GESTION PRESUPUESTAL2009

PLIEGO 441 GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH

CESAR ALVAREZ AGUILARPRESIDENTE REGIONAL

Huaraz, Junio 2009

ANALISIS DE LA

SITUACION ACTUAL

ANALISIS DE LA

SITUACION ACTUAL

.

MAYOR PRESUPUESTO PARA INVERSION

• Canon y sobrecanon• Trasferencias y Donaciones (Remanentes)

FORTALEZASFORTALEZAS

GESTION ADMINISTRATIVA

• Mejora de Servicios.

• Ejecución de obras

• Experiencia institucional

descentralizada.

CAPACIDAD INSTALADA

• Personal con experiencia

• Infraestructura propia

• Uso de tecnología

adecuada

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION PRESUPUESTAL

PLI

EG

O 4

41 G

OB

IER

NO

RE

GIO

NA

LD

EL

DE

PA

RT

AM

EN

TO

DE

AN

CA

SH

UNIDADES EJECUTORAS( 25 )

SEDE ANCASH

SUB REGIÓN PACÍFICO

AGRICULTURA

TRANSPORTES

CHINECAS

EDUCACIÓN: 12

SALUD: 08

ANCASH35.902,58 Km2

1.063.459 Hab.

20 PROVINCIAS

166 DISTRITOS

6.429 CC. PP.

DEBILIDADES

1. INSTITUCIONAL: UNIDADES ORGANICAS CON BAJA IMPLEM ENTACION, AMBIENTES INADECUADOS Y DE ALTO RIESGO; POLITICAS Y OBJETIVOS POCO SENSIBILIZADOS E INTERN ALIZADOS.

2. RECURSO HUMANO INSUFICIENTE (DR. Salud, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda y Sede Regional), CAPACITACION LI MITADA, RESISTENTE AL CAMBIO Y REDUCIDO NUMERO DE PROFESION ALES.

3. ATOMIZACION DE LA INVERSION: ORIENTACION A OBRAS DE PEQUEÑA A MEDIANA ENVERGADURA,

4. EQUIPAMIENTO: MAQUINARIA OBSOLETA, SERVICIO DE IN TERNET CON LIMITACIONES Y USO INEFICIENTE; COMPUTADORAS CO N ALTO GRADO DE OBSOLESCENCIA Y PROGRESIVO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE.

5. CLIMA LABORAL DE DESCONTENTO Y DESANIMO: ALTA DIF ERENCIA DE INCENTIVO ENTRE GOBIERNOS REGIONALES Y ENTRE UNI DADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL (CAFAE Y AETAS)

CAPACIDAD OPERATIVAA

CT

IVO

S: 2

5, 0

42

Funcionarios y Directivos 4,9

Profesionales Admin. 1,2

Profesores 66,5

Profesionales de Salud 3,6

Técnicos 10,7

Auxiliares 6,5

Otros 6,6

%

SEDE REGIONAL

0.9%

FUNCION SECTORIAL

99,1%

ESCALA REMUNERATIVA

REGIONES F-5

CALLAO 9046,00

LIMA 7940,00

TUMBES 6850,00

AREQUIPA 6525,74

CAJAMARCA 5279,73

UCAYALI 4703,11

PUNO 4552,67

LAMBAYEQUE 4249,94

JUNIN 3836,48

CUSCO 3637,68

LA LIBERTAD 3464,31

AYACUCHO 3391,82

ICA 3259,15

SAN MARTIN 3098,00

LORETO 3044,52

HUANUCO 2741,77

HUANCAVELICA 2707,11

PASCO 2634,89

MADRE DE DIOS 2461,63

TACNA 2415,00

ANCASH 2383,07

PIURA 1964,91

APURIMAC 1190,38

REGIONES SPA

CALLAO 5516,00

LIMA 3500,00

CAJAMARCA 3294,86

CUSCO 2852,41

LA LIBERTAD 2749,45

PUNO 2551,26

LAMBAYEQUE 2497,80

AYACUCHO 2381,64

LORETO 2274,15

MADRE DE DIOS 2269,23

UCAYALI 2267,90

JUNIN 2193,02

ICA 2146,49

PASCO 1880,83

SAN MARTIN 1846,00

HUANCAVELICA 1794,37

ANCASH 1789,97

AREQUIPA 1709,10

APURIMAC 1500,00

TACNA 1303,00

PIURA 1100,98

HUANUCO

TUMBES

REGIONES STA

CALLAO 3310,00

LIMA 2758,00

CAJAMARCA 2619,64

LA LIBERTAD 2533,28

CUSCO 2366,00

LAMBAYEQUE 2127,05

LORETO 2104,05

AYACUCHO 2044,95

PUNO 2004,01

JUNIN 1984,02

MADRE DE DIOS 1962,20

UCAYALI 1902,74

ICA 1792,74

ANCASH 1706,20

PASCO 1679,83

HUANCAVELICA 1510,71

SAN MARTIN 1457,00

AREQUIPA 1455,72

TUMBES 1338,80

TACNA 1137,80

APURIMAC 1000,00

PIURA 921,11

HUANUCO

Remuneración Promedio en sectores del Gobierno Regional S/. 1,100.00 SPA; S/. 900.00 STA

AM

EN

AZ

AS

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS CON RECURSOS PARCIALES.

