politicas corpor

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

Políticas de Crédito y Cobranza

Elaborado por:Mauricio Lancry

Fecha de Actualización:Diciembre2011

Políticas de crédito y cobranza

Ultima Fecha de Modificación: (DD/MMM/AA):N/A

Modificado por: Mauricio Lancry

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Las políticas de Crédito y Cobranza, están hechas para asegurar el buen

desempeño y la fluidez de las cuentas, pedidos y pago de comisiones, es

estrictamente necesario cumplirlas pues el hecho de no hacerlo, siempre trae

consecuencias negativas que afectan la operación, es muy importante conocerlas

y difundirlas para evitar entorpecer el buen funcionamiento de una cuenta, desde

que se realiza un pedido, hasta que termina el ciclo de la venta en la cobranza del

mismo.

Las políticas no son opcionales fueron diseñadas para su cumplimiento, el hecho

de no apegarse a las mismas, atenta con la visión y los objetivos de la empresa,

siendo causal suficiente para toma de decisiones que pueden afectar la

permanencia en la empresa de la persona que las incumple.



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Pagos:

Todos nuestros clientes tienen sus plazos establecidos en sus condiciones de ventas, a continuación detallamos las políticas para los pagos y sus consideraciones especiales:

Descuento Financiero o 4% Pago oportuno.

• Para ser acreedor del descuento por pago oportuno el cliente debe pagar sus facturas en un plazo de 21 días, de lo contrario el pago debe ser neto a 30 días.

• Para poder disfrutar del 4% ppp es necesario no tener facturas vencidas ya que estas bloquean automáticamente el descuento.

• En los Plazos Especiales o de Promoción, el 4% ppp es solo hasta el día indicado, después de ese día el pago debe ser neto

• Los intereses moratorios se comenzaran a generar a los 60 días de vencimiento de la factura, tomando en cuenta desde el día siguiente del vencimiento del documento, la tasa mensual del interés será calculada a razón del 2% mensual.



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Donde y como realizar los pagos.

Los clientes son responsables de pagar en tiempo y forma, para eso ponemos a su disposición, las siguientes opciones de pago:

• Transferencia bancaria

• Pago a través del Portal – www.toolcraft.com.mx

• Depósito bancario

• Entrega de cheque a nuestro asesor de ventas

Les recordamos que nuestros asesores de ventas no están autorizados para recibir efectivo, cualquier pago realizado de esta forma será bajo la responsabilidad del cliente, en ningún momento de Comercial de Herramientas SA de CV.

Nuestras cuentas bancarias para depósito o transferencias son:

Cuentas Cta. Bancaria Clabe

Banamex Conc. 870-4163-9 002180087000416399

HSBC RAP1804 4012-252599 021580040122525993

Scotiabank 14504724852 044580145047248525

A nombre de Comercial de Herramientas S.A. de C.V.



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Formato de aplicación de pagos:

Es indispensable y obligatorio el formato de aplicación de pagos, el mismo debe contener toda la información necesaria para el cierre de la factura, en las antigüedades de saldo podrán encontrar, los números de las notas de crédito para ser asociadas a la factura, debe enviarse un solo formato de aplicación por factura, este debe ser llenado y enviado por el agente de ventas, de preferencia firmado por el cliente de conformidad, al área de créditos para así realizar la correcta aplicación de los pagos y documentos en la cuenta del cliente.

Recibo de aplicación de pagos

Nº Cliente: Cliente:

Agente: Ejecutiva: Fecha: Monto a aplicar: Banco:

Nº Factura o Nota de

cargo

Tipo de documento

Monto Docto

Importe pagado

Descto pago oportuno

Otras deducciones aplicadas

ConceptoSaldo x

cob



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Total Pagado

Líneas de Crédito

Las líneas de crédito se revisarán 2 veces al año, de forma general analizando cada una de ellas y haciendo los incrementos, los decrementos o la cancelación de los créditos según sea el caso.

Si algún cliente requiere un incremento en su línea de crédito esta debe de solicitarse por escrito con 3 referencias comerciales y un pagaré como soporte de la línea de crédito.

