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PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020 -2022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA Página 1 de 18

PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS (PPbR)

PARA EL AÑO FISCAL 2020 -

2022

Marzo del 2019

SANDIA - P U N O – P E R U

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA -

REGION PUNO

M U N I C I P I O S

EFICIENTES

PPbR 2020 - 2022

Una oportunidad para el acercamiento

armónico entre pueblo y autoridades,

Priorizando las propuestas de desarrollo

sostenible

CONSULTORIA & ASESORIA:

Ing. HERMES . E. CAHUA VILLASANTE



INDICE GENERAL DE DOCUMENTO I. INFORMACIÓN GENERAL. ............................................................................................................... 3

II. JUSTIFICACIÓN. .......................................................................................................................... 3

III. BASE LEGAL. .............................................................................................................................. 5

IV. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 6

4.1. Objetivo general ..................................................................................................................... 6

4.2. Objetivos específicos: ............................................................................................................. 6

V. METAS ...................................................................................................................................... 7

VI. ESTRATEGIAS. ............................................................................................................................ 8

VII. PASOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. .......... 8

7.1. FASE 1. PREPARACIÓN. ............................................................................................................. 8

7.1.1. Comunicación. ....................................................................................................................... 9

7.1.2. Sensibilización. ...................................................................................................................... 9

7.1.3. Convocatoria. ........................................................................................................................ 9

7.1.4. Identificación y Registro de Agentes Participantes. .................................................................... 10

7.1.5. Capacitación de Agentes Participantes. .................................................................................... 10

7.2. FASE 2. CONCERTACIÓN. ........................................................................................................ 10

7.2.1. Desarrollo de Talleres de Trabajo. ........................................................................................... 10

7.2.1.1. Taller de Identificación y Priorización de Resultados. .............................................................. 11

7.2.1.2. Evaluación Técnica de Proyectos. ........................................................................................ 13

7.2.1.3. Taller de Priorización de Proyectos de Inversión.................................................................... 14

7.2.1.4. Formalización de Acuerdos y Compromisos........................................................................... 14

7.3. FASE 3. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO. ................................................................. 14

7.4. FASE 4. FORMALIZACIÓN. ........................................................................................................ 15

7.4.1. Coordinación para la inclusión de los PIPs en el PIA. ................................................................... 15

7.4.2. Rendición de Cuentas. ........................................................................................................... 15

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. .............................................................................................. 15

IX. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 17

9.1. EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA Y CONSULTORIA EXTERNA PARA EL

DESARROLLO DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020-2022. .................. 18



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE SANDIA

(PPbR 2020 - 2022)

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Título : Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.

Dirección : Plaza de Armas

Ámbito : Distrital.

Responsable : Equipo Técnico MDS y Facilitador externo

Fecha : 01/04/2019.

II. JUSTIFICACIÓN.

El presupuesto participativo es una herramienta de democracia participativa y directa que

permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos,

generalmente sobre el presupuesto del Gobierno Local de Sandia.

El Presupuesto Participativo es un proceso que permite la participación de los ciudadanos en la

toma de decisiones en la gestión pública. Por tanto, busca que las organizaciones de base e

instituciones de la sociedad civil definan en forma concertada con el gobierno local, en base a la

Visión de Desarrollo, a los Ejes y Objetivos Estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo

Concertado Distrital, la prioridad en la utilización de los recursos para alcanzar estos objetivos.

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados (PPbR), se enmarca dentro del nuevo

enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en

función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población.

Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de

vida de las personas. En tal sentido el PPbR, comprende la incorporación al proceso, las

corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados donde el ciudadano y los

resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público.

Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, entendidos como

conjuntos de bienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultados. El

presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder

desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los recursos

humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios.

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa



El PPbR, constituye el espacio en que se puede facilitar decisiones de inversiones que doten a

las entidades del estado los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y

que limitan el desarrollo de los productos. Para lograr una mayor efectividad en la gestión se

relacionan los resultados con los productos, así como las acciones y los medios necesarios

para su ejecución. De esta manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso

participativo, al estar conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de

la población (resultados), sobre todo los más necesitados.

De esta forma, el presupuesto participativo se viene constituyendo en forma paulatina y

creciente en un instrumento que operativiza e impulsa el Desarrollo Humano Sostenible; y

fortalece la democracia asignando a los Agentes Participantes un rol fundamental en la toma de

decisiones y participación efectiva en la gestión de su desarrollo; se impulsa y se opta por la

construcción de una ciudadanía real y auténtica al asignar espacios de participación, decisión y

fiscalización sobre la priorización y utilización de los recursos públicos.

