presentación de powerpoint - acueducto.com.co · acueducto facturados cantidad 1.611 7.236 9.705...

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2019DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS

Misión-Visión-Valores Corporativos

No Valores Código de

Integridad

1 Honestidad

2 Respeto

3 Compromiso

4 Justicia

5 Diligencia

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y PROTOCOLO DE CONTROL

No Objetivos Estratégicos Estrategias Indicadores

1 Excelencia Empresarial 3 5

2 Eficiencia Operacional 2 15

3 Aporte a la calidad de vida 2 4

4 Liderazgo 1 1

5 Reputación y credibilidad 2 3

Total 10 28

Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica

Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA

Empresa y Bogotá 18 1 3 6

Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica

Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA

Soacha y Gachancipá 8 1 2 0

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Indicadores Estratégicos que aplican en el periodo de Evaluación 22 Pendientes 6

Soacha y Gachancipá

Empresa y Bogotá

Alertas tempranas y observaciones

No Objetivo Importancia

%Logro % Descripción Puntaje Meta

1 Excelencia empresarial 30,00 100,0 Satisfactorio 100,00 100,00

2 Eficiencia operacional 25,00 87,8 Suficiente 87,82 100,00

3 Aporte calidad vida 20,00 91,0 Satisfactorio 91,05 100,00

4 Liderazgo 15,00 NA No Aplica NA 100,00

5 Reputación y credibilidad 10,00 98,4 Satisfactorio 98,40 100,00

CEE 100,00 94,1 Satisfactorio 94,12 100,00

NA: No aplica. ND: No disponible.

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

No Area Indicadores Unidad Real Sep Meta Sep Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