ESTANCADO Y BAJO NIVEL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REMUNERACIONES (COBERTURA DE PLAZAS),BIENES Y SERVICIOS

INCUMPLIMIENTO DE CONPETENCIAS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL (PROVIAS-CARRETERAS NACIONALES)

PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES: SISMOS, HUAYCOS, SEQUIAS, ETC.

MODIFICACION DE LA LEY DE LOS REMANENTES MINEROS

CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL; BAJA DE LOS PRECIOS DE LOS MINERALES (REDUCCION DE RECURSOS DEL CANON Y REMANENTES 5,400 TRABAJADORES DESPEDIDOS MINERIA Y SIDERURGICA)

MARCO LEGAL ENGORROZO QUE OBSTACULIZA EL PROCESO DE INVERSIONES.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

MEJORAMIENTO

DEL NIVEL DE VIDA

DE LA POBLACION

DEPARTAMENTAL

Contribuir a consolidar el proceso de descentralización

Promover la competitividad de las actividades económicas regionales.

Promover el uso sostenible de los recursos naturales.

Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo

a producción.

Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el

desarrollo social y el acceso a los servicios básicos.

OBJETIVOSESTRATEGICOS

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTO 2007EJECUCION PRESUPUESTO 2007

GRUPO GENERICO PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/.

GASTOS CORRIENTES 508,926,716.00 549,833,873.00 526,372,995.00

Personal y obligaciones 393,250,827.00 399,340,861.00 395,274,726.00

Obligac. Previsionales 80,023,239.00 80,334,399.00 78,863,058.00

Bienes y servicios 32,200,714.00 64,595,832.00 46,776,665.00

Otros gastos corrientes 3,451,936.00 5,562,781.00 5,458,546.00

GASTOS DE CAPITAL 155,162,117.00 597,101,928.00 368,338,960.00

Inversiones 124,086,957.00 352,720,899.00 131,418,204.00

Otros Gastos de Capital 31,075,160.00 244,381,029.00 236,920,756.00

TOTAL 664,088,833.00 1,146,935,801.00 894.712.099

PROYECTOS

CONCLUIDOS 96EJECUCION 33

EJECUCION PRESUPUESTO 2008EJECUCION PRESUPUESTO 2008

GRUPO GENERICO PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/.

GASTOS CORRIENTES 574,886,158 614,067,701 545,511,641

Personal y obligaciones 396,879,727 413,149,915 408,687,783

Obligac. Previsionales 79,631,640 79,793,332 79,307,110

Bienes y servicios 94,118,274 115,142,306 51,776,682

Otros gastos corrientes 4,256,517 5,982,148 5,740,066

GASTOS DE CAPITAL 232,279,620 964,806,428 221,067,431

Inversiones 175,838,891 856,301,049 135,223,129

Otros Gastos de Capital 56,440,729 108,505,379 85,844,302

TOTAL 807,165,778 1,578,874,129 766,579,072

PROYECTOS

CONCLUIDOS 45EJECUCION 52

EJECUCION PRESUPUESTO 2009EJECUCION PRESUPUESTO 2009GRUPO GENERICO PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/. *

GASTOS CORRIENTES 546,740,869 613,947,817 232,936,828

Personal y obligaciones 415,361,222 428,132,808 172,461,352

Obligac. Previsionales 81,043,640 81,591,003 38,339,546

Bienes y servicios 47,702,807 86,707,871 20,862,917

Otros gastos 2,633,200 17,516,135 1,273,013

GASTOS DE CAPITAL 316,317,131 1,473,326,248 92,627,242

Donaciones y Transferencias 61,546,816 61,546,816 10,257,800

Adq. De Activos No Financieros 254,770,315 1,411,779,432 82,369,442

TOTAL 863,058,000 2,087,274,065 325,564,070

* Al mes de mayo

PROYECTOS

CONCLUIDOS 40EN EJECUCION 60

CAPTACIONES DE REMANENTE DE UTILIDADES CAPTACIONES DE REMANENTE DE UTILIDADES -- LEY NLEY Nºº 28464 Y 28464 Y DEMANDA PROYECTADA DEMANDA PROYECTADA