El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la

ciudadanía en este proceso, con el fin de establecer las principales demandas y preocupaciones

de los vecinos en materia de inversiones públicas e incluirlas en el presupuesto 2020 -2022 de

la Provincial de Sandia, priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los

compromisos alcanzados.

El principal aporte de los Presupuestos Participativos es el asentamiento de la idea de una

ciudadanía activa, haciendo partícipe al vecino y vecina de la marcha de la Provincia. Entender,

en definitiva, la gestión pública como algo que tiene que ver con nuestras vidas, y que podemos

no solo participar, sino también decidir sobre estos asuntos públicos.

Además, se pueden establecer una serie de ventajas que acompañan el desarrollo del proceso:

Mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal, al compartir entre todos el

debate acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos.

Mejora de la comunicación entre administración del Gobierno Local y ciudadanos,

generando espacios de interlocución entre políticos, vecinos, colectivos y técnicos.

Es un proceso abierto a todo el mundo, que posibilita la participación directa de todas

las personas, superando así la lógica participación representativa, que se limita a la

acción de votar cada cuatro años.

Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes los

que deciden cómo deben ser las «Reglas del Juego» que deben regir el proceso.

Fomenta la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas



tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.

III. BASE LEGAL.

El desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo, está sustentado en las normas

siguientes:

Constitución Política del Estado.

Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su modificación mediante Ley

Nº 29298.

D.S. Nº 171-2003-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolución

Directoral Nº 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01

Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

Decreto Supremo Nº 142-2009-EF - Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo y su modificación mediante Decreto Supremo Nº 131 -2010-EF.

Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, que precisa criterios para delimitar proyectos de

impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.

Ley Nº 29298 Ley que modifica la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

D.S.Nº 097-2009-EF Criterios de alcance, cobertura y monto de los proyectos de

impacto regional, Provincial y distrital.

D.S. Nº 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo.

Directiva Nº 002-2009-EF/76.01, Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01,

Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector

Público – Enfoque por Resultados.

Ordenanza Municipal Nº 003 – 2019 MDS/CM que dispone y reglamenta el Proceso del

Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2020 -2022.

Ley Nº 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para l año Fiscal 2019

D.L. N° 1432 que modifica el DL 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE. y deroga la ley N°

27293, ley del sistema nacional de inversión pública.

D.L. N° 1440 Decreto Legislativo del Presupuesto Publico

6. 7. Ley Nº 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico.



IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Formular concertadamente el Presupuesto Participativo 2020 de la Provincia de Sandia,

basado en el Enfoque de la Gestión por Resultados.

4.2. Objetivos específicos:

1. Diseñar la metodología a seguir para las diferentes etapas del Proceso

Participativo del Presupuesto para el año fiscal 2020 - 2022.

2. Revisar el diagnóstico participativo para lograr una Línea de Base y validar la

Visión de Desarrollo Provincia de Sandia.

3. Realizar talleres de trabajo descentralizado para sensibilizar y capacitar

sobre el Presupuesto Participativo con participación de los Agentes

Participantes, para mejorar la eficiencia y eficacia orientada a la asignación

de recursos a actividades y proyectos de desarrollo.

4. Definir y aprobar los Proyectos para el año Fiscal 2020 - 2022 en base a los

criterios de priorización aprobados por los Agentes Participantes en la

Provincia de Sandia.

5. Constituir el Consejo de Vigilancia, órgano que hará cumplir el presupuesto

participativo 2020 elaborado y aprobado.

6. Presentar el producto Final: Informe de Presupuesto Participativo basado en

Resultados de la Provincia de Sandia 2020 - 2022.

7. Culminación del llenado del Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo

2020 - 2022 conteniendo ordenanza que regula el proceso de presupuesto

participativo, agenda de proceso, agentes participantes, equipo técnico, visión

de desarrollo y misión institucional, objetivos del PDC, proyectos priorizados y

actas escaneadas.

