planificaciÓn estratÉgica de proyectos… · 2016-05-26 · edificios históricosmódulo vi...
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Curso de Postgrado en Facility ManagementIntervención, Planificación y Gestión económica.
Prof. Sergio Vega
DCTA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA
Master Universitario en Construcción y Tecnología de Edificios HistóricosMaster en Real Estate y Facility Management. Módulo VI .‐ GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS
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ARQUITECTURA
Intervención, Planificación y Gestión económica.
Introducción al Project Management. Planificación
Estratégica de Proyectos
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Master Universitario en Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. TRABAJO FIN DE MASTER
Curso de Postgrado en Facility ManagementIntervención, Planificación y Gestión económica.
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Master Universitario en Construcción y Tecnología de Edificios Históricos
Intervención, Planificación y Gestión económica. Introducción al Project Management. Planificación
Estratégica de Proyectos.- Introducción al Project Management
.- Metodología Dirección Integrada de Proyectos
.- Planificación Estratégica de Proyectos
.- Risk management
.- Planificación y control de la calidad
.- Planificación y control del plazo
.- planificación y control del coste
.- Planificación y gestión del equipo
.- planificación y gestión de las comunicaciones
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Master Universitario en Construcción y Tecnología de Edificios Históricos
¿QUÉ ES UN PROYECTO?
UNA OPERACIÓN COMPLEJA Y DIVISIBLE QUE EXIGE LACOMBINACIÓN DE RECURSOS, TANTO HUMANOS COMOMATERIALES, EN UNA ORGANIZACIÓN TEMPORALPARA ALCANZAR UNOS OBJETIVOS ESPECÍFICOSPREDEFINIDOS
Curso de Postgrado en Facility ManagementIntervención, Planificación y Gestión económica.
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Master Universitario en Construcción y Tecnología de Edificios Históricos
EL PROYECTO INMOBILIARIO
¿QUÉ ES UN PROYECTO INMOBILIARIO?
UNA OPERACIÓN COMPLEJA Y DIVISIBLE QUE EXIGE LA COMBINACIÓN DE RECURSOS, TANTO HUMANOS COMO MATERIALES, EN UNA ORGANIZACIÓN TEMPORAL PARA PROMOVER, CONSTRUIR Y VENDER UN EDIFICIO CON UNOS OBJETIVOS DE CALIDAD, PLAZO Y COSTE, Y CON UNOS BENEFICIOS DEFINIDOS.
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¿QUÉ ES UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO?
UNA OPERACIÓN COMPLEJA QUE EXIGE LACOMBINACIÓN DE RECURSOS, TANTO HUMANOS,COMO TÉCNICOS, COMO MATERIALES, PARAALCANZAR UN OBJETIVO ESPECÍFICO: LAREDACCIÓN Y DETERMINACIÓN GRÁFICA DE UNDOCUMENTO QUE DEFINA COMPLETAMENTE UNFUTURO EDIFICIO.
EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO ESTÁ INTEGRADO COMO UNA PARTE MÁS DE UN PROYECTO MAYOR
QUE ES EL PROYECTO INMOBILIARIO
EL PROYECTO INMOBILIARIO
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ALGUNO DE LOS RETOS A LOS QUE TENEMOS QUE HACER FRENTE
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTÓRICOS
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ALGUNO DE LOS RETOS A LOS QUE TENEMOS QUE HACER FRENTE
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTÓRICOS
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ALGUNO DE LOS RETOS A LOS QUE TENEMOS QUE HACER FRENTE
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTÓRICOS
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ALGUNO DE LOS RETOS A LOS QUE TENEMOS QUE HACER FRENTE
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTÓRICOS
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ALGUNO DE LOS RETOS A LOS QUE TENEMOS QUE HACER FRENTE
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTÓRICOS
1982 la Fundación Centro Nacional del Vidrio contres áreas: el Museo de fabricación del Vidrio, la Escuela de formación artesanal del Vidrio y el Centro de Investigación y Documentación Histórica
del Vidrio
El hacer viables algunos proyectos se consiguen gestionándolos con mentalidad y metodología de PROJECT MANAGEMENT
Forma de trabajo habitual en el mundo
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EL PROYECTO INMOBILIARIO
¿QUÉ ES UN PROYECTO SEGÚN EL PMI?
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabopara crear un producto, servicio o resultado único. Lanaturaleza temporal de los proyectos indica un principio y unfinal definidos. El final se alcanza cuando se logran losobjetivos del proyecto o cuando se termina el proyectoporque sus objetivos no se cumplirán o no pueden sercumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen alproyecto
PM
BO
K
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EL PROYECTO INMOBILIARIO
¿QUÉ ES UN PROYECTO SEGÚN ISO 10.006?
Proceso único consistente en un conjunto de actividadescoordinadas y controladas con fechas de inicio y definalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conformecon requisitos específicos, incluyendo las limitaciones detiempo, costo y recursos
ISO
10.
006
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LA DIRECCIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO (D.I.P.)
O PROJECT MANAGEMENT (P.M.)
CONJUNTO DE ACTIVIDADES, TÉCNICAS YMETODOLOGÍAS QUE UTILIZANDO TODOS LOSRECURSOS DISPONIBLES PERMITE LA OBTENCIÓN DELOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
EL DIRECTOR DEL PROYECTO O PROJECT MANAGERES EL RESPONSABLE DE ORGANIZAR, PROGRAMAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO.
LA GESTIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO. LA D.I.P.
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EL PROJECT MANAGEMENT (SEGÚN PMI)
LA GESTIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO. LA D.I.P.
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto paracumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación eintegración adecuadas de los 42 (47) procesos de la dirección deproyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos deprocesos. Estos 5 grupos de procesos son:
• Iniciación,
• Planificación,
• Ejecución,
• Seguimiento y Control, y
• Cierre.
PM
BO
K
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LA GESTIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO. LA D.I.P.
¿EN QUÉ CONSISTE GESTIONAR UN PROYECTO SEGÚN PMI?
• identificar requisitos,
• abordar necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados
• equilibrar restricciones contrapuestas del proyecto con aspectos:
.- el alcance,
.- la calidad,
.- el cronograma,
.- el presupuesto,
.- los recursos
.- el riesgo
PM
BO
K
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EL PROYECTO INMOBILIARIO
¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ISO 10.006?
Gestión del proyecto: planificación, organización,seguimiento, control e informe de todos los aspectos de unproyecto y la motivación de todos aquéllos que estáninvolucrados en él para alcanzar los objetivos del proyecto.
ISO
10.
006
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LA GESTIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO. LA D.I.P.
¿EN QUÉ CONSISTE GESTIONAR UN PROYECTO?
EN PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LOSRECURSOS ASIGNADOS PARA DESARROLLAR ELALCANCE DEL PROYECTO Y SATISFACER LASNECESIDADES DEL CLIENTE CUMPLIENDO CON LOSOBJETIVOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE EN CUANTO A
LA CALIDAD TÉCNICA,
LOS PLAZOS
LOS COSTES.
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EL VECTOR OBJETIVO DEL PROYECTO
EL VECTOR OBJETIVO DEL PROYECTO INMOBILIARIO
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO SE DEBEN EXPLICITAR, PARA EL ALCANCE DEL PROYECTO CONVENIDO, EN SU
TRIPLE DIMENSIÓN: PLAZO, PRECIO Y CALIDAD
PLAZO
PRECIO
CALIDAD TÉCNICA
EL VECTOR CALIDAD
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LOS 4 COMPONENTES DE UN SERVICIO
(vector servicio)
• ALCANCE
• CALIDAD
• COSTE
• PLAZO
ALCANCE
CALIDAD
COSTE
PLAZO
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CALIDAD EN EL PROYECTO INMOBILIARIO
EL CONCEPTO DE CALIDAD PARA UNA PROMOTORA
CALIDAD ADECUACIÓN AL USO Y A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
NECESIDADES DE CALIDAD TÉCNICA
.- CUMPLIR LA NORMATIVA
.- CUMPLIR CON EL “BUEN HACER CONSTRUCTIVO”
.- CUMPLIR CON EL PROGRAMA FUNCIONAL
.- CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES – REQUISITOS CLIENTE
.- SATISFACER EXPECTATIVAS DEL CLIENTE (IMPRESCINDIBLE PARA QUE SE MANTENGA FIEL A UNA DETERMINADA MARCA)
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EL CONCEPTO DE CALIDAD PARA UNA PROMOTORA
NECESIDADES DE PRECIO
.- PRECIO INICIAL ACORDE CON EL MERCADO
.- RELACIÓN CALIDAD – PRECIO AJUSTADO
.- VALORACIÓN DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA:
.- COSTE DE LA COMPRA
.- COSTE DEL USO (MANTENIMIENTO, CONSUMOS,...)
.- PRECIO FINAL AJUSTADO A LO PACTADO Y A LAS EXPECTATIVAS
.- AJUSTADO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
CALIDAD ADECUACIÓN AL USO Y A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
CALIDAD EN EL PROYECTO INMOBILIARIO
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NECESIDADES DE PLAZO Y SERVICIO EN GENERAL
ES TODO LO QUE PERCIBE EL CLIENTE:
.- PLAZO DE ENTREGA .- AJUSTE INICIAL A SUS NECESIDADES
.- CUMPLIMIENTO FINAL DEL PLAZO
.- LA AMABILIDAD EN EL TRATO
.- LA RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA GESTIÓN, EN LAS CONSULTAS
.- EL TRATO Y LA EFICACIA EN LAS RECLAMACIONES
EL CONCEPTO DE CALIDAD PARA UNA PROMOTORA
CALIDAD ADECUACIÓN AL USO Y A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
CALIDAD EN EL PROYECTO INMOBILIARIO
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METODOLOGÍA PROJECT: EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
JAV
IER
SA
NZ
. PR
IMA
CÍA
METODOLOGÍA DEL PROJECT MANAGEMENT. PMI
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JAV
IER
SA
NZ
. PR
IMA
CÍA
METODOLOGÍA DEL PROJECT MANAGEMENT
METODOLOGÍA PROJECT: LOS 42 PROCESOS DEL P.M.
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JAV
IER
SA
NZ
. PR
IMA
CÍA
METODOLOGÍA PROJECT: LAS 80 ACTIVIDADES DEL PM.
METODOLOGÍA DEL PROJECT MANAGEMENT
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METODOLOGÍA PROJECT: LOS 47 PROCESOS DEL P.M.
INICIACIÓN 2
PLANIFICACIÓN24
CIERRE2
EJECUCIÓN 8
MONITORIZACIÓN Y CONTROL 11
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¿EN QUÉ CONSISTE GESTIONAR UN PROYECTO?
EN PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LOSRECURSOS ASIGNADOS PARA DESARROLLAR ELALCANCE DEL PROYECTO Y SATISFACER LASNECESIDADES DEL CLIENTE CUMPLIENDO CON LOSOBJETIVOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE EN CUANTO A
LA CALIDAD TÉCNICA,
LOS PLAZOS
LOS COSTES.
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ALCANCE DEL PROYECTO
TODA LA ACTIVIDAD DEL PROJECT MANAGER VAENCAMINADA A DESARROLLAR EL ALCANCE DELPROYECTO CUMPLIENDO CON UNOS OBJETIVOS, Y PARAELLO PLANIFICA, ORGANIZA Y CONTROLA LOS RECURSOSASIGNADOS.
