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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL, GESTIÓN - 2019
Programa de Fortalecimiento Integral
del Complejo Camélidos en el Altiplano PRO – CAMÉLIDOS
La Paz, Junio de 2019
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
• El 11 de noviembre de 2015 con Decreto Supremo Nº 2596, autoriza alMinisterio de Planificación del Desarrollo (MPD) suscribir convenio definanciación con el FIDA.
• El 23 de diciembre de 2015 se suscribe el Convenio de Financiación N°2000000784 (MPD en representación del Estado Plurinacional de Bolivia y elFIDA), por un monto de hasta DEG 12.870.000).
• El 28 de marzo del 2016 con Ley N° 790 se aprueba el convenio de financiación
• El 2 de agosto del 2016 con Decreto Supremo N° 2851 en sus artículos 1 y 2establecen que la implementación y ejecución del Programa de FortalecimientoIntegral del Complejo Camélidos en el Altiplano
• La Resolución Ministerial N° 286 de fecha 12 de septiembre del 2016, delMinisterio de Desarrollo Rural y Tierras, crea la Unidad Ejecutora del Programa(PROCAMELIDOS).
ASPECTOS LEGALES
OBJETIVOObjetivo general
• Contribuir a la reducción de la pobreza rural de las familias de los productores que participan en el complejo de camélidos.
Objetivo específico
• El objetivo principal de este componente es fortalecer y contribuir a un mejor acceso de la población-objetivo a iniciativas de mejoramiento de la producción primaria a nivel de sus unidades productivas familiares y comunales en el manejo de los recursos naturales y seguridad alimentaria.
• Fortalecer a las familias de organizaciones económicas/productivas en generar condiciones de infraestructura para incentivar las inversiones privadas de manera de mejorar sus procesos de transformación para la creación de valor agregado y para un acceso competitivo al complejo productivo de camélidos.
• difundir el contenido de la nueva legislación de manera de obtener el acceso e inclusión financiera de los productores, organizaciones y grupos de negocios del complejo productivo de camélidos a diversos servicios y productos financieros ofrecidos por el sistema financiero.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
PROCAMELIDOS
UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL
LA PAZ
MUNICIPIOSBENEFICIARIOS
MDRyT
VDRA
UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL
ORURO
UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL
POTOSI
MUNICIPIOS (30)
LA PAZ9 municipios
ORURO13 municipios
POTOSI8 municipios
COBERTURA
COBERTURA – LA PAZ
Nº MunicipiosFamilias Benef.
1 CAQUIAVIRI 1.433
2 CALACOTO 978
3 CHARAÑA 286
4 PELECHUCO 545
5SAN JOSE DE
CURVA259
6SANTIAGO DE
MACHACA470
7 CATACORA 226
8SAN ANDRES DE
MACHACA598
9JESUS DE
MACHACA1.356
TOTAL 6.151
COBERTURA - ORURO
Nº MunicipiosFamilias Benef.
1 CHALLAPATA 2.863
2 HUANUNI 2.320
3SANTIAGO DE
HUARI1.236
4SAN PEDRO DE
TOTORA452
5 CORQUE 850
6 CHOQUECOTA 146
7CURAHUARA DE
CARANGAS329
8 TURCO 475
9BELÉN DE
ANDAMARCA241
10 TOLEDO 954
11SANTIAGO DE
ANDAMARCA523
12SALINAS DE GARCI
MENDOZA1.100
13 SABAYA 671
TOTAL 12.160
COBERTURA - POTOSÍ
Nº MunicipiosFamilias Benef.
1 TINGUIPAYA 1.757
2 BELÉN DE URMIRI 306
3 ATOCHA 1.055
4SAN PABLO DE
LÍPEZ243
5 UYUNI 1.035
6 TOMAVE 1.224
7 PORCO 730
8 LLICA 339
TOTAL 6.689
REQUISITOS PARA ACCEDERAL PROGRAMA
Formar parte de los municipios bajo cobertura Contraparte del 30% en efectivo del monto total a financiar Contar con personería jurídica actualizada Designar representantes legales para firma de Convenio Gestión de una cuenta bancaria y NIT (posterior firma convenio) Cumplir el Manual de Operaciones del Programa - MOP.