Pero, el entendimiento del proceso de presupuesto participativo por resultados, permite

obtener un producto final con las siguientes características:

Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto

Participativo en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en el marco de la Ley

del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, su modificatoria Ley Nº 29298, el Decreto

Supremo Nº 097-2009-EF, que precisa los criterios para delimitar proyectos de



impacto regional, distrital y distrital, su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº

142-2009-EF y la Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finalidad que los proyectos de

inversión estén claramente articulados a productos y resultados específicos que la

población necesite, particularmente en aquellas dimensiones que se consideran más

prioritarias para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo ineficiencias en

la asignación de los recursos públicos.

V. METAS

01 Ordenanza Municipal que apruebe todo el Proceso del Presupuesto Participativo

Basado en Resultados 2020 - 2022 con el Equipo Técnico conformado para su

realización.

01 Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo 2020 - 2022.

01 Validación de la Visión y Objetivos Estratégicos debido a la incorporación del enfoque

del Presupuesto por Resultados.

01 Taller de Capacitación dirigido a:

1. Equipos Técnicos de la Municipalidad Provincial de Sandia.

2. Integrantes del CCL distrital.

3. Actores sociales de la Distritales.

4. Gobernador del Distrito.

5. Directores de Instituciones Educativas del Distrito.

6. Representantes de Redes Educativas Integrados.

7. Sedes y Sub sedes Agrarias.

8. Establecimientos de Salud.

9. Agentes participantes.

10. Organizaciones Sociales de Base.

Realizar 01 Registro de Agentes Participantes de la Provincia de Sandia para el

presupuesto Participativo.

Realizar Taller de Identificación y Priorización de proyectos de Inversión.

01 Evaluación Técnica de Prioridades de la Provincia de Sandia.

01 Taller de Formalización de Acuerdos de la Provincia de Sandia.

Realizar Registros y Publicación de Avances en Ejecución de Acuerdos de la Provincia



de Sandia.

VI. ESTRATEGIAS.

La realización del presente Plan de Trabajo estará bajo la responsabilidad del Equipo Técnico

(Funcionarios y profesionales de la Municipalidad Provincial de Sandia, representantes de

Instituciones Publica y Privadas), quienes conjuntamente con el Alcalde, Regidores y CCL, hacen

suya la formulación y elaboración del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial

de Sandia con todas sus secuencias. Bajo esta orientación, las estrategias específicas son las

siguientes:

Coordinación y capacitación permanente del Equipo Técnico.

Convocatoria anticipada y permanente comunicación con los Agentes Participantes,

Autoridades en el ámbito rural y las organizaciones vecinales y sociales del ámbito

urbano, de modo que su participación sea activa y de aportes importantes.

Realización del PPbR-2020 - 2022 en la Municipalidad Provincial de Sandia.

Conformación de Grupos de Trabajo del Equipo Técnico, quienes también asistirán a los

talleres de sensibilización y priorización de proyectos.

Sensibilización y conocimiento en los Agentes Participante, dirigentes locales y

ciudadanía en general acerca de la importancia del Presupuesto Participativo Basado

en Resultados 2020, acciones que se realizará por medio de comunicación escrita y

habladas de las diferentes emisoras de la localidad y otros medios de comunicación

necesarios.

VII. PASOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO.

El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y

organizativa del Gobierno Local, respetando el procedimiento básico para el desarrollo del

proceso y adaptado para el Gobierno Local Distrital, en función a sus particularidades y

experiencias previas en la implementación de los presupuestos participativos.

7.1. FASE 1. PREPARACIÓN.

Esta fase es de responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Sandia (MPS), en

coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación Local - CCL. El desarrollo

de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y

capacitación de los agentes participantes para el desarrollo del proceso se realizaran



en forma oportuna, para ello es necesario la aprobación de la Ordenanza Municipal, que

reglamente el Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2020. Veamos el

Cuadro siguiente:

7.1.1. Comunicación. Establecimiento de mecanismos de comunicación del PPbR 2020 - 2022, a fin de que la

población se encuentre debidamente informada sobre los avances y resultados del

proceso, utilizando los diversos medios de comunicación, incluyendo los portales

electrónicos, entre otros.

7.1.2. Sensibilización. La importancia de esta acción radica en la necesidad de promover la participación

responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y el

compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. De otro lado, se debe

promover la creación de organizaciones estratégicas que le den mayor calidad al

proceso de participación.