PRIMER PASO CLAVE: DEFINIR ALCANCE Y OBJETIVOS
ARRANQUE DEL PROYECTO
SEGUNDO PASO: ¿CÓMO?– PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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EL VECTOR OBJETIVO DEL PROYECTO
EL VECTOR OBJETIVO DEL PROYECTO INMOBILIARIO
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CALIDAD EN EL PROYECTO INMOBILIARIO
CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS OBJETIVOS
.- LOS OBJETIVOS SE DERIVAN DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
.- LOS OBJETIVOS DEBEN SER ESPECÍFICOS
HOMOGÉNEOS
NUNCA GENERALES
.- DEBEN ESTAR CUANTIFICADOS EN EUROS
EN TIEMPO
EN ESPECIFICACIONES
.- DEBEN SER ALCANZABLES CON ESFUERZO – POSIBLE DESMOTIVACIÓN
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CALIDAD EN EL PROYECTO INMOBILIARIO
CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS OBJETIVOS
.- DEBEN ESTAR COORDINADOS ENTRE SÍ Y SER COMPATIBLES
.- DEBEN FORMULARSE CON LAS PERSONAS PARTICIPANTES QUE TIENENLA RESPONSABILIDAD DE SU LOGRO
.- OBJETIVOS POCO NUMEROSOS. PRIORIZAR LOS OBJETIVOS
.- DEFINIR RECURSOS Y TIEMPOS A CADA OBJETIVO. LIMITADOS
.- CADA OBJETIVO DOTADO DE UN SISTEMA DE MEDIDA PARA SUCONTROL .- DISPONER DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
.- MEDIR DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVO
.- ANÁLISIS PREVISIONAL DE LAS DESVIACIONES
.- TOMA DE DECISIONES. GERENCIA DEL PROYECTO
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CALIDAD EN EL PROYECTO INMOBILIARIO
ERRORES FRECUENTES EN LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
.- FIJAR OBJETIVOS DEMASIADO MODESTOS O INALCANZABLES
.- NO RETROALIMENTARSE DE EXPERIENCIAS PRECEDENTES
.- NO JERARQUIZAR Y RELACIONAR LOS DISTINTOS OBJETIVOS
.- NO DEFINIR EXPLÍCITA Y UNÍVOCAMENTE LAS RESPONSABILIDADES
.- PONER ÉNFASIS EN MÉTODOS DE TRABAJO EN LUGAR DE DEFINIR LASÁREAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD
.- NO ACOMPAÑAR A LOS OBJETIVOS CON DIRECTRICES DE ACCIÓN
.- IGNORAR LOS OBJETIVOS E INICIATIVAS DE LOS SUBORDINADOS
.- NO ESTABLECER HITOS INTERMEDIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
.- FALTA DE FLEXIBILIDAD EN LA MODIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS
.- NO MOSTRAR SATISFACCIÓN O DISGUSTO CON SU CUMPLIMIENTO
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ACTA CONSTITUCIÓN
ALCANCE Y OBJETIVOS PRELIMINARES
ESTUDIO DE VIABILIDAD
VIABILIDAD Y OBJETIVOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
.- RISK MANAGEMENT
.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO
.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL COSTE
.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO
.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Arranque del proyecto
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PROCESO QUE AUTORIZA EL ARRANQUE DEL PROYECTO YCONFIERE AUTORIDAD AL DIRECTOR DEL PROYECTO
INCLUYE: definición de necesidades, requisitos, alcance delproyecto, finalidad, objetivos, director del proyecto, hitos,cronograma, partes interesadas, agentes, organizaciónfuncional, asunciones de partida, restricciones de laorganización, presupuesto, viabilidad económico-financiera,…
EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROJECTO
DEVELOP PROJECT CHART
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DEVELOP PROJECT CHART
.- SCOPE
.- OBJECTIVES
.- GENERAL ORGANIZATION
.- PRELIMINARY PLANNING
.- BUDGET AND PROJECT FINANCE
.- PROJECT MANAGER DESIGNATION
.- QUALITY MANAGEMENT
.- COST MANAGEMENT
.- RISK MANAGEMENT
.- COMMUNICATION PLAN
.- PROCUREMENT PLAN
.- FUNDRAISING PLAN
SDE 2010 DEVELOP PROJECT CHART
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ESTUDIO QUE REALIZA EL PROJECT MANAGER Y SU EQUIPO,ANTES DE ARRANCAR FORMALMENTE LA EJECUCIÓN DELPROYECTO, PARA ANALIZAR SU VIABILIDAD Y, EN SU CASO,AJUSTAR LOS OBJETIVOS FINALES:
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
.- VIABILIDAD TÉCNICA
.- VIABILIDAD ECONÓMICA
.- VIABILIDAD FINANCIERA
.- VIABILIDAD DEL PLAZO
.- VIABILIDAD LEGAL, URBANÍSTICA,…
.- VIABILIDAD RIESGOS ACEPTABLES - CONTROLABLES
.- OTROS FACTORES DE VIABILIDAD: estratégica, social, media
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El estudio de viabilidad permite:
.- DETERMINAR EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO
.- DETERMINAR LOS OBJETIVOS FINALES DEL PROYECTO:
.- PRESTACIONES – CALIDAD
.- PRECIO
.- PLAZO
.- OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
.- DETERMINAR EL INTERÉS EMPRESARIAL DEL NEGOCIO
El Estudio de Viabilidad, no siempre es necesaria para el PM.
En su caso, es la primera fase del ciclo de vida del proyecto
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
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VIABILIDAD LEGAL – URBANÍSTICA – ENTORNO URBANO
LEGAL: .- Estructura Propiedad, sociedades / particulares,.- Cargos regístrales, lindantes, vallados,….- Convenios, acuerdos con autoridades municipal, empresas,….- Ocupantes. Proyectos y actuaciones en marcha….- Servidumbres actuales y futuras.- Tramitación urbanística necesaria
URBANÍSTICA: .- Planeamiento vigente y pendiente..- Calificación suelo, usos, edificabilidad, alturas,….- Ordenanzas municipales aplicables
ENTORNO URBANO: .- Canalizaciones de aguas, drenajes, alcantarillado,.- Servicios y suministros urbanos.- Contaminación, vertidos antiguos, ….- Tráfico, ruido, previsión crecimiento, plan carreteras.- Nivel socio-cultural del barrio
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VIABILIDAD TÉCNICA: SOLAR
CONDICIONES DEL SOLAR:.- Uso del suelo.- Accesos,.- zanjas, árboles, obstáculos,….- topografía, desniveles, pendientes,….- Riesgos Técnicos del entorno.- Geotécnico: Calidad subsuelo, ensayos, tipo cimentación posible.- Presencia de Aguas: nivel freático, aguas colgadas, subterráneas.- Arqueología: posibilidad restos arqueológicos en la zona.- Contaminación acústica: aeropuertos, carreteras,….- Posibles suelos contaminados..- Análisis y valoración de pre-existentes.- Análisis y valoración de colindantes:
.- estado de conservación
.- alturas sobre rasante y bajo rasante
.- usos.- Condiciones de estudios previos necesarios (topográfico,
geotécnico, ingenierías, pre-existentes, suelos contaminados, históricos,…)
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VIABILIDAD TÉCNICA: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN:
.- Estado de conservación del edificio y riesgos técnicos asociados
.- Estrategia (anteproyecto) del Proyecto:.- Usos del Edificio: residencial, oficinas, comercial, dotacional,….- m2 construibles (respetando edificabilidad y cond. Urbanísticas).- Distribución m2 / usos.- Nº de plantas sobre y bajo rasante.- Unidades vendibles: Apartamentos / viviendas y tipologías
Oficinas, Parking, Locales comerciales.- Estrategia de explotación del edificio. Actividades a contener.- Configuración del edificio.- Soluciones de intervención y soluciones constructivas principales.- tipología de cimentación y de contención en sótanos.- Dotaciones de instalaciones.- Requisitos de estudios técnicos, arquitectos, ingenierías,…
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VIABILIDAD ECONÓMICA
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA:
.- Plan de ingresos:.- Estudio del Mercado.- Estudios de oferta y demanda.- Plan de comercialización.- Plan de venta: Timming / fases
.- Estimación de Costes, definiendo el presupuesto:.- Coste de adecuación del solar.- Coste de construcción o rehabilitación del edificio .- Honorarios: estudios, proyectos, dirección de obras.- Costes técnicos del Proyecto; seguros, licencias, permisos,.- Otros Costes
.- Cuenta de explotación
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VIABILIDAD FINANCIERA
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA:
.- Análisis previos:.- Inversión Inicial frente a coste explotación.- Periodo de tiempo óptimo para la evaluación de la inversión.- Estimación del ritmo de pagos del proyecto.- Estimación del ritmo de ingresos del proyecto
.- Estudio de Viabilidad financiera.- Tesorería. Cash flow del proyecto.- Necesidades de financiación. Masa financiable.- Fundrising del proyecto
.- Análisis de la Inversión.- Alineación con directrices estratégicas de la empresa.- Parámetros financieros: rentabilidad, VAN, TIR, Punto de
Equilibrio,…
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VIABILIDAD FINANCIERA
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OTROS ASPECTOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTOANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS DEL PROYECTO
.- Identificación factores de riesgo
.- Análisis de Sensibilidad preliminar
.- Factores positivos y riesgos de impacto negativo
.- Posibles medidas Correctoras
.- Factores críticos para conseguir los objetivos del proyectoPLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO
.- Previo de Estructura de Desagregación de Proyecto
.- Identificación de grandes Actividades y estrategia de controlAVANCE DE OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PROYECTO
.- Previo de Manual de Organización y Dirección de Proyecto
.- Stakeholders
.- Equipo previsto, organigrama
.- Responsabilidades. Plan de Autorizaciones
.- Funciones y Tareas
.- Estrategia de Comunicación: Documentos generados y distribución
.- RecomendacionesENCAJE ESTRATÉGICO. INFORME DE VIABILIDAD
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METODOLOGÍA PROJECT: LOS 42 PROCESOS DEL P.M.
JAV
IER
SA
NZ
. PR
IMA
CÍA
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La Planificación estratégica del proyecto identifica y ordena
todas las actividades fundamentales y operaciones,
necesarias para desarrollar el alcance del proyecto
cumpliendo con los objetivos definidos, incluyendo la
planificación de todos los sistemas de control necesarios.
No debe confundirse con la Planificación estratégica que
desarrollan las empresas para cumplir con sus objetivos
empresariales
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
Ya se ha aprobado el alcance del proyecto, su configuración
general, y los objetivos a cumplir.
Ahora se trata de planificar su desarrollo, de forma que
garanticemos el éxito del proyecto (medido por el
cumplimiento de los objetivos). Para ello hay que estudiar y
definir la estrategia a seguir para conseguirlo en múltiples
aspectos, así como planificar los sistemas y herramientas de
control necesarios.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
.- RISK MANAGEMENT
.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO
.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL COSTE
.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO
.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMPRAS
Aspectos que debe incluir al menos:
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NECESIDAD DEL RISK MANAGEMENT
EN EL TRABAJO DE PM, EL NO
IDENTIFICAR UN RIESGO A TIEMPO,
ANALIZARLO CUALITATIVA Y
CUANTITATIVAMENTE, Y DAR UNA
RESPUESTA (RISK MANAGEMENT)
PUEDE SER MUY, MUY COSTOSO.
EL ANÁLISIS DE RIESGOS ES UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA
OPTIMIZAR COSTES, Y GESTIONAR LOS PROYECTOS DE FORMA EFECTIVA
GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.
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NECESIDAD DEL RISK MANAGEMENT
LA PLANIFICACIÓN DEL RISK MANAGEMENT DEBE INCLUIR:
.- DEFINIR LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS A SEGUIR
.- DEFINIR CRITERIOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIAS
.- IDENTIFICAR LOS RIESGOS PRINCIPALES
QUE PUEDEN COMPROMETER, COMO MÍNIMO,
EL ALCANCE DEL PROYECTO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PRINCIPALES.
.- IDENTIFICAR POSIBLES EFECTOS
BENEFICIOSOS
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FASES DEL RISK MANAGEMENT – GESTIÓN DE RIESGOS
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN LOS RIESGOS
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS
PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS
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FASES DEL RISK MANAGEMENT – GESTIÓN DE RIESGOS
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN LOS RIESGOS
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS
PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS
ANÁLISIS DE
RIESGOS
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS-Risk Management Plan
.‐ Alcance de la Gestión de Riesgos
.‐Metodología de la Gestión de Riesgos,
.‐ Papeles de intervinientes y responsabilidades
.‐ Programa de Gestión de Riesgos
.‐ Recursos necesarios para la Gestión de los Riesgos
.‐ Criterios para el análisis y valoración de los riesgos
.‐ Definición de niveles de tolerancia
.‐ Documentación
.‐ Auditoría y control
.‐ Seguimiento de los riesgos
Forma parte de la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
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MATRICES DE RIESGOS Y VALORACIÓN DEL IMPACTO
Level 6 Risk
Level 4 Risk
Level 5 Risk
Level 5 Risk
Level 5 Risk
Level 5 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 5 Risk
Level 4 Risk
Imp1
Imp2
Imp3
Imp4
Imp5
Imp6
Imp7
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 4 Risk
Level 6 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 5 Risk
Level 2 Risk
Level 2 Risk
Level 2 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 4 Risk
Level 1 Risk
Level 1 Risk
Level 2 Risk
Level 2 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 4 Risk
Level 1 Risk
Level 1 Risk
Level 1 Risk
Level 2 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 4 Risk
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
PROBABILITY
IMPACT
Level 6 Risk
Level 4 Risk
Level 5 Risk
Level 5 Risk
Level 5 Risk
Level 5 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 4 Risk
Level 5 Risk
Level 4 Risk
Imp1
Imp2
Imp3
Imp4
Imp5
Imp6
Imp7
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 6 Risk
Level 4 Risk
Level 6 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 5 Risk
Level 2 Risk
Level 2 Risk
Level 2 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 4 Risk
Level 1 Risk
Level 1 Risk
Level 2 Risk
Level 2 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 4 Risk
Level 1 Risk
Level 1 Risk
Level 1 Risk
Level 2 Risk
Level 3 Risk
Level 3 Risk
Level 4 Risk
P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7
IMPACT
+ve foropportunities
– ve forthreats
FOCUSZONE
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ESCALAS DE VALORACIÓN IMPACTO DE RIESGOS
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Pers( 25%)
Coste (20%)
Plazo (20%)
Bienes Mat.(15%)
Imagen (20%)
Pers. Coste Plazo Bienes Mat. Imagen TOTAL
BÚSQUEDA DE NUEVO EDIFICIO
AMUEBLAMIENTO
23 Retraso en la entrega del nuevo mobiliario 2 0 2 4 0 0 0 0,8 1,6 0 0 2,4
24 Mobiliario descatalogado 0 0 0 0 0 0
25 Oposición de los sindicatos al mobiliario propuesto 5 1 3 1 0 2 1,25 3 1 0 2 7,25
26 Cambio de criterio en el mobiliario 0 0 0 0 0 027 Robo del mobiliario instalado 0 0 0 0 0 028 Rotura durante el montaje 0 0 0 0 0 0
29 Sobrecostes o encarecimiento según el presupuesto inicial 1 0 5 4 0 0 0 1 0,8 0 0 1,8
MUDANZA30 Retraso de petición de licencias corte de vía pública 0 0 0 0 0 031 Problemas de acceso camión de mudanza 0 0 0 0 0 032 Roturas de mobiliario / equipos durante la mudanza 0 0 0 0 0 0
33 Pérdidas / Robos durante la mudanza 3 0 3 3 5 1 0 1,8 1,8 2,25 0,6 6,45
34 Que no se respete la zona delimitada para la mudanza 0 0 0 0 0 0
35 Retraso concesión de licencia por el ayuntamiento 4 0 5 5 0 1 0 3 4 0 0,8 7,8
36 Inclemencias metereológicas el día de la mudanza 0 0 0 0 0 037 Mala identificación del mobiliario trasladado 0 0 0 0 0 038 Mala colocación del mobiliario trasladado 0 0 0 0 0 0
DESMANTELAMIENTO39 Retraso en la ejecución del desmantelamiento del edificio antiguo 0 0 0 0 0 040 Daños producidos en las obras de desmantelamiento 0 0 0 0 0 041 No conseguir los certificados de destrucción sostenible o reciclado de los residuos 0 0 0 0 0 042 Accidentes laborales durante desmantelamiento 0 0 0 0 0 043 Inspecciones laborales negativas 0 0 0 0 0 044 Robos de material 0 0 0 0 0 045 Problemas de negociación con la propiedad para la finalización del contrato 0 0 0 0 0 0
EVENTO PÚBLICO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN DEL RIESGO
ÍNDICE PROBABILIDAD
ÍNDICE IMPACTO ÍNDICE CRITICIDAD
ANÁLISIS DE RIESGOS PARA PLANES DE CONTINGENCIA
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BÚSQUEDA DE NUEVO EDIFICIO
1 Edificio no válido por plazoContrato del nuevo edificio firmado 6
meses antes de la mudanzaTengo tres meses para firmar el contrato Reforzar búsqueda del edificio FM FM
xx horas/tecnico(ESTIM
ACION:BAJA)
2 Edificio no válido por rentaContrato del nuevo edificio firmado 6
meses antes de la mudanzaTengo tres meses para firmar el contrato Reforzar búsqueda del edificio FM FM
xx horas/tecnico(ESTIM
ACION:BAJA)3 Edificio no válido por necesidades
PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO7 Retraso del proyecto y no cumplir plazo Retraso en entregas previas Determinar la entraga com el mismo ritmo Asignar personas en función del retraso Project Manager Project Manager Depende8 Sobrecoste
9 Requeridos para obtención de licencias6 meses antes del comienzo de la obra reunión orgnismo competente si no está
otorgada la licenciaTengo cinco meses para solucionar los requeridos Involucrar RR.HH., Jurídico, etc. FM
FM, RR.HH., Jurídico, etc.
