poi 2014

MUNICIPALIDAD DE JESS MARA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

1 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad Distrital de

Jess Mara

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2014

JESS MARA LIMA PER

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



NDICE

PRESENTACIN ......................................................................................... 6

1. OBJETIVO ................................................................................................... 7

2. FINALIDAD.................................................................................................. 7

3. BASE LEGAL ................................................................................................ 7

4. ORGANIZACIN ........................................................................................ 8

5. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL .................................................... 11

6. DIAGNSTICO ESTRATGICO MATRIZ FODA ......................................... 15

7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 ................................................... 18

8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AO FISCAL 2014 ...................... 21

9. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL POI 2014 ........................ 22

10. EJECUCIN DEL POI 2014 ........................................................................ 25

11. CENTRO DE COSTOS .................................................................................. 88



ALCALDE DISTRITAL

Dr. ENRIQUE OCROSPOMA PELLA

CONCEJO MUNICIPAL

Sr. Guillermo Francisco Cisneros Gamarra

Srta. Fiorella Franchesca Negrn Valenzuela

Srta. Julissa Roco Fernndez Fernndez

Sra. Mara Montserrat Antonia Benavides Alegra

Sr. Rafael Julio Antonio Ocaa Melgarejo

Sr. Augusto Giancarlo Price Passalacqua

Sr. Miguel ngel Uribe Daz

Sr. Claudio Ral Octavio Zapata Gonzales

Sr. Igor Antonio Villasis Aguirre



FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Sr. Juan Rafael Olivera Salmn Gerencia Municipal

Sr. Nstor Augusto Pian Gmez Gerencia de la Oficina de Control Institucional

Dr. Oscar Rafael Vera Mascaro Secretara General

Ing. Econ. Lorenzo Henrry Espritu Victorio Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sr. Marcial Antonio de la Cruz Esparza Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Dr. Carlos Germn Martn Caari Arce Procuradura Pblica Municipal

Dra. Sara Rosario Camargo Sandoval Gerencia de Rentas

Lic. Admin. Hilda Silvia Balden Lavado Gerencia de Administracin

Arq. Mara Consuelo Sipin Zapata Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental

Gral. (r) Pedro Edgardo Moreno Ruidias Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Dra. Dalila Gemaine Calle Castillo Gerencia de Desarrollo Humano

Dr. Antonio Jess Fernndez Buitrn Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil



EQUIPO TCNICO RESPONSABLE DE LA FORMULACIN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Ing. Econ. Lorenzo Henrry Espritu Victorio Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Econ. Francisco Criado De Rivera rea: Planificacin Estratgica

Econ. Carlos Crdova Villafuerte rea: Planificacin Estratgica

Sr. Daniel Enrique Sonapo Len rea: Tcnico en Presupuesto

Srta. Leidy Cayotopa Mesones rea: Especialista en Presupuesto SIAF

Sr. Csar Castro Mucha rea: Especialista en Proyectos de Inversin Pblica

Sra. Vivian Saldaa Medina Secretaria de Gerencia



PRESENTACIN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jess Mara para el

Ao Fiscal 2014 es un instrumento de gestin que permite articular y coordinar los

productos, actividades y proyectos programados por la Corporacin Municipal a

travs de sus unidades orgnicas en el marco de los ejes y objetivos estratgicos, a

fin de lograr nuestra misin como institucin.

Para la formulacin del presente documento se han tomado en cuenta los

objetivos estratgicos y especficos establecidos en el Plan de Desarrollo

Concertado ajustado al 2025 y en el Plan Estratgico Institucional 2011-2015, los

cuales orientan el accionar de la Municipalidad Distrital de Jess Mara.

El presente Plan Operativo Institucional se formul a su vez de acuerdo al

Presupuesto Institucional del Ao Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la

Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector

Pblico, con una Perspectiva de Programacin Multianual (Directiva N 002-2013-

EF/50.01), aprobada por Resolucin Directoral N 007-2013-EF/50.01, que da los

Lineamientos para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector

Pblico 2014; y en la Directiva para Programacin y Formulacin del Presupuesto

del Sector Pblico, la cual plantea la introduccin y aplicacin progresiva del

Presupuesto por Resultados (PpR). Estas normas contienen disposiciones generales

y permanentes orientadas a los tres niveles de gobierno y a la programacin y

formulacin presupuestal institucional sobre la base de Productos y Resultados.

Asimismo, por Resolucin de Gerencia Municipal N 844-2013-MDJM/GM se aprob

la Directiva para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan Operativo

Institucional POI 2014 de la Municipalidad de Jess Mara. Por consiguiente, es

necesario que el Plan Operativo Institucional 2014 se formule de acuerdo al

Enfoque de Resultados, buscndose as su lineamiento con el Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA 2014), lo que permitir fortalecer e integrar

tcnicamente los principales instrumentos que rigen la gestin de corto plazo de la

Corporacin Municipal.



1. OBJETIVO

Formular e implementar el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad

Distrital de Jess Mara del ao fiscal 2014 como herramienta de gestin de las

unidades orgnicas.

2. FINALIDAD

Asegurar que los responsables de las unidades orgnicas cuenten con un

instrumento de gestin que les permita programar y ejecutar sus actividades y

proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal 2014, as

como facilitar la identificacin y desarrollo de los objetivos especficos de cada

unidad orgnica, sobre la base de los objetivos generales identificados por la

Municipalidad de Jess Mara.

3. BASE LEGAL

Ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y

modificatorias.

Ley N 30114: Ley de presupuesto del sector pblico para el Ao Fiscal 2014.

Ley N 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su reglamento

aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN).

Resolucin Directoral N 007-2013-EF/50.01: Lineamientos para la

Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2014.

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01: Directiva General del Sistema

Nacional de Inversin Pblica y sus modificaciones.

Acuerdo de Concejo N 068-2012-/MJM, que aprueba el Plan de Desarrollo

Concertado al 2025 del Distrito de Jess Mara.

Ordenanza Municipal N 281-MJM y sus Modificatorias Texto nico Ordenado

(TUO), que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones de la

Municipalidad de Jess Mara.



Resolucin de Gerencia Municipal N844-2013-MDJM-GM, que aprueba la

Directiva para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan

Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Jess Mara para

el ao 2014

4. ORGANIZACIN

La Municipalidad de Jess Mara, como rgano del Gobierno Local, tiene

autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia,

regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo

dispuesto para el Sector Pblico. Segn el Artculo 73 de la Ley Orgnica de

Municipalidades, tiene las siguientes competencias:

Organizacin del espacio fsico y uso del suelo

Servicios pblicos locales

Proteccin y conservacin del medio ambiente

Desarrollo y economa local

Participacin vecinal

Servicios sociales locales

Prevencin, rehabilitacin y lucha contra el consumo de drogas

La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones a travs de

las siguientes unidades:

rganos de Gobierno

rganos de Direccin

rganos de Coordinacin

rganos de Control

rganos de Asesoramiento

rganos de Apoyo

rganos de Lnea

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad Distrital de Jess Mara

dise su organizacin teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades y el

volumen de sus operaciones. Por ello, sobre la base del criterio de racionalizacin,

asumi la siguiente Estructura:

01. RGANOS DE GOBIERNO



01.1 Alcalda

01.2 Concejo Municipal

02. RGANO DE DIRECCIN

02.1 Gerencia Municipal

03. RGANO DE CONTROL

03.1 rgano de Control Institucional

04. RGANO DE DEFENSA DEL ESTADO

04.1 Procuradura Pblica Municipal

05. RGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

05.1.1 Sub Gerencia de Promocin de la Inversin Privada,

Cooperacin Tcnica y Proyectos Especiales

05.2 Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil

06. RGANOS DE APOYO

06.1 Secretaria General

06.1.1 Subgerencia de Atencin al Ciudadano, Gestin

Documental y Archivo.

