ppresupuesto de ingresos y egresos 2013 - … · dra. patricia emilia alfaro moctezuma lic. maría...

RECTOR GENERAL PATRONATO

Dr. Salvador Vega y León

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL Lic. José Canasi y Azar

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

VICEPRESIDENTE

RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Sotelo Morales

Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO

SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. José Enrique Villa Rivera

Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón

TESORERO

RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Mtro. Ricardo Ríos Ferrer

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

VOCALES

SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Alicia Girón González

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. José Octavio Nateras Domínguez

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca

RECTOR UNIDAD LERMA INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

Dr. Emilo Sordo Zabay

SECRETARIO UNIDAD LERMA CONTRALOR

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi Lic. Enrique José Garcini Elizondo

RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO TESORERA GENERAL

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma Lic. María Teresa Ortega Padilla

SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO

Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Lic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACIÓN 2

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017

Presupuesto de ingresos y egresos 2017 (cuadro) 5

Presupuesto de ingresos y egresos 2017 (gráfica) 6

Ingresos por subsidio federal 2010-2017 (pesos corrientes y constantes) 7

Programa de obras (cuadro) 8

Programa divisional para el mejoramiento académico y crecimiento de las licenciaturas (cuadro) 9

Recursos destinados al Programa de Becas 2017 11

3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM

Presupuesto por programa institucional y Unidad 13

Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 14

Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 15

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 18

Unidad Cuajimalpa 22

Unidad Iztapalapa 26

Unidad Lerma 30

Unidad Xochimilco 34

Rectoría General 38

ÍNDICE

5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

Presupuesto por capítulo del gasto 43

Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 44

Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica 46

6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y

PARTIDA SUBESPECÍFICA

Presupuesto por Unidad y División 51

Unidad Azcapotzalco 53

Unidad Cuajimalpa 56

Unidad Iztapalapa 59

Unidad Lerma 62

Unidad Xochimilco 64

Rectoría General 67

1. Presentación

Presentación

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio

Académico el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al

año 2017.

Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores,

ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las

desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Es de conocimiento público el dificil entorno económico del país, el cual se ha reflejado en una disminución

de los recursos públicos asignados a la institución para el año 2017. Los recursos asociados al proyecto de

presupuesto, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el

ejercicio fiscal 2017, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la institución, por lo cual se

tendrá que realizar un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin que esto afecte de manera sensible el

desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

La UAM está comprometida con la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que se le asignan

para el desarrollo de sus actividades, razón por la cual el Patronato y la actual administración decidieron

armonizar su sistema contable al establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyos

cambios inician en el actual proceso de presupuestación y continuarán en el ejercicio de los recursos en

2017.

El presupuesto de ingresos considera un monto de 7,977.7 millones de pesos, los cuales se erogarán de la

siguiente manera:

El presupuesto destinado a gastos de operación es de 6,624.7 millones de pesos, el cual no considera el

impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 2017; el monto de equipamiento e inversión

pública es de 1,247.9 millones de pesos. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa

Divisional para el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas por 11.5 millones.

En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 65.4 millones de pesos de ingresos propios

adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías, principalmente) y 28.2 millones de pesos

que se ejercerán en obras, los cuales provienen de la administración financiera de construcción, el cual se

constituyó para evitar en lo posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito.

2

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Anteproyecto del

Presupuesto 2017 y agradezco mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros

tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación vigentes en

la Universidad.

Dr. Salvador Vega y León

Rector General

Diciembre, 2016

3

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2017(miles de pesos)

6,554,709 6,624,674

1,218,425 1000 Servicios personales2 5,333,006

11,595 2000 Materiales y suministros 217,987

127,590 3000 Servicios generales 381,916

Servicios escolares (cuotas y servicios) 59,762 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 691,766

Administración financiera 39,655 Equipamiento e inversión pública 1,247,876

Administración financiera para fondos de

construcción28,173 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 18,759

65,391 6000 Inversión pública 1,229,117

Educación continua (cursos y diplomados) 12,456 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,872,550

Cafeterías 17,707Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y

Crecimiento de las Licenciaturas11,595

Librerías 13,744 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 65,391

Servicios a la comunidad 14,134Egresos asociados a administración financiera para fondos de

construcción28,173

Extraordinarios 7,351

7,977,710 Presupuesto de Egresos 7,977,710

2. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios.

1. Para el año 2017 la SHCP etiquetó 84,884.42 miles de pesos en las partidas 1600 para Previsiones de carácter laboral y de seguridad social.

Presupuesto de Ingresos

Ingresos propios adecuables

Ingresos propios no adecuables

Ingresos por subsidio federal1 Gastos de operación

Programa de Obras

Programa Divisional para el Mejoramiento

Académico y Crecimiento de las Licenciaturas

Ingresos Egresos

5

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017(miles de pesos)

Ingresos por Subsidio Federal

6,554,709 82.2%

Ingresos Propios

No Adecuables

127,590 1.6%

Ingresos Propios

Adecuables 65,391 0.8%

Programa de Obras

1,218,425 15.3%

Programa Divisional para el

Mejoramiento Académico y

Crecimiento de las Licenciaturas

11,595 0.1%

Gastos de Operación 6,624,674

83%

Equipamiento e Inversión

Pública 1,247,876

16%

Programa Divisional para

el Mejoramiento Académico y

Crecimiento de las

Licenciaturas 11,595

0%

Egresos asociados a

ingresos propios

adecuables 65,391

1%

Egresos asociados a

administración financiera para

fondos de construcción

28,173 0%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

6

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2010-2017

(millones de pesos)

La tasa de inflación para 2016 y 2017 es de 3.5% estimada por el Banco de México.

0

2,000

4,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,244 4,416

5,096

5,445

5,774

6,499 6,602 6,555

4,244 4,270

4,701 4,871

4,962

5,423 5,323

5,106

Pesos corrientes Pesos constantes (2010=100)

7

(PESOS)

CONCEPTO MONTO

UNIDAD CUAJIMALPA 284,788,914

110,468,652

UNIDAD LERMA 420,220,729

5,478,970

UNIDAD IZTAPALAPA 50,000,000

69,823,314

OBRAS EN PROCESO Y RIGIDIZACIÓN DE

LOS EDIFICIOS 277,644,041

TOTAL GENERAL 1,218,424,620

Nota: Los recursos de este programa se registraron en las estructuras programáticas

de la Secretaría General.

PROGRAMA DE OBRAS 2017(Información al 25 de noviembre de 2016)

8

(Pesos)

Unidad División Proyecto Monto

Azcapotzalco CSHActualización y reacreditación del Plan de Estudios de la

Licenciatura en Administración165,000


Licenciatura en Derecho165,000


Licenciatura en Economía165,000

Azcapotzalco CBI Reclutamiento de buenos estudiantes 450,028

Azcapotzalco CBI Visitas industriales, culturales y asistencia a eventos 503,687

Azcapotzalco CAD Matrícula en planes de estudio de calidad 290,000

1,738,715

Cuajimalpa CNIProyectos transversales interdivisionales de fortalecimiento de la

docencia a nivel de la Unidad Cuajimalpa1,150,000

Cuajimalpa CSH Programa de apoyo a la formación universitaria 363,500

1,513,500

Iztapalapa CBSProgramas divisional para la actualización docente con la impartición

de cursos inter - trimestrales180,000

Iztapalapa CBS Programas divisional de apoyo a la docencia Red@prenseCBS 280,000

Iztapalapa CBS Precisar la habilitación de los alumnos de primer ingreso 10,000

Iztapalapa CBSCurso piloto propedéutico para mejorar las competencias de los

alumnos de primer ingreso en licenciatura86,000

Iztapalapa CBS

Actualización de la página web de la Coordinación de docencia y

atención a alumnos con una red social para la asesoría y apoyo

académico

400,000

Iztapalapa CBS Planeación de requerimientos para las prácticas y salidas de campo 60,000

Iztapalapa CBS Actualización del tronco general 20,000

Subtotal

Subtotal

Recursos asignados a los proyectos de la Divisiones Académicas en el marco del Programa Divisional para el

Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas

9

(Pesos)

Unidad División Proyecto Monto

Recursos asignados a los proyectos de la Divisiones Académicas en el marco del Programa Divisional para el

Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas

Iztapalapa CBS Elaboración de manuales y material didáctico 150,000

Iztapalapa CBS Acreditación de licenciaturas 350,000

Iztapalapa CBI Programa de mejoramiento del desempeño académico de los

alumnos de licenciatura1,314,381

Iztapalapa CBI Aseguramiento de la calidad de los programas de licenciatura 522,000

Adquisición de habilidades básicas 403,448

Corresponsabilidad 490,568

Flexibilidad curricular 60,000

4,326,397

Lerma CBSProyecto de habilitación del laboratorio de Cómputo para

CBS/Lerma1,525,220

Lerma CBI Programa de mejoramiento del desempeño académico (PMDA) 254,543

1,779,763

Xochimilco CSH Fortalecimiento de la enseñanza del inglés en la UAM - Xochimilco 166,100

Xochimilco CSH Formalización y actualización docente 1,030,000

Xochimilco CSHConsolidación de los planes y programas de estudio de las

licenciaturas290,000

Xochimilco CADPrograma Divisional para el Fortalecimiento y Desarrollo de la

Docencia660,000

Xochimilco CBS-CSH-CADProyecto Interdivisional CBS-CSH-CAD UAM Xochimilco, de la

Unidad Multiprofesional de Salud Integral90,767

2,236,867

11,595,242

Subtotal

Subtotal

Total

Iztapalapa CSH

Subtotal

10

(PESOS)