NULO Sin repercusiones
10 Accidente laboral durante la ejecución2 meses antes del comienzo de la obra
exigir la Normativa que se deberá cumplir en seguridad y salud
Tengo un mes para recibir la Normativa a seguirControl sobre el cumplimiento
de la normativa en materia de Seguridad y SaludFM Coordinador SyS horas/tecnico
11 Inspecciones de trabajo (TCs, alta SS)
12 Suspensión de pagos de subcontrata tras la adjudicaciónAntes de la adjudicación y cada tres
meses durante la obra, pedir informes empresariales y/o cuentas presentadas
Si ya he adjudicado, tengo la necesidad de buscar otro subcontratista que complete la obra
Iniciar contacto con subcontratistas alternativos al primer indicio de posible suspensión de pagos del subcontratista
adjudicadoProject Manager Project Manager
variable en función de la subcontrata
suspendida y fase de la obra
13 Incendio durante las obras Inspección visual ngo 5 minutos para determinar el tipo de ayuda necesación inmediata de evcuación o apagar el fuego com medios p Dirección Facultativa Dirección Facultativa Depende14 Robos durante las obras
15 Piquetes en la obra2 meses antes del comienzo de la obra
reunión con sindicatos y firma de acuerdos
Tengo un mes para perfilar acuerdos con sindicatos Reuniones con sindicatos hasta alcanzar firma de acuerdos FM FM y sindicatos NULO Sin repercusiones
16 Simultaneidad de contratos / oficio en obra ORDENACIÓN
16 Posición en contra de los trabajadores ante la nueva ordenaciónConformidad de la nueva ordenación
firmado 2 meses antes de la mudanzaTengo un mes para firmar la conformidad Hacer más efectiva la interlocución con los trabajadores FM FM NULO
17 Planos de partida incoherentes con la realidadComprobación sobre el terreno de los
planos 15 días antes de empezar a trabajar con ellos
Tengo 15 días para rectificar los errores que tengan sin afectar significativamente a la planificación
Rehacer los planos corrigiendo los errores observados Dirección Facultativa Dirección Facultativa
Salvo grandes divergencias,
incluido dentro de los honorarios de la DF
18 Fluctuaciones de personal19 Cambios de criterio desde la Dirección de la compañía Sin aviso Como afecta a lo que esta hecho y a lo planeado determinar presupuesto de cambios Project Manager Project Manager Depende
INFRAESTRUCTURAS20 Caída de red durante la mudanza21 Sorpresas con las instalaciones generales del nuevo edificio Due diligence 6 meses antes de la mudanzaTengo 5 meses para rehacer proyecto instalaciones Due diligence FM Consultoría xx % s/ P.E.M. Sin repercusiones
22 Problemas con la contratación de los suministros ( telefonía, internet, electricContrato de suministros firmado 3 meses
antes de la mudanzaTengo dos meses para firmar el contrato
Hacer efectiva la interlocución con los proveedoresde suministros
FM FM horas/tecnico
AMUEBLAMIENTO
23 Retraso en la entrega del nuevo mobiliarioContrato con el proveedor firmado con
una horquilla de plazo un 50% superior al ofertado por el fabricante
Mobiliario ya encargado, no puedo pedírselo a otro proveedor porque el retraso sería aún mayor. Gran impacto en plazo porque entra en la fase final del
proyecto
Hacer un alquiler temporal de mobiliario hasta que llegue el nuevo para poder inaugurar en plazo. Repercutir el coste al
proveedor del mobiliario si el retraso es por causas imputables a él.
Project Manager Project Manager
(Tipo de piezas alquiladas* uds*
plazo de alquiler)+ sumistro y montaje+
retirada24 Mobiliario descatalogado
25 Oposición de los sindicatos al mobiliario propuestoConformidad calidades mobiliario firmado
4 meses antes de la mudanzaTengo dos meses para firmar la conformidad Hacer más efectiva la interlocución con los sindicatos FM FM NULO
26 Cambio de criterio en el mobiliario27 Robo del mobiliario instalado28 Rotura durante el montaje
29 Sobrecostes o encarecimiento según el presupuesto inicialContrato con proveedor mobiliario firmado
3 meses antes de la mudanzaTengo dos meses para buscar proveedor alternativo
o mobiliario alternativo
Si no encuentro proveedor alternativo consensuar con sindicatos el nuevo mobiliario en las reuniones previas para
evitar piquetesFM FM NULO
Si varía calidad del mobiliario variará la imagen corporativa de la organización
HITO DE AVISO
EN QUE SITUACIÓN ME ENCUENTRO MEDIDAQUIÉN ES
RESPONSABLE DE CONTG.
QUIÉN EJECUTA CONTG.
COSTE
REPERCUSIONES DEL PLAN
CONTINGENCIAsobre disponib/
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BÚSQUEDA DE NUEVO EDIFICIO
AMUEBLAMIENTO
Retraso en la entrega del nuevo mobiliarioContrato con el proveedor firmado con
una horquilla de plazo un 50% superior al ofertado por el fabricante
Mobiliario ya encargado, no puedo pedírselo a otro proveedor porque el retraso sería aún mayor. Gran impacto en plazo porque entra en la fase final del
proyecto
Hacer un alquiler temporal de mobiliario hasta que llegue el nuevo para poder inaugurar en plazo. Repercutir el coste al
proveedor del mobiliario si el retraso es por causas imputables a él.
Project Manager Project Manager
(Tipo de piezas alquiladas* uds*
plazo de alquiler)+ sumistro y montaje+
retiradaMobiliario descatalogado
Oposición de los sindicatos al mobiliario propuestoConformidad calidades mobiliario firmado
4 meses antes de la mudanzaTengo dos meses para firmar la conformidad Hacer más efectiva la interlocución con los sindicatos FM FM NULO
Cambio de criterio en el mobiliarioRobo del mobiliario instaladoRotura durante el montaje
Sobrecostes o encarecimiento según el presupuesto inicialContrato con proveedor mobiliario firmado
3 meses antes de la mudanzaTengo dos meses para buscar proveedor alternativo
o mobiliario alternativo
Si no encuentro proveedor alternativo consensuar con sindicatos el nuevo mobiliario en las reuniones previas para
evitar piquetesFM FM NULO
Si varía calidad del mobiliario variará la imagen corporativa de la organización
MUDANZARetraso de petición de licencias corte de vía públicaProblemas de acceso camión de mudanzaRoturas de mobiliario / equipos durante la mudanza
Pérdidas / Robos durante la mudanzaContrato del servicio de seguridad firmado
2 meses antes de la mudanzaTengo un mes para firmar el contrato Reforzar la seguridad FM FM horas/tecnico
Que no se respete la zona delimitada para la mudanza
Retraso concesión de licencia por el ayuntamientoSolicitud de licencia con dos meses de
antelación a la fecha prevista
Si ponen pegas para el día solicitado (por ejemplo, por otro evento), puedo buscar una fecha proxima
alternativa
Buscar fecha próxima alternativa, o planificar la mudanza de otro modo si no dan ninguna fecha próxima desde el Ayto
Project Manager Empresa de
mudanzas y PM
Como máximo, doble de la jornada
de mudanzaInclemencias metereológicas el día de la mudanza
Mala identificación del mobiliario trasladado
Mala colocación del mobiliario trasladadoDESMANTELAMIENTORetraso en la ejecución del desmantelamiento del edificio antiguoDaños producidos en las obras de desmantelamientoNo conseguir los certificados de destrucción sostenible o reciclado de los residuosAccidentes laborales durante desmantelamiento Sin aviso Niivel de accidente Según plan de Seguridad y Salud ccion de Seguridad y Sccion de Seguridad y S NuloInspecciones laborales negativasRobos de materialProblemas de negociación con la propiedad para la finalización del contratoEVENTO PÚBLICOMal tiempo y se tenga que buscar sitio alternativo
Mal cálculo en el catering por parte proveedor No existeSin capacidad de reacción pero debido al bajo
índice de criticidad se asume el riesgoNo procede No procede No procede No procede No procede
Mala prensa - crítica
Problemas de seguridad el día del eventoContrato del servicio de seguridad firmado
2 meses antes del eventoTengo un mes para firmar el contrato Reforzar la seguridad para ese día FM FM horas/tecnico
Problemas de aparcamiento el día del eventoProblemas con el vuelo del CEO
Problemas con el hotel del CEOProblemas a su llegada, registro, con la
estancia, robos, etc…casi sin tiempo de reacción, se detectaría a la
llegada del Ceo o incluso después
Reservarle alojamiento en hoteles de cadenas contrastadas. Tener buscada una alternativa en otro hotel cercano por si
acasoDpto. viajes Dpto. viajes Nulo
Problemas con el transporte del CEORETÉN DE EMERGENCIASFallo en el sistema debido al desmantelamiento
Fallo de implantación del retén en el edificio nuevo
HITO DE AVISO
EN QUE SITUACIÓN ME ENCUENTRO MEDIDAQUIÉN ES
RESPONSABLE DE CONTG.
QUIÉN EJECUTA CONTG.
COSTE
REPERCUSIONES DEL PLAN
CONTINGENCIAsobre disponib/
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LA CALIDAD DE PLANIFICA
EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS:
LA CALIDAD SE MEJORA
LA CALIDAD SE ASEGURACOMPETITIVIDAD
EXCELENCIA
LA CALIDAD SE CONTROLA
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EL CONCEPTO DE CALIDAD PARA UN CLIENTE DE P.M.CALIDAD ADECUACIÓN AL USO Y A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN SENTIDO AMPLIO, EL GRADO DE ACEPTACIÓN Y DE SATISFACCIÓN DE UN PRODUCTO OSERVICIO DEPENDE DE QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS O NECESIDADES DE UN CLIENTE ENCUANTO A :
.- CALIDAD-PRESTACIONES Cumple con las especificaciones o requisitos del cliente, pero además hoy en día, hay que satisfacer sus ESPECTATIVAS para que semantenga fiel a una determinada marca.
.- PRECIO Precio Ajustado, considerando no sólo el precio que paga en la COMPRA,
sino también el COSTE DEL USO (Mantenimiento, consumos,...). Es el llamado COSTE DEL CICLO DE VIDA.
.- PLAZO El plazo de entrega en este sector, suele ser un factor crítico, porque suele
ir asociado a costes económicos significativos
.- SERVICIO. Es todo lo que percibe el cliente además del producto: LA AMABILIDAD EN EL TRATO, LA RAPIDEZ Y LA EFICACIA EN LA GESTIÓN, EN LASCONSULTAS, EN LAS RECLAMACIONES, ...