TOTAL RECAUDADO AL 31.12.2008 S/. 712´531,207.65

PROYECTOS S/,

Carretera Huari - San Luis (Carretera Departamental) 187,939,010.22

Carretera San Luis - Piscobamba - Pomabamba (Carretera Departamental) 268,797,343.98

Carretera Pomabamba - Sihuas (Carretera Departamental) 95,276,000.00

Carretera Santa - Sihuas - Puente Comaru - Huacrachuco (Carretera Nacional) 297,287,188.00

Carretra Yungay - Llanganuco - Yanama - Llacma (Carretera Departamental) 134,599,742.00

Carretera Carhuaz - Punta Olimpica (Tunel) - Chacas - San Luis (Carretera Departamental) 84,995,000.00

Carretra Chuquicara - Pallasca tramo Huandoval - Pallasca (Carretera Departamental) 18,635,328.00

Rehabilitación de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay Tramo Huamba - Aija - Recuay 90,082,500.00

Rehabilitación y mejoramiento Puente Pomachaca - Llamellin 2,530,000.00

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretra Huaylillas - Cahua - Pamplona 43,357,089.00

Rehabilitación y Mejoramiento de la Juipon - Pamparomas - Moro 100,356,374.00

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera La Pampa - Corongo - Cabana 66.642.905

TOTAL 1,323,855,575.20

Carretera Casma –Huaraz Tramo:Pariacoto – YupashYupash -Huaraz

Carretera Santa -Huaylas tramo Chuquicara -Huallanca - Caraz

Carretera Santa - Sihuas - Puente Comaru -Huacrachuco

Carretera Huari - San Luis - Piscobamba -Pomabamba - Sihuas

Carretra Yungay -Llanganuco - Yanama -Llacma (Carretera Departamental)

Carretera Carhuaz -Punta Olimpica (Tunel) - Chacas - San Luis

Carretera Chuquicara -Pallasca tramo Huandoval - Pallasca

Carretera Conchucos (Pallasca) - Sihuas

LOGROS MAS IMPORTANTES

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS

Decreto Supremo Nº 051-2007-PCM19 de junio del 2007

Transferido al GRA

Recursos transferidos S/.9’ 220,048.00

Incremento con recursos del Canon y Regalias Mineras:

2007S/. 33’378,924.782008S/. 40’431,709.002009S/. 130´931,301.00 * programado

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

COLEGIO NACIONAL COLEGIO NACIONAL

INTEGRADO JAVIER INTEGRADO JAVIER

HERAUD PEREZ HERAUD PEREZ ––

ASUNCIONASUNCION

I.E. MIRAFLORES – SANTA

166 Colegios Culminados116 Colegios en EjecuciónInversión S/. 200,000,000.00

CENTRO EDUCATIVO LOLI CENTRO EDUCATIVO LOLI

LAREDO NLAREDO N°° 86276 86276 --

MARCARMARCARÁÁ

I.E. Nº 88021 ALFONSO UGARTE – NUEVO CHIMBOTE

INFRAESTRUCTURA VIAL

ASFALTADO CARRETERA CASMA – HUARAZ

Tramo: Pariacoto – YupashYupash - Huaraz

Inversión:

S/. 347,714,689.00 Nuevos soles.

CULMINACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES EN MATERIA PORTUARIA.

79 AMBULANCIAS RURALES Y 05 AMBULANCIAS URBANAS PARA EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS.

EQUIPAMIENTO

Inversión:

S/. 19,706,524.20 Nuevos soles.

ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ

Inversión: S/.38,160,725.00 Nuevos soles.

MEGAPROYECTO FORESTAL EN ANCASH

Forestación de 13,400 Hreas.

Producción de 15,000,000 Plantones.

Inversión:

S/.27,197,327.00 Nuevos Soles.

• Falta de capacitación, asistencia y supervisión de los órganos rectores en sistema nacional de inversión publica y contrataciones del estado.

• Carencia de norma especifica para asumir gastos vinculados a procesos de selección, lo que impide la contratación de expertos u organismos.

PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION DEL GASTO

• Evaluación de los estudios de preinversion por parte del organo rector, para medir y mejorar la calidad de los mismos.

• Asistencia técnica del OSCE para implementar sanciones a contratistas y consultores por incumplimiento de contratos.