06.2 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

06.3 Gerencia de Rentas

06.3.1 Sub Gerencia de Registro Tributario

06.3.2 Sub Gerencia de Control y Fiscalizacin

06.3.3 Sub Gerencia de Recaudacin y Ejecutora Coactiva

06.4 Gerencia de Administracin

06.4.1 Sub Gerencia de Logstica

06.4.2 Sub Gerencia de Tesorera

06.4.3 Sub Gerencia de Contabilidad

06.4.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos

06.4.5 Sub Gerencia de Informtica



07. RGANOS DE LNEA

07.1 Gerencia de Seguridad Ciudadana

07.1.1 Sub Gerencia de Serenazgo

07.1.2 Sub Gerencia de Polica Municipal

07.2 Gerencia de Desarrollo Urbano

07.2.1 Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones

07.2.2 Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos

07.2.3 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro

07.2.4 Sub Gerencia de Defensa Civil

07.3 Gerencia de Desarrollo Humano

07.3.1 Sub Gerencia de Educacin, Turismo, Deporte y Juventud

07.3.2 Sub Gerencia de Participacin Vecinal

07.3.3 Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

07.4 Gerencia de Gestin Ambiental y Servicios a la Ciudad

07.4.1 Sub Gerencia de Limpieza Publica, Parques y Jardines

07.4.2 Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales



5. MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Visin General al 2025

Jess Mara es un distrito lder con identidad; es moderno con

cuidado de su medio ambiente, competitivo, seguro y solidario,

que privilegia la calidad de vida y tiene una gran participacin

de sus ciudadanos, empresas e instituciones con una

Municipalidad democrtica, transparente y eficiente. Fuente: PDC al 2025

Visin Institucional

La Municipalidad de Jess Mara al 2015 ser una institucin lder

en bienestar social y nivel de vida adecuado, con condiciones y

oportunidades para todos los vecinos en un entorno seguro,

moderno y solidario Fuente: PEI 2011-2014

Misin Institucional

Somos una institucin proactiva que brinda servicios pblicos

eficientes y modernos que nos permitan alcanzar un desarrollo

integral del distrito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los

vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y transparencia. Fuente: PEI 2011-2014



A. Objetivos Estratgicos para el Ao Fiscal 2014

La Municipalidad Distrital de Jess Mara, con el fin de alcanzar la visin al 2025, ha

formulado el Plan de Desarrollo Concertado al 2025, a partir de cuatro (4) Ejes

Estratgicos: Modernidad competitiva y sostenible, Solidaridad y Ciudadana,

Seguridad Integral y Transparencia y Competitividad Municipal. Ejes que esbozan

claramente un enfoque hacia un distrito prspero con una buena y sustentable

calidad de vida. La calidad de vida involucra no solamente la parte fsica o

urbana del distrito, sino tambin el pleno respeto a los derechos de los

ciudadanos, la equidad social y solidaridad, la existencia de oportunidades de

trabajo e ingresos para la autorrealizacin personal, la capacitacin, la buena

salud fsica y mental, el disfrute de los espacios pblicos mediante la interaccin

social, la recreacin, el deporte y la cultura; as como tambin la seguridad,

tranquilidad y satisfaccin por vivir en el distrito compartiendo slidos valores en

una ambiente de paz y convivencia pacfica.

Los esfuerzos de la Municipalidad estn encaminados entonces a que los

ciudadanos de Jess Mara vean cumplidas sus expectativas con relacin a las

mejoras distritales en diversos mbitos (seguridad integral, atencin a la

ciudadana, ornato pblico, desarrollo urbano, competitividad, participacin

vecinal, entre otros). En este contexto, el Plan de Desarrollo Concertado al 2025

cuenta con un marco legal de aprobacin, conforme se expresa por el ACUERDO

DE CONCEJO MUNICIPAL N 068-2012- MDJM.

En la siguiente pgina, presentamos los Objetivos Estratgicos Generales (OEG) y

su dimensin que fundamentar el proceso operativo de las actividades y

proyectos para el ejercicio fiscal 2014.



EJES ESTRATGICOSOBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN DE

DESARROLLO CONCERTADO AL 2025

Lograr una Ciudad Lder, Moderna y Sostenible

Garantizar el Disfrute de Espacios Pblicos por

parte de sus Habitantes

Lograr un Distrito Competitivo y un Desarrollo

Econmico y Turstico Sostenible

Tener un Distrito con Identidad y Solidario

Alcanzar una Participacin Vecinal con Calidad,

Identidad y Responsabilidad en el Desarrollo del

Distrito

Fomentar la Cultura y Fortalecer la Educacin y

los Valores de los Nios, Jvenes y Ciudadanos

SEGURIDAD INTEGRALGarantizar a los Habitantes, Instituciones y

Empresas del distrito una Seguridad Integral

TRANSPARENCIA Y

COMPETITIVIDAD

MUNICIPAL

Tener una Municipalidad Democrtica,

Participativa, Transparente, Eficaz y Eficiente

MODERNIDAD

COMPETITIVA Y

SOSTENIBLE

SOLIDARIDAD Y

CIUDADANA

Fuente: PDC MDJM al 2025

B. Diagnstico Institucional de la Municipal

1. EN EL MBITO LOCAL

Desde un punto de vista geogrfico, Jess Mara se encuentra en el centro

de la ciudad capital y forma parte de los 42 distritos que la conforman. Tiene

una superficie de 457 hectreas, que representa el 0.18 % de la superficie de

la provincia de Lima. El 100 % de su superficie es rea urbana. La poblacin

estimada para el ao 2014 asciende, segn INEI, 71,469 habitantes.

2. EN EL MBITO INSTITUCIONAL

Jess Mara cuenta con una gran ventaja de comunicacin, al encontrarse

en el centro de la ciudad de Lima y poseer diversas avenidas que lo

contactan con los distritos ms tradicionales de gran movimiento financiero e

institucional. Ello implica un gran potencial para desarrollar proyectos de

vivienda, centros empresariales, negocios de calidad, infraestructura hotelera

y desarrollo turstico. No debe dejar de mencionarse los espacios comerciales



ya existentes, la gran presencia de instituciones pblicas, el proceso de

densificacin urbana y la cada vez mayor participacin de MIVIVIENDA.

Asimismo, la Municipalidad de Jess Mara cubre los servicios necesarios a

favor de la calidad urbana, y desarrolla eventos especiales dirigidos a

fortalecer los procesos de participacin vecinal. De todas formas, la

antigedad del distrito s constituye en un punto en contra por la necesidad

de restauracin de infraestructura.

En materia de seguridad, Jess Mara es uno de los distritos ms seguros de

Lima, con una percepcin de inseguridad que va disminuyendo ao a ao.

La labor de Serenazgo es eficiente (as lo considera el 68% de la poblacin

Jess mariana), lo mismo que la de la Polica Nacional en el mbito distrital.

Los niveles de morosidad por parte de los contribuyentes son bajos, lo cual

indica una gestin eficiente, pero existen otros problemas importantes, como

el de la distribucin de edades, tomando en cuenta que hay un alto

porcentaje de menores y jubilados, personas que no se encuentran

econmicamente activas. Otros inconvenientes son el poco espritu de

colaboracin de los vecinos y la poca experiencia de la Municipalidad en

inversin privada.



6. DIAGNSTICO ESTRATGICO

MATRIZ FODA

El Diagnstico Estratgico de la Municipalidad de Jess Mara se elabor de

acuerdo al anlisis de las condiciones del entorno en el que se desenvuelve la

corporacin municipal. Por ello, se ha tomado en cuenta la observacin de sus

caractersticas internas, la situacin actual y la evolucin de los ltimos aos, sobre

la base de una matriz que en forma prctica evala las condiciones favorables y

adversas.

I. Fortalezas del Distrito

a. Ubicacin estratgica con alta conectividad con los centros de

comercio y servicios metropolitanos.

b. Municipalidad tiene liderazgo y experiencia.

c. Municipalidad con apertura a la inversin y a las alianzas pblico-

privadas.

d. El trabajo municipal es amplio y cubre los diversos aspectos del

desarrollo del distrito, lo que permite avanzar sobre lo avanzado.

e. Distrito limpio y ordenado.

f. Es uno de los distritos ms seguros de Lima. Est entre los primeros cinco

distritos de Lima en cuanto a nivel de seguridad, junto a San Isidro,

Miraflores, San Borja y Lurn.

g. Tiene al Campo de Marte como un espacio pblico de nivel

metropolitano y otras reas verdes para brindar espacios pblicos.

h. Tiene a la Av. Salaverry para ser desarrollada como un corredor turstico-

comercial y de vivienda de calidad con gran potencial.

i. Posee patrimonios monumentales y casonas antiguas que pueden

convertirse en productos tursticos.

j. Buen nivel de educacin de sus habitantes.

k. Bajo nivel de desempleo y subempleo y altos niveles de

profesionalizacin

l. Bajo nivel de morosidad, lo que implica una gestin eficiente.

