SESSIÓ INFORMATIVAOOFF i PRESSUPOST

2015

CALENDARI

TRAMITACIÓ OOFF2015

Pressupost2015

APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI

28 d’octubre

PLE ORDINARI

24 de novembre

EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils

AL·LEGACIONS Fins 9 de desembre

Pendent aprovació acord inicial

APROVACIÓ DEFINITIVA* PLE ORDINARI 22 de desembre* Previsió

CONTENCIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS, compromís equip Govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual.

Exemples:

DISMINUICIÓ DE L’IBI: 0,6795% passa a 0,6350%

DISMINUCIÓ DE LES TAXES DE MERCATS NO SEDENTARIS I LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

CRITERIS GENERALS OOFF 2015

CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESSUPOST 2015:

CONGELACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS

DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS RESPECTE ANY 2014

DISMINUCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA (INTERESSOS I AMORTITZACIONS)

MANTENIMENT DESPESA CORRENT

COMPLIMENT RÀTIOS FINANCERS: LLEI DE MOROSITAT, DEUTE i SUPERÀVIT

CRITERIS GENERALS PRESSUPOST EXERCICI 2015

Línies Bàsiques: Ajuntament 2015

• POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES

• REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

• MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015

POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES

•Consolidació i augment de 400.000 euros dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, (menjador social, SAD, Fons Ajuts Socials i Programa Suport Aliments dotat amb 3 milions).

•Nous Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i majors de 65 anys (300.000)

Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015

POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES

•Mantindrem el programa reutilització de llibres de text (913.000 euros).

•Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2 milions)

Objectius i Accions (II) Ajuntament 2015

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

•Es manté el fons 800.000 euros pel Pla d’Ocupació Local.

•Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.

Objectius i Accions (III) Ajuntament 2015

ESPAI PÚBLIC

•Manteniment despesa via pública: Nova contracte de neteja

•Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat: nova comissaria Fondo - Santa Rosa

ORDENANCES FISCALS

EXERCICI 2015

Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà.

Existeixen 5 impostos en l’àmbit local:

IBI (habitatges, locals,..)IAE (activitats econòmiques d’empreses)IVTM (vehicles)ICIO (construccions i obres)IIVTNU

CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.

IMPOSTOS OOFF 2015

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....).

Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,6795 al 0,635 %.

Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2015, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013.

• CRITERI GENERAL: CONGELACIÓ

• EXEMPLES TAXES QUE NO AUGMENTEN:

OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda

OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics

OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals

• EXEMPLES PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN: OO PP 6: Serveis atenció domiciliària Determinats Serveis de Centres Esportius.

CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2015

•PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA Augment del 3% per compensar la pèrdua de la Subvenció de la Generalitat. Cost assumit 50% per l’Ajuntament - Usuaris •INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS

Augment mig 2% (concessions administratives) Congelació serveis gestionats IME

EXCEPCIÓ AUGMENT PREUS PÚBLICS

PRESSUPOST 2015

Pressupost General Exercici 2015

2014 2015AJUNTAMENT 93.559.961 90.147.957

INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 2.151.121 2.249.175 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 826.570 817.613

GRAMEPARK, S.A. 5.173.324 5.079.874 GRAMEIMPULS, S.A. 6.984.553 6.957.378

TOTAL SENSE AJUSTAR 108.695.529 105.251.997 AJUSTAMENTS 5.861.109 - 7.269.603 -

TOTAL AJUSTAT 102.834.420 97.982.395

Ingressos Corrents Ajuntament 2015

Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros

INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015 VAR. VAR. 2014/20152014/2015

CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 27.464.682 27.471.459 0,02%

CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES2.660.261 2.765.650

3,81%

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS7.522.122 7.456.300

-0,88%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS52.644.437 50.608.800

-4,02%

CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS1.800.700 377.990

-376,39%

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 92.092.202 88.680.199 -3,70%

Distribució Ingressos Ajuntament

Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros Ingressos corrents 88.680.199,10 euros

Impostos directes; 30%

Impostos Indirectes; 3%

Taxes i preus Publics; 8%

Transferències corrents; 57%

Ingressos patrimonials;

2%

Ingressos Corrents Ajuntament

ANYANY INGRESSOS INGRESSOS CORRENTSCORRENTS HABITANTSHABITANTS INGRESSOS INGRESSOS

PER HABITANTPER HABITANT

IMPOST I TAXES IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER MUNICIPALS PER

HABITANTHABITANT

2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55

2008 80.195.393 120.560 665,19 247,95

2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26

2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08

2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62

2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84

2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82

2014 92.092.202 122.615 751,07 277,17

2015 88.680.190 122.373 724,67 276,68

Despeses Ajuntament

PRESSUPOST DE DESPESES PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015 VAR.2014-15VAR.2014-15