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
PROCAMELIDOS: 70 %BENEFICIARIO: 30 %
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CAMÉLIDO
BASE PRODUCTIVA PRIMARIA Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
i) Baja productividad, calidad y rendimiento; ii) Inadecuado manejo de la tama; iii) Limitada disponibilidad de pasto y agua, por el deterioro de recursos naturales y cambio climático; iv) Ampliación de la frontera agrícola de la quinua; v) Escaso valor agregado de la materia prima vi) Acceso insuficiente a los servicios (veterinarios, insumos, etc.)
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
i) Limitada de asistencia técnica;
ii) Costos altos de producción;
iii) Debilidades en el acceso a mercados;
iv) Falta de acceso a servicios financieros;
v) Falta de relacionamiento entre los diferentes actores del complejo productivo.
PROBLEMATICA
Parámetros reproductivos y productivos
Parámetro La Paz Oruro Potosí Promedio
%Fertilidad 74,00 80 75 76,33
% de Natalidad 44,13 55 17 38,71
% Mortalidad crías 27,00 24 9,78 20,26
% Mortalidad madres 11,00 13 29 17,67
% Mortalidad ankutas 8,00 8 15,31 10,44
% de extracción 17,50 29 12 19,50
Peso vivo >2 años LLAMA (kg) 62,77 101 65 76,26
Peso vivo >2 años ALPACA (kg) 56,03 45 46 49,01
Peso Vellón SUCIO (Kg) Alpaca p/2 años 3,00 2,5 1,3 2,27
Peso Vellón FINO (Kg) Alpaca 1,10 0,9 0,5 0,83
Promedio Cabezas Llamas 74,36 90,41 70,19 78,32
promedio Cabezas Alpacas 102,77 50,79 12 55,19
FUENTE: PROCAMELIDOS LINEA BASE Y ZAE, 2017
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Base Productiva Primaria y Gestión de Recursos Naturales
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
MEJORES INGRESOS
ECONOMICOS Y MEJOR CALIDAD
DE VIDA
PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES JÓVENES
COMPONENTES IMPACTOLÍNEAS ESTRATÉGICAS
Alimentación
para ganado
Establecimiento decercos/Claustros forrajeros
Construcción de corrales móviles/Ahijaderos
Provisión
de agua
Construcción de reservorios de agua (kotañas, wigiña,atajados)
Perforación Pozos/Sistemas Fotovoltaicos
Microriego/riego tecnificado
Manejo
ganadero
Construcción de cobertizos Construcción de heniles
Manejo
genético
Introducción de reproductores seleccionados (refrescamientosangre)
ACCIONES
- Asistencia técnica, INVESTIGACIÓN y Sanidad Animal - Género y Comunicación
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
MEJORES INGRESOS
ECONOMICOS Y MEJOR CALIDAD
DE VIDA
PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES JÓVENES
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
COMPONENTES IMPACTOLÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
Transformaciónde fibra, carne y
cuero
Equipamiento e infraestructura
Mejora de procesos de transformación
Comercialización de productos
transformados
Fortalecimiento a las capacidades comerciales
Certificación de calidad
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
- Asistencia técnica, INVESTIGACIÓN - Género y Comunicación
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
ACCESO FINANCIERO EN
ENTIDADES BANCARIAS DE
PRODUCTORES DE CAMELIDOS
GRUPOS CUENTAN CON
AHORRO EN BANCOS Y CREDITOS
ACCESOS A SERVICIOS
FINANCIEROS
COMPONENTES IMPACTOLÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
EducaciónFinanciera