TODO ELLO EN SENTIDO AMPLIO ES CALIDAD
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FUNCIÓN COSTE DE LA CALIDAD
COSTE CALIDAD = PREVENCIÓN + CONTROL + FALLOS (Internos y Externos)
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CALIDAD COMO MEJORA CONTINUA – DEMING
El círculo de DEMING
1. PLAN - Planificar2. DO - Actuar3. CHECK - Controlar4. ACT - Retroalimentar
ACT
PLAN
CHECK
DO
CICLO DE DEMING
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METODOLOGÍA PROJECT: LOS 42 PROCESOS DEL P.M.
JAV
IER
SA
NZ
. PR
IMA
CÍA
PRINCIPALES PROCESOS EN EL PROJECT MANAGEMENT
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REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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AUDITORÍAS DE LA CALIDAD
Una auditoria de calidad es una revisión estructurada e independiente paradeterminar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos ylos procedimientos del proyecto y de la organización. Los objetivos de una auditoriade calidad son:
• Identificar todas las buenas y mejores prácticas empleadas.
• Identificar todas las diferencias y las anomalías.
• Compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos
similares de la organización y/o industria.
• Ofrecer asesoramiento de manera positiva y proactiva, para mejorar la
implementación de procesos que ayuden al equipo a incrementar la
productividad.
• Resaltar las contribuciones de cada auditoría en la base de datos de lecciones
aprendidas de la organización.
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
El análisis de procesos sigue los pasos descritos en el plan de mejoras del proceso para determinar las mejoras necesarias. Este análisis examina también los problemas y restricciones experimentados, así como las actividades que no agregan valor, identificadas durante la ejecución del proceso. El análisis de procesos incluye el análisis causal, que es una técnica específica para identificar un problema, determinar las causas subyacentes que lo ocasionan y desarrollar acciones preventivas
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PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
PROCESO DE NO CONFORMIDADES
AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
CÍRCULOS DE CALIDAD
COSTES DE CALIDAD
EVALUACIÓN Y PLANES DE FORMACIÓN
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
INDICADORES: KPIs Y SLAs
EVALUACIÓN CRÍTICA DE PROCESOS
ANÁLISIS COMITÉ
DE CALIDAD
PROPUESTAS DE MEJORA DE CALIDAD
COMITÉ DE CALIDAD
PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2015
DIRECCIÓN
SISTEMA DE CALIDAD: PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REGISTRADA: MEJORA CONTINUA
EX
TR
AC
TAD
O D
EL
SIS
TE
MA
DE
CA
LID
AD
G.O
.P.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS
EX
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TAD
O D
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MA
DE
CA
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AD
G.O
.P.
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REGISTROS DEL SISTEMA
EX
TR
AC
TAD
O D
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SIS
TE
MA
DE
CA
LID
AD
G.O
.P.
Puntos a inspeccionary criterios de control
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REGISTROS DEL SISTEMA Y PLANTILLAS
EX
TR
AC
TAD
O D
EL
SIS
TE
MA
DE
CA
LID
AD
G.O
.P.
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El Plan de Calidad es un documento, de carácterpreventivo, que basado en los procesos derealización, apoyo y gestión del Sistema, definelas actuaciones relacionadas con la gestión de lacalidad a realizar durante EL PROYECTO (laobra, en su caso), teniendo en cuenta lascaracterísticas específicas del mismo.
SISTEMA DE CALIDAD: PLAN DE CALIDAD
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ÁMBITO DEL PLAN DE CONTROL
POR TANTO EL PLAN DE CONTROL NO SE REFIERE SOLO AL CONTROL DE MATERIALES!!!
.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS QUE SE SUMINISTREN A LAS OBRAS
Control de la Documentación de los suministros
Control mediante Distintivos de Calidad o Evaluaciones técnicas de idoneidad
Control mediante ensayos
.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Para ser eficaces, TAMBIÉN DEBE INCLUIR EL CONTROL DEL PROYECTO
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
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PLANIFICAR UN PROYECTO PROGRAMACION ES LA ETAPA EN LA QUE SE PLANIFICA EL DESARROLLO FUTURO DE UN PROYECTO, DONDE SE REALIZA EL ORDENAMIENTO SECUENCIAL DE ACTIVIDADES Y EVENTOS A TRAVES DEL TIEMPO Y LA ASIGNACION DE FECHAS EN LAS CUALES ESTAS SE LLEVARAN A CABO, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE PLANIFICACION
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PLANIFICAR UN PROYECTO
TIEMPO REQUERIDO FUNCIÓN DE:
.- RECURSOS HUMANOS
.- RECURSOS MATERIALES
.- RECURSOS FINANCIEROS
DÓNDE ESTAMOS
DÓNDE QUEREMOS LLEGAR
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN
.- DIAGRAMAS DE RED.
GRAFOS
.- GRÁFICOS DE BARRAS
.- PERT (Program Evaluation and Review Technique) (50)
.- CPM (Critical Path Method)
.- DIAGRAMA DE GANTT
(Actividades, Recursos....)
HERRAMIENTAS: TÉCNICAS:
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Id Nombre de tarea
13 DEFINICION GENERAL DE ARQUITECTURA
14 ADAPTACION PLANOS DE PROYECTO BASIC
15 PLANOS DEFINITIVOS Y CALIDADES
16 MEMORIA GENERAL
17 CONTROL DE PLANOS Y MEMORIA
18 MONTAJE DE PROYECTO PARA LICENCIA
19 FIN PLANOS DE ARQUITECTURA
20 DEFINICION Y CALCULO DE ESTRUCTURA
21 VERIFICACION DE HUECOS E INTERFERENC
22 HIPOTESIS Y SISTEMA ESTRUCTURAL
23 REUNION - CONTROL DINAMICO
24 DIMENSIONADO, GEOMETRIA Y CALCULO PR
25 INFORME DE CONTROL PREVIO
26 CALCULO DEFINITIVO, MEDICIONES Y PLANO
27 INFORME DE CONTROL DE LA ESTRUCTURA
28 FIN 1ª FASE CIMENTACION Y ESTRUCTURA
29 CORRECCIONES Y AJUSTE ESTRUCTURA
30 FIN PROYECTO ESTRUCTURAS
2,88 días
3,88 días
1 día
14,13 días
2 días
2 días
02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05jul '01 ago '01 sep '01 oct '01 nov '0
RESTRICCIONES ENTRE ACTIVIDADES
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
RETOS DE LA PLANIFICACIÓN
.‐ HERRAMIENTA PARA GESTIONAR Y CONTROLAR EL PROYECTO
.‐ ALGUNOS RETOS:
.‐ CÓMO INCORPORO ESCENARIOS POSIBLES
.‐ CÓMO DESAGREGO EN EQUIPOS DE FORMA SINCRONIZADA
.‐ CÓMO CONSIGO FLEXIBILIDAD COMO HERRAMIENTA
CÓMO RECUPERO PLAZOCÓMO PREVEO MÁRGEN DE CONTROLCÓMO TENGO EN CUENTA LIMITACIÓN DE RECURSOSCÓMO TENGO EN CUENTA INCERTIDUMBRES DEL PROYECTOCÓMO PREVEO ANÁLISIS DE POSIBLES ESCENARIOS ALTERNATIVOSCÓMO PREVEO DURACIONES PROBABLES
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
MÉTODO PLANIFICACIONES ANIDADAS
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO (Critical Path Method – CPM)
El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto ydeterminar el nivel de flexibilidad en la planificación de los caminos de red lógicos dentro del cronograma
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Do+4Dm+Dp6
Son Redes Deterministas con tareas de duración Probabilística
Función densidad probabilidad
Do DpDm D 1% de los casos mayor que b
Valor medio que se calculaValor de máxima probabilidad
99% de los casos mayor que a
ESTIMACIÓN DURACIÓN DE ACTIVIDADES - PERT
análisis de escenarios
DURACIÓN A CONSIDERAR Dpert= DISTRIBUCIÓN BETA O PERT
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE RESERVA
Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en elcronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo ocolchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. Las reservas paracontingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronogramaque se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales sehan desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Las reservas para contingenciasse asocian a los "CONOCIDOS ‐ DESCONOCIDOS", que se pueden estimar para tener encuenta esta cantidad desconocida de retrabajo. La reserva para contingencias puede ser unporcentaje de la duración estimada de la actividad, una cantidad fija de periodos detrabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos, como lasimulación Monte Carlo.También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de tiempo de la reserva degestión del proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas de la duración delproyecto que se retienen por control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo noprevisto en el ámbito del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar loscasos de tipo "DESCONOCIDOS ‐ DESCONOCIDOS" que pueden afectar a un proyecto.
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
MÉTODO DE LA CADENA CRÍTICA (Critical Chain Method – CCM)
El método de la cadena crítica (CCM) es un método que se aplica al modelo de programacióny que permite al equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma delproyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Sedesarrolla a partir del enfoque del método de la ruta crítica y tiene en cuenta los efectos de laasignación, la optimización y la nivelación de los recursos, así como de la incertidumbre en laduración de las actividades que se encuentran en la ruta crítica y que se calculan mediante elmétodo de la ruta crítica.El método de la cadena crítica agrega colchones de duración, que son actividades delcronograma que no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la incertidumbre. Uncolchón que se coloca al final de la cadena crítica, se conoce como COLCHÓN DEL PROYECTOy protege la fecha de finalización objetivo contra cualquier deslizamiento o retraso a lo largode la cadena crítica. Se colocan colchones adicionales, conocidos como COLCHONES DEALIMENTACIÓN, en cada punto en que una cadena de tareas dependientes, que está fuera dela cadena crítica, alimenta a la cadena crítica
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% trabajo asignado:
EQUIPO A ARQUITECTURA Sobreasignado: Asignado:
06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15sep '01 oct '01
50% 63% 100% 80% 30% 39% 11%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
% trabajo asignado:
EQUIPO W MEDICION Sobreasignado: Asignado:
16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24ago '01 sep '01
9% 50% 41% 94% 125% 125% 50% 8%
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE ESCENARIOS: ¿QUÉ PASA SÍ?
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
MÉTODOS DE SIMULACIÓN
Simulación. La simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto apartir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmentemediante el uso de distribuciones de probabilidades construidas a partir deestimaciones por tres valores. para tener en cuenta la incertidumbre. La técnicade simulación más utilizada es el análisis Monte Carlo, en el cual se define unadistribución de duraciones posibles para cada actividad, que a su vez se utilizanpara calcular una distribución de posibles resultados para el proyecto global.
Do+4Dm+Dp6
DURACIÓN A CONSIDERAR Dpert=
Do+Dm+Dp3
DURACIÓN A CONSIDERAR D3Valores=
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE PLANIFICACIÓN
MÉTODOS DE SIMULACIÓN. ANÁLISIS DE MONTECARLO
La simulación Monte Carlo realiza el análisis de riesgo con la creación de modelosde posibles resultados mediante la sustitución de un rango de valores —unadistribución de probabilidad— para cualquier factor con incertidumbre inherente.Luego, calcula los resultados una y otra vez, cada vez usando un grupo diferentede valores aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo del númerode incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulaciónMonte Carlo puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de recálculos.La simulación Monte Carlo produce distribuciones de valores de los resultadosposibles.La simulación Monte Carlo proporciona una serie de ventajas sobre el análisisdeterminista o “estimación de un solo punto”, al generar resultadosprobabilísticos. Los resultados muestran no sólo lo que puede suceder, sino loprobable que es un resultado
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LÍNEA BASE DEL PROYECTO
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MECANISMOS DE CONTROL DEL PLAZO
EL OBJETIVO CONSISTE EN SABER, CON LA MÁXIMA ANTICIPACIÓN, CUALQUIER POSIBLE DESVIACIÓN DEL OBJETIVO PLAZO, PARA EN SU CASO, ANALIZAR LA SITUACIÓN, LOS RIESGOS ASOCIADOS, LAS CONSECUENCIAS, LAS ALTERNATIVAS, Y DESDE UNA DIRECCIÓN PREVISIONAL, TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS PARA EVITAR EL PROBLEMA, O AL MENOS MITIGARLO.