1 Empresa Ebitda Mill$ 815.809 692.278 939.004 100,0 SepSostenibilidad

Financiera

2 EmpresaEjecución Plan de

Inversiones % 33,86 33,28 100,00 100,0 Sep

Sostenibilidad

operativa

3 EmpresaDevolución tarifaria

EmpresaMill$ 0,00 0,00 0,00 100,0 Sep

4 EmpresaFactor de Eficiencia

Empresa% 100,00 100,00 100,00 100,0 Sep

5 Empresa Factor Regional Bogotá Unidad 1,00 1,00 1,00 100,0 Sep

Sostenibilidad

Reguladora

Excelencia

empresarial




6 Bogotá DACAL Cantidad 20.647 8.022 6.884 38,9 Sep

7 BogotáNuevos suscriptores

Acueducto facturadosCantidad 27.236 23.316 30.732 100,0 Sep

8 BogotáCobertura Residencial

Acueducto % 99,86 99,97 99,98 99,9 Sep

9 BogotáCobertura Residencial

Alcantarillado sanitario% 98,85 99,23 99,37 99,6 Sep

10 Bogotá Cobertura Pluvial % 99,17 98,93 98,96 100,0 Sep

11 Bogotá IPUF Con I m3-mes 6,81 6,71 6,71 98,6 Sep

12 Empresa Red mayor 3" Horas 16,50 10,00 10,00 60,6 Sep

13 Empresa Red menor = 3" Horas 13,61 6,00 6,00 44,1 Sep

14 Empresa RO Alcantarillado % 0,16 0,30 0,30 100,0 Sep

15 Bogotá ICON % 99,16 98,02 98,02 100,0 Sep

16 Bogotá IRCA % 0,49 5,00 5,00 100,0 Sep

17 Bogotá IQR No/1,000 S 1,18 1,25 2,50 100,0 Sep

18 Empresa Avance PSMV % NA NA 78,03 NA Sep

19 Empresa

Evaluación Desarrollo y

eficiencia trabajadores

T.F

% NA NA 100 NA Sep

20 EmpresaDisminución de la

accidentalidad laboral% 15,06 15,00 15,00 100,0 Sep

Gestión

organizacional

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional





21 EmpresaAporte al saneamiento

del Río Bogotá* % 5,09 6,20 18,28 82,1 Sep

22 EmpresaIntervención de

hectáreasHa NA NA 70,00 NA Sep

23 EmpresaConstrucción de

corredores ambientalesCantidad NA NA 3,00 NA Sep

24 EmpresaDiseño de corredores

ambientalesCantidad 4,00 4,00 4,00 100,0 Sep

Sostenibilidad

ambiental

Dividendos

sociales

Aporte calidad

vida


25 Empresa Implementación del PET % NA NA 100,00 NA Sep Innovación Liderazgo


26 Empresa

Nivel de satisfacción de

los usuarios y

percepción Grupos de

Interés

% 72,60 75,00 75,00 96,8 Sep Relacionamiento

27 Empresa Índice de transparencia % 90,00 80,00 80,00 100,0 Sep

28 Empresa

Adecuación y

Sostenibilidad del SIG-

MIPG

% 54,00 NA 100,00 NA SepGobernabilidad

Reputación y

credibilidad



1 Soacha DACAL Cantidad 19.515 8.963 8.414 45,9 Sep

2 SoachaNuevos suscriptores

Acueducto facturados Cantidad 1.611 7.236 9.705 22,3 Sep

3 Soacha IPUF Con I m3-mes 8,53 7,27 7,27 85,2 Sep

5 Soacha ICON % 99,69 98,02 98,02 100,0 Sep

4 Soacha IRCA % 0,35 5,00 5,00 100,0 Sep

6 Soacha IQR No/1,000 S 0,43 1,25 2,50 100,0 Sep

7 GachancipáNuevos suscriptores

Acueducto facturados Cantidad 791 58 78 100,0 Sep

8 Gachancipá IPUF Con I m3-mes 4,88 6,99 6,99 100,0 Sep

10 Gachancipá ICON % 99,68 98,02 98,02 100,0 Sep

9 Gachancipá IRCA % 0,64 5,00 5,00 100,0 Sep

11 Gachancipá IQR No/1,000 S 0,00 1,00 2,00 100,0 Sep

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional




DACAL BOGOTÁ

Bogotá

Dic-18 Mar-19 Sep-19

Bogotá 21.573 20.659 20.647

Meta 11.409 10.285 8.022

DBi/DB 68,1% 71,7% 69,6%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Cantidad

DACAL Bogotá (DB)

DBi: DACAL ciclo i Bogotá


Zona 1 3.306 3.312 2.722

Zona 2 1.699 1.706 1.737

Zona 3 1.783 1.784 1.728

Zona 4 9.604 8.676 9.697

Zona 5 5.181 5.181 4.763

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Cantidad

DACAL Zonas

DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas delciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario (1.463 suscriptores). El DACAL se concentra en las Zonas 4 y

5. El ciclo i representa 69.6% del DACAL en Bogotá; 69,7% en la Zona 4 y 94.1% en la Zona 5.

Factor de mayor incidencia:limitaciones en el suministro de alcantarillado del ciclo i.

Suscriptores con alcantarillado sin facturar (Policarpa Salavarrieta)

Sector a la espera de un fallo judicial para la construcción de redes de alcantarillado (San José de Bavaria).

DACAL SOACHA

Soacha


Soacha 19.691 19.723 19.515

Meta 10.547 10.029 8.963

DSi/DS 59,7% 59,6% 59,3%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Cantidad

DACAL Soacha (DS)

DSi: DACAL ciclo i Soacha

DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas delciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario (8.221). El ciclo i representa el 59,3% del DCAL en

Soacha.

Factores de mayor incidencia:limitaciones en la provisión de alcantarillado al ciclo i (predios en proceso de legalización), suscriptores con

alcantarillado sin facturar o sin redes oficiales de alcantarillado.

TIEMPO ATENCIÓN DAÑOS EN RED

Redes mayor = 3 pulgadas:A nivel de Empresa se aleja de la meta en 6.5 horas.

Desmejoramiento significativo en la Zona 2 con 35.81 y Zona 3 con 18.77 horas.

Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19

Zona 1 8,54 9,36 10,31 9,80

Zona 2 30,05 47,68 37,08 35,61

Zona 3 18,05 16,04 18,73 18,77

Zona 4 9,50 14,27 12,93 11,89

Zona 5 9,14 8,92 9,68 9,51

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas


Empresa 14,73 18,93 17,56 16,50

Meta 10,00 10,00 10,00 10,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas


Empresa 11,29 13,12 14,20 13,61

Meta 6,00 6,00 6,00 6,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas

Metas: 6 horasDic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19

Zona 1 3,44 3,71 5,02 4,89

Zona 2 30,47 35,67 34,22 33,00

Zona 3 14,56 12,20 18,26 17,47

Zona 4 3,68 3,23 3,65 3,67

Zona 5 6,53 6,54 8,68 8,55

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas

Redes menor 3 pulgadas:A nivel de Empresa se aleja de la meta en 7,61 horas. Desmejoramiento significativo en la Zona 2 con 33.00 y Zona 3 con 17.47 horas.

Gerencia Corporativa Servicio al Cliente:Limitaciones en disponibilidad de recurso humano, equipos, vehículos y materiales.

