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TOMO II _ ANEXOS FASE II SECTOR ATLÁNTICO SEPTIEMBRE 2011

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ASESORIA TECNIA PARA EL DESARROLLO ACTUAL Y FUTURO DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL EN COSTA RICA

TOMO II _ ANEXOS

FASE II

SECTOR ATLÁNTICO

SEPTIEMBRE 2011

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Pág. 1

ANEXO 1 – REPORTAJE FOTOGRÁFICO

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Pág. 2

ÍNDICE

1. TRAMO: LIMÓN – LA JUNTA 1

2. TRAMO: LA JUNTA – SAN CRISTÓBAL 9

3. TRAMO: RAMAL LA ESTRELLA 21

4. RAMAL ZENT 32

5. TRAMO: LA JUNTA - PARAÍSO 43

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1. TRAMO: LIMÓN – LA JUNTA

P.K. 0+000 - P.K. 65,200

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Pág. 2

Puente Miramar con problemas en estribos y estructura.

Puente Miramar, la gran mayoría de los arriostramientos se encuentran separados de las

vigas longitudinales y carcomidos por la corrosión.

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Pág. 3

Puente del Canal. Necesita un mantenimiento de cierta envergadura para detener la corrosión.

Puente de Matina. Detalle de cómo se encuentran los apoyos desplazados por el terremoto

de 1997.

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Pág. 4

Puente de Matina. Detalle de cómo se encuentran los apoyos desplazados por el terremoto de 1997.

Puente de Matina. Detalle de cómo se encuentran los apoyos desplazados por el terremoto

de 1997.

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Pág. 5

El Puente de Matina presenta algunas zonas del tablero con fuertes corrosiones que agujerean los perfiles y chapas.

El Puente de Matina presenta algunas zonas del tablero con fuertes corrosiones que

agujerean los perfiles y chapas.

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Pág. 6

Puente sobre el nuevo cauce del río Matina y relleno provisional del cauce. Situación muy inestable.

Puente Madre de Dios. Necesita como todos los puentes de la zona una actuación importante

para detener la corrosión.

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Puente Cimarrón. Necesita mantenimiento.

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Puente Pascualito. Necesita mantenimiento anticorrosivo.

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Pág. 9

2. TRAMO: LA JUNTA – SAN CRISTÓBAL

P.K. 65,000 - P.K. 109,500

Puente de Jordán. Inutilizado por el vuelco de un estribo y las dos pilas centrales.

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Playa de vía del Patio de Leesville. Cubiertas las vías de vegetación

Vista de las vías generales en el patio de Leesville.

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Apartadero de Arcelor Mittal.

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Puente Anita Grande. Falto de mantenimiento.

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Vista típica de la plataforma en el tramo entre los puentes de Anita Grande y Hogar

Puente sobre el río Hogar. En buen estado. Falto de mantenimiento.

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Vía en tramo urbano-semiurbano en la zona de Hogar.

Puente sobre el río Guacimo con zonas con corrosiones muy avanzadas. Se observan

agujeros en numerosas zonas de la estructura (Foto de Arriba idem.)

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Puente sobre el río Guacimo con zonas con corrosiones muy avanzadas. Se observan

agujeros en numerosas zonas de la estructura. (Foto de arriba idem.)

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Puente del Guacimito con zonas muy deterioradas por la corrosión con pérdida total de

materiales.

Puente de Guacimito con un fuerte deslave en el estribo con carriles hincados el río para

aligerar la carga en el estribo.

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Puente del Parismina. Necesita mantenimiento para corta el avance de la corrosión.

Puente de Pocora. Con unas corrosiones importantes. Agujeros en vigas transversales

principales de la plataforma inferior.

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Puente de Pocora. Los angulares bajo las vías se encuentran carcomidos por la corrosión.

Zona urbana de Pocora. Plataforma azolvada. Invasión del derecho de la vía.

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Puente Destierro con traviesas metálicas necesita mantenimiento para detener la corrosión.

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Puente s/ río Peje de tablero inferior. Necesita mantenimiento.

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3. TRAMO: RAMAL LA ESTRELLA

P.K. 0+000 a P.K. 51+000

En las afueras de Limón plataforma totalmente contaminada. Invasión zona de derecho de

vía.

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Plataforma contaminada. Traviesas de madera desechas.

Puente Santa Rosa. Falto de mantenimiento.

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Pág. 23

Plataforma contaminada, balasto escaso, invasión de la plataforma por la vegetación.

Puente de Filadelfia. Un estribo descalzado y con una reparación provisional.

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Puente Río Banano (La Bomba). Habilitado como puente carretero.

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Puente río Banano. Estructura con abundantes problemas de corrosión con pérdida de

material.

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Pág. 26

Puente río Banano. Detalle corrosión de las cabezas de los pernos.

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Puente Bananito. Habilitado como puente de carretera. Estribo descalzado con una

reparación provisional.

Puente Bananito. Problemas con la corrosión en estructuras.

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Reparación provisional de la plataforma de vía. Desmantelada por la modificación del cauce

del río Bananito. Si no se modifica el cauce deberá reforzarse la reparación.

Estribos provisionales en un puente pequeño.

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El río La Estella se llevó la plataforma de la vía. La vía repuesta la vía protegerse el cauce

del río para evitar la socavación que sigue avanzando.

La vía repuesta, el río Estrella a la izquierda. Con la plataforma muy contaminada.

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Pág. 30

Puente Pourbroot. Problemas de corrosión en la estructura.

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Puente Pourbroot. Detalle de la corrosión.

Puente de la Atlanta Estándar Fruit. Reconstruido. En buen estado.

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Pág. 32

4. RAMAL ZENT

P.K. 33,500 - P.K. 9,000 (Estrada – Moín de la línea Limón – San Cristóbal)

Sector de la isla, donde iniciaba ramal Zent.

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Pág. 33

Casas construidas sobre el derecho de vía cerca de Moín

Canal de agua cerca de Sandoval

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Pág. 34

Galeron construido en trocha de vía

Viviendas sobre trocha, con acceso por la misma

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Pág. 35

Camino sobre trocha, cerca de Liverpool

Primer paso a desnivel con la carretera

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Pág. 36

Segundo paso a desnivel con la carretera, acercándose a Estrada

Nótese el cable de transporte de fruta

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Pág. 37

Trocha rumbo hacia Estrada

Viviendas en trocha, entre Cuba y Bos

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Pág. 38

Restos de vía en sector de Zent

Trocha por Zent

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Pág. 39

Estrada, vía principal

Peierna de “Y” estrada, vía Zent

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Pág. 40

Estrada. La “Y” esta en uso

Estrada. La “Y” esta en uso

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Pág. 41

“Y” Estrada

Vía en uso, 200 mts. Hacia Zent desde “Y” Estrada

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Pág. 42

Vía en uso, 200 mts. Hacia Zent desde “Y” Estrada

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Pág. 43

5. TRAMO: LA JUNTA - PARAÍSO

P.K. 65,000 - P.K. 140,00

Zona de La Florida plataforma de vía con riesgo próximo de desmantelamiento por el río

Reventazon

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Pág. 44

Zona de La Florida tramo de plataforma arrastrada por el río Reventazon y a la izquierda

restos del muro de protección de la plataforma.

Zona de La Florida tramo de plataforma arrastrada por el río Reventazon y a la izquierda

restos del muro de protección de la plataforma.

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Pág. 45

Puente sobre la Quebrada Borracha, al fondo la vegetación ha invadido por completo la vía.

Puente sobre el río Bonilla. Una riada del río Reventazon ha desviado el cauce del río

Bonilla dejando el puente en seco.

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Pág. 46

Vista lateral del puente sobre el río Bonilla. El nuevo cauce se encuentra a 40 m.

La riada destrozó la plataforma ferroviaria por completo en la unión de los ríos Bonilla y

Reventazón. Entre los cantos rodados trozos de carril (bajo el pie).

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Pág. 47

La plataforma ferroviaria (tras el vehiculo) totalmente invadida por la vegetación junto al

camino de acceso a la Hacienda Azul.

Vista más cercana de la zona anterior junto a la Hacienda Azul. Los árboles crecen entre los

carriles.

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Pág. 48

La plataforma ferroviaria convertida en camino de acceso a fincas. Totalmente contaminada

con las traviesas de madera desechas.

Puente sobre el río Páez. Invadido por la vegetación con abundante corrosión.

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Pág. 49

Estación de Turrialba convertida en plaza pública.

Nueva vista de la estación de Turrialba. Los carriles subsisten bajo la hierba las traviesas no.

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Pág. 50

Puente sobre el río Turrialba con signos evidentes de corrosión pero en buen estado

estructural.

Estación de Juan Viñas. Signos de desmantelamiento, carriles levantados. Contaminación

completa de la plataforma.

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Pág. 51

Estación de Juan Viñas utilizada como escombrera.

Estación de Juan Viñas. Salida hacia San José. Cultivos entre las vías.

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Pág. 52

A la salida de la estación de Juan Viñas más cultivos y la vegetación impiden el avance por

la vía.

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Pág. 53

Plataforma de vía invadida por la vegetación desde un camino poco antes de Santiago. Totalmente contaminada.

Plataforma totalmente contaminada con las traviesas de madera desechas en dirección

contraria (La Junta) que la anterior.

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ANEXO 2_ ENTREVISTAS

(Sector Atlántico)

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1. Empresa: DEL MONTE 1

2. Empresa: STANDARD FRUIT CO.. 2

3. Empresa: JAPDEVA 4

4. Empresa: ISIVEN 5

5. Empresa: CODELA 6

6. Empresa: ARCELORMITTAL (LAMINADORA) 7

7. Entidad: INCOFER 8

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Pag. 1

1. Empresa: DEL MONTE

Fecha: 24 de abril de 2009.

Descripción de actividad: Produce y exporta frutas, banano y piña principalmente, transporta carga comercial de terceros.

Entrevistado: Hubert Steinvorth, asesor.

Resultado: no tienen interés en volver a transportar por ferrocarril.

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2. Empresa: STANDARD FRUIT CO..

Fecha: 29 de abril de 2009.

Descripción de actividad: producción y exportación de frutas, especialmente banano y piña, así como transportista de terceros, esto tanto en exportación como importación.

Entrevistado: Juan Carlos Alférez, Gerente de Operaciones.

Estadísticas suministradas: de forma posterior se entregaron vía correo electrónico datos generales de la cantidad de fruta transportada, los orígenes se definieron como varios, no se especificaron.

Se mantuvo contacto vía correo-e con el señor Alférez y con la señora Pauline Golden.

CONSORCIO IBERINSA‐INECO 

                                

HISTORICO DE TONELADAS TRANSPORTADAS  

                                

PROYECTO: ASESORIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ACTUAL Y FUTURO DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL 

                                

EMPRESA: Standard Fruit Company de Costa Rica, S.A.  

                                

OBJETIVO DE EMPRESA: producción y exportación de frutas, manejo de carga comercial de terceros.  

                                FECHA:        05/22/2009          TONELADAS           COSTO TON TIPO DE PRODUCTO 

EMBALAJE  2004  2005  2006  2007  2008  ORIGEN  DESTINO  KMS  CARRETERA 

Banano  Contenedor           30.142 26.492 Variable  Moín  Variable    

Pine  Contenedor           7.871  7.904  Variable  Moín  Variable    

Melón  Contenedor           179  73  Variable  Moín  Variable    

Tubérculos  Contenedor           207  121  Variable  Moín  Variable    

Plátano  Contenedor           410  188  Variable  Moín  Variable    

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Aclaraciones de Pauline Golden.

1. Las cantidades están dadas en contenedores, con un peso promedio de 20 tons.

2. En el caso de banano el promedio es de 960 cjs x cont y para piña 1400 cjs por cont.

Aclaraciones de Juan C. Alférez.