CONTROL SISTEMÁTICO:
CONSISTE EN ACTUALIZAR LA PLANIFICACIÓN Y COMPARARLA CON LA PLANIFICACIÓN BASE, CONFIRMANDO EL DÍA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y EL RETRASO REAL ESPERADO
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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MECANISMOS DE CONTROL DEL PLAZO
Problema del CONTROL SISTEMÁTICO: replanificar supone mucho tiempo, y tener recursos dedicados, y por lo tanto lo vamos a hacer cada 3 meses, 6 meses, 1 año…. O CUANDO TENGAMOS SOSPECHAS DE UN POSIBLE RETRASO
NECESITAMOS HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA ALERTA TEMPRANA:
.- SENCILLAS DE PLANIFICAR E IMPLEMENTAR
.- EFICACES EN LA DETECCIÓN
.- COMPLEMENTARIAS
.- QUE PERMITAN CIERTO NIVEL DE ANÁLISIS
Una vez detectado un posible problema, si es preciso, se actualiza la planificación
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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MECANISMOS DE CONTROL DEL PLAZO
HERRAMIENTAS DE CONTROL SISTEMÁTICO
.- SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIONES
HERRAMIENTAS DE CONTROL SENCILLO Y ALERTA TEMPRANA:
.- CURVA DE AVANCE DEL PROYECTO. CURVA DE LA “S”
.- SEGUIMIENTO DEL CAMINO CRÍTICO
.- SEGUIMIENTO DE HITOS DE CONTROL
.- SEGUIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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EL SEGUIMIENTO DEL PLAZO DEL PROYECTO
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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SEGUIMIENTO DEL PLAZO DEL PROYECTO: COMPARACIÓN LÍNEA BASE
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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CURVA DE AVANCE DEL PROYECTO. CURVA DE LA “S”CAPITULO PEM FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
20.830,78 365.475,07 253.299,06 70.558,71
71.171,04 13.243,95
47.252,26 31.964,77 46.110,12 73.007,69
239.749,71 551.424,31 698.398,61 802.473,76 633.828,38 372.783,36 212.924,32
151.886,43 146.422,31 25.692,78 2.543,28 38.149,21
259.551,48 108.007,31 94.050,33 58.221,64
2.818,38 114.684,40 60.596,72 1.309,97
169.755,46 116.911,78
31.562,00
88.586,41 35.424,57
17.292,23 47.553,64 107.326,09
1.744,03 6.180,17
31.984,98 17.531,73 4.800,38
4.261,48 23.711,72 29.523,65 10.564,45 17.959,57 36.732,47 30.682,58
25.789,14 128.945,69 344.994,92 113.914,65 50.892,59 294.793,09 126.813,01
7.011,87 3.823,41
Instalacion de electricidad 1.086.143,09 €
Instalacion de gas 10.835,28 €
Pinturas 54.317,09 €
Instalacion de fontaneria 153.435,91 €
Carpinteria metalica 172.171,96 €
Vidrieria 7.924,20 €
Aislamientos 31.562,00 €
Carpinteria de madera 124.020,98 €
Revestimientos 179.409,47 €
Falsos techos 286.667,24 €
Albañileria 364.694,01 €
Pavimentos 519.830,76 €
Cubierta 198.334,84 €
Fachada 3.511.572,47 €
MESES
Demolicion 710.163,62 €
Reforma instalacion saneamiento 84.414,98 €
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CURVA DE AVANCE DEL PROYECTO. CURVA DE LA “S”
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CURVA DE AVANCE DEL PROYECTO. CURVA DE LA “S”
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SEGUIMIENTO DEL CAMINO CRÍTICO
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SEGUIMIENTO DE HITOS DE CONTROL
SEGUIMIENTO DE HITOS DE CONTROL:
.- HITOS DE GRANDES ACTIVIDADES,
.- HITOS DE GRANDES PAQUETES, GRANDES FASES
.- HITOS DE CONTROL POR INTERÉS CONTRACTUAL
.- HITOS DE CONTROL ESTRATÉGICO
.- HITOS DE CONTROL DEL CAMINO CRÍTICO
.- HITOS DE ACTIVIDADES PREVIAS LIGADAS AL CAMINO CRÍTICO
.- HITOS LIGADOS A PLAN DE CONTINGENCIAS
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SEGUIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estimado 8 91 130 175 236 231 230 178 184 40 19
Real 6 88 110 214 224 189 215 185 185 46 15
DIFERENCIA
Personal
0
50
100
150
200
250
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Número de trabajadores
Estimado
Real
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EL OBJETIVO COSTE DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL COSTE:
PRECIO AJUSTADO A LA CALIDAD Y AL MERCADO
CONTROL PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO
VERIFICACIÓN PROGRESIVA EN CADA FASE:
RELACIÓN CALIDAD – PRECIO
PRESUPUESTOS AJUSTADOS
AL FINAL, PRECIO CONTRACTUAL JUSTO
PRECIO FINAL SIN DESVIACIONES
CONTROL Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DEL PROYECTO
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¿CÓMO ESTIMAR LOS COSTES DE CADA ACTIVIDAD?
EL TIPO DE RECURSO
.- EL COSTE ES FUNCIÓN DE: LA CANTIDAD DE RECURSOS
LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
.- COSTES INDIRECTOS: ALQUILERES, GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, COSTES DE OPORTUNIDAD
.- ESTIMACIÓN “TOP-DOWN” FRENTE A ESTIMACIÓN “BOTTOM-UP”. USO DE LA ESTRUCTURA FRACCIONADA DEL PROYECTO
.- RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DURACIÓN Y COSTE DE LA ACTIVIDAD
.- DECISIONES “MAKE / BUY”
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LOS COSTES DE LA ACTIVIDAD
PUNTO DE RUPTURA
DURACIÓN ÓPTIMA
TIEMPO
COSTES INDIRECTOS
COSTES DIRECTOS
COSTES TOTALES
COSTES
Ej. Trabajo 3 turnos en una obra
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LOS COSTES DE LA ACTIVIDAD
Ley de los rendimientos decrecientes, ley económica de desarrollada originalmente por David Ricardo,economista inglés (Londres, 1772 - Gatcomb Park, Gloucestershire, 1823), resultado de una observaciónempírica en el mundo económico real, y mundialmente aceptada como doctrina económica, y de aplicacióncontrastada para la mayor parte de las actividades productivas de todos los sectores, incluido laconstrucción.
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LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR
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LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR
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DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES POR CAPÍTULOSVALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO Y ESTIMACIÓN RATIOS
CUADRO VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y ADOSADAS
% Pts/m2 % Pts./m2 % Pts./m2 % Pts./m2 % Pts./m2
CAPÍTULOS PROPORCIONALESESTRUCTURA 0,00% 0 9,92% 6.561 9,92% 9.009 12,23% 7.346 13,04% 10.349ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 0,00% 0 19,70% 13.029 20,67% 18.772 22,23% 13.352 21,79% 17.293CUBIERTAS 0,00% 0 11,02% 7.288 11,02% 10.008 9,80% 5.886 8,20% 6.508SOLADOS Y PAVIMENTOS 0,00% 0 7,09% 4.689 7,09% 6.439 6,33% 3.802 6,63% 5.262CHAPADOS Y ALICATADOS 0,00% 0 3,39% 2.242 3,39% 3.079 3,38% 2.030 3,08% 2.444REVOCOS Y ENLUCIDOS 0,00% 0 8,86% 5.860 7,89% 7.166 7,86% 4.721 7,90% 6.270PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES 0,00% 0 2,13% 1.409 2,13% 1.934 2,60% 1.562 3,31% 2.627CARPINTERÍA INTERIOR 0,00% 0 5,59% 3.697 5,59% 5.077 3,99% 2.396 4,66% 3.698CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA 0,00% 0 6,70% 4.431 6,70% 6.085 5,15% 3.093 7,91% 6.278CERRAJERÍA 0,00% 0 4,02% 2.659 4,02% 3.651 1,91% 1.147 2,16% 1.714RED SANEAMIENTO HORIZONTAL/VERTICAL 0,00% 0 1,97% 1.303 1,97% 1.789 1,82% 1.093 1,38% 1.095FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 0,00% 0 5,51% 3.644 5,51% 5.004 5,98% 3.592 5,71% 4.532INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00% 0 3,54% 2.341 3,54% 3.215 3,90% 2.342 3,87% 3.071INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 0,00% 0 4,09% 2.705 4,09% 3.715 5,11% 3.069 4,53% 3.595
SUMATORIOS PARCIALES 0,00% 0 93,53% 61.856 93,53% 84.944 92,29% 55.431 94,17% 74.736PORCENTAJE TOTAL
CAPÍTULOS NO PROPORCIONALESMOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00% 0 1,50% 992 1,50% 1.362 1,91% 1.147 1,44% 1.143CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN 0,00% 0 4,97% 3.287 4,97% 4.514 5,80% 3.484 4,39% 3.484CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0OTROS CAPÍTULOS VARIOS 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
SUMATORIOS PARCIALES 0,00% 0 6,47% 4.279 6,47% 5.876 7,71% 4.631 5,83% 4.627
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 0,00% 0 100,00% 66.135 100,00% 90.820 100,00% 60.062 100,00% 79.363
URBANIZACIÓN 0,00% 0 0 0 0 0
PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL actualizado 0,00% 0 100,00% 66.135 100,00% 90.820 100,00% 60.062 100,00% 79.363
VIVIENDAS UNIFAMILIARES VIVIENDAS ADOSADAS
TOTAL CALIDAD MEDIA CALIDAD ALTA CALIDAD MEDIA CALIDAD ALTA
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DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES POR CAPÍTULOS
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.- FORMA DE CONTRATACIÓN
.- PAQUETIZACIÓN
.- PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN
.- ANÁLISIS DEL MERCADO Y PETICIÓN DE OFERTAS
.- HOMOGENIZACIÓN DE OFERTAS
.- PRESELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN
.- CONTRATACIÓN DE PAQUETES
.- PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS
.- LICENCIAS, PERMISOS, AVISO PREVIO,…
PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS
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EL CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS
.- SE CONTRATA UN PRECIO PARA CADA PARTIDA DEFINIDA EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
.- SE CERTIFICA EN FUNCIÓN DE LA MEDICIÓN RESULTANTE
.- EL PRESUPUESTO ESTÁ ABIERTO (DEPENDE MEDICIÓN)
.- DISCUSIONES SOBRE PRECIOS NUEVOS O UNIDADES NUEVAS
.- INCERTIDUMBRE CON MEDICIONES INCOMPLETAS
.- SE USA CON PROYECTOS EN DESARROLLO, O CON CONFIANZA,…
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CONTRATOS DE OBRAS LLAVE EN MANO
.- EL CLIENTE CONTRATA A UNA EMPRESA PARA REALIZAR LA OBRA CON UN PRECIO CERRADO.
.- EL CLIENTE PAGA CUANDO SE REALIZA LA ENTREGA DEL EDIFICIO, CON PAGOS PARCIALES
.- EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA
.- POR CUMPLIMIENTO DE HITOS
.- POR MEDICIONES DE OBRA EJECUTADA
.- A VECES EL CONTRATISTA SE ENCARGA DE TODA LA GESTIÓN, INCLUIDO EL DESARROLLO DEL PROPIO PROYECTO
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CONTRATOS DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
.- SE CONTRATA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ABONANDO DE FORMA SEPARADA :
.- EL COSTE HORARIO DE LAS PERSONAS
.- EL COSTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
.- NO EXISTEN INTERMEDIARIOS (CONTRATISTAS)
.- MUY PELIGROSO: ALTA EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD
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CONTRATOS CON CONTRATISTA PRINCIPAL QUE COORDINA
.- PAQUETE ASIGNADO AL “CONTRATISTA GENERAL”:.- OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA..- SUELE ASUMIR EL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD..- CONTRATA LOS SUMINSITROS DE OBRA: ENERGÍA, AGUA, ….- ATIENDE AL MANTENIMIENTO Y LA LOGÍSTICA DE LA OBRA.
.- EL CLIENTE CONTRATA DIRECTAMENTE AL RESTO DE “ACTORES”:- ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECÁNICAS- ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS
LOS COORDINA EL “CONTRATISTA GENERAL”, EL CUAL COBRA HONORARIOS EN FORMA DE % SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO QUE COORDINA.
