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TALLER DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
LA PAZ, AGOSTO 2017
CONTENIDO
• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL ESTADO
• ACCIONES DE CORTO PLAZO (OBJETIVOS DE GESTIÓN)
• FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL
• FORMULARIOS DEL POA (1 AL 9)
• PRESUPUESTO ANUAL
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL ESTADO
´
4
P.O.A.2020
P.O.A.2019
P.O.A.2018
P.O.A.2017
P.O.A.2016
Agenda Patriótica 2025
Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI)
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)
ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO
Erradicar la extrema pobreza, lograr launiversalización de los serviciosbásicos, alcanzar la soberaníacientífica y tecnológica, soberaníacomunitaria financiera, soberaníaproductiva, soberanía sobre nuestrosrecursos naturales, soberaníaalimentaria, soberanía ambiental,transparencia en la gestión pública,integración de nuestros pueblos, eldisfrute y felicidad plena y elreencuentro con nuestro mar.
Surgimiento de Bolivia como potencia económica en el continente y en el mundo sobre la base de la economía plural
Armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra
Organización de las ciudades como territorios del Vivir Bien
Gestión integral del agua por una cultura de la vida y con empoderamiento de organizaciones
Gobernar pensando en el futuro en la gestión de riesgos y el cambio climático
Construcción del ser humano integral
Visión 2025 Retos
AGENDA PATRIÓTICA – PDES
Surgimiento de Bolivia como potencia económica en el continente y en el mundo sobre la base de la economía
plural
Armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra
MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN INSTITUCIONAL
• El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el marco del Plan de DesarrolloEconómico y Social, promueve el desarrollo equitativo, reciproco y en armoníacon la Madre Tierra, mediante la gestión integral del recurso hídrico, el acceso alagua potable y saneamiento, el riego para la seguridad alimentaria, así como elmanejo integral del ambiente y los sistemas de vida, para Vivir Bien.
VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2020
• Al 2020 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fortalecido institucionalmente,en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, gestiona demanera integral y sustentable los recursos hídricos y medioambientales en lossistemas de vida, desarrollando, difundiendo y respetando los derechos de laMadre Tierra, ha garantizado condiciones para el Vivir Bien de las bolivianas ybolivianos.
AGENDA PATRIÓTICA
PILARES VINCULADOS A COMPETENCIAS DEL MMAyA
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL (PDES)
PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS
Meta 1: El 100% de las bolivianas y los
bolivianos cuentan con servicios de agua y
alcantarillado sanitario.
PILAR 9: SOBERANIA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, RESPETANDO LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico-productivas en el marco del respeto y complementariedad con los derechos de la Madre Tierra
Meta 4: Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas
Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa
Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climáticoMeta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos
Meta 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial
PILAR 6: SOBERANIA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN DESARROLLO
INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL MERCADO CAPITALISTA
Meta 4: Sistemas Productivos óptimos: Riego
Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad
AGENDA PATRIÓTICA
CONTRIBUCIONES INTERSECTORIALES AL PDES DEL MMAyA
PILAR 4: SOBERANIA CIENTIFICA Y TECNOLOGIA CON IDENTIDAD PROPIA
PILAR 9: SOBERANIA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, RESPETANDO LOS
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
PILAR 10: INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS CON SOBERANÍA
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL (PDES)
Meta 1: AcuerdosInternacionales pararesolver la crisis climáticaque incorporan la posiciónboliviana sobre el cambioclimático.
(Con Ministerio de RelacionesExteriores)
Meta 1: Reconocimiento internacional de los
derechos de la Madre Tierra
(Con Ministerio de Relaciones Exteriores)
Meta 2: Mecanismos internacionales con
enfoques que no están basados en el mercado para el desarrollo de sistemas productivos
sustentables
(Con Ministerio de de Relaciones Exteriores)
Meta 3: Tecnología con Saberes
(Con Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural)
Meta 5: Formación y especialización
profesional científica.
(Con Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural)
PILAR 11. SOBERANIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION
PUBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DE NO ROBAR, NO MENTIR, NO SER FLOJO Y
NO SER ADULON.