II. Debilidades del Distrito

a. Recursos financieros limitados de la Municipalidad. El aporte del

Gobierno Central es escaso, a excepcin del FONCOMUN, el Canon y

Sobrecanon, que corresponde nicamente al 1.67% de los ingresos de la

entidad.



b. Parte de la poblacin no tiene espritu de colaboracin para con el

distrito.

c. Parte importante de la poblacin no tiene ningn seguro de salud y se

encuentra en la tercera edad.

d. Limitada infraestructura para la prcticas recreacionales, deportivas, y

de interaccin social.

e. Poca experiencia en actividades de promocin de la inversin privada.

f. Tiene grandes extensiones ocupadas por instituciones pblicas no

sujetas al impuesto predial, pero que generan costos urbanos

importantes que deben ser asumidos por el vecindario en su conjunto.

g. Distrito con gran poblacin flotante en trnsito hacia los hospitales y

Ministerios ubicados en el distrito, lo que genera costos urbanos que

deben ser asumidos por el vecindario de Jess Mara.

h. Distrito antiguo que requiere mucho mantenimiento de avenidas, calles

y equipamiento urbano, cuyos costos son asumidos por los actuales

habitantes.

i. Tugurizacin en quintas y callejones en las zonas ms antiguas del

distrito, lo que es fuente de pobreza, hacinamiento y criminalidad,

III. Oportunidades para el Distrito

a. La gran demanda de terrenos, viviendas y oficinas en Lima, genera una

oportunidad para construir en el distrito edificios con calidad de diseo

arquitectnico, edificios de concepto, inteligentes y verdes.

b. La calificacin del Per y de Lima como buen lugar para invertir genera

una oportunidad para atraer a Jess Mara empresas de primer nivel.

c. El creciente flujo de turistas extranjeros genera una oportunidad para

promover hoteles de primera categora y hospedajes econmicos (bed

and breakfast), as como para desarrollar la gastronoma de alta

calidad en el distrito.

d. La legislacin de promocin a la inversin privada, especialmente la

referida a concesiones e inversiones pblico-privadas, facilita dicha

promocin, lo que genera una oportunidad.

IV. Amenazas del Distrito

a. Retraccin de la Inversin en el Per por conflictos sociales.

b. No solucin al problema de transporte en Lima Metropolitana.

c. Desarticulacin entre polticas metropolitanas y distritales en el desarrollo

econmico local.

d. Incremento de la densidad del parque automotor.



e. La poblacin flotante proveniente de otros distritos crea un mercado

propicio para el alza de los niveles de criminalidad; ello demanda

mayores recursos municipales para resolver problemas forneos.

f. Inseguridad ciudadana a nivel metropolitana, que influye

negativamente en el distrito.

g. Crecimiento en el consumo de drogas, principalmente crack, y alcohol,

por parte de la juventud.

h. Pandillaje juvenil.

i. Escasez de agua, tanto para consumo humano como para riego.



7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

A. Marco Conceptual y legal del POI

1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL POI

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestin que contiene

la programacin de actividades, acciones y tareas de las distintas Unidades

Orgnicas de la Municipalidad, a ser ejecutadas en el ao 2014, orientadas

hacia la consecucin de los objetivos y metas institucionales. Contribuye al

cumplimiento de los objetivos, lineamientos de poltica y acciones

estratgicas del PEI 2011-2014 y el PDC al 2025, y permite la ejecucin de los

recursos Presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia,

calidad de gasto y transparencia.

2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Las caractersticas y naturaleza del POI son descritas en la Ley N 28411,

Artculo 71, numerales 1 y 2.

71.1 Las Entidades, para la elaboracin de sus Planes Operativos

Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan

Estratgico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan

Estratgico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratgicos Sectoriales

Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC),

y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), segn sea el caso.

71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratgico de la

Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a travs de los

Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la

asignacin de los fondos pblicos conducentes al cumplimiento de las metas

y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

B. Fundamentos sustentatorios del Enfoque por Resultados

1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS

Consiste en la aplicacin de principios y tcnicas para el diseo, ejecucin,

seguimiento y evaluacin del presupuesto con una articulacin sustentada

entre bienes y servicios (productos) a ser suministrados para generar cambios

positivos en el bienestar ciudadano (resultados). Implica virar la forma

tradicional de tomar decisiones de gestin, centrada en las lneas de gasto,



insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje

programtico y transversal.

(Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas).

2. GESTIN PBLICA POR RESULTADOS

Es un enfoque y una metodologa de gestin y organizacin del Estado

(Local, Regional y Nacional) para responder a las expectativas de la

poblacin, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles,

funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios.

(Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas).

C. Metodologa del Plan Operativo Institucional

1. De la Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan

Operativo Institucional 2014 POI 2014 con Enfoque de Resultados, aprobada por Resolucin de Gerencia Municipal N844-2013 MDJM/GM

Establecer los lineamientos y procedimientos que permiten la programacin,

formulacin y aprobacin del Plan Operativo Institucional (POI) de la

Municipalidad de Jess Mara en el ao fiscal 2014, a fin de asegurar el

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales con un enfoque por

resultados.

2. Propsito y objetivo del cambio metodolgico en el enfoque

PROPSITO: Fortalecer la eficacia y equidad en la calidad del gasto pblico

para un mejor desempeo de la Municipalidad respecto al bienestar de la

poblacin del distrito de Jess Mara.

OBJETIVO: Lograr que el proceso presupuestario y la planificacin operativa

del ejercicio fiscal 2013 favorezcan e impulsen el desarrollo progresivo de una

gestin orientada a Resultados.

3. De los programas municipales con Enfoque por Resultados y su

paralelismo con los programa presupuestales

El Programa Municipal tiene como meta generar una provisin de productos

(bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), a travs del desarrollo de

actividades y acciones integradas y articuladas, destinadas a atacar las

principales causas de los diversos problemas que afectan a la poblacin

objetivo del Distrito de Jess Mara (usuarios) y al desarrollo institucional

(gestin administrativa). En los cuadros que se adjuntan a continuacin se



presenta la articulacin operativa de las unidades orgnicas con el Programa

Municipal considerando un Enfoque por Resultados.

4. Articulacin y alineamiento con el PDC al 2025 en la formulacin del POI

En el mbito de la articulacin y alineamiento intra-institucional, se han

considerado como marco orientador para la definicin del Plan Operativo

Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional, los lineamientos definidos en el

Plan Estratgico Institucional (PEI) y en el Plan de Desarrollo Concertado

Local.

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL

(LARGO PLAZO)

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

(MEDIANO PLAZO)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA PIA 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2014



8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES AO 2014

Los propsitos que la Municipalidad de Jess Mara impulsar en su gestin del Ao

Fiscal 2014 estarn dirigidos hacia la consecucin de las Lneas Estratgicas

establecidas en el PDC al 2025, lo que se resumen en la siguiente matriz:

EJES

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESTRATGICOSPROGRAMAS OBJETIVOS ESPECFICOS

Promover la instalacin de la inversin privada de calidad y con estndares

internacionales en Jess Mara, principalmente en el sector turismo as como en

centros empresariales y comerciales, oficinas de negocios, viviendas de

categora, servicios de alimentacin y espacios para la recreacin y la cultura, as

como para el estacionamiento de vehculos

Mejorar la presentacin y calidad de de los servicios prestados por la empresa

privada ya instalada en Jess Mara, principalmente en los sectores turismo,

comercio y alimentacin.

Cautelar que el proceso de densificacin urbana respete el buen diseo

arquitectnico, cuidado del medio ambiente y espacios pblicos.

Generar condiciones en la infraestructura urbana para una mejor promocin de la

inversin privada vinculada al programa de Internacionalizacin de Jess Mara.

Construir y/o implementar los espacios pblicos necesarios para la recreacin, el

deporte, la cultura y la cohesin social.

Vigilar el buen cuidado del medio ambiente de Jess Mara.

Cautelar la calidad de la vialidad y el trnsito en Jess Mara asegurando su

buena conectividad.

Tener una mejor presentacin de las instituciones pblicas ubicadas en el distrito,

principalmente de sus reas adyacentes deterioradas por el tiempo e intenso uso

cotidiano.

Mitigar los efectos del Cambio Climtico.