En el origen, "varios" se refiere a las zonas de producción, Río Frío, Zurquí, Guápiles y Siquirres. Y es básicamente lo mismo para piña, a excepción de piña de El Muelle de San Carlos.

Los volúmenes del 2010 es básicamente el mismo, con un incremento no mayor al 5 %. Y de carga comercial, son aprox. 150 contenedores por semana "repartidos" entre la zona norte y el área metropolitana.

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3. Empresa: JAPDEVA

Fecha: 30 de abril de 2009.

Descripción de actividad: Institución del Estado Costarricense dedicada a la operación portuaria del Atlántico.

Entrevistado: Julio Sarmiento, Gerente de Operaciones.

Estadísticas suministradas: históricas.

Resultado:

1. Se informó de los datos estadísticos, su comportamiento, crecimiento anual de 5%, se encuentran en página WEB.

2. Se informó del Proyecto Limón Ciudad Puerto que está impulsando el Estado, este tiene como objetivos que afectan al ferrocarril.

3. El puerto de Limón se convierte en turístico, eliminándose la carga, esta pasa al puerto de Moín, el cual debe de ampliarse para poder soportar el aumento de carga.

4. En el patio ferroviario de Limón se construirán obras para el esparcimiento y actividades culturales, el ferrocarril recibirá a cambio un terreno cerca de Moín con estructura de taller y patio.

5. Se suministraron documentos digitales relacionados con el proyecto Limón Ciudad Puerto, el Plan Maestro y el Proyecto de Puntas Tecnológicas, de carácter privado.

6. Posteriormente se mantuvo comunicación con el señor Sarmiento para obtener información del transporte de carga, y lo que cambia es que antes las fábricas se ubicaban a 100 kms de Puerto Caldera y ahora están a 10 km por carretera y 17 por ferrocarril, además hay que construir accesos que son sumamente complicados y costosos.

Datos suministrados por: julio sarmiento, gerente de operaciones

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4. Empresa: ISIVEN

Fecha: 23 de mayo de 2009.

Descripción de actividad: construcción, requiere de piedra quebrada, para construcción en Moín y para la exportación.

Entrevistado: Guillermo Ruiz, representante de empresa en C.R. para efectos de logística del material.

Datos suministrados: Transporte de Estrada a Moín, se indicó que el tonelaje a transportar es de máximo 65.000 tons mes.

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5. Empresa: CODELA

Fecha: 1 de junio de 2009.

Descripción de actividad: Produce cajas de cartón exportadores de frutas.

Entrevistado: Juan Madriz, Gerente de Planta.

Datos suministrados: 90.000 ton-mes anuales entre Limón y la fábrica que está cerca de Pocora, por el Proyecto de Limón Ciudad Puerto, el origen cambia a Moín donde se requiere de una bodega techada para almacenar las bobinas de papel que luego serán enviadas por ferrocarril hasta la fábrica. Resultado: Tienen interés en transportar por ferrocarril, sin embargo si el ferrocarril no negocia una bodega en el nuevo terreno de Moín se hace imposible este transporte. La Planta tiene un andén que accede a un apartadero ferroviario.

Tabla información obtenida:

CONSORCIO IBERINSA‐INECO 

PROYECCION  DE TONELADAS POR TRANSPORTAR 

PROYECTO: ASESORIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ACTUAL Y FUTURO DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL 

EMPRESA: CODELA 

OBJETIVO DE EMPRESA: PRODUCE CAJAS DE CARTÓN. 

FECHA: 27 DE MARZO 09 

TONELADAS 

 TIPO DE PRODUCTO EMBALAJE  2009  2010  2011  2012  2013   ORIGEN   DESTINO   KM 

COSTO TON 

CARRETERA 

Papel Bobina de papel 

90.000  90.000  94.500  100.000 104.500 Moín  Codela  75   

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6. Empresa: ARCELORMITTAL (LAMINADORA)

Fecha: 2 de junio de 2009.

Descripción de actividad: Industria de elementos derivados de lingote, como varilla.

Entrevistado: German Bogantes, Jefe Departamento de Logística

Estadísticas suministradas: se enviarán por correo e.

Resultado: en el sector del Atlántico la planta se encuentra en las cercanías de Guápiles.

CONSORCIO IBERINSA‐INECO 

                                

PROYECCION  DE TONELADAS PORTRANSPORTAR 

                                

PROYECTO: ASESORIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ACTUAL Y FUTURO DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL 

                                

EMPRESA:   ARCELORMITTAL COSTA RICA 

                                

OBJETIVO DE EMPRESA: fabricación de elementos metálicos, varilla de construcción y otros. 

                                

FECHA: ____2‐6‐2009___________ 

                                

      TONELADAS           COSTO TONTIPO DE  

PRODUCTO  EMBALAJE  2009  2010  2011  2012  2013  ORIGEN DESTINO  KM  CARRETERA

Palanquilla  plataforma  90.000  130.000 150.000 160.000 180.000 Moín  Guapiles  110 

Otros  vagon   0  0 10.000 15.000 15.000 Moín  Guapiles  110 

Alambron  plataforma  30.000  40.000 40.000 40.000 40.000 Moín  Caldera  320 

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7. Entidad: INCOFER

Fecha: entre mayo y junio de 2009.

Descripción de actividad: Entidad que opera el ferrocarril.

Entrevistado  Información obtenida 

Carlos Ávila  Estadística, colaboró con visitas a JAPDEVA y Standar Fruit Co. 

Jorge Palma  Datos generales de traraporte y visita a CODELA 

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ANEXO 3_ TABLAS DE CÁLCULO.

MODELO EVALUACIÓN FINANCIERA

(Sector Atlántico)

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1. ESCENARIO 1 1

1.1. PROYECCIÓN DE DEMANDA 1 1.2. CÁLCULO DE LAS TONELADAS – KILÓMETRO 4 1.3. TONELADAS POR TIPO DE VAGÓN 7 1.4. NECESIDADES DE MATERIAL REMOLCADO 8 1.5. NECESIDADES DE COMPRA DE VAGONES 9 1.6. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LOCOMOTORAS 11 1.7. CÁLCULO DE INGRESOS 13 1.8. COSTES DE OPERACIÓN 14 1.9. INVERSIONES TOTALES 16 1.10. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES 18 1.11. RESULTADOS 20 1.12. FLUJO DE FONDOS 22

1.12.1. Sin repercusión de costes sociales 22 1.12.2. Con repercusión de costes sociales 23

2. ESCENARIO 2 24

2.1. PROYECCIÓN DE DEMANDA 24 2.2. CÁLCULO DE LAS TONELADAS – KILÓMETRO 27 2.3. TONELADAS POR TIPO DE VAGÓN 30 2.4. NECESIDADES DE MATERIAL REMOLCADO 31 2.5. NECESIDADES DE COMPRA DE VAGONES 32 2.6. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LOCOMOTORAS 34 2.7. CÁLCULO DE INGRESOS 36 2.8. COSTES DE OPERACIÓN 37 2.9. INVERSIONES TOTALES 39 2.10. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES 40 2.11. RESULTADOS 42 2.12. FLUJO DE FONDOS 44

2.12.1. Sin repercusión de costes sociales 44 2.12.2. Con repercusión de costes sociales 45

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1. ESCENARIO 1

1.1. PROYECCIÓN DE DEMANDA

PROYECCIÓN DE DEMANDA

PRODUCTO TIPO DE VAGÓN

Distancia Km. RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agregados (piedra) Tolvas 27,7

Estrada – Moín

Recope 62.400 68.600 75.500 83.100 91.400 100.500 102.510 104.560 106.651 108.784 110.960 113.179 115.443 117.752 120.107

Hierro (Plataforma) Plataformas 87,5 Moín –

Guápiles 90.000 130.000 150.000 160.000 180.000 200.000 204.000 208.080 212.242 216.486 220.816 225.232 229.737 234.332 239.019

Hierro (vagón) Cerrados 87,5 Moín –

Guápiles 10.000 15.000 15.000 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561 16.892 17.230 17.575 17.926

Papel SFC Cerrados 67,5 Moín –

Pocora 94.000 96.000 98.000 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 110.408 112.616 114.869 117.166 119.509

Banano SFC Plataformas 52,0 Ley River

(varios) - Moín 226.280 237.590 249.470 261.940 275.040 288.790 294.566 300.457 306.466 312.596 318.847 325.224 331.729 338.364 345.131

Banano SFC Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres -

Moín

396.190 416.000 436.800 458.640 467.813 477.169 486.712 496.447 506.376 516.503 526.833 537.370 548.117

Piña SFC Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles,

Siquirres – Moín

222.040 233.140 244.800 257.040 262.181 267.424 272.773 278.228 283.793 289.469 295.258 301.163 307.187

Melón SFC Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles,

Siquirres – Moín

2.360 2.480 2.600 2.730 2.785 2.840 2.897 2.955 3.014 3.074 3.136 3.199 3.263

Tubérculos SFC Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles,

Siquirres – Moín

4.560 4.790 5.030 5.280 5.386 5.493 5.603 5.715 5.830 5.946 6.065 6.186 6.310

Plátano SFC Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres -

Moín

90.410 94.930 99.680 104.660 106.753 108.888 111.066 113.287 115.553 117.864 120.221 122.626 125.078

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PROYECCIÓN DE DEMANDA

PRODUCTO TIPO DE VAGÓN

Distancia Km. RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Contenedores SFC Plataformas 107,5 Moín - Río Frío 180.590 189.620 199.100 203.082 207.144 211.287 215.512 219.822 224.219 228.703 233.277 237.943

Contenedores terceros Plataformas 107,5 Moín - Río Frío 339.110 356.070 363.191 370.455 377.864 385.422 393.130 400.993 409.013 417.193 425.537

Contenedores terceros Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres -

Moín

632.880 664.520 677.810 691.367 705.194 719.298 733.684 748.357 763.325 778.591 794.163

Calizas (Holcim) Tolvas 41,8 Turrialba - Paraíso 240.000 264.000 290.400 296.208 302.132 308.175 314.338 320.625 327.038 333.578 340.250 347.055

TOTAL Atlántico 378.680 436.190 1.294.530 1.787.970 2.873.960 3.042.730 3.103.585 3.165.656 3.228.969 3.293.549 3.359.420 3.426.608 3.495.140 3.565.043 3.636.344

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PROYECCIÓN DE DEMANDA

PRODUCTO TIPO DE VAGÓN Distancia RELACIÓN AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Agregados (piedra) Tolvas 27,7 Estrada - Moín Recope 121.308 122.521 123.746 124.984 126.233 127.496 128.771 130.058 131.359 132.673

Hierre (Plataforma) Plataformas 87,5 Moín - Guápiles 241.409 243.823 246.261 248.724 251.211 253.723 256.260 258.823 261.411 264.025

Hierro (vagón) Cerrados 87,5 Moín - Guápiles 18.106 18.287 18.470 18.654 18.841 19.029 19.220 19.412 19.606 19.802

Papel SFC Cerrados 67,5 Moín - Pocora 120.704 121.911 123.131 124.362 125.605 126.861 128.130 129.411 130.706 132.013

Banano SFC Plataformas 52,0 Ley River (varios) - Moín 348.582 352.068 355.589 359.144 362.736 366.363 370.027 373.727 377.464 381.239

Banano SFC Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín553.598 559.134 564.726 570.373 576.077 581.838 587.656 593.532 599.468 605.462

Piña SFC Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín310.258 313.361 316.495 319.660 322.856 326.085 329.346 332.639 335.965 339.325

Melón SFC Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín3.295 3.328 3.361 3.395 3.429 3.463 3.498 3.533 3.568 3.604

Tubérculos SFC Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín6.373 6.437 6.501 6.566 6.632 6.698 6.765 6.833 6.901 6.970

