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Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos

Misión VisiónSomos el área que brinda atención médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal durante la jornada laboral, que atiende las consultas diarias y urgencias que se presentan; realiza de manera permanente revisiones médicas periódicas que permiten al médico conocer el diagnóstico de la población a su cargo, contribuyendo con ello a preservar la salud de los trabajadores.

Ser un área reconocida institucionalmente y en constante mejora, que aplica modelos de atención integral en medicina de primer contacto (preventiva y curativa), con alto grado de profesionalismo y efectividad, garantizando que el recurso humano cuente con las competencias genéricas y específicas para la realización de sus labores, respaldados en los estándares nacionales vigentes.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO

27/12/2017 01:59:07 p.m. 1 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos

Dirección General de Servicios MédicosUnidad Administrativa

Proyectos Estratégicos

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PE Nombre PEAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y

gestión administrativa.Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGSM-LG07AG04-AE06PE01

LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.

Ampliar la cobertura del servicio médico a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la instalación de ocho nuevos consultorios médicos en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Veracruz, Sonora y Guerrero, para preservar el estado de salud de los servidores públicos durante la jornada laboral.

SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA

Titular


Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

2 de 2427/12/2017 01:59:07 p.m.



Nombre PEClave PE Clave PO Nombre PO Ponderación

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados

Ponderación PE EntregableDGSM-LG07AG04-

AE06PE01Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

25.86 %

40.00 %Definición de requerimientos para la instalación de cada uno de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO01 Anexos técnicos.

60.00 %Gestión para la adecuación de espacios necesarios, adquisición y recepción de equipo, mobiliario, suministros y materiales para la instalación de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO02 Acuse de recibo de solicitud, envío de dictamenes técnicos y constancia de

recepción.

100.00 %Total:

Titular

Total: 25.86 %


27/12/2017 01:59:07 p.m. 3 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0


Programación de Proyectos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proyecto Estratégico DGSM-LG07AG04-AE06PE01

Clave del Proyecto Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO01

Nombre del Proyecto Operativo Definición de requerimientos para la instalación de cada uno de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proyecto Operativo 40.00 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Identificación de necesidades específicas para la instalación de cada uno de los consultorios médicos.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Consolidado de necesidades específicas para la instalación de cada uno de los consultorios médicos.

0.00 $0.00

Elaboración de propuesta de requerimientos y de anexos técnicos.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Propuesta de requerimientos y anexos técnicos.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo

MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA

27/12/2017 01:59:07 p.m. 4 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0


Programación de Proyectos Operativos



Csc.


Clave del Proyecto Estratégico DGSM-LG07AG04-AE06PE01

Clave del Proyecto Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO02

Nombre del Proyecto Operativo Gestión para la adecuación de espacios necesarios, adquisición y recepción de equipo, mobiliario, suministros y materiales para la instalación de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proyecto Operativo 60.00 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A

Sec.


Solicitud de requerimientos para la instalación de los consultorios médicos y envío de anexos técnicos.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Acuse de recibo de oficio de solicitud y de envío de anexos técnicos.

0.00 $0.00

Elaboración y envío de dictamenes técnicos.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Acuse de envío de dictamenes técnicos.

0.00 $0.00

Instalación y recepción de consultorios médicos.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de instalación y recepción de consultorios médicos.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo


27/12/2017 01:59:07 p.m. 5 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0


Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos

Área Administrativa Dirección General de Servicios Médicos

Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PE Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PE


Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGSM-LG07AG04-AE06PE01IG01 Porcentaje de avance en la gestión para la adecuación de

espacios necesarios, adquisición de equipo,

mobiliario, suministros y materiales para la instalación

de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura

Federal.

(Número de actividades realizadas para la adecuación

de espacios necesarios, adquisición de equipo,

mobiliario, suministros y materiales /Total de actividades consideradas en la gestión de

adecuación de espacios necesarios, adquisición de

equipo, mobiliario, suministros y materiales) X 100

Porcentaje Ascendente 100 %0 % 0 %0 %

Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

DGSM-LG07AG04-AE06PE01IG01 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %50 % 0 %

Responsable(s): SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA

Titular


27/12/2017 01:59:07 p.m. 6 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0



Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y

gestión administrativa.Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.

DGSM-LG07AG04-AE06PC01


Preservar el estado de salud de los servidores públicos, haciendo énfasis en la medicina preventiva, mediante la implementación de campañas informativas y programas enfocados al cuidado de la salud, para la atención médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos que lo requieran, con la finalidad de optimizar su rendimiento y minimizar el ausentismo en los centros laborales.


Atención de solicitudes de opiniones médicas.