Incrementar ingresos del distrito y generar ms oportunidades de empleo y

desarrollo empresarial, especialmente para los jvenes, a travs del desarrollo de

sus capacidades y potencialidades para acceder a mejores trabajos o desarrollar

sus iniciativas de negocios.

Apoyar en forma especial a la poblacin discapacitada para que pueda insertarse

social y econmicamente en la actividad productiva y comercial.

Fortalecer el sentimiento de solidaridad en los vecinos y empresas de Jess

Mara.

Apoyar a los padres de familia en la formacin de valores de sus hijos.

Inculcar valores en la niez y juventud de Jess Mara con la finalidad de asegurar

futuros buenos ciudadanos.

Cautelar la buena salud fsica y mental de los habitantes del distrito

Promover la prctica del deporte en los nios, jvenes y adultos, utilizando la

infraestructura deportiva del distrito y la implementada por el programa de

desarrollo urbano.

Inculcar en la niez y juventud la importancia y gozo de actividades culturales

Promover eventos recreacionales y culturales que estimulen la cohesin social y

la identificacin con el distrito.

Lograr una participacin vecinal que se identifique con los objetivos del PDCJM.

Promover iniciativas de los vecinos para avanzar cada ao en el PDCJM.

Alcanzar una participacin de carcter integral en cuanto a cubrir los procesos de

diseo e implementacin de los proyectos del Plan.

Organizar a la poblacin para tener una participacin organizada y lograr un mejor

apoyo vecinal a la gestin municipal

Lograr una participacin consciente para que los presupuestos participativos

anuales se enmarquen en el Plan de Desarrollo Concertado con un enfoque de

desarrollo hacia la visin.

Dotar a los vecinos y funcionarios de la Municipalidad de una mejor capacitacin

en lo referente a procesos de participacin vecinal

Programa Social de la

Municipalidad

Desarrollar acciones permanentes a favor de la poblacin ms vulnerable.

Mantener y mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el distrito.

Evitar el expendio de bebidas alcohlicas a los menores de edad, sancionando

los casos de incumplimiento de la ley.

Combatir la microcomercializacin de drogas, detectando los focos de

comercializacin, y apoyar a la PNP en la detencin de los infractores.

Programa de Convivencia

Pacfica

Cautelar los valores y las buenas costumbres en el hogar, la escuela y la vida

diaria.

Evitar los casos de situaciones de riesgo en las nuevas edificaciones, vigilando el

estricto cumplimiento de las normas de construccin correspondientes, as como

precisar la responsabilidad de los constructores e inmobiliarias en caso de

colapso de la construccin.

Salvaguardar la integridad de los usuarios de los locales comerciales

Prevencin de Sismos y

otros desastres

Prever la ocurrencia de sismos, siniestros y otros desastres naturales con el

resplado de Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos.

Promover el pleno respeto a los derechos de los nios, jvenes, mujeres,

ciudadanos, empresas e instituciones del distrito.

Promover la democracia en las relaciones entre autoridades y vecinos.

Promover las prcticas de una plena participacin vecinal en las decisiones y

evaluaciones de los planes y proyectos de la gestin municipal.

Informar de la gestin municipal y la aplicacin de los recursos municipales,

utilizando los diferentes sistemas de informacin e incluyendo los medios

telemticos modernos

Practicar una poltica de puertas abiertas y de dialogo directo entre el alcalde y

los vecinos.

Competitividad en los

servicios municipales

Mejorar la eficacia y la eficiencia de la Municipalidad, garantizando una buena

gestin en la provisin de los servicios municipales y en la promocin del

desarrollo del distrito.

Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias municipales.

Incrementar los fondos municipales.

Cooperacin Internacional

Gestionar y obtener el apoyo de instituciones multilaterales y pases cooperantes

para mejorar las capacidades municipales en los servicios que brinda a la

poblacin.

PDC AL 2025

MODERNIDAD

COMPETITIVA Y

SOSTENIBLE

Lograr una ciudad

lder, moderna y

sostenible

Internacionalizacin y

desarrollo turstico de

Jess Mara mediante la

inversin privada

Garantizar el

disfrute de espacios

pblicos

Desarrollo Urbano

Lograr un distrito

competitivo con

desarrollo

econmico

sostenible

Desarrollo de capacidades

y apoyo a las PYMES

SOLIDARIDAD Y

CIUDADANA

Tener un distrito

con identidad y

solidario

Solidaridad vecinal y

fortalecimiento de valores

Fomentar la cultura

y fortalecer la

educacin y los

valores de nios,

jvenes y

ciudadanos

Fomento y promocin de

la salud, el deporte, la

recreacin, cultura y

cohesin social

Alcanzar una

participacin vecinal

con calidad,

identidad y

responsabilidad en

el desarrollo distrital

Participacin Vecinal

SEGURIDAD

INTEGRAL

Garantizar a los

Habitantes,

Instituciones y

Empresas del

distrito una

Seguridad Integral

Control de la Delincuencia,

de la Comercializacin

Ilcita de Drogas y de la

Venta de Alcohol a

menores de edad

Control de Edificaciones y

Locales Comerciales

TRANSPARENCIA

Y

COMPETITIVIDAD

MUNICIPAL

Tener una

Municipalidad

democrtica,

transparente, eficaz

y eficiente

Democracia, transparencia

y participacin vecinal

Programa Financiero

Municipal



9. MATRIZ DE INDICADORES DE

RESULTADOS DEL POI 2014



EJES PROGRAMAS PRODUCTO UNIDAD ORGNICA

Seguimiento y evaluacin de planes institucionales Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Mejoramiento urbano-ambiental Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos

Programa de Turismo Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Turismo

Ejecucion del Reglamento de Aplicacin de Sanciones Administrativas Sub Gerencia de Control Urbano

Base de datos y sistema catastral urbana Sub Gerencia de Control Urbano

Limpieza Pblica Sub Gerencia de Limpieza Pblica y Parques y Jardines

Mantenimiento de reas verdes Sub Gerencia de Limpieza Pblica y Parques y Jardines

Gestin ambiental Sub Gerencia de Limpieza Pblica y Parques y Jardines

Desarrollo de un Entorno Urbano adecuado Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos

Gestin para el ornato y la infraestructura pblica Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales

Programa de Desarrollo Empresarial, promocin al empleo y comercializacin Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa de Atencin a las personas con discapacidad (OMAPED) Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa Juventud Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevencin de Drogas

Defensora Municipal del Nio y Adolescente (DEMUNA) Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Casa de la Juventud Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevencin de Drogas

Programa de Sanidad Municipal Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa de Mascotas Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa de Psicologa Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa de Educacin Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Turismo

Programa Mundobs Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Turismo

Biblioteca Municipal Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Turismo

Programa de Cultura Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Turismo

Programa de Deporte Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevencin de Drogas

Programa Casa del Vecino EEUU Gerencia de Desarrollo Humano

Programa Casa del Vecino Residencial San Felipe Gerencia de Desarrollo Humano

Promocin de la Participacin Vecinal Sub Gerencia de Participacin Vecinal

Actividades integradoras y recreativas (Programa Adulto Mayor) Gerencia de Desarrollo Humano

Casa del Adulto Mayor Gerencia de Desarrollo Humano

Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa del Vaso de Leche Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa de Complementacin Alimentaria Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

Programa de la Mujer Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

POI 2014

Internacionalizacin y desarrollo

turstico de Jess Mara mediante la

inversin privada

Solidaridad vecinal y fortalecimiento de

valores

Desarrollo de capacidades y apoyo a

las PYMES

Fomento y promocin de la salud, el

deporte, la recreacin, cultura y

cohesin social

Participacin Vecinal

SO

LID

AR

IDA

D Y

CIU

DA

DA

NA

MO

DER

NID

AD

CO

MP

ETI

TIV

A Y

SO

STE

NIB

LE

Desarrollo Urbano

Programa Social de la Municipalidad

PDC AL 2025



EJES PROGRAMAS PRODUCTO UNIDAD ORGNICA

Servicio efectivo de patrullaje preventivo y disuasivo Sub Gerencia de Serenazgo

Servicio de auxilio rapido Sub Gerencia de Serenazgo

Control y fiscalizacion de las actividades economicas formales e informales Sub Gerencia de Polica Municipal

Observatorio de Seguridad y Convivencia Gerencia de Seguridad Ciudadana

Programa de Prevencin de Drogas Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevencin de Drogas