Meta 1: Gestión pública transparente, con
servidores públicos éticos, competentes y
comprometidos que luchan contra la
corrupción.
(Con Ministerio de Transparencia)
ACCIONES DE CORTO PLAZO(OBJETIVOS DE GESTIÓN)
´
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
El SPIE determina que el SPO, traducirá los planes estratégicos de cada
entidad, concordantes con los planes generados por el SPIE, en tareas
específicas a ejecutar.
El Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 07 de febrero de 2009, dispone que es
atribución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejercer las
facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública.
El Decreto Supremo Nº 3246 de fecha 05 de julio de 2017, establece las
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, en el
marco de la Ley Nº 777 del SPIE.
FORMULACION Y CONTENIDO DEL POA
(artículo 13)
La formulación del POA en las entidades del sector público debe sujetarse
a los determinado por su PEI y expresarse en acciones de corto plazo.
El contenido del POA comprende:
Una programación de las acciones de corto plazo.
La determinación de operaciones.
La determinación de requerimientos necesarios.
ACCIONES DE CORTO PLAZO
(artículo 12)
Una acción de corto plazo es aquella programada para una
gestión fiscal, articulada y concordante con las acciones
establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI).
Los resultados esperados de las acciones de corto plazo, serán
medibles y cuantificables a través de indicadores, debiendo
contribuir a los establecidos en el PEI.
ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN
PGDES
PDES
PSDI
PEI
POA
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
P
P M R Apdes
P M R Apdes
P M R Apdes Amp
P M R Apdes Amp Ac p
Cód. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AMBITOS TEMATICOS
1Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y participativa.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
2
Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante una gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas para contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de almacenamiento y uso eficiente del agua.
RIEGO
RECURSOS HIDRICOS Y CUENCAS
3Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral en Armonía con la Madre Tierra.
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
BIODIVERSIDAD
AREAS PROTEGIDAS
DESARROLLO FORESTAL
4Implementar la gestión pública transparente con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PIE 2016 – 2020
VAPSB - Gestión Integral de
Residuos Sólidos
VMA - Medio Ambiente y
Cambios Climáticos
VMA - Biodiversidad y
Áreas Protegidas
VMA - Gestión y Desarrollo
Forestal
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA NIVEL CENTRAL (DIRECTRICES PPTO 2018)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDA Y SERVICIOS
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y MILITAR
DESARROLLO DE SALUD
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Social Productivo
Económico Productivo
Social VAPSB -Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario
VRHR - Riego
VRHR - Cuencas y Recursos
HídricosDESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Para la gestión 2018 se determinaron
NUEVE ACCIONES DE CORTO PLAZO, en
relación a los sectores
que conforman cada viceministerio y la
administración central.
ACCIONES DE CORTO PLAZO – POA 2018
ADMINISTRACIÓN CENTRAL1
VRHR - Cuencas y Recursos
Hídricos
VRHR - Riego
2
3
VAPSB - Gestión Integral de
Residuos Sólidos
VMA - Medio Ambiente y
Cambios Climáticos
VMA - Biodiversidad
VMA - Gestión y Desarrollo
Forestal
4
5
6
8
VAPSB -Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario9
VMA - Áreas Protegidas7
CÓ
DIG
OACCIONESDE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Responsables Directos
1
Implementar Programas y Proyectos de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional a través de la canalización de recursos de la Cooperación Técnica y/o Financiera a las Entidades Ejecutoras, con la suscripción de Convenios de Financiamiento y/o Transferencia que permitan contribuir al incremento de coberturas de agua potable y saneamiento básico en el marco de los Planes y Políticas Nacionales y Sectoriales.
VAPSB - DGAPASUCP – PAAP (Agua
Potable)UCP - CAF (Agua
Potable)
2
Ampliar la cobertura bajo riego, a través de la promoción e implementación de programas y proyectos de riego, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores del sector, en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social, para la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral.