APORTE AL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ

1. Se encuentra en ejecución el contrato de "Actualización del diseño definitivo de la estructura de descarga del

túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas y diseño definitivo de la descarga a gravedad del canal".

Se realizan las obras del interceptor de Zona Franca.

2. El contrato de diseño y obra civil inició el 26 de marzo de 2019 (contrato 1-01-25500-1268-2018) con fecha de

terminación 25 de noviembre de 2022. El contrato de interventoría termina el 23 de enero de 2023 (contrato 1-15-

25500-0005-2019). El avance corresponde a la consultoría de diseños básicos y actualización de presupuesto,

gestión de recursos de otras entidades y cierre financiero y contratación de los diseños e interventoría de la

Estación Elevadora Canoas.

3. Se dio inicio al contrato el 5 de marzo de 2019 con fecha de terminación junio de 2020.

Limitaciones:Cierre financiero del proyecto el cual se realizó hasta diciembre de 2017.

El director de la CAR firmó el compromiso de aporte hasta 2019.

No Proyecto Avance*%

Meta %

Meta año%

1ALCANZAR EL 100% DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES RÍO

BOGOTÁ CON LA FINALIZACIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA

TUNJUELO CANOAS

13,38 17,42 23,12

2 AVANZAR EL 70% DE LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS

(DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) DEL 2016 AL 2020. 1,56 9,20 27,80

3 AVANZAR EL 20%EN EL PROYECTO PTAR CANOAS FASE II DEL

2016 AL 2020. 2,86 6,90 13,50

El proyecto 3 es el de mayor

peso en el indicador con

60%, los otros dos proyectos

pesan el 20% cada uno.

NUEVOS SUSCRIPTORES FACTURADOS SOACHA

2017 2018 2019 2017-2019

Real 12.124 7.378 1.611 21.113

Plan 6.492 9.290 9.705 25.486

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000C

antid

ad

Nuevos Suscriptores Facturados Acueducto

Soacha

El plan considera una tendencia ascendente para el período 2017 a 2019, contrario a la tendencia real de la

incorporación. A nivel acumulado con una incorporación de 4.374 cuentas se estaría cumpliendo con la

meta en el período 2017 a 2019.

El proceso de cortes del servicio por incapacidad de pago de los usuarios está afectando el resultado.

IPUF SOACHA


IPUF 7,95 8,26 8,35 8,53

Meta 7,46 7,38 7,38 7,27

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

m3-m

es

IPUF Con I-Soacha


Caudal suministrado 0,97 1,00 1,01 1,03

Caudal facturado 0,48 0,48 0,48 0,49

Caudal perdido 0,49 0,52 0,53 0,54

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

m3/s

Caudales suministrados en Soacha

Metodología: 12 meses; Septiembre de 2019: Octubre 2018 a Septiembre de 2019.

Tendencia ascendente del IPUF.

El caudal suministrado crece en proporción mayor que el caudal facturado. Se observa incremento del

caudal perdido.

Hipótesis: Mayor consumo de población migrante.

Limitación en la viabilidad del servicio (existe consumo real, pero no se incorporan usuarios)

ALERTAS TEMPRANAS Y OBSERVACIONES

Afectación en el cálculo de las Coberturas del servicio de Acueducto y Alcantarillado sanitario en Bogotá:Con excepción de las Zonas 1y 2, las Zonas de Servicio tienen pendiente actualizar el estado de los proyectos de redes locales en barrios legalizados (Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente).

Menor incremento en los suscriptores facturables Acueducto:Considerando el periodo de evaluación de enero a septiembre, el incremento neto de Suscriptores Facturables (Facturados y sin

facturar) es menor que el registrado en 2018. En Bogotá se tiene un neto de 27.071 cuentas en 2019 frente a 32.083 de 2018. EnSoacha se tiene un neto de 2.392 cuentas en 2019 frente a 4.786 de 2018.

En relación al incremento neto de suscriptores facturados, en análisis realizado con la Zona 5, se concluyó que éste se ve afectadopor el proceso de cortes. A mayor cantidad de cortes menor incremento.

Alertas tempranas

Observaciones

Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG: En concordancia con la normatividad vigente, se adopta el presente indicador, en reemplazo del indicador estratégico anterior: Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

Tendencia ascendente en el Índice de pérdidas por usuario facturado –IPUF-El IPUF en Bogotá viene con tendencia ascendente en el presente año.

GRACIAS

presentación de powerpoint - acueducto.com.co · acueducto facturados cantidad 1.611 7.236 9.705...

Documents