7.1.3. Convocatoria. La MPS en coordinación con el CCL, convoca a la población organizada a participar en el

Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios adecuados para el

ámbito de su jurisdicción a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con

los Agentes Participantes. La convocatoria debe promover la integración al proceso de

representantes de las distintas entidades del Estado y de la sociedad civil, tales como:



Directores de Instituciones Educativas, Entidades Públicas, Alcaldes de Centros

Poblados, Organizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, Asociaciones

Juveniles, Organizaciones Sociales de Base, Comunidades, Asociaciones de Personas

con Discapacidad, Asociaciones de Mujeres y otros en situación de riesgo y

vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o género.

7.1.4. Identificación y Registro de Agentes Participantes. La MPS, ha dispuesto de formas de registro de los Agentes Participantes, los que deben

ser designados y acreditados para el proceso del PPbR por las organizaciones a las

cuales pertenecen.

7.1.5. Capacitación de Agentes Participantes. La MPS, implementa mecanismos de capacitación y programas de desarrollo de

capacidades para los agentes participantes, en especial para los Regidores y Agentes

Participantes de la sociedad civil. Las capacitaciones serán programadas, ajustándose a

las necesidades y características de la población a través de modalidades como:

talleres o reuniones donde las autoridades y la población se informen acerca de las

tareas que involucra dicho proceso.

7.2. FASE 2. CONCERTACIÓN.

En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la Sociedad Civil para

desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de

resultados y de proyectos de inversión que contribuyan al logro de resultados a favor

de la población, sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios

básicos.

7.2.1. Desarrollo de Talleres de Trabajo. Constituyen reuniones de trabajo, convocados por el Alcalde, a través de los cuales se

desarrollarán las distintas acciones conducentes a la priorización de resultados,

proyectos de inversión y compromisos del Estado y la sociedad civil. Culminando eI 28

de abril del 2019.

El Equipo Técnico es el encargado de brindar apoyo para la realización de los talleres de

trabajo, debiendo preparar la información necesaria y consolidar sus resultados para la

posterior evaluación de las propuestas de inversión resultantes del proceso, para ser

consideradas en los presupuestos institucionales.

Asimismo, será necesario realizar acciones previas, tales como:



a) Actualización del diagnóstico situacional, de ser necesario, a cargo del Equipo

Técnico, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la

población, medida a través de los resultados definidos en los programas

presupuestales estratégicos y otros que se consideren críticos en el Distrito.

b) Selección de una cartera de proyectos viables y que estén orientados al logro de

resultados priorizados, que respondan a las características de impacto distrital,

definidos en el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus modificatorias.

c) Recopilación y preparación de la siguiente información:

Plan de Desarrollo Concertado. Provincia de Sandia (PDCL). En caso que esté

vencido los plazos solicitar a la MPS su actualización.

Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

Avance de resultados.

Detalle de proyectos priorizados en el PPbR-2019 anterior, diferenciando los

que fueron considerados y los que no fueron incluidos en el Presupuesto

Institucional, indicando el motivo por el cual no fueron considerados.

Ejecución del Programa de Inversiones, aprobados en los Presupuestos

Institucionales.

Relación de proyectos de inversión ejecutados el año anterior.

Porcentaje de recursos de inversión que se destinará al PPbR 2020 - 2022.

Informe de compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del

Estado, en procesos del PP de años anteriores y nivel de cumplimiento.

7.2.1.1. Taller de Identificación y Priorización de Resultados.

PASO 1: Presentación del PDC de la Provincia de Sandia. En esta etapa se presenta la

visión y objetivos estratégicos contenidos en el PDC, su avance de ejecución y logro de resultados. Los objetivos estratégicos serán ajustados, la visión contenida en el PDC es única para todas las instituciones públicas y privadas de un ámbito territorial y debe

orientar las iniciativas e inversiones de los diversos actores económicos, sociales e institucionales, así como la formulación de políticas públicas regionales y locales.

Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo deberán responder a la

visión y a los objetivos contenidos en el PDCL, los que a su vez deben formularse en el

enfoque de resultados.



PASO 2: Identificación y Priorización de Resultados. Identifican los resultados,

especificados en términos de mejoras en el bienestar ciudadano, a fin de permitir,

posteriormente, una adecuada asignación de los recursos públicos para el logro de los

mismos. Entiéndase por resultado al cambio en una característica, cualidad o situación

que afecta, a un “grupo objetivo” (población, instituciones, comunidades, entre otros). El

resultado está vinculado a la solución de un problema prioritario de la población; el

problema no debe ser definido como la negación de una solución o la carencia de un

bien o servicio, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples

alternativas para resolverlo.