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL 29.329.192,18 29.376,651,28 0,16%

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 27.021.987,83 29.393.592,57 8,78%

CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.649.392,32 2.590.357,24 -29,02%

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.678.589,80 18.363.853,37 -6,68%

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 1.707.236,82 1.642.360,59 -3,80%

CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.292.763,18 1.633.176,57 -50,40%

CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS 180.000,00 180.000,00 0,00%

CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS 8.700.798,40 6.967.965,56 -19,92%

TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%

ANYANYDESPESESDESPESES

CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS

DESPESES DESPESES CORRENT PER CORRENT PER

HABITANTHABITANT

2007 66.028.483 120.560 547,68

2008 71.419.067 120.560 592,39

2009 72.997.181 120.560 605,48

2010 71.318.907 121.465 587,16

2011 69.962.480 121.672 575,01

2012 68.983.732 123.919 556,68

2013 77.201.718 124.365 620,77

2014 79.679.162 122.615 649,83

2015 79.724.454 122.373 651,49

Evolució Despeses Ajuntament

Despeses Totals (corrents, capital i financera): 90.147.957,18 euros

Destí de la Despesa 2015

Àrea: Política: Despesa 2015 %0 Deute Públic 01 Deute Públic 9.487.322,80 11%Total 0 Deute Públic 9.487.322,80 11%

13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.783.176,43 8%15 Vivenda i Urbanisme 8.978.784,33 10%16 Benestar Comunitari 9.764.363,34 11%17 Medi Ambient 2.307.147,64 3%

Total 1 Serveis Públics Bàsics 27.833.471,74 31%2 Actuacions de protecció i promoció social 23 Serveis Socials i Promoció Social 11.724.141,21 13%

24 Foment de l'Ocupació 1.436.000,00 2%Total 2 Actuacions de protecció i promoció social 13.160.141,21 15%3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 565.167,57 1%

32 Educació 7.311.213,94 8%33 Cultura 4.061.526,39 5%34 Esport 2.783.917,93 3%

Total 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 14.721.825,83 16%4 Actuacions de caràcter econòmic 43 Comerç i turime 1.650.096,71 2%

49 Altres actuacions de caràcter econòmic 116.457,74 0%Total 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.766.554,45 2%9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 2.106.816,58 2%

92 Serveis de Caràcter General 13.980.185,93 16%93 Administració financera i tributària 2.856.880,56 3%94 Transferències a altres administracions 4.234.758,08 5%

Total 9 Actuacions de caràcter general 23.178.641,15 26%Total 90.147.957,18 100%

1 Serveis Públics Bàsics

INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 222.011,67 222.011,67

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.789.109,82 1.865,930,92

CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 139.999,11 161.232,86

TOTAL INGRESSOS 2.151.120,60 2.249.175,48

Pressupost IME 2015

DESPESES DESPESES IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 822.356,37 896.428,62

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

381.513,40 483.496,03

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 82.000,00 4.000,00

TOTAL DESPESES 2.151.120,60 2.249.175,48

INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015

CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 448.599,41 434.613,34

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 383.000,00

TOTAL INGRESSOS 826.570,33 817.613,34

Pressupost PMM 2015

DESPESES DESPESES IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015

CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 785.074,24 776.117,25

CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30

TOTAL DESPESES 826.570,33 817.613,34

Compte d’explotació Gramepark 2015

INGRESSOS DESPESES

Vendes 5.473.473,70 € Aprovisionaments 597.969,41 €

Prestacions de serveis i altres 2.548.947,37 € Despeses de personal 1.843.471,56 €

Variació d'existències - 5.025.830,53 € Amortització-deterioraments 324.306,65 €

Subvencions 2.514.839,42 € Altres despeses d’explotació 1.253.423,94 €

Ingressos financers - € Despeses financeres 1.485.008,73 €

Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries - €

TOTAL INGRESSOS 5.511.429,96 € TOTAL DESPESES 5.504.180,29 €

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

7.249,67 €

Compte d’explotació Grameimpuls 2015

INGRESSOS DESPESES

Prestacions serveis i altres ingressos 424.000,00€ Aprovisionaments 639.890,28 €

Subvencions 6.666.535,53 € Despeses de personal 5.400.787,26 €

Ingressos financers 0,00 € Amortització 180.000,00 €

Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 916.000,00 €

Despeses financeres 700,00 €

TOTAL INGRESSOS 7.137.377,54 € Despeses extraordinàries - €

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   -TOTAL DESPESES

7.137.377,54 €

Endeutament (II)

Gràcies per la seva atenció