presentación de powerpoint - sistema de gestión integrado
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INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO UNACH
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDADDEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD ADMINISTRATIVA
P o n e n t e : M t r o . A r n u l fo A n t o n i o G u t i é r r e z G ó m e zS G I - U N A C H
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Contenido1. Inducción al SGI-UNACH2. Identificación de
Procedimientos Institucionales
3. Procedimiento de Auditoría Interna
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1INDUCCIÓNSGIUNACH
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MisiónLa Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública yautónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de maneraintegral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia ciudadana y ambiental.La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico;difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con lasociedad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado yprogramas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, albienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.
Visión 2030
La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocidainternacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programaseducativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica,humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperacióncon organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del ModeloEducativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo deChiapas y de México.
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ALINEACIÓN DEL SGI-UNACHCON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivos de Calidad
Internacionalización
Responsabilidad Social Universitaria
Calidad Educativa
Gestión y Evaluación Institucional
Objetivos de CalidadSolo pa
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¿Para que sirve el Sistema de Gestión Integrado-UNACH?
El sistema de gestión integrado sirve deguía en la institución para cumplir losobjetivos planteados por diversossistemas de gestión de manera eficiente,reduciendo esfuerzos y costos deimplantación, de evaluación yseguimiento, sin afectar la calidad ni lasatisfacción de usuarios y trabajadores,además de propiciar la mejora continua.
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¿Qué integra el SISTEMA DE GESTIÓN?
Gestión de la CalidadNorma ISO 9001:2015
Gestión Ambiental
NormaISO 14001:2015
Tuxtla Gutiérrez1ª Etapa
Igualdad Laboral y No Discriminación
NMX-R-025-SCFI-2015Por certificarse
RSU
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Evolución de la Certificación:
02 recertificaciones 2010 y 2013
La Universidad Autónoma de Chiapas iniciocon las certificaciones en Sistemas deGestión de Calidad en 2006.
Actualmente cuenta con 02 certificaciones:ISO 9001:2015 Gestión de la CalidadISO 14001:2015 Gestión Ambiental
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SGI-UNACH
¿CÓMO ESTÁ ESTABLECIDO?
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Política de calidad SGI-UNACH
En la Universidad estamos comprometidos enofrecer servicios de calidad con base en valores,principios institucionales, responsabilidad ambientaly social, en beneficio de la comunidad dentro yfuera de la Universidad; contribuyendo al desarrollosustentable mediante la mejora continua de nuestrosistema de gestión y en apego a la Legislación.
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Alcance del Sistema SGI-UNACH
Servicios de educación superior integrando las funciones sustantivas,adjetivas y regulativas relacionadas con la calidad educativa, laresponsabilidad social universitaria, la internacionalización, la Gestión yEvaluación Institucional, considerando los siguientes procesos:
Evaluación y acreditación institucional, Consolidación de la capacidadacadémica, Aseguramiento de la competitividad académica, Formaciónintegral de los estudiantes, Cobertura con equidad, calidad educativa ysustentabilidad técnica y financiera, Extensión y vinculación permanentecon la sociedad, Articulación de la capacidad institucional con lainvestigación y el posgrado, La UNACH en el contexto internacional,Gestión para la internacionalización, Gestión universitaria, Consolidaciónde la infraestructura física y tecnológica universitaria, Fortalecimiento dela administración y las finanzas universitarias, Transparencia y eficienciaen los recursos institucionales, Fortalecimiento de los órganoscolegiados.
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Alcance del Sistema SGA-UNACH
Actividades, productos y servicios relacionados con la educación superiorconsiderando el contexto externo e interno, las obligaciones decumplimiento a la legislación, las expectativas de los grupos de interés ylas partes interesadas, las actividades, los servicios y productosdesarrollados y los límites físicos del circuito universitario de Rectoría(Rectoría, CINDA, Edificio de Recursos Humanos y Biblioteca) y las UA’sde Facultad de Ingeniería C-I, Facultad de Medicina Humana C-II y laFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II.
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Mapa del Sistema de Gestión Integrado - UNACH
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Los objetivos de CalidadObjetivo 1. Calidad Educativa
1. Evaluación y acreditación institucional
2. Consolidación de la capacidad académica
3. Aseguramiento de la competitividad académica
4. Formación integral de los estudiantes
Objetivo 2. Responsabilidad Social Universitaria
1. Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad técnica y financiera
2. Extensión y vinculación permanente con la sociedad
3. Articulación de la capacidad institucional con la investigación y el posgrado
Objetivo 4. Gestión y Evaluación Institucional
1. Gestión universitaria2. Consolidación de la infraestructura
física y tecnológica universitaria3. Fortalecimiento de la administración
y las finanzas universitarias4. Transparencia y eficiencia en los
recursos institucionales5. Fortalecimiento de los órganos
colegiados
Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la Política de Calidad.