En un primer momento se ponen en consideración los resultados ya identificados,

priorizados y analizados en el marco del PbPR, a saber:

1. Reducción de la desnutrición crónica infantil.

2. Reducción de la muerte materna y neonatal.

3. Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado

4. Acceso de la población a la identidad

5. Acceso a energía en localidades rurales rural

6. Logros de aprendizaje al finalizar el III Ciclo de educación básica regular

7. Gestión ambiental prioritaria

8. Acceso a agua potable y disposición de excretas para poblaciones rurales

9. Acceso servicios públicos de telecomunicaciones en localidades rurales

10. Seguridad ciudadana

11. Competitividad para la micro y pequeña empresa.

12. Productividad rural y sanidad agraria

13. Prevención del delito y el nuevo código procesal penal

14. Acceso a la justicia

15. Accidentes de tránsito y otros incorporados recientemente.

A partir de este diagnóstico, los agentes participantes deberán priorizar los resultados

identificados, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente criterio:

Características de la población afectada en los ámbitos de mayores niveles de pobreza,

pobreza extrema o vulnerabilidad. Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo

Técnico, deberán asignar puntajes a cada criterio para poder priorizar los resultados a

ser abordados (Se presentará un Cuadro Alternativo). Los resultados priorizados



orientarán la evaluación técnica a realizarse por el Equipo Técnico y a la definición de

priorización de proyectos. De esta fase se obtiene un informe con los resultados

identificados y priorizados.

7.2.1.2. Evaluación Técnica de Proyectos.

PASO 1. Evaluación Técnica. La cartera de proyectos debe ser propuesta como

contributiva al logro de los resultados priorizados. El resultado de esta fase es una lista

de proyectos para ser discutida en los Talleres de Priorización y Formalización de

Acuerdos. Para este trabajo, el Equipo Técnico deberá concentrarse en analizar:

a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados,

verificar si éstos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del El nuevo sistema de inversión pública Invierte.pe o Informe Técnico favorable,

b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los

criterios de priorización antes señalados, el Equipo Técnico coordina con las unidades correspondientes la formulación y aprobación del proyecto.

c) En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por tanto no

existan en la cartera de proyectos alternativas de solución, el Equipo Técnico

propone alternativas y coordina con las Unidades Formuladoras (UF) y la Oficina

de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) para el estudio de pre-

inversión correspondiente,

d) El Equipo Técnico, presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica y que se ajustan a los criterios de impacto. Si el proyecto tiene naturaleza multianual, deberá presentarse los montos estimados de inversión

por año, a fin de conocer los niveles de inversión que deberán ser considerados en los montos de inversión que se asignarán al presupuesto participativo de los años siguientes. Luego, el representante del Equipo Técnico ordena los proyectos de mayor a menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los más prioritarios y los de menor puntaje los menos prioritarios. Finalmente, se señala

el costo total de cada proyecto y si cuenta con cofinanciamiento; precisando el monto para conocimiento de todos los agentes participantes.

PASO 2. Asignación del Presupuesto. Luego de identificada la cartera de proyectos de

inversión y teniendo en cuenta los costos totales, y cronograma de ejecución, se

asignará el presupuesto a cada uno de los proyectos, de acuerdo con la asignación



presupuestaria del presupuesto participativo. Los proyectos de inversión que por

limitaciones presupuestales no logren financiamiento, se incluyen en una lista de

proyectos alternativos que deberá recogerse en el Acta de Formalización de Acuerdos y

Compromisos, para su consideración en el presupuesto participativo del año siguiente.

Si durante la fase de ejecución del presupuesto existiera mayor disponibilidad de

recursos, estos proyectos pueden ser incorporados al presupuesto institucional

mediante las modificaciones presupuestarias correspondientes.

7.2.1.3. Taller de Priorización de Proyectos de Inversión. El Alcalde, propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados

priorizados, a ser sometida al PPR-2020, a fin que los agentes participantes consideren

los citados proyectos de inversión a ser debatidos en los talleres.

7.2.1.4. Formalización de Acuerdos y Compromisos.

Deberán realizarse las siguientes acciones:

El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del PPR-2020

El Alcalde presenta los resultados del PPR-2020, consolidados en el Acta de

Acuerdos y Compromisos a los Agentes Participantes para su consideración y

aprobación final.