Número Concepto Monto

1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,000,000

2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN LA UAM 19,000,000

3 BECAS PARA GRUPOS VULNERABLES 500,000

4 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,000,000

5 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,475,020

6 BECAS DE SUPERACION ACADEMICA 1,295,352

7 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 1,500,000

8 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL LICENCIATURA 19,800,000

9 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL LICENCIATURA 4,200,000

10 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 1,000,000

11BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM144,000

12BECAS PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL

EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM2,000,000

13 BECA PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 1,000,000

14 BECA DE EXCELENCIA A NIVEL LICENCIATURA 2,000,000

15 BECA DE SERVICIO SOCIAL 1,000,000

TOTAL 133,914,372

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS

11

3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo

Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

775,928 676,178 126,322 172,174 1,750,602

44.3% 38.6% 7.2% 9.8% 100.0%

154,398 119,325 25,801 77,327 376,851

41.0% 31.7% 6.8% 20.5% 100.0%

718,723 660,158 140,254 223,671 1,742,806

41.2% 37.9% 8.0% 12.8% 100.0%

54,311 24,842 14,529 38,414 132,096

41.1% 18.8% 11.0% 29.1% 100.0%

749,681 699,699 151,602 217,864 1,818,846

41.2% 38.5% 8.3% 12.0% 100.0%

154,445 67,325 133,592 1,695,986 2,051,348

7.5% 3.3% 6.5% 82.7% 100.0%

2,607,485 2,247,528 592,100 2,425,437 7,872,550

33.1% 28.5% 7.5% 30.8% 100.0%

Preservación y

Difusión de la

Cultura

Apoyo

Institucional

Programa InstitucionalTotal de

Programas

Institucionales

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría

General

UnidadDocencia Investigación

Docencia 2,607,485

33%

Investigación 2,247,528

29%

Preservación y Difusión de la

Cultura 592,100

7%

Apoyo Institucional

2,425,437 31%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,750,602

22%

Cuajimalpa 376,851

5%

Iztapalapa 1,742,806

22%

Lerma 132,096

2%

Xochimilco 1,818,846

23%

Rectoría General

2,051,348 26%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

13

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

775,928 676,178 126,322 172,174 1,750,602

44% 39% 7% 10% 100%

154,398 119,325 25,801 77,327 376,851

41% 32% 7% 21% 100%

718,723 660,158 140,254 223,671 1,742,806

41% 38% 8% 13% 100%

54,311 24,842 14,529 38,414 132,096

41% 19% 11% 29% 100%

749,681 699,699 151,602 217,864 1,818,846

41% 38% 8% 12% 100%

154,445 67,325 133,592 1,695,986 2,051,348

8% 3% 7% 83% 100%

2,607,485 2,247,528 592,100 2,425,437 7,872,550

33% 29% 8% 31% 100%

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Total de

Objetivos

Estratégicos

Unidad

Objetivo estratégico

Contribuir al

desarrollo de las

funciones

sustantivas, al

crecimiento de la

Universidad y al

aprovechamiento

Preservar,

promover,

difundir y

rescatar las

manifestaciones

culturales y

académicas

Realizar

investigación

que contribuya al

desarrollo social,

científico,

tecnológico,

económico,

Formar

profesionales y

ciudadanos de

buena calidad,

con liderazgo,

compromiso,

principios éticos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,607,485

2,247,528

592,100

2,425,437

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

14

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

Proyectos Operativos

01 Formación 9,234 5,705 9,173 3,025 10,249 1,779

02 Becas 0 118 0 0 0 100,775

03 Movilidad 0 0 196 0 1,194 33,279

04 Lenguas 45 0 80 0 53 0

22 Infraestructura en Docencia 7,123 645 3,586 355 1,534 0

16,402 6,468 13,035 3,379 13,029 135,833

05 Investiga 17,064 5,993 14,786 4,418 11,921 67,325

22 Infraestructura en Investigación 1,878 343 1,900 365 551 0

18,942 6,337 16,686 4,783 12,472 67,325

06 Cultura 8,485 7,140 7,094 1,661 11,367 5,540

22Infraestructura en Preservación y

Difusión de la Cultura305 0 0 0 0 0

8,791 7,140 7,094 1,661 11,367 5,540

09 Valores 332 0 0 0 449 2,414

10 Capital Humano 728 1,441 3,467 253 13,648 43

11 Vincula 811 1,447 2,510 248 1,209 1,584

12 Movilidad del Personal Académico 68 0 577 0 0 0

13 Gestión Efectiva 37,236 37,686 52,507 8,968 35,289 55,635

14 Fondeo 0 155 0 0 0 0

15 Planea 1,561 286 1,515 0 2,316 704

16 Evalúa 0 0 370 0 3,683 0

17 Tics 5,398 0 186 4,629 7,942 25,810

18 Comunica y Posiciona 583 470 0 474 90 2,189

19Legalidad, Transparencia y Rendición de

Cuentas299 0 0 0 0 404

20 Seguridad 2,008 0 0 6,810 252 0

21 Salud y deporte 781 0 614 370 406 1,056

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 31,333 6,907 32,983 965 16,942 1,218,561

81,139 48,391 94,729 22,717 82,226 1,308,399

125,274 68,336 131,544 32,540 119,094 1,517,097

23 Recursos Humanos 1,625,328 308,515 1,611,262 99,556 1,699,752 534,251

1,625,328 308,515 1,611,262 99,556 1,699,752 534,251

1,750,602 376,851 1,742,806 132,096 1,818,846 2,051,348

Rectoría

GeneralCuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoAzcapotzalco

SubTotal

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

15

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD

(Miles de pesos)


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas

22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga

22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22Infraestructura en Preservación y

Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula

12 Movilidad del Personal Académico

13 Gestión Efectiva

14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics

18 Comunica y Posiciona


Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos

SubTotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

39,164

100,893

34,669

178

13,243

188,147

121,507

5,037

126,544

41,288

305

41,593

3,195

19,579

7,810

645

227,320

155

6,381

4,053

43,965

3,805

703

9,071

3,227

1,307,691

1,637,601

1,993,886

5,878,665

5,878,665

7,872,550

Total UAM Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión de laCultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

39,164

100,893

34,669

178

13,243

121,507

5,037

41,288

305

3,195

19,579

7,810

645

227,320

155

6,381

4,053

43,965

3,805

703

9,071

3,227

1,307,691

16

4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

262,839 244,318 33,296 25,832

46.4% 43.1% 5.9% 4.6%

231,087 226,791 32,997 13,277

45.8% 45.0% 6.5% 2.6%

158,419 130,269 19,746 13,459

49.2% 40.5% 6.1% 4.2%

11,605 10,337 25,432 12,192

19.5% 17.4% 42.7% 20.5%

111,977 64,463 14,850 107,414

37.5% 21.6% 5.0% 36.0%

775,928 676,178 126,322 172,174

44.3% 38.6% 7.2% 9.8%

Apoyo

Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia Investigación

Preservación

y Difusión de

la Cultura

18





Total Unidad Azcapotzalco

División




566,286

100.0%

504,153

100.0%

321,894

100.0%

59,566

100.0%

298,704

100.0%

1,750,602

100.0%

Total de

Programas

Institucionales

Docencia 775,928 44.3%

Investigación 676,178 38.6%


Cultura 126,322

7.2%

Apoyo Institucional 172,174

9.8%


566,286 32.3%


504,153 28.8%


321,894 18.4%

Rectoría de la Unidad 59,566 3.4%

Secretaría de la Unidad 298,704 17.1%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

19

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN


1 Formación 2,336 2,226 1,251 3,421 0

2 Becas 0 0 0 0 0

3 Movilidad 0 0 0 0 0

4 Lenguas 45 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 6,136 987 0 0 0

8,517 3,213 1,251 3,421 0

5 Investiga 6,862 3,403 4,647 2,153 0

22 Infraestructura en Investigación 1,696 22 160 0 0

8,558 3,425 4,807 2,153 0

6 Cultura 1,869 3,874 1,316 1,426 0

22Infr. en Preservación y Difusión de la

Cultura0 145 6 155 0

1,869 4,018 1,322 1,580 0

9 Valores 62 0 0 170 10010 Capital Humano 216 0 0 412 10011 Vincula 69 264 0 466 13

12 Movilidad del Personal Académico 0 0 68 0 0

13 Gestión Efectiva 6,598 1,639 2,029 1,526 25,44414 Fondeo 0 0 0 0 015 Planea 0 686 470 240 16516 Evalúa 0 0 0 0 017 Tics 0 1,554 681 26 3,137

18 Comunica y Posiciona 35 219 0 329 0

19Legalidad, Transparencia y Rendición

de Cuentas0 299 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 2,008

21 Salud y deporte 0 0 0 41 740

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,765 852 2,646 206 25,865

8,745 5,512 5,893 3,416 57,573

27,689 16,169 13,274 10,570 57,573

23 Recursos Humanos 538,597 487,984 308,620 48,996 241,131

538,597 487,984 308,620 48,996 241,131

566,286 504,153 321,894 59,566 298,704

Secretaría de la

Unidad


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Rectoría de la

Unidad

Ciencias y

Artes para el

Diseño

Ciencias

Sociales y

Humanidades

Ciencias

Básicas e

Ingeniería

Recursos Humanos

20



1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores10 Capital Humano11 Vincula


13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

9,234

0

0

45

7,123

16,402

17,064

1,878

18,942

8,485

305

8,791

332728811

68

37,2360

1,5610

5,398

583

299

2,008

781

31,333

81,139

125,274

1,625,328

1,625,328

1,750,602

Total Unidad

Azcapotzalco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


9,234

0

0

45

7,123

17,064

1,878

8,485

305

332

728

811

68

37,236

0

1,561

0

5,398

583

299

2,008

781

31,333

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

21


UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

36,709 30,950 4,437 2,686

49.1% 41.4% 5.9% 3.6%

33,292 29,102 3,920 2,877

48.1% 42.1% 5.7% 4.2%

42,099 33,569 4,475 2,778

50.8% 40.5% 5.4% 3.3%

10,139 6,190 8,481 6,231

32.7% 19.9% 27.3% 20.1%

32,158 19,514 4,488 62,755

27.0% 16.4% 3.8% 52.8%

154,398 119,325 25,801 77,327

41.0% 31.7% 6.8% 20.5%

Apoyo

Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias de la Comunicación y

Diseño


Preservación

y Difusión de

la Cultura

22





Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias de la Comunicación y

Diseño

74,783

100.0%

69,191

100.0%

82,921

100.0%

31,040

100.0%

118,916

100.0%

376,851

100.0%

Total de

Programas

InstitucionalesDocencia 154,398 41.0%



Cultura 25,801 6.8%

Apoyo Institucional

77,327 20.5%

Ciencias Sociales y

Humanidades 74,783 19.8%


69,191 18.4%

Ciencias de la Comunicación

y Diseño 82,921 22.0%





23



1 Formación 592 1,316 1,260 2,537 0

2 Becas 0 118 0 0 0


4 Lenguas 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 135 510 0

592 1,434 1,395 3,047 0

5 Investiga 1,503 1,317 1,374 1,800 0

22 Infraestructura en Investigación 0 236 107 0 0

1,503 1,553 1,481 1,800 0

6 Cultura 1,171 0 150 4,300 1,520


Cultura0 0 0 0 0

1,171 0 150 4,300 1,520

9 Valores 0 0 0 0 0

10 Capital Humano 0 0 1,284 157 0

11 Vincula 913 0 0 534 0


13 Gestión Efectiva 70 447 0 1,372 35,796

14 Fondeo 0 0 0 155 0

15 Planea 110 176 0 0 0

16 Evalúa 0 0 0 0 0

17 Tics 0 0 0 0 0



de Cuentas0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0


22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 688 0 0 6,219

1,093 1,312 1,284 2,688 42,015

4,358 4,299 4,310 11,834 43,535


70,425 64,892 78,611 19,206 75,381

74,783 69,191 82,921 31,040 118,916

Ciencias de la

Comunicación

y Diseño

Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad

Recursos Humanos

Ciencias

Sociales y

Humanidades

Ciencias

Naturales e

Ingeniería


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

24



1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

5,705

118

0

0

645

6,468

5,993

343

6,337

7,140

0

7,140

0

1,441

1,447

0

37,686

155

286

0

0

470

0

0

0

6,907

48,391

68,336

308,515

308,515

376,851

Total Unidad

Cuajimalpa

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


5,705

118

0

0

645

5,993

343

7,140

0

0

1,441

1,447

0

37,686

155

286

0

0

470

0

0

0

6,907

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

25


UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)