Eventos de capacitación financiera a gruposcomunales
Eventos de capacitación financiera a organizaciones productivas
Accesos al ahorro y Créditos Grupal
condicionado
Grupos cuentan con Ahorro en entidad financiera
Grupos cuentan con crédito bancario para fortalecer la producción primaria y secundaria
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
- Asistencia técnica, Fortalecimiento en la producción - Género y Comunicación
COMPONENTES DELPROGRAMA
COMPONENTE 1. Base Productiva Primaria y Gestión de Recursos Naturales
COMPONENTE 2. Transformación y Comercialización
COMPONENTE 3. Acceso a Servicios Financieros
COMPONENTE 4. Gestión del Proyecto
COMPONENTE 1
BASE PRODUCTIVA PRIMARIA Y GESTIÓN
DE RECURSOS NATURALES
RESULTADOS 2019
RESULTADOS SEGÚN POA 2019 - COMPONENTE 1
ACTIVIDADES/ OPERACIONES Unidad Programado Ejecutado%
Ejecución
Propuestas de apoyo a la producción primaria yacceso al agua
N°Propuestas Comunales
115 91 79%
Trámite de personerías jurídicasN°
personerías jurídicas
100 40 40%
Campañas de sanidad animal y suplementaciónN°
campañas6 4 67%
Guarderías móvilesN°
servicios de niñeras
30 9 30%
Manual de juzgamiento de ganado camélidoN°
documentos1 - 0%
Implementar y Supervisar las propuestas deapoyo a la producción primaria y acceso al agua
N°Facilitadores Municipales
45 79 100%
Aprobación del Comité Territorial deCalificación Comunal
N° eventos 15 15 100%
ACTIVIDADES/ OPERACIONES Unidad Programado Ejecutado%
Ejecución
Formación de Peritos sobre la producción de camélidos
N° peritos 120 - 0%
Nutrición familiar, unidades educativas y personal de salud
N° Talleres 63 44 70%
Equidad de género e inclusión de jóvenes N° Talleres 63 66 100%
Sistematización de saberes locales, rutas de aprendizaje, e intercambio de experiencias
N° Rutas de Aprendizaje
2 2 100%
Investigación adaptativa con entidades sectoriales (pastos, sanidad, nutrición y otros)
N°Investigaciones
9 - 0%
Plataforma técnica a nivel departamental y nacional sobre sector camélido
N° reuniones 9 9 100%
Difusión de resultados sobre gestión de conocimiento (folletos, audiovisuales y otros)
N° Stock de productos
1 1 100%
RESULTADOS SEGÚN POA 2019 - COMPONENTE 1
63,3 % de Ejecución Física
ACTIVIDAD SEGÚN POA - 2019 PROGRAMADO EJECUTADO % RESULTADO ESPERADO
91
Propuestas
Comunales
(PC)
79%
Propuestas de apoyo a la
producción primaria y acceso
al agua
Fortalecer y contribuir a un mejor
acceso de las familias pobres a
iniciativas de mejoramiento de la
producción primaria a nivel de sus
unidades productivas familiares.
25.930.800 Bolivianos
115
Propuestas
Comunales
(PC)
Mejora en los niveles
de producción,
infraestructura
productiva, manejo
de recursos naturales
Depto.Familias
(N°)
Alimentación
para ganado
Manejo
ganadero
Mejoramiento
Genético
Provisión de
aguaTotal
La Paz 1.090 31 2 1 0 34
Oruro 637 19 1 0 1 21
Potosí 804 6 25 0 5 36
Total 2.531 56 28 1 6 91
Relación de Propuestas Comunales ejecutadas, gestión 2019
RESULTADOS SEGÚN POA 2019 - COMPONENTE 1
DepartamentoAlimentación
para ganado
Manejo
ganadero
Mejoramiento
Genético
Provisión de
aguaTotal
Total 56 28 1 6 91
% 62% 31% 1% 7%
Estado, PC La Paz Oruro Potosí TotalCIERRE 30 16 34 80EJECUCIÓN (2do desembolso) 4 5 2 11
Total 34 21 36 91
Estado de las Propuestas Comunales
Ejecución de Propuestas Comunales por R.M.
