práctica 11. facturaplus2009

SUPUESTO FACTURAPLUS 2009PRÁCTICA 11

Se recibe en el almacén de Castilla La Mancha los siguientes albaranes de entrada de mercancías:

[ver documento Doc3_Practica11.doc ]



Juana Palencia Sarrión1


Nº ALBARÁN FECHA Nº Pedido CLIENTE COD. CLIENTE125 15-02-10 657 Nombre alumno 43000810

Ref Descripción Cap. Unid Precio

CP101 Ordenador C-Premium 5 2.500,00T001 Disco duro Toshiba 40 10 25,50T001 “ 80 15 30,50T001 “ 120 12 38,50

ALBARÁNDE

ENTREGA

TOTAL ALBARÁN 13.674,50

CIRSA, S.A.

C/Ramblas, Nº 808002 BarcelonaCIF: A-86112233



Ref Descripción Cap. Unid Precio

CB100 Ordenador C-Basic 3 1.500,00TG01 Teclado PS/2 Genérico 20 2,00

ALBARÁNDE

ENTREGA


CIRSA, S.A.

C/Ramblas, Nº 808002 BarcelonaCIF: A-86112233



Ref Descripción Dto Unid Precio

CB100 Ordenador C-Basic 3% 5 1.500,00CP101 Ordenador C-Premium 3% 10 2.500,00TG01 Teclado PS/2 Genérico 3% 200 2,00


CIRSA, S.A.

C/Ramblas, Nº 808002 BarcelonaCIF: A-86112233 ALBARÁN

DEENTREGA

Vamos a trabajar con el almacén de Castilla La Mancha por lo que pondremos este almacén como valor por defecto.

Menú Util / Entorno del Sistema / Personalización

Carpeta V. defec.

Búsqueda incremental, seleccionamos AL2, Almacén Castilla La Mancha.


Clic Aceptar.

Los albaranes son los que dan realmente entrada a las mercancías.

Menú Almacén / Albaranes.


Opción Añadir.

PRIMER ALBARÁN. Se diferencia del pedido nº 1 que realizamos en la práctica 10, pues no se realiza el descuento que por defecto configuramos en el alta del proveedor. (Primer pedido no hay descuento, Segundo pedido si hay descuento).

Introducimos los datos manualmente porque de hacerlo de forma automática reflejaría el descuento que por defecto nos hace el proveedor del 3%, y no se puede eliminar el descuento de esta forma. Además las unidades solicitadas en el primer pedido se van a recibir en dos albaranes.

Seleccionado el artículo, indicamos las unidades (5) y quitamos el descuento que aparece por defecto cuando dimos de alta al proveedor.


Clic Aceptar.

Clic Añadir. Seguimos el proceso con el resto de artículos de este albarán.


Disco duro, capacidad 40 Gb.

Clic Aceptar.

Añadir artículo disco duro, capacidad 80 Gb.


Clic Aceptar.

Añadimos el artículo disco duro, capacidad 120 Gb.


0

Clic Aceptar.

El pedido quedaría:


1

Clic Actualizar.

Listado de Albaranes de Proveedores

El botón verde que aparece, al hacer clic en él, surge el albarán. Podemos realizar modificaciones. Cuando no podemos hacer modificaciones es si el botón está en rojo; se da por hecho que se ha recepcionado y estamos conformes. Esto es así cuando se emite la factura.


2

Aparecerá como pedido parcial cuando realicemos otro albarán al pinchar Nº pedido hasta completar el mismo.


3

SEGUNDO ALBARÁN

Añadimos los siguientes artículos del primer pedido pendientes de recibir.

Clic Añadir.


4

Clic Aceptar.

Añadimos el último artículo, Teclado PS/2 Genérico.


5

Clic Aceptar.

El albarán quedaría:


6

Clic Actualizar.

Listado de Albaranes de Proveedores

OBSERVACIÓN:

Si el pedido no llevará el descuento que se hizo en la práctica 10, hubiéramos cargado automáticamente el pedido en el albarán y eliminaríamos los artículos que no recibiéramos en el primer albarán. Al hacer el segundo albarán añadimos el resto de artículos que nos hubieran aparecido.

Pestaña Añadir


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EL TERCER ALBARÁN LO REALIZARÉMOS DE FORMA AUTOMÁTICA PORQUE ESTOS PRODUCTOS SI TIENEN EL 3% DE DTO.

Clic Añadir.

En nº de pedido utilizamos la Búsqueda incremental (lupa) y seleccionamos el segundo pedido.

Aparece automáticamente el detalle del Albarán.


8

Clic Botón Actualizar.

Listado Albaranes de Proveedores.

Salir de Albaranes de Proveedores para volver a la ventana principal de Facturaplus.


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