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Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Secretaría Ejecutiva del Pleno

Misión VisiónSer la instancia del Consejo coordinadora de las acciones de la Presidencia, consejeros, comisiones, órganos auxiliares, unidades administrativas y órganos jurisdiccionales para la presentación ante el Pleno de los asuntos de su competencia. Así como garantizar el adecuado control y seguimiento de los acuerdos. Ser enlace entre titulares de órganos jurisdiccionales y el Consejo.

Constituirse como un área que se distingue por su eficiencia, responsabilidad, amabilidad y transparencia desarrollando su actividad con apego a la normatividad.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.LG08 Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Titular

GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Secretaría Ejecutiva del Pleno

03/01/2018 10:10:27 a.m. 1 de 21

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

Secretaría Ejecutiva del PlenoUnidad Administrativa

Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y

gestión administrativa.Integración documental de las sesiones del pleno.

SEP-LG07AG04-AE09PC01

LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.

Proporcionar al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal los puntos para acuerdo e informativos, enviados por áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, a través de la elaboración de sinopsis y órdenes del día, para la adecuada toma de decisiones del propio Consejo, acuerdos que se registran en actas, así como en oficios de instrucción y de seguimiento.

NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS

Atención de solicitudes de trámites y servicios.


LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.

Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, a través del empleo de diferentes recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la prestación del servicio.


No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.


ER01 Administración

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

2 de 2103/01/2018 10:10:27 a.m.

Secretaría Ejecutiva del PlenoUnidad Administrativa

Procesos Clave


LG08AG03Difusión de las acciones administrativas de la SCJN y del CJF.

Comunicar las actividades administrativas realizadas y los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal.


LG08AG03-AE06 Proporcionar información oportuna y continua sobre las actividades desarrolladas por el CJF y la SCJN, que permita un ejercicio de transparencia en torno a las actividades administrativas, como en las decisiones relacionadas con carrera judicial, adscripciones y responsabilidades de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.

Difundir informes y acuerdos a través de la elaboración, revisión y publicación del Informe Anual de Labores, así como de los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal.


Titular


CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

3 de 2103/01/2018 10:10:27 a.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableSEP-LG07AG04-

AE09PC01Integración documental de las sesiones del pleno.

33.33 %

50.00 %Elaboración de sinopsis para la participación del Secretario Ejecutivo en las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SEP-LG07AG04-AE09PC01PRO01 Bitácora de asignación de puntos de acuerdo para su Sinopsis.

50.00 %Preparación y procesamiento de las sesiones del pleno.

SEP-LG07AG04-AE09PC01PRO02 Órdenes del Día, Actas de las Sesiones, Oficios de Instrucción y reporte de seguimiento acuerdos.

100.00 %Total:SEP-LG07AG04-

AE09PC02Atención de solicitudes de trámites y servicios.

33.33 %

20.00 %Tramitación de los recursos de revisión administrativa.SEP-LG07AG04-AE09PC02PRO03 Registro de los trámites y atención de los requerimientos de los recursos de

revisión administrativa.20.00 %Tramitación de solicitudes de licencias para acuerdo

del Ministro Presidente.SEP-LG07AG04-AE09PC02PRO04 Acuerdos firmados por el Ministro

Presidente.20.00 %Legalización de firmas.SEP-LG07AG04-AE09PC02PRO05 Registro de las legalizaciones de firma

expedidas.20.00 %Tramitación de certificaciones.SEP-LG07AG04-AE09PC02PRO06 Copia certificada de documentación.20.00 %Recepción y distribución de documentación oficial.SEP-LG07AG04-AE09PC02PRO07 Informes de entrega y distribución de

correspondencia.100.00 %Total:



33.33 %

50.00 %Integración, edición y publicación del Informe Anual de Labores del Ministro Presidente.

SEP-LG08AG03-AE06PC03PRO08 Informe Anual de Labores del Ministro Presidente.

50.00 %Publicación de acuerdos y decisiones tomadas dentro del Consejo de la Judicatura Federal.

SEP-LG08AG03-AE06PC03PRO09 Publicación de Acuerdos Generales y Específicos, así como de

convocatorias, comunicados y circulares.

100.00 %Total:

Titular

Total: 100.00 %




03/01/2018 10:10:27 a.m. 4 de 21

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proceso Clave SEP-LG07AG04-AE09PC01

Clave del Proceso Operativo SEP-LG07AG04-AE09PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Elaboración de sinopsis para la participación del Secretario Ejecutivo en las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Asignación del punto de acuerdo para su análisis por un especialista.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0014.29 % Bitácora de asignación de sinopsis.

1.00 $0.00

Análisis y elaboración de la sinopsis del punto de acuerdo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.71 % Sinopsis del punto para acuerdo.