Las solicitudes de las líneas de crédito deben hacerse presentando la siguiente información:

• SOLICITUD DE APERTURA• SOLICITUD DE CREDITO• ALTA DE HACIENDA• COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA COMPLETA (PERSONAS MORALES).• COPIA DE IFE• RECIBO TELEFONICO• RECIBO DE AGUA O COPIA DEL PREDIAL• EDOS. FINANCIEROS.• EDOS. BANCARIOS.• AUTORIZACION DE BURO DE CREDITO• FOTOGRAFIAS DEL NEGOCIO.• DOCUMENTOS PARA FIRMA DEL PAGARE (VER REQUISITOS DE PAGARES)

NOTA: EL TIEMPO MAXIMO PARA DAR RESPUESTA AL STATUS DEL CREDITO ES 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CREDITOS

La actualización de la línea de crédito de un cliente también se puede presentar en cualquier momento, tomando en cuenta el historial de pago del cliente y el crecimiento en las compras del mismo de forma natural, esto lo hace la ejecutiva el margen que puede ajustar es de un 10% de la línea de crédito que ya tiene el



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cliente, para montos mayores debe dirigirse al Jefe de crédito o la Gerencia según sea el caso.

Pagarés:

Todo cliente nuevo o ya existente debe firmar un pagare como soporte de la línea de crédito, se solicitará de la siguiente forma:

1. Clientes nuevos.

2. Todos los clientes que tienen crédito con Toolcraft y no tengan firmado un pagaré.

Se anexara una carta al pagaré que dará la introducción y explicara de forma breve la razón de la inclusión del mismo en el soporte de la línea de crédito.

Monterrey, Nuevo León; a 26 de Mayo de 2011.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR, S.A. DE C.V.

P r e s e n t e.-

A través de esta nos dirigimos a usted, con el fin de reforzar nuestros lazos comerciales, recordando que es grato tenerlo como cliente distinguido de nuestra gran familia Toolcraft.

Siempre en la búsqueda de ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio y un crecimiento permanente, hemos considerado dentro de nuestras políticas crediticias, la implementación de un Pagare, como requisito para soportar la línea de crédito, mismo que será únicamente utilizado en caso de que existiese una negativa rotunda a realizar el pago por adeudos con la empresa, es de interés mutuo cada vez estar más cerca y que nuestras operaciones fluyan siempre de la forma más beneficiosa para ambas partes.

Sin más a que hacer referencia por los momentos, nos despedimos no sin antes reiterar la entera disposición de seguir haciendo buenos negocios juntos.



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Mauricio Lancry

Gerente de Crédito y Cobranza

Requisitos para anexar al pagare:

EN CASO DE SER PERSONA MORAL:

1.- COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL FIRMANTE (PASAPORTE VIGENTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CEDULA PROFESIONAL) POR AMBOS LADOS.

2.- COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.)

3.- COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUALIZADO (CON ANTIGÜEDAD MINIMA DE 3 MESES) PUEDE SER RECIBO DE TELEFONIA, AGUA, LUZ.

4.- COPIA DEL ACTA CONTITUTIVA DEL NEGOCIO.

5.- COPIA DEL PODER DEL SUSCRIPTOR QUE ACREDITE FACULTADES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO (ART. 9º).

EN CASO DE SER PERSONA FISICA:

1.- COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL FIRMANTE (PASAPORTE VIGENTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CEDULA PROFESIONAL) POR AMBOS LADOS.

2.- COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.)



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3.- COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUALIZADO (CON ANTIGÜEDAD MINIMA DE 3 MESES) PUEDE SER RECIBO DE TELEFONIA, AGUA, LUZ.

4.- ACTA DE MATRIMONIO (EN CASO DE SER CASADO).

EN AMBOS CASOS DEBE CONTAR CON AVAL, INCLUIR IDENTIFICACION OFICIAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL OBLIGADO

El pagaré es un requisito indispensable, es necesario hacer extensiva a nuestros clientes la política para que tengan conocimiento y no se interrumpa la operación. Anexo formato de pagaré.