• Insertar en la Ley del Presupuesto 2009, la facultad del uso derecursos del canon para gastos deribados de procesos de selección

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PLIEGO: 4 4 1 GOB IER N O R EGION A L D EL D EPA R TA M EN TO D E A N C A SH

CONCEPTO G.CTES. G.KTAL TOTAL

EDUCACION 3,106,776 3,106,776

SALUD 2,317,971 87,881 2,405,852

TRANSPORTES 304,682 5,338,658 5,643,340

ENERGIA 1,052,115 1,052,115

AMBIENTE 12,602,960 12,602,960

TOTAL 5,729,429 19,081,614 24,811,043

PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE PROGRAMAS ESTRATEGICO S( En Nuevos Soles )

LOGROS OBTENIDOS

•Al I Trimestre se cumplió con la ejecución del presupuesto al 25%•Existe mayor sensibilidad de los responsables de indicadores de Salud y Educación•Gobierno locales y comunidades con conocimiento de prioridades en la salud y educación.

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCION

DESCRIPCION METAS MONTO PPTADO.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE PREVENCION Y ATENCION A EMERGENCIAS 104 PIPs-REGION POLICIAL ANCASH - SEDE HUARAZ Y CHIMBOTE-REGION ANCASH

Se preve la adquisicion de 104 vehiculos patrulleros y motocicletas para las comisarias del ambito Regional 15,176,400.00

DESCOLMAT.Y ENCAUSAMIENTO DE LOS PRINCIAPALES RIOS DEL DEPARTAMENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS- REGION ANCASH

se preve la Ejecucion de (41) obras de emergencia frente al desborde de los Rios y quebradas en el ambito Regional 11,411,230.00

DESARROLLO AGROFORESTAL DE 30,800 HAS. EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA REGION ANCASH

preve la Implementacion 11 proyectos de forestacion en 30,800 Has., para afrontar los efectos del cambio climatico en la Region 13,208,570.00

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN -CONGAS -CAJACAY

Proyecto de mediana envergadura, propende irrigar la zona alta y baja del valle fortaleza 14,478,226.00

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE 84 INSTALACIONES DE SALUD EN EL AMBITO REGIONAL ANCASH

Se preve la adquisicion de 84 vehiculos Ambulancias con los respectivos equipamientos medicos y de comunicación 19,706,524.20

MANT. RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH, RUTA AN-103: EMP.PE-1N-DV. NEPEÑA-SAN JACINTO–MORO-HORNILLO-PAMPAROMAS-DV. HUATA-PBLO. LIBRE-EMP. PE-3N CARAZ

Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 137Km. 43,227,791.38

MANTENIMIENTO PERIODICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH(TRAMO CATAC-TUNEL CAHUISH)

Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 30Km. 43,917,765.00

DESCRIPCION METASMONTO DE INVERSION

MANT. RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH, RUTA AN-103: EMP.PE-1N-DV. NEPEÑA-SAN JACINTO–MORO-HORNILLO-PAMPAROMAS-DV. HUATA-PBLO. LIBRE-EMP. PE-3N CARAZ

Se prevé el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 137Km.

43,227,791.38

MANTENIMIENTO PERIODICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH(TRAMO CATAC-TUNEL CAHUISH)

Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 30Km.

43,917,765.00

MEJORAMIENTO CARRETERA CALLEJON DE HUAYLAS CHACAS SAN LUIS-CARHUAZ (TRAMOS I Y II)

Se preve la elaboracion de estudios y ejecucion de la pavimentacion de via de alcance departamental de penetracion a la zona central de Conchucos

82,329,073.00

REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY. (TRAMO III: HUAMBA BAJA-AIJA-RECUAY(111.32KM.)

Se preve la elaboracion de estudios y ejecucion de la pavimentacion de via de alcance departamental de integracion de la zona costa con el Callejon de Huaylas

182,589,208.00

DESCRIPCION METAS MONTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGAY-LLANGANUCO, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH

Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de penetracion a la zona central de Conchucos

16,603,720.00

REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA CATAC-HUARI-POMABAMBA(TRAMO I HUARI-SAN LUIS Y II SAN LUIS-POMABAMBA)

Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de integración de la zona costa con el Callejon ed Huaylas

281,295,049.00

REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA PUENTE POMACHACA-LLAMELLIN.

Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de integración de la zona de conchucos con limite con el Huanuco. Parte de la Carretera de integracion interregional

132,866,794.00

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ Construcción de nueva infraestructura 120,000,000.00

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LA CALETA -CHIMBOTE

Construcción de nueva infraestructura 120,000,000.00

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL ONCOLOGICO DE ANCASH

Construcción de nueva infraestructura 180,000,000.00

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CARHUAZ Construcción de nueva infraestructura 10,000,000.00

ADQUISICION DE 16,000 LAP TOPPara los docentes y trabajadores de salud

16,000,000.00

GENERANDO DESA

RROLLO ……..

GENERANDO DESA

RROLLO ……..

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

www.regionancash.gob.pe