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CONTRATOS POR PAQUETES + PROJECT MANAGER
.- EL CLIENTE CONTRATA DIRECTAMENTE TODOS LOS PAQUETES DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA:
- OBRA CIVIL- ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECÁNICAS- ESPECIALSTA DE ESTRUCTURAS
LOS COORDINA EL “PROJECT MANAGER” EL CUAL COBRA HONORARIOS EN FORMA DE % SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO QUE COORDINA, ASESORANDO A LA PROPIEDAD Y AHORRANDO TODOS LOS INTERMEDIARIOS.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMPRAS
INCLUYE:
ESTRATEGIA DE PAQUETIZACIÓN
PLANIFICAR LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL PROYECTO
PLANIFICAR CONTRATOS TIPO CON SALVAGUARDAS Y HERRAMIENTAS
PLANIFICAR PROYECTOS Y PLIEGOS DE LICITACIÓN
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES:
.- CRITERIOS TÉCNICOS
.- CRITERIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
.- CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN
.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN POSTERIOR DE CONTRATATOS
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
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.- REFERENCIA PARA: ALCANCE ECONÓMICO
GESTIÓN DE COMPRAS
CONTROL ECONÓMICO
FACTURACIÓN
PREVISIÓN DE RECURSOS
MODIFICACIONES
.- AHORRO ECONÓMICO Y COMPLEJIDAD DE GESTIÓN
LOS PAQUETES DEL PRESUPUESTO
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LOS PAQUETES DEL PRESUPUESTO
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LOS PAQUETES DEL PRESUPUESTO
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PROVEEDORES: ANÁLISIS DEL MERCADO
CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO
CONOCIMIENTO DEL MERCADO
.- FABRICANTES Y SUMINISTRADORES
.- PRECIOS NORMALES “DE MERCADO”
.- DISPONIBILIDAD DE MATERIALES - “J.I.T.” (Just in Time)
.- TENDENCIAS DE LAS OFERTAS
.- POSIBILIDADES DE NEGOCIACIÓN
.- ANÁLISIS DE FUENTES PRIMARIAS (No subcontratistas)
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ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
CONOCIMIENTO DE LOS PROVEEDORES
.- FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE ELLOS
.- VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL SUMINISTRADOR
.- VALORACIÓN DE SU CAPACIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA
.- SEGUIMIENTO A LO LARGO DE ALGUNAS OBRAS
.- HOMOLOGARLOS SEGÚN EL TIPO DE OBRAS
.- CONOCER SUS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES
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LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
ÁREA GENERAL ECONÓMICO ‐ ADMINISTRATIVO
1.0.‐ GENERAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1.1.‐ PERSONAL #¡REF! 889.544 € 1.096.832 € 832.220 € 68.443 € 74.061 € 77.396 € 76.511 € 66.581 € 69.681 € 70.681 € 75.542 € 79.981 € 64.506 € 64.226 € 33.221 € 11.390 € 11.390 € 11.390 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
1.2.‐ CANON UPM Y GASTOS GENERALES UPM 115.641 € 180.595 € 108.189 € 8.898 € 9.628 € 10.061 € 9.946 € 8.656 € 9.059 € 9.189 € 9.820 € 10.398 € 8.386 € 8.349 € 4.319 € 1.481 € 1.481 € 1.481 € 624 € 624 € 624 € 130 € 130 € 130 €
1.3.‐ EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 71.880 € 72.200 € 58.680 € 4.950 € 4.950 € 4.950 € 4.950 € 4.950 € 4.950 € 4.495 € 4.495 € 6.400 € 4.495 € 4.495 € 3.400 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 200 € 200 € 200 €
1.4.‐ MATERIAL Y EQUIPOS 7.564 € 7.564 € 7.564 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.174 € 1.140 € 0 € 5.250 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1.5.‐ GASTOS GENERALES 27.900 € 62.500 € 21.600 € 2.520 € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 5.500 € 1.020 € 1.520 € 2.700 € 1.200 € 1.200 € 1.000 € 1.000 € 800 € 800 € 250 € 250 € 250 €
1.6.‐ ACTIVIDADES CON EEUU‐EUROPA‐FRANCIA 20.500 € 40.000 € 8.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 1.000 €
1.7.‐ OTROS GASTOS ESPECIALES IMPUTADOS 6.000 € 9.000 € 6.000 € 0 € 500 € 1.000 € 500 € 1.000 € 1.500 € 0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 0 € 1.000 €
1.8.‐ GESTIÓN DE VOLUNTARIOS 0 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1.9 CONTINGENCIAS NO PREVISTAS 32.000 € 64.000 € 24.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 3.000 € 4.000 € 10.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 200 € 200 € 200 €
0 €
TOTAL ÁREA GENERAL ECONÓMICO ‐ ADMINISTRATIVO 1.171.029 € 1.538.691 € 1.066.253 € 84.811 € 90.159 € 94.427 € 92.927 € 84.380 € 89.350 € 88.385 € 100.127 € 112.279 € 80.907 € 81.590 € 46.640 € 20.271 € 19.271 € 19.071 € 10.624 € 10.424 € 10.424 € 2.780 € 1.780 € 1.780 €
ÁREA COMUNICACIÓN
4.0. GENERAL COMUNICACIÓN 5.030 € 21.298 € 5.030 € 0 € 0 € 22 € 107 € 13 € 495 € 117 € 209 € 2.967 € 1.000 € 100 € 0 €
4.1 EQUIPO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 101.442 € 117.200 € 101.442 € 9.160 € 8.673 € 8.710 € 8.673 € 8.673 € 8.710 € 7.847 € 7.847 € 10.434 € 7.847 € 7.434 € 7.434 €
4.2. ACTIVIDADES VILLA SOLAR 56.659 € 223.495 € 40.197 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.332 € 4.480 € 9.878 € 0 € 6.721 € 17.786 € 16.463 €
4.3. EQUIPO COMUNICACIÓN WEB, MARKETING Y RRSS 20.944 € 63.305 € 20.944 € 3.764 € 3.670 € 0 € 0 € 1.786 € 1.141 € 0 € 5.439 € 2.553 € 2.591 € 0 € 0 €
4.4. EQUIPO DE ACTIVIDADES 27.356 € 148.616 € 27.356 € 0 € 0 € 6.070 € 3.646 € 15.418 € 0 € 0 € 222 € 2.000 € 0 € 0 € 0 €
4.5. EQUIPO DE PATROCINIOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES 8.296 € 5.700 € 8.296 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.296 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4.6. EQUIPO DE ACTIVIDADES 10ACTION 103.649 € 103.649 € 78.649 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78.649 € 0 € 0 €
4.7. ACTIVIDADES ASOCIADAS A PATROCINADORES 500 € 0 € 500 € 0 € 0 € 0 € 26 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200 € 274 € 0 €
4.8. CONTINGENCIAS NO PREVISTAS 61.646 € 9.000 € 61.646 € 0 € 0 € 0 € 3.176 € 0 € 0 € 998 € 0 € 13.900 € 27.572 € 15.000 € 1.000 €
0 € 0 €
0 €
TOTAL ÁREA COMUNICACIÓN 385.522 € 667.263 € 344.060 € 12.924 € 12.343 € 14.802 € 15.628 € 25.890 € 18.642 € 8.962 € 15.049 € 36.334 € 127.737 € 22.808 € 15.155 € 17.786 € 16.463 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ÁREA INFRAESTRUCTURAS
3.0 GENERAL INFRAESTRUCTURAS 0 € 9.425 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3.1 INFRAESTRUCTURA VILLA SOLAR 491.610 € 563.380 € 443.128 € 0 € 0 € 7.000 € 0 € 0 € 0 € 4.757 € 0 € 19.393 € 143.582 € 0 € 239.306 € 29.090 € 48.483 € 0 €
3.2 INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 276.857 € 445.148 € 162.015 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.200 € 12.980 € 0 € 18.657 € 76.561 € 21.632 € 27.985 € 114.842 €
3.3 INFRAESTRUCTURA RED TELECOMUNICACIONES 273.054 € 322.567 € 159.066 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.340 € 0 € 17.464 € 75.992 € 24.074 € 26.196 € 113.988 €
3.4 INFRAESTRUCTURA SMART‐GRID + COCHE ELÉCTRICO 0 € 62.063 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3.5 EQUIPO OPERACIONES 210.600 € 91.560 € 160.320 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.800 € 47.200 € 3.000 € 33.520 € 70.800 € 50.280 €
3.6 EQUIPO INSPECCIONES Y SEGURIDAD 16.900 € 28.697 € 16.900 € 0 € 906 € 0 € 0 € 906 € 0 € 2.250 € 0 € 12.838 € 0 € 0 € 0 €
3.7 EQUIPO LOGÍSTICA Y SERVICIOS 433.335 € 664.949 € 374.732 € 826 € 826 € 826 € 826 € 826 € 48.244 € 16.512 € 16.106 € 90.232 € 39.069 € 826 € 24.264 € 135.349 € 58.603 €
3.8 PROTOTIPO, OFICINAS, ALMACÉN, INFRA. ORGANIZACIÓN (Montegancedo) 50.000 € 200.044 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 35.000 € 0 €
3.9 CONTINGENCIAS NO PREVISTAS 34.000 € 56.626 € 34.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34.000 €
ESTIMACIÓN DINERO A RECUPERAR DE LOS EQUIPOS ‐245.818 €
TOTAL ÁREA INFRAESTRUCTURAS 1.786.356 € 2.444.459 € 1.154.343 € 826 € 1.732 € 7.826 € 826 € 1.732 € 48.244 € 27.719 € 59.426 € 128.263 € 265.972 € 191.379 € 376.796 € 289.419 € 335.916 € 50.280 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ÁREA COMPETICIÓN
4.0. GENERAL COMPETICIÓN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4.1. SUBVENCIONES A EQUIPOS 570.000 € 1.580.000 € 210.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 € 90.000 € 0 € 60.000 € 0 € 200.000 € 100.000 € 100.000 €
4.2. EQUIPO DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 0 € 2.350 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4.3. ESTRATEGIA CIENTÍFICA 0 € 12.015 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4.4. EQUIPO COMPETICIÓN 43.190 € 97.569 € 43.190 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.200 € 6.200 € 10.290 € 0 € 18.400 € 4.100 € 0 € 0 €
4.5. FOTOCOPIAS PROYECTOS 0 € 2.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4.6. MONITORIZACIÓN 25.066 € 25.570 € 25.066 € 0 € 0 € 60 € 1.940 € 16.666 € 0 € 0 € 400 € 6.000 € 0 € 0 € 0 €
4.7. MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA 25.830 € 47.400 € 25.830 € 0 € 0 € 0 € 2.950 € 10.830 € 1.950 € 6.200 € 1.950 € 1.950 € 0 € 0 € 0 €
4.8. GESTIÓN DE VOLUNTARIOS 0 € 57.360 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4.9. CONTINGENCIAS NO PREVISTAS 1.000 € 7.000 € 1.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 0 € 0 € 0 €
0 €
TOTAL ÁREA COMPETICIÓN 665.086 € 1.831.764 € 305.086 € 0 € 0 € 60 € 4.890 € 31.696 € 8.150 € 46.490 € 32.350 € 117.350 € 4.100 € 60.000 € 0 € 0 € 200.000 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO DEL PROYECTO 4.007.993 € 6.482.176 € 2.869.741 € 98.561 € 104.234 € 117.115 € 114.271 € 143.698 € 164.386 € 171.556 € 206.952 € 394.226 € 478.715 € 355.778 € 438.590 € 327.476 € 571.649 € 169.351 € 110.624 € 10.424 € 10.424 € 2.780 € 1.780 € 1.780 €
TOTAL "ZERO"
2012‐2013
CONVENIO
ANUALIDAD 2012 ANUALIDAD 2013CONCEPTO OBSERVACIONES
TOTAL PREVISTO
INICIAL 2012
TOTAL MÍNIMO
PREVISTO 2012
Curso de Postgrado en Facility ManagementIntervención, Planificación y Gestión económica.
Prof. Sergio Vega
DCTA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA
Master Universitario en Construcción y Tecnología de Edificios Históricos
LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA MULTIESCENARIORESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO SOLAR DECATHLON EUROPE 2012, FINAL ‐ V14 NOVIEMBRE 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
99.891 € 106.051 € 118.943 € 125.603 € 333.884 € 186.479 € 213.198 € 219.772 € 926.206 € 641.054 € 674.248 € 174.293 € 20.271 € 119.271 € 34.071 € 50.200 € 10.424 € 10.424 € 2.780 € 1.780 € 1.780 € 2.780 € 1.680 € 1.680 €
99.891 € 106.051 € 118.943 € 125.603 € 333.884 € 186.479 € 211.698 € 219.772 € 498.097 € 358.731 € 291.238 € 117.273 € 416.987 € 710.285 € 198.804 € 49.700 € 10.424 € 10.424 € 2.780 € 1.780 € 1.780 € 2.780 € 1.680 € 1.680 €
98.561 € 104.234 € 117.115 € 114.271 € 143.698 € 164.386 € 173.056 € 206.952 € 625.069 € 685.347 € 583.607 € 236.332 € 120.271 € 171.705 € 134.071 € 50.200 € 10.424 € 10.424 € 2.780 € 1.780 € 1.780 € 2.780 € 1.680 € 1.680 €
73.346 € 62.252 € 123.304 € 114.431 € 104.080 € 132.912 € 1.091.712 € 137.476 € 87.682 € 95.319 € 583.607 € 236.332 € 120.271 € 171.705 € 134.071 € 50.200 € 10.424 € 10.424 € 2.780 € 1.780 € 1.780 € 2.780 € 1.680 € 1.680 €
73.346 € 62.252 € 123.304 € 114.431 € 104.080 € 132.912 € 1.091.712 € 137.476 € 87.682 € 95.319 €
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
99.891 € 205.942 € 324.885 € 450.489 € 784.373 € 970.852 € 1.184.050 € 1.403.822 € 2.330.028 € 2.971.082 € 3.645.331 € 3.819.623 € 3.839.894 € 3.959.165 € 3.993.236 € 4.043.436 € 4.053.860 € 4.064.284 € 4.067.064 € 4.068.844 € 4.070.624 € 4.073.404 € 4.075.084 € 4.076.764 €
99.891 € 205.942 € 324.885 € 450.489 € 784.373 € 970.852 € 1.182.550 € 1.402.322 € 1.900.418 € 2.259.149 € 2.550.387 € 2.667.660 € 3.084.647 € 3.794.932 € 3.993.736 € 4.043.436 € 4.053.860 € 4.064.284 € 4.067.064 € 4.068.844 € 4.070.624 € 4.073.404 € 4.075.084 € 4.076.764 €
98.561 € 202.795 € 319.910 € 434.182 € 577.880 € 742.266 € 915.321 € 1.122.274 € 1.747.342 € 2.432.689 € 3.016.296 € 3.252.628 € 3.372.899 € 3.544.604 € 3.678.675 € 3.728.875 € 3.739.299 € 3.749.723 € 3.752.503 € 3.754.283 € 3.756.063 € 3.758.843 € 3.760.523 € 3.762.203 €
73.346 € 135.598 € 258.902 € 373.333 € 477.413 € 610.324 € 1.702.036 € 1.839.512 € 1.927.194 € 2.022.513 € 2.606.121 € 2.842.452 € 2.962.723 € 3.134.428 € 3.268.499 € 3.318.699 € 3.329.123 € 3.339.547 € 3.342.327 € 3.344.107 € 3.345.887 € 3.348.667 € 3.350.347 € 3.352.027 €
73.346 € 135.598 € 258.902 € 373.333 € 477.413 € 610.324 € 1.702.036 € 1.839.512 € 1.927.194 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 € 2.022.513 €
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 1.820.000 € 1.860.000 € 1.900.000 € 2.100.000 € 2.200.000 € 2.300.000 € 2.375.000 € 2.375.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 € 4.075.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 120.000 € 160.000 € 200.000 € 300.000 € 300.000 € 2.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 € 3.750.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 120.000 € 160.000 € 200.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
INGRESOS REALES
TOTAL INGRESOS A ORIGEN
PREVISIÓN INICIAL
PREVISIÓN CORREGIDA 30 OCTUBRE
GASTOS REALES
PREVISIONES PRESUPUESTO TOTALANUALIDAD 2012 ANUALIDAD 2013
PREVISIÓN CORREGIDA 30 OCTUBRE
CORREGIDA REAL/PREV
TOTAL GASTO A ORIGEN
PRESUPUESTO ZERO
ESTIMACIÓN GASTO
GASTOS REALES
PREVISIONES PRESUPUESTO TOTALANUALIDAD 2012 ANUALIDAD 2013
PREVISIÓN CORREGIDA 30 OCTUBRE
CORREGIDA REAL/PREV
MES A MES
PRESUPUESTO ZERO
ESTIMACIÓN CAJA
PREVISIONES PRESUPUESTO TOTALANUALIDAD 2012 ANUALIDAD 2013
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
4.500.000 €
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ANUALIDAD 2012 ANUALIDAD 2013
PREVISIONES PRESUPUESTO TOTAL SDE2012 ‐ ANUALIDADES 2012‐2013
TOTAL GASTO A ORIGEN PRESUPUESTO ZERO TOTAL GASTO A ORIGEN ESTIMACIÓN GASTO
TOTAL GASTO A ORIGEN PREVISIÓN CORREGIDA 30 OCTUBRE TOTAL GASTO A ORIGEN CORREGIDA REAL/PREV
TOTAL GASTO A ORIGEN GASTOS REALES TOTAL INGRESOS A ORIGEN PREVISIÓN INICIAL
TOTAL INGRESOS A ORIGEN PREVISIÓN CORREGIDA 30 OCTUBRE TOTAL INGRESOS A ORIGEN INGRESOS REALES
65
Curso de Postgrado en Facility ManagementIntervención, Planificación y Gestión económica.
