Grupo #2

Rosalía Carrillo

Billy Colonia

Diplomado de Gerencia de Proyectos y Calidad

2010-1(3)

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.

Descripción del Proyecto

Manuales de Calidad

Personal Capacitado en Gestión de Calidad

Auditores Internos en Sistemas de Calidad

Indicadores de Gestión

Objetivos del Proyecto

Listado de Interesados

LISTA DE INTERESADOS

Hitos Principales Cargo Empresa

Michael Woodman Gerente General Industria Textil del Pacífico

Rosalía Carrillo Gerente de Proyecto Industria Textil del Pacífico

José Peña Gerente de Operaciones Industria Textil del Pacífico

Ricardo Su Jefe de Producción Industria Textil del Pacífico

Plan de Gestión del Alcance

Principales H/T•Juicio experto de los ingenieros de la empresa•Análisis del Producto•MS Project

Principales Entradas•Acta de constitución•Registro de Interesados.

Enunciado del Alcance

EDT

Enunciado del Alcance

Alcance

Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Textil de la empresa

Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.

Tiempo Terminar el proyecto en el plazo planificado.

CostoCumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.

Calidad

Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK.Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.

Principales H/T•Técnica de Descomposición.•Método de Camino Crítico•Determinación de Dependencias.•Análisis de Reserva•MSProject•WBS Chart Pro

Plan de Gestión del Tiempo

Principales Entradas•Enunciado del Alcance•EDT del proyecto•Factores Ambientales

RBS

RBS

Lista de Hitos

LISTA DE HITOS

EDT Hitos Principales Hito Fecha Fase

1.1.1Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Diagnóstico 25/11/10 Opcional

1.1.2Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Diagnóstico 10/12/10 Opcional

1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Análisis 11/03/11 Obligatorio

1.2.5 Listado de Procesos Análisis 24/03/11 Opcional

1.2.6 Mapas de Procesos Análisis 17/05/11 Obligatorio

1.3.1Acta de Realización de Taller de Documentación

Documentación 01/09/11 Opcional

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Documentación 04/08/11 Obligatorio

1.3.2.2 Manual de Funciones Documentación 03/08/11 Obligatorio

1.3.2.3 Manual de Procedimientos Documentación 15/07/11 Obligatorio

1.3.3 Manuales Impresos Documentación 31/08/11 Obligatorio

1.4.1Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Capacitación 07/09/11 Opcional

Plan de Gestión de Costos

Principales H/T•Determinación de la Tarifa de Costos de Recursos•Suma de Costos •Análisis de Reserva•Gestión de Valor Ganado•Juicio experto del Gerente de Finanzas•MS Project

Principales Entradas•Línea Base del Alcance. •Cronograma del Proyecto. •Riesgos•Plan de Recursos Humanos

Regla de Valor Ganado

Curva S

Presupuesto

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO

Fases

sep-1

0

oct

-10

nov-1

0

dic

-10

ene-1

1

feb-1

1

mar-

11

abr-

11

may-1

1

jun-1

1

jul-11

ago-1

1

sep-1

1

Tota

l

Diagnóstico 120 630 420 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320

Análisis y Desarrollo 200 180 1.150 10.974 801 1.088 1.924 986 1.704 1.388 0 0 0 20.394

Documentación 0 0 0 0 0 0 248 233 407 916 2.521 620 0 4.943

Capacitación Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 353 53 128 555 0 1.087

Gestión de proyecto0 564 1.274 2.570 950 1.230 620 481 581 425 425 247 816 10.183

Reserva de Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000

Total320 1.374 2.844 13.694 1.751 2.318 2.791 1.700 3.044 2.781 3.073 1.422 816 42.928

Total Acumulado 320 1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928 42.928

Regla de Valor Ganado

REGLA DE VALOR GANADO

EDT Entregable Regla de Valor Ganado

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual Regla de 0/100

1.1.2Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Regla de 0/100

1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 Regla de 50/50

1.2.3.1 Reuniones de Concientización Porcentaje Avanzado

1.2.4 Realización de Entrevistas con Interesados Porcentaje Avanzado

1.2.6 Mapas de Procesos Porcentaje Avanzado

1.3.1 Taller de Documentación Porcentaje Avanzado

1.3.2 Manuales de Gestión Porcentaje Avanzado

1.3.3 Manuales Impresos Regla de 50/50

Plan de Gestión de Calidad

Principales H/T•Auditorías de Calidad.•Análisis Costo Beneficio

Principales Entradas•Línea Base del Alcance•Línea Base de Costos•Factores Ambientales•Activos de los procesos de la empresa

Métricas de Calidad

Política y Objetivos de Calidad

Checklist

Estándares de Calidad

ISO 9001:2008

PMBOK

Gestión del Producto

Gestión del Proyecto

Métricas de Calidad

MÉTRICAS DE CALIDAD

Qué queremos

medir

Objetivo de Proyecto

MétricaValores Meta

Fuente de datos

Frecuencia de la

medición

Frecuencia del reporte

Nro. de Observaciones

ProcesoResponsa

ble

Desempeño del cronograma

Cumplimiento de las actividades y entregables en los plazos establecidos

SPI, Índice de desempeño del cronograma

CPI >= 0.95

Informes de avance del cronograma.

SemanalComité Semanal

Variación máxima de -0.5

Control del cronograma

Gerente de Proyecto

Auditorias de Calidad

Cumplimientos de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Numero de No Conformidades y Notas de Mejora.