220,926 215,701 26,143 24,468

45.3% 44.3% 5.4% 5.0%

228,688 216,847 29,855 23,666

45.8% 43.5% 6.0% 4.7%

182,874 160,118 18,727 21,919

47.7% 41.7% 4.9% 5.7%

7,647 7,257 6,369 12,478

22.7% 21.5% 18.9% 37.0%

78,587 60,236 59,160 141,140

23.2% 17.8% 17.4% 41.6%

718,723 660,158 140,254 223,671

41.2% 37.9% 8.0% 12.8%

Investigación



Total Unidad

Iztapalapa

División


Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Biológicas y de la

Salud

Docencia

Preservación

y Difusión de

la Cultura

Apoyo

Institucional

26





Total Unidad

Iztapalapa

División

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería


Salud

487,238

100.0%

499,056

100.0%

383,639

100.0%

33,750

100.0%

339,123

100.0%

1,742,806

100.0%

Total de

Programas

Institucionales

Docencia 718,723 41.2%



Cultura 140,254

8.0%

Apoyo Institucional 223,671 12.8%


Ciencias Básicas e Ingeniería 487,238 28.0%


499,056 28.6%


Salud 383,639 22.0%




27



01 Formación 1,961 3,286 2,647 1,278 0

02 Becas 0 0 0 0 0

03 Movilidad 0 196 0 0 0

04 Lenguas 0 80 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 2,842 57 688 0 0

4,804 3,619 3,334 1,278 0

05 Investiga 6,083 3,221 5,481 0 0


6,464 3,221 6,113 888 0

06 Cultura 787 4,358 175 0 1,774


Cultura0 0 0 0 0

787 4,358 175 0 1,774

09 Valores 0 0 0 0 0

10 Capital Humano 0 0 1,410 1,857 200

11 Vincula 0 0 0 2,510 0


13 Gestión Efectiva 973 735 1,560 855 48,383

14 Fondeo 0 0 0 0 0

15 Planea 298 1,113 0 0 105

16 Evalúa 0 370 0 0 0

17 Tics 0 186 0 0 0


19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0


22Infraestructura en Apoyo

Institucional3,010 1,802 2,662 0 25,509

4,502 4,561 5,632 5,836 74,198

16,557 15,758 15,255 8,002 75,972


470,681 483,298 368,384 25,748 263,151

487,238 499,056 383,639 33,750 339,123

Ciencias

Biológicas y de

la Salud

Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

Ciencias

Básicas e

Ingeniería

Ciencias

Sociales y

Humanidades

28



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura


Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte

22Infraestructura en Apoyo

Institucional

23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

9,173

0

196

80

3,586

13,035

14,786

1,900

16,686

7,094

0

7,094

0

3,467

2,510

577

52,507

0

1,515

370

186

0

0

0

614

32,983

94,729

131,544

1,611,262

1,611,262

1,742,806

Total Unidad

Iztapalapa

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


9,173

0

196

80

3,586

14,786

1,900

7,094

0

0

3,467

2,510

577

52,507

0

1,515

370

186

0

0

0

614

32,983

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

29


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

12,984 3,739 844 3,019

63.1% 18.2% 4.1% 14.7%

12,765 5,162 1,686 3,243

55.9% 22.6% 7.4% 14.2%

18,297 6,222 1,653 2,742

63.3% 21.5% 5.7% 9.5%

3,213 2,666 3,295 3,898

24.6% 20.4% 25.2% 29.8%

7,052 7,052 7,052 25,513

15.1% 15.1% 15.1% 54.7%

54,311 24,842 14,529 38,414

41.1% 18.8% 11.0% 29.1%



Total Unidad Lerma

División


Ciencias Sociales y

Humanidades



Salud


Preservación

y Difusión de

la Cultura

Apoyo

Institucional

30





Total Unidad Lerma

División

Ciencias Sociales y

Humanidades



Salud

20,586

100.0%

22,856

100.0%

28,913

100.0%

13,073

100.0%

46,669

100.0%

132,096

100.0%

Total de

Programas

Institucionales

Docencia 54,311 41.1%



Cultura 14,529 11.0%

Apoyo Institucional

38,414 29.1%



20,586 15.6%


22,856 17.3%


Salud 28,913 21.9%




31



01 Formación 1,164 120 1,194 547 0

02 Becas 0 0 0 0 0


04 Lenguas 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 355 0 0 0

1,164 475 1,194 547 0

05 Investiga 822 1,252 2,343 0 0


822 1,617 2,343 0 0

06 Cultura 287 745 0 629 0

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0

287 745 0 629 0

09 Valores 0 0 0 0 0

10 Capital Humano 0 0 0 0 253

11 Vincula 110 0 0 138 0


13 Gestión Efectiva 664 1,084 1,089 154 5,977

14 Fondeo 0 0 0 0 0

15 Planea 0 0 0 0 0

16 Evalúa 0 0 0 0 0

17 Tics 0 0 0 0 4,629



Cuentas0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 6,810


22 Infraestructura en Apoyo Institucional 525 0 0 0 440

1,299 1,084 1,089 1,136 18,109

3,572 3,921 4,626 2,312 18,109


17,014 18,935 24,287 10,761 28,559

20,586 22,856 28,913 13,073 46,669

Ciencias

Biológicas y de

la Salud

Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad

Recursos Humanos

Ciencias

Básicas e

Ingeniería

Ciencias

Sociales y

Humanidades


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

32



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

3,025

0

0

0

355

3,379

4,418

365

4,783

1,661

0

1,661

0

253

248

0

8,968

0

0

0

4,629

474

0

6,810

370

965

22,717

32,540

99,556

99,556

132,096

Total Unidad

Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


3,025

0

0

0

355

4,418

365

1,661

0

0

253

248

0

8,968

0

0

0

4,629

474

0

6,810

370

965

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

33


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

257,450 255,947 22,802 22,531

46.1% 45.8% 4.1% 4.0%

268,641 263,357 35,383 41,334

44.1% 43.3% 5.8% 6.8%

108,549 108,038 14,167 12,327

44.7% 44.4% 5.8% 5.1%

12,414 12,119 34,348 25,156

14.8% 14.4% 40.9% 29.9%

102,628 60,238 44,902 116,517

31.6% 18.6% 13.8% 35.9%

749,681 699,699 151,602 217,864

41.2% 38.5% 8.3% 12.0%



Total Unidad

Xochimilco

División



Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes del Diseño


Preservación

y Difusión de

la Cultura

Apoyo

Institucional

34





Total Unidad

Xochimilco

División


Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes del Diseño

558,730

100.0%

608,714

100.0%

243,080

100.0%

84,037

100.0%

324,285

100.0%

1,818,846

100.0%

Total de

Programas

Institucionales

Docencia 749,681 41.2%



Cultura 151,602

8.3%

Apoyo Institucional 217,864 12.0%



558,730 30.7%

Ciencias Biológicas y de la Salud

608,714 33.5%

Ciencias y Artes del Diseño 243,080 13.4%




35



01 Formación 2,063 5,742 1,164 1,279 0

02 Becas 0 0 0 0 0

03 Movilidad 1,128 66 0 0 0

04 Lenguas 53 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 83 1,231 220 0 0

3,326 7,039 1,384 1,279 0

05 Investiga 4,495 5,314 1,127 985 0


4,495 5,352 1,640 985 0

06 Cultura 2,253 472 1,200 1,898 5,544


Cultura0 0 0 0 0

2,253 472 1,200 1,898 5,544

09 Valores 0 0 0 0 449

10 Capital Humano 0 0 0 9,281 4,367

11 Vincula 180 185 0 844 0


13 Gestión Efectiva 338 4,323 2,799 807 27,022

14 Fondeo 0 0 0 0 0

15 Planea 376 233 0 820 888

16 Evalúa 0 0 0 404 3,279

17 Tics 0 0 0 0 7,942



de Cuentas0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 252


22 Infraestructura en Apoyo Institucional 28 0 0 0 16,913

922 4,741 2,799 12,562 61,202

10,996 17,604 7,023 16,725 66,746


547,734 591,110 236,057 67,312 257,539

558,730 608,714 243,080 84,037 324,285

Ciencias y

Artes del

Diseño

Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad

Recursos Humanos

Ciencias

Sociales y

Humanidades

Ciencias

Biológicas y de

la Salud


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

36



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura


Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

10,249

0

1,194

53

1,534

13,029

11,921

551

12,472

11,367

0

11,367

449

13,648

1,209

0

35,289

0

2,316

3,683

7,942

90

0

252

406

16,942

82,226

119,094

1,699,752

1,699,752

1,818,846

Total Unidad

Xochimilco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


10,249

0

1,194

53

1,534

11,921

551

11,367

0

449

13,648

1,209

0

35,289

0

2,316

3,683

7,942

90

0

252

406

16,942

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

37

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

0 4,944 18,694 44,308

0.0% 7.3% 27.5% 65.2%

154,445 62,380 114,898 1,540,235

8.3% 3.3% 6.1% 82.3%

0 0 0 36,603

0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 74,840

0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

154,445 67,325 133,592 1,695,986

7.5% 3.3% 6.5% 82.7%

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

Entidad



Preservación

y Difusión de

la Cultura

Apoyo

Institucional

38

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD


Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

Entidad

67,946

100.0%

1,871,959

100.0%

36,603

100.0%

74,840

100.0%

2,051,348

100.0%

Total de

Programas

Institucionales Docencia 154,445

7.5%



Cultura 133,592

6.5%

Apoyo Institucional 1,695,986

82.7%

Rectoría General 67,946 3.3%

Abogado General 36,603 1.8%

Secretaría General 1,871,959

91.3%

Instancias de Apoyo al Patronato

74,840 3.6%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


39

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD


01 Formación 0 1,779 0 0

02 Becas 0 100,775 0 0

03 Movilidad 0 33,279 0 0

04 Lenguas 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0

0 135,833 0 0

05 Investiga 4,944 62,380 0 0

22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0

4,944 62,380 0 0

06 Cultura 2,315 3,225 0 0

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0

2,315 3,225 0 0

09 Valores 364 2,050 0 0

10 Capital Humano 0 43 0 0

11 Vincula 0 1,584 0 0

12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0

13 Gestión Efectiva 1,689 48,651 0 5,295

14 Fondeo 0 0 0 0

15 Planea 0 306 0 398

16 Evalúa 0 0 0 0

17 Tics 0 25,810 0 0

18 Comunica y Posiciona 2,089 100 0 0

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 10 394 0

20 Seguridad 0 0 0 0

21 Salud y deporte 1,051 5 0 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 1,218,485 0 76

5,192 1,297,044 394 5,769

12,452 1,498,483 394 5,769

23 Recursos Humanos 55,494 373,475 36,210 69,072

55,494 373,475 36,210 69,072

67,946 1,871,959 36,603 74,840

Rectoría

General

Secretaría

General

Abogado

General

Instancia de

Apoyo al

Patronato


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

40

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

1,779

100,775

33,279

0

0

135,833

67,325

0

67,325

5,540

0

5,540

2,414

43

1,584

0

55,635

0

704

0

25,810

2,189

404

0

1,056

1,218,561

1,308,399

1,517,097

534,251

534,251

2,051,348

Total Rectoría

General

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


1,779

100,775

33,279

0

0

67,325

0

5,540

0

2,414

43

1,584

0

55,635

0

704

0

25,810

2,189

404

0

1,056

1,218,561

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

41

5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)