Plátano SFC Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín126.329 127.592 128.868 130.157 131.459 132.773 134.101 135.442 136.796 138.164

Contenedores SFC Plataformas 107,5 Moín - Río Frío 240.322 242.726 245.153 247.604 250.080 252.581 255.107 257.658 260.235 262.837

Contenedores terceros Plataformas 107,5 Moín - Río Frío 429.792 434.090 438.431 442.815 447.243 451.716 456.233 460.795 465.403 470.057

Contenedores terceros Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín802.105 810.126 818.227 826.409 834.673 843.020 851.450 859.965 868.564 877.250

Calizas (Holcim) Tolvas 41,8 Turrialba - Paraíso 350.525 354.031 357.571 361.147 364.758 368.406 372.090 375.811 379.569 383.365

TOTAL Atlántico 3.672.707 3.709.435 3.746.529 3.783.994 3.821.834 3.860.052 3.898.653 3.937.639 3.977.016 4.016.786

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1.2. CÁLCULO DE LAS TONELADAS – KILÓMETRO

CALCULO DE LAS TONELADAS KILOMETRO

PROD. RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agregados (piedra)

Estrada – Moín Recope 1.728.480 1.900.220 2.091.350 2.301.870 2.531.780 2.783.850 2.839.527 2.896.318 2.954.244 3.013.329 3.073.595 3.135.067 3.197.769 3.261.724 3.326.958

Hierro (Plataforma

)

Moín – Guápiles 7.875.000 11.375.000 13.125.000 14.000.000 15.750.000 17.500.000 17.850.000 18.207.000 18.571.140 18.942.563 19.321.414 19.707.842 20.101.999 20.504.039 20.914.120

Hierro (vagón)

Moín – Guápiles 875.000 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.338.750 1.365.525 1.392.836 1.420.692 1.449.106 1.478.088 1.507.650 1.537.803 1.568.559

Papel SFC

Moín – Pocora 6.345.000 6.480.000 6.615.000 6.750.000 6.885.000 7.022.700 7.163.154 7.306.417 7.452.545 7.601.596 7.753.628 7.908.701 8.066.875

Banano SFC

Ley River (varios) - Moín 11.766.560 12.354.680 12.972.440 13.620.880 14.302.080 15.017.080 15.317.422 15.623.770 15.936.245 16.254.970 16.580.070 16.911.671 17.249.905 17.594.903 17.946.801

Banano SFC

Río Frío, Guápiles,

Siquirres – Moín

42.590.425 44.720.000 46.956.000 49.303.800 50.289.876 51.295.674 52.321.587 53.368.019 54.435.379 55.524.087 56.634.568 57.767.260 58.922.605

Piña SFC

Río Frío, Guápiles,

Siquirres – Moín

23.869.300 25.062.550 26.316.000 27.631.800 28.184.436 28.748.125 29.323.087 29.909.549 30.507.740 31.117.895 31.740.253 32.375.058 33.022.559

Melón SFC

Río Frío, Guápiles,

Siquirres – Moín

253.700 266.600 279.500 293.475 299.345 305.331 311.438 317.667 324.020 330.501 337.111 343.853 350.730

Tubérculos SFC

Río Frío, Guápiles,

Siquirres – Moín

490.200 514.925 540.725 567.600 578.952 590.531 602.342 614.388 626.676 639.210 651.994 665.034 678.335

Plátano SFC

Río Frío, Guápiles,

Siquirres - Moín 9.719.075 10.204.975 10.715.600 11.250.950 11.475.969 11.705.488 11.939.598 12.178.390 12.421.958 12.670.397 12.923.805 13.182.281 13.445.927

Contenedores SFC Moín - Río Frío 19.413.425 20.384.150 21.403.250 21.831.315 22.267.941 22.713.300 23.167.566 23.630.917 24.103.536 24.585.607 25.077.319 25.578.865

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CALCULO DE LAS TONELADAS KILOMETRO

PROD. RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Contenedores terceros Moín - Río Frío 36.454.325 38.277.525 39.043.076 39.823.937 40.620.416 41.432.824 42.261.481 43.106.710 43.968.844 44.848.221 45.745.186

Contenedores terceros

Río Frío, Guápiles,

Siquirres - Moín 68.034.600 71.435.900 72.864.618 74.321.910 75.808.349 77.324.516 78.871.006 80.448.426 82.057.394 83.698.542 85.372.513

Calizas (Holcim)

Turrialba - Cartago 25.800.000 28.380.000 31.218.000 31.842.360 32.479.207 33.128.791 33.791.367 34.467.195 35.156.538 35.859.669 36.576.863 37.308.400

TOTAL Atlántico 21.370.040 25.629.900 112.331.490 163.697.725 278.572.260 294.745.730 300.640.645 306.653.457 312.786.527 319.042.257 325.423.102 331.931.564 338.570.196 345.341.60

0 352.248.43

2

CALCULO DE LAS TONELADAS KILOMETRO

PRODUCTOS RELACIÓN AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Agregados (piedra) Estrada - Moín Recope 3.360.228 3.393.830 3.427.769 3.462.046 3.496.667 3.531.633 3.566.950 3.602.619 3.638.645 3.675.032

Hierre (Plataforma) Moín - Guápiles 21.123.261 21.334.494 21.547.839 21.763.317 21.980.950 22.200.760 22.422.767 22.646.995 22.873.465 23.102.200

Hierro (vagón) Moín - Guápiles 1.584.245 1.600.087 1.616.088 1.632.249 1.648.571 1.665.057 1.681.708 1.698.525 1.715.510 1.732.665

Papel SFC Moín - Pocora 8.147.544 8.229.019 8.311.309 8.394.422 8.478.367 8.563.150 8.648.782 8.735.270 8.822.622 8.910.848

Banano SFC Ley River (varios) - Moín 18.126.269 18.307.531 18.490.607 18.675.513 18.862.268 19.050.891 19.241.399 19.433.813 19.628.152 19.824.433

Banano SFC Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 59.511.831 60.106.949 60.708.019 61.315.099 61.928.250 62.547.533 63.173.008 63.804.738 64.442.785 65.087.213

Piña SFC Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 33.352.784 33.686.312 34.023.175 34.363.407 34.707.041 35.054.112 35.404.653 35.758.699 36.116.286 36.477.449

Melón SFC Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 354.237 357.779 361.357 364.971 368.621 372.307 376.030 379.790 383.588 387.424

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CALCULO DE LAS TONELADAS KILOMETRO

PRODUCTOS RELACIÓN AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tubérculos SFC Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 685.118 691.969 698.889 705.878 712.936 720.066 727.266 734.539 741.884 749.303

Plátano SFC Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 13.580.386 13.716.190 13.853.352 13.991.885 14.131.804 14.273.122 14.415.853 14.560.012 14.705.612 14.852.668

Contenedores SFC Moín - Río Frío 25.834.654 26.093.000 26.353.930 26.617.470 26.883.644 27.152.481 27.424.005 27.698.246 27.975.228 28.254.980

Contenedores terceros Moín - Río Frío 46.202.638 46.664.664 47.131.311 47.602.624 48.078.650 48.559.436 49.045.031 49.535.481 50.030.836 50.531.144

Contenedores terceros Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 86.226.238 87.088.501 87.959.386 88.838.980 89.727.369 90.624.643 91.530.890 92.446.198 93.370.660 94.304.367

Calizas (Holcim) Turrialba - Cartago 37.681.484 38.058.299 38.438.882 38.823.270 39.211.503 39.603.618 39.999.654 40.399.651 40.803.647 41.211.684

TOTAL Atlántico 355.770.916 359.328.625 362.921.911 366.551.130 370.216.642 373.918.808 377.657.996 381.434.576 385.248.922 389.101.411

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1.3. TONELADAS POR TIPO DE VAGÓN

AÑOS TIPO DE VAGÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Plataformas 316.280 367.590 1.115.030 1.353.870 2.405.560 2.536.830 2.587.567 2.639.318 2.692.104 2.745.946 2.800.865 2.856.883 2.914.020 2.972.301 3.031.747

Cerrados 104.000 111.000 113.000 115.000 117.300 119.646 122.039 124.480 126.969 129.509 132.099 134.741 137.436

Tolvas 62.400 68.600 75.500 323.100 355.400 390.900 398.718 406.692 414.826 423.123 431.585 440.217 449.021 458.002 467.162

Total Atlántico 378.680 436.190 1.294.530 1.787.970 2.873.960 3.042.730 3.103.585 3.165.656 3.228.969 3.293.549 3.359.420 3.426.608 3.495.140 3.565.043 3.636.344

TIPO DE VAGÓN AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Plataformas 3.062.064 3.092.685 3.123.612 3.154.848 3.186.396 3.218.260 3.250.443 3.282.947 3.315.777 3.348.934 Cerrados 138.810 140.198 141.600 143.016 144.446 145.891 147.350 148.823 150.311 151.814 Tolvas 471.833 476.552 481.317 486.130 490.992 495.902 500.861 505.869 510.928 516.037

Total Atlántico 3.672.707 3.709.435 3.746.529 3.783.994 3.821.834 3.860.052 3.898.653 3.937.639 3.977.016 4.016.786

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1.4. NECESIDADES DE MATERIAL REMOLCADO

AÑOS TIPO DE VAGÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Plataformas 31 36 107 129 230 242 247 252 257 262 267 273 278 284 289

Cerrados 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16

Tolvas 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Total en Línea Atlántico 39 44 128 179 284 301 307 313 319 326 332 339 346 353 359

TIPO DE VAGÓN AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Plataformas 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 Cerrados 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 Tolvas 54 55 56 56 57 57 58 58 59 59

Total en Línea Atlántico 362 367 371 374 378 381 385 389 393 396

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1.5. NECESIDADES DE COMPRA DE VAGONES

NECESIDADES DE COMPRA DE VAGONES Vagones AÑOS

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Plataformas 31 36 107 129 230 242 247 252 257 262 267 273 278 284 289 Disponibles Compra 31 36 107 129 230 242 247 252 257 262 267 273 278 284 289 A incorporar 31 5 71 22 101 12 5 5 5 5 5 6 5 6 5 Vagones parque 31 36 107 129 230 242 247 252 257 262 267 273 278 284 289 Cerrados 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 Disponibles Compra 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 A incorporar 12 1 1 1 1 Vagones parque 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 Tolvas 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Disponibles Compra 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 A incorporar 8 1 28 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vagones parque 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

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Vagones AÑOS Base 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Plataformas 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 Disponibles Compra 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 A incorporar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vagones parque 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 Cerrados 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 Disponibles Compra 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 A incorporar - 1 - - - - - 1 - - Vagones parque 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 Tolvas 54 55 56 56 57 57 58 58 59 59 Disponibles Compra 54 55 56 56 57 57 58 58 59 59 A incorporar - 1 1 - 1 - 1 - 1 - Vagones parque 54 55 56 56 57 57 58 58 59 59

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1.6. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LOCOMOTORAS

MAGNITUDES DE EXPLOTACIÓN AÑOS

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nº de Trenes Cargados 396 475 2.080 3.031 5.159 5.458 5.567 5.679 5.792 5.908 6.026 6.147 6.270 6.395 6.523

Nº Total de Trenes 732 878 3.848 5.608 9.544 10.098 10.300 10.506 10.716 10.930 11.149 11.372 11.599 11.831 12.068

Trenes - Km 35.617 42.717 187.219 272.830 464.287 491.243 501.068 511.089 521.311 531.737 542.372 553.219 564.284 575.569 587.081

Locomotora - Km 35.617 42.717 187.219 272.830 464.287 491.243 501.068 511.089 521.311 531.737 542.372 553.219 564.284 575.569 587.081