Defensora Vecinal Gerencia de Desarrollo Humano

Centro de Conciliacin Vecinal Gerencia de Desarrollo Humano

Licencias de edificacion (obras privadas). Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones

Licencias y autorizaciones para actividades comerciales Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones

Prevencin de Sismos y desastres Reduccin de la vulnerabilidad del distrito ante desastres Sub Gerencia de Defensa Civil

Fiscalizacin de la gestin del buen gobierno municipal Concejo Municipal

Administracin ejecutiva de la Municipalidad Despacho de Alcalda

Planificacin y ejecucin de acciones y actividades de control OCI

Comunicacin en impresos generales, productos multimedia, exteriores y prensa Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Protocolo y Relaciones Pblicas Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Direccin ejecutiva de la Gestin Municipal Gerencia Municipal

Defensa Judicial de los Derechos e Intereses de la Corporacin Edil Procuradura Pblica Municipal

Asesoramiento tcnico legal a las unidades orgnicas de la Municipalidad Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil

Servicios de Matrimonio y Divorcio Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil

Acciones operativas y administrativa para atencin al solicitante Secretara General

Acciones operativas y tcnico-administrativa de apoyo al Concejo Municipal Secretara General

Gestin de Trmite Documentario Sub Gerencia de Atencin al Ciudadano, Gestin Documental y Archivo

Administracin del Archivo Central. Sub Gerencia de Atencin al Ciudadano, Gestin Documental y Archivo

Procesos administrativos y operativos de Abastecimiento y Contrataciones del Estado Sub Gerencia de Logstica

Elaboracin de Estados Financieros Sub Gerencia de Contabilidad

Administrar procesos de gestin de recursos humanos - Bienestar del personal Sub Gerencia de Recursos Humanos

Actividades de Infraestructura de Hardware y redes Sub Gerencia de Informtica

Pruebas y Mantenimientos a los sistemas de informtica Sub Gerencia de Informtica

Gestin presupuestal Municipal Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Administracin de recursos financieros municipales Sub Gerencia de Tesorera

Atencin de solicitudes por los contribuyentes Sub Gerencia de Registro Tributario

Incrementar la cultura tributaria de contribuyentes Sub Gerencia de Registro Tributario

Ampliacin de la base tributaria y generacin de conciencia tributaria Sub Gerencia de Control y Fiscalizacin

Gestin de cobranza Sub Gerencia de Recaudacin y Ejecutoria Coactiva

Cooperacin Internacional Cooperacin tcnica nacional e internacional Sub Gerencia de la Inversin Privada y Cooperacin Tcnica Internacional

Competitividad en los servicios

municipales

PDC AL 2025

TRA

NSP

AR

EN

CIA

Y C

OM

PETI

TIV

IDA

D M

UN

ICIP

AL

SEG

UR

IDA

D IN

TEG

RA

L

Programa Financiero Municipal

Programa de Convivencia Pacfica

Control de la Delincuencia, de la

Comercializacin Ilcita de Drogas y de

la Venta de Alcohol a menores de edad

POI 2013

Democracia, transparencia y

participacin vecinal

Control de Edificaciones y Locales

Comerciales



10. EJECUCIN DEL POI 2014



CONCEJO MUNICIPAL

Meta Anual

Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Sesiones del Concejo Municipal Reunin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2 Aprobacin de acuerdos de concejo y modificacin de ordenanza Norma 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

3Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la Gestin

Municipal Documento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

4Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la

corporacin edil Evento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

ACCIONES

CENTRALESActividades / Proyectos

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2014

Fiscalizacin de la

gestin del buen

gobierno municipal



DESPACHO DE ALCALDA

Meta Anual


1 Promulgar Normas Municipales Norma 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 25 250

2 Presidir sesiones del Concejo Municipal Norma 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

3Ejecutar acuerdos y ordenanzas aprobadas por el Concejo

MunicipalNorma 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 76

4Someter a Aprobacin del Concejo Municipal el BALANCE

GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL del ejercicio fiscal 2012 Norma 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5Presidir y ejecutar las actividades del Comit Distrital de

Defensa Civil de Jess Mara.Actividad 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

6Presidir y ejecutar las actividades del Comit Distrital de

Seguridad Ciudadana de Jess Mara (CODISEC)Actividad 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

7Someter a aprobacin del Concejo Municipal el Presupuesto

Institucional de Apertura 2015Norma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

8Autorizar los pedidos de informacin de los regidores para

realizar sus funcionesAtencin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

9Solicitar examenes especiales, auditorias financieras y/o de

Gestion y otros actos de ControlDocumento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

10Suscribir Convenios de Cooperacin Interinstitucional y/o

Nacional e Internacional.Norma 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

11 Celebrar y participar en Actividades Protocolares. Actividad 25 25 30 30 30 30 35 30 30 30 30 35 360

12 Atencin a los vecinos Atendidos 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 60 360

ACCIONES



Administracin

Ejecutiva de la

Municipalidad de Jess

Mara



GERENCIA MUNICIPAL

Meta Anual


1Conducir reuniones de coordinacin peridica con los

funcionarios de las unidades orgnicas involucradasAccin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

2 Reuniones de coordinacin estratgica en mesas de trabajo Accin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

3Control de directrices operativas para la prestacin de servicios

pblicosAccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4Evaluacin del cumplimiento de las metas del POI por unidad

orgnicaDocumentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 Reuniones de evaluacin estratgica con las gerencias Accin 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 18

6 Elaborar, despachar, recepcionar y atender documentos Documentos 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880

7Emitir resoluciones ante facultades delegadas en los procesos

de separacin convencional y divorcioResolucin 40 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 450

8Emitir resoluciones de expedientes administrativos impugnados,

entre otrosResolucin 2 2 2 2 2 2 12

9Aprobacin de directivas y/o convenios interinstitucionales de

Cooperacin entre otros aspectos de carcter normativoDocumentos 1 1 1 1 4

ACCIONES



Direccin ejecutiva

de la Gestin

Municipal



OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Meta Anual


1

Lograr la ejecucin de las acciones de control

posterior programadas en el Plan Anual de

Control 2014 (Examen Especial 1)

Informe x x x x x 1

2

Lograr la ejecucin de las acciones de control

posterior programadas en el Plan Anual de

Control 2014 (Examen Especial 2)

Informe x x x x x 1

3Planificar y ejecutar la actividad de control 01

programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 2


programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1


programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 2


programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12








programada en el Plan Anual de Control 2014Informe 1



ACCIONES



Planificar y ejecutar las

acciones y actividades de

control



PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

Meta Anual


1 Defensa Judicial de los Procesos Civiles y Juzgados de Paz Letrado Documento 28 13 25 25 32 27 10 20 12 10 14 9 225

2 Defensa Judicial de los Procesos Constitucionales Documento 17 15 20 23 24 20 11 15 15 12 11 9 192

3 Defensa Judicial de los Procesos Penales Documento 35 17 37 42 47 45 19 33 27 25 25 23 375

4 Defensa Judicial de los Procesos Penales en Ejecucin Documento 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 17

5 Defensa Judicial de los Procesos Laborales Documento 122 111 117 137 145 148 83 100 111 82 56 50 1262

6 Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Salas Documento 22 19 20 17 15 18 15 17 15 14 8 7 187

7Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos

JuzgadosDocumento 118 118 110 132 127 127 111 120 120 75 59 45 1262

8 Defensa Judicial de los Procesos en Ejecucin AFP Documento 30 27 24 28 31 30 28 30 34 25 15 14 316

9 Defensa Judicial de los Procesos Arbitraje y Entidades Administrativas Documento 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

10Informar Permanentemente a Alcalda y Concejo Municipal sobre el

estado de los procesos judicialesDocumento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

11 Reuniones de Coordinacin Reunin 7 5 5 4 5 5 7 6 5 7 7 5 68

Defensa Judicial de

los Derechos e

Intereses de la

Corporacin Edil

ACCIONES





GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta Anual


1 Evaluacin presupuestaria anual y semestral en el SIAF Informe 1 1 2

2Otorgamiento de certificados para gastos corrientes e inversiones

solicitados por las unidades orgnicas de la MDJMDocumento 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2280