Monto

1000 Servicios Personales 5,333,006

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,676,880

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,599

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,388,210

1400 Seguridad Social 543,399

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 395,785

1700 Estímulos al Personal de la Institución 1,321,134

2000 Materiales y Suministros 217,987

2100Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos

Oficiales109,358

2200 Alimentos y Utensilios 56,554

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 293

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,702

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 19,573

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,381

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 9,557

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 12,569

3000 Servicios Generales 381,916

3100 Servicios Básicos 99,817

3200 Servicios de Arrendamiento 14,608

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 79,518

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 21,497

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 91,261

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,044

3700 Servicios de Traslados y Víaticos 49,323

3800 Servicios Oficiales 20,894

3900 Otros Servicios Generales 953

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 691,766

4300 Subsidios y subvenciones 688,803

4400 Ayudas Sociales 2,963

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 18,759

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 6,439

5200 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 1,164

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,745

5400 Vehiculos y Equipo de Transporte 25

5600 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 758

5900 Activos Intangibles 8,628

6000 Inversión Pública 1,229,117

6200 Obra Pública en Bienes Propios 1,229,117

Total Presupuesto 7,872,550

Capítulo del Gasto

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias,Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

Inversión Pública

5,333,006

217,987

381,916

691,766

18,759

1,229,117

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

43

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR

UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECIFICA(miles de pesos)

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría

GeneralTotal UAM

Remuneraciones

1130101 Salario Base 461,136 93,938 436,028 33,040 458,680 194,058 1,676,880

1310101 Reconocimiento por antigüedad 16,497 1,274 17,293 558 16,966 4,725 57,313

1310201 Compensación por antigüedad 209,726 17,457 213,340 5,861 227,069 57,504 730,958

1310401 Prima de antigüedad por separación 21,107 3,989 18,599 1,276 20,385 9,421 74,778

1320102 Prima Vacacional 44,014 7,356 42,447 2,567 44,874 16,677 157,935

1320201 Aguinaldo 76,189 12,771 73,650 4,658 77,614 29,458 274,341

1340701 Compensación por cargo académico 5,865 1,172 6,128 1,207 5,014 - 19,385

1340702 Compensación para mandos medios administrativos 3,938 1,639 2,692 1,426 3,361 11,563 24,620

1340703 Compensación Vigilante - - - - - 591 591

1340901 Compensación por adquisición de material didáctico 4,838 815 4,644 261 4,691 10 15,257

Total Remuneraciones 843,310 140,411 814,822 50,853 858,655 324,007 3,032,058

Seguridad Social

1410101 Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiares Derechohabientes31,634 6,460 29,446 2,271 31,386 13,710 114,906

1410102 Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechohabientes 3,137 631 2,875 222 3,065 1,339 11,268

1410103 Seguro de Riesgo de Trabajo 3,171 657 2,996 231 3,193 1,395 11,644

1410104 Seguro de Invalidez y Vida 2,683 548 2,498 193 2,662 1,163 9,746

1410105 Seguro Servicios Sociales y Culturales 2,148 439 1,999 154 2,131 931 7,801

1410106 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderias 34 7 31 2 34 15 123

1410501 Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 13,562 2,770 12,624 973 13,456 5,878 49,263

1420101 FOVISSSTE 21,441 4,379 19,958 1,539 21,273 9,292 77,882

1430101 SAR 8,576 1,752 7,983 616 8,509 3,717 31,153

1430201 Ahorro Solidario 2,712 1,848 2,347 346 1,552 1,536 10,340

1440101 Seguro de Vida de Grupo 597 113 526 36 587 266 2,125

1440102 Seguro Colectivo Capitalizable 299 56 263 18 293 133 1,063

1440301 Seguro de Gastos Médicos Mayores 35,403 6,691 31,198 2,141 34,779 15,803 126,014

1440601 Seguro de Accidente para CENDIS 14 3 12 1 13 6 48

Total Seguridad Social 125,410 26,353 114,756 8,742 122,932 55,183 453,375

Otras Prestaciones Económicas y Sociales

1520201 Indemnización por Separación 31,832 6,026 28,485 1,564 32,612 10,664 111,183

1520202 Fondo de Retiro por Separación 1,596 302 1,407 97 1,568 713 5,681

1540101 Despensa en Efectivo 15,494 2,928 13,654 937 15,221 6,916 55,151

1540102 Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 4,950 935 4,362 299 4,863 2,209 17,619

1540103 Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 11,668 2,205 10,282 706 11,462 5,208 41,530

1540104 Despensa Especie Mensual Vale En Papel 18,385 3,475 16,201 1,112 18,061 8,167 65,401

1540105 Vale Anual Electronico 921 174 812 56 905 411 3,279

1540106 Vale Anual En Papel 1,382 261 1,218 84 1,357 656 4,957

1540107 Despensa en Especie Mensual en Producto 354 67 312 21 347 158 1,258

1540108 Anteojos 4,989 943 4,396 302 4,901 2,227 17,757

1540109 Lentes de Contacto 51 10 45 3 50 23 181

1540110 Lentes Intraoculares 51 10 45 3 50 23 181

1540111 Aparatos Ortopédicos 4,857 918 4,280 294 4,771 2,168 17,288

1540112 Aparatos Auditivos 486 92 428 29 477 217 1,729

44

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR

UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECIFICA(miles de pesos)

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría

GeneralTotal UAM

1540113 Silla de Ruedas 54 10 48 3 53 24 192

1540114 Prótesis Dental 211 40 186 13 207 94 750

1540116 Pago de Marcha 1,327 251 1,170 80 1,304 593 4,725

1540117 Estudios de Posgrado 496 94 437 30 487 221 1,764

1540118 Guardería 313 59 276 19 308 140 1,115

1540119 Superación Personal Administrativo 5,459 1,294 4,863 430 5,572 5,167 22,785

1540120 Apoyo Alimentario en Efectivo 3,965 749 3,494 240 3,895 1,741 14,084

1540121 Apoyo Alimentario en Vale Electronico 2,430 459 2,141 147 2,387 1,113 8,678

1540122 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3,866 916 3,444 304 3,946 3,659 16,136

1540123 Ayuda Integral a la Familia en Especie 2,917 691 2,598 230 2,977 2,761 12,173

1540124 Vale de Libros Electrónico 626 119 552 38 616 292 2,243

1540125 Vale de Libros en Papel 939 179 827 57 923 438 3,364

1540126 Canastilla Maternal 31 6 27 2 30 14 110

1540127 Ayuda para Impresión de Tesis 70 13 61 4 68 31 248

1540128 Gastos de Funeral 351 66 309 21 345 157 1,248

1540129 Aportaciones al SITUAM 1,334 212 1,135 52 1,293 369 4,394

1540130 Días de Descanso Obligatorio 11,428 1,916 11,048 699 11,642 4,419 41,151

1540131 Ajuste al Calendario 9,524 1,596 9,206 582 9,702 3,682 34,293

Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 142,355 27,016 127,746 8,457 142,401 64,675 512,649

Pago de Estímulos a Personal de la Institución

1710101 Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 27,944 13,494 28,666 9,357 27,389 50,002 156,852

1710201 Estímulos a la Trayectoria Academica Sobresaliente 50,115 4,065 66,709 306 59,267 280 180,742

1710202 Estimulo Académico al Profesor Distinguido 9,546 774 12,706 58 11,289 53 34,427

1710203 Estímulo al Grado Académico 58,508 14,162 72,263 2,895 63,867 357 212,052

1710204 Estímulo Equivalente al Grado Académico 1,810 438 2,235 90 1,975 11 6,558

1710205 Estímulo a La Docencia e Investigación 8,137 1,547 7,604 131 9,334 0 26,753

1710206 I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones fisca 153,052 33,323 165,212 8,477 170,174 19,362 549,600

1710207 I.S.R. por Aguinaldo 16,391 2,937 16,940 1,071 17,851 6,775 61,966

1710212 Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,028 3,361 15,738 1,135 16,889 7,734 61,885

4390117 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 84,235 12,028 76,646 1,370 98,324 455 273,059

4390118 Compensación Equivalente a la Carrera Docente 851 121 774 14 993 5 2,758

4390119 Beca de Apoyo a la Permanencia 61,293 20,082 63,080 4,735 65,846 2,499 217,535

4390120 Beca a la Cátedra 786 257 809 61 844 32 2,789

4390121 Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 16,502 5,407 16,983 1,275 17,728 673 58,567

Total Estímulos a Personal de la Institución 506,197 111,998 546,365 30,973 561,771 88,241 1,845,544

Total Remuneraciones, Prestaciones y Estímulos 1,617,271 305,778 1,603,688 99,025 1,685,759 532,105 5,843,626

Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios

45

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA

POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA(miles de pesos)

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 757 27 1,070 - 269 - 2,124 1210102 Honorarios asimilables a salarios 710 181 2,265 27 515 1,777 5,475 1330101 Tiempo Extraordinario 7,299 2,710 6,504 531 13,876 2,146 33,066 1710208 Premios a Empleados - - - - - 2,200 2,200 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación - - - 270 - - 270 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación 869 - - 85 - - 954

Servicios Personales 9,635 2,918 9,840 913 14,660 6,122 44,088

2110101 Papelería y Artículos de Oficina 3,338 893 3,198 782 3,531 1,087 12,829 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 1,641 347 1,563 101 2,554 551 6,757 2130101 Publicación estadística y geográfica, material - - - - 12 - 12 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 778 1,109 531 57 610 187 3,273 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 3 12 52 25 188 5 285 2150201 Material para información en actividades de investigación 604 20 - - 40 - 663 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases 201 20 200 - 29 62,452 62,902 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos 2,337 1,525 1,200 991 3,438 - 9,491 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras 59 - - - 2 8 68 2150205 Suscripción a Publicaciones. 142 - 12 - 1,611 3 1,769 2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, 359 83 6 87 113 6 653 2150207 Consulta de bancos de información - - 5 - 64 - 69 2150208 Material de apoyo informático 313 66 33 4 2,362 10 2,788 2160101 Material de limpieza 911 239 1,480 264 1,437 292 4,623 2170101 Material didáctico 544 30 15 6 2,073 145 2,813 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 140 - - - 227 - 367 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos 10,187 3,058 11,360 2,178 7,033 8,260 42,075 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en - - 26 50 114 - 190 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3,390 1,317 3,037 430 2,132 2,033 12,338 2220101 Productos alimenticios para animales - 4 285 - 518 - 807 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 723 48 248 - 93 27 1,139 2380101 Libros Impresos - - 100 - - - 100 2380102 Libros digitales - 22 - - - - 22 2380103 Artículos Promocionales - 43 51 35 - - 129 2380104 Papelería - - 5 - - 37 42 2410101 Productos minerales no metálicos 24 - 167 - 46 - 238 2420101 Cemento y productos de concreto 28 - 21 - 31 - 81 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - 33 - 33 2440101 Madera y productos de madera 9 - 78 - 37 - 124 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - 61 - 15 - 76 2460101 Material eléctrico y electrónico 347 183 582 - 2,563 10 3,686 2470101 Artículos metálicos para la construcción 87 - 5 - 746 - 837 2480101 Materiales complementarios 25 - 7 70 21 - 123 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 44 - 239 - 211 10 504 2510101 Productos químicos básicos 1,435 315 1,199 - 613 - 3,562 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - 85 - 85 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 315 - 680 37 538 10 1,580 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 20 - 273 - 320 3 616 2540102 Suministros médicos odontológicos - - 20 - 230 - 250 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,329 531 4,738 900 2,125 245 10,867 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - - 46 - 7 - 53 2550103 Bacterias y virus 8 21 - - 1 - 30 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 7 - 11 - 429 - 447 2590101 Otros productos químicos 140 115 552 - 1,277 - 2,084 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 603 334 964 478 780 1,223 4,381 2710101 Ropa de trabajo 1,600 713 1,417 207 2,383 1,141 7,461 2710102 Uniformes Deportivos - - - 33 280 550 863 2720101 Protección Civil 191 74 - 110 79 - 454

Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAMPartida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa

46




2730101 Material y Equipo para practicas deportivas 163 - 45 137 50 130 524 2730102 Eventos Deportivos - - - 40 30 160 230 2740101 Productos Textiles - - 8 - 8 - 16 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - 10 - - - 10 2910101 Herramientas Menores 2,137 287 752 975 579 160 4,890 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 20 - 581 - 222 2 825

2930101Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de

administración, educacional y recreativo 1,882 3 5 - 269 - 2,158

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 403 223 1,268 56 276 14 2,239 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 84 - 285 - 348 - 717 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 10 171 1,138 - 60 3 1,382 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 12 5 190 - 150 - 357

Materiales y Suministros 37,594 11,811 38,748 8,050 43,021 78,763 217,987

3110101 Servicio de energía eléctrica 8,713 2,820 11,548 814 9,519 3,157 36,572 3120101 Servicio de gas 949 20 124 - 962 300 2,355 3130101 Servicio de agua - - - - 1 - 1 3140101 Servicio telefónico convencional 4,371 2,087 2,567 168 2,209 785 12,187 3150101 Servicio de telefonía celular - 252 - 144 295 886 1,577 3160201 Servicios de telecomunicaciones 4 - - 420 10 2,346 2,780 3160301 Servicios de Internet 4,559 2,567 4,562 1,360 4,888 6,940 24,875 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 37 865 902 3180101 Servicio postal 109 78 257 - 296 77 816 3190201 Contratación de otros servicios 413 3,975 1,895 3,531 56 610 10,480 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 16 5,579 - 141 416 1,120 7,272 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - 3,466 - - 3,466 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - - 141 11 152 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 991 1,120 289 - 477 676 3,553 3230201 Arrendamiento de mobiliario 987 - 646 128 130 109 2,000 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte 5 18 20 - 28 3 74 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3,038 511 210 21 100 1,482 5,362

3310101Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales,

contables y auditoría) 2,069 9,867 1,244 1,676 800 5,310 20,966

3310102Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales,

contables y auditoría) - 175 - - - 1,649 1,824

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - 10 - - - - 10

3330101Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la

Información) 2,739 233 1,644 191 4,070 997 9,873

3330102Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la

Información) - 60 - - - 411 471

3330201Servicios profesionales para Personas Físicas (información

estadística y geográfica 167 32 - - 30 579 808

3330202Servicios profesionales para Personas Morales (información

estadística y geográfica - - - - - - -

3330301Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de

sistemas de procesos) 713 115 617 252 363 27 2,087

3330302Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de

sistemas de procesos) 60 - - - - - 60

3330401Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y

soporte se sistemas y programas) 31 240 464 120 - - 855

3340101Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación

y actualización) 634 402 1,630 26 349 20 3,061

3340102Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de

capacitación y actualización) 162 100 211 - 334 41 849

3340103Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de

capacitación y actualización) - 44 - 30 - 40 114

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 21 293 66 - 377 25 782

47




3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) 10 - - - 90 10 110 3360103 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - 20 40 60 3360201 Otros servicios comerciales 1,232 102 626 9 569 189 2,728 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 32 317 72 9 44 277 751 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,309 3,970 5,131 1,595 3,830 1,645 21,481 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - 10 123 - 60 175 368 3360601 Servicios de Digitalización 334 50 48 680 76 - 1,189 3380101 Servicios de Vigilancia - 1,116 - - 125 6,000 7,241 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 1,503 130 351 123 535 639 3,280 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - 41 32 320 - 393 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas - - - 20 140 - 160 3410101 Servicios bancarios y financieros 170 252 173 47 520 5,038 6,200 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores 600 - 286 - 480 - 1,366 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - 45 13,480 13,525 3470101 Fletes y maniobras 45 50 - 91 219 2 406 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 10,146 3,601 4,701 914 1,745 7,678 28,785 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación - - 180 - 3,912 - 4,092 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 888 80 806 - 325 85 2,183 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 518 159 4,307 18 1,257 3,578 9,836 3530102 Mantenimiento a Software 1,783 159 645 256 1,852 3,496 8,192 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 1,101 - 626 1,895 944 2,083 6,650 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la 2,398 2 600 - 560 346 3,906 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 282 36 211 2 152 29 712 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad 32 - 265 - 493 508 1,298 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2,863 461 4,453 70 3,099 - 10,947 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 1,026 150 159 197 439 467 2,437 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 1,357 2,714 5,579 255 812 5 10,722 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 661 69 - - 432 - 1,162 3590101 Servicios de jardinería y fumigación 51 - - - 288 - 339 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 1,018 192 92 134 2,499 108 4,044 3710401 Pasajes aéreos nacionales 1,583 413 1,594 198 2,380 308 6,476 3710601 Pasaje aéreos internacionales 2,160 1,101 2,690 190 3,163 77 9,380 3720401 Pasajes terrestres nacionales 424 35 1,313 167 1,159 15 3,114 3720402 Peajes 120 169 204 311 134 88 1,025 3720601 Pasajes terrestres internacionales 245 15 198 - 104 22 584 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 1,726 294 2,479 259 4,337 603 9,698 3760201 Viáticos en el extranjero 1,984 661 1,775 138 2,259 221 7,038 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de 19 - 236 36 38 30 359 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de - - - - 47 - 47 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 60 - 62 288 381 65 857 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,429 844 1,444 330 1,871 126 6,043 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1,103 671 1,209 166 1,384 169 4,703 3820101 Gastos de orden social y cultural 102 26 188 - 50 20 386 3830101 Colaboración para Eventos 5,237 4,564 2,233 593 6,079 466 19,171 3840101 Exposiciones - 20 28 - - - 48 3850101 Gastos de representación 168 120 439 74 75 413 1,289 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 14 11 57 42 176 653 953

Servicios Generales 80,484 53,158 73,622 21,629 75,407 77,618 381,916

4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - 75,000 75,000 4390102 Beca de Posgrado - - - - - 19,000 19,000 4390103 Becas de Idiomas - - - - - 1,000 1,000 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - 19,800 19,800 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - 4,200 4,200 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - 2,000 2,000 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - 1,000 1,000 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - 144 144 4390109 Beca de Excelencia - - - - - 2,000 2,000 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - - 4,000 4,000

48




4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - 500 500 4390112 Becas de Estancias posdoctorales - - - - - 1,500 1,500 4390113 Becas de Servicio Social - - - - - 1,000 1,000 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - 1,475 1,475 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de - - - - - 1,295 1,295 4390122 Beca asistente de investigador nivel Especialidad - 180 - - - - 180 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 112 869 1,982 - - - 2,963

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 112 1,049 1,982 - - 133,914 137,057

Total Otros Gastos de Operación 127,825 68,936 124,191 30,592 133,088 296,417 781,048

5110101 Mobiliario 798 251 50 401 - 9 1,510 5120101 Muebles excepto de oficina y estantería - - - 25 - - 25 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3,124 527 632 369 - 15 4,666 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - 124 - - 124 5190101 Equipo de administración 48 - - 5 - 3 55 5190102 Otros Equipos 10 - 4 45 - - 59 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 187 48 254 240 - - 728 5210102 Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto 6 - 200 - - - 206 5220101 Aparatos deportivos - - 52 - - - 52 5230101 Cámaras fotográficas y de video 8 - 3 99 - - 110 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - - - 67 - - 67 5310101 Equipo médico y de laboratorio 609 210 12 914 - - 1,745 5420101 Carrocerias y Remolques - - - 25 - - 25 5620101 Maquinaria y equipo industrial 68 - 50 - - - 118 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 39 - - - - 10 49 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 29 - - - - - 29 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 30 - 170 - - - 200 5690201 Otros bienes muebles 362 - - - - - 362 5910101 Software 187 1,102 2,844 132 - 4,364 8,628

Equipamiento 5,505 2,138 4,271 2,444 - 4,401 18,759

6220101 Obras de construcción para edificios no habitacionales - - - - - 1,218,425 1,218,425 6220102 Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas - - - - - - - 6220103 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas - - - 35 - - 35 6220202 Mantenimiento de Infraestructura Física - - 6,836 - - - 6,836 6220203 Mantenimiento de Instalaciones Especializadas - - 6 - - - 6 6220204 Mantenimiento de Áreas Exteriores - - 1,904 - - - 1,904 6220206 Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas - - 45 - - - 45 6220208 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - 1,866 - - - 1,866

Inversión Pública - - 10,657 35 - 1,218,425 1,229,117

133,331 71,073 139,119 33,071 133,088 1,519,243 2,028,924 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

49

6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión

pública por unidad, división y partida subespecífica


POR UNIDAD Y DIVISIÓN(miles de pesos)

Azcapotzalco 127,825 5,505 0 133,331 Ciencias Básicas e Ingeniería 25,256 3,824 0 29,080 Ciencias Sociales y Humanidades 17,248 248 0 17,496 Ciencias y Artes para el Diseño 13,634 1,134 0 14,768 Rectoría de la Unidad 10,941 221 0 11,162

Secretaría de la Unidad 60,746 79 0 60,825

Cuajimalpa 68,936 2,138 0 71,073 Ciencias Sociales y Humanidades 4,327 73 0 4,400 Ciencias Naturales e Ingeniería 3,562 838 0 4,400 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,235 165 0 4,400 Rectoría de la Unidad 11,980 0 0 11,980 Secretaría de la Unidad 44,831 1,062 0 45,893

Iztapalapa 124,191 4,271 10,657 139,119

Ciencias Básicas e Ingeniería 18,261 153 6 18,420 Ciencias Sociales y Humanidades 16,776 98 45 16,919 Ciencias Biológicas y de la Salud 16,275 81 0 16,356 Rectoría de la Unidad 8,276 0 0 8,276 Secretaría de la Unidad 64,602 3,939 10,606 79,147

Lerma 30,592 2,444 35 33,071

Ciencias Básicas e Ingeniería 3,189 434 0 3,623

Ciencias Sociales y Humanidades 3,257 662 35 3,954 Ciencias Biológicas y de la Salud 3,755 871 0 4,626 Rectoría de la Unidad 2,393 14 0 2,407 Secretaría de la Unidad 17,997 463 0 18,461