VRHR – DGRMIRIEGO
UCP – CAF (Riego)UTP
PPCR (Riego)
3
Fortalecer la gestión de los recursos hídricos, bajo un enfoque integral y sustentable con modalidades de participación y autogestión, que garantice su armonía con la Madre Tierra y el agua como recurso estratégico para el desarrollo integral en un escenario de cambio climático y gestión de riesgos con enfoque de resiliencia.
VRHR - DGCyRHUGCKUTP
PPCR (Cuencas)UOB
CÓ
DIG
OACCIONESDE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Responsables Directos
4
Formular en el marco del desarrollo integral, una nueva visión de gestión ambiental dinámica y articulada con los actores y sectores públicos y privados, a través de políticas, planes, programas y normas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental, la reducción de la pobreza y promuevan procesos de desarrollo productivo con base en tecnologías limpias, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales en los sistemas de vida.
VMA-DGMACCCoGO
PRONACOP´s
5
Incrementar el aprovechamiento y la disposición final segura de residuos sólidos, a través de convenios intergubernativos con los gobiernos sub-nacionales y gestión de financiamiento, para reducir la contaminación del medio ambiente en los centros poblados.
VAPSB - DGGIRSUCP-PAAP (Residuos
Sólidos)UCP-CAF (Residuos
Sólidos)
6
Desarrollar la Gestión Integral de la Biodiversidad en todos los niveles de organización Biológica, generando políticas, planes, programas, proyectos, y mecanismos técnico legales, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien, disminuyan la extrema pobreza, combatan los efectos adversos del cambio climático, y posibiliten la participación y articulación con los actores públicos, privados y organizaciones sociales.
VMA-DGBAPMIRIEGO
(BIODIVERSIDAD)
CÓ
DIG
OACCIONES DE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Responsables Directos
7
Fortalecer la gestión integral de las AP, para la conservación de la biodiversidad, manejo y aprovechamiento sustentable de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, mediante la aplicación de la normativa, formulación de nuevos instrumentos de gestión, aplicación de tecnologías apropiadas, participación social y sostenibilidad financiera que contribuya a la disminución de la pobreza, para el Vivir Bien, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social.
SERNAP
8
Fortalecer la Gestión Integral y Sustentable de los Bosques a través del desarrollo de políticas, normas, e instrumentos de gestión y monitoreo y sistemas de información que viabilicen la ejecución de funciones ambientales y coadyuven a combatir la extrema pobreza.
VMA-DGGDFSUSTENTAR
9Contribuir al logro de una eficiente y eficaz gestión del MMAyA, mediante la aplicación de procesos transparentes, instrumentos de gestión pública, financieros, legales y de comunicación.
UAIUNICOM
UTRADGAJDGAA
URRHHDGP
EJEMPLO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
PGDES
PDES
PSDI
PEI
POA
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
P
P M R Apdes
P M R Apdes
P M R Apdes Amp
P M R Apdes Amp Ac p
Ampliación de cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana.
Universalización de los servicios básicos
El 100% cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.
El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable
Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento ...
Ampliación de cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana.
Universalización de los servicios básicos
El 100% cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.
El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable
Ampliación de cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana.
Universalización de los servicios básicos
El 100% cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.
El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable
Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento ...
Ampliación de cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana.
Universalización de los servicios básicos
El 100% cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.
El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable
Implementar Programas y Proyectos de agua potable y saneamiento …
Universalización de los servicios básicos
FORMULACIÓNPRESUPUESTO PLURIANUAL
PRESUPUESTO PLURIANUAL
¿Qué es?
• Instrumento estratégico de programación presupuestaria y financiera demediano plazo.
¿Qué incluye y cuál su finalidad?
• Incluye ingresos, gastos y financiamiento del Sector Público, a través del cual lasautoridades económicas programan su asignación de recursos, para elcumplimiento del PDES y a los planes de mediano plazo (PEI).
¿Cuál es su Temporalidad?
• Considera los ingresos esperados y límites globales o sectoriales de los gastos enun periodo de cinco años 2016 - 2020, considerando las variablesmacroeconómicas.