3Conciliacin mensual de la informacin presupuestaria y financiera del SIGA

y la entidadInforme 1 1 1 1 4

4Conciliacin del Marco Legal con la Direccin Nacional de Contadura

Publica Anual 2013 y I Semestre 2014Documento 1 1 2

5 Remisin de ejecucin presupuestaria Informe 1 1 1 1 4

6 Registro en el SIAF del Proyecto y PIA para el Ejercicio Fiscal 2015 Documento 1 1 2

7 Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPR) 2015 Informe 1 1

8 Desarrollo de Talleres PPR 2015 Taller 2 2 1 5

9 Informe Final del PPR 2015 Informe 1 1

10 Evaluacin mensual y trimestral del Plan Operativo Institucional 2014 Informe 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 14

11 Evaluacin mensual y anual del Plan Operativo Institucional 2013 Informe 1 1 2

12 Memoria Anual 2013 Informe 1 1

13 Formulacin del Plan Operativo Institucional 2015 Informe 1 1

14

Aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), Cuadro

para la Asignacin del Personal (CAP) y el Presupuesto Analtico de

Personal (PAP)

Informe 1 1 1 3

15 Evaluacin de estudios de pre-inversion de proyectos de inversion publica Informe 2 1 1 4

16 Monitoreo del Plan de Inversiones del ao fiscal 2014 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

17 Elaboracion del Plan de Inversiones del ao fiscal 2015 Informe 1 1

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2014ACCIONES


1. Gestin

presupuestal

2. Seguimiento y

evaluacin del

planeamiento

institucional



SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA Y COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL

Meta Anual


1Incorporacin de la Municipalidad de Jess Mara en redes locales, nacionales

e internacionalesInforme 1 1 2

2Suscripcin de convenios interinstitucionales y de hermanamiento, a nivel

nacional e internacionalInforme 1 1

3Realizar eventos en el marco de la Red de Mercociudades, comunidades

seguras u otras redes Evento 1 1 2

4Participacin de la Municipalidad en los eventos nacionales e internacionales

organizados por otros municipios o redes de cooperacinInforme 1 1 1 1 4

5 Seguimiento de programas, proyectos y actividades de cooperacin tcnica Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6

Realizar las gestiones y coordinaciones con entidades pblicas, organismos

y/u organizaciones privadas, nacionales e internacionales, a fin de canalizar la

cooperacin tcnica y/o financiera

Informe 1 1 2

7 Admisin a Trmite de Proyectos de Iniciativa Privada Informe 1 1

8Evaluacin de Proyectos de Iniciativa Privada o Adjudicacin directa o de la

Oferta Pblica, Licitacin Pblica o concurso de proyectos integralesInforme 1 1

9 Elaboracin de estudios de pre-inversin de proyectos especiales Estudio 1 1 2

ACCIONES



Cooperacin tcnica

y/o financiera

nacional e

internacional



GERENCIA DE ASESORA JURDICA Y REGISTRO CIVIL

Meta Anual


1 Asesoramiento Legal personalizada a las unidades orgnicas Accin 325 330 320 340 350 330 340 340 330 320 350 360 4035

2 Emisin de informe tcnico legal a las unidades orgnicas Informe 80 130 120 130 100 120 130 120 125 130 140 130 1455

3 Recepcin de documentos y expedientes y presentar el despacho. Expediente 100 110 130 125 115 120 120 130 115 110 120 120 1415

4Formular Proyectos de dispositivos legales, Convenios y Resoluciones

a solicitud de las unidades orgnicasInforme 20 20 20 25 20 25 25 25 20 20 25 20 265

5 Recepcin de solicitudes de elaboracin de proyectos y/o binacin Informe 40 50 40 45 40 45 45 50 35 40 45 40 515

6 Estudio, elaboracin o visacin de Proyecto, Convenio y Resolucin Informe 40 50 40 45 40 45 45 50 35 40 45 40 515

7 Administrar los servicios de Matrimonio Civil Matrimonio 145 150 140 150 140 140 155 145 150 135 140 130 1720

8 Atender consultas por telfono. Llamada 1000 1100 1200 1000 1100 1300 1200 1100 1000 1300 1200 1300 13800

9 Administrar los servicios de Divorcio Ulterior Expediente 60 55 50 60 55 50 55 60 55 50 50 60 660

10 Entrega de oficio al administrado. Oficio 40 45 40 45 40 40 50 45 45 40 45 40 515

11 Citar al administrado para la presentacin del divorcio. Divorcio 45 50 45 50 55 50 55 40 40 50 55 45 580

ACCIONES



1. Asesoramiento

tcnico legal a las

unidades orgnicas

de la Municipalidad

2. Servicios de

Matrimonio y

Divorcio



SECRETARA GENERAL

Meta Anual


1 Dar respuesta a documentos internos y externos Accin 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800

2 Atencin de solicitudes de acceso a la informacin Documento 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

3 Atender pedidos y solicitudes de Regidores Documento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

4Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y

solemnes de Concejo Sesiones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

5Redactar, notificar, archivar y supervisar normas

municipalesDocumento 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

1. Acciones operativas y

administrativas para

atencin al solicitante

2. Acciones operativas y

tcnico-administrativa de

apoyo al Concejo Municipal

ACCIONES





SUB GERENCIA DE ATENCIN AL CIUDADANO, GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Meta Anual


1Registrar y derivar los Expedientes Administrativos de acuerdo al

TUPAExpediente 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200

2 Registrar y derivar los Documentos Administrativos Documento 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400

3Registrar y derivar los Anexos de los Expedientes y/o Documentos

AdministrativosAnexo 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200

4 Recepcionar y derivar documentacin con el sello de "Recibido" Recibido 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000

5 Monitoreo de Expedientes y Documentos Administrativos Accin 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

6Entrega de Oficios (Acceso a la Informacin, Certificacin de

Documentos y Certificado Domiciliario) y archivo de expedientes.Accin 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

7

Informar y/o orientar a los ciudadanos la ubicacin de la

documentacin recepcionada por Mesa de Partes,

procedimientos del TUPA, Tarifario, actividades y servicios que

brinda la municipalidad

Accin 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000

8Reuniones de Coordinacin y/o Capacitacin al personal de

Plataforma de AtencinAccin 1 1 1 1 4

9 Gestin Administrativa de los documentos internos. Documento 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

10 Registro y derivacin de Audiencias Vecinales Audiencia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

11 Registro y derivacin de Consultas On Line Consulta 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

12 Autentificacin de Documentos Accin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

13Recepcionar y atender Reclamos conforme al D.S. N 042-2011-

PCM

Libro de

Reclamacin12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

14 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL Accin 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

15 SELECCIN y ELIMINACIN DOCUMENTAL Metro Lineal 2.5 2.5 2.5 2.5 10

16 CONSERVACIN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL Caja 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

17 PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Metro Lineal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

18CONSULTAS y/o BUSQUEDA SOBRE ACERVO DOCUMENTARIO

MUNICIPALAccin 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

19 GESTIN ADMINISTRATIVA DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS Documento 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

ACCIONES



2. Administracin

del Archivo Central.

1. Gestin de

Trmite

Documentario



GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Meta Anual

Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Lanzamiento de revistas Revista 1 1 2

2 Lanzamiento de libros Libro 1 1 2

3 Edicin de Folletos Folletos 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 30

4 Diseo de Dpticos Dpticos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

5 Diseo de Trpticos Trpticos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

6 Volantes Volantes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

7 Informativos Informativos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 Jess Mara TV Programas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

9 Web Institucional Edicin 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248

10 Trabajo en redesPorduccin de

contenidos104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248

11 Video Institucional Videos 1 1 2

12 Videos Reportajes Videos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

13 Spot de TV Videos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

14 Archivos de Videos Archivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

15 Book de Fotos Fotos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

16 Archivo de Fotos Archivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

17 Contenidos MultimediaPorduccin de

Contenidos5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

18 Diseo Produccin 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680

19 Faleyers Multimedia Fliers 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

20 Boletines Multimedia Boletines 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

21 Impresos Dpticos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

22 Comunicados Comunicado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

23 Volantes Volantes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

24 Campaas IEC Impresos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

25 Banners Banners 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

26 Banderolas Banderolas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

27 Carteles Carteles 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

28 Paneles Panel 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 181

29 Notas de prensa N.P / Free Press 104 104 104 104 104 104 104 104 1014 104 104 104 2158

30 Comunicados Comunicado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

31 Suplementos Informativos Suplemento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

32 Conferencias de Prensa Conferencias 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

33 Entrevistas (Medios) Entrevistas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

34 Contactos periodistas Gestn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

35 Diseo de campaas de prensa Campaa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

36 Acciones tcticas de prensa Diseo estratgico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

37 Eventos Institucionales Eventos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

38 Contacto con Entidades pblicas y privadasRelaciones

Pblicas2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

39 Protocolo Eventos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

40 Elaboracin de programas y planes de trabajo Plan de trabajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

1. Comunicaciones en

impresos generales,

productos multimedia,

exteriores y prensa

2. Protocolo y

Relaciones Pblicas

ACCIONES





GERENCIA DE RENTAS

Meta Anual


1Emisin de proyectos normativos en materia tributaria y

administrativaDocumento 1 1 1 1 1 1 6

2Emisin de documentos administrativos que agilicen los

procesos de recaudacinDocumento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 Protocolos definidos de Atencin al Contribuyente Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4Supervisin del Cumplimiento de Planes Operativos de las

