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PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07 Version: 2
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY Nº 11.Pag. 01
Noviembre/2017
NºNombre y Apellido
del BeneficiarioC.I. Nº
Funcionario
SI/NO
Cargo o
Funcion que
desempeña
Disposicion legal de
asignacion de viatico
Nº/Fecha
Destino de la
comision de
servicio
Periodo de la
comision de
servicio
Motivo de la Comision
de Servicio
Viatico
asignado (G)
Nº
Obligacion
Fecha
Nº Egreso
Fecha
1 Denis Coronel 4.559.809 SI Profesional II Desig.Aut N°1090/17-14/11/2017 Guaira
06 y 07 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 755.580
6.885
23/11/2017
7.327
05/12/2017
2 Shirley Coronel 855.465 SI Tecnico I Desig.Aut N°1090/17-14/11/2017 Guaira
06 y 07 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 755.580
6.885
23/11/2017
7.327
05/12/2017
3 Lilian Leon 2.237.857 SI Auxiliar Desig.Aut N°1090/17-14/11/2017 Guaira
06 y 07 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 755.580
6.885
23/11/2017
7.327
05/12/2017
4 Susana Galeano 571.003 SI Director Desig.Aut N°1090/17-14/11/2017 Guaira
06 y 07 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 755.580
6.885
23/11/2017
7.327
05/12/2017
5 Rito Martinez 1.350.893 SI Profesional II Desig.Aut N°1090/17-14/11/2017 Guaira
06 y 07 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 755.580
6.885
23/11/2017
7.327
05/12/2017
6 Jorge Barchini 1.475.035 SI Tecnico I Desig.Aut N°1090/17-14/11/2017 Guaira
06 y 07 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 755.580
6.885
23/11/2017
7.327
05/12/2017
7 Luis Vera 403.436 SI Profesional I Desig.Aut N°1088/17-14/11/2017 Alto Paraguay
06 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Jubilados del IPS 1.511.160
6.714
14/11/2017
7.323
05/12/2017
8 Gabriela Correa 2.482.082 SI Profesional I Desig.Aut N°1088/17-14/11/2017 Alto Paraguay
06 al 10 de
Noviembre
Jormadas de Pagos a
Jubilados del IPS 1.511.160
6.714
14/11/2017
7.323
05/12/2017
9 Antonio Dominguez 366.164 SI Auxiliar Desig.Aut N°1088/17-14/11/2017 Alto Paraguay
06 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Jubilados del IPS 1.511.160
6.714
14/11/2017
7.323
05/12/2017
10 Norma Rodriguez 3.713.043 SI Profesional II Desig.Aut N°1088/17-14/11/2017 Alto Paraguay
06 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Jubilados del IPS 1.511.160
6.714
14/11/2017
7.323
05/12/2017
11 Cristian Sanguina 2.324.612 SI Profesional II Desig.Aut N°1088/17-14/11/2017 Alto Paraguay
06 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pago a
Jubilados del IPS 1.511.160
6.714
14/11/2017
7.323
05/12/2017
12 Candido A. Zelaya 2.067.048 SI Profesional II Desig.Aut N°1088/17-14/11/2017 Alto Paraguay
06 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pago a
Jubilados del IPS 1.511.160
6.714
14/11/2017
7.323
05/12/2017
TRANSPORTE 13.600.440
Registro Contable - SICO
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Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07 Version: 2
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY Nº 11.Pag. 02
Noviembre/2017
NºNombre y Apellido
del BeneficiarioC.I. Nº
Funcionario
SI/NO
Cargo o
Funcion que
desempeña
Disposicion legal de
asignacion de viatico
Nº/Fecha
Destino de la
comision de
servicio
Periodo de la
comision de
servicio
Motivo de la Comision
de Servicio
Viatico
asignado (G)
Nº
Obligacion
Fecha
Nº Egreso
Fecha
TRANSPORTE 13.600.440
13 Cynthia Da Rosa 1.479.325 SI Profesional I Desig.Aut N°1075/17-09/11/2017
Montevideo -
Uruguay
19 al 25 de
Noviembre
Continuidad del 23°
Congreso de la UPAEP 9.445.758
6.644
09/11/2017
7.321
05/12/2017
14 Denis Coronel 4.559.809 SI Profesional II Desig.Aut N°1089/17-14/11/2017 Itapua
08 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 982.254 PO PE
15 Shirley Coronel 855.465 SI Tecnico I Desig.Aut N°1089/17-14/11/2017 Itapua