Xochimilco 133,088 0 0 133,088 Ciencias Sociales y Humanidades 11,872 0 0 11,872

Ciencias Biológicas y de la Salud 19,631 0 0 19,631

Ciencias y Artes para el Diseño 7,294 0 0 7,294 Rectoría de la Unidad 18,184 0 0 18,184 Secretaría de la Unidad 76,107 0 0 76,107

Rectoría 296,417 4,401 1,218,425 1,519,243 Tesorería General 5,571 0 0 5,571 Contraloría 212 0 0 212

Abogado General 394 0 0 394

Rectoría General 13,323 27 0 13,350

Secretaría General 276,916 4,374 1,218,425 1,499,715

Total UAM 781,048 18,759 1,229,117 2,028,924

Unidad / División TotalObra públicaEquipamientoOtros gastos

de Operación

51


POR UNIDAD Y DIVISIÓN(miles de pesos)

CBI

CSH

CBS



3,623

3,954

4,626

2,407

18,461

CBI

CSH

CBS



18,420

16,919

16,356

8,276

79,147

CSH

CNI

CCD



4,400

4,400

4,400

11,980

45,893

CBI

CSH

CAD



29,080

17,496

14,768

11,162

60,825

CSH

CBS

CAD



11,872

19,631

7,294

18,184

76,107

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

5,571

212

394

13,350

1,499,715

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

52


POR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 230 - 358 169 - 757

1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - 10 700 710

1330101 Tiempo Extraordinario 1,161 1,327 1,137 423 3,252 7,299

1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación - - - 869 - 869

2110101 Papelería y Artículos de Oficina 1,032 881 361 467 597 3,338

2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 710 222 142 99 468 1,641

2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 137 363 180 33 66 778

2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información digital - - - 3 - 3

2150201 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica - - - 604 - 604

2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos 62 4 20 115 - 201

2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 966 869 502 - - 2,337

2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - 59 - 59

2150205 Suscripción a Publicaciones. 33 8 - 44 57 142

2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - 25 25 309 359

2150208 Material de apoyo informático 19 21 - 273 - 313

2160101 Material de limpieza 11 12 - 1 887 911

2170101 Material didáctico - 52 - 492 - 544

2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 100 - - - 40 140

2210201 Comedores, cafeterías y kioscos 74 - 10 17 10,086 10,187

2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 902 848 558 674 408 3,390

2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - 9 - 9 705 723

2410101 Productos minerales no metálicos 24 - - - - 24

2420101 Cemento y productos de concreto 28 - - - - 28

2440101 Madera y productos de madera 9 - - - - 9

2460101 Material eléctrico y electrónico 341 5 - - 2 347

2470101 Artículos metálicos para la construcción 87 - - - - 87

2480101 Materiales complementarios 25 - - - - 25

2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 44 - - - - 44

2510101 Productos químicos básicos 1,435 - - - - 1,435

2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 18 - - 1 297 315

2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - - 20 20

2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,985 - 188 2 154 2,329

2550103 Bacterias y virus 8 - - - - 8

2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 7 - - - - 7

2590101 Otros productos químicos 140 - - - - 140

2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 105 42 50 53 353 603

2710101 Ropa de trabajo - - - - 1,600 1,600

2720101 Protección Civil 120 - - 1 70 191

2730101 Material y Equipo para practicas deportivas 3 - - - 160 163

2910101 Herramientas Menores 451 - 221 124 1,341 2,137

2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 9 10 - - 1 20

2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, 1,663 13 15 148 44 1,882

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 202 101 11 9 80 403

2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 84 - - - - 84

División CAD

(miles de pesos)

Rectoría de la

Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total

Azcapotzalco División CBI División CSH Partida Subespecífica

53




División CAD

(miles de pesos)

Rectoría de la

Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total


2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - 10 - - - 10

2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 12 - - - - 12

3110101 Servicio de energía eléctrica - 13 - - 8,700 8,713

3120101 Servicio de gas 549 - 20 - 380 949

3140101 Servicio telefónico convencional 1,857 1,226 681 - 606 4,371

3160201 Servicios de telecomunicaciones - - 4 - - 4

3160301 Servicios de Internet - - - - 4,559 4,559

3180101 Servicio postal 3 41 29 24 12 109

3190201 Contratación de otros servicios - 2 42 - 370 413

3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 6 10 - - - 16

3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - 36 - - 955 991

3230201 Arrendamiento de mobiliario 12 45 70 - 860 987

3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - 5 5

3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 12 54 121 13 2,839 3,038

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 55 19 341 307 1,348 2,069

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - 2,515 15 209 - 2,739

3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica - 153 - 14 - 167

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 105 164 - 394 49 713

3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) - 60 - - - 60

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y - - - 31 - 31

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - 187 114 333 - 634

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) - - - 84 79 162

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - 1 20 - - 21

3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - 10 - - - 10

3360201 Otros servicios comerciales 135 162 469 381 85 1,232

3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - 2 30 32

3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 402 2,788 1,636 474 10 5,309

3360601 Servicios de Digitalización 99 189 24 22 - 334

3390101 Subcontratación de servicios con terceros 12 5 - - 1,485 1,503

3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 170 170

3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - 600 600

3470101 Fletes y maniobras 35 - 10 - - 45

3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 998 518 1,168 13 7,450 10,146

3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 284 205 216 64 118 888

3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 155 73 104 53 132 518

3530102 Mantenimiento a Software 15 - - - 1,768 1,783

3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - 1,101 1,101

3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - 14 - 2,384 2,398

3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 124 - 50 - 107 282

3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 32 32

3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 2,704 - 154 - 5 2,863

3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 50 20 45 47 864 1,026

3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 300 - 250 20 788 1,357

3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 57 - - - 604 661

3590101 Servicios de jardinería y fumigación 6 - - - 45 51

54




División CAD

(miles de pesos)

Rectoría de la

Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total


3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. 30 248 26 712 3 1,018

3710401 Pasajes aéreos nacionales 479 491 339 262 12 1,583

3710601 Pasaje aéreos internacionales 901 548 582 129 - 2,160

3720401 Pasajes terrestres nacionales 126 145 80 18 56 424

3720402 Peajes 10 19 80 7 4 120

3720601 Pasajes terrestres internacionales 189 28 15 13 - 245

3750401 Viáticos en Territorio Nacional 544 479 379 276 48 1,726

3760201 Viáticos en el extranjero 897 485 479 123 - 1,984

3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - 9 10 19

3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 30 28 2 - - 60

3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 89 365 414 561 - 1,429

3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 81 349 339 333 - 1,103

3820101 Gastos de orden social y cultural - 96 - 6 - 102

3830101 Colaboración para Eventos 1,664 588 1,424 1,192 368 5,237

3850101 Gastos de representación 2 80 - 76 10 168

3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - 4 8 - 2 14

4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil. - - 94 18 - 112

25,256 17,248 13,634 10,941 60,746 127,825

5110101 Mobiliario 675 26 66 13 18 798 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,787 204 919 170 45 3,124 5190101 Equipo de administración - 12 16 5 16 48 5190102 Otros Equipos - - 10 - - 10 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 99 6 56 26 - 187 5210102 Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - 6 - - 6 5230101 Cámaras fotográficas y de video 8 - - - - 8 5310101 Equipo médico y de laboratorio 609 - - - - 609 5620101 Maquinaria y equipo industrial 68 - - - - 68 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 39 - - - - 39 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 29 - - - - 29 5670101 Herramientas y maquinas herramienta - - 30 - - 30 5690201 Otros bienes muebles 362 - - - - 362 5910101 Software 147 - 32 8 - 187

3,824 248 1,134 221 79 5,505

29,080 17,496 14,768 11,162 60,825 133,331 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

55


POR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina - 15 12 - - 27 1210102 Honorarios asimilables a salarios - 181 - - - 181 1330101 Tiempo Extraordinario 42 85 78 146 2,359 2,710 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 96 152 144 189 312 893 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación - 8 206 - 133 347 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 227 343 199 175 165 1,109 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información 12 - - - - 12

2150201Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica

(Áreas académicas) - - 20 - - 20

2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - 5 - 15 20 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - 25 - 1,500 1,525 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - 9 6 68 83 2150208 Material de apoyo informático 6 - 60 - - 66 2160101 Material de limpieza 1 18 5 - 216 239 2170101 Material didáctico - 15 15 - - 30 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 3,058 3,058 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 110 153 264 306 485 1,317 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - 4 4 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - 48 48 2380102 Libros digitales - - - - 22 22 2380103 Artículos Promocionales - 3 - 40 - 43 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - 183 183 2510101 Productos químicos básicos - 315 - - - 315 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - 283 - - 248 531 2550103 Bacterias y virus - 21 - - - 21 2590101 Otros productos químicos - 115 - - - 115 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos - - - - 334 334 2710101 Ropa de trabajo - - 3 - 710 713 2720101 Protección Civil - - - - 74 74 2910101 Herramientas Menores - - 15 9 263 287 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - 3 - - 3 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 3 - - - 220 223 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - 171 171 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - - 5 5 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 2,820 2,820 3120101 Servicio de gas - - - - 20 20 3130101 Servicio de agua - - - - - - 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - 2,087 2,087 3150101 Servicio de telefonía celular 12 - - - 240 252 3160301 Servicios de Internet - 1 8 - 2,559 2,567 3180101 Servicio postal 9 5 10 - 53 78 3190201 Contratación de otros servicios 69 19 2 69 3,816 3,975 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - 15 5,564 5,579 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - 1,120 1,120 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - 18 18 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 19 21 28 31 413 511 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y 917 - - 5,538 3,412 9,867 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y - - - 175 - 175

Partida Subespecífica

(miles de pesos)

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total

Cuajimalpa

56





(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total

Cuajimalpa

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - 10 - 10 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 50 - 183 - - 233 3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) - - - 60 - 60 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y - - 32 - - 32 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) - - 15 - 100 115 3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y 110 - 30 - 100 240 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - 282 - 120 402 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) - - - 100 - 100 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y 34 - 10 - - 44 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 6 37 50 100 100 293 3360201 Otros servicios comerciales - - - 89 13 102 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - 15 - 2 300 317 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 822 30 401 2,627 90 3,970 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - - 10 10 3360601 Servicios de Digitalización - - - - 50 50 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - 1,116 1,116 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - 130 130 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 252 252 3470101 Fletes y maniobras - - - - 50 50 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - 73 - - 3,529 3,601 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 10 6 - - 64 80 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 3 112 33 - 11 159 3530102 Mantenimiento a Software - - - 4 155 159 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 2 2 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 1 - 35 - - 36 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de - 461 - - - 461 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - 150 150 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - 60 - 2,654 2,714 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - 69 69 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - 15 177 - 192 3710401 Pasajes aéreos nacionales 145 107 91 20 50 413 3710601 Pasaje aéreos internacionales 450 174 357 70 50 1,101 3720401 Pasajes terrestres nacionales 8 10 14 4 - 35 3720402 Peajes 1 3 8 1 156 169 3720601 Pasajes terrestres internacionales 3 8 3 1 - 15 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 58 105 49 32 50 294 3760201 Viáticos en el extranjero 245 124 219 23 50 661 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 343 43 228 30 200 844 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 197 33 211 30 200 671 3820101 Gastos de orden social y cultural 10 16 - - - 26 3830101 Colaboración para Eventos 265 391 770 1,721 1,418 4,564 3840101 Exposiciones 20 - - - - 20 3850101 Gastos de representación 25 63 32 - - 120 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - 11 11 4390122 Beca asistente de investigador nivel Especialidad - - - 180 - 180 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil. - - - - 869 869