SubgerenciasAccin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

5Implementacin de herramientas informticas a fin de

sistematizar los procesos operativos logrando agilizarlosAccin 1 1 1 1 4

6Emisin de resoluciones de Gerencia por recursos de

apelacin formulados en materia administrativaExpedientes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

ACCIONES



Gestin de recaudacin y

rentas municipales



SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

Meta Anual

Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1Atencin de solicitudes de constancia de

contribuyente, pensionista, transferencia, etc

Porcentaje de

constancias emitidas

sobre el total

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

2Atencin de solicitudes no contenciosas

tributarias

Das pomedio de

atencin20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

3 Atencin de solicitudes de tasa socialDas pomedio de

atencin20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

4Requerimientos para la inscripcin o baja del

registro tributario

Promedio de demora en

la emisin respecto a la

deteccin de la omisin

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

5 Cruces de informacin con otras entidades Accin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6Revisin de inconsistencias en las

declaracionesAccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Regularizacin de sucesiones en el registro Accin 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

8Emisin de resoluciones de multas

tributarias en plataforma

Porcentaje de multas

pagadas sobre emitidas75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

9 Atencin va web y/o correo electrnico

Porcentaje de correos

atendidos en menos de

un da

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

10 Atencin telefnica en materia tributaria

Porcentaje de

satisfaccin de usuarios

atendidos

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

11 Elaboracin de informativo tributario Documento 1 1 1 1 4

12 Actualizacin del catlogo del Vecino Puntual Documento 1 1 1 1 4

ACCIONES



1. Aumentar el nivel de

eficacia en la atencin

de solicitudes por los

contribuyentes

2. Incrementar la

cultura tributaria del

contribuyente



SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIN

Meta Anual


1 Inicio de procedimiento de fiscalizacin tributaria Inspeccin 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

2 Elaboracin de Informes Tcnicos de fiscalizacin Informe 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

3 Emisin de resultados del procedimiento de fiscalizacinCarta

Resultado60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

4 Emisin de Resoluciones de Determinacin y Multas Tributarias Valor tributario 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

5 Emisin de Resoluciones de Sancin Administrativa R.S.A. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200

6 Emisin de Documentos de cobranza en va ordinaria Documento 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

7Remisin a Cobranza Coactiva y Ejecucin de la medida

correctiva

Valores

remitidos100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200

8Emisin de Resoluciones atendiendo Recursos de Reclamacin

y Reconsideracin, e Informes Legales

Resolucin

Sub Gerencial30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

9 Informe Sub Gerencial de derivacin de Apelaciones Informe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

10 Emisin de Constancia de No Adeudo Constancia 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

11 Liquidacin del impuesto a los juegos - bingos Liquidacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 Liquidacin de espectculos pblicos no deportivos - cines Liquidacin 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

13 Control y seguimiento de la cobranza de parqueo vehicularRegistro

abonados40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

ACCIONES



Ampliacin de la base

tributaria y generacin de

conciencia tributaria

ACCIONES DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO

ATENCIN DE TRMITES ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO AL TUPA

COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR



SUB GERENCIA DE RECAUDACIN Y EJECUTORIA COACTIVA

Meta Anual


1 Llamadas telefnicas Llamada 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

2 Visitas personalizadas Visita 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200

3 Registro de morosos en centrales de riesgo Accin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

4Emisin de comunicaciones recordatorias de obligaciones y/o

beneficios vigentes, as como requerimientos de pagoDocumento 100 100 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 73,200

5 Emisin de fraccionamiento Documento 30 35 35 43 44 43 50 30 30 30 30 40 440

6Emisin de documentos legales de cobranza (valores

tributarios)Documento 1,500 5,000 4,000 7,000 3,500 3,500 3,500 5,500 3,500 7,000 3,000 7,000 54,000

7 Verificacin de los requisitos de admisibilidad Porcentaje de exp. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Atencin de los expedientes y los oficios dentro de los plazos Porcentaje de exp. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9Notificacin de los actos administrativos y otros documentos

emitidos por las unidades orgnicas de esta MunicipalidadPorcentaje de doc. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10Emisin de informe con montos de saldos por cobrar a la sub

gerencia de Contabilidad para su conciliacin y emisin de ActaDocumento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

11 Emisin de resoluciones de inicio de procedimienro coactivo Resolucin 300 1,650 1,650 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,500 17,100

12 Emisin de resoluciones de medida cautelar Resolucin 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2,760

13 Ejecucin de medida cautelar Medida cautelar 35 35 35 35 35 35 36 35 35 35 35 35 421

14Emisin de resoluciones de suspensin y archivamiento

definitivoDocumento 430 430 1,000 430 430 1,000 430 430 1,000 430 430 1,000 7,440

ACCIONES



Gestin de cobranza



GERENCIA DE ADMINISTRACIN

Meta Anual


1 Suscripcin de contratos y convenios Documento 7 8 8 10 10 10 10 14 10 15 10 10 122

2 Supervisin y control de las operaciones Supervisin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3Elaboracin de Directivas para la administracin de los recursos

financieros, materiales y el potencial humano etcDirectiva 1 1 1 1 4

4 Control del cumplimiento de politicas de austeridad Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 Control del gasto y de la inversin Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 Revisin de ordenes de compra y servicio Orden 260 250 300 260 260 260 300 250 270 260 300 250 3220

7 Elaboracin de informe, memorndum, cartas Informe 170 180 250 180 190 187 202 185 186 200 180 150 2260

8 Elaboracin de Resoluciones Informe 9 11 10 15 15 16 12 10 10 12 10 10 140

Ejecutar las acciones

operativas tcnicas y

administrativas

ACCIONES





SUB GERENCIA DE TESORERA

Meta Anual


1Ejecutar las Operaciones tcnicas y administrativas de los registros

del control de tesoreriaComprobante 301 495 570 596 455 579 590 345 400 440 475 885 6131

2 Reportes de Bancos por Remuneraciones. Reporte 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

3 Reportes de Pagos de servicios bsicos. Reporte 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 262

4 Reportes de Pagos proveedores Reporte 280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870

5 Proyeccin de Flujo de Caja Proyeccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 Presentacin de Flujo de Caja mensual Flujo de caja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 Registro de la Base de datos de Pagos va Electrnica (planillas) Registro 20 19 12 15 14 14 18 17 16 14 16 15 190

8Elaboracin, binacin, aprobacin de los comprobantes de pagos

diversos Comprobante 280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870

9Recepcin de ordenes de compra y/o servicios, planillas del personal Comprobante

SIAF280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870

10 Ingreso del comprobante de pago al sistema SIAF en la fase girado Reporte SIAF 280 479 549 547 433 575 569 323 378 418 453 866 5870