Prof. Sergio Vega
DCTA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA
Master Universitario en Construcción y Tecnología de Edificios Históricos
LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR
EDT Nombre de tarea Coste feb‐14 mar‐14 abr‐14 may‐14 jun‐14 jul‐14 ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15
PRES 111.640 € 37.213,33 € 37.213,33 € 37.213,33 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 55.200 € 27.600,00 € 27.600,00 €
EJEC 0,00 € 0,00 €
PRES 710.164 € 355.081,80 € 355.081,80 €
EJEC 0,00 € 0,00 €
PRES 198.335 € 49.583,71 € 99.167,42 € 49.583,71 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 82.698 € 41.348,78 € 41.348,78 €
EJEC 0,00 € 0,00 €
PRES 29.599 € 29.599,02 €
EJEC 0,00 €
PRES 3.511.572 € 6.445,93 € 391.423,82 € 337.385,19 € 775.550,98 € 742.504,32 € 589.280,89 € 363.024,81 € 216.988,53 € 88.967,99 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.7 PAVIMENTOS PRES 519.831 € 207.932,30 € 207.932,30 € 103.966,15 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.8 REVESTIMIENTOS,APLACADOS PRES 179.409 € 44.852,37 € 89.704,74 € 44.852,37 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.9 FALSOS TECHOS PRES 286.667 € 114.666,90 € 114.666,90 € 57.333,45 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN PRES 31.562 € 15.781,00 € 15.781,00 €
EJEC 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.11 CARPINTERÍA DE MADERA PRES 124.021 € 20.670,16 € 20.670,16 € 20.670,16 € 20.670,16 € 20.670,16 € 20.670,16 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA PRES 172.172 € 28.695,33 € 28.695,33 € 28.695,33 € 28.695,33 € 28.695,33 € 28.695,33 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.13 VIDRIERÍA PRES 7.924 € 7.924,20 €
EJEC 0,00 €
ESP.PEG.1.3.14 PINTURAS PRES 54.317 € 27.158,55 € 27.158,55 €
EJEC 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.15 INST. FONTANERÍA Y APTOS. SANITARIOS PRES 144.360 € 48.120,05 € 48.120,05 € 48.120,05 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.16 INST. ELECTRICIDAD Y C.T. PRES 1.047.299 € 174.549,81 € 174.549,81 € 174.549,81 € 174.549,81 € 174.549,81 € 174.549,81 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.17 INSTALACIÓN DE GAS PRES 9.927 € 992,74 € 4.467,33 € 4.467,33 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PRES 1.607.155 € 401.788,85 € 401.788,85 € 401.788,85 € 401.788,85 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.19 INSTALACIÓN DE P.C.I. PRES 91.025 € 9.102,49 € 18.204,98 € 18.204,98 € 18.204,98 € 18.204,98 € 9.102,49 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.20 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA GARAJE PRES 329.067 € 32.906,73 € 164.533,63 € 131.626,90 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.21 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PRES 25.042 € 5.008,32 € 5.008,32 € 5.008,32 € 5.008,32 € 5.008,32 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.22 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PRES 36.815 € 18.407,34 € 18.407,34 €
EJEC 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.23 INSTALACIONES ESPECIALES PRES 179.005 € 89.502,36 € 89.502,36 €
EJEC 0,00 € 0,00 €
ESP.PEG.1.3.24 INSTALACIONES DE TRANSPORTE PRES 231.620 € 57.905,11 € 57.905,11 € 57.905,11 € 46.324,08 € 11.581,02 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 55.765 € 5.576,46 € 25.094,09 € 25.094,09 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 59.748 € 14.937,02 € 14.937,02 € 14.937,02 € 14.937,02 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 93.117 € 9.311,73 € 13.967,59 € 18.623,45 € 18.623,45 € 18.623,45 € 13.967,59 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 42.926 € 3.920,72 € 836,42 € 3.372,56 € 25.455,69 € 9.340,22 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 360.405 € 360.404,56 €
EJEC 0,00 €
PRES 10.000 € 10.000,00 €
EJEC 0,00 €
PRES 8.000 € 8.000,00 €
EJEC 0,00 €
PRES 8.000 € 8.000,00 €
EJEC 0,00 €
PRES 747.500 € 182.000,00 € 273.000,00 € 292.500,00 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 7.201 € 7.200,94 €
EJEC 0,00 €
PRES 5.000 € 5.000,00 €
EJEC 0,00 €
PRES 46.000 € 11.200,00 € 11.200,00 € 23.600,00 €
EJEC 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PRES 10.000 € 10.000,00 €
EJEC 0,00 €
EDT Nombre de tarea Coste feb‐14 mar‐14 abr‐14 may‐14 jun‐14 jul‐14 ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15
PRESUPUE 11.230.088 € Presupuestado Mensual 37.213 € 426.341 € 1.261.184 € 1.501.886 € 2.177.302 € 1.843.942 € 1.607.624 € 791.238 € 876.888 € 373.168 € 323.301 € 10.000 €
PRESUPUE Presupuestado Mensual a Origen 37.213 € 463.554 € 1.724.738 € 3.226.624 € 5.403.927 € 7.247.868 € 8.855.493 € 9.646.731 € 10.523.619 € 10.896.787 € 11.220.088 € 11.230.088 €
EJECUTAD Certificado Ejecutado Mensual 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EJECUTAD Certificado Ejecutado a Origen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TRABAJOS PREVIOSESP.PEG.1.1
ESP.PEG.1.2 PROCESO DE LICITACION OBRA
ESP.PEG.1.3.1 DEMOLICIONES
CUBIERTAESP.PEG.1.3.2
ESP.PEG.1.3.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ENTERRADO
ESP.PEG.1.3.4 ESTRUCTURA EN CUBIERTA
FACHADAESP.PEG.1.3.5
TOTAL OBRA Y MIGRACION EDIFICIO PEGASO
ESP.PEG.1.11 INAUGURACION
ESP.PEG.1.10 TRASLADO
ESP.PEG.1.9 OBTENCION DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
ESP.PEG.1.8 LIMPIEZA FIN DE OBRA
ESP.PEG.1.7 AMUEBLAMIENTO
ESP.PEG.1.6 GESTION CONTRATOS SUMINISTROS
ESP.PEG.1.5 LICITACION/REVISION DE SERVICIOS SOPORTE
ESP.PEG.1.4 GESTION DE REPASOS
ESP.PEG.1.3.30 EJECUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
ESP.PEG.1.3.25 URBANIZACIÓN
ESP.PEG.1.3.29 LEGALIZACIONES INSTALACIONES
ESP.PEG.1.3.27 AYUDAS INSTALACIONES
ESP.PEG.1.3.26 VARIOS
Curso de Postgrado en Facility ManagementIntervención, Planificación y Gestión económica.
Prof. Sergio Vega
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Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA
Master Universitario en Construcción y Tecnología de Edificios Históricos
0 €
2.000.000 €
4.000.000 €
6.000.000 €
8.000.000 €
10.000.000 €
12.000.000 €
feb‐14 mar‐14 abr‐14 may‐14 jun‐14 jul‐14 ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15
feb‐14 mar‐14 abr‐14 may‐14 jun‐14 jul‐14 ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15
Presupuestado Mensual 37.213 € 426.341 € 1.261.184 € 1.501.886 € 2.177.302 € 1.843.942 € 1.607.624 € 791.238 € 876.888 € 373.168 € 323.301 € 10.000 €
Presupuestado Mensual a Origen 37.213 € 463.554 € 1.724.738 € 3.226.624 € 5.403.927 € 7.247.868 € 8.855.493 € 9.646.731 €10.523.619 €10.896.787 €11.220.088 €11.230.088 €
Certificado Ejecutado Mensual 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Certificado Ejecutado a Origen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Presupuestado Mensual Presupuestado Mensual a Origen
Certificado Ejecutado Mensual Certificado Ejecutado a Origen
2 per. media móvil (Presupuestado Mensual a Origen)
LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR
66
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LA PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA PRELIMINAR
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LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
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LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDAD PRODUCTIVA
horas/med €/med med horasnºdías/con
1 cuadrilla€
nº
cuadrillasdías Personas
DEMOLICIONES Y PROTECCIONES 80
Demolición cubierta, bajo cubierta y planta séptima 0,2 86,42 1.643,60 328,7 41,1 142.032,72 8 5,1 16
Demolición planta séxta y quinta 0,2 63,89 2.223,20 444,6 55,6 142.032,72 8 6,9 16
Demolición planta cuarta y tercera 0,2 63,89 2.223,20 444,6 55,6 142.032,72 8 6,9 16
Demolición planta segunda y primera 0,2 63,89 2.223,20 444,6 55,6 142.032,72 8 6,9 16
Demolición planta baja y sotanos 0,2 52,46 2.707,60 541,5 67,7 142.032,72 8 8,5 16
CUBIERTA 24
Cubierta en planta cubierta (m²) 0,35 40,38 2.950,00 1.032,5 129,1 119.117,81 6 21,5 12
Cubierta en planta baja (m²) 0,27 55,36 1.431,00 386,4 48,3 79.217,03 6 8,0 12
SANEAMIENTO ENTERRADO 12
Arquetas (Ud) 1,70 176,37 44,00 74,8 9,4 7.760,36 2 4,7 4
Tuberías (m) 0,25 30,89 2.169,00 542,3 67,8 67.000,42 3 22,6 6
Pozos de bombeo (Ud) 4,80 3.968,39 2,00 9,6 1,2 7.936,78 1 1,2 2
ESTRUCTURA EN CUBIERTA 6
Estructura en cubierta (kg acero) 0,015 1,57 18.839,00 282,6 35,3 29.599,02 3 11,8 6
FACHADA 124
Piel Interior
Estructura y panel opaco (m²) 0,5 192,76 5.869,00 2.934,5 366,8 1.131.280,40 10 36,7 20
Acristalamiento (m²) 0,75 139,80 3.362,00 2.521,5 315,2 470.008,54 10 31,5 20
Remates (m) 0,8 54,05 3.292,00 2.633,6 329,2 177.935,98 10 32,9 20
Piel Exterior
Subestructuras (m²) 0,40 173,13 5.606,00 2.242,4 280,3 970.569,25 10 28,0 20
Chapa perforada (m²) 0,50 122,63 4.698,00 2.349,0 293,6 576.092,44 10 29,4 20
Patio
Estructura y panel opaco (m²) 0,50 71,94 896,00 448,0 56,0 64.459,32 4 14,0 8
Ventanas y puertas (ud) 0,50 1.766,83 28,00 14,0 1,8 49.471,32 4 0,4 8
Acristalamiento (m²) 0,75 201,69 286,00 214,5 26,8 57.683,03 4 6,7 8
