AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTASRESULTADOS 2015 Y PRIORIDADES 2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

•Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros de la entidadADMINISTRACIÓN:

•Actualizar y publicar la Carta Geológica Nacional GEOLOGÍA REGIONAL:

•Incrementar la superficie prospectada y explorada del territorio nacional para identificar nuevas áreas mineralizadas.PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN:

•Posicionar al SERGEOMIN como entidad especializada en la prestación de servicios geológicos a nivel nacional e internacional

SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

•Geofísica aerotransportada hasta el 2020 mas del 50% del territorio nacional.•25% de Geofísica terrestre del territorio nacional.•Geoquímica: Precámbrico 100% y 40% en la Región Andina.•Carta Geológica hasta el 2020: 80% en la Región Andina y 25% en el Precámbrico a escala 1:100.000•Los resultados de Prospección y Exploración hasta el 2020 se desarrollarían en las siguientes fases:•Fase 1: Promoción de Zonas de interés Mineralógico (Target).•Fase 2: Exploración y Evaluación de proyectos.•Fase 3: Determinación de Potencial, Recursos y Reservas mineralógicas.

OBJETIVOS Y ALCANCES EN

PROSPECCION Y EXPLORACION

CON LA AGENDA PATRIOTICA

ORGANIZACIÓN

RECURSOS HUMANOS

PARTIDA DENOMINACIÓN PERSONAL

117 Personal de Planta (ITEMS) 76121 Personal Eventual 7

46120 Consultores de Proyectos 14

25220 Consultores Técnicos 83

25220 Consultores Administrativos 36

TOTAL 216

35%

3%

7%38%

17%

Servidores Públicos a nivel Nacional

76 Planta (ITEMS)

7 Eventuales

14 Consultores Proyectos

83 Consultores Técnicos-Programas

36 ConsultoresAdministrativos

79%

11%

5% 4% 1%

Oficinas Regionales

La Paz ( OficinaCentral)Oruro

Potosi

Cochabambabba

Santa Cruz

REGIONALES PLANTA CONSULTORES

La Paz ( Oficina Central) 56 113

Oruro 11 14

Potosí 3 7

Cochabamba 6 3

Santa cruz 3

TOTAL 76 140

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOSGestión 2015

(Expresado en Bolivianos)ENTIDADES DEL

SECTORESTADO GASTO CORRIENTE

Bs.GASTO DE INVERSIÓN

Bs.TOTAL GASTO

PUBLICO

SERGEOMINProgramado (vigente) 48.033.419,00 5.862.820,35 53.896.239,35Ejecutado 22.419.187,82 4.592.701,29 27.000.330,01% ejecución 46,67% 78,34% 50,12%

* El porcentaje de la Ejecución Presupuestaria se realizó con base al presupuestovigente, en este presupuesto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP, haefectuado dos traspasos interinstitucionales por Bs18,000,000,0 (Diez y ocho millones00/100 Bolivianos). Por lo que si no se hubiera incorporado este importe en elpresupuesto el porcentaje de ejecución presupuestaria subiría al 84% respecto delPresupuesto Inicial

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

Gasto Corriente Gasto de InversiónPresupuesto Vigente 48.033.419,00 5.862.820,35Presupuesto Ejecutado 22.419.187,82 4.592.701,29

Expr

esad

o en

Bol

ivia

nos

(Bs.

)

Ejecución del Presupuesto de Gastos

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2015

Nº DEPARTAMENTO PROYECTOPRESUPUESTO

VIGENTEEJECUCIÓNFISICA %

EJECUCIÓNFINANCIERA

1 POTOSI CERROS HUAKAJCHI GRANDE Y CHICO 1.844.895,00 100 1.676.250,54

2 POTOSI MALLKU KHOTA (CONSOLIDADO) 3.074.268,83 100 2.713.406,08

3 POTOSIPROSP. GEOLOGICA MINERA EN EL DISTRITOMINERO DE PAMPA GRANDE 365.082,97 100 92.221,60

4 POTOSIPROSP. GEOLOGICA MINERA PARTE SUR DE LA COORDILLERA OCCIDENTAL DE POTOSI. 578.573,55 100 110.823,07

5 LA PAZ (EL ALTO)CONSTRUCCION CUBIERTA DE LA POSTA EL ALTO 1.050.000,00 100 787.045,84

ACTIVIDAD PRESUPUESTO (Bs.)