4,327 3,562 4,235 11,980 44,831 68,936 Total Otros Gastos de Operación

57





(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total

Cuajimalpa

5110101 Mobiliario - 251 - - - 251 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 55 337 135 - - 527 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 18 - 30 - - 48 5310101 Equipo médico y de laboratorio - 210 - - - 210 5910101 Software - 40 - - 1,062 1,102

73 838 165 - 1,062 2,138

4,400 4,400 4,400 11,980 45,893 71,073

Total Equipamiento

Total otros gastos de operación, Equipamiento e Inversión Pública

58




1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 1,000 50 - - 20 1,070 1210102 Honorarios asimilables a salarios 299 - 20 122 1,824 2,265 1330101 Tiempo Extraordinario 863 1,111 1,102 274 3,155 6,504 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 716 784 467 107 1,123 3,198 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 45 179 218 40 1,081 1,563 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 134 176 88 23 110 531 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e - - - 40 12 52 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - - - 200 200 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - - 1,200 1,200 2150205 Suscripción a Publicaciones. - 12 - - - 12 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - 4 - 1 1 6 2150207 Consulta de bancos de información - 5 - - - 5 2150208 Material de apoyo informático 5 10 - 18 - 33 2160101 Material de limpieza 77 23 90 8 1,283 1,480 2170101 Material didáctico - 5 6 5 - 15 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 11,360 11,360 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 15 9 2 - - 26 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 397 1,713 97 171 658 3,037 2220101 Productos alimenticios para animales - - 285 - - 285 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - 12 2 5 230 248 2380101 Libros Impresos - - - - 100 100 2380103 Artículos Promocionales - - 51 - - 51 2380104 Papelería - 5 0 - - 5 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - 167 167 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - 21 21 2440101 Madera y productos de madera - - 47 - 30 78 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - - - 61 61 2460101 Material eléctrico y electrónico 23 - 25 3 532 582 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - 5 - 5 2480101 Materiales complementarios - - - 7 - 7 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - 4 235 239 2510101 Productos químicos básicos 51 - 1,148 - - 1,199 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - 3 577 100 - 680 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - 223 50 - 273 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - 20 - 20 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3,417 - 907 413 - 4,738 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - - 46 - - 46 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - 11 - - 11 2590101 Otros productos químicos - 5 529 - 18 552 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos - - 34 4 926 964 2710101 Ropa de trabajo - - - 2 1,415 1,417 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - 45 - 45 2740101 Productos Textiles - - - - 8 8 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - 10 - 10 2910101 Herramientas Menores 18 5 19 2 708 752


(miles de pesos)

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la

Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total

Iztapalapa

59





(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total

Iztapalapa

2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 8 - 552 12 9 581 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de - - - 5 - 5 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 262 163 64 736 42 1,268 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental - - 281 4 - 285 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - 1,138 1,138 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - - 190 190 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 11,548 11,548 3120101 Servicio de gas - - - - 124 124 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - 2,567 2,567 3160301 Servicios de Internet - - 3 - 4,559 4,562 3180101 Servicio postal 15 33 14 - 195 257 3190201 Contratación de otros servicios - 25 1,685 - 186 1,895 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 59 16 100 38 76 289 3230201 Arrendamiento de mobiliario 33 76 22 155 360 646 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - 15 - 5 20 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 105 35 20 6 45 210 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, 223 - - 632 389 1,244 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la 125 30 268 1,200 20 1,644

3330301Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas

de procesos) - - - - 617 617

3330401Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte

se sistemas y programas) - 329 135 - - 464

3340101Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y

actualización) - 573 95 962 - 1,630

3340102Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación

y actualización) - 90 1 - 120 211

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - 60 6 - - 66 3360201 Otros servicios comerciales 87 80 191 103 166 626 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de - 2 30 - 40 72 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 893 3,563 312 105 258 5,131 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - 5 - 6 112 123 3360601 Servicios de Digitalización 31 - 7 - 10 48 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - 50 251 49 351 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - 41 41 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 173 173 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - 286 286 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 498 1,571 800 - 1,833 4,701 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - 2 - - 179 180 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 158 18 5 - 625 806 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 731 38 - - 3,538 4,307 3530102 Mantenimiento a Software 18 - - - 627 645 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y - - - - 626 626 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 600 600 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 5 39 - - 168 211 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 265 265 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 2,681 - 1,721 - 51 4,453 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - 159 159 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - 5,579 5,579 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 33 9 5 46 - 92 3710401 Pasajes aéreos nacionales 535 611 306 125 18 1,594 60





(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de

la Unidad

Total

Iztapalapa

3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,163 1,245 185 97 - 2,690 3720401 Pasajes terrestres nacionales 65 130 1,068 42 8 1,313 3720402 Peajes 21 14 112 50 7 204 3720601 Pasajes terrestres internacionales 79 71 49 - - 198 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 612 520 1,125 138 84 2,479 3760201 Viáticos en el extranjero 703 757 200 115 - 1,775 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y 236 - - - - 236 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - 62 - - 62 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 233 449 286 475 - 1,444 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 537 137 50 485 - 1,209 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - - 188 188 3830101 Colaboración para Eventos 631 913 457 80 152 2,233 3840101 Exposiciones - - - - 28 28 3850101 Gastos de representación 291 80 - 60 8 439 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - 57 57 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 130 983 - 869 - 1,982

Total Otros Gastos de Operación 18,261 16,776 16,275 8,276 64,602 124,191

5110101 Mobiliario - 25 14 - 11 50 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 98 33 37 - 464 632 5190102 Otros Equipos - - 4 - - 4 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - 40 14 - 200 254 5210102 Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 200 200 5220101 Aparatos deportivos - - - - 52 52 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - - 3 3 5310101 Equipo médico y de laboratorio - - 12 - - 12 5620101 Maquinaria y equipo industrial 50 - - - - 50 5670101 Herramientas y maquinas herramienta - - - - 170 170 5910101 Software 5 - - - 2,839 2,844

Total Equipamiento 153 98 81 - 3,939 4,271

6220202 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - 6,836 6,836 6220203 Mantenimiento de Instalaciones Especializadas 6 - - - - 6 6220204 Mantenimiento de Áreas Exteriores - - - - 1,904 1,904 6220206 Adaptaciones a Inmuebles Destinados a las Áreas Administrativas - 45 - - - 45 6220208 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - - - 1,866 1,866

Total Inversión Pública 6 45 - - 10,606 10,657


61




1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - 27 27 1330101 Tiempo Extraordinario 51 33 - 95 351 531 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación 90 90 90 - - 270 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación - - 85 - - 85 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 94 171 143 94 280 782 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 20 81 - - - 101 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 46 11 - - - 57 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e - - - 25 - 25 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 387 286 318 - - 991 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - 30 17 - 40 87 2150208 Material de apoyo informático - - - - 4 4 2160101 Material de limpieza - - 14 - 250 264

2170101 Material didáctico 6 - - - - 6 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 2,178 2,178 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 50 - - - - 50 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 10 10 63 111 235 430 2380103 Artículos Promocionales - - - 35 - 35 2480101 Materiales complementarios - - - - 70 70 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - 37 37 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 387 - 505 - 7 900 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 30 - 23 100 325 478 2710101 Ropa de trabajo - - - - 207 207 2710102 Uniformes Deportivos - - - 33 - 33 2720101 Protección Civil - - - - 110 110

2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - 2 135 - 137 2730102 Eventos Deportivos - - - 40 - 40 2910101 Herramientas Menores 38 4 6 105 821 975 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo - 16 - - 40 56 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 814 814 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - 168 168 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - 144 144 3160201 Servicios de telecomunicaciones - - - - 420 420 3160301 Servicios de Internet - - - - 1,360 1,360 3190201 Contratación de otros servicios 237 491 300 113 2,390 3,531 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 141 - - - - 141 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - 3,466 3,466 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - 42 - 86 128

3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 10 - 11 - - 21


contables y auditoría) - 124 424 985 143 1,676


Información) - 41 - 150 - 191

3330301Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas

de procesos) 165 87 - - - 252

3330401Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte

se sistemas y programas) 120 - - - - 120


actualización) - 26 - - - 26

3340103Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de

capacitación y actualización) - 30 - - - 30

3360201 Otros servicios comerciales 8 1 - - - 9 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios - - 5 - 4 9 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 35 947 366 233 14 1,595 3360601 Servicios de Digitalización 280 200 200 - - 680 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 30 - 73 - 20 123


(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de

la Unidad Total Lerma

62





(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de

la Unidad Total Lerma

3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas 32 - - - - 32 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 20 - - - - 20 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - 1 46 47 3470101 Fletes y maniobras - - 15 - 76 91 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - 914 914 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 15 2 - - 1 18 3530102 Mantenimiento a Software 191 - - - 65 256 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - 1,895 1,895 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - 2 - - - 2 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental - - 70 - - 70 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - 25 172 197 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 125 - - - 130 255

3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. 110 8 3 8 5 134 3710401 Pasajes aéreos nacionales 62 24 112 - - 198 3710601 Pasaje aéreos internacionales 14 97 79 - - 190 3720401 Pasajes terrestres nacionales 5 113 - - 49 167 3720402 Peajes 34 15 3 35 224 311 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 73 76 59 14 36 259 3760201 Viáticos en el extranjero 14 25 99 - - 138 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y 36 - - - - 36 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 63 - 225 - - 288 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 30 29 271 - - 330 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 55 30 81 - - 166 3830101 Colaboración para Eventos 74 159 30 - 330 593 3850101 Gastos de representación - - 20 54 - 74

3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - 2 40 42

Total Otros Gastos de Operación 3,189 3,257 3,755 2,393 17,997 30,592

5110101 Mobiliario 150 40 22 - 189 401 5120101 Muebles excepto de oficina y estantería - 25 - - - 25 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 70 191 - 14 94 369 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 124 - - - - 124 5190101 Equipo de administración - - - - 5 5 5190102 Otros Equipos - - - - 45 45 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - 220 - - 20 240 5230101 Cámaras fotográficas y de video - 99 - - - 99 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - 67 - - - 67 5310101 Equipo médico y de laboratorio 90 - 824 - - 914 5420101 Carrocerías y Remolques - - 25 - - 25 5910101 Software - 21 - - 111 132