Proporcionar asesoría a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal que lo soliciten, mediante la revisión de la documentación provista, para emitir opinión médica sobre el estado de salud de algún servidor público de órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del propio Consejo, para la toma de decisiones de las instancias superiores.


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

7 de 2427/12/2017 01:59:07 p.m.



Procesos Clave

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

Gestión para la adquisición de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.



Disponer de los insumos necesarios en los consultorios médicos y odontológicos del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la gestión para la adquisición de suministros y materiales, para garantizar la atención médica y odontológica integral de los servidores públicos del propio Consejo.


Titular


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

8 de 2427/12/2017 01:59:07 p.m.



Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGSM-LG07AG04-

AE06PC01Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.

29.31 %

24.32 %Atención médica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informativas de salud.

DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO01 Reporte de atención médica preventiva y de campañas informativas realizadas.

14.86 %Atención odontológica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informátivas de salud.

DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO02 Reporte de atención odontológica preventiva y de campañas informativas

realizadas.20.27 %Gestión de apoyos para la salud preventiva.DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO03 Reporte de apoyos otorgados para la

salud preventiva.20.27 %Atención médica curativa de primer contacto.DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO04 Reporte de atención médica curativa.20.27 %Atención odontológica curativa de primer contacto.DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO05 Reporte de atención odontológica

curativa.100.00 %Total:



20.69 %

50.00 %Emisión de opiniones médicas a personal de órganos jurisdiccionales.

DGSM-LG07AG04-AE06PC02PRO06 Reporte de opiniones médicas (órganos jurisdiccionales).

50.00 %Emisión de opiniones médicas a personal de áreas administrativas.

DGSM-LG07AG04-AE06PC02PRO07 Reporte de opiniones médicas (áreas administrativas).

100.00 %Total:DGSM-LG07AG04-

AE06PC03Gestión para la adquisición de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

24.14 %

62.07 %Gestión para la adquisición y recepción de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

DGSM-LG07AG04-AE06PC03PRO08 Acuse de recibo de solicitud, envío de dictamen técnico y constancia de

recepción.

37.93 %Identificación de necesidades de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos para el ejercicio inmediato.

DGSM-LG07AG04-AE06PC03PRO09 Consolidado de detección y análisis de necesidades de suministros y

materiales para el ejercicio inmediato.100.00 %Total:

Titular

Total: 74.14 %


27/12/2017 01:59:07 p.m. 9 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0


Programación de Procesos Operativos



Csc.


Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC01

Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Atención médica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informativas de salud.

Ponderación del Proceso Operativo 24.32 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.


Planeación de campaña informativa de salud.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de planeación de campaña informativa.

1.00 $0.00

Realización de campaña informativa de salud.

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de campaña realizada.

0.00 $0.00

Gestión para la ejecución de campañas de vacunación.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de vacunas aplicadas.

0.00 $0.00

Programación de campañas de vacunación 2019.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.67 % Calendario de campañas de vacunación.

0.00 $0.00

Elaboración de reporte final de actividades de la atención médica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.67 % Reporte final de actividades de la atención médica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 2.00 3.00 1.00 14.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo


27/12/2017 01:59:08 p.m. 10 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención odontológica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informátivas de salud.


Sec.


Planeación de campaña informativa de salud odontológica.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.76 % Reporte de planeación de campaña informativa.

0.00 $0.00

Realización de campaña informativa de salud odontológica.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Reporte de campaña realizada.

0.00 $0.00

Programación de citas odontológicas preventivas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Reporte de citas programadas.

1.00 $0.00

Actos preventivos realizados en consultorios odontológicos (tecnica de cepillado, uso de hilo dental y control de placa dentobacteriana).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Reporte de actos preventivos realizados.

1.00 $0.00

Elaboración de reporte final de actividades de la atención odontológica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.65 % Reporte final de actividades de la atención odontológica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 29.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



27/12/2017 01:59:08 p.m. 11 de 24






Csc.




Nombre del Proceso Operativo Gestión de apoyos para la salud preventiva.

Ponderación del Proceso Operativo 20.27 % Costo Total del Proceso Operativo $7,426,300.00 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sec.


Recepción de solicitudes de apoyo para la salud preventiva.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Reporte de solicitudes recibidas.

1.00 $0.00

Tramitación de solicitudes de apoyo para la salud preventiva.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.002 $7,426,300.00$0.00$5,216,300.00$1,210,000.00$750,000.00$100,000.00$30,000.00$10,000.00$10,000.00 $0.00$50,000.00$0.000.0050.00 % Reporte de solicitudes atendidas.