08 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 982.254 PO PE
16 Lilian Leon 2.237.857 SI Auxiliar Desig.Aut N°1089/17-14/11/2017 Itapua
08 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 982.254 PO PE
17 Susana Galeano 571.003 SI Director Desig.Aut N°1089/17-14/11/2017 Itapua
08 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 982.254 PO PE
18 Rito Martinez 1.350.893 SI Profesional II Desig.Aut N°1089/17-14/11/2017 Itapua
08 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 982.254 PO PE
19 Jorge Barchini 1.475.035 SI Tecnico I Desig.Aut N°1089/17-14/11/2017 Itapua
08 al 10 de
Noviembre
Jornadas de Pagos a
Beneficiarios de la SAS 982.254 PO PE
20 Josefina Medina 1.722.879 SI Tecnico I Desig.Aut N°1159/17-28/11/2017 Alto Parana
23 al 25 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas de
Debito a Adulto Mayores 755.580 PO PE
21 Nelson Denis 1.244.661 SI Tecnico II Desig.Aut N°1159/17-28/11/2017 Paraguari
23 y 24 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas de
Debito a Adulto Mayores 415.569 PO PE
22 Mirian Gomez 3.412.584 SI Auxiliar Desig.Aut N°1159/17-28/11/2017 Pte. Hayes
23 y 24 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas de
debito a la F.M. 453.348 PO PE
23 Isidro Espinola 669.354 SI Auxiliar Desig.Aut N°1159/17-28/11/2017 Caaguazu
22 y 23 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas de al
Programa Tekopora 453.348 PO PE
24 Teresa Aguilera 587.505 SI Tecnico I Desig.Aut N°1159/17-28/11/2017 Ñeembucu
24 y 25 de
Noviembre
Capacitar a Funcionarios
de la Region Postal 566.685 PO PE
25 Victor Rojas 1.949.102 SI Tecnico I Desig.Aut N°1159/17-28/11/2017 Ñeembucu
24 y 25 de
Noviembre
Capacitar a Funcionarios
de la Region Postal 566.685 PO PE
TRANSPORTE 32.150.937
Registro Contable - SICO
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Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07 Version: 2
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY Nº 11.Pag. 03
Noviembre/2017
NºNombre y Apellido
del BeneficiarioC.I. Nº
Funcionario
SI/NO
Cargo o
Funcion que
desempeña
Disposicion legal de
asignacion de viatico
Nº/Fecha
Destino de la
comision de
servicio
Periodo de la
comision de
servicio
Motivo de la Comision
de Servicio
Viatico
asignado (G)
Nº
Obligacion
Fecha
Nº Egreso
Fecha
TRANSPORTE 32.150.937
26 Nelson Denis 1.244.661 SI Tecnico II Desig.Aut N°1159/17-28/11/2017 Pte. Hayes
27 y 28 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas de
Debito a Adulto Mayores 453.348 PO PE
27 Rolando Galvan 4.705.408 SI Tecnico II Desig.Aut N°1156/17-28/11/2017 Encarnacion
13 al 15 de
Noviembre
Coordinacion de Trabajos
en la Region Postal 755.580 PO PE
28 Dalila Rodriguez 4.057.694 SI Tecnico I Desig.Aut N°1156/17-28/11/2017 Concepcion
15 y 16 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas en el
Destacamento Militar 604.464 PO PE
29 Mirian Gomez 3.412.584 SI Auxiliar Desig.Aut N°1156/17-28/11/2017 Concepcion
15 y 16 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas en el
Destacamento Militar 604.464 PO PE
30 Nelson Denis 1.244.661 SI Tecnico II Desig.Aut N°1156/17-28/11/2017 Boqueron
13 al 18 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas en el
Destacamento Militar 1.133.370 PO PE
31 Renato Ruffinelli 3.984.064 SI Contratado Desig.Aut N°1156/17-28/11/2017 Concepcion
15 y 16 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas en el
Destacamento de la FTC 604.464 PO PE
32 Diego Gomez 3.827.937 SI Contratado Desig.Aut N°1156/17-28/11/2017 Concepcion
15 y 16 de
Noviembre
Entregas de Tarjetas en el
Destacamento de la FTC 604.464 PO PE
33 Buenaventura Benitez 490.985 SI Asist.Tec.Adm. Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Itapua
01 y 02 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
34 Sergio Britos 363.247 SI Tecnico I Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Itapua