Proyectos de Inversión pública4.592.701,29

Fortalecimiento Institucional Construcción Posta Rio seco

787.045,84 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

5.379.747,13

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA EN LA EXTENSIÓN SUR DEL CERRO RICO (CERROS HUAKAJCHI GRANDE Y CHICO), DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Los trabajos de prospección y exploración han consistido en:• Mapeos geológicos • Muestreos geoquímicos• Estudios geofísicos • Perforación a diamantina 1,400 metros• Se identificó segmentos de interés:

Pozo NoHCD004

Prof. Zn Pb Ag

(m) (%) (%) (g/t)198,5 1,38 0,4 5,99199,5 3,39 1,2 17,4

Pozo NoHCD001

Prof. Zn Pb(m) (%) (%)86 1,16 0,22

105 2,11

Pozo NoHCD003

Prof. Au(m) (g/t)112 0,54

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS

Los trabajos de prospección y exploración han consistido en:• Mapeos geológicos • Muestreos geoquímicos• Levantamiento topográfico• Perforación a diamantina 1,900 metros• Se ha establecido inicialmente el siguiente

recurso mineral:

RECURSO MINERAL INDICADO

METAL TMB LEY PROMEDIO (g/t)

PLATA (g/t) 1’141.249.1 46.4INDIO (g/t) 735.728.7 299.8BISMUTO (g/t) 954.477.0 160.6

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICO MINERA EN EL DEPOSITO DE MALLKU KHOTA, DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS

Los trabajos de mapeo geológico, muestreo geoquímico y los estudios geofísicos; permitieron identificar 5 zonas de interés exploratorio:

1. Casa Grande (Antimonio hasta 0.1 %)

2. Morrito (Cobre hasta 1 %)

3. Agua de Castilla (Cobre hasta 1 %, Zinc hasta 0.2 %)

4. Cerro Potosí (Cobre hasta 1 %)

5. Serena Vinto (Zinc hasta 0.2 %)

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA EN LA PARTE SUR DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL, DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA EN LA PARTE NORTE Y SUR DEL DISTRITO DE PAMPA GRANDE, DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Los trabajos de mapeogeológico, geoquímico ygeofísico han permitidoidentificar la estructura demayor interés: Lonte.

• Esta estructura aflora en elextremo Suroccidental delÁrea Sur con 5 km delongitud y hasta 40 m deancho.

• Probablemente se prolongahacia el Sur del Áreaestudiada (Mina Alianza ySan Antonio)

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS

Los trabajos de mapeo geológico ygeoquímico han permitido identificar lossiguientes sectores:

• Sector central del área: Ocurrenciasde yeso y sal. Los depósitos de yesoforman cuerpos lenticulares quevarían de 10 cm a 20 m, con leyesentre 74% a 90% de CaSO4

• Los depósitos de sal tienenlongitudes de hasta 6 km cuyasleyes varían entre 88% a 96 % de NaCl.

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO DE TARIJA

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS

Los mapeos geológicos yestudios geoquímicos hanidentificado 5 sectores deinterés

• Cuyas extensiones son dehasta 500 m de ancho x1 y 2 km de largo, conpresencia de horizontesde caliza: CaO = 46%,MgO = 2%, SiO2 =10% yCaC03 = 82%

• Con los valores obtenidosse implementará unprograma de perforaciónde pozos a diamantina,con el objeto deestablecer las reservas yrecursos calcáreos.

