pr-gc-03 acciones correctivas

“Acciones Correctivas y Preventivas”

Elaboró

Ing. José Juan Vázquez C Representante de la Dirección

Revisó

Ing. Jose Juan Vazquez C Representante de la Dirección

Ing. Jose Juan Vazquez C Representante de la Dirección

Aprobó

C.P. Ricardo Ortega Leal Gerente General

Datos de Control PR–GC-03

Copia asignada a: Fecha Emisión: DIC-08 Revisión:01

Puesto: N° de copia:

PROCEDIMIENTO N. C. PR-GC-03

FECHA DIC-08

VERSIÓN 01

“Acciones Correctivas y

Preventivas“ PÁGINA 2 de 11

ÍNDICE

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 3

2. OBJETIVO 4

3. ALCANCE 4

4. REFERENCIA 4

5. DEFINICIONES 4

6. RESPONSABILIDADES 5

7. METODO 7

7.1. DIAGRAMA DE FLUJO 7

7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 8

8. REGISTROS 10

9. ANEXOS 11


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1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

No. de Pagin

a Descripción del Cambio Revisión

No.

Todas

Se actualiza documento de acuerdo a nuevo formato establecido en el procedimiento control de documentos. Asimismo se modifican y recodifican los formatos de solicitud de acciones correctivas y preventivas y concentrado de acciones correctivas y preventivas, se definen 3 funciones básicas para controlar las acciones correctivas, ventas para las quejas de clientes, producción para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción, así como el representante de la dirección para auditorías y todo lo que no forme parte de producción y de ventas. En el caso de acciones preventivas el responsable de concentrarlas y apoyar en el seguimiento e implementación es el representante de la dirección Se reinicia la documentación en los niveles 00

00


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2. OBJETIVO Describir la metodología para determinar, establecer, controlar y dar seguimiento a las acciones preventivas, a fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Describir la metodología para determinar, implantar, controlar y dar seguimiento a las acciones correctivas para eliminar las causas reales de no conformidades con objeto de prevenir su ocurrencia

3. ALCANCE El Alcance de este procedimiento cubre a las siguientes funciones que participan dentro del comité de control gerencial: Gerente General, Coordinador Nacional y Subcoordinador de Ventas, Gerente de Producción, Encargado de personal, Jefe de Compras, y Jefe de Laboratorio, así como a los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4. REFERENCIA Manual de la Calidad de QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V. Sección 8.5.2. Acción Correctiva y 8.5.3. Acción Preventiva. 5. DEFINICIONES SISTEMA. – Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. – Sistema de Gestión para dirigir y controlar una Organización con respecto a la Calidad. ACCIÓN CORRECTIVA. – Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. NO CONFORMIDAD. –Incumplimiento de un requisito. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. PROBLEMA: Es la desviación con respecto a una norma o especificación donde se desconocen las causas


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ACCIÓN PREVENTIVA. – Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 6. RESPONSABILIDADES Del Gerente General Supervisar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas efectuadas, durante la Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar las acciones correctivas /preventivas que le correspondan. Del responsable de ejecutar la acción Registrar los resultados de las acciones tomadas. Elaborar el reporte seguimiento de las acciones correctivas/preventivas. Apegarse a lo establecido en este procedimiento. Reportar al responsable que determino la acción, cualquier problema presentado para ejecutar la misma. Ejecutar la acción correctiva. De los Responsables de área. Determinar y aplicar las acciones correctivas y/o preventivas en su área de competencia. Establecer la acción correctiva necesaria a problemas reales. Investigar la causa raíz del problema real. Asignar un responsable para ejecutar la acción correctiva/preventiva Realizar actividades de seguimiento para asegurar que la acción correctiva/preventiva tomada es efectiva.


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De todo el personal de Quimetal Pemder. Apoyar en la aplicación de acciones correctivas/preventivas para la eliminación de no conformidades reales. Del Representante de la Dirección, Gerente de Producción, Coordinador Nacional ó Subcoordinador de ventas. Coordinar la ejecución, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas en las diferentes áreas de Quimetal


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7. METODO

7.1. DIAGRAMA DE FLUJO


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7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO / DCTO. DE REFERENCIA

1

Comité de Calidad o

Representante de la

Dirección, personal de la

Empresa

Identifican no conformidades reales o potenciales relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, el proceso o el servicio, generados como resultado de:

• Medición de la Satisfacción del cliente • Quejas • Auditorias Internas • Auditorias Externas • Seguimiento y medición de los procesos • Producto no conforme • Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión

de la Calidad • Análisis de datos • Registros del sistema

2

Comité de Calidad o

Representante de la

Dirección, personal de la

Empresa

Analizan el problema, determina las causas más viables que lo ocasionaron o que pueden ocasionar el problema y determina las acciones correctivas/preventivas registrando estas en la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva, así como el área y fecha compromiso y asigna a un responsable de ejecutarla. Las acciones correctivas y/o preventivas serán de acuerdo con la magnitud de los problemas encontrados y entrega copia de la Solicitud de Acción Correctiva a las siguientes área en función del origen: Gerente de producción: para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción, Representante de la Dirección para auditorias y todo lo que no forme parte de producción, y de Ventas. Coordinador Nacional ó Subcordinador de Ventas, para todo lo relacionado con el servicio y Atención a los clientes. Nota; pueden apoyarse de las metodologías descritas en los instructivos; I-GC-01 Diagrama de Pareto I-GC-02 Diagrama de Causa y Efecto I-GC-03 Tormenta de Ideas


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3

Representante de la

Dirección, Subcoordinador

de ventas, Gerente de Producción

Elabora el Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas, con el fin de controlar la implantación de las mismas y asegurar el cumplimiento en las fechas establecidas.

Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC-14)

Anexo 2

4

Representante de la



Si las acciones correctivas/preventivas tomadas implican la modificación de algún documento del Sistema de Gestión de la Calidad, en este caso el Responsable de Área realiza los cambios correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento "Control de Documentos" (PR-GC-01).

“Control de Documentos" (PR-GC-01)

5

Responsable de Ejecutar la

Acción Correctiva

Implanta la(s) acción(es) correctiva(s) Preventiva (s) de acuerdo con el Plan de Acción descrito en la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva, e indicaciones específicas para su implantación por parte del Responsable del área,

Solicitud de Acción

Correctiva (F0-GC- 13)

Anexo 1

6

Representante de la



A través de las juntas del Sistema de Control Gerencial mantiene el seguimiento de las acciones tomadas de acuerdo con el Concentrado de Acciones Correctivas/Preventivas Coordina el seguimiento y revisa conjuntamente con el responsable de ejecutar la acción correctiva/preventiva, su implementación para la eliminación de las causas de la no conformidad real y/o potencial, verificando la efectividad de la misma, registrando los resultados.

Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC- 14)

Anexo 2

7

Representante de la



Revisa la efectividad de cada solución individual de la Solicitud de Acción Correctiva, actualiza el Concentrado de Acciones Correctivas / Preventivas. Informa el estado de las acciones correctivas al Gerente General y a los involucrados en las reuniones del Sistema de Control Gerencial. Con esta actividad termina el procedimiento para acciones correctivas / preventivas.


Correctiva/pre ventiva

(F0-GC- 13) Anexo 1

Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC- 14)

Anexo 2


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8 Comité de Calidad

En el caso en que la acción correctiva no resulte efectiva (que no elimine las causas), se procede

Como se menciona en el paso 2.


Correctiva/preventiva (F-GC- 13)

Anexo 1

9

Responsable de Ejecutar la

Acción Correctiva

Obtiene las firmas de los involucrados para el cierre de la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva e informa a los responsables de dar el seguimiento para que actualice el Concentrado Mensual de Acciones Correctivas. Nota: Se considera como cerrada cuando la Acción Correctiva/Preventiva fue efectiva para solucionar o evitar el problema.


Correctiva (F0-GC- 13)

Anexo 1

Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas

(F0-GC- 14)

Anexo 2 8. REGISTROS

No. Control Nombre Responsable

de Conservarlo

Tiempo de Retención

Forma de Compilar ME Disposición

final

FO-GC- 13

Solicitud de Acción Correctiva Preventiva

Representante de la Dirección, Subcoordinador


1 año

Junto con todas las acciones correctivas,

Junto con todas las acciones preventivas

Papel Destrucción

FO-GC-14

Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas

Representante de la Dirección, Subcoordinador


1 año

Al inicio Del paquete de

acciones correctivas

y/o Preventivas

Papel Destrucción


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9. ANEXOS

No. Nombre del Documento No. De Control

1 Solicitud de Acción Correctiva Preventiva FO-GC- 13

2 Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas FO-GC-14

QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V.

DE CORRECTIVA PREVENTIVA

DEPARTAMENTO:

SOLICITANTE:

GTE/JEFE RESPONSABLE:

AREA/OPERACIÓN

SI NO

METODO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA

GRAFICOS DE CONTROL TORMENTA DE IDEAS

No.

FECHA CIERRE: NOMBRE/FIRMA:

ORIGEN: AI-XX-AA: No. De Auditoria Interna, AE: Auditoria Externa, QC-XX-AA: Queja de Cliente, PNC-XX-AA: Producto No conforme, AP-XX-AA: Acción Preventiva

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

FECHA:

NOMBRE:PUESTO:

ORIGEN / FOLIO

PUESTO: NOMBRE:

DESCRIPCIÓN PROBLEMA:

AMERITA ACCIÓN CORRECTIVA POR QUE ?

INVESTIGACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ

PARTICIPANTES:

PARETO HISTOGRAMA

OTROS:

ACCIONES

ACCIONES A TOMAR: Colocar un * al final de la acción cuando las acciones sean pemanentes (no aplica en A. Preventivas)

RESPONSABLE

FECHA

SEGUIMIENTO/VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD

Fecha AvanceAuditorObservaciones

CIERRE

FO-GC-13

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