Relación de Indicadores de Propuestas Comunales, 2019
Indicador Unidad 2019Cantidad de llamas que se abastece Cabeza 109.398
Cantidad de cercos implementados N° 1391
Superficie implementada con cercos ha 8346
Cantidad de corrales Implementados N° 1710
Superficie implementada con corrales ha 427,5
Cantidad de cobertizos implementado (7x4) N° 478
Cantidad de heniles implementado (c/u 6x4) N° 50
Cantidad de sistemas fotovoltaicos para agua N° 17Cantidad de sistemas de riego por aspersión (c/u p/1ha)
N° 40
Cantidad de tanques implementados (c/u de 5000 l)
N° 10
Cantidad de pozos para suministro de agua N° 3
Cantidad de reservorios de agua (1250 m3) N° 1Cantidad de reproductores seleccionados transferidos
Cabeza 242
Cantidad de Motobombas Implementadas N° 15
Mejora en los indicadores productivos y reproductivos de ganado camélido
Indicadores Unidad
Línea
Base
2017
Avances
al 2019
META al
2022
Natalidad % 39 48,0 55
Mortalidad crías % 20 15,0 12
Mortalidad adultos % 18 13 10
Mortalidad ankutas o
jóvenes % 10 6,9 5
Extracción o Saca % 20 21 25
Peso vivo >2 años LLAMA kg 76,3 77,2 85
Peso Vellón (Kg) Alpaca
p/2 añoskg 2,27 2,45 2,5
Índice de crecimiento
llamas Cabezas 1,5 1,7
Relación de familias sensibilizadas en Seguridad Alimentaria y Nutrición - SAN
RESULTADOS SEGÚN POA 2019 - COMPONENTE 1
Beneficiarios de acuerdo a grupos etarios
UTDAdultos mayores
(> 60 años)
Adultos (29 a 60 años)
Jóvenes (16 a 28 años)
Escolares de (6 a 15 años)
Total Total familias
H M H M H M H M H M
LA PAZ 97 59 116 119 31 24 8 12 252 214 466
POTOSI 62 37 106 79 19 12 0 1 187 129 316
TOTAL 159 96 222 198 50 36 8 13 439 343 782
ACTIVIDAD SEGÚN POA - 2019 PROGRAMADO EJECUTADO % RESULTADO ESPERADO
Nutrición familiar, unidades educativas
y personal de salud
Sensibilizar en aspectos de seguridad
alimentaria y nutrición a los beneficiarios
del Programa mediante acciones de
capacitación y coordinación
institucional.
63
Talleres
Beneficiarios del Programa
conocen aspectos
especificos sobre
seguridad alimentaria y
nutrición a partir de
accions de sensibilizacion
en esta temática
44
Talleres70%
39 Talleres de sensibilización en diversificación de
la dieta y en Seguridad Alimentaria Nutricional afamilias productoras
2 Talleres de sensibilización en diversificación de la dieta
y en Seguridad Alimentaria Nutricional en UnidadesEducativas.
2 Talleres de socialización de la estrategia integral de
seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de géneroy cambio climático del programa Procamelidos ycapacitación en salud, seguridad alimentaria y nutricióncon sectores involucrados. (SEDES – UNIS POTOSI ) (Red desalud municipal Santiago de Machaca - LA PAZ
1 Taller en Seguridad Alimentaria y Nutricional
Alcance :
2 Departamentos
40 Comunidades
SENSIBILIZACIÓN EN DIVERSIFICACIÓN DE LA DIETA CON ALIMENTOS NUTRITIVOS
Contenido temático de intervención en Sensibilización de Seguridad Alimentaria
Nutricional
Contenido Temático de Talleres TEMA I: ¿POR QUÉ DEBEMOS APRENDER A ALIMENTARNOS? - EL PROBLEMA DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD.
- Desnutrición crónica y Anemia.- Mil días para toda la vida, ventana de oportunidades para prevenir la
desnutrición y anemia.
TEMA II. ¿CÓMO MEJORAMOS LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD?
- Seguridad Alimentaria Nutricional con soberanía.- Mejorando la disponibilidad y acceso a alimentos en el hogar.- Diversificando el consumo de alimentos en el curso de la vida con buenas
prácticas de higiene.
Actividades Practicas- Actividad experiencial: Preparación de papillas, con buenas prácticas de
higiene- Actividad experiencial: Planificación de un menú semanal, variado y nutritivo.- Actividad experiencial: Preparaciones de desayunos y almuerzos con buenas
prácticas de higiene.El contenido temático fue emprendida de manera transversal
83%
13%
4%
Antes del TallerBaja noción
Moderada noción
suficiente noción
Evaluación
1%
23%
76%
Despues del Taller
Baja noción Moderada noción
suficiente noción
AVANCE, POA 2019 - COMPONENTE 1
• Municipios efectuaran la reprogramación de la campaña de sanidad para la próxima gestión
ACTIVIDAD SEGÚN POA - 2019 PROGRAMADO EJECUTADO % RESULTADO ESPERADO
67%4
campañas
Campañas de sanidad animal
y suplementación
Apoyar la prevención y control
de la sanidad animal en los
municipios bajo cobertura
mediante campañas especificas
en concurrencia con los
gobiernos municipales.