1.00 $0.00

Presentación del punto para acuerdo al Secretario Ejecutivo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0021.43 % Acuerdo. 1.00 $0.00

Incorporación de la Sinopsis elaborada al punto de acuerdo que se tratará en Pleno.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0014.29 % Punto para acuerdo con sinopsis integrada.

1.00 $0.00

Registro de elaboración de la Sinopsis.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0014.29 % Bitácora de asignación y elaboración de sinopsis.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS



03/01/2018 10:10:27 a.m. 5 de 21

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Preparación y procesamiento de las sesiones del pleno.


Sec.


Recepción de puntos para acuerdo de las diversas áreas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Lista de los puntos para acuerdo.

1.00 $0.00

Elaboración del orden del día.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Orden del día.

1.00 $0.00

Elaboración del Acta de la Sesión.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Acta de la Sesión.

1.00 $0.00

Elaboración y envío de oficios de instrucción o desahogo a las diversas áreas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Acuses de recibo.

1.00 $0.00

Registro del seguimiento de asuntos del Pleno.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Reporte de Seguimiento.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS



03/01/2018 10:10:27 a.m. 6 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Tramitación de los recursos de revisión administrativa.


Sec.


Recepción del recurso de revisión administrativa.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.007.69 % Escrito de interposición

1.00 $0.00

Análisis del recurso para identificar los actos impugnados, revisa la normatividad y establece el consejero que representará al Consejo de la Judicatura Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su atención.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0019.23 % Análisis de los actos impugnados y revisión de la normatividad.

1.00 $0.00

Elaboración del acuerdo correspondiente firmado por el titular.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0019.23 % Acuerdo firmado por el titular.

1.00 $0.00

Remisión según corresponda a la Comisión de Carrera Judicial o al Consejero correspondiente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.007.69 % Acuse de envío.

1.00 $0.00

Recepción de la notificación de admisión o de la solicitud de pruebas del recurso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.007.69 % Acuse de notificación de admisión o solicitud de pruebas.

1.00 $0.00

Solicitud a las áreas correspondientes las pruebas requeridas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.54 % Acuse de solicitud de pruebas.

1.00 $0.00

Recepción de las pruebas enviadas por las áreas y su remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.007.69 % Hoja de turno y acuses de entrega.

1.00 $0.00

Recepción de las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los recursos y remisión al interesado.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.008 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.007.69 % Acuse de envío de las resoluciones a los interesados.

1.00 $0.00



03/01/2018 10:10:27 a.m. 7 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Tramitación de los recursos de revisión administrativa.


Sec.


Elaboración de la bitácora mensual de recursos de revisión administrativa.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.009 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.54 % Bitácora de recursos de revisión administrativa.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 108.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN



03/01/2018 10:10:28 a.m. 8 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Tramitación de solicitudes de licencias para acuerdo del Ministro Presidente.


Sec.


Recepción de petición de licencia por el titular del órgano jurisdiccional.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Registro en bitácora de las solicitudes recibidas.

1.00 $0.00

Análisis de la procedencia de la solicitud conforme a la normatividad.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Análisis de las solicitudes.

1.00 $0.00

Elaboración del acuerdo para el Titular de la Secretaría Ejecutiva del Pleno con el Ministro Presidente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Acuerdo de autorización de licencia para someter a consideración del Ministro Presidente.

1.00 $0.00

Obtención en su caso de la firma de autorización del Ministro Presidente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Acuerdo de autorización (firmado).

1.00 $0.00

Notificación al interesado del resultado de la petición y a la Dirección General de Recursos Humanos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Acuse de envío.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN RAFAEL GARCÍA ZAMORA



03/01/2018 10:10:28 a.m. 9 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Legalización de firmas.


Sec.


Recepción y registro de la petición de la parte interesada (órgano jurisdiccional, particulares o autoridad competente ajena al Poder Judicial).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Bitácora del registro de las peticiones.

1.00 $0.00

Solicitud de la firma del o los servidores públicos objeto de la legalización en turno.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Acuse de oficio de solicitud

1.00 $0.00

Elaboración del acuerdo de legalización de la firma o firmas y obtención de la emisión de la constancia correspondiente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Acuerdo de legalización

1.00 $0.00

Entrega documento donde consta la correspondencia de la firma.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Constancia de legalización emitida por el Titular.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 10:10:28 a.m. 10 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Tramitación de certificaciones.


Sec.


Recepción de petición de certificación del órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Bitácora de registro de solicitudes de certificación.

1.00 $0.00

Cotejo del documento original, reproducción y firma.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Copia certificada.

