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PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES
Almudena Ruiz Felipe Sara Ruiz Cobo Yolanda Díaz Muñoz Cristina Sáez Cidfuentes
TORMENTA DE IDEAS
Gastronomía internacional
Alquiler de coches de lujo
Servicio de catering
Organización de eventos
Guardería 24 horas
VALORACIÓN Y ELECCIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL
INNOVADORA COMPETENCIA COMPLEJIDAD
Alquiler de coches de lujo 8 7 7
Catering 6 5 7
Org. de eventos 8 8 3
Gastronomía Int. 9 8 4
Guardería 24 h. 10 8 9
0 2 4 6 8 10
Alquiler de coches de lujo
Catering
Org. de eventos
Gastronomía Int.
Guardería 24 h.
Resultados
Resultados
ELECCIÓN DEL PROYECTO:
Guardería 24 horas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
La Guardería 24 horas, dispondrá de:
Aulas de 0-3 años
Ludoteca
Cocina
Comedor
Patio exterior
Es una empresa dedicada al cuidado y educación de niños comprendidos entre 0-3 años de edad, durante todos los días del año incluidos fines de semana y festivos las 24 horas del día.
PREVISIÓN DE LOS OBJETIVOS
CORTO PLAZO
o Darse a conocer.
o Liquidez.
oCumplir con los servicios establecidos.
MEDIO PLAZO
o Liquidación de deudas.
o Incremento de plantilla.
oMejora de nuevos servicios.
LARGO PLAZO
o Cumplir satisfactoriamente los deseos de padres y tutores.
o Ampliación de instalaciones.
ANÁLISIS DEL SECTOR
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR
Se encuadra dentro del sector de la educación.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Grado de concentración bajo.
Pocas empresas dedicadas a esta actividad en España.ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Local.
ESTUDIO DE MERCADO
MERCADO META
Hogares con hijos con edades comprendidas entre 0-6 años.
OBJETIVOS
Obtener una previsión de los gastos y las ventas.
Opinión de los consumidores a través de encuestas.
Aceptación por parte de las familias hacia este tipo de servicios.
MUESTREO
Tamaño de la muestra: 100 encuestas.
Fórmula: K² x P x Q x N / E² x (N-1) + (K² x P x Q)
N: Población de Valdepeñas / Nº medio de personas por hogar
N: 28.183 / 2,88 = 9.785,76 hogares en Valdepeñas.
n: (1² x 50 x 50 x 9.785,76) / (4,95² x (9.785,76 -1) + (1² x 50 x 50) = 100,98
K = nivel de confianza (K=1 confianza 68,3%).
E = error muestral de 4.95 %.
PRINCIPALES PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
Número de hijos entre las edades de 0-6 años
¿Cuándo necesita ayuda para cuidar a sus hijos?
¿A quién acude cuando necesita ayuda para cuidar a sus hijos?
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?
¿Qué servicios le interesan más?
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Nº DE HIJOS ENTRE ESTAS EDADES
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Hijos entre 0-3 años Hijos entre 4-6 años
Nº HIJOS ENTRE ESTAS EDADES
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Familiares Canguro Amigos Guardería
¿A QUIÉN ACUDE PARA EL CUIDADO DE SUS HIJOS?
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Ningun momento Mañana Tarde Noche Todo el día Otros
¿CUÁNDO NECESITA AYUDA PARA EL CIUDADO DE SUS HIJOS?
¿Cuándo necesita ayuda para el cuidado de sus hijos?
¿A quién acude para el cuidado de sus hijos?
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
< 6 € Entre 6 y 10 € > de 10 €
PRECIO DISPUESTO A PAGAR
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Disponibilidad 24h. Servicio Webcam Mini-bus Ludoteca
SERVICIOS QUE MÁS INTERESAN
Precio que estaría dispuesto a pagar
¿Qué servicios le interesan más?
ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES
Falta de prestigio.
Altas inversiones.
Inexperiencia en el sector.
AMENAZAS
Sector muy atractivo para la entrada de otras empresas.
Mucha competencia.
Desconfianza a c/p de los clientes
FORTALEZAS
Servicios innovadores que ofrecemos.
OPORTUNIDADES
Posibilidad de obtener gran rentabilidad.
Posibilidad de diversificación a otros mercados relacionados.
Aumento de la tasa de natalidad. (Ayuda de 2500 € por hijo).
CARTERA DE SERVICIOS
-SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
Disponibilidad 24 horas.
Servicio de webcam.
Ludoteca.
Atención personalizada.
Jardín de recreo externo.
Servicio de cocina (dietas personalizadas).
OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PRECIOS
OBJETIVOS:
Aumento a c/p de la demanda.
Informar a nuestros posibles clientes.
Fijar unos precios razonables con relación con nuestros servicios.
Se intenta una introducción rápida y estable en el mercado.
Bloquear a los posibles competidores.
ESTRATEGIAS DE LA POLITICA DE PRECIOS
ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS:
Costes.
Clientes.
Competencia.
POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN
-El canal de distribución de nuestros servicios es directo.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN:
-Ofrecemos nuestro servicio personalmente sin ayuda de intermediarios, es decir seremos nosotros los encargados personalmente de tratar con el cliente, mostrándole así todos los aspectos con los que contamos para que elija aquellos que más precise.