1.00 $50,000.00

Elaboración de reporte final de solicitudes de apoyo para la salud preventiva atendidas en el año.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Reporte final de solicitudes de apoyo para la salud preventiva atendidas en el año.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 19.00 $7,426,300.00$0.00$0.00$5,216,300.00$1,210,000.00$750,000.00$50,000.00$100,000.00$50,000.00$30,000.00$10,000.00$10,000.00$0.00


MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO; SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA

27/12/2017 01:59:08 p.m. 12 de 24






Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención médica curativa de primer contacto.


Sec.


Consultas médicas proporcionadas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de consultas médicas.

1.00 $0.00

Urgencias médicas atendidas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de urgencias médicas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



27/12/2017 01:59:08 p.m. 13 de 24






Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención odontológica curativa de primer contacto.


Sec.


Programación de citas odontológicas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0014.29 % Reporte de citas programadas.

1.00 $0.00

Atención operatoria realizada en consultarios odontológicos (tratamiento y curación de piezas dentales).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.71 % Reporte de actos operatorios realizados.

1.00 $0.00

Atención quirúrgica realizada en consultorios odontológicos (extracción de piezas dentales y odontoxesis)

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.71 % Reporte de actos quirúrgicos realizados.

1.00 $0.00

Informe de pacientes atendidos en consultorios odontológicos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0014.29 % Reporte de pacientes atendidos.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de opiniones médicas a personal de órganos jurisdiccionales.


Sec.


Recepción de solicitudes de opiniones médicas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0018.18 % Registro de solicitudes de opiniones médicas recibidas.

1.00 $0.00

Elaboración de opiniones médicas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Listado de opiniones médicas elaboradas.

1.00 $0.00

Elaboración de reporte de opiniones médicas atendidas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0036.36 % Reporte de opiniones médicas atendidas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de opiniones médicas a personal de áreas administrativas.


Sec.


Recepción de solicitudes de opiniones médicas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0018.18 % Registro de solicitudes de opiniones médicas recibidas.

1.00 $0.00

Elaboración de opiniones médicas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Listado de opiniones médicas elaboradas.

1.00 $0.00

Elaboración de reporte de opiniones médicas atendidas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0036.36 % Reporte de opiniones médicas atendidas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Gestión para la adquisición y recepción de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proceso Operativo 62.07 % Costo Total del Proceso Operativo $4,198,926.00 CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Sec.


Solicitud de adquisición de medicamentos y material de curación para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.71 % Acuse de recibo de oficio de solicitud.

0.00 $0.00

Elaboración y envío de dictamen técnico.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.71 % Acuse de envío de dictamen técnico.

0.00 $0.00

Recepción de medicamentos y material de curación.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $4,198,926.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$4,198,926.00$0.000.0028.57 % Constancia de recepción de medicamentos y material de curación.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $4,198,926.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4,198,926.00$0.00$0.00$0.00$0.00



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Identificación de necesidades de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos para el ejercicio inmediato.


Sec.


Detección de necesidades de suministros y materiales de curación para el ejercicio inmediato.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Consolidado de necesidades de suministros y materiales de curación.

0.00 $0.00

Análisis de necesidades de suministros y materiales de curación para el ejercicio inmediato.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Anexo técnico de necesidades de suministros y materiales de curación para el ejercicio inmediato.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00



27/12/2017 01:59:08 p.m. 18 de 24



Indicadores de Gestión de Procesos Clave


Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC


Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.

DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG01 Porcentaje de atención de consultas médicas y

odontológicas.

(Número de consultas médicas y odontológicas

otorgadas/Número de consultas médicas y

odontológicas solicitadas) X 100.


DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG02 Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.

(Número de solicitudes de apoyo otorgadas/Número de

solicitudes de apoyo recibidas) X 100.




DGSM-LG07AG04-AE06PC02IG03 Porcentaje de emisión de opiniones médicas.

(Número de opiniones médicas emitidas/Número de opiniones

médicas solicitadas) X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 100 %100 %



DGSM-LG07AG04-AE06PC03IG04 Porcentaje de avance en la gestión de adquisición de

suministros y materiales para los consultorios médicos y

odontológicos.