126.053 Bolivianos
6
campañas
Reducción en la
incidencia de los
niveles de
enfermedades
causadas por
parásitos internos y
externos
Resultados de las Campañas de Sanidad Animal (Preliminar)
AVANCE, POA 2019 - COMPONENTE 1
ACTIVIDAD SEGÚN POA - 2019 PROGRAMADO EJECUTADO % RESULTADO ESPERADO
Sistematización de saberes
locales, rutas de aprendizaje,
e intercambio de experiencias
140.000 Bolivianos
2
Rutas de
Aprendizaje
2
Rutas de
Aprendizaje
100%
Fortalecimiento de
capacidades en productores
a partir del intercambio de
experiencias en sistemas
productivos eficientes e
innovadores
Ruta de aprendizajeBeneficiarios (N°)
TotalLa Paz Oruro Potosí
Ruta de aprendizaje e intercambio
de experiencias en alimentación y
provisión de agua para ganado
camélido (Visita a la República de
Argentina)
9 8 8 25
Ruta de aprendizaje e intercambio
de experiencias en manejo
ganadero y refrescamiento de
sangre para ganado camélido (Visita
a la República del Perú)
10 4 11 25
Total 19 10 19 50
ACTIVIDAD SEGÚN POA - 2019 PROGRAMADO EJECUTADO % RESULTADO ESPERADO
Aprobación del Comité
Territorial de Calificación
Comunal - CTCC
10.290 Bolivianos
15
eventos
15
eventos100%
Aprobación de
Propuestas Comunales
en el marco del
Componente 1
Relación de Propuestas Comunales aprobadas en el CTCC en la gestión 2019
RESULTADOS SEGÚN POA 2019 - COMPONENTE 1
AVANCE, POA 2019 - COMPONENTE 1
Departamento
Gestión de
Personerías
jurídicas
Obs.
La Paz 10 1 consultor legal
Potosí 30 3 consultores legales
Total 40
ACTIVIDAD SEGÚN POA - 2019 PROGRAMADO EJECUTADO % RESULTADO ESPERADO
40%40
personerías
jurídicas
Trámite de personerías
jurídicas
Apoyar la obtención y/o
actualización de personerías
jurídicas de comunidades rurales
priorizadas y beneficiarias del
Programa, de manera
participativa en base a los
instrumentos metodológicos
legales enmarcados en la
normativa nacional vigente
300.000 Bolivianos
100
personerías
jurídicas
Fortalecer las
capacidades
institucionales y
jurídicas de las
comunidades,
mediante la
obtención de sus
Personerías Jurídicas
dentro del marco
normativo vigente
Personerías Jurídicas en etapa final del proceso de actualización
COMPONENTE 2
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
RESULTADOS 2019
EJECUCIÓN COMPONENTE 2, SEGÚN POA 2019
Actividades Unidad Programado Ejecutado%
Ejecución
Fortalecer las capacidades de hombres y
mujeres en uso de TICs y marketing para
hacer negocios con compradores. TICs = Tecnologias de la informacion y la comunicación
N° de
contratos1 1 100%
Trámite de personerías jurídicas para
Organizaciones Económicas Productivas.
