Diciembre 2018

Patronato

Presupuesto anual de ingresos y egresos Ejercicio 2019

Normatividad Institucional

๏ Tercero de sus Autoridades, Capítulo VI, artículo

47; faculta al Patronato como la autoridad colegiada encargada de la administración del

patrimonio de la Universidad.

๏ En su artículo 49 fracciones I y II puntualiza sus

facultades y obligaciones.

Ley Orgánica

Estatuto General

Artículo 69. Son atribuciones del Patronato, conforme y en adición a los artículos

49 y 55 de la Ley Orgánica de la UAEH, las siguientes:

VII. Estipular las políticas generales para el cobro de cuotas por los servicios que

presta la UAEH, así como fijar y, en su caso, revisar y actualizar los montos

correspondientes;

X. Presentar a la Comisión de Presupuesto del Honorable Consejo Universitario el

proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la UAEH, a más tardar la

última semana de noviembre y, tras su dictamen, presentarlo ante el Honorable

Consejo Universitario para su aprobación en la primera semana de diciembre de

cada año;

XI. Definir los lineamientos para operar y ejercer el presupuesto, así como dar

seguimiento a su ejecución;

XII. Establecer y evaluar un sistema de control presupuestal y contable de los

recursos financieros de la UAEH.

Presupuesto Anual Universitario

Ingresos y Egresos Ejercicio 2019

Presupuesto

de ingresos

INGRESOS

Ordinario Extraordinario y

específico Total

Federal $1,387’394,044.65 $207’025,130.00 $1,594’419,174.65

Estatal 467’685,084.00 225’041,783.15 692’726,867.15

Autogenerado 211’604,647.99 211’604,647.99

Ingresos propios 170’073,937.64 170’073,937.64

Total $2,236’757,714.28 $432’066,913.15 $2,668’824,627.43

60% Federal

26% 8% 6% Estatal Ingresos propios Autogenerado

Rendimientos financieros:

• Subsidio Federal Ordinario

• Subsidio Estatal Ordinario

Ingresos clasificados por fondo

Fondo Programado

Genérico $ 2’236,757,714.28

Estatal Extraordinario 225’041,783.15

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 63’000,000.00

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 40’000,000.00

Reformas Estructurales de las UPE 37’000,000.00

Federal Extraordinario 28’000,000.00

Programa para el Desarrollo del Profesional Docente

(PRODEP) 23’000,000.00

Carrera Docente 12’000,000.00

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 4’025,130.00

$ 2,668’824,627.43

Ingresos por Fondo

Genérico

83.8%

Estatal

Extraordinario 8.4%

2.4%

1.5%

1.4% 1%

.9%

.2%

FAM

Reformas

Estructurales

PFCE

PRODEP

CONACYT

Carrera Docente

Federal

Extraordinario

.4%

Presupuesto

de egresos

Docencia

Investigación y Posgrado

Apoyo Académico

Apoyo Institucional

Operación y Mantenimiento de la Planta

Física

Egresos clasificados por función

Programado

$ 1,232’693,580.42

466’772,188.33

395’159,604.77

219’986,300.97

187’105,496.03

Programado

$ 2,668’824,627.44 Total

Extensión

Vinculación

137,576,877.15

$ 29,530,579.77

Egresos clasificados por función

Docencia

46%

17%

Investigación

y Posgrado

15%

Apoyo Académico 8%

Apoyo Institucional

Extensión

5% 7%

Operación y

Mantenimiento de

la Planta Física

Vinculación 1%

Escuelas Preparatorias

Programado Matrícula

Escuela Preparatoria Número 1 $ 78,444,659.59 6,526

Escuela Preparatoria Número 2 48,353,548.29 3,586

Escuela Preparatoria Número 3 39,544,492.89 2,012

Escuela Preparatoria Número 4 29,086,733.87 1,764

Escuela Preparatoria de Ixtlahuaco 4,988,535.30 178

Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan $ 3,734,261.46 171

Total= $ 204’152,231.40

689

1,872

7,469

7,191

6,178

3,829

Instituto de Artes

Instituto de Ciencias

Agropecuarias

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

Instituto de Ciencias

Económico Administrativas

Instituto de Ciencias Básicas

e Ingeniería

Instituto de Ciencias de la

Salud

Programado

139’931,215.81

226’912,606.28

52’821,912.75

139’219,893.18

Total= $ 1,002’886,121.34

Ciudad Universitaria

Tulancingo

Institutos

142’984,283.63

301’016,209.69

Escuelas Superiores

Total= $ 325’124,646.32

16’291,737.11

21’079,409.37

29’094,746.61

29’511,847.25

34’357,583.91

39’288,689.57

48’853,067.02

53’027,352.38

53’620,213.10

1,503

538

829

555

2,173

2,159

1,806

2,362

2,944

Zimapán

Atotonilco de Tula

Tepeji del Río

Apan

Tizayuca

Huejutla

Ciudad Sahagún

Tlahuelilpan

Actopan

70%

17%

3% 10%

Divisiones

División Académica

División de Extensión de la Cultura

División de Vinculación e Internacionalización

División de Investigación, Desarrollo e Innovación

Programado

265’678,015.19

83’658,563.05

39’026,252.91

$ 13’234,355.27

Programado

$ 381’598,157.66

Total

Dependencias

Programado

Colegio de Posgrado $ 197’419,794.98

Centro de Educación Continua y a Distancia 18’386,623.64

Sistema de Universidad Virtual 4’447,799.27

Centro de Lenguas 10’165,418.07

Rectoría 18’140,024.55

Secretaría General 113’445,631.11

Dirección General de Comunicación Social 10’449,585.69

Sistema Universitario de Radio y Televisión 33’664,480.41

Dirección General de Planeación 66’844,001.94

Dirección General Jurídica 9’440,354.85

Dirección General de Evaluación 8’148,672.70

Defensor Universitario 2’762,731.63

Patronato 115’483,745.81

Coordinación de Administración y Finanzas 117’322,463.95

Contraloría General 8’943,113.33

Total $ 735,064,441.95

Estadísticas

del subsidio ordinario

Comportamiento del Subsidio Ordinario 2001-2019

Año Federal Estatal Total ordinario

2001 267.14 78.73 345.87

2002 326.78 101.63 428.41

2003 363.40 115.02 478.42

2004 383.16 124.35 507.51

2005 417.40 138.23 555.62

2006 453.06 166.79 619.85

2007 525.37 166.93 692.30

2008 557.26 181.21 738.47

2009 622.83 192.84 815.67

2010 686.11 209.66 895.77

2011 774.08 233.04 1,007.13

2012 926.68 273.60 1,200.28

2013 970.49 286.54 1,257.03

2014 1,066.62 310.80 1,377.42

2015 1,176.68 340.06 1,516.74

2016 1,214.05 349.99 1,564.04

2017 1,254.65 420.24 1,674.88

2018 1,312.76 439.70 1,752.46

2019 1,378.39 461.69 1,840.08

Millones de pesos

Subsidio Ordinario 2001-2019

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Federal Estatal Total ordinario

1,378.39

461.69

1,840.08

Millones de pesos

Comportamiento del Subsidio Ordinario 2001-2019

10%

24%

12%

6% 9%

12% 12%

7%

10% 10% 12%

19%

5%

10% 10%

3%

7%

5%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comparativo Subsidio Ordinario

Subsidio 2018 2019 Diferencia Porcentaje de

incremento

Federal $ 1,312,756.23 $ 1,378,394.04 $ 65,637.81 5%

Estatal 439,700.08 461,685.08 21,985.00 5%

Total subsidio $ 1,752,456.31 $ 1,840,079.13 $ 87,622.82 5%

Incremento de Fideicomisos de Jubilación 2001-2018

Año Administrativo Académico Total

Fideicomisos

2002 17.24% 23.58% 22%

2003 203.59% 254.44% 240%

2004 33.71% 39.34% 38%

2005 21.06% 21.67% 22%

2006 29.27% 29.54% 29%

2007 49.28% 53.02% 52%

2008 49.49% 54.08% 53%

2009 15.84% 17.33% 17%

2010 11.05% 12.47% 12%

2011 9.81% 10.44% 10%

2012 7.89% 10.13% 10%

2013 7.90% 8.82% 9%

2014 6.17% 7.30% 7%

2015 5.41% 7.78% 7%

2016 6.01% 6.68% 7%

2017 5.74% 2.64% 3%

2018 0.10% 10.43% 8%

Incremento %

Fondos de Jubilación 2001-2018

22%

240%

38%

22%

29% 52%

53%

17% 12%

10% 10%

9% 7% 7% 7% 3%

8%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anexos PAU 2019

1

Tabuladores de sueldos

2

Lineamientos para el

ejercicio del PAU 2019

3

Cuotas y

tarifas

4

Programa de racionalización y optimización

de recursos

Diciembre 2018