Nº loco en Línea 1 2 6 9 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14

Loco reserva y taller 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Total Locomotoras 2 3 7 10 14 14 15 15 15 17 17 17 17 17 17

Parque Actual

Compras - 2 3 7 10 14 14 15 15 15 17 17 17 17 17 17

A incorporar 2 1 4 3 4 1 2

Consumo Loco. (Mill $) 171,0 205,0 898,7 1.309,6 2.228,6 2.358,0 2.405,1 2.453,2 2.502,3 2.552,3 2.603,4 2.655,5 2.708,6 2.762,7 2.818,0

Otros Consumos Loco. 17,1 20,5 89,9 131,0 222,9 235,8 240,5 245,3 250,2 255,2 260,3 265,5 270,9 276,3 281,8

Total Consumos Loco. 188,1 225,5 988,5 1.440,5 2.451,4 2.593,8 2.645,6 2.698,6 2.752,5 2.807,6 2.863,7 2.921,0 2.979,4 3.039,0 3.099,8

Trenes día 3 3 11 17 28 29 30 31 31 32 32 33 34 34 35 Tripulaciones línea 2 2 6 9 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 Tripulaciones totales 2 2 8 12 20 20 21 22 22 22 22 23 24 24 25

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MAGNITUDES DE

EXPLOTACIÓN AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nº de Trenes Cargados 6.588 6.654 6.721 6.788 6.856 6.924 6.994 7.064 7.134 7.206

Nº Total de Trenes 12.188 12.310 12.433 12.558 12.683 12.810 12.938 13.068 13.198 13.330

Trenes - Km 592.952 598.881 604.870 610.919 617.028 623.198 629.430 635.724 642.082 648.502

Locomotora - Km 592.952 598.881 604.870 610.919 617.028 623.198 629.430 635.724 642.082 648.502

Nº loco en Línea 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16

Loco reserva y taller 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total Locomotoras 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19

Parque Actual

Compras 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19

A incorporar 1 1

Consumo Loco. (Mill $) 2.846,2 2.874,6 2.903,4 2.932,4 2.961,7 2.991,4 3.021,3 3.051,5 3.082,0 3.112,8

Otros Consumos Loco. 284,6 287,5 290,3 293,2 296,2 299,1 302,1 305,1 308,2 311,3

Total Consumos Loco. 3.130,8 3.162,1 3.193,7 3.225,6 3.257,9 3.290,5 3.323,4 3.356,6 3.390,2 3.424,1

Trenes día 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 Tripulaciones línea 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 Tripulaciones totales 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27

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1.7. CÁLCULO DE INGRESOS

Ingresos Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tarifa Atlántico ($) Tn - Km. 0,09 1.923 2.307 10.110 14.733 25.072 26.527 27.058 27.599 28.151 28.714 29.288 29.874 30.471 31.081 31.702

Total Red 1.923 2.307 10.110 14.733 25.072 26.527 27.058 27.599 28.151 28.714 29.288 29.874 30.471 31.081 31.702

Ingresos Tarifa 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tarifa Atlántico ($) Tn - Km. 0,09 32.019 32.340 32.663 32.990 33.319 33.653 33.989 34.329 34.672 35.019

Total Red 32.019 32.340 32.663 32.990 33.319 33.653 33.989 34.329 34.672 35.019

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1.8. COSTES DE OPERACIÓN

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico

Mantenimiento de Vía - Personal 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 - Materiales 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 Mantenimiento de Instalac. - - - - - - - - - - - - - - - Mantenimiento de estaciones 18,0 18,9 19,8 20,8 21,9 23,0 24,1 25,3 26,6 27,9 29,3 30,8 32,3 33,9 35,6 Mantenimiento de Material Rodante 75,3 102,8 257,6 365,3 534,8 546,7 574,9 579,1 583,3 636,2 640,4 645,3 650,2 655,1 659,3 Consumos de energía de tracción 188,1 225,5 988,5 1.440,5 2.451,4 2.593,8 2.645,6 2.698,6 2.752,5 2.807,6 2.863,7 2.921,0 2.979,4 3.039,0 3.099,8 Operación - Conducción 64,5 64,5 236,4 365,3 601,7 623,2 644,7 666,2 666,2 687,7 687,7 709,2 730,7 730,7 752,2 - Circulación 150,0 157,5 165,4 173,6 182,3 191,4 201,0 211,1 221,6 232,7 244,3 256,6 269,4 282,8 297,0 - Pasos a nivel Administración 354,4 361,7 471,6 541,4 684,0 702,6 713,8 722,8 729,8 744,0 751,3 761,1 771,0 778,9 789,2

Depreciaciones 0,0 501,1 1.118,4 1.898,2 2.478,7 3.256,1 3.335,9 3.470,4 3.515,0 3.559,5 3.787,2 3.831,8 3.879,5 3.927,3 3.975,0 TOTAL COSTES DE OPERACIÓN 3.898,0 4.479,9 6.305,5 7.853,1 10.002,7 10.984,7 11.187,9 11.421,3 11.542,8 11.743,4 12.051,9 12.203,5 12.360,3 12.495,6 12.655,9 Mant. de vía y estaciones 78,7 77,1 59,1 51,5 40,8 39,7 39,1 38,7 38,3 37,6 37,2 36,8 36,3 36,0 35,5 Mant.de equipos 1,9 2,6 5,0 6,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 Energía de tracción 4,8 5,7 19,1 24,2 32,6 33,6 33,7 33,9 34,3 34,3 34,7 34,9 35,1 35,5 35,7 Operación 14,6 14,7 16,8 18,1 19,5 19,6 19,9 20,1 20,1 20,3 20,4 20,6 20,9 20,9 21,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sector Atlántico

Mantenimiento de Vía - Personal 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 914,4 - Materiales 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 2.133,5 Mantenimiento de Instalac. Mantenimiento de estaciones 37,4 39,3 41,3 43,3 45,5 47,8 50,1 52,7 55,3 58,1 Mantenimiento de Material Rodante 661,4 688,9 691,7 693,8 696,6 698,7 701,5 728,3 731,1 733,2 Consumos de energía de tracción 3.130,8 3.162,1 3.193,7 3.225,6 3.257,9 3.290,5 3.323,4 3.356,6 3.390,2 3.424,1 Operación - Conducción 752,2 773,6 773,6 773,6 795,1 795,1 795,1 816,6 816,6 838,1 - Circulación 311,8 327,4 343,8 361,0 379,0 398,0 417,9 438,8 460,7 483,8 - Pasos a nivel Administración 794,1 803,9 809,2 814,5 822,2 827,8 833,6 844,1 850,2 858,5

Depreciaciones 4.019,5 4.054,5 4.185,8 4.224,0 4.258,9 4.297,0 4.332,0 4.370,1 4.498,3 4.536,4

TOTAL COSTES DE OPERACIÓN 12.755,1 12.897,6 13.087,0 13.183,7 13.303,1 13.402,8 13.501,5 13.655,0 13.850,2 13.980,0

Mant. de vía y estaciones 35,3 34,9 34,7 34,5 34,2 34,0 33,8 33,4 33,2 32,9 Mant.de equipos 7,6 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 Energía de tracción 35,8 35,8 35,9 36,0 36,0 36,1 36,2 36,2 36,3 36,3 Operación 21,3 21,5 21,6 21,8 22,1 22,2 22,3 22,6 22,7 23,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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1.9. INVERSIONES TOTALES

(Miles de dólares) TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sector Atlántico Infraestructura 60.957 8.565 8.065 7.552 7.362 4.073 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 Superestructura 0 Locomotoras 42.750 4.500 2.250 9.000 6.750 9.000 0 2.250 0 0 4.500 0 0 0 0 0 Vagones 31.680 3.120 400 6.720 4.080 8.400 1.360 480 480 480 560 480 560 560 560 480 Otras 3.750 250 3.500 Terrenos 150 150 TOTAL Sector Atlántico 139.287 16.585 14.215 23.272 18.192 21.473 2.627 3.997 1.747 1.747 6.327 1.747 1.827 1.827 1.827 1.747

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TOTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sector Atlántico Infraestructura 60.957 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 Superestructura 0 Locomotoras 42.750 0 2.250 0 0 0 0 0 2.250 0 0 Vagones 31.680 240 400 320 240 320 240 320 320 320 240 Otras 3.750 Terrenos 150 TOTAL Sector Atlántico 139.287 1.507 3.917 1.587 1.507 1.587 1.507 1.587 3.837 1.587 1.507

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1.10. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO Vida Útil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico Inversiones en Infraestructura 50 8.565,0 8.065,0 7.552,3 7.362,3 4.072,5 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0

Acumulada 8.565,0 16.630,0 24.182,3 31.544,5 35.617,0 36.884,0 38.151,0 39.418,0 40.685,0 41.952,0 43.219,0 44.486,0 45.753,0 47.020,0

Depreciación 171,3 332,6 483,6 630,9 712,3 737,7 763,0 788,4 813,7 839,0 864,4 889,7 915,1 940,4 Inversiones en Superestructura 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Depreciación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inversiones en Material Rodante 25 7.620,0 2.650,0 15.720,0 10.830,0 17.400,0 1.360,0 2.730,0 480,0 480,0 5.060,0 480,0 560,0 560,0 560,0

Acumulada 7.620,0 10.270,0 25.990,0 36.820,0 54.220,0 55.580,0 58.310,0 58.790,0 59.270,0 64.330,0 64.810,0 65.370,0 65.930,0 66.490,0

Depreciación 304,8 410,8 1.039,6 1.472,8 2.168,8 2.223,2 2.332,4 2.351,6 2.370,8 2.573,2 2.592,4 2.614,8 2.637,2 2.659,6

Otras Inversiones 10 250,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acumulada 250,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0

Depreciación 25,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0

Total Depreciación 501,1 1.118,4 1.898,2 2.478,7 3.256,1 3.335,9 3.470,4 3.515,0 3.559,5 3.787,2 3.831,8 3.879,5 3.927,3 3.975,0

CONCEPTO Vida Útil 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

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Sector Atlántico

Inversiones en Infraestructura 50 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0 1.267,0

Acumulada 48.287,0 49.554,0 50.821,0 52.088,0 53.355,0 54.622,0 55.889,0 57.156,0 58.423,0 59.690,0

Depreciación 965,7 991,1 1.016,4 1.041,8 1.067,1 1.092,4 1.117,8 1.143,1 1.168,5 1.193,8

Inversiones en Superestructura 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Depreciación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inversiones en Material Rodante 25 480,0 240,0 2.650,0 320,0 240,0 320,0 240,0 320,0 2.570,0 320,0

Acumulada 66.970,0 67.210,0 69.860,0 70.180,0 70.420,0 70.740,0 70.980,0 71.300,0 73.870,0 74.190,0

Depreciación 2.678,8 2.688,4 2.794,4 2.807,2 2.816,8 2.829,6 2.839,2 2.852,0 2.954,8 2.967,6

Otras Inversiones 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acumulada 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0

Depreciación 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0

Total Depreciación 4.019,5 4.054,5 4.185,8 4.224,0 4.258,9 4.297,0 4.332,0 4.370,1 4.498,3 4.536,4

Ç

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1.11. RESULTADOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico

Ingresos Operativos

- Por Tráfico 1.923,3 2.306,7 10.109,8 14.732,8 25.071,5 26.527,1 27.057,7 27.598,8 28.150,8 28.713,8 29.288,1 29.873,8 30.471,3 31.080,7 31.702,4 - Comerciales TOTAL INGRESOS 1.923,3 2.306,7 10.109,8 14.732,8 25.071,5 26.527,1 27.057,7 27.598,8 28.150,8 28.713,8 29.288,1 29.873,8 30.471,3 31.080,7 31.702,4 Gastos de Operación Mantenimiento de superestructura 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 Mantenimiento de infraestructura - - - - - - - - - - - - - - - Mantenimiento de estaciones 18,0 18,9 19,8 20,8 21,9 23,0 24,1 25,3 26,6 27,9 29,3 30,8 32,3 33,9 35,6 Mantenimiento de Material Rodante 75,3 102,8 257,6 365,3 534,8 546,7 574,9 579,1 583,3 636,2 640,4 645,3 650,2 655,1 659,3 Consumos de energía de tracción 188,1 225,5 988,5 1.440,5 2.451,4 2.593,8 2.645,6 2.698,6 2.752,5 2.807,6 2.863,7 2.921,0 2.979,4 3.039,0 3.099,8 Operación 214,5 222,0 401,8 539,0 784,0 814,7 845,7 877,3 887,8 920,4 932,0 965,7 1.000,0 1.013,5 1.049,1 Administración 354,4 361,7 471,6 541,4 684,0 702,6 713,8 722,8 729,8 744,0 751,3 761,1 771,0 778,9 789,2 Depreciación 0,0 501,1 1.118,4 1.898,2 2.478,7 3.256,1 3.335,9 3.470,4 3.515,0 3.559,5 3.787,2 3.831,8 3.879,5 3.927,3 3.975,0 TOTAL GASTOS 3.898,0 4.479,9 6.305,5 7.853,1 10.002,7 10.984,7 11.187,9 11.421,3 11.542,8 11.743,4 12.051,9 12.203,5 12.360,3 12.495,6 12.655,9 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.974,7 -2.173,2 3.804,3 6.879,7 15.068,8 15.542,4 15.869,7 16.177,5 16.607,9 16.970,4 17.236,2 17.670,3 18.111,0 18.585,1 19.046,5 Impuestos ( 30%) 0,0 0,0 1.141,3 2.063,9 4.520,6 4.662,7 4.760,9 4.853,2 4.982,4 5.091,1 5.170,9 5.301,1 5.433,3 5.575,5 5.713,9

RESULTADO NETO -1.974,7 -2.173,2 2.663,0 4.815,8 10.548,2 10.879,7 11.108,8 11.324,2 11.625,6 11.879,3 12.065,3 12.369,2 12.677,7 13.009,6 13.332,5

Capital de Trabajo (16% de Gastos)

623,7

716,8

1.008,9

1.256,5

1.600,4

1.757,5

1.790,1

1.827,4

1.846,9

1.878,9

1.928,3

1.952,6

1.977,7

1.999,3

2.024,9

Necesidad anual de Capital de Trabajo

623,7

93,1

292,1

247,6

343,9

157,1

32,5

37,3

19,4

32,1

49,4

24,3

25,1

21,6

25,6

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CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sector Atlántico

Ingresos Operativos - Por Tráfico 32.019,4 32.339,6 32.663,0 32.989,6 33.319,5 33.652,7 33.989,2 34.329,1 34.672,4 35.019,1 - Comerciales TOTAL INGRESOS 32.019,4 32.339,6 32.663,0 32.989,6 33.319,5 33.652,7 33.989,2 34.329,1 34.672,4 35.019,1 Gastos de Operación Mantenimiento de superestructura 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 3.047,9 Mantenimiento de infraestructura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mantenimiento de estaciones 37,4 39,3 41,3 43,3 45,5 47,8 50,1 52,7 55,3 58,1 Mantenimiento de Material Rodante 661,4 688,9 691,7 693,8 696,6 698,7 701,5 728,3 731,1 733,2 Consumos de energía de tracción 3.130,8 3.162,1 3.193,7 3.225,6 3.257,9 3.290,5 3.323,4 3.356,6 3.390,2 3.424,1 Operación 1.064,0 1.101,1 1.117,4 1.134,6 1.174,2 1.193,1 1.213,0 1.255,4 1.277,3 1.321,9 Administración 794,1 803,9 809,2 814,5 822,2 827,8 833,6 844,1 850,2 858,5 Depreciación 4.019,5 4.054,5 4.185,8 4.224,0 4.258,9 4.297,0 4.332,0 4.370,1 4.498,3 4.536,4 TOTAL GASTOS 12.755,1 12.897,6 13.087,0 13.183,7 13.303,1 13.402,8 13.501,5 13.655,0 13.850,2 13.980,0 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 19.264,3 19.442,0 19.576,0 19.805,9 20.016,4 20.249,9 20.487,7 20.674,1 20.822,2 21.039,2 Impuestos ( 30%) 5.779,3 5.832,6 5.872,8 5.941,8 6.004,9 6.075,0 6.146,3 6.202,2 6.246,7 6.311,7

RESULTADO NETO 13.485,0 13.609,4 13.703,2 13.864,1 14.011,5 14.175,0 14.341,4 14.471,8 14.575,5 14.727,4

Capital de Trabajo (16% de Gastos) 2.040,8 2.063,6 2.093,9 2.109,4 2.128,5 2.144,4 2.160,2 2.184,8 2.216,0 2.236,8 Necesidad anual de Capital de Trabajo 15,9 22,8 30,3 15,5 19,1 15,9 15,8 24,6 31,2 20,8

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1.12. FLUJO DE FONDOS

1.12.1. Sin repercusión de costes sociales

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico

Inversiones -16.585 -14.215 -23.272 -18.192 -21.473 -2.627 -3.997 -1.747 -1.747 -6.327 -1.747 -1.827 -1.827 -1.827 -1.747Resultado Neto -1.975 -2.173 2.663 4.816 10.548 10.880 11.109 11.324 11.626 11.879 12.065 12.369 12.678 13.010 13.333Necesidad anual de Capital de Trabajo -624 -93 -292 -248 -344 -157 -33 -37 -19 -32 -49 -24 -25 -22 -26 Depreciaciones 501 1.118 1.898 2.479 3.256 3.336 3.470 3.515 3.560 3.787 3.832 3.880 3.927 3.975

Repercusión Costes Sociales

Flujo Neto -19.183 -15.980 -19.783 -11.726 -8.790 11.352 10.415 13.010 13.374 9.080 14.056 14.350 14.705 15.088 15.535

CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sector Atlántico

Inversiones -1.507 -3.917 -1.587 -1.507 -1.587 -1.507 -1.587 -3.837 -1.587 -1.507Resultado Neto 13.485 13.609 13.703 13.864 14.011 14.175 14.341 14.472 14.576 14.727Necesidad anual de Capital de Trabajo -16 -23 -30 -15 -19 -16 -16 -25 -31 -21 Depreciaciones 4.020 4.054 4.186 4.224 4.259 4.297 4.332 4.370 4.498 4.536

Repercusión Costes Sociales

Flujo Neto 15.982 13.724 16.272 16.566 16.664 16.949 17.071 14.980 17.456 17.736

Tasa Interna de Retorno (25 años):

12,14%

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1.12.2. Con repercusión de costes sociales

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico

Inversiones -16.585 -14.215 -23.272 -18.192 -21.473 -2.627 -3.997 -1.747 -1.747 -6.327 -1.747 -1.827 -1.827 -1.827 -1.747 Resultado Neto -1.975 -2.173 2.663 4.816 10.548 10.880 11.109 11.324 11.626 11.879 12.065 12.369 12.678 13.010 13.333 Necesidad anual de Capital de Trabajo -624 -93 -292 -248 -344 -157 -33 -37 -19 -32 -49 -24 -25 -22 -26 Depreciaciones 501 1.118 1.898 2.479 3.256 3.336 3.470 3.515 3.560 3.787 3.832 3.880 3.927 3.975 Repercusión Costes Sociales 1.450 1.739 7.622 11.108 18.903 20.001 20.401 20.809 21.225 21.649 22.082 22.524 22.974 23.434 23.903

Flujo Neto -17.733 -14.241 -12.160 -618 10.114 31.352 30.816 33.819 34.599 30.729 36.139 36.874 37.680 38.522 39.437

CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sector Atlántico

Inversiones -1.507 -3.917 -1.587 -1.507 -1.587 -1.507 -1.587 -3.837 -1.587 -1.507 Resultado Neto 13.485 13.609 13.703 13.864 14.011 14.175 14.341 14.472 14.576 14.727 Necesidad anual de Capital de Trabajo -16 -23 -30 -15 -19 -16 -16 -25 -31 -21 Depreciaciones 4.020 4.054 4.186 4.224 4.259 4.297 4.332 4.370 4.498 4.536

Repercusión Costes Sociales 24.142 24.383 24.627 24.873 25.122 25.373 25.627 25.883 26.142 26.403

Flujo Neto 40.123 38.107 40.899 41.439 41.786 42.322 42.697 40.863 43.597 44.139

Tasa Interna de Retorno (25 años):

32,99%

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2. ESCENARIO 2

2.1. PROYECCIÓN DE DEMANDA

PRODUCTO TIPO DE VAGÓN

Distancia Km. RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agregados (piedra) Tolvas 27,7 Estrada –

Moín Recope 62.400 68.640 75.500 83.100 91.400 100.500 102.510 104.560 106.651 108.784 110.960 113.179 115.443 117.752 120.107

Papel SFC Cerrados 67,5 Moín – Pocora 94.000 96.000 98.000 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 110.408 112.616 114.869 117.166 119.509

Hierro (Plataforma) Plataformas 87,5 Moín –

Guápiles 90.000 130.000 150.000 160.000 180.000 200.000 204.000 208.080 212.242 216.486 220.816 225.232 229.737 234.332 239.019 Hierro

(vagón) Cerrados 87,5 Moín – Guápiles 10.000 15.000 15.000 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561 16.892 17.230 17.575 17.926

Banano SFC Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín 396.190 416.000 436.800 458.640 467.813 477.169 486.712 496.447 506.376 516.503 526.833 537.370 548.117

Banano SFC Plataformas 52,0

Ley River (varios) – Moín 226.275 237.589 249.470 261.940 275.040 288.790 294.566 300.457 306.466 312.596 318.847 325.224 331.729 338.364 345.131

Piña Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín 222.040 233.140 244.800 257.040 262.181 267.424 272.773 278.228 283.793 289.469 295.258 301.163 307.187

Melón Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín 2.360 2.480 2.600 2.730 2.785 2.840 2.897 2.955 3.014 3.074 3.136 3.199 3.263

Tubérculos Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín 4.560 4.790 5.030 5.280 5.386 5.493 5.603 5.715 5.830 5.946 6.065 6.186 6.310

Plátano Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín 90.410 94.930 99.680 104.660 106.753 108.888 111.066 113.287 115.553 117.864 120.221 122.626 125.078

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PRODUCTO TIPO DE VAGÓN

Distancia Km. RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Contenedores

carga comercial

SFC

Plataformas 107,5

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín 171.990 180.590 189.620 199.100 203.082 207.144 211.287 215.512 219.822 224.219 228.703 233.277 237.943

Frutas frescas

(básicamnete piña)

Plataformas 107,5 Río Frío – Moín

260.950 274.000 287.700 302.080 308.122 314.284 320.570 326.981 333.521 340.191 346.995 353.935 361.014

Contenedores terceros Plataformas 140,0 Moín –

Paraíso 633.010 664.660 677.953 691.512 705.343 719.449 733.838 748.515 763.485 778.755 794.330

Contenedores terceros Plataformas 140,0 Paraíso –

Moín 459.510 482.490 492.140 501.983 512.022 522.263 532.708 543.362 554.229 565.314 576.620

Calizas (Holcim) Tolvas 41,8 Turrialba –

Paraíso 240.000 264.000 290.400 296.208 302.132 308.175 314.338 320.625 327.038 333.578 340.250 347.055

TOTAL Atlántico 378.675 436.229 1.727.470 1.821.969 3.018.190 3.180.970 3.244.589 3.309.481 3.375.671 3.443.184 3.512.048 3.582.289 3.653.935 3.727.013 3.801.554