PAGARE

MONTERREY, NUEVO LEÓN; A 28 DE MARZO DE 2011.

POR EL PRESENTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DOMICILIO CITO EN LA AVENIDA ISIDORO

SEPÚLVEDA MARTÍNEZ NÚMERO 565, COLONIA REGIO PARQUE APODACA, NUEVO LEÓN, EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2012, A LA

ORDEN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “COMERCIAL DE HERRAMIENTAS”, S.A. DE C.V., LA SUMA DE $100,000.00 (CIEN

MIL PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO DE ENTERA CONFORMIDAD POR LOS SUSCRIPTORES.

SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, EL PRESENTE PAGARÉ CAUSARÁ, BIEN POR EL TOTAL

DE SU IMPORTE O POR LA CANTIDAD QUE PERMANEZCA PARCIALMENTE INSOLUTA, UN INTERES MORATORIO CUYA TASA

ANUAL SERA EQUIVALENTE A DOS VECES EL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO QUE SEÑALE EL BANCO DE MEXICO O QUIEN

SUSTITUYA.

PARA CUALQUIER LITIGIO EN RELACION A ESTE PAGARE TODOS LOS OBLIGADOS RENUNCIAN EXPRESAMENTE AL FUERO DE

SU DOMICILIO O A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN SU DOMICILIO PRESENTE O

FUTURO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON,

APLICANDOSE LAS LEYES VIGENTES DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

EL SUSCRIPTOR, EL AVAL,

_____________________________________ ___________________________________



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ARTURO NUÑEZ PAULIN LUIS ROSENDO SANDOVAL REYES

APODERADO GENERAL EN LO PERSONAL

DOMICILIO: JORDAN No.2100 DOMICILIO:

COLONIA: MITRAS CENTRO COLONIA:

CIUDAD: MONTERREY, N. L. CIUDAD:

C.P. 64460 C.P.

Pedidos:

• Los pedidos deben ser capturados de forma correcta, toda devolución ocasionada por pedidos mal capturado, el responsable deberá asumir el flete, así como un cargo adicional de acuerdo a las incidencias.

• Todo pedido debe pasarse por escrito, de forma contraria quien lo realice es responsable de cualquier error y debe hacerse cargo de los gastos de flete y manejo que ocasione.

• Los pedidos que tengan alguna condición especial de plazo, deben ser capturados correctamente, indicando que lleva plazo especial, solicitándolo en tiempo y forma al área de créditos para su modificación, de lo contrario no procederá el plazo y el responsable de comunicar el cambio, tendrá que responder por las consecuencias generadas en este caso (pago del 4% p.p).

• Los pedidos destinados a promoción de eventos especiales deben venir previamente autorizados por la dirección de mercadotecnia, no se autorizan notas de crédito extemporáneas ni a solicitudes hechas sin la debida autorización, así que la persona que lo autorice arbitrariamente tendrá que pagar el monto del apoyo ofrecido al cliente.



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• Los pedidos de muestras solamente serán autorizados cuando se trate de productos nuevos de forma contraria el cliente debe comprar la unidad minima de despacho como parte de un pedido normal.

• Si un cliente realiza un pedido de contado, es responsabilidad del agente:

a. Darle el seguimiento al mismo, hasta su liberación.

b. Asegurarse que administración de ventas pase al cliente la cotización del mismo, para que el cliente tenga conocimiento del monto a depositar

c. Monitorear que el cliente realice el pago en los siguientes dos días de haber recibido la cotización.

d. Enviar copia de la ficha de deposito a la ejecutiva de créditos para que esta proceda con su liberación inmediata; de existir alguna diferencia a favor del cliente, entre el monto comprado y el depositado, se debe indicar si desea hacer un nuevo pedido para consumir este saldo o bien solicitar el reembolso del dinero

Es importante considerar que las diferencias se basan en la disponibilidad del producto, por esto solicitamos que el pago y envío del comprobante de pago se realice lo más pronto posible después de recibir la cotización. No es posible liberar pedidos y facturarlos hasta que el cliente realice el depósito, ya que no disponemos de logística y espacio para realizar esta tarea.