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO:
-Folletos.-Periódico local “Canfali”.-Anuncio en Radio Surco.-Página Web (Alojamiento gratuito)
PUBLICIDAD DE MANTENIMIENTO:
-Durante los 5 primeros años de actividad vamos a realizar en el mes de enero publicidad en el periódico “Canfali” y en Radio Surco.
DIRECCIÓN GENERAL
(PSICOPEDAGOGIA)
DIRECCIÓN GENERAL
(PSICOPEDAGOGIA)
DEPARTAMENTOFINANCIERO
DEPARTAMENTOFINANCIERO
DEPARTAMENTOTÉCNICO
DEPARTAMENTOTÉCNICO
DEPARTAMENTOCOMERCIAL
DEPARTAMENTOCOMERCIAL
DEPARTAMENTORRHH
DEPARTAMENTORRHH
ORGANIGRAMA
Tesorería Compras Estudio de mercado Selección
Presupuestos Almacén Marketing Contratación
Contabilidad Mantenimiento Publicidad Formación
Administración Reparación Promoción Nóminas
Correspondencia Revisión sanitaria
Archivos Prev. Riesgos Labor.
NECESIDADES DE PERSONAL
90.000,00
100.000,00
110.000,00
120.000,00
130.000,00
2008 2009 2010 2011 2012
SUELDOS Y SALARIOS
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
2008 2009 2010 2011 2012
SEGURIDAD SOCIAL
COSTES DE PERSONAL
1º año 2º año 3º año 4º año 5º año
COSTE LABORAL
ANUAL107.251,37 111.541,42 116.003,08 120.684,20 1325.468,93
COSTE SEGURIDAD
SOCIAL25.615,26 26.639,87 27.705,47 28.813,69 29.617,15
INVERSIONES INICIALES
APLICACIONES INFORMÁTICAS
1.632,1 € 1.632,1 €
TERRENOS Y BIENES NATURALES
172.398,00 € -
CONSTRUCCIONES 178.823,48 € -
MOBILIARIO 20.112,88 € -
MAQUINARIA 1.478,56 € -
EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN
2.221,56 € -
UTILLAJE 2.232,21 € -
OTRO INMOVILIZADO 684,9 € -
INVERSIÓN INICIAL EN INMOVILIZADO 379.583,69 €
INVERSIONES INICIALES
INVERSIONES FUTURAS
(PRÓXIMOS 5 AÑOS)
NECESIDADES FINANCIERAS
HIPÓTESIS NORMAL
HOPÓTESIS OPTIMISTA
HIPÓTESIS PESIMISTA
CAPITAL INICIAL
200.000 €
PRÉSTAMO INICIAL
300.000 €
PAGOS A CUENTA
278.226,53 € 279.865,97 € 210.000 €
FORMA JURÍDICA
La forma jurídica elegida para nuestra empresa ha sido de “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, ya que sus características son las que mejor se adaptan a nuestro proyecto.
VENTAS
VENTAS 2008 2009 2010 2011 2012
OPTIMISTA 496.020,80 615.745,34 754.931,15 916.323,36 1.103.026,74
NORMAL 372.015,60 478.913,04 603.944,92 749.719,11 919.188,95
PESIMISTA 186.007,80 273.664,60 377.465,58 499.812,74 643.432,26
VENTAS
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
2008 2009 2010 2011 2012
OPTIMISTA
NORMAL
PESIMISTA
GASTOS
GASTOS 2008 2009 2010 2011 2012
OPTIMISTA 573.864,15 592.371,04 614.731,07 637.977,92 671.866,82
NORMAL 476.462,55 491.073,38 509.381,50 528.414,37 557.920,73
PESIMISTA 330.360,15 339.126,88 351.357,15 364.069,04 387.001,58
GASTOS
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
2008 2009 2010 2011 2012
OPTIMISTA
NORMAL
PESIMISTA
RESULTADOS ANUALES
RESULTADOS
-200.000,00
-100.000,00
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
2008 2009 2010 2011 2012
OPTIMISTA
NORMAL
PESIMISTA
TIR
OPTIMISTA 23,00%
NORMAL 18,00%
PESIMISTA 8,00%
VAN
OPTIMISTA 84.570,76 €
NORMAL -2.700,13 €
PESIMISTA -54.102,00 €
VAN
-80.000,00 €
-60.000,00 €
-40.000,00 €
-20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA
TIR
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA
VAN Y TIR
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
OPTIMISTA 0,72 0,72 0,62 0,48 0,46
NORMAL 0,72 0,75 0,69 0,51 0,46
PESIMISTA 0,72 0,75 0,72 0,57 0,50
ENDEUDAMIENTO
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
1 2 3 4 5
OPTIMISTA
NORMAL
PESIMISTA
LIQUIDEZ
RATIO DE LIQUIDEZ
OPTIMISTA 2,02 0,77 0,64 0,48 0,54
NORMAL 1,94 0,87 0,87 0,77 0,45
PESIMISTA 1,94 0,71 1,04 1,25 0,63
RATIO DE LIQUIDEZ
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
1 2 3 4 5
OPTIMISTA
NORMAL
PESIMISTA
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
OPTIMISTA 1,12 0,77 0,64 0,48 0,54
NORMAL 0,99 0,87 0,87 0,77 0,45
PESIMISTA 0,99 0,71 1,04 1,25 0,63
DISPONIBILIDAD
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1 2 3 4 5
OPTIMISTA
NORMAL
PESIMISTA