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PRODUCTO TIPO DE VAGÓN

Distancia Km. RELACIÓN

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Agregados (piedra) Tolvas 27,7 Estrada - Moín Recope 121.308 122.521 123.746 124.984 126.233 127.496 128.771 130.058 131.359 132.673

Papel SFC Cerrados 67,5 Moín - Pocora 120.704 121.911 123.131 124.362 125.605 126.861 128.130 129.411 130.706 132.013

Hierre (Plataforma) Plataformas 87,5 Moín - Guápiles 241.409 243.823 246.261 248.724 251.211 253.723 256.260 258.823 261.411 264.025

Hierro (vagón) Cerrados 87,5 Moín - Guápiles 18.106 18.287 18.470 18.654 18.841 19.029 19.220 19.412 19.606 19.802

Banano SFC Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 553.598 559.134 564.726 570.373 576.077 581.838 587.656 593.532 599.468 605.462

Banano SFC Plataformas 52,0 Ley River (varios) - Moín 348.582 352.068 355.589 359.144 362.736 366.363 370.027 373.727 377.464 381.239

Piña Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 310.258 313.361 316.495 319.660 322.856 326.085 329.346 332.639 335.965 339.325

Melón Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 3.295 3.328 3.361 3.395 3.429 3.463 3.498 3.533 3.568 3.604

Tubérculos Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 6.373 6.437 6.501 6.566 6.632 6.698 6.765 6.833 6.901 6.970

Plátano Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 126.329 127.592 128.868 130.157 131.459 132.773 134.101 135.442 136.796 138.164

Contenedores carga comercial SFC Plataformas 107,5 Río Frío, Guápiles, Siquirres -

Moín 240.322 242.726 245.153 247.604 250.080 252.581 255.107 257.658 260.235 262.837 Frutas frescas (básicamnete

piña) Plataformas 107,5 Río Frío - Moín 364.624 368.270 371.953 375.672 379.429 383.223 387.055 390.926 394.835 398.784

Contenedores terceros Plataformas 140,0 Moín - Paraíso 802.274 810.296 818.399 826.583 834.849 843.198 851.630 860.146 868.747 877.435

Contenedores terceros Plataformas 140,0 Paraíso - Moín 582.386 588.210 594.092 600.033 606.034 612.094 618.215 624.397 630.641 636.947

Calizas (Holcim) Tolvas 41,8 Turrialba - Paraíso 353.996 361.076 368.297 375.663 383.177 390.840 398.657 406.630 414.763 423.058

TOTAL Atlántico 3.839.569 3.877.965 3.916.744 3.955.912 3.995.471 4.035.426 4.075.780 4.116.538 4.157.703 4.199.280

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2.2. CÁLCULO DE LAS TONELADAS – KILÓMETRO

PRODUCTOS RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agregados (piedra)

Estrada – Moín Recope

1.728.480 1.901.328 2.091.350 2.301.870 2.531.780 2.783.850 2.839.527 2.896.318 2.954.244 3.013.329 3.073.595 3.135.067 3.197.769 3.261.724 3.326.958

Papel SFC

Moín – Pocora 6.345.000 6.480.000 6.615.000 6.750.000 6.885.000 7.022.700 7.163.154 7.306.417 7.452.545 7.601.596 7.753.628 7.908.701 8.066.875

Hierro (Plataforma)

Moín – Guápiles 7.875.000 11.375.000 13.125.000 14.000.000 15.750.000 17.500.000 17.850.000 18.207.000 18.571.140 18.942.563 19.321.414 19.707.842 20.101.999 20.504.039 20.914.120

Hierro (vagón)

Moín – Guápiles 875.000 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.338.750 1.365.525 1.392.836 1.420.692 1.449.106 1.478.088 1.507.650 1.537.803 1.568.559

Banano SFC

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín

42.590.425 44.719.946 46.956.000 49.303.800 50.289.876 51.295.674 52.321.587 53.368.019 54.435.379 55.524.087 56.634.568 57.767.260 58.922.605

Banano SFC

Ley River (varios) - Moín

11.766.307 12.354.622 12.972.440 13.620.880 14.302.080 15.017.080 15.317.422 15.623.770 15.936.245 16.254.970 16.580.070 16.911.671 17.249.905 17.594.903 17.946.801

Piña

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín

23.869.300 25.062.550 26.316.000 27.631.800 28.184.436 28.748.125 29.323.087 29.909.549 30.507.740 31.117.895 31.740.253 32.375.058 33.022.559

Melón

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín

253.700 266.600 279.500 293.475 299.345 305.331 311.438 317.667 324.020 330.501 337.111 343.853 350.730

Tubérculos

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín

490.200 514.925 540.671 567.600 578.952 590.531 602.342 614.388 626.676 639.210 651.994 665.034 678.335

Plátano

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín

9.719.075 10.204.975 10.715.600 11.250.950 11.475.969 11.705.488 11.939.598 12.178.390 12.421.958 12.670.397 12.923.805 13.182.281 13.445.927

Contenedores carga comercial

SFC

Río Frío, Guápiles, Siquirres – Moín

18.488.925 19.413.371 20.384.150 21.403.250 21.831.315 22.267.941 22.713.300 23.167.566 23.630.917 24.103.536 24.585.607 25.077.319 25.578.865

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PRODUCTOS RELACIÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Frutas frescas (básicamnete

piña)

Río Frío – Moín 28.052.125 29.455.000 30.927.750 32.473.600 33.123.072 33.785.533 34.461.244 35.150.469 35.853.478 36.570.548 37.301.959 38.047.998 38.808.958

Contenedores terceros

Moín – Paraíso 88.621.400 93.052.400 94.913.448 96.811.717 98.747.951 100.722.910 102.737.369 104.792.116 106.887.958 109.025.717 111.206.232

Contenedores terceros

Paraíso – Moín 64.331.400 67.548.600 68.899.572 70.277.563 71.683.115 73.116.777 74.579.113 76.070.695 77.592.109 79.143.951 80.726.830

Calizas (Holcim)

Turrialba – Cartago 33.600.000 36.960.000 40.656.000 41.469.120 42.298.502 43.144.472 44.007.362 44.887.509 45.785.259 46.700.965 47.634.984 48.587.683

TOTAL Atlántico 21.369.787 25.630.950 158.872.540 200.952.618 366.543.831 387.544.905 395.295.803 403.201.719 411.265.754 419.491.069 427.880.890 436.438.508 445.167.278 454.070.624 463.152.036

PRODUCTOS RELACIÓN

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Agregados (piedra) Estrada - Moín Recope 3.360.228 3.393.830 3.427.769 3.462.046 3.496.667 3.531.633 3.566.950 3.602.619 3.638.645 3.675.032

Papel SFC Moín - Pocora 8.147.544 8.229.019 8.311.309 8.394.422 8.478.367 8.563.150 8.648.782 8.735.270 8.822.622 8.910.848

Hierre (Plataforma) Moín - Guápiles 21.123.261 21.334.494 21.547.839 21.763.317 21.980.950 22.200.760 22.422.767 22.646.995 22.873.465 23.102.200

Hierro (vagón) Moín - Guápiles 1.584.245 1.600.087 1.616.088 1.632.249 1.648.571 1.665.057 1.681.708 1.698.525 1.715.510 1.732.665

Banano SFC Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 59.511.831 60.106.949 60.708.019 61.315.099 61.928.250 62.547.533 63.173.008 63.804.738 64.442.785 65.087.213

Banano SFC Ley River (varios) - Moín 18.126.269 18.307.531 18.490.607 18.675.513 18.862.268 19.050.891 19.241.399 19.433.813 19.628.152 19.824.433

Piña Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 33.352.784 33.686.312 34.023.175 34.363.407 34.707.041 35.054.112 35.404.653 35.758.699 36.116.286 36.477.449

Melón Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 354.237 357.779 361.357 364.971 368.621 372.307 376.030 379.790 383.588 387.424

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PRODUCTOS RELACIÓN

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tubérculos Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 685.118 691.969 698.889 705.878 712.936 720.066 727.266 734.539 741.884 749.303

Plátano Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 13.580.386 13.716.190 13.853.352 13.991.885 14.131.804 14.273.122 14.415.853 14.560.012 14.705.612 14.852.668

Contenedores carga comercial SFC Río Frío, Guápiles, Siquirres - Moín 25.834.654 26.093.000 26.353.930 26.617.470 26.883.644 27.152.481 27.424.005 27.698.246 27.975.228 28.254.980

Frutas frescas (básicamnete piña) Río Frío - Moín 39.197.048 39.589.018 39.984.908 40.384.757 40.788.605 41.196.491 41.608.456 42.024.540 42.444.786 42.869.234

Contenedores terceros Moín - Paraíso 112.318.294 113.441.477 114.575.892 115.721.651 116.878.867 118.047.656 119.228.132 120.420.414 121.624.618 122.840.864

Contenedores terceros Paraíso - Moín 81.534.098 82.349.439 83.172.934 84.004.663 84.844.710 85.693.157 86.550.088 87.415.589 88.289.745 89.172.642

Calizas (Holcim) Turrialba - Cartago 49.559.437 50.550.626 51.561.638 52.592.871 53.644.729 54.717.623 55.811.976 56.928.215 58.066.779 59.228.115

TOTAL Atlántico 468.269.433 473.447.722 478.687.705 483.990.199 489.356.029 494.786.037 500.281.074 505.842.004 511.469.706 517.165.071

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2.3. TONELADAS POR TIPO DE VAGÓN

TIPO DE VAGÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Plataformas 316.275 367.589 1.547.970 1.627.869 2.813.790 2.965.470 3.024.779 3.085.275 3.146.980 3.209.920 3.274.118 3.339.601 3.406.393 3.474.521 3.544.011

Cerrados 104.000 111.000 113.000 115.000 117.300 119.646 122.039 124.480 126.969 129.509 132.099 134.741 137.436

Tolvas 62.400 68.640 75.500 323.100 355.400 390.900 398.718 406.692 414.826 423.123 431.585 440.217 449.021 458.002 467.162

Total Atlántico 378.675 436.229 1.727.470 2.061.969 3.282.190 3.471.370 3.540.797 3.611.613 3.683.846 3.757.523 3.832.673 3.909.326 3.987.513 4.067.263 4.148.608

TIPO DE VAGÓN

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Plataformas 3.579.451 3.615.246 3.651.398 3.687.912 3.724.791 3.762.039 3.799.660 3.837.656 3.876.033 3.914.793

Cerrados 138.810 140.198 141.600 143.016 144.446 145.891 147.350 148.823 150.311 151.814

Tolvas 475.304 483.597 492.044 500.647 509.410 518.336 527.428 536.689 546.122 555.731

Total Atlántico 4.193.565 4.239.041 4.285.042 4.331.575 4.378.648 4.426.266 4.474.437 4.523.168 4.572.466 4.622.338

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2.4. NECESIDADES DE MATERIAL REMOLCADO

TIPO DE VAGÓN AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Plataformas 31 36 148 156 268 283 289 294 300 306 312 319 325 331 338

Cerrados 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16

Tolvas 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Total en Línea Atlántico 39 44 169 206 322 342 349 355 362 370 377 385 393 400 408

Total Parque Atlántico 43 44 169 206 322 342 349 355 362 370 377 385 393 400 408

TIPO DE VAGÓN AÑOS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Plataformas 341 345 348 352 355 359 362 366 370 373

Cerrados 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18

Tolvas 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Total en Línea Atlántico 412 418 422 427 431 436 440 446 451 455

Total Parque Atlántico 412 418 422 427 431 436 440 446 451 455

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2.5. NECESIDADES DE COMPRA DE VAGONES