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA DE LOS DEPOSITOS CALCAREOS EN LA PARTE ALTA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA (EL PUENTE)

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS CONSTRUCCIÓN DE GALPON Y OBRAS CIVILES EN LA ZONA DE RIO SECO EL ALTO

Posta de Rio Seco fase inicial

Posta de Rio Seco a diseño final(en ejecución por fases)

Posta de Rio Seco : Construcción de galpónFase concluida en la gestión 2015

PROYECTO MONTO INICIAL (Bs)

EJECUCIÓNFÍSICA %

EJECUCIÓNFINANCIERA (Bs)

CONSTRUCCION CUBIERTA POSTA RIO SECO 1.050.000,00 100 787.045,84

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS ELABORACIÓN DE LA CARTA GEOLÓGICA DE BOLIVIA

5 Cartas Geológicas a escala 1:100.000

2 en Oruro:Hoja 5939 TurcoHoja 5839 Sajama-Nevados Tayachata

2 en Potosí:Hoja 6432 TumuslaHoja 6330 Tatasi

1 en Santa Cruz:Hoja 7640 Buena Vista

La Carta Geológica es base fundamental para la prospección y Exploración geológica minera.

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS Elaboración del Mapa de Depósitos Minerales y Rocas Industriales

1 Mapa de Boliviacon inventario deminerales y RocasIndustriales aescala :1.000.000.

Compendio deMinerales y RocasIndustriales,identificando áreasprospectivas anivel nacional

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS Riesgos Geológicos y Proceso Comunicacional

4 Mapas Pasivos Mineros Ambientales Departamentales3 Mapas de amenazas geológicas

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS Sistema de Información Geológica de Bolivia

Publicación del Catálogo de Productos y Publicaciones 2015

Generación de Ingresos por Venta de Información. La mayor de los últimos 5 años (Bs. 189.950)

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015

Gestión 79. 66. 114 144 365 396 701 253 118 130 78. 113 143 189

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Precautelar Sistematizar y Organizar

Difundir Comercializar

PATRIMONIO DOCUMENTAL

GEOCIENTIFICO

1000 usuarios que consultan el centro documental físico y virtual.

PROCESAMIENTO DIGITAL

1087 Informes digitalizados (38281 Paginas; 1232 Mapas)

1200 Informes Indizados (Registros Bibliográficos)

LIMITANTES EN LA GESTIÓN 2015

EVENTO CONSECUENCIA

Aplicación de la Ley 535 Falta de Norma Especifica para la transferencia del 10 % de regalías mineras porparte de los Gobiernos Departamentales.

Trasferencia de Recursos de AJAM a SERGEOMIN por Patentes Mineras

- Gestión 2014 ( no se realizó ningún traspaso)- Noviembre de 2015 transferencia de 5 millones bolivianos- Diciembre de 2015 transferencia de 13 millones bolivianos.- Pendiente de transferencia: 7 millones de bolivianos

Inscripción del presupuesto Gestión 2015( Reformulado)

- Inscripción presupuestaria en el mes de Junio.- Aprobación del presupuesto en el mes de octubre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inscripción Presupuesto

Aprobación Presupuesto

Transferencia de 5 millones Bs.

Transferencia de 13 millones Bs.

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

Venta de Servicios (Recursos Propios)

40%Transferencias

Corrientes (AJAM)

60%

PRESUPUESTO DE RECURSOSPRESUPUESTO DE RECURSOS

Gestión 2016(Expresado en Bolivianos)

DETALLE PRESUPUESTO INICIAL PORCENTAJE

Venta de Servicios (Recursos Propios)

16.220.326,00 40,07%

Transferencias Corrientes (AJAM)

24.256.120,00 59,93%

Totales 40.476.446,00 100,00%

RESULTADOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN 2016

Nueva infraestructura en las oficinas regionales de Oruro, Potosí y Santa Cruz

Adquisición de Máquinas y Equipos de Perforación de pozos a Diamantina

Implementación de Equipos y accesorios de Geofísica

Implementación de Equipo Aéreo no tripulado (DRON) para la prospección Geofísica Aérea

Implementación de Equipos de Geofísica: Magnetometría Terrestre

GRACIAS …