Número de no conformidades < 10%

Resultados de las Auditorías Internas

Al final de la fase de Documentación

Al final de la fase de Documentación

No podemos tener más de 3 No Conformidades y 10 Notas de Mejora.

Aseguramiento de la calidad

Gerente de Proyecto

Plan de Gestión de R.R.H.H.

Principales H/T•Organigramas y descripción de cargos•Asignación previa. La Gerencia General ha requerido trabajar con el personal del Área.

Principales Entradas•Requerimientos de recursos para cada actividad.•Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos

Matriz RAM

Organigrama

Patrocinador Michael Woodman

Gerente General

Gerente de ProyectoRosalía Carrillo

Coordinadores de ProyectoDoris YatacoLuz Prolles

Analistas de ProcesosEdward CabreraMarco RebattaRussell Ramos

Equipo de Gestión del Proyecto

Equipo de Gestión del Proyecto

Comité de Control de Cambios

Equipo Integrado del Proyecto

Matriz RAM

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

EDT Nombre del entregable PP GP CP AP

1.1 Diagnóstico

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual A R P

1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa A R P

1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema

1.2.2 Capacitación en ISO 9001: 2008 A R P

1.2.5 Listado de Procesos A R P P

1.2.6 Mapas de Procesos A R P P

1.3 Documentación

1.3.1 Realización de Taller de Documentación A R P

1.3.2 Manuales de Formato Digital A R P P

1.3.3 Manuales Impresos A R

1.4 Capacitación

1.4.1 Taller de Capacitación A R P

Plan de Gestión de las Comunicaciones

Principales H/T•Análisis de los interesados•Métodos de Comunicación•Habilidades Interpersonales

Principales Entradas•Registro de Interesados•Acta de Constitución•Estrategia de Gestión de Interesados

Matriz de Comunicaciones

Informe deDesempeño

Matriz de Comunicaciones

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Interesados principales

Responsables de distribuir la información

Información a ser comunicada (Requisito

de Información)

Método de comunicación a ser utilizado

Frecuencia de comunicación

Proceso de escalamiento

PatrocinadorGerente de Proyecto

Riesgos e impacto por cambios aprobados

Presentación del informe y correo electrónico

MensualEste es el Máximo Nivel

PatrocinadorGerente de Proyecto

Control del presupuestoPresentación del informe y correo electrónico

MensualEste es el Máximo Nivel

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

SPI y Lista de actividades y entregables terminados o pendientes

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Patrocinador

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

CPI y Costos adicionales al presupuesto

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal Patrocinador

Plan de Gestión de Riesgos

Principales H/T•Reuniones de Planificación y Análisis•Técnicas de Recopilación de Información•Evaluación y Matriz de Probabilidad e Impacto

Principales Entradas•Planes de Gestión del Alcance, Cronograma, Presupuesto , Calidad y Comunicaciones•Registro de Interesados

Listado de Riesgos

Listado de Respuestas

Listado de Riesgos

RIESGOS

PRINCIPALES

Manual de Calidad

con descripción de

funciones pobremente

descrito

El Patrocinador del

proyecto no dispone

de tiempo para

reunirse con el

Gerente de Proyecto

Procedimientos

incompletos que no

describen el 100% de

su correspondiente

proceso.

Cuestionario de

Entrevistas mal elaborado.

No se levantó la suficiente

información.

Estimación inexacta de

los tiempos necesarios

para el levantamiento de

los procesos.

El personal capacitado

obtiene bajas

calificaciones

Renuncia del personal

asignado al proyecto

Listado de Respuestas

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Código Riesgo DisparadorTipo de Respuesta

Respuesta Responsable Fecha

RI10

Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos de la empresa

El levantamiento de información esta tomando más tiempo de lo programado

Mitigar

Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto

Coordinadores de proyecto

19/01/2011

Variación constante del SPI

Aceptar Activo

Actualizar los tiempos en el cronograma y proyectar la nueva fecha de cierre

Gerente de proyecto

19/01/2011

RI01

Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado.

Requerimiento de cambios, a los procedimientos durante la revisión de aprobación de los procedimientos.

Mitigar

Solicitar la firma de los responsables del proceso a los resumen de las reuniones.

Coordinadores de proyecto

19/01/2011

Plan de Gestión de Adquisiciones

Principales H/T•Análisis de Fabricación Directa o Comprar•Evaluación de Propuestas

Principales Entradas•Documentación de requisitos de los interesados•Requisitos de recursos necesarios para las actividades•Planes de alcance, cronograma y presupuesto•Registro de riesgos

Matriz de Hacer ó Comprar

Enunciados del trabajo del Contrato

Matriz de Hacer ó Comprar

SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA

EDT Entregable EvaluadoDecisión Tomada

Criterios Considerados Riesgos AsociadosAprobado

por

1.2.1Selección del Equipo de Trabajo

Servicio interno

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal

Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

Gerente de Proyecto

1.2.2Capacitación en 9001:2008

Compra del Servicio

No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa

Falta de experiencia del ponente

Falta de receptividad de los capacitados

Gerente de Proyecto y Patrocinador

Conclusiones

• Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva.

• Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones semanales.

• Revisar constantemente el Enunciado del Alcance y la EDT con el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto.

• La EDT debe describir completamente a los Entregables puesto que facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.