Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla

Dirección de Innovación y

Transferencia de Conocimiento

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVODar a conocer los procedimientos administrativos con lafinalidad de simplificar los trámites y requisitos que sedeben cumplir en el manejo de los recursos.

Fortaleciendo la eficacia administrativa, la colaboracióninstitucional y el fomento de servicio, honestidad y sobretodo la transparencia.

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

• LEY DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

• ESTATUTO ORGÁNICO DE LA B.U.A.P.

• REGLAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

• LINEAMIENTOS SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN

• MANUAL DE REQUISITOS Y LINEAMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

• LINEAMIENTOS CUVyTT

• POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ACADÉMICAS, SIN IMPORTAR EL RECURSO CON EL QUE SE CUBRA EL IMPORTE RESPECTIVO

• ETC.

CONVOCATORIA

Una vez publicados los resultados, los investigadores favorecidos con un apoyodeberán formalizar el inicio del proyecto firmando una carta de aceptación,anexando un cronograma de actividades. (Esto debió entregarse 30 días después deser publicados los resultados).

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE GASTOS:

Memorándum (anexo 1) firmado por el solicitante y con el VoBo del Dr. JaimeJulian Cid Monjaraz, dirigido a la Secretaria Administrativa de la DITCo.

No se deben incluir facturas originales con las solicitudes.

En caso de viáticos anexar formato de comisión (anexo 2) y no tener gastos porcomprobar

LOS CHEQUES SERAN ENTREGADOS DOS DIAS HABILES POSTERIORESA LA FECHA DE RECEPCION EN EL AREA ADMINISTRATIVA.

(PLAZO SUJETO A LA AGENDA DEL DIRECTOR)

E G R E S O SREQUISITOS DE GASTOS:

Estar considerados dentro del presupuesto establecido en la carta de aceptación del

financiamiento y programación del ejercicio

Realizarse con proveedores que cuenten con registro vigente en el padrón de la

Universidad, así como 3 cotizaciones y cuadro comparativo que justifique la elección

del proveedor.

Efectuar pagos mediante cheques nominativos con la leyenda “PARA ABONO EN

CUENTA DEL BENEFICIARIO” (todos los cheques emitidos deberán llevar la

leyenda) y estos serán se emitirán a nombre de los proveedores considerando lo

registrado ante el SAT.

Las facturas originales se entregarán únicamente al Área Administrativa de la

DITCo y/o CUVyTT , debiendo entregar el comprobante fiscal digital por internet

vigente (FACTURA “PDF Y XLM”)

E G R E S O SVIÁTICOS GASTOS Y PASAJES UNICAMENTE PARA PARTICIPACIÓN ENEVENTOS ACADEMICOS CON PONENCIA:

(1.8 Manual de Requisitos de Ingresos y Egresos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Para comprobación del recurso ejercido se presentará:

Factura original y en su caso el ticket mencionado en la factura.

Justificación, mediante el reporte de viáticos institucional (Anexo 3) autorizado por elResponsable del Proyecto; y

Evidencia del gasto realizado como:

Reporte de salida: Este reporte debe contener la información del formato (Anexo 4), mismo que deberápasar a firma del coordinador y entregar una copia en el Área Administrativa.

Lo indicado en los lineamientos publicados.

E G R E S O SBECAS:

Los apoyos a estudiantes se darán principalmente en forma de becas, apoyo paraasistencia a eventos con ponencia o apoyos relacionados con gastos de titulación, salvopagos directos a la propia Universidad, estos gastos deberán ser autorizador por el Dr.Jaime Julián Cid Monjaraz, Coordinador del Área de Transferencia Tecnológica delCUVyTT.

Se deberá anexar a la póliza de pago, como comprobante, la siguiente documentación:

Recibo simple en hoja membretada de la Dependencia con firma autógrafa del beneficiario que respalde el pago efectuado, especificando el concepto, importe, periodo y/o fecha, nombre del becario, domicilio. (anexo becas)

Copia de identificación oficial del alumno

Anexar historial académico actualizado del alumno que demuestre ser activo.

E G R E S O S

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS:

Se pueden incluir gastos de transporte, hospedaje y viáticos y costos de inscripción. Se

deberá incluir una carta de aceptación del trabajo en el momento de solicitar el

recurso y al momento de la comprobación se deberá entregar la constancia de

participación (certificate of attendance) así como copia del resumen y la fuente o el

programa donde se cita al trabajo presentado o la carta de invitación.

(3.1.3 Manual de Requisitos de Ingresos y Egresos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

PATRIMONIO UNIVERSITARIO:

Derivado del Oficio Número 6433/2012 de la Abogada General , todo bien

considerado patrimonio universitario deberá estar respaldado con responsiva y en su

caso se tendrá que dar aviso de cualquier cambio de lugar o desperfecto.

