios involucrados en La capacitación: 22 Número de mineros capacitados: 501 Número de capacitaciones realizadas:28 Número de horas de capacitación: 448 Número de cartillas elaboradas: 800 Número de cartillas entregadas: 501

DESARROLLO

DESARROLLO

EMPRESARIAL

EMPRESARIALDESARROLLO

DESARROLLO

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL

Objetivo: Posicionar la Semana Santa como un producto turístico del Departamento de Caldas.

Resultados: Concierto de Música Sacra en diferentes Municipios Exposición de Arte Religioso Realización de caravanas Turísticas a los Municipios de Belalcázar, San José, Aránzazu , Dorada Conciertos en los cementerios de Manizales y Salamina. Peregrinaciones a centros religiosos Municipios Participantes 13 Población Beneficiada 583.000 personas

Proyecto: “APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL “PATRIMONIO RELIGIOSO CALDAS Y MANIZALES UNIDOS POR LA FE”

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Proyectos HIDROENERGÉTICOS

Encimadas /CañaveralMiel II

Proyectos Energéticos Samaná sur

Proyectos EnergéticosProyectos Energéticos Samaná Sur

SAN DIEGO Manso 87 675 337 10,2 54 236

JAGUAL Manso 120 325 130 21,5 44 192LA SUECIA Guarinó 100 1950 675 6 65 285

TENERIFE Tenerife 100 1200 150 5,5 13 57HONDO Hondo 100 1200 585 1,3 12 53UNION Unión 75 1700 470 1,1 8 35EL SALADO El Salado 100 2950 1100 0,6 10 44

158

GENSA S.A E.S.P.PROYECTOS IDENTIFICADOS

330 6,9 36MORO SAN - LUIS Moro 120 775

275 10 44 193ALTO SAMANA Samaná Sur 100 1000

152675 90 51 46

1160

191 97 289 1045

365

SAMANA MEDIO Samaná Sur 169 575

171 116 340

PUENTE LINDA Samaná Sur 93

ENERGIA MEDIA (GWH)

PROYECTOS RIOALTURA PRESA (mts)

BUTANTAN Samaná Sur 184

NIVEL MAX EMBALSE

(mts)

SALTO BRUTO

(mts)

CAUDAL REGULADO

(mts 3/s)

POTENCIA INSTALADA

(MW)

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

RÍO SAMANÁ SUR - POSIBLE LOCALIZACIÓN

PRESA PROYECTO BUTANTÁN

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Proyectos Energéticos Samaná Sur

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Embalse Multipropósito del Rio Mapa

1Desarrollo

Inmobiliario y Turístico 2 Aprovechamiento del

Recurso Hídrico 3 Generación de Energía 4

Explotación del Material de

Arrastre 5 Mejoramiento Ambiental

PRESA

Belalcázar La Virginia

ViterboSantuario

Zona Franca Andina S.A.S

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Zona Franca Andina S.A.S

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Zona Franca Andina S.A.S

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Zona Franca Andina S.A.S

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Cable Aéreo Cámbulos / Villamaría

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

Cerramiento Áreas de Seguridad

Reparcheo

Inversiones ascienden a $199 millones aproximadamente,

todo con el objetivo de prestar un servicio de alta

calidad y garantizar la seguridad de los usuarios de acuerdo a los requerimientos

de la Aeronáutica Civil Colombiana.

Reparaciones

AEROPUERTO LA NUBIA

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROYECTOS ESPECIALESInficaldas

PROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTALPROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

LÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZALÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

PROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTALPROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

LÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZALÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

SINTESISPLAN VIAL

PLAN VIALEJECUCIONES

VIGENCIAS FUTURAS RECURSOS PROPIOS

Vías Meta Contratada Valor Valor

InterventoríasTotal Obras + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento

Instalado

7 82.8 Kms $ 71.554.333.815 $ 5.151.379.231 $ 76.705.713.046 88,00% 93,00% 56,72 kms

PLAN VIAL REGIONAL

Vías Meta Contratada Valor Valor

InterventoriaTotal Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento

Instalado7 54.2 kms $ 26.612.978.848 $ 2.040.630.330 $ 28.653.609.178 97% 97% 50.88 Kms