1.00 $0.00

Entrega del documento certificado al órgano jurisdiccional o unidad administrativa correspondiente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Acuse de entrega.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN



03/01/2018 10:10:28 a.m. 11 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Recepción y distribución de documentación oficial.


Sec.


Recepción y registro de documentación.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Informe de recepción y registro de documentación.

1.00 $0.00

Distribución de documentación en la Ciudad de México.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Informe de entrega de documentación.

1.00 $0.00

Distribución de documentación Foránea.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Informe de entrega de documentación.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN MARTÍN ORTEGA PÉREZ



03/01/2018 10:10:28 a.m. 12 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración, edición y publicación del Informe Anual de Labores del Ministro Presidente.


Sec.


Elaboración y envío de oficios solicitando el primer informe de avance de las actividades realizadas por las áreas.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Acuses de recibo.

0.00 $0.00

Recepción de informes sobre el avance de actividades al 31 de marzo.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Primera adenda integrada.

0.00 $0.00

Revisión y edición de la primera versión del informe.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.009.09 % Primera versión del informe.

0.00 $0.00

Elaboración y envío de oficios solicitando la primera actualización del informe correspondiente al período del 16 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Acuses de recibo.

0.00 $0.00

Recepción de informes sobre el avance de actividades al 30 de junio.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Segunda adenda integrada.

1.00 $0.00

Revisión y edición de la segunda versión del informe.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.009.09 % Segunda versión del informe.

0.00 $0.00

Elaboración y envío de oficios solicitando la segunda actualización del informe correspondiente al período del 16 de noviembre de 2017 al 15 de septiembre de 2018.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Acuses de recibo.

0.00 $0.00

Recepción de informes sobre el avance de actividades al 15 de septiembre.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.008 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Tercera adenda integrada.

0.00 $0.00

Revisión y edición de la tercera versión del informe.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.009 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.009.09 % Tercera versión del informe.

0.00 $0.00

Elaboración y envío de oficios solicitando la versión final del informe.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.0010 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Acuses de recibo.

0.00 $0.00



03/01/2018 10:10:28 a.m. 13 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración, edición y publicación del Informe Anual de Labores del Ministro Presidente.


Sec.


Recepción de informes sobre el avance de actividades al 15 de noviembre.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.0011 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.006.06 % Tercera adenda integrada y actualizada.

0.00 $0.00

Revisión y edición de la última versión del informe.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.0012 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.15 % Versión final del Informe.

0.00 $0.00

Difundir el Informe Anual de Labores

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.0013 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.009.09 % Informe Anual de Labores Publicado

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 13.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN ELIZABETH LEÓN JUÁREZ



03/01/2018 10:10:28 a.m. 14 de 21





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Publicación de acuerdos y decisiones tomadas dentro del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Revisar y preparar documentos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0062.50 % Documentos integrados y listos para su difusión.

1.00 $0.00

Supervisar la publicación de documentos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Documentos publicados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 10:10:28 a.m. 15 de 21


Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Secretaría Ejecutiva del Pleno

Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC


Integración documental de las sesiones del pleno.

SEP-LG07AG04-AE09PC01IG01 Porcentaje de la Sinopsis realizada.

(Número de sinopsis realizadas / Número de puntos

de acuerdo que requieren la elaboración de una sinopsis) X

100.

Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 0 %0 %

SEP-LG07AG04-AE09PC01IG02 Porcentaje de asuntos atendidos relativos a Puntos

para Acuerdo.

(Número de asuntos tramitados / Total de asuntos

ingresados) X 100.




SEP-LG07AG04-AE09PC02IG03 Recursos de revisión administrativa.

(Recursos de revisión administrativa tramitados /

Recursos de revisión administrativa solicitados) x

100.


SEP-LG07AG04-AE09PC02IG04 Porcentaje de solicitudes de licencias respondidas.

(Número de solicitudes respondidas en el mes / Total de solicitudes ingresadas) X

100


SEP-LG07AG04-AE09PC02IG05 Porcentaje de solicitudes de legalización de firmas

atendidas.

(Legalizaciones tramitadas / legalizaciones solicitadas) x

100.


SEP-LG07AG04-AE09PC02IG06 Porcentaje de solicitudes de certificaciones respondidas.

(Certificaciones tramitadas / certificaciones solicitadas) x

100.


SEP-LG07AG04-AE09PC02IG07 Porcentaje de solicitudes de entrega y distribución de

documentación atendidas.

(Documentos entregados / documentos recibidos) x 100.






03/01/2018 10:10:28 a.m. 16 de 21

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0



Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC

SEP-LG08AG03-AE06PC03IG08 Porcentaje de reportes de las áreas administrativas

integrados al informe anual de labores.

(Número de reportes de las áreas administrativas

integrados al Informe Anual de Labores / Total de reportes de las áreas administrativas que requieran ser incorporadas al Informe Anual de Labores) X

100.