E G R E S O SREQUISITOS PARA CONSIDERARSE COMO COMPROBANTES:

Cubrir requisitos fiscales establecidos así como estar expedidos a nombre de:

Universidad Autónoma de Puebla,

Domicilio en 4 Sur N° 104 ,

Colonia Centro,

C.P. 72000.

R.F.C. UAP 370423 PP3

Deben presentarse sin tachaduras, enmendaduras, mutilaciones, alteraciones (ejemplo:liquido corrector), y con fechas de expedición de dos meses de antelación como máximo. Nodeberán presentarse comprobantes de ejercicios anteriores al ejercicio actual.

Así mismo, deberán comprobarse con documentos que cumplan con los requisitos ydisposiciones fiscales vigentes y los lineamientos internos de control establecidos; en caso decomprobante fiscal digital los dos archivos (PDF y XLM), deberán ser enviados al correoelectrónico ditcobuap@gmail.com

(Artículo 29-A CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)

E G R E S O SCOMPROBACION DE GASTOS:

Tiempo de comprobación, máximo 5 días hábiles después de haber recibido elrecurso, ya que de esto dependerá de la expedición de los cheques posteriores. Asímismo, reintegrar de manera inmediata la diferencia en caso de no haberlo ejercidototalmente.

Los cheques solicitados por concepto de viáticos deberán ser utilizados ycomprobados con facturas correspondientes a las fechas y fines con los que estándescritos en memorándum de solicitud y formato de comisión, en caso contrariodeberá ser reembolsado en su totalidad o presentar justificación mediantememorándum correspondiente al cambio de destino o uso del gasto.

En el caso de boletos de avión se deberá llenar el formato (anexo 5) debidamentejustificado, anexando a los mismos 5 días hábiles después de su regreso formato deviáticos (anexo 3) con los pases de abordar y la justificación del viaje. En caso de noentregar pases de abordar el gasto no podrá ser registrado ya que no cumple con loestablecido en la normativa Institucional y la Contraloría General requiere elreintegro del recurso en su totalidad.

E G R E S O SSERVICIOS GENERALES:

Con base en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios (LAAS):

Montos mayores o iguales a $20,000.00, deberán ampararse con el contrato deprestación de servicios o contrato pedido, según corresponda. Montos inferiores a$20,000.00, bastará únicamente el documento comprobatorio de la adquisición.

Se considera como excepción para la elaboración de contratos, las compras que unavez que se han justificado como la mejor opción (técnica, económica o académica), ysoportadas con las respectivas cotizaciones, se adquieran en tiendas departamentales.

No podrá fraccionarse alguna partida con la finalidad de eximir la obligación derealizar el contrato a que se refiere este procedimiento, pues en caso de que lanaturaleza del bien o servicio sea de tal manera que se aprecie una división del mismopara evitar el contrato, dichas acciones serán observadas por la Contraloría Generaly, en su momento, comunicadas a la oficina del Abogado General para procederconforme a la normatividad institucional.

E G R E S O S

REGLAMENTO de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico:

Artículo 12.- En la adquisición o arrendamiento de bienes o en la contratación deservicios que se celebren con fundamento en el primer párrafo del artículo 16 de laLey, cuyo monto sea inferior a trescientas veces el salario mínimo diario generalvigente en el Distrito Federal, bastará únicamente el documento comprobatorio delgasto para sustentar la adjudicación directa, la cual deberá ser autorizada por elservidor público que para ello se señale en las políticas, bases y lineamientos de ladependencia o entidad en términos del último párrafo del precepto legal citado.

Para efectos del tercer párrafo del artículo 16 de la Ley, la dependencia o entidadpodrá acreditar que no es factible realizar el procedimiento de contratación y la firmadel contrato dentro del territorio nacional, cuando con la investigación de mercadocorrespondiente se acredite que sólo existe un posible proveedor extranjero y éste haexpresado su interés en contratar conforme a la legislación de su país, o sólo esfactible contratar con el proveedor en el extranjero o éste carece de representaciónlegal en el territorio nacional.

E G R E S O S

GASTOS NO PERMITIDOS:

Adquisición de vehículos

Construcciones

Papelería, material de oficina, copias

Servicios por honorarios

Contrataciones de personal

Bebidas alcohólicas

Víveres, gastos de supermercado

Alimento para animales

Servi-Bar

Gastos de teléfonos

Estacionamiento

Taxis en la Ciudad de Puebla

Cambio de clase “Turista/Económica” a “Business” o “Primera clase” en vuelos de avión

Excesos en equipaje

Propinas y comprobantes sin requisitos fiscales vigentes (vales azules)

MTRA. SAYDA DEL CASTILLO RUIZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOCUVyTT – CICE

CORREO: sayda.delcastillo@correo.buap.mx

TEL: 2-29-55-00 EXT. 2201 Y 2202