Objetivo 3. Internacionalización
1. La UNACH en el contexto internacional
2. Gestión para la internacionalización
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SGI-UNACHRecordatorio
Misión y Visión Institucional
El SGI-UNACH está alineado a los objetivos institucionales
Para qué nos sirve el SGI-UNACH como está integrado
El SGI-UNACH tiene establecida una Política de Calidad
Un alcance para la Gestión de la Calidad
Un alcance para la Gestión Ambiental
Tenemos establecido un mapa de interacción de procesos
Los Objetivos de Calidad
SGI-UNACH herramienta de apoyo para el cumplimiento de los compromisos institucionalesSolo pa
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SGI-UNACH
¿CÓMO OPERO
DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO?
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CUMPLIR POLÍTICASY OBJETIVOS
“HACER ACTIVIDADESY HACERLAS BIEN”
“Procedimientos”DEFINIRLAS RECURSOS
DIRECCIÓN
MEDIR LOSRESULTADOS
“Indicadores”
AUDITORÍASNo Conformidades, Observaciones
de mejora, etc.
“Documentadas”
Sugerencias de MejoraMEJORA CONTINUA
PHVAEncuestas de Evaluación de Satisfacción
“Análisis – Solución”
EQUIPO DE TRABAJOYO
CLIENTES CONTENTOS
CLIENTES EXTERNOS
CLIENTES INTERNOS
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OBJETIVOS DE CALIDAD Y PROCESOS DETERMINADOS
Para el cumplimiento
de los Objetivos de
Calidad Internacionalización
Responsabilidad Social Universitaria
Calidad Educativa
Se establecenPlanes de Control
Operacional
Gestión y Evaluación Institucional
• Evaluación y Acreditación Institucional.• Consolidación de la capacidad académica.• Aseguramiento de la competitividad
académica.• Formación integral de los estudiantes.
• Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad técnica y financiera.
• Extensión y Vinculación permanente con la sociedad.
• Articulación de la capacidad institucional con la investigación y posgrado.
• La UNACH en el contexto internacional.• Gestión para la internacionalización.
• Gestión Universitaria.• Consolidación de la infraestructura física y
tecnológica universitaria.• Fortalecimiento de la administración y las
finanzas universitarias.• Transparencia y eficiencia en los recursos
institucionales.• Fortalecimiento de los órganos colegiados.
Se determinanProcesos necesarios para el SGI-UNACH
Objetivos de Calidad y la planificación para su cumplimientoSolo
para
fines
de ca
pacit
ación
Objetivo de calidad Proceso Procedimiento documentado Área Líder
Alcance
DAC UA L/T
2. Responsabilidad Social Universitaria
2.2 Extensión y vinculación
permanente con la sociedad
PO-618-08 Vinculación con Empresas e Instituciones de la DGEU
Dirección General de Extensión Universitaria
* *
PO-113-01 AdmisiónDirección de Desarrollo Académico
* *
PO-618-01 Servicio Social Dirección General
de Extensión Universitaria
* *
PO-618-09 Unidades de Vinculación Docente
* *
OBJETIVOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGCI
DAC–DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL UA–UNIDADES ACADÉMICAS L/T–LABORATORIOS Y TALLERES
Tabla 3. Composición del SGI-UNACHSistema de Gestión Integrado GUÍA DE REFERENCIA
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Tabla 3. Composición del SGI-UNACHSistema de Gestión Integrado GUÍA DE REFERENCIA
SGI-UNACHVideos interactivos
Planificación del SGI-UNACH
Cómo opera el SGI-UNACH a través de mi procedimiento
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2Identificación de Procedimientos Institucionales
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Sitio Web del Sistema de Gestión Integrado - UNACH
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Página Web UNACHDesde Sitio Web UNACH:www.unach.mx
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Sistema de Gestión Integrado - UNACH
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Identificación de Procedimientos Institucionales -UNACH
• PO-618-01 Servicio Social
Objetivo: Responsabilidad Social Universitaria
Proceso: Extensión y Vinculación Permanente con la Sociedad
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Desglose por sedes universitarias
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¿Cuál es mi documentación?
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¿Qué otra documentación DEBO conocer?
GI-SGI-01 Guía de referencia del SGI-UNACH RV05 –17 AnexosAnexo 1 - Planes de control operacionalAnexo 3 - Acciones para afrontar riesgos y oportunidadesAnexo 5 – Formato para redactar procedimientos institucionales.Anexo 6 – Guía y formato de actualización de documentos
GI-SGI-02 Guía para la documentación de procedimientos institucionales
MA-114-06-01 Manual técnico de conservación para la infraestructura educativa
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¿De cuántos procedimientos documentos está conformado el Sistema de Gestión Integrado?
04 Objetivos de Calidad14 Procesos, establecidos en los 04 Planes de Control Operacional60 Procedimientos documentados
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¿Qué otras secciones tiene el Sitio Web?
Registro
Auditorías
Capacitación Doctos generales
Glosario
Artículos de interés
Objetivo Política de Calidad
Alcance del Sistema
Mapa de Interacción
Contacto
Directorio
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SGI-UNACHRecordatorio
Cómo ingresar al sitio web [email protected]
Su procedimiento es PO-618-01 Servicio Social
Contribuyen con el Objetivo de Calidad de Responsabilidad Social
A través del Proceso: Extensión y Vinculación Permanente con la Sociedad
Es importante conocer la Guía de Referencia del SGI-UNACH, Rev. 05, entre otros documentos
El SGI-UNACH se compone de 60 procedimientos documentados
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3Procedimientode
Auditoría
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Auditorías – Evaluación del desempeñoRequisito 9 de la Norma
La Universidad Autónoma de Chiapas por medio de las áreas que la integran, se aseguran de que se aplican los métodos adecuados para la medición y monitoreo de los procesos del SGI-UNACH.