01 y 02 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
35 Carlos Ocampos 1.183.449 SI Asist.Tec.Adm. Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
02 y 03 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
36 Juan Haedo 1.824.400 SI Tecnico I Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
02 y 03 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
37 Carlos Ocampos 1.183.449 SI Asist.Tec.Adm. Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Itapua
20 y 21 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
TRANSPORTE 39.177.831
Registro Contable - SICO
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07 Version: 2
Nº 11.Pag. 04
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY Noviembre/2017
NºNombre y Apellido
del BeneficiarioC.I. Nº
Funcionario
SI/NO
Cargo o
Funcion que
desempeña
Disposicion legal de
asignacion de viatico
Nº/Fecha
Destino de la
comision de
servicio
Periodo de la
comision de
servicio
Motivo de la Comision
de Servicio
Viatico
asignado (G)
Nº
Obligacion
Fecha
Nº Egreso
Fecha
TRANSPORTE 39.177.831
38 Juan Prieto 1.335.108 SI Tecnico I Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Itapua
20 y 21 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
39 Teodoro Benitez 1.024.979 SI Chofer Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
23 y 24 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
40 Crescencio Arrua 1.502.591 SI Asist.Tec.Adm. Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
23 y 24 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
41 Juan Prieto 1.335.108 SI Tecnico I Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
27 y 28 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
42 Osvaldo Ruiz 2.691.525 SI Contratado Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
27 y 28 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
43 Felix Gimenez 761.586 SI Auxiliar Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
16 y 17 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
44 Carlos Guerrero 2.449.504 SI Asist.Tec.Adm. Desig.Aut N°1155/17-28/11/2017 Alto Parana
16 y 17 de
Noviembre
Entregas de Sacas y
Correspondencias 453.348 PO PE
45 Jorge Miranda 810.303 SI Profesional II Desig.Aut N°1154/17-28/11/2017 Canindeyu
09 y 10 de
Noviembre
Tramites de la institucion,
inherente al departamento 453.348 PO PE
46 Oscar Mendoza 696.398 SI Auxiliar Desig.Aut N°1154/17-28/11/2017 Cordillera
09 al 11 de
NoviembreControl del personal
226.674 PO PE
47 Mirian Diaz 867.575 SI Desig.Aut N°1154/17-28/11/2017 Guaira
20 y 21 de
Noviembre
Acompañamiento legal a
intervencion 453.348 PO PE
48 Jorge Miranda 810.303 SI Profesional II Desig.Aut N°1154/17-28/11/2017 Paraguari
23 y 24 de
Noviembre
Tramites de la institucion,
inherente al departamento 415.569 PO PE
49 Gladys Falcon 802.384 SI Profesional I Desig.Aut N°1154/17-28/11/2017 Ñeembucu
15 y 16 de
Noviembre
Certificar el inicio de
mantenim. y reparacion de
sucursal Pilar 566.685 PO PE
50 Petronila Colman 720.848 SI Auxiliar Desig.Aut N°1154/17-28/11/2017 Guaira
13 al 27 de
Noviembre
Intervencion de la sucursal
por disposicion. 1.133.370 PO PE
TRANSPORTE 45.600.261
Registro Contable - SICO
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Version: 2
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07 Nº 11.Pag. 05
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY Noviembre/2017
NºNombre y Apellido
del BeneficiarioC.I. Nº
Funcionario
SI/NO
Cargo o
Funcion que
desempeña
Disposicion legal de
asignacion de viatico
Nº/Fecha
Destino de la
comision de
servicio
Periodo de la
comision de
servicio
Motivo de la Comision
de Servicio
Viatico
asignado (G)
Nº
Obligacion
Fecha
Nº Egreso
Fecha
TRANSPORTE 45.600.261
51 Margarita Toledo 498.006 SI Director Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Amambay
09 al 11 de
Noviembre
Seguimiento en la entrega
de facturas de Personal 604.464 PO PE