CONVENIO INFICALDAS - MINISTERIO

Vías Meta Contratada Valor Valor

InterventoriaTotal Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento

Instalado11 74.55 Kms $ 82.206.966.989 $ 5.292.241.594 $ 87.499.208.583 28,38% 28,86% 5.8 Kms

25 VÍAS EN EJECUCIÓN25 VÍAS EN EJECUCIÓN

211.47 Kms CONTRATADOS

211.47 Kms CONTRATADOS

$ 193 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS$ 193 MIL MILLONES

DE PESOS INVERTIDOS113,4 Kms

ENTREGADOS113,4 Kms

ENTREGADOS

Empleos Directos

EmpleosMadres Cabeza de Hogar

Empleos Indirectos

1.521

2.414

86

VEEDURÍAS CONSTITUIDAS

VEEDORES

24

240

EMPLEOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓNPLAN VIAL

COMBOS DE MAQUINARIA

ZONAVIA ATENDIDA AFIRMADO ESCOMBROS EMERGENCIA

(KM) APLICADO (m3) REMOVIDOS (m3)

(m3)ALTO OCCIDENTE 387,13 23.786 30.715 35.652

CENTRO SUR 414,78 22.414 40.621 26.784MAGDALENA CALDENSE 491,65 55.519 16.975 10.482

NORTE CALDENSE 370,83 36.918 45.573 32.790OCCIDENTE BAJO 323,65 27.418 21.735 2.568

ORIENTE CALDENSE 411,1 34.159 28.765 18.306

TOTAL 2.399,14 200.214 184.384 126.582

310.966 m3 de Escombros removidos

2009: 1.225,66 km2009: 1.225,66 km

2010: 1.173,48 km2010: 1.173,48 km

796MILLONES DE PESOS

EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

796MILLONES DE PESOS

EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

COMPARATIVO COSTO EJECUCIÓN MAQUINARIA

ENERO 2009 - ENERO 2011 MAQUINAS PROPIAS MAQUINAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT. V/r Und. V/r TOTAL V/r Und. V/r TOTAL

RETIRO DE ESCOMBROS CON ACARREO m3 73.754 $ 6.700 $ 494.149.120 $ 13.000 $ 958.796.800 RETIRO DE ESCOMBROS SIN ACARREO m3 110.630 $ 1.500 $ 165.945.600 $ 3.000 $ 331.891.200

VR TOTAL REMOCION m3 184.384  $ 660.094.720   $ 1.290.688.000  

  MANTENIMIENTO PERIODICO (con 70 m3 de afirmado por Km ) Km 2399,14 $ 3.599.142 $ 8.634.846.000 $ 6.000.000 $ 14.394.840.000  

  VALOR TOTAL   $ 9.294.940.720   $ 15.685.528.000

BENEFICIO ECONOMICO (AHORRO)  41% $ 6.390.587.280

VR TOTAL REMOCION ESCOMBROS EMERGENCIA INVERNAL m3 126.582  $ 796.000.000

BASE SITUACIÓN ACTUAL PROYECTADA CON LEVE DISMINUCIÓN EN COSTOS Y GASTOS

FORTALECIMIENTO ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

OPERADOR ESPECIALIZADO

EMPOCALDAS CONTRATA UN OPERADOR ESPECIALIZADO

OPERADOR CON CAPITALIZACIÓN

EMPOCALDAS SE ASOCIA CON UN OPERADOR ESPECIALIZADO

LIQUIDACIÓN / CREACIÓN NUEVA E.S.P.

SE LIQUIDA EMPOCALDAS Y SE CREA NUEVA E.S.P. QUE CONTRATA UN SOCIO OPERADOR

Resumen Escenarios Modernización Empresarial

EMPOCALDASEMPOCALDAS

ILC INFORMACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO 2010

UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑOS 2010-2009

UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL

Análisis Utilidad Neta del Ejercicio 2010

Discriminación de los desembolsos por Impo consumo e IVA Sector Salud trasladados a nivel departamental y

nacional

UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL

Utilidades trasladadas al Departamento

UNA NOTA FNALUNA NOTA FNAL

Muchas graciasFIN DE LA PRESENTACIÓN

video resumen