N° de
personerías
jurídicas9 3 33%
Feria nacional para incentivar la producción
de camélidos.N° de ferias 3 3 100%
Promoción masiva de productos de
camélidos (incluye elaboración y difusión).Objetivo. Difusión de productos derivados de camélidos en medios
masivos como TV, radio y presa escrita
N° de
eventos1 0,5 50%
Asistencia técnica para la elaboración de
Planes de Negocio y seguimiento en la
ejecución
N° de
contratos18 17 94%
Ejecución de Planes de Negocio con
agregación de valor
N° de planes
de negocio18 17 94%
Sesión del Comité local de aprobación de
iniciativas económicas productivas CLAIP
N° de
reuniones6 6 100%
EJECUCIÓN COMPONENTE 2, SEGÚN POA 2019
Actividades Unidad Programado Ejecutado
%
Ejecución
Fortalecer la Infraestructura y equipamiento
complementario a las cadenas del complejo y
servicios (con Gobernaciones)
N° de
contratos1 0 0%
Realizar Consultorías especializadas para
estudios de cadenas de valor de camélidos
N° de
estudios1 1 100%
Investigación en procesos de transformación
de productos (con Universidades).
N° de
investigaci
ón
2 0 0%
Peritos en transformación de productos y
sub productos de camélidos
N° de
peritos30 77 100%
Intercambio y rutas de aprendizaje.N° de
contratos1 1 100%
Comunicación y difusión (folletos,
audiovisuales y otros)
N° de
contratos1 0,98 98%
75,0 % de Ejecución Física
PLANES DE NEGOCIO
Departamento
Nro de
Planes de
Negocio
Nro. de
familias
beneficiarias
Carne Fibra
Oruro 3 46 2 1
Potosi 2 27 1 1
Total 5 73 3 2
Planes de negocio con primer desembolso en gestión 2018 y segundo desembolso en la gestión 2019 (con cierre
técnico, administrativo y legal)
PLANES DE NEGOCIO, GESTIÓN 2019
Planes de negocio con Resolución Ministerial, gestión 2019
Departamento
Nro de
Planes de
Negocio
Nro. de
familias
beneficiarias
Carne Fibra
La Paz 7 120 4 3
Oruro 5 70 3 2
Potosi 5 111 3 2
Total 17 301 10 7
Carne 59%
Fibra 41%
Participación Porcentajes(%)
Jóvenes (18-28 años 21
Mujeres 63
Hombres 37
Planes de Negocio
Planes de negocio elaborados para ser financiado en la gestión 2020
Departamento
Nro de
Planes de
Negocio
Nro. de
familias
beneficiarias
Planes de
Negocio
Rubro
Carne
Planes de
Negocio
Rubro
Fibra
La Paz 3 49 2 1
Oruro 5 149 4 1
Potosi 6 96 0 6
Total 14 294 6 8
Producción de productos y subproductos de camélidos en la gestión 2019 (con cierre técnico
administrativo)
Dpto Municipio OEP ProductoLínea Base
2018Unidad
Producción
2019
Ingreso Bruto
(Bs)
Oruro TurcoAsociación de Productores Agroindustrial
Suma Kullakas Turco ADEPASUTCharque de llama 6.226 Kilogramos 20.115 3’520.125,00
Oruro TurcoAsociación de Productores
Agroganaderos de Turco APATCharque de llama 32.100 Kilogramos 49.727 9’199.587,00
Potosí Porco Asociación de Transformadores "Castilla"
Embutidos de llama
(chorizo y
mortadela)
3.045 Kilogramos 3.295 144.800,00
Potosí TomaveAyllu de los Pueblos Indígenas Tauca
Urinsaya y Qhasa Aranzaya “APCATQ”
Carne fresca,
charque y otros
(menudencia,
huesos y cuero)
2.154 Kilogramos 2.330 200.000,00
Potosí UyuniAsociación Regional de Criadores de
Camélidos con sigla (ARCCA)
Acopio de fibra de
llama4,09 Toneladas 11.9 214.496,00
Oruro
Turco y San
Pedro de
Totora
Asociación Rural de Artesanías Oruro
A.R.A.O.Prendas de vestir 2.592 Prendas 1.710 276.510,00
Oruro
Salinas de
Garci
Mendoza
Organización de mujeres emprendedoras
en tejidos artesanales Marka Aroma
“OMETAMA”
Prendas de vestir 980 Prendas 340 47.011,00