23
TEMPORALIDAD DEL PRESUPUESTO
PLURIANUAL
Para las gestión 2016, las entidades deben tomar en cuenta la programación y ejecución a diciembre.Para la gestión 2017 la se debe tomar en cuenta programación y realizar una estimación a diciembre.Para la gestión 2018 la programación del presupuesto de ingresos y gastos deben coincidir con el remitido en el POA y presupuesto.Para el periodo 2019 – 2020 se debe realizar la programación en función a los parámetros establecidos en las Directrices 2018.
20162017
20182019 2020
Programado y Ejecución
Programado y Ejec.
Julio/Est. Diciembre
Programación
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO PLURIANUAL
Planificación
Plan de Desarrollo Económico y
Social
(5 años)
Presupuesto
PSDI/PTDI/PEM (5 años)
Presupuesto Plurianual Nacional
(5 años)
Planes Estratégicos
Institucionales
(5 años)
Presupuesto Plurianual Sectorial
(5 años)
Presupuesto Plurianual
Institucional
(5 años)
Plan Operativo Anual
(1 año)
Presupuesto Institucional
(1 año)
Planes de Empresas Públicas
(5 años)
MEDIANO PLAZO
CORTO PLAZO
Articulación Ideal
FORMULARIO Nº1
RESUMEN ARTICULACIÓN ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
PRODUCTO
(C)
2018 2019 2020
P M R Cod. PEI Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
2 2 43 1
Fortalecer la gestión de la
Administración Central, para el
cumplimiento de los objetivos,
de manera eficaz y
transparente en la
planificación, ejecución, control
y evaluación de los planes,
programas, proyectos a cargo
Gestión
Administrativa
Ejecución
presupuestariaPorcentaje
presupuesto
ejecutado/pres
upuesto
programado
85% 100% 86% 93% 95% 100%
2 4 54 3
Vertebrar internamente e
integrar externamente el país,
a través de un sistema
multimodal que promueva y
garantice los servicios de
transporte con accesibilidad
universal, contribuyendo al
desarrollo socio económico del
país
CarreterasCarreteras
entregadasKilomentros ninguna 500 200 80 100 110 120
DENOMINACIÓN FORMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ARTICULACIÓ
N AL PDES
(A)2016 2017
LINEA BASE
HASTA 2015
META DE
MEDIANO
PLAZO
(2016-2020)
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
( B)
INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES
(D)
DESCRIPCIÓN
PROGRAMACIÓN DE METAS
( E)
Formulario Nº1: Resumen Articulación
Acciones de Mediano Plazo con el PDES
26
PERIODO:
ENTIDAD:
PRODUCTO
(C)
2018 2019 2020
P M R Cod. PEI Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
PROFESIONAL QUE ELABORA
FECHA: __/__/__
LINEA BASE
HASTA 2015
META DE
MEDIANO
PLAZO
(2016-2020)
CARGO
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO
( B)
INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES
(D)
DESCRIPCIÓN
PROGRAMACIÓN DE METAS
( E)
RESPONSABLE DE PLANFICACION
FIRMA
MAE
RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS
DENOMINACIÓN FORMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ARTICULACIÓN
AL PDES
(A)2016 2017
2016-2020
Código y denominación de la entidad que va a realizar el registro
Pilar Meta
Resultado
Código ydenominación de lasacciones de medianoplazo de cada entidad
Son los productos terminales (bienesy o servicios), que son producidos poruna entidad pública.
Describe de maneraIndicador que permitirá medir laprovisión de bienes y servicios de laentidad.
Permite cuantificar la variable a sermedida.
Detallar de manera breve el método decálculo del indicador compuesto (dos o másunidades), si corresponde.
Es la medida inicial o estado de la situación dela variable a ser medida.
Es el resultado estratégico descrito en términoscuantificables, e identifica aquellas metas prioritarias parael mediano plazo, que debe contemplar las estimaciones delas gestiones 2016 al 2020.