Vagones AÑOS

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Plataformas 31 36 148 156 268 283 289 294 300 306 312 319 325 331 338 Disponibles Compra 31 36 148 156 268 283 289 294 300 306 312 319 325 331 338 A incorporar 31 5 112 8 112 15 6 5 6 6 6 7 6 6 7 Vagones parque 31 36 148 156 268 283 289 294 300 306 312 319 325 331 338 Cerrados 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 Disponibles Compra 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 A incorporar 12 1 1 1 1 Vagones parque 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 Tolvas 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Disponibles Compra 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 A incorporar 8 1 28 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vagones parque 8 8 9 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

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Vagones AÑOS

Base 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Plataformas 341 345 348 352 355 359 362 366 370 373 Disponibles Compra 341 345 348 352 355 359 362 366 370 373 A incorporar 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 Vagones parque 341 345 348 352 355 359 362 366 370 373 Cerrados 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 Disponibles Compra 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 A incorporar 1 1 Vagones parque 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 Tolvas 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Disponibles Compra 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 A incorporar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vagones parque 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

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2.6. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LOCOMOTORAS

MAGNITUDES DE EXPLOTACIÓN AÑOS

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nº de Trenes Cargados 791 949 5.884 7.443 13.576 14.354 14.641 14.933 15.232 15.537 15.847 16.164 16.488 16.817 17.154

Nº Total de Trenes 1.464 1.756 10.886 13.769 25.115 26.554 27.085 27.627 28.179 28.743 29.318 29.904 30.502 31.112 31.734

Trenes - Km 35.616 42.718 264.788 278.921 804.228 845.817 862.733 879.987 897.587 915.539 933.850 952.527 971.577 991.009 1.010.829

Locomotora - Km 35.616 42.718 264.788 278.921 804.228 845.817 862.733 879.987 897.587 915.539 933.850 952.527 971.577 991.009 1.010.829

Nº loco en Línea 1 2 9 10 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23

Loco reserva y taller 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Total Locomotoras 2 3 11 12 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27

Parque Actual

Compras - 2 3 11 12 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27

A incorporar 2 1 8 1 11 1 1 1 1 1

Consumo Loco. (Mill $) 171,0 205,0 1.271,0 1.338,8 3.860,3 4.059,9 4.141,1 4.223,9 4.308,4 4.394,6 4.482,5 4.572,1 4.663,6 4.756,8 4.852,0

Otros Consumos Loco. 17,1 20,5 127,1 133,9 386,0 406,0 414,1 422,4 430,8 439,5 448,2 457,2 466,4 475,7 485,2

Total Consumos Loco. 188,1 225,6 1.398,1 1.472,7 4.246,3 4.465,9 4.555,2 4.646,3 4.739,3 4.834,0 4.930,7 5.029,3 5.129,9 5.232,5 5.337,2

Trenes día 4 5 31 39 72 76 77 79 81 82 84 85 87 89 91 Tripulaciones línea 2 3 16 20 36 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 Tripulaciones totales 3 4 22 28 50 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63

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MAGNITUDES DE

EXPLOTACIÓN AÑOS

Base 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nº de Trenes Cargados 17.343 17.535 17.729 17.926 18.124 18.325 18.529 18.735 18.943 19.154

Nº Total de Trenes 32.085 32.440 32.799 33.162 33.530 33.902 34.279 34.660 35.045 35.435

Trenes - Km 1.020.937 1.031.147 1.041.458 1.051.873 1.062.391 1.073.015 1.083.746 1.094.583 1.105.529 1.116.584

Locomotora - Km 1.020.937 1.031.147 1.041.458 1.051.873 1.062.391 1.073.015 1.083.746 1.094.583 1.105.529 1.116.584

Nº loco en Línea 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26

Loco reserva y taller 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Total Locomotoras 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30

Parque Actual

Compras - 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30

A incorporar 2 1 1

Consumo Loco. (Mill $) 4.900,5 4.949,5 4.999,0 5.049,0 5.099,5 5.150,5 5.202,0 5.254,0 5.306,5 5.359,6

Otros Consumos Loco. 490,0 495,0 499,9 504,9 509,9 515,0 520,2 525,4 530,7 536,0

Total Consumos Loco. 5.390,5 5.444,5 5.498,9 5.553,9 5.609,4 5.665,5 5.722,2 5.779,4 5.837,2 5.895,6

Trenes día 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Tripulaciones línea 46 46 47 47 48 48 49 50 50 51 Tripulaciones totales 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71

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2.7. CÁLCULO DE INGRESOS

Ingresos Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tarifa Atlántico ($) Tn - Km. 0,09 1.923 2.307 14.299 18.086 32.989 34.879 35.577 36.288 37.014 37.754 38.509 39.279 40.065 40.866 41.684

Total Red 1.923 2.307 14.299 18.086 32.989 34.879 35.577 36.288 37.014 37.754 38.509 39.279 40.065 40.866 41.684 Factor de corrección de ingresos:

100%

Ingresos Tarifa 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tarifa Atlántico ($) Tn - Km. 0,09 42.144 42.610 43.082 43.559 44.042 44.531 45.025 45.526 46.032 46.545

Total Red 42.144 42.610 43.082 43.559 44.042 44.531 45.025 45.526 46.032 46.545

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2.8. COSTES DE OPERACIÓN

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico

Mantenimiento de Vía - Personal 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 - Materiales 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 Mantenimiento de Instalac. - - - - - - - - - - - - - - - Mantenimiento de estaciones 18,0 18,9 19,8 20,8 21,9 23,0 24,1 25,3 26,6 27,9 29,3 30,8 32,3 33,9 35,6 Mantenimiento de Material Rodante 75,3 102,8 382,3 432,2 777,4 791,4 796,3 824,5 829,4 859,0 863,9 893,5 899,1 928,0 933,6 Consumos de energía de tracción 188,1 225,6 1.398,1 1.472,7 4.246,3 4.465,9 4.555,2 4.646,3 4.739,3 4.834,0 4.930,7 5.029,3 5.129,9 5.232,5 5.337,2 Operación - Conducción 89,9 107,8 668,4 845,4 1.542,1 1.630,4 1.663,0 1.696,3 1.730,2 1.764,8 1.800,1 1.836,1 1.872,8 1.910,3 1.948,5 - Circulación 150,0 157,5 165,4 173,6 182,3 191,4 201,0 211,1 221,6 232,7 244,3 256,6 269,4 282,8 297,0 - Pasos a nivel Administración 576,3 585,4 787,5 818,6 1.201,1 1.234,4 1.248,1 1.264,5 1.278,8 1.296,0 1.311,0 1.328,8 1.344,5 1.362,9 1.379,3

Depreciaciones 0,0 637,4 1.452,1 2.920,5 3.384,5 4.838,0 4.938,7 4.997,8 5.143,7 5.202,8 5.355,1 5.414,2 5.566,5 5.628,8 5.777,9 TOTAL COSTES DE OPERACIÓN 6.338,9 7.076,8 10.115,0 11.925,3 16.597,0 18.415,9 18.667,9 18.907,2 19.211,0 19.458,6 19.775,8 20.030,6 20.355,9 20.620,7 20.950,5

Mant. de vía y estaciones 83,0 81,7 60,7 58,4 39,8 38,8 38,4 37,9 37,4 37,0 36,5 36,1 35,7 35,2 34,8 Mant.de equipos 1,2 1,6 4,4 4,8 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 Energía de tracción 3,0 3,5 16,1 16,4 32,1 32,9 33,2 33,4 33,7 33,9 34,2 34,4 34,7 34,9 35,2 Operación 12,9 13,2 18,7 20,4 22,1 22,5 22,7 22,8 23,0 23,1 23,3 23,4 23,6 23,7 23,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sector Atlántico

Mantenimiento de Vía - Personal 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 1.572,4 - Materiales 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 3.669,0 Mantenimiento de Instalac. Mantenimiento de estaciones 37,4 39,3 41,3 43,3 45,5 47,8 50,1 52,7 55,3 58,1 Mantenimiento de Material Rodante 960,4 964,6 967,4 970,9 997,7 1.001,2 1.004,0 1.032,2 1.035,7 1.038,5 Consumos de energía de tracción 5.390,5 5.444,5 5.498,9 5.553,9 5.609,4 5.665,5 5.722,2 5.779,4 5.837,2 5.895,6 Operación - Conducción 1.970,0 1.991,8 2.013,9 2.036,2 2.058,7 2.081,6 2.104,7 2.128,1 2.151,8 2.175,7 - Circulación 311,8 327,4 343,8 361,0 379,0 398,0 417,9 438,8 460,7 483,8 - Pasos a nivel Administración 1.391,2 1.400,9 1.410,7 1.420,7 1.433,2 1.443,5 1.454,0 1.467,3 1.478,2 1.489,3

Depreciaciones 5.840,2 5.979,7 6.035,6 6.085,1 6.137,8 6.277,3 6.330,0 6.379,5 6.525,4 6.578,1

TOTAL COSTES DE OPERACIÓN 21.143,0 21.389,5 21.552,8 21.712,4 21.902,7 22.156,3 22.324,3 22.519,3 22.785,6 22.960,4

Mant. de vía y estaciones 34,5 34,3 34,0 33,8 33,5 33,3 33,1 32,8 32,6 32,3 Mant.de equipos 6,3 6,3 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,3 Energía de tracción 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 35,8 35,9 36,0 Operación 24,0 24,1 24,3 24,4 24,6 24,7 24,9 25,0 25,2 25,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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2.9. INVERSIONES TOTALES

(Miles de dólares) TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico Infraestructura 104.828,0 15.381,5 17.933,5 17.420,8 12.778,8 4.613,5 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 Superestructura 0,0 Locomotoras 67.500,0 4.500,0 2.250,0 18.000,0 2.250,0 24.750,0 0,0 0,0 2.250,0 0,0 2.250,0 0,0 2.250,0 0,0 2.250,0 0,0 Vagones 36.400,0 3.120,0 400,0 10.000,0 2.960,0 9.280,0 1.600,0 560,0 480,0 560,0 640,0 560,0 640,0 640,0 560,0 640,0 Otras 3.750,0 250,0 3.500,0 Terrenos 150,0 150,0 TOTAL Sector Atlántico 212.628,0 23.401,5 24.083,5 45.420,8 17.988,8 38.643,5 3.435,0 2.395,0 4.565,0 2.395,0 4.725,0 2.395,0 4.725,0 2.475,0 4.645,0 2.475,0

Factor de Corrección en Infraestructura y Superestructura:

100%

TOTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sector Atlántico Infraestructura 104.828,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 Superestructura 0,0 Locomotoras 67.500,0 2.250,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0 0,0 0,0 2.250,0 0,0 0,0 Vagones 36.400,0 320,0 480,0 320,0 400,0 320,0 400,0 320,0 480,0 400,0 320,0 Otras 3.750,0 Terrenos 150,0 TOTAL Sector Atlántico 212.628,0 4.405,0 2.315,0 2.155,0 2.235,0 4.405,0 2.235,0 2.155,0 4.565,0 2.235,0 2.155,0

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2.10. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO Vida Útil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico Inversiones en Infraestructura 50 15.381,5 17.933,5 17.420,8 12.778,8 4.613,5 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0

Acumulada 15.381,5 33.315,0 50.735,8 63.514,5 68.128,0 69.963,0 71.798,0 73.633,0 75.468,0 77.303,0 79.138,0 80.973,0 82.808,0 84.643,0

Depreciación 307,6 666,3 1.014,7 1.270,3 1.362,6 1.399,3 1.436,0 1.472,7 1.509,4 1.546,1 1.582,8 1.619,5 1.656,2 1.692,9 Inversiones en Superestructura 30