52 Rene Aranda 2.023.978 SI Tecnico II Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Amambay
09 al 11 de
Noviembre
Seguimiento en la entrega
de facturas de Personal 604.464 PO PE
53 Felix Vega 831.511 SI Tecnico I Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Alto Parana
17 y 18 de
Noviembre
Entrega Extraordinaria de
facturas Personal 604.464 PO PE
54 Roque Amarilla 4.708.754 SI Asist.Tec.Adm. Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Alto Parana
17 y 18 de
Noviembre
Entrega Extraordinaria de
facturas Personal 604.464 PO PE
55 Margarita Toledo 498.006 SI Director Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Amambay
24 y 25 de
Noviembre
Seguimiento en la entrega
de facturas de Personal 604.464 PO PE
56 Rene Aranda 2.023.978 SI Tecnico II Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Amambay
24 y 25 de
Noviembre
Seguimiento en la entrega
de facturas de Personal 604.464 PO PE
57 Felix Vega 831.511 SI Tecnico I Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Alto Parana
24 y 25 de
Noviembre
Entrega Extraordinaria de
facturas Personal 604.464 PO PE
58 Roque Amarilla 4.708.754 SI Asist.Tec.Adm. Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Alto Parana
24 y 25 de
Noviembre
Entrega Extraordinaria de
facturas Personal 604.464 PO PE
59 Sergio Britos 363.247 SI Tecnico I Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Itapua
23 y 24 de
Noviembre
Entrega de factura de
Personal 604.464 PO PE
60 Jorge Insfran 1.000.538 SI Jefe de Dpto. Desig.Aut N°1153/17-28/11/2017 Itapua
23 y 24 de
Noviembre
Entrega de factura de
Personal 604.464 PO PE
61 Josefina Medina 1.722.879 SI Tecnico I Desig.Aut N°1158/17-28/11/2017 Misiones
09 y 10 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 604.464 PO PE
62 Juan Genes 792.243 SI Tecnico II Desig.Aut N°1158/17-28/11/2017 Amambay
10 y 11 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 604.464 PO PE
63 Teresa Aguilera 587.505 SI Tecnico I Desig.Aut N°1158/17-28/11/2017 San Pedro
03 y 04 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 604.464 PO PE
64 Nelson Denis 1.244.661 SI Tecnico II Desig.Aut N°1158/17-28/11/2017 Pte. Hayes
01 al 03 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 604.464 PO PE
TRANSPORTE 54.062.757
Registro Contable - SICO
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Version: 2
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07 Nº 11.Pag. 06
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY Noviembre/2017
NºNombre y Apellido
del BeneficiarioC.I. Nº
Funcionario
SI/NO
Cargo o
Funcion que
desempeña
Disposicion legal de
asignacion de viatico
Nº/Fecha
Destino de la
comision de
servicio
Periodo de la
comision de
servicio
Motivo de la Comision
de Servicio
Viatico
asignado (G)
Nº
Obligacion
Fecha
Nº Egreso
Fecha
TRANSPORTE 54.062.757
65 Renato Ruffinelli 3.984.064 SI Contratado Desig.Aut N°1157/17-28/11/2017 Alto Parana
23 y 24 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 453.348 PO PE
66 Nelson Muñoz 3.244.656 SI Contratado Desig.Aut N°1157/17-28/11/2017 Alto Parana
23 y 24 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 453.348 PO PE
67 Diego Gomez 3.827.937 SI Contratado Desig.Aut N°1157/17-28/11/2017 Alto Parana
23 y 24 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 453.348 PO PE
68 Renato Ruffinelli 3.984.064 SI Contratado Desig.Aut N°1157/17-28/11/2017 Amambay
10 y 11 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 302.232 PO PE
69 Lourdes Gonzalez 4.358.590 SI Aux. Tec. Adm. Desig.Aut N°1157/17-28/11/2017 Amambay
10 y 11 de
Noviembre
Entrega de tarjeta debito de
la tercera edad 302.232 PO PE
56.027.265
Lic. Juan Manuel Fernandez Velazquez ,Director
Direccion General de Administracion y Finanzas
C.I.Nº: 794.162
Registro Contable - SICO
TOTAL VIATICOS A PAGAR: Cincuenta y seis millones veintisiete mil doscientos sesenta y cinco