11 Emisin de cheques de cancelacin a diversas ordenes Cheque 150 170 300 240 130 280 300 300 300 200 256 250 2876

12 Recopilacin de informacin de gastos efectuados mensualmente Libro bancos 15 22 19 20 20 19 18 16 15 17 18 19 218

13Recopilacin mensual de la informacin de las transferencias

interbancarias efectuadasRecopilacin 4 3 5 5 8 10 8 9 11 9 15 20 107

Administrar de

recursos

financieros

municipales

ACCIONES





SUB GERENCIA DE LOGSTICA

Meta Anual


1 Elaboracin de informes, memorndums y cartas Documento 170 180 250 180 190 187 202 185 186 200 180 150 2260

2 Elaboracin de oficios y resoluciones Documento 9 11 10 15 15 16 12 10 10 12 10 10 140

3 Suscripcin de contratos Contratos 7 8 8 10 10 10 10 14 10 15 10 10 122

4 Seguimiento de contratos suscritos por la Municipalidad Accin 4 5 7 7 9 8 7 9 8 7 8 7 86

5 Seguimiento de ingresos diarios y mensuales Flujo de caja 25 25 26 25 26 25 26 25 25 26 25 26 305

6 Suscripcin de Convenios Convenio 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 13

7 Suscripcin de Balances Financieros Balance 1 1 1 1 4

8

Evaluacin y seguimiento del cumplimiento de las

acciones de control de logstica, contabilidad, tesorera,

informtica y recursos humanos

Accin 1 1 1 3

9Elaboracin de directivas para la administracin de

recursos financieros, materiales y potencial humanoDirectivas 1 1 1 1 4

10Proponer Presupuesto Analtico de Personal (PAP) y Plan

Anual de Adquisiciones y ContratacionesPropuestas 1 1 2

11 Control de cumplimiento de polticas de austeridadInformes

recibidos1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 Contro de gasto e inversin Accin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

13 Suscripcin de rdenes de compra y servicio rdenes 210 250 260 250 260 250 270 250 255 260 255 250 3020

14 Baja de Bienes Patrimoniales Bienes 1 1 2

15Dirigir y supervisar el cumplimiento del adecuado registro

del SIAFSupervisiones 210 250 260 250 260 250 270 250 255 260 255 250 3020

16 Elaboracin de estructura de costo para TUPA y arbitrios Estructuras 1 1 2

17 Coordinar formulacin del Texto nico Ordenado de Tasa Coordinaciones 1 1 2

18Transferencias financieras para programas de

complementacin alimentariaTransferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ACCIONES



Procesos

administrativos y

operativos de

Abastecimiento y

Contrataciones del

Estado



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Meta Anual


1 Control Previo, devengado y contabilizacin Expediente 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

2 Formulacion Financiera Trimestral y Anual Reporte 1 1 1 1 4

3 Analisis de Cuentas Reporte 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

4 Notas de Contabilidad Reporte 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

5 Reporte financiero del PVL Reporte 1 1 1 1 4

6 Reporte COA a la SUNAT Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 Arqueos de Cajas recaudadores Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 Arqueo de Caja Chica Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9 Conciliacin Bancaria Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

10 Conciliacin Cuentas por Cobrar Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

11 Conciliacin Obras en Curso Reporte 1 1 2

12 Conciliacin Presupuestal Reporte 1 1 1 1 4

13 Conciliacin Ingresos Partes Diarios Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

14 Emisin de cuentas contables para servicios Reporte 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

15 Formulacin de le estructura de costos de servicios Reporte 1 1 1 1 4

ACCIONES



Elaboracin de Estados

Financieros



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Meta Anual


1 Actividades de bienestar y esparcimiento para el trabajador Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10

2 Programa de Incentivo al Trabajador Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

3Campaas preventivas de salud trimestrales y chequeo

integralAsistente 50 50 50 150

4 Capacitacin al personal Asistente 50 50 50 50 50 250

5 Elaborar la planilla AFP determinando montos a pagar Reporte 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

6 Registro y determinacin del impuesto en mdulo PDT Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 Liquidacion de CTS - DL 728 Reporte 1 1 2

8 Liquidacin de BBSS - Funcionarios y D.L 1057 Resolucin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

9Elaborar informacin sobre deudas presuntas a AFP y

demandas judiciales para ProcuraduraDocumento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

10 Planilla de pago en FoxPro y Excel - HABERES Y CAS Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

11 Reporte de Asistencia - Altas y bajas Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 Informacion de personal para Portal de Transparencia Publicacin 1 1 1 3

13Actualizacin de Directorio de personal en Portal de

TransparenciaPublicacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ACCIONES



Administrar procesos

de gestin de recursos

humanos - Bienestar

del personal



SUB GERENCIA DE INFORMTICA

Meta Anual


1Ejecutar el cronograma de Mantenimiento Preventivo de

Infraestructura Tecnolgica de la entidad.Atenciones 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

2Cambios y ampliacin en el cableado de red de las reas

administrativas.Atenciones 50 50

3 Mantenimiento de las Zonas Wii Fii Mantenimiento 5 7 12

4Mantenimiento y Migracin de los equipos de Video Vigilancia a

Nuevos equipos de Mayor PerformanceMantenimiento 5 5 10

5Instalacin y Configuracin de Nuevos equipos, en las diferentes

unidades orgnicasAtenciones 7 10 10 27

6 Mantenimiento de la Central Telefnica de la entidad. Mantenimiento 1 1 1 3

7 Mantenimiento de Cmaras de Seguridad Mantenimiento 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

8Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos, a solicitud

de los Usuarios.Atenciones 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

9Proporcionar soporte tcnico remoto (Help Desk) con la finalidad

de solucionar problemas informticosAtenciones 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

10Actualizar el Inventario de Infraestructura Tecnolgica de todas las

unidades Orgnicas de la entidadMantenimiento 120 120 120 360

11Migracin y actualizacin de Servidores a Windows 2008 y

sistemas a nuevas versiones.Atenciones 4 2 2 2 10

12

Actualizar el inventario detallado del software asignado a cada

usuario; para la supervisin y monitoreo del software legal por

parte de la Sub Gerencia de Informtica. Mantenimiento120 120 120 360

1. Pruebas y

mantenimientos a los

sistemas de

informtica

Actividades / ProyectosACCIONES

CENTRALES




13Generar "Cdigos QR" para vincular el espacio pblico con la

informacin online.

Cdigos

Generados15 10 10 10 10 55

14

Desarrollar archivos electrnicos para visualizar en computadoras

y en dispositivos mvil el "Tour Virtual" por el Distrito de Jess

Mara, en 360.

Archivos

Generados1 1 1 1 1 1 6

15 Implementar iniciativas del proyecto "Smart City" Accin 1 1 1 1 1 5

16Implementar la "Firma digital en la entidad" con la finalidad de

ofrecer servicios electrnicos eficientes y personalizadosAccin 1 1 1 3

17

Integrar en el Sistema de Observatorio Local de Seguridad y

Convivencia; la base de profesionales del distrito, "JM

Emergencias" y "JM te cuida"

Accin 1 1 1 3

18Remitir a la SAT, informacin para la elaboracin del proyecto de

ordenanza de los arbitrios municipales 2015Accin 1 1

19 Preparar la data, para la Emisin Masiva de Cuponeras 2015. Accin 1 1

20 Consolidar la Base de Datos para los Arbitrios 2015. Accin 1 1 2

21Desarrollar el Mdulo para el Calculo del Impuesto predial y

Arbitrios Municipales 2015.Mdulo 1 1

22 Emitir las cuponeras por concepto de arbitrios y Predial 2015. Accin 1 1

23Desarrollar Sistemas de Informacin, mdulos y Sub mdulos -in

house.Mdulo / Sistema 3 3 3 9

24Desarrollar nuevas aplicaciones alineados al plan estratgico

"Jess Mara Smart City" Mdulo / Sistema 2 2 4

25Desarrollar nuevas aplicaciones alineados al Plan Estratgico de

Gobierno Electrnico -PEGE Mdulo / Sistema 2 2 1 5

26Elaborar Manuales de Sistema, Manuales de Usuarios y Manuales

Tcnico de los sistemas.Manual 1 1 1 1 4

27

Elaborar Directivas con la finalidad de precisar polticas y

determinar procedimientos o acciones que deben realizarse para

la seguridad de la informacin.

Directiva 2 1 2 5

28

Desarrollar y actualizar Planes Estratgicos, con la finalidad de

formalizar y definir nuevas estrategias para dirigir el curso futuro de

la gestin de TI en la entidad.

Planes 2 2 1 1 6

2. Actividades de

Infraestructura de

Hardware y redes



GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Meta Anual


1 Elaboracin de planes de seguridad y estrategias Plan 2 2

2

Reunion de coordinacion son las Subgerencias de

Policia Municipal, Subgerencia Serenazgo, Jefatura de

Operaciones y otros Jefes de Brigada

Reunin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

3Evaluacion de los Informes semanales del servicio de

serenazgo y policia municipalInforme 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

4Evaluacion de los informes de control y

poi 2014

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