SEP-LG08AG03-AE06PC03IG09 Porcentaje de documentos publicados.

(Número de documentos publicados / Total de

documentos necesarios de publicar) X 100.




03/01/2018 10:10:28 a.m. 17 de 21




Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

SEP-LG07AG04-AE09PC01IG01 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS

SEP-LG07AG04-AE09PC01IG02 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): NANCY MÓNICA ORTIZ TRIGUEROS

SEP-LG07AG04-AE09PC02IG03 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN

SEP-LG07AG04-AE09PC02IG04 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): RAFAEL GARCÍA ZAMORA

SEP-LG07AG04-AE09PC02IG05 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %


SEP-LG07AG04-AE09PC02IG06 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): JUAN CARLOS RIVERA MEDELLÍN

SEP-LG07AG04-AE09PC02IG07 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): MARTÍN ORTEGA PÉREZ

SEP-LG08AG03-AE06PC03IG08 100 %0 %100 %100 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): ELIZABETH LEÓN JUÁREZ

SEP-LG08AG03-AE06PC03IG09 100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %


Titular




03/01/2018 10:10:28 a.m. 18 de 21



Riesgos


Integración documental de las sesiones del pleno.

Proporcionar al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal los puntos para

acuerdo e informativos, enviados por áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, a través de la

elaboración de sinopsis y órdenes del día, para la adecuada toma de

decisiones del propio Consejo, acuerdos que se registran en actas, así como en oficios de instrucción y de seguimiento.

SEP-LG07AG04-AE09PC01PRO02RI1

Asuntos prestados extemporáneamente.

Periódica Métodos No

Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad

Causa

Que las áreas envíen asuntos después del cierre del orden del día.

Efecto

Media

Probabilidad Impacto

Que los asuntos se revisen sin un tiempo adecuado por las ponencias de consejeros y por los servidores

públicos dictaminadores, provocando la toma de decisiones

apresuradas.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos

Alto

Aviso sobre el día y hora del cierre del orden del día en la página de Intranet de la Secretaría Ejecutiva del Pleno.

Preventiva Semestral 2



Dar respuesta a los trámites y servicios solicitados a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, a través del empleo de diferentes

recursos, a fin de que se realicen de manera eficaz y se asegure la

prestación del servicio.


Pruebas recibidas extemporáneamente de las áreas.

Seguimiento Métodos No


Causa

Impedimento de las áreas para la integración de las pruebas.

Efecto

Baja


No contar con los requerimientos de las pruebas solicitadas.


Menor

Registro en base de datos de los recursos recibidos y del desahogo de requerimientos.

Preventiva Base de Datos Semestral 2



03/01/2018 10:10:28 a.m. 19 de 21

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos


Riesgos







Solicitudes de licencias presentadas a áreas ajenas a esta instancia

competente.



Causa

Desconocimiento de los titulares de la forma, lugar y destinatario para

solicitar una licencia.

Efecto

Media


No se realicen los trámites de las licencias.


Alto

Publicación de circulares o comunicados para que los titulares realicen el trámite de licencias ante el área competente.

Preventiva Circular Anual 1







Que los trámites de legalización de firmas no se hayan elaborado como

se debía.



Causa

Carecer de un registro de entrada y atención de solicitudes para darles

el debido seguimiento.

Efecto

Baja


Solicitudes de legalización no atendidas con oportunidad.


Mediano

Base de datos de las solicitudes recibidas.








Solicitudes de certificación atendidas a destiempo.



Causa

Carecer de un registro de entrada y atención de solicitudes para darles

el debido seguimiento.

Efecto

Media


Que una o más solicitudes no sean atendidas en tiempo.


Menor



03/01/2018 10:10:28 a.m. 20 de 21



Riesgos

Base de datos de las solicitudes recibidas y atendidas.








Documento no distribuido por carecer de información del

destinatario.



Causa

Datos insuficientes o erróneos del destinatario.

Efecto

Baja


Que no se entregue la documentación.


Mediano

Revisión previa a la recepción de la documentación.




Difundir informes y acuerdos a través de la elaboración, revisión y publicación del Informe Anual de Labores, así como de

los acuerdos tomados dentro del Consejo de la Judicatura Federal.


Reportes enviados de manera extemporánea.



Causa

Que las áreas envíen sus reportes después de la fecha solicitada.

Efecto

Media


Retraso en la integración y edición del Informe Anual del Ministro

Presidente


Alto

Envío de oficios con las fechas límite de entrega de los reportes para la actualización del Informe Anual de Labores.

Preventiva Oficio Anual 1



03/01/2018 10:10:28 a.m. 21 de 21


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