Auditorias internas• Se programan
anualmente• Tiene como objetivo
verificar el estado de cumplimiento del SGI-UNACH.
Auditorias externas• Es la Verificación del
SGI-UNACH, es lo que nos permite mantener la certificación.
Resultados• Es a través del
reporte de Auditoria Interna Anexo 12h
• El reporte de Hallazgos por áreas Anexo 12i
• Para la generación de acciones para la atención a las No Conformidades.
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Vocabulario de Auditoría Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría
Evidencia de la Auditoría Registro, declaraciones de
hechos u otra información que son relevantes para los criterios de auditoria y
verificación.
Auditor Persona con la competencia para realizar una auditoría.
Auditado Organización que es auditada.
¿Que persigue un auditor de calidad?
Constatar de manera efectiva y objetiva si existen evidencias
de conformidades o no conformidades en el sistema de gestión con relación a los
requisitos aplicables.
Programa de auditoriaConjunto de una o más
auditorias planificadas para un periodo de tiempo específico y
dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades
in situ y los preparativos de una auditoría.
Reporte de AuditoriaEs el registro que se deriva de
la realización de dicha auditoría, pero podemos hacer
de este informe una herramienta que nos permita
iniciar más acciones de mejora que la mera corrección de las no conformidades detectadas.
Conformidad Cumplimiento de un requisito
No conformidadesIncumplimiento de un requisito
de la Norma
Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la
organización, entre una situación real y una
situación deseada. La oportunidad de mejora
puede afectar a un proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la
organización.
Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de
la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios
de la auditoría
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Anexo 12a. Programa Anual de
Auditorias
Anexo 12b. Plan de Auditoria
Interna
Anexo 12c. Hoja de Notificación
de Auditoría
Anexo 12d. Evaluación de
Auditores
Anexo 12e. Lista de Verificación
Anexo 12f. Adecuaciones al Plan de Auditoria Interna
Anexo 12g. Hoja de Apertura y Cierre de Auditoria
Anexo 12h. Reporte de Auditoria
Interna
Anexo12 i. Reporte Hallazgos
por áreas
Auditoria interna¿Qué documentos conforman el procedimiento?
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¿Qué hay que tomar en cuenta en las Auditorías?
• Las auditorías sirven para buscar oportunidades de mejora.
• Si hay no conformidades en la auditoría, se van a resolver.
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El personal auditado DEBE…
• Tranquilizarse, la auditoría es unaactividad que busca oportunidades demejora.
• Responder con honestidad y objetividada las preguntas del auditor.
• No proporcionar información innecesaria.
• Mostrar la evidencia necesaria parademostrar que si se lleva a cabo elprocedimiento en el que participa.
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Auditoría Interna
Ejercicio de Auditoría Interna• 2 Voluntarios que ya tengan
experiencia de al menos 01 auditoría
• 2 Voluntarios que no hayan tenido experiencia de una auditoría
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PREGUNTAS FRECUENTES
Evidencia : ¿Tiene registros de las actividades que se realizan?, ¿Cuáles son?, ¿Dónde se localizan?, ¿cómo los archivan o resguardan?
¿Cuál es la política y cuáles son los objetivos de calidad?
En que parte de la política te sientes identificado
¿Cuál es el proceso en el que usted interviene? Y me podría mostrar su procedimiento autorizado (pagina web de calidad)
¿Cómo identificas tu contexto? ¿Me podría explicar su proceso?
¿En qué parte del proceso interviene usted? ¿Qué sucede si no realiza su trabajo?
¿Cómo defines y atiendes los riesgos?
¿Cómo aprovecha sus oportunidades?
¿Qué conocimientos se requieren para llevar a cabo su trabajo?
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¿Dónde encuentro los informes de Auditoría?
https://calidad.unach.mx/auditSolo pa
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Evaluación CIEES nivel 1 Universidad SustentableAuditorías internas
Acreditación
Certificación ISO 9001
Auditorías de la Federación
Universidad Saludable
Certificación ISO 14001
Evaluación PNC
Acreditaciones Internacionales
CUMEXANUIES
Universidad Autónoma de Chiapas
SGI-UNACH
Otros…
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Videos Institucionales
DISPONIBLES EN:
- http://calidad.unach.mx
Redes Sociales
https://www.facebook.com/SGI.UNACH
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Dr. Jesús Enrique [email protected]
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Colaboradores
Mtra. Jaciel Nayelly Vázquez [email protected]
Ing. Brenda del Rosario Gutú [email protected]
C.P. Adriana Patricia Navarro Gutié[email protected]
Mtro. Arnulfo Antonio Gutiérrez Gó[email protected]
Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa
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¡Gracias!
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