Acumulada

Depreciación Inversiones en Material Rodante 25 7.620,0 2.650,0 28.000,0 5.210,0 34.030,0 1.600,0 560,0 2.730,0 560,0 2.890,0 560,0 2.890,0 640,0 2.810,0

Acumulada 7.620,0 10.270,0 38.270,0 43.480,0 77.510,0 79.110,0 79.670,0 82.400,0 82.960,0 85.850,0 86.410,0 89.300,0 89.940,0 92.750,0

Depreciación 304,8 410,8 1.530,8 1.739,2 3.100,4 3.164,4 3.186,8 3.296,0 3.318,4 3.434,0 3.456,4 3.572,0 3.597,6 3.710,0

Otras Inversiones 10 250,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acumulada 250,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0

Depreciación 25,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0

Total Depreciación 637,4 1.452,1 2.920,5 3.384,5 4.838,0 4.938,7 4.997,8 5.143,7 5.202,8 5.355,1 5.414,2 5.566,5 5.628,8 5.777,9

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CONCEPTO Vida Útil 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sector Atlántico Inversiones en Infraestructura 50 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 1.835,0 Acumulada 86.478,0 88.313,0 90.148,0 91.983,0 93.818,0 95.653,0 97.488,0 99.323,0 101.158,0 102.993,0 Depreciación 1.729,6 1.766,3 1.803,0 1.839,7 1.876,4 1.913,1 1.949,8 1.986,5 2.023,2 2.059,9 Inversiones en Superestructura 30 Acumulada Depreciación Inversiones en Material Rodante 25 640,0 2.570,0 480,0 320,0 400,0 2.570,0 400,0 320,0 2.730,0 400,0 Acumulada 93.390,0 95.960,0 96.440,0 96.760,0 97.160,0 99.730,0 100.130,0 100.450,0 103.180,0 103.580,0 Depreciación 3.735,6 3.838,4 3.857,6 3.870,4 3.886,4 3.989,2 4.005,2 4.018,0 4.127,2 4.143,2 Otras Inversiones 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Acumulada 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 3.750,0 Depreciación 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0

Total Depreciación 5.840,2 5.979,7 6.035,6 6.085,1 6.137,8 6.277,3 6.330,0 6.379,5 6.525,4 6.578,1

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2.11. RESULTADOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sector Atlántico

Ingresos Operativos

- Por Tráfico 1.923,3 2.306,8 14.298,5 18.085,7 32.988,9 34.879,0 35.576,6 36.288,2 37.013,9 37.754,2 38.509,3 39.279,5 40.065,1 40.866,4 41.683,7 - Comerciales TOTAL INGRESOS 1.923,3 2.306,8 14.298,5 18.085,7 32.988,9 34.879,0 35.576,6 36.288,2 37.013,9 37.754,2 38.509,3 39.279,5 40.065,1 40.866,4 41.683,7 Gastos de Operación Mantenimiento de superestructura 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 Mantenimiento de infraestructura - - - - - - - - - - - - - - - Mantenimiento de estaciones 18,0 18,9 19,8 20,8 21,9 23,0 24,1 25,3 26,6 27,9 29,3 30,8 32,3 33,9 35,6 Mantenimiento de Material Rodante 75,3 102,8 382,3 432,2 777,4 791,4 796,3 824,5 829,4 859,0 863,9 893,5 899,1 928,0 933,6 Consumos de energía de tracción 188,1 225,6 1.398,1 1.472,7 4.246,3 4.465,9 4.555,2 4.646,3 4.739,3 4.834,0 4.930,7 5.029,3 5.129,9 5.232,5 5.337,2 Operación 239,9 265,3 833,8 1.019,1 1.724,4 1.821,9 1.864,0 1.907,3 1.951,8 1.997,5 2.044,4 2.092,7 2.142,2 2.193,1 2.245,5 Administración 576,3 585,4 787,5 818,6 1.201,1 1.234,4 1.248,1 1.264,5 1.278,8 1.296,0 1.311,0 1.328,8 1.344,5 1.362,9 1.379,3 Depreciación 0,0 637,4 1.452,1 2.920,5 3.384,5 4.838,0 4.938,7 4.997,8 5.143,7 5.202,8 5.355,1 5.414,2 5.566,5 5.628,8 5.777,9 TOTAL GASTOS 6.338,9 7.076,8 10.115,0 11.925,3 16.597,0 18.415,9 18.667,9 18.907,2 19.211,0 19.458,6 19.775,8 20.030,6 20.355,9 20.620,7 20.950,5 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -4.415,6 -4.770,0 4.183,5 6.160,4 16.391,9 16.463,2 16.908,8 17.381,0 17.802,9 18.295,6 18.733,4 19.248,8 19.709,1 20.245,7 20.733,2 Impuestos ( 30%) 0,0 0,0 1.255,1 1.848,1 4.917,6 4.939,0 5.072,6 5.214,3 5.340,9 5.488,7 5.620,0 5.774,7 5.912,7 6.073,7 6.220,0

RESULTADO NETO -4.415,6 -4.770,0 2.928,5 4.312,3 11.474,3 11.524,2 11.836,1 12.166,7 12.462,0 12.806,9 13.113,4 13.474,2 13.796,4 14.172,0 14.513,2

Capital de Trabajo (16% de Gastos)

1.014,2

1.132,3

1.618,4

1.908,1

2.655,5

2.946,5

2.986,9

3.025,1

3.073,8

3.113,4

3.164,1

3.204,9

3.256,9

3.299,3

3.352,1

Necesidad anual de Capital de Trabajo

1.014,2

118,1

486,1

289,7

747,5

291,0

40,3

38,3

48,6

39,6

50,8

40,8

52,0

42,4

52,8

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CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sector Atlántico

Ingresos Operativos - Por Tráfico 42.144,2 42.610,3 43.081,9 43.559,1 44.042,0 44.530,7 45.025,3 45.525,8 46.032,3 46.544,9 - Comerciales TOTAL INGRESOS 42.144,2 42.610,3 43.081,9 43.559,1 44.042,0 44.530,7 45.025,3 45.525,8 46.032,3 46.544,9 Gastos de Operación Mantenimiento de superestructura 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 5.241,4 Mantenimiento de infraestructura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mantenimiento de estaciones 37,4 39,3 41,3 43,3 45,5 47,8 50,1 52,7 55,3 58,1 Mantenimiento de Material Rodante 960,4 964,6 967,4 970,9 997,7 1.001,2 1.004,0 1.032,2 1.035,7 1.038,5 Consumos de energía de tracción 5.390,5 5.444,5 5.498,9 5.553,9 5.609,4 5.665,5 5.722,2 5.779,4 5.837,2 5.895,6 Operación 2.281,9 2.319,2 2.357,7 2.397,2 2.437,8 2.479,6 2.522,6 2.566,9 2.612,5 2.659,5 Administración 1.391,2 1.400,9 1.410,7 1.420,7 1.433,2 1.443,5 1.454,0 1.467,3 1.478,2 1.489,3 Depreciación 5.840,2 5.979,7 6.035,6 6.085,1 6.137,8 6.277,3 6.330,0 6.379,5 6.525,4 6.578,1 TOTAL GASTOS 21.143,0 21.389,5 21.552,8 21.712,4 21.902,7 22.156,3 22.324,3 22.519,3 22.785,6 22.960,4 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 21.001,3 21.220,7 21.529,1 21.846,7 22.139,3 22.374,5 22.701,0 23.006,5 23.246,6 23.584,5 Impuestos ( 30%) 6.300,4 6.366,2 6.458,7 6.554,0 6.641,8 6.712,3 6.810,3 6.902,0 6.974,0 7.075,3

RESULTADO NETO 14.700,9 14.854,5 15.070,3 15.292,7 15.497,5 15.662,1 15.890,7 16.104,6 16.272,6 16.509,1

Capital de Trabajo (16% de Gastos) 3.382,9 3.422,3 3.448,5 3.474,0 3.504,4 3.545,0 3.571,9 3.603,1 3.645,7 3.673,7 Necesidad anual de Capital de Trabajo 30,8 39,5 26,1 25,5 30,5 40,6 26,9 31,2 42,6 28,0

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2.12. FLUJO DE FONDOS

2.12.1. Sin repercusión de costes sociales

CONCEPTO 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 Sector Atlántico Inversiones -23.402 -24.084 -45.421 -17.989 -38.644 -4.725 -2.395 -4.725 -2.475 -4.645 -2.475Resultado Neto -4.416 -4.770 2.928 4.312 11.474 12.807 13.113 13.474 13.796 14.172 14.513Necesidad anual de Capital de Trabajo -1.014 -118 -486 -290 -747 -40 -51 -41 -52 -42 -53 Depreciaciones - 637 1.452 2.921 3.384 5.203 5.355 5.414 5.566 5.629 5.778 Repercusión Costes Sociales Flujo Neto -28.831 -28.334 -41.526 -11.046 -24.532 13.245 16.023 14.123 16.836 15.113 17.763CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sector Atlántico Inversiones -4.405 -2.315 -2.155 -2.235 -4.405 -2.235 -2.155 -4.565 -2.235 -2.155Resultado Neto 14.701 14.855 15.070 15.293 15.498 15.662 15.891 16.105 16.273 16.509Necesidad anual de Capital de Trabajo -31 -39 -26 -26 -30 -41 -27 -31 -43 -28 Depreciaciones 5.840 5.980 6.036 6.085 6.138 6.277 6.330 6.379 6.525 6.578 Repercusión Costes Sociales Flujo Neto 16.105 18.480 18.925 19.117 17.200 19.664 20.039 17.888 20.520 20.904

Tasa Interna de Retorno (25 años):

7,73 %

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2.12.2. Con repercusión de costes sociales

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sector Atlántico Inversiones -23.402 -24.084 -45.421 -17.989 -38.644 -3.435 -2.395 -4.565 -2.395 -4.725 -2.395 -4.725 -2.475 -4.645 -2.475 Resultado Neto -4.416 -4.770 2.928 4.312 11.474 11.524 11.836 12.167 12.462 12.807 13.113 13.474 13.796 14.172 14.513 Necesidad anual de Capital de Trabajo -1.014 -118 -486 -290 -747 -291 -40 -38 -49 -40 -51 -41 -52 -42 -53 Depreciaciones 0 637 1.452 2.921 3.384 4.838 4.939 4.998 5.144 5.203 5.355 5.414 5.566 5.629 5.778 Repercusión Costes Sociales 1.450 1.739 10.781 13.636 24.873 26.298 26.824 27.360 27.907 28.465 29.035 29.615 30.208 30.812 31.428 Flujo Neto -27.381 -26.595 -30.746 2.590 340 38.934 41.163 39.921 43.069 41.710 45.057 43.738 47.044 45.925 49.191

CONCEPTO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sector Atlántico Inversiones -4.405 -2.315 -2.155 -2.235 -4.405 -2.235 -2.155 -4.565 -2.235 -2.155 Resultado Neto 14.701 14.855 15.070 15.293 15.498 15.662 15.891 16.105 16.273 16.509 Necesidad anual de Capital de Trabajo -31 -39 -26 -26 -30 -41 -27 -31 -43 -28 Depreciaciones 5.840 5.980 6.036 6.085 6.138 6.277 6.330 6.379 6.525 6.578 Repercusión Costes Sociales 31.775 32.127 32.482 32.842 33.206 33.575 33.948 34.325 34.707 35.093 Flujo Neto 47.881 50.607 51.407 51.959 50.406 53.239 53.986 52.213 55.227 55.998

Tasa Interna de Retorno (25 años): 25,54 %

Page 114: Portada Fase II - BCIE...Plataforma contaminada, balasto escaso, invasión de la plataforma por la vegetación. Puente de Filadelfia. Un estribo descalzado y con una reparación provisional

INECO

“ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO ACTUAL Y FUTURO DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL”. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL UPP – 06/2008

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