Formulario Nº1: Resumen Articulación
Acciones de Mediano Plazo con el PDES
PRODUCTO
(C)
P M R Cod. PEI Denominación
39
Incremento
cobertura de
agua potable en
la zona urbana
Cobertura de
agua potable
en la zona
urbana
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn urbana con
servicio de agua potable
/ Total poblacion urbana
cobertura de
agua potable
92,1% en la
zona urbana
Incremento de cobertura
de agua potable en
95,0% en la zona urbana
40
Incremento
cobertura de
agua potable en
la zona rural
Cobertura de
agua potable
en la zona
rural
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn rural con
servicio de agua potable
/ Total poblacion rural
cobertura de
agua potable
66,3% en la
zona rural
Incremento de cobertura
de agua potable en
80,0% en la zona rural
41
Incremento
cobertura de
saneamiento en
la zona urbana
Cobertura de
saneamiento
en la zona
urbana
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn urbana con
servicio de saneamiento
/ Total poblacion urbana
cobertura de
saneamiento
62,6% en la
zona urbana
Incremento de cobertura
de saneamiento en
70,0% en la zona urbana
42
Incremento
cobertura de
saneamiento en
la zona rural
Cobertura de
saneamiento
en la zona
rural
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn rural con
servicio de saneamiento/
Total poblacion rural
cobertura de
saneamiento
42,3% en la
zona rural
Incremento de cobertura
de saneamiento en
60,0% en la zona rural
LINEA BASE
HASTA 2015
META DE MEDIANO
PLAZO
(2016-2020)
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
( B)
INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES
(D)
DESCRIPCIÓNDENOMINACIÓN FORMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ARTICULACIÓ
N AL PDES
(A)
2 1 1
Promover la
universalización de los
servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas
urbana y rural, en forma
concurrente y participativa.
FORMULARIO Nº1: PROGRAMACIÓN DE METAS
28
Registrar la programación anual de la provisión de bienes y servicios, en función a la unidad de medida de los indicadores establecidos para las gestiones del periodo 2016 – 2020, correspondiente al avance o cumplimiento de las metas de mediano plazo.
2018 2019 2020
Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
PROGRAMACIÓN DE METAS
( E)
2016 2017
FORMULARIO Nº1: PROGRAMACIÓN DE METAS
29
2018 2019 2020
P M R Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
39
Incremento de cobertura
de agua potable en
95,0% en la zona urbana
93,5% 93,7% 94,1% 94,6% 95,0%
40
Incremento de cobertura
de agua potable en
80,0% en la zona rural
68,3% 71,1% 74,1% 77,1% 80,0%
41
Incremento de cobertura
de saneamiento en
70,0% en la zona urbana
65,6% 66,7% 67,8% 68,9% 70,0%
42
Incremento de cobertura
de saneamiento en
60,0% en la zona rural
45,6% 49,0% 52,6% 56,6% 60,0%
META DE MEDIANO
PLAZO
(2016-2020)
INDICADORES DE
CONTRIBUCIÓN AL
RESULTADO DEL PDES
PROGRAMACIÓN DE METAS
( E)ARTICULACIÓ
N AL PDES
(A)2016 2017
2 1
FORMULARIO Nº1
RESUMEN ARTICULACIÓN ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
PRODUCTO
(C)
2018 2019 2020
P M R Cod. PEI Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
39
Incremento
cobertura de agua
potable en la zona
urbana
Cobertura de
agua potable en
la zona urbana
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn
urbana con
servicio de agua
potable / Total
poblacion
urbana
cobertura de
agua potable
92,1% en la
zona urbana
Incremento de
cobertura de
agua potable
en 95,0% en la
zona urbana
93,5% 93,7% 94,1% 94,6% 95,0%
40
Incremento
cobertura de agua
potable en la zona
rural
Cobertura de
agua potable en
la zona rural
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn rural
con servicio de
agua potable /
Total poblacion
rural
cobertura de
agua potable
66,3% en la
zona rural
Incremento de
cobertura de
agua potable
en 80,0% en la
zona rural
68,3% 71,1% 74,1% 77,1% 80,0%
41
Incremento
cobertura de
saneamiento en la
zona urbana
Cobertura de
saneamiento en
la zona urbana
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn
urbana con
servicio de
saneamiento /
Total poblacion
urbana
cobertura de
saneamiento
62,6% en la
zona urbana
Incremento de
cobertura de
saneamiento
en 70,0% en la
zona urbana
65,6% 66,7% 67,8% 68,9% 70,0%
42
Incremento
cobertura de
saneamiento en la
zona rural
Cobertura de
saneamiento en
la zona rural
Porcentaje de
cobertura
Poblaciòn rural
con servicio de
saneamiento/
Total poblacion
rural
cobertura de
saneamiento
42,3% en la
zona rural
Incremento de
cobertura de
saneamiento
en 60,0% en la
zona rural
45,6% 49,0% 52,6% 56,6% 60,0%
2 1 1
Promover la universalización de
los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas
urbana y rural, en forma
concurrente y participativa.