Los miembros de los CCL, presididos por el Alcalde y demás Agentes

Participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y

Compromisos, la que debe contener las firmas de todos los Agentes

Participantes, tanto de los representantes del sector público como de la

sociedad civil.

Conformar el Comité de Vigilancia del PPR-2020.

El Documento del Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y

Compromisos del PPR-2020, deben ser remitidos a la DGPI, en los plazos

establecidos por la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del

Presupuesto para cada año fiscal.

El Alcalde, dispondrá la publicación del Acta de Acuerdos y Compromisos para

conocimiento de la comunidad como mínimo en el portal electrónico

institucional, así como en otros medios disponibles.

7.3. FASE 3. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO. Articulación de Políticas y Proyectos del Gobierno Regional, Gobiernos Locales

Provinciales y el Gobierno Local Provincia de Sandia. Corresponde a los Gobiernos



Regionales organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria

con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, en materia de gastos de inversión y entre

niveles de gobierno, respetando competencias y procurando economías de escala y

concertación de esfuerzos.

7.4. FASE 4. FORMALIZACIÓN.

7.4.1. Coordinación para la inclusión de los PIPs en el PIA. Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso

Participativo 2020 - 2022. Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto

Institucional para su aprobación por el Concejo Municipal, de acuerdo al cronograma

previsto por el MEF

Asimismo, la Gerencia de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces, elabora

un Cronograma de Ejecución de Proyectos que deberá ser puesto a disposición del

Comité de Vigilancia y al Consejos de Coordinación Local, así como del Consejo

Municipal.

Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el PPR-2018 no

puede ser ejecutado, el Alcalde dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro,

según la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos

disponibles para su atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo de

Coordinación Local - CCL correspondiente y al Comité de Vigilancia del Presupuesto

Participativo.

7.4.2. Rendición de Cuentas. La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior debió realizarse a más

tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Alcalde la rendición de cuentas

correspondiente. Todos los agentes participantes son responsables de participar en

dicho acto.

La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las

autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera

elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al

cumplimiento de las acciones trazadas participativamente.

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.



CUADRO N° 01 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - AÑO FISCAL 2020-2022

Nº OBJETIVO ACTIVIDAD PROGRAMADA FECHA LUGAR DE EVENTO

RESPONSABLES MARZO ABRIL

SEM. 3 SEM. 4 SEM.

1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4

PRIMERA FASE: PREPARACIÓN

1 Comunicar, Convocar, Identificar y Capacitar a

los Agentes Participantes en la

metodología y programación del

proceso participativo 2020-2022

Aprobación dela Ordenanza Multianual 21/03/2019 Concejo Municipal Concejo Municipal

2 Conformación del Equipo Técnico 22/03/2019 Oficina de Planificación Concejo Municipal

3 Comunicación, sensibilización y convocatoria del Presupuesto Participativo 2020

Del 22/03/2019 al 03/04/2019

Oficina de Relaciones Publica

OPP Imagen Institucional

4 Identificación e Inscripción de Agentes participantes

Del 22/03/2019 al 04/04/2019

Oficina de Planificación y Presupuesto – MPS

OPP

5 Reunión; Capacitación de los agentes participantes Del 22/03/2019 al

04/04/2019 Municipalidad Provincial de Sandia

Equipo Técnico, Imagen Institucional

SEGUNDA FASE: CONCERTACIÓN

6

Identificar y Evaluar Técnicamente los Proyectos; Concertar la Priorización y Formulación de acuerdos y Compromisos con los Agentes Participantes

Elaboración y aprobación del plan de actividades 25/03/2019 MPS Equipo Técnico

7 Taller de rendición de cuentas y PDC 04/04/2019 MPS Equipo Técnico

8 Taller de diagnóstico Distrital 04/04/2019 MPS Equipo Técnico

9

Identificación y priorización de resultados: Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución.

05/04/2019 Municipalidad

Provincial de Sandia Equipo Técnico

10 Identificación de proyectos 06/04/2019 MPS Equipo Técnico

11 Evaluación Técnica de Proyectos 07/04/2020 MPS Equipo Técnico

12 Taller de Priorización de Proyectos Reunión para la formalización de acuerdos y compromisos

07/04/2020 MDT - Salón de

eventos Equipo Técnico

TERCERA FASE: COORDINACIÓN ENTRE NIVEL DE GOBIERNO

13 Articular las Iniciativas del Presupuesto PPbR

Reunión de coordinación entre gobiernos locales.