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Devoluciones en buen estado:

Las devoluciones en buen estado solo las autoriza el departamento de ventas y deben ser capturadas a través del portal de Ventas.

Solamente se aceptan por:

• Error de tele marketing• Error de agentes de ventas• Error del cliente• Error de bodega

Las devoluciones en buen estado que lleguen y que no estén autorizadas, generarán un cargo al agente o al cliente según quien las haya enviado del 5% la primera vez, 10% la segunda y 20% las subsecuentes además del Flete.

Cuando la devolución es por error del cliente o del agente estas deberán siempre de enviarse con flete pagado, ya que esto es un gasto que debe correr por cuenta de la persona que tuvo el error, bajo ningún concepto este lo absorberá la empresa.

Para hacer una devolución en buen estado es importante que:

• Las unidades a devolver sean iguales a la unidad minima de despacho de Toolcraft, (cajas Master o Inner)

• El empaque debe estar en perfecto estado.



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• La captura en portal debe hacerse con un máximo de 5 días posterior a la fecha de recepción de la mercancía.

• Debe estar previamente autorizada por el departamento de Ventas.

• La mercancía debe ser enviada en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la fecha de la aprobación.

Devolución de mercancía Defectuosa:

Los reportes de devolución de mercancía defectuosa los debe pasar el agente a través del portal de ventas, el gerente regional que corresponda y el departamento de calidad, son los responsables de revisarlo y aprobarlos en sistemas para liberar la impresión en créditos, quienes de forma inmediata realizarán la nota de crédito correspondiente con el reporte autorizado por ambos departamentos.

El reporte debe ser claro y contener:

-Fecha del reporte

-Número y nombre del cliente

-Código y descripción del producto

-Cantidad a devolver

-Factura a cual aplicar (de ser posible)

-Nombre del agente

Es importante que a la hora de capturar cualquier devolución se haga con los códigos y las cantidades correctas, para evitar futuras correcciones.



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Las devoluciones de mercancía defectuosa de Herramienta Eléctrica deben pasar en primer lugar por un centro de servicio autorizado, quien es el responsable de revisarla y solicitar el cambio físico, una vez autorizado, las deben de enviar a bodega Monterrey para que sean revisadas y aprobadas por el departamento de Calidad, si procede, pasarán a créditos la entrada para la realización de la nota de crédito.

Las devoluciones defectuosas de Focos ahorradores y Lámparas circulares, la captura debe enviarse por separado de cualquier otro producto, y debe cumplir con lo siguiente:

• Debe Capturarse dentro de lo siguientes 90 días de la fecha de facturados.

• El sistema validará la última factura de compra del material para validar vigencias.

• Aprobación del departamento de calidad y gerencia regional.

No se realizaran notas de crédito por devolución defectuosa de las Lámparas Suburbanas, únicamente se sustituirá el acrílico, el cliente no debe descontárselas, es necesario que los clientes estén enterados para evitar inconvenientes.

Nota: Toda captura deberá hacerse por separado, es decir:

• Reporte de devolución en buen estado• Reporte de devolución defectuosa• Reporte de devolución defectuosa de HE• Reporte de devolución defectuosa Focos Ahorradores y Lámparas

Circulares



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Política de faltantes de mercancía

• El Cliente debe reportar que tuvo un faltante de mercancía en un tiempo no mayor a 5 días consecutivos de la fecha de recepción de la misma, a través de una carta vía correo electrónico o Fax dirigida al departamento de servicio al cliente (Myriam Hernandez) y confirmada por el mismo departamento, o al agente de ventas quien a su vez tiene la responsabilidad de pasar un reporte de faltante, en cualquiera de los dos casos se debe especificar:

a) Nombre y número del cliente.

b) Código y descripción del producto.

c) Cantidad de unidades faltantes.

d) Numero de Factura del faltante

e) Numero de caja en la que se debió haber empacado el producto, Packing list.

f) Numero de factura a aplicar

g) Copia de la guía de recepción de la factura

• El departamento de Operaciones tiene el compromiso de dar solución a este faltante en un plazo no mayor de 7 días.