Total Equipamiento 434 662 871 14 463 2,444

6220103 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas - 35 - - - 35

Total Inversión Pública - 35 - - - 35


63




1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 109 110 24 26 - 269 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - 72 42 401 515 1330101 Tiempo Extraordinario 812 1,997 247 1,459 9,361 13,876 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 386 553 272 1,558 761 3,531 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 605 479 369 135 966 2,554 2130101 Publicación estadística y geográfica, material - 6 6 - - 12 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 46 88 159 241 77 610 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e - 5 59 - 125 188 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y - 20 7 13 - 40 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de 29 - - - - 29 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 31 15 10 - 3,383 3,438 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - 2 2 2150205 Suscripción a Publicaciones. - 14 - - 1,597 1,611 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), 7 11 16 50 30 113 2150207 Consulta de bancos de información - 64 - - - 64 2150208 Material de apoyo informático 12 42 13 - 2,295 2,362 2160101 Material de limpieza 0 153 15 33 1,235 1,437 2170101 Material didáctico - 73 - - 2,000 2,073 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - 227 227 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - 15 - - 7,018 7,033 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo - 55 - 8 51 114 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 438 395 224 312 763 2,132 2220101 Productos alimenticios para animales - 422 - 95 - 518 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - 17 22 - 54 93 2410101 Productos minerales no metálicos - - 16 - 30 46 2420101 Cemento y productos de concreto - - 1 - 30 31 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - 3 - 30 33 2440101 Madera y productos de madera - - 27 - 10 37 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - 5 - 10 15 2460101 Material eléctrico y electrónico 1 33 46 10 2,473 2,563 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - 4 1 740 746 2480101 Materiales complementarios - 6 - - 15 21 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - 5 17 4 185 211 2510101 Productos químicos básicos - 610 - 3 - 613 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - 21 - 64 - 85 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - 244 10 2 282 538 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - 229 - 6 85 320 2540102 Suministros médicos odontológicos - 215 1 15 - 230 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - 2,105 20 - - 2,125 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - 7 - - - 7 2550103 Bacterias y virus - 1 - - - 1 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - 34 7 3 385 429 2590101 Otros productos químicos - 1,274 3 - - 1,277 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 13 153 27 117 471 780 2710101 Ropa de trabajo 31 380 51 48 1,873 2,383


(miles de pesos)

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de

la Unidad Total Xochimilco

64





(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de


2710102 Uniformes Deportivos - - - - 280 280 2720101 Protección Civil - 54 - - 25 79 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - 50 50 2730102 Eventos Deportivos - - - - 30 30 2740101 Productos Textiles - 3 5 - - 8 2910101 Herramientas Menores 10 24 111 5 429 579 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - 4 25 2 191 222 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 20 78 14 30 127 269 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 5 99 51 32 89 276 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico - 58 - - 290 348 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - 60 60 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - - 150 150 3110101 Servicio de energía eléctrica - 150 - 344 9,025 9,519 3120101 Servicio de gas - 607 7 11 337 962 3130101 Servicio de agua - - - 1 - 1 3140101 Servicio telefónico convencional 51 46 25 76 2,011 2,209 3150101 Servicio de telefonía celular 12 18 10 58 197 295 3160201 Servicios de telecomunicaciones - 10 - - - 10 3160301 Servicios de Internet - - - - 4,888 4,888 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - 37 37 3180101 Servicio postal 33 24 31 23 185 296 3190201 Contratación de otros servicios - - - 31 25 56 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - 16 - 400 416 3220102 Arrendamiento Persona Moral - 141 - - - 141 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 62 105 25 - 285 477 3230201 Arrendamiento de mobiliario 19 22 5 31 52 130 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - 28 - - - 28 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 17 11 55 9 8 100 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, 259 541 - - - 800

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - -


contables y auditoría) 236 293 6 3,004 530 4,070

3330201Servicios profesionales para Personas Físicas (información

estadística y geográfica 30 - - - - 30


Información) 28 35 - - 300 363


actualización) 27 246 - 37 40 349

3340102Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y

actualización) - - - - 334 334

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - 227 - - 150 377 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - 90 - - - 90 3360103 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - 20 - - - 20 3360201 Otros servicios comerciales 91 126 74 50 228 569 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios - 4 7 0 33 44 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 1,656 423 617 992 142 3,830 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - 10 - 50 - 60 3360601 Servicios de Digitalización 33 6 8 30 - 76 3380101 Servicios de Vigilancia - 100 - - 25 125 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - 112 - - 423 535 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - 50 255 15 320 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - 80 60 - 140

65





(miles de pesos)


Unidad

Secretaría de


3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - 520 520 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - 480 480 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - 45 45 3470101 Fletes y maniobras - - 4 15 200 219 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - 30 17 5 1,693 1,745 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - 3,912 3,912 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 9 26 63 26 201 325 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 6 40 10 - 1,201 1,257 3530102 Mantenimiento a Software 9 - - - 1,844 1,852 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - 10 - - 934 944 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 560 560 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - 25 63 10 54 152 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 493 493 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental - 82 18 - 3,000 3,099 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - 439 439 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 17 - - 6 790 812 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - 12 - - 420 432 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - 10 - 20 258 288 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. 370 159 1,595 361 13 2,499 3710401 Pasajes aéreos nacionales 669 345 247 1,114 5 2,380 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,287 417 558 901 - 3,163 3720401 Pasajes terrestres nacionales 160 764 217 2 16 1,159 3720402 Peajes 21 55 19 24 15 134 3720601 Pasajes terrestres internacionales 62 36 5 1 - 104 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 808 1,935 400 1,142 52 4,337 3760201 Viáticos en el extranjero 915 590 353 401 - 2,259 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - 1 3 18 16 38 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de - 25 22 - - 47 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - 381 - - - 381 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 522 49 - 1,300 - 1,871 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 348 36 - 1,000 - 1,384 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - 25 25 50 3830101 Colaboración para Eventos 1,560 1,041 706 2,396 377 6,079 3850101 Gastos de representación - - 20 40 15 75 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - 1 175 176

Total Otros Gastos de Operación 11,872.03 19,631.04 7,293.82 18,183.88 76,106.88 133,087.65

11,872.03 19,631.04 7,293.82 18,183.88 76,106.88 133,087.65 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

66

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVESIÓN PÚBLICA

POR ENTIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA


1210102 Honorarios asimilables a salarios - - 64 - 1,713 1,777 1330101 Tiempo Extraordinario 10 5 - 899 1,232 2,146 1710208 Premios a Empleados (Relojes por quinquenio) - - - - 2,200 2,200 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 5 50 72 318 642 1,087 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación - - - 5 546 551 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos - - 15 41 131 187 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información - - - - 5 5 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - 71 62,380 62,452 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - 8 8 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - 3 - 3 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en - - - 2 4 6 2150208 Material de apoyo informático - - - - 10 10 2160101 Material de limpieza - - 2 9 281 292 2170101 Material didáctico - - - 10 135 145 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - 8,260 8,260 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 44 10 30 322 1,627 2,033 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 20 3 - 4 - 27 2380104 Papelería - - - - 37 37 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - 10 10 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - 10 10 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - 3 8 10 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - - 3 3 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 105 140 245 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 15 24 55 335 794 1,223 2710101 Ropa de trabajo - - - 34 1,107 1,141 2710102 Uniformes Deportivos - - - 550 - 550 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - 130 - 130 2730102 Eventos Deportivos - - - 160 - 160 2910101 Herramientas Menores - - - 18 142 160 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - 1 1 2 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo - - - - 14 14 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - 3 3 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - 3,157 3,157 3120101 Servicio de gas - - - - 300 300 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - 785 785 3150101 Servicio de telefonía celular - - - 4 883 886 3160201 Servicios de telecomunicaciones - - - 7 2,339 2,346 3160301 Servicios de Internet - - - - 6,940 6,940 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - 865 - 865 3180101 Servicio postal - - 2 20 55 77 3190201 Contratación de otros servicios 76 9 - 250 276 610 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - 1,120 1,120 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - 11 - 11 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - 16 72 588 676 3230201 Arrendamiento de mobiliario - 39 - 40 30 109 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - 3 3


(miles de pesos)

Secretaría

General

Total Rectoría

General

Oficina de la

Rectoría

Abogado

General Contraloría

Tesorería

General

67





(miles de pesos)

Secretaría

General

Total Rectoría

General

Oficina de la

Rectoría

Abogado


Tesorería

General

3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros - - - - 1,482 1,482 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y 23 - 45 3,352 1,890 5,310 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y - - - - 1,649 1,649

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - 997 - 997

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) 273 - - - 139 411

3330201Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y

geográfica) - - - 579 - 579

3330301Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de

procesos) - - - 27 - 27


actualización) - - - 20 - 20

3340102Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y

actualización) - - - - 41 41

3340103Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y

actualización) - - - 40 - 40

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - - 25 25 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - 10 10 3360103 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - 40 40 3360201 Otros servicios comerciales - 8 3 43 136 189 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - 224 52 277 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la - 1 3 1,280 362 1,645 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - 175 - 175 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - 6,000 6,000 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - 295 343 639 3410101 Servicios bancarios y financieros 4,488 - - - 551 5,038 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - 13,480 13,480 3470101 Fletes y maniobras - - - - 2 2 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - 7,678 7,678 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración - 4 - 1 80 85 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - 142 3,436 3,578 3530102 Mantenimiento a Software - - - 139 3,357 3,496 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - 2,083 2,083 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - 346 346 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - 29 29 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - 508 508 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - 10 15 101 341 467 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - 5 5 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - - 13 95 108 3710401 Pasajes aéreos nacionales - - - 191 117 308 3710601 Pasaje aéreos internacionales - - - 34 43 77 3720401 Pasajes terrestres nacionales - 5 - 3 8 15 3720402 Peajes - - 5 56 28 88 3720601 Pasajes terrestres internacionales - - - - 22 22 3750401 Viáticos en Territorio Nacional - 5 - 462 136 603 3760201 Viáticos en el extranjero - - - 135 86 221 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - - 30 30 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - 65 - - 65 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados - - - 75 51 126 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados - - - 117 52 169 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - 20 - 20 3830101 Colaboración para Eventos - 20 - 221 225 466

68





(miles de pesos)

Secretaría

General

Total Rectoría

General

Oficina de la

Rectoría

Abogado


Tesorería

General

3850101 Gastos de representación 18 20 - 255 120 413 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 600 - 3 42 8 653 4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - 75,000 75,000 4390102 Beca de Posgrado - - - - 19,000 19,000 4390103 Becas de Idiomas - - - - 1,000 1,000 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - 19,800 19,800 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - 4,200 4,200 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - 2,000 2,000 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - 1,000 1,000 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - 144 144 4390109 Beca de Excelencia - - - - 2,000 2,000 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - 4,000 4,000 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - 500 500 4390112 Becas de Estancias Posdoctorales - - - - 1,500 1,500 4390113 Becas de Servicio Social - - - - 1,000 1,000 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - 1,475 1,475 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - 1,295 1,295

Total Otros Gastos de Operación 5,571 212 394 13,323 276,916 296,417

5110101 Mobiliario - - - 9 - 9 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - - - 15 - 15 5190101 Equipo de administración - - - 3 - 3 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones - - - - 10 10 5910101 Software - - - - 4,364 4,364

Total Equipamiento - - - 27 4,374 4,401

6220101 Obras de construcción para edificios no habitacionales - - - - 1,218,425 1,218,425

Total obra pública - - - - 1,218,425 1,218,425

5,571 212 394 13,350 1,499,715 1,519,243 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

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ppresupuesto de ingresos y egresos 2013 - … · dra. patricia emilia alfaro moctezuma lic. maría...

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