Equipamiento (OEP ADEPASUT – Oruro)
Bolsa de 500 gramos = 65 Bs Bolsa de 500 gramos con RS= 80 Bs
Amartajador eléctrico de
charque
Sin Plan de negocio Con Plan de negocio
1 hora = 4 kilos de charque 20 minutos = 4 kilos de charque
ProductoLínea
Base 2018Unidad
Producción
2019
Ingreso
Bruto (Bs)Charque de
llama6.226 Kilogramos 20.115 3’520.125,00
Infraestructura y equipamiento (OEP Castilla-Potosí)
ProductoLínea
Base 2018Unidad
Producción
2019
Ingreso
Bruto (Bs)Embutidos de
llama (chorizo y
mortadela)
3.045 Kilogramos 3.295 144.800,00
Equipamiento (OEP ARCCA-Potosí)
ProductoLínea Base
2018Unidad
Producción
2019
Ingreso
Bruto (Bs)Acopio de fibra de
llama4,09 Toneladas 11.9 214.496,00
Tijeras de esquila
Acopio de fibra de llama
Equipamiento (OEP OMETAMA-Oruro)
ProductoLínea Base
2018Unidad
Producción
2019
Ingreso
Bruto (Bs)
Prendas de
vestir980 Prendas 340 47.011,00
Equipamiento (OEP ARAO-Oruro)
ProductoLínea
Base 2018Unidad
Producción
2019
Ingreso
Bruto (Bs)Prendas de
vestir2.592 Prendas 1.710 276.510,00
Infraestructura y equipamiento (OEP APAT-Oruro)
ProductoLínea Base
2018Unidad
Producción
2019
Ingreso Bruto
(Bs)
Charque de llama 32.100 Kilogramos 49.727 9’199.587,00
Matadero con Registro Sanitario (OEP ACOPROCCA-La Paz)
PN: Comercialización de la carne de camélidos en supermercados, friales y restaurants en la ciudad de La Paz.
Carta de entendimiento: entre producción primaria y transformación para la provisión de llamas menores a 2 años
Carro frigorífico para el traslado de carne fresca en cortes especiales, cortes mayores y carcasa.
Primera campaña de esquila de llamas intermedia
Esquila de llamas con maquina esquiladora efectuada por técnicos de ALTIFIBERS, COPROCA y YACANA . Municipio de Santiago de Machaca.
Pago en efectivo en el lugar de esquila
COMPONENTE 3
ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS 2019
Descripción Unidad Programado Ejecutado%
Ejec.
N° Eventos de capacitación ahorro y crédito
grupal en las UTD de La Paz, Oruro y Potosí
realizados
N° 3 2 67%
N° Manuales de educación financiera con
temas de ahorro y crédito ElaboradoN° 2 2 100%
N° Cuentas de ahorro grupal por las
comunidades y organizaciones productivas
aperturados
N° 10 6 60%
N° grupos de Acceso al crédito grupal por las
comunidades y organizaciones productivas
aprobados
N° 30 5 17%
N° Familias con educación financiera
capacitadas N° 300 216 72%
EJECUCION, SEGÚN POA 2019
EDUCACIÓN FINANCIERA EN AHORRO Y CRÉDITO GRUPAL
COMPONENTE 4
GESTIÓN DEL PROGRAMA
RESULTADOS 2019
53
DENOMINACIONPRESUPUESTO
VIGENTEEJECUCIÓN %
SALDO POR EJECUTAR
GASTO CORRIENTE 29.267.280,00 17.167.585,06 58,66% 12.099.694,94
GASTO INVERSIÓN 16.623.997,00 7.117.878,72 42,82% 9.506.118,28
TOTALES 45.891.277,00 24.285.463,78 52,92% 21.605.813,22
CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR CONCEPTO DE GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
N° ComponentesPresupuesto
vigenteEjecución
% de Ejecución
1Componente 1. Base productiva primaria y gestión de recursos naturales
31.945.786 17.000.301 53,22%
2Componente 2. Transformación y comercialización
5.078.077 2.589.400 50,99%
3Componente 3. acceso a servicios financieros
266.476 0 0,00%
4 Componente 4. Gestión del programa 8.600.938 4.695.763 54,60%
TOTALES 45.891.277,00 24.285.463,78 52,92%
55%
52,92%
52% 52% 53% 53% 54% 54% 55% 55% 56%
% DE EJECUCIÓN FISICA
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Ejecución física – financiera 2019