• El departamento de créditos debe hacer la nota en un plazo de 2 días una vez recibida la documentación y aprobación del mismo.



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En caso de existir tanto un faltante como un sobrante, se debe seguir con el procedimiento antes descrito y se debe anexar copia de la guía de regreso del material sobrante, de no llegar en el termino del plazo (7 días) de resolución del faltante, se involucrará al gerente regional para que se encargue de que se envíe en los siguientes 2 días.

Comisiones

1.- El cálculo de la comisión se hace a partir del cobro de la factura, siempre y cuando este cubierto el 90% del monto de la misma y el saldo restante no supere los 10,000 pesos, sin necesidad que la factura este cerrada.

2.- Los saldos de las facturas deben ser aclarados antes que las mismas lleguen a 30 días de vencimiento, indicando el motivo del saldo y enviando los soportes necesarios para el cierre de las facturas, de forma contraria el agente se hará responsable de solventar el monto de este saldo a través de un cargo.

3.- Toda factura genera comisión siempre y cuando sea pagada antes de 120 días de vencida después de esto solo recibirá el 25% de la comisión; sin embargo es responsabilidad de cada agente de ventas dar seguimiento a la cartera vencida, de forma contraria, será motivo de negligencia en la gestión, lo cual puede llegar a ocasionar que se haga responsable al agente por el adeudo de la cuenta.



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Calculo final de comisiones (salida de agentes de ventas):

Para finalizar relación con algún agente de ventas es necesario que:

• El Gerente Regional informe la intención de prescindir de los servicios de algún agente (siempre y cuando no sea por razones de fuerza mayor, robo, fraude etc.) para comenzar el proceso de revisión de la cartera de forma especial con al menos un mes de anticipación, es indispensable que nos indique la fecha de la baja definitiva del agente.

• El Gerente Regional en conjunto con la jefatura de créditos, deben revisar toda la cartera del agente que saldrá y exigir la aclaración de los saldos que pueda tener la misma, el Gerente Regional es responsable de atender la zona mientras sustituya al agente saliente.

• Créditos pasará el cálculo final de comisiones al Gerente Regional para su aprobación, todo saldo no aclarado se rebajará del mismo si excepción.

• El cálculo del final de comisiones se calcula de la siguiente forma:

Pago de Facturas % comisión



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Mas 90% monto de la factura 100%Menos 90% monto de la factura 50%

El otro 50% se le pagará al agente que sustituye y realice la cobranza de las facturas.

• El pago del final de comisiones se realizará una vez cerrada la relación, en la junta de conciliación y arbitraje correspondiente al domicilio del agente saliente.

• El gerente regional debe estar al tanto de todos los documentos que debe firmar un agente para poder entregarle su comisión final y hacer que lo firme el agente en cada caso a su debido tiempo y cerrar la relación laboral, ante la junta de conciliación y arbitraje competente de su jurisdicción.

Restructuración de zonas:

• En toda restructuración o división de zona, el agente que recibe la zona es responsable de resolver todos los pendiente que la misma contenga, los beneficios de comisiones de las facturas, que haya vendido el agente anterior se pagaran al 50% para cada uno.

Anticipos de comisiones:

• Los anticipos de comisiones previamente aprobados por la dirección de ventas y autorizados por la gerencia de créditos (se verifican otros anticipos y montos promedios de comisiones), se pagaran los días miércoles sin excepción, deben tomar en consideración, que a mas tardar los deben pasar la solicitud el día lunes, todos aquellos entregados después de ese día, se programaran para el siguiente miércoles.



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• Todos los anticipos serán descontados en el transcurso del mes en el que fue entregado, sin excepciones.

Apoyos de agentes de ventas nuevos:

• Todo agente nuevo recibirá tres anticipos (uno mensual) por un monto de 3,500 cada uno, que se deben pasar al departamento de finanzas al menos dos días antes del día de pago y será entregado el mismo día de pago de comisiones quincenal. Si el agente se da de baja antes de 6 meses se le rebajaran los anticipos otorgados.

