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SFP• Unidad de Operación

Regional y Contraloría Social

OEC• Áreas Auditoras

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Planeación Ejecución Informe deAuditoría

Relevante

Suficiente

Competente

Pertinente

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Al 15 de enero a más tardar se deberán

reintegrar los recursos no devengados y no

comprometidos al cierre del año (supuesto

ordinario)

Es indispensable que el compromiso y el devengo sean

dentro del ejercicio presupuestario

Cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el 1er trimestre, o

bien, conforme al calendario de

ejecución convenido

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• Expedientes unitarios del proceso de licitación de las adquisiciones.

• Contratos y/o pedidos que amparen la compra, en su caso, convenios modificatorios.

• Documento que ampare la entrega de los bienes y/o servicios.

• Dictámenes de excepción al proceso de licitación pública.

• Actas de las sesiones del comité de adquisiciones, ordinarias y extraordinarias.

• Oficios de comunicación de incumplimiento y/o atrasos a proveedores.

• Estados de cuenta, auxiliares contables, pólizas.

Documentación

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Licitación, adjudicación y contratación

Expediente técnico unitario de obra que

integre los procesos de licitación y

adjudicación

Contratos, en su caso, convenios

modificatorios

Ejecución

Estimaciones con números generadores

Catálogo de conceptos, precios unitarios y

extraordinarios

Especificaciones generales y particulares de obra, y bitácora de

obra

Finiquito de obra

Acta o documento de entrega recepción de la

obra

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VERIFICAR:Portal Aplicativo

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