Titular de Pliego

CUARTA FASE: FORMALIZACIÓN

14 Concertar con el CCLD los Acuerdos adoptados

y formalizados.

Formalización de los acuerdos, compromisos y presentación pública de los Proyectos Priorizados

14/04/2019 OPP

15 Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos

28/04/2019 Concejo Municipal



IX. PRESUPUESTO

CUADRO N 02 PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO 2020 -2022

ITEMS DENOMINACIÓN FECHA UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD P.U.

REFERENCIAL COSTO

PARCIAL COSTO TOTAL

ALIMENTOS Y BEBIDAS 00.00

1 Break 04 – abril - 19 UNIDAD




SERIVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÒN

00.00

1 Servicio de Fotocopiado y anillados

2 Servicio de Impresión

3 Combustible para visita técnica

4 Alquiler de camioneta

GASTOS DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACION E INFORMACIÓN

00.00

1 Elaboración y difusión del PPbR . Spot

2 Elaboración y difusión de PPbR Participativo y Gestión Proyectos de impacto local l.

Unidad

3 Elaboración y distribución de trípticos programáticos sobre el presupuesto participativo

Unidad

SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA TODO EL PROCESO DE PPR 2020-2022 10 000.00

1 Equipo de Consultor Facilitador Abril GLB 1 10 000.00 10 000.00

MATERIALES DIDACTICOS E INSTRUMENTOS DE EXPOSICION 00.00

1 Papelotes 4 al 8 de abr Pliego 100

2 Lapiceros 4 al 8 de abr Unidad 1000

3 Carpetas o Fólderes 4 al 8 de abr Unidad 1000

4 Cinta Masquintape 4 al 8 de abr Unidad 20

5 Plumones Multicolores 4 al 8 de abr Unidad 100

6 Papel bond A-4 de 80 grs. 4 al 8 de abr Paquete 10

7 Proyector Data Display 4 al 8 de abr Equipo 1

8 Gigantografia 4 al 8 de abr Unidad 2

9 Equipos de Sonido 4 al 8 de abr Equipo 1

10 Equipo de Computo 4 al 8 de abr Agentes 1

11 Local con capacidad mínima de 300 personas,

4 al 8 de abr Ambiente 1

TOTAL PRESUPUESTO 10 000.00



9.1. EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA Y CONSULTORIA EXTERNA

PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS 2020-2022.

CUADRO N° 02 INTEGRANTES DE EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS 2020-2022.

N° INTEGRANTE CARGO 1 Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización PRESIDENTE

2 Gerente Municipal MIEMBRO

3 Jefe de OPMI MIEMBRO

4 Jefe de Asesoría Jurídica MIEMBRO

5 Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural MIEMBRO

6 Sub Gerente de Desarrollo Económico Local MIEMBRO

7 Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicio Municipal MIEMBRO

8 Jefe de la Oficina de Secretaria General MIEMBRO

9 Jefe de la Unidad Formuladora MIEMBRO

10 Jefe de la Unidad de Presupuesto MIEMBRO

11 Jefe de la Unidad de Planeamiento y Racionalización MIEMBRO

12 Jefe de la Unidad de Tecnología de Información y Comunicación MIEMBRO

13 Jefe de la Oficina de Imagen Institucional MIEMBRO

14 Jefe del Vial Provincial – IVP. MIEMBRO FUENTE: Resolución de Alcaldía N° 081-2019-MPS/A

CUADRO N° 03 INTEGRANTES DE EQUIPO TÉCNICO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020-2022.

N° PROFESION INTEGRANTE CARGO 1 Ingeniero Economista Hermes Edwin Cahua Villasante JEFE DE EQUIPO TECNICO Y

FACILITADOR

2 Licenciado en Sociología Isaac Leon Quispe Huaranca FACILITADOR 3 Bach. En Derecho Demsly Velarde Calancha FACILITADOR 4 Ingeniero Agrónomo Francisco Cahua Villasante FACILITADOR 5 Técnico en Computación

e informática

Alem Baca Lovaton FACILITADOR

FUENTE: Contrato de locación de Servicios

ppbr 2020 - 2022 · municipalidad provincial de sandia página 1 de 18 plan de trabajo del proceso...

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