Prestamos para agentes de Ventas:

• La empresa no maneja préstamos para los agentes de ventas.



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Antigüedades de Saldo semanales:

Semanalmente se le enviara a cada vendedor la antigüedad de los saldos referentes a la cartera que tienen asignada, es indispensable revisarla para tener todos los datos necesarios de cada cliente que visiten y así saber en que orden daremos el servicio al mismo, cualquier duda que puedan tener con respecto a las antigüedades de saldo, pueden consultarla con la ejecutiva, quien debe dar el servicio de atenderlos y solucionar la misma.

La Nomenclatura para la Antigüedad de Saldos es la siguiente:

RI FACTURA

RM N/CREDITO POR DEV. MCIA DEFECTUOSA

O EN BUEN ESTADO

RT NOTA DE CREDITO DIVERSA

RN NOTA DE CARGO

RU PAGO NO APLICADO

R6 NOTA DE CREDITO PPP DEL 4%

R0 NOTA DE CREDITO POR GARANTIA (HTA. ELECTRICA)

R2, R4 Y 3A NOTA DE CREDITO POR CONVENIO



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A quien dirigirse para los distintos requerimientos en la empresa

PERSONA DEPARTAMENTO FUNCIONES ACCIONES

Mauricio Lancry Créditos Autorización de Líneas de crédito

Punto final del proceso de investigación, donde se asigna o se rechaza una LC o una ampliación

Mauricio Lancry CréditosRevisión de Excepciones y negociaciones especiales

Revisión de excepciones en clientes especiales.

Mauricio Lancry CréditosAltas y Bajas de Agentes de ventas, reestructuras de zonas

Seguimiento del alta, generación de final de comisiones y cierre con el agente en Conciliación.

Mauricio Lancry Créditos ComisionesDudas acerca del cálculo y pago de comisiones.

Ejecutiva de Créditos CréditosLiberación de Pedidos dentro de la línea de crédito

Resolver junto con la ejecutiva, el problema por el cual se encuentra el pedido detenido, pago, aclaraciones, devoluciones. (compromisos)

Ejecutiva de Créditos Créditos Verificar saldos de clientesRevisar antigüedades y aclarar saldos pendientes



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Ejecutiva de Créditos Créditos Asociación de pagosCaptura y asociación de pago según reporte.

Ejecutiva de Créditos Créditos Seguimiento de cobranzaComunicación con Agentes y Clientes para presionar cobranza.

Encargados de bodega OperacionesSeguimiento de devoluciones enviadas

Ubicación física del material

PERSONA DEPARTAMENTO FUNCIONES ACCIONES

Myriam Hernandez Facturación Soportes de FaltantesRecepción de reporte y seguimiento hasta su entrega para generación de Nota.

Luis Sandoval, Alvaro Baños, Jesus Macias, Eduardo Petz. Pedro Haro, Ignacio Guzman y Hector Mass

Gerentes Regionales, Dirección Comercial y Calidad

Autorizar devoluciones defectuosas.

Cada uno es responsable por la autorización según su Zona o departamento.

Agente de Ventas VentasCaptura de devoluciones Defectuosas y Buen Estado.

Cada agente es responsable de capturar sus devoluciones

Pedro Haro VentasAutorizar Devoluciones en Buen Estado (Optimizar inventarios)

Revisar con Pedro cuando un cliente desee hacer una devolución en buen estado, por poca rotación de producto.

Reyna Quevedo VentasDar de alta a los clientes nuevos, cambios de razón social, filiales.

Pasar papelería completa para dar el seguimiento.

Pedro Haro VentasAutorización de facturas con plazo

La DC lo revisa junto con la Gerencia de créditos, para su cambio.

Diana Leal/ Pedro Haro VentasRealizar los descuentos no aplicados

Revisar si procede o no el descuento.

Agente de Ventas/Cliente Ventas/ClienteLiberación de Pedidos cuando la Línea de crédito se encuentra excedida

Pasar papelería para ampliación de Línea de Crédito y tener firmado el Pagare.



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