(Número de actividades realizadas para la adquisición

de suministros y materiales/Total de actividades consideradas en la gestión de adquisición de suministros y

materiales) X 100


27/12/2017 01:59:08 p.m. 19 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0


Indicadores de Gestión de Procesos Clave


Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG01 75 %75 %0 %0 %0 %0 %0 %73 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG02 75 %0 %0 %75 %0 %0 %0 %30 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO

DGSM-LG07AG04-AE06PC02IG03 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGSM-LG07AG04-AE06PC03IG04 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %60 %0 % 0 %


Titular


27/12/2017 01:59:08 p.m. 20 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0



Riesgos


Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Ampliar la cobertura del servicio médico a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la instalación de ocho nuevos consultorios médicos en los Estados de Aguascalientes, Baja

California, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Veracruz, Sonora y Guerrero, para preservar el estado de salud de los

servidores públicos durante la jornada laboral.

DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO01RI1

Requerimientos previstos para la instalación de consultorios médicos

no atendidos.

Seguimiento Recursos Materiales No

Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad

Causa

Procedimiento de licitación substanciado fuera de los tiempos

establecidos.

Efecto

Media

Probabilidad Impacto

Aplazamiento en la instalación de nuevos consultorios médicos.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos

Menor

Coordinación de actividades entre áreas globalizadoras y área requirente para atender en tiempo y forma las necesidades establecidas.

Preventiva Oficio Por Evento 2



Preservar el estado de salud de los servidores públicos, haciendo énfasis en

la medicina preventiva, mediante la implementación de campañas

informativas y programas enfocados al cuidado de la salud, para la atención

médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos que lo requieran, con la finalidad de optimizar

su rendimiento y minimizar el ausentismo en los centros laborales.

DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO01RI2

Vacunas previstas insuficientes para atender a los servidores

públicos.

Seguimiento Medio Ambiente No


Causa

Dotación insuficiente de vacunas por parte de las instituciones de

salud.

Efecto

Baja


Servidores públicos vulnerables a la enfermedad.


Menor

27/12/2017 01:59:08 p.m. 21 de 24

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos



Riesgos

Solicitar con anticipación el biológico necesario a las instituciones de salud.

Preventiva Requerimiento del biológico a través de llamada telefónica, correo electrónico o directamente en las

oficinas de las instituciones de salud.

Por Evento 4









Apoyo otorgado para la salud preventiva no recibido.

Controlado Métodos No


Causa

Falta de conocimiento del apoyo otorgado.

Efecto

Mínima


No se cumple con el objeto de prevenir o detectar oportunamente

enfermedades en los servidores públicos.


Mínimo

Propaganda intensiva del apoyo autorizado, a través de medios electrónicos masivos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

Preventiva Correo electrónico institucional e inclusión

del programa en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal.

Por Evento 9









Atención médica requerida no otorgada

Seguimiento Recursos Humanos No


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Riesgos

Causa

Personal insuficiente para cubrir vacaciones, permisos e

incapacidades del médico titular.

Efecto

Baja


No se preserva la salud de los servidores públicos.


Menor

Solicitud de plazas. Preventiva Oficio Anual 1









Atención odontológica requerida no otorgada

Controlado Recursos Humanos No


Causa

Personal insuficiente para cubrir vacaciones, permisos e

incapacidades del odontólogo titular.

Efecto

Mínima


No se preserve la salud odontológica de los servidores

públicos.


Mínimo

Solicitud de plazas. Preventiva Oficio Anual 1



Proporcionar asesoría a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura

Federal que lo soliciten, mediante la revisión de la documentación provista,

para emitir opinión médica sobre el estado de salud de algún servidor

público de órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del propio

Consejo, para la toma de decisiones de las instancias superiores.


Requerimiento de opinión médica atendido de manera parcial.

Controlado Métodos No


Causa

Los servidores públicos peticionarios no presentan

información médica completa y actualizada.

Efecto

Mínima


Atención tardía de opinión médica.


Menor

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Riesgos

Solicitar a las áreas que reciben las peticiones de los servidores públicos, requieran información completa y actualizada del paciente.

Preventiva Oficio Anual 1



Disponer de los insumos necesarios en los consultorios médicos y odontológicos del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la gestión para la adquisición

de suministros y materiales, para garantizar la atención médica y

odontológica integral de los servidores públicos del propio Consejo.


Suministros y material médico y odontológico proporcionados de

manera parcial.

Seguimiento Métodos No


Causa

Empresas farmacéuticas retiran del mercado o dejan de producir

medicamentos o insumos requeridos.

Efecto

Baja


Afectación parcial en el servicio médico y odontológico que se

otorga a los servidores públicos.


Menor

Realizar análisis y requerimiento considerando los insumos médicos que se encuentran en el mercado.

Preventiva Anexo Técnico. Anual 1

27/12/2017 01:59:08 p.m. 24 de 24



poder judicial de la federaciÓn … · dgsm-lg07ag04-ae06pe01po02 acuse de recibo de solicitud,...

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