DENOMINACIÓN FORMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ARTICULACIÓ
N AL PDES
(A)2016 2017
LINEA BASE
HASTA 2015
META DE
MEDIANO
PLAZO
(2016-2020)
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
( B)
INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES
(D)
DESCRIPCIÓN
PROGRAMACIÓN DE METAS
( E)
Formulario Nº2: Resumen Articulación Planificación
Estratégica – Ppto. Plurianual
31
PERIODO:
ENTIDAD:
2018 2019 2020
Cod. Denominación Cod. Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
MAE
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
PROFESIONAL QUE ELABORA
ACCION DE MEDIANO PLAZO
(B)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(F)
PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTO (Bs)
(G)
Total PPA
2016 - 2020
FIRMA
FECHA: __/__/__
CARGORESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS
2016 2017
TOTAL
Registrar la denominación de la estructura programáticarelacionada con el producto terminal (bien y servicio)definida para el nivel institucional, con la finalidad dealinear la asignación de recursos para el cumplimiento delas acciones de mediano plazo para su contribución alpilar, meta y resultado correspondiente del PDES.
Corresponde a la asignación de recursos anuales a nivelde programas presupuestarios (en Bolivianos), a objeto decontribuir al cumplimiento de las metas programadas enla Columna D del Formulario 1.
Formulario Nº 3.1
Presupuesto Plurianual de Recursos
32
PERIODO:
ENTIDAD:
2018 2019 2020
Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
11000 INGRESOS DE OPERACION
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
13000 INGRESOS POR IMPUESTOS
14000 REGALIAS
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
18000 DONACIONES CORRIENTES
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
22000 DONACIONES DE CAPITAL
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
31000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
32000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO
33000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO
34000 VENTA DE TITULOS Y VALORES
35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO
37000 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR
38000 EMISION DE TITULOS DE DEUDA
39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL
TOTAL
DENOMINACIÓNGRUPO FTE.FIN ORG. FIN2016 2017
Considerar la estimación de los recursos porgrupo de rubro, fuente y organismofinanciador, de acuerdo al ClasificadorPresupuestario, los cuales deben serdesagregados por gestión.
Formulario Nº 3.2
Presupuesto Plurianual de Gastos
33
PERIODO:
ENTIDAD:
2018 2019 2020
Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
10000 Serv. Personales
20000 Servicios No Personales
30000 Materiales y Suministros
40000 Activos reales
50000 Activos Financieros
60000 Servicio de la Deuda Pública
70000 Transferencias
80000 Impuestos
90000 Otros gastos
2018 2019 2020
Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog
TOTAL
Proyecto 2
Proyecto N
INVERSIÓN PUBLICA
Proyecto 1
FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES
2016 2017
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA PPTARIOPROG GRUPO CONCEPTO FTE.FIN ORG. FIN
TOTAL PPA
2016 - 2020
TOTAL PPA
2016 - 2020
PROG COD. SISIN
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION FTE.FIN ORG. FIN
2016 2017
Para la formulación plurianual de gastos, sedebe considerar el programa presupuestario,grupos de gastos, fuente y organismofinanciador. Para el caso de inversión pública,anotar el código SISIN del proyecto.
GRACIAS…