Gondola limpieza patio (ud) 14.072,18 1,00 14.072,18
ALBAÑILERÍA 364.694,01 26
Fábricasy trasdosados (m²) 0,20 30,22 11.007,00 2.201,4 275,2 332.605,04 10 27,5 20
Recrecidos casetones polipropileno (m²) 0,20 26,74 1.200,00 240,0 30,0 32.088,97 3 10,0 6
PAVIMENTOS 519830,76 40
Suelo técnico (m²) 0,30 23,39 8.616,00 2.584,8 323,1 201.536,43 9 35,9 18
Granito (m²) 0,18 62,91 708,00 127,4 15,9 44.540,78 2 8,0 4
Gres (m²) 0,20 30,31 477,00 95,4 11,9 14.457,21 2 6,0 4
Terrazo en plantas (m²) 0,23 35,29 792,00 182,2 22,8 27.952,02 2 11,4 4
Terrazo en escaleras (m) 0,40 45,45 600,00 240,0 30,0 27.272,19 2 15,0 4
Garaje (cuarzo y horm. Impreso) (m²) 0,05 22,43 9.100,00 455,0 56,9 204.072,13 3 19,0 6
REVESTIMIENTOS,APLACADOS 28
Yeso (m²) 0,30 7,74 2.240,00 672,0 84,0 17.338,53 4 21,0 8
Enfoscado maestr. (m²) 0,2 8,67 5.603,00 1.120,6 140,1 48.558,76 4 35,0 8
Chapado caliza (m²) 0,6 74,23 1.088,00 652,8 81,6 80.762,96 4 20,4 8
Alicatado (m²) 0,22 24,53 1.335,00 293,7 36,7 32.749,22 2 18,4 4
FALSOS TECHOS 20
F.T. metálico (m²) 0,35 27,29 10.216,00 3.575,6 447,0 278.834,94 9 49,7 18
F.T. escayola (m²) 0,18 26,19 299,00 53,8 6,7 7.832,30 1 6,7 2
AISLAMIENTO E IMPERMEBEALIZACIÓN 14
Aislam. P. baja (m²) 0,02 14,16 578,00 11,6 1,4 8.186,60 1 1,4 2
Aislam. P. cubierta (m²) 0,25 21,95 892,00 223,0 27,9 19.583,72 4 7,0 8
Impermeabilización fosos (m²) 0,95 166,76 158,4 19,8 3.791,68 2 9,9 4
CARPINTERÍA DE MADERA 14
Puertas c/montante sup. (ud) 1,4 894,49 68,00 95,2 11,9 60.825,57 2 6,0 4
Puertas cortafuegos (ud) 0,25 898,75 16,00 4,0 0,5 14.380,07 1 0,5 2
Frente rgtro.inst. (ud) 2,9 562,30 28,00 81,2 10,2 15.744,40 2 5,1 4
Cabinas fenólicas (m²) 1,03 214,75 154,00 158,6 19,8 33.070,94 2 9,9 4
CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 30
Puertas cortafuegos (ud) 0,25 626,29 37,00 9,3 1,2 23.172,88 6 0,2 12
Cerrajería en urbanización (m) 1,35 226,03 259,00 349,7 43,7 58.541,24 3 14,6 6
Barandillas y pasamanos (m) 0,50 94,70 780,00 390,0 48,8 73.865,06 3 16,3 6
Rejillas y chimeneas (m²) 1,82 127,64 130,00 236,6 29,6 16.592,78 3 9,9 6
VIDRIERÍA 6
Vidrio templado (m²) 12 475,40 13,00 156,0 19,5 6.180,17 2 9,8 4
Espejos (m²) 0,85 37,49 46,52 39,5 4,9 1.744,03 1 4,9 2
PINTURAS 8
Pintura en plantas (m²) 0,06 4,71 5.982,00 358,9 44,9 28.176,02 2 22,4 4
Pintura en garajes (m²) 0,1 10,48 2.494,00 249,4 31,2 26.141,07 2 15,6 4
INST. FONTANERÍA Y APTOS. SANITARIOS 71,0 20
Fontanería 58,0
Acometida y grupo (ud) 0,71 92,22 215,00 152,0 19,0 19.828,00 1 20,0 2
Ascendentes y distribuciones (m) 0,13 11,70 3.194,00 424,0 53,0 37.363,01 3 18,0 6
Termo (ud) 1,37 81,93 35,00 48,0 6,0 2.867,61 1 7,0 2
Sumideros,rejillas y bajantes 0,05 6,50 3.544,00 192,0 24,0 23.052,63 1 25,0 2
Riego 15,0
Riego 0,21 22,73 1.120,00 232,0 29,0 25.453,36 2 15,0 4
Aparatos sanitarios 10,0
Aparatos sanitarios (ud) 0,93 219,60 163,00 152,0 19,0 35.795,54 2 10,0 4
INST. ELECTRICIDAD Y C.T. 70,0 46
Centro de transformación 35,0
Obra civil 0,91 11,90 202,68 184,0 23,0 2.412,06 3 8,0 6
Líneas M.T. y centros 11,46 3111,07 37,00 424,0 53,0 115.109,46 2 27,0 4
Inst. de electricidad 70,0
Acometida B.T. 0,18 107,51 530,00 96,0 12,0 56.978,63 1 13,0 2
Cuadros (ud) 2,33 1731,93 48,00 112,0 14,0 83.132,63 1 15,0 2
Líneas (m) 0,04 11,96 17.547,00 736,0 92,0 209.925,75 3 31,0 6
Luminarias (ud) 0,01 65,86 6.208,00 72,0 9,0 408.849,49 2 5,0 4
Mecanismos (ud) 0,15 33,35 479,00 72,0 9,0 15.974,08 1 10,0 2
Red de tierras 37,0
R.T. en sótano 0,20 15,35 556,00 112,0 14,0 8.534,11 3 5,0 6
R. Equip. en aseos (ud) 488,00 378,96 1,00 488,0 61,0 378,96 2 31,0 4
Fotovoltaica 35,60 6025,96 20,00 712,0 89,0 120.519,18 3 30,0 6
Varios 9,50 1592,78 16,00 152,0 19,0 25.484,49 2 10,0 4
INSTALACIÓN DE GAS 14,0 6
Acometida y batería 10,00 950,88 4,00 40,0 5,0 3.803,53 1 6,0 2
Ascendentes (m) 0,39 37,20 102,00 40,0 5,0 3.794,81 1 6,0 2
Acometida a caldera 4,57 332,72 7,00 32,0 4,0 2.329,07 1 5,0 2
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 52,0 22
Colectores 0,06 30,02 6.785,00 376,0 47,0 203.675,29 3 16,0 6
Equipos( Ud) 0,84 845,81 469,00 392,0 49,0 396.683,01 2 25,0 4
Red de distribución 0,10 45,88 13.425,00 1.400,0 175,0 615.912,53 4 44,0 8
Regulación y control 76,00 195442,29 2,00 152,0 19,0 390.884,58 2 10,0 4
INSTALACIÓN DE P.C.I. 66,0 12
Extinción 65,0
Acometida,algibe y grupo de presión (ud) 23,20 892,85 10,00 232,0 29,0 8.928,48 1 30,0 2
Ascendentes (m) 0,17 26,18 880,00 152,0 19,0 23.039,20 1 20,0 2
Bocas,bies y extintores (ud) 0,69 68,16 219,00 152,0 19,0 14.927,51 1 20,0 2
Detección 64,0
Cableado y conex. (m) 0,11 3,44 1.500,00 160,0 20,0 5.160,00 1 21,0 2
Central,detectores,pulsadores y sirenas (ud) 0,25 61,32 618,00 152,0 19,0 37.894,66 1 20,0 2
Protección pasiva 15,0
Protección pasiva (ud) 0,70 6,68 161,00 112,0 14,0 1.075,03 1 15,0 2
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA GARAJE 35,0 12
Extractores ((ud) 26,22 1785,63 18,00 472,0 59,0 32.141,26 3 20,0 6
Red de distribución y control 0,07 43,72 6.791,00 472,0 59,0 296.925,99 3 20,0 6
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 96,0 44
1.1‐RTV: Equipos (ud) 95,20 405,45 10,00 952,0 119,0 4.054,49 4 30,0 8
Puntos de distribución (ud) 12,21 14,67 19,00 232,0 29,0 278,66 2 15,0 4
Cableados (m) 1,07 1,38 1.192,00 1.272,0 159,0 1.649,88 4 40,0 8
1.2‐Telefonía 0,24 1,58 3.918,00 952,0 119,0 6.209,99 4 30,0 8
1.3‐Infraestructura 0,47 4,07 2.044,00 952,0 119,0 8.309,30 4 30,0 8
2‐Oficina,local,garita 1,17 8,41 540,00 632,0 79,0 4.539,30 4 20,0 8
INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 10,0 6
horas/med €/med med horasnºdías/con
1 cuadrilla€
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cuadrillasdías Personas
DEMOLICIONES Y PROTECCIONES 80
Demolición cubierta, bajo cubierta y planta séptima 0,2 86,42 1.643,60 328,7 41,1 142.032,72 8 5,1 16
Demolición planta séxta y quinta 0,2 63,89 2.223,20 444,6 55,6 142.032,72 8 6,9 16
Demolición planta cuarta y tercera 0,2 63,89 2.223,20 444,6 55,6 142.032,72 8 6,9 16
Demolición planta segunda y primera 0,2 63,89 2.223,20 444,6 55,6 142.032,72 8 6,9 16
Demolición planta baja y sotanos 0,2 52,46 2.707,60 541,5 67,7 142.032,72 8 8,5 16
CUBIERTA 24
Cubierta en planta cubierta (m²) 0,35 40,38 2.950,00 1.032,5 129,1 119.117,81 6 21,5 12
Cubierta en planta baja (m²) 0,27 55,36 1.431,00 386,4 48,3 79.217,03 6 8,0 12
SANEAMIENTO ENTERRADO 12
Arquetas (Ud) 1,70 176,37 44,00 74,8 9,4 7.760,36 2 4,7 4
Tuberías (m) 0,25 30,89 2.169,00 542,3 67,8 67.000,42 3 22,6 6
Pozos de bombeo (Ud) 4,80 3.968,39 2,00 9,6 1,2 7.936,78 1 1,2 2
ESTRUCTURA EN CUBIERTA 6
Estructura en cubierta (kg acero) 0,015 1,57 18.839,00 282,6 35,3 29.599,02 3 11,8 6
FACHADA 124
Piel Interior
²
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LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDAD PRODUCTIVA
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LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR
El ritmo de certificación previsto se ajusta a los modelos habituales que permiten analizar el ritmo de producciónprevisible de una obra en función de su tipología y duración. Valga como muestra la siguiente imagen(SCHWARTZKOPF), de distribuciones normales de producción:
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LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR
1. CONTRATO
INICIAL 36 MESES
85 mill.€
2. MODIFICADO II
34 MESES
121 mill.€
mes 1 309.032 469.122mes 2 429.211 662.844mes 3 566.558 880.651mes 4 703.906 1.104.741mes 5 858.422 1.358.150mes 6 1.030.106 1.638.786mes 7 1.218.959 1.944.553mes 8 1.416.396 2.257.650mes 9 1.613.833 2.591.690mes 10 1.837.023 2.940.390mes 11 2.051.628 3.289.091mes 12 2.274.818 3.635.696mes 13 2.489.423 3.986.491mes 14 2.712.613 4.310.060mes 15 2.910.050 4.613.732mes 16 3.098.903 4.878.661mes 17 3.262.003 5.112.175mes 18 3.407.935 5.396.999mes 19 3.588.203 5.664.021mes 20 3.751.304 6.003.297mes 21 3.965.909 6.244.141mes 22 4.171.930 6.126.861mes 23 4.094.672 6.052.513mes 24 4.034.583 5.912.195mes 25 4.017.414 5.541.505mes 26 3.802.809 5.106.939mes 27 3.545.282 4.642.005mes 28 3.253.419 4.162.412mes 29 2.961.556 3.670.252mes 30 2.652.524 3.188.564mes 31 2.343.492 2.710.018mes 32 2.043.044 2.276.499mes 33 1.742.596 1.864.970mes 34 1.476.486 1.492.185mes 35 1.218.959 0mes 36 987.185 0TOTAL 85.842.189 121.729.862
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
mes 7
mes 8
mes 9
mes 10
mes 11
mes 12
mes 13
mes 14
mes 15
mes 16
mes 17
mes 18
mes 19
mes 20
mes 21
mes 22
mes 23
mes 24
mes 25
mes 26
mes 27
mes 28
mes 29
mes 30
mes 31
mes 32
mes 33
mes 34
mes 35
mes 36
1. CONTRATO INICIAL 36 MESES85 mill.€
2. MODIFICADO II 34 MESES121 mill.€
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ARQUITECTURA
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LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR
Nº CERTIF. MES
CERTIFICACIÓN
TEÓRICA
CONTRATO
CERTIFICACIÓN
TEÓRICA PROYECTO
MODIFICADO II
CERTIFICACIÓN
REAL
C 1 jun‐06 1 309.031,88 469.122,13 712.503,54
C 2 jul‐06 2 429.210,95 662.844,44 1.033.142,06
C 3 ago‐06 3 566.558,44 880.651,14 598.352,17
C 4 sep‐06 4 703.905,95 1.104.740,73 2.760.818,02
C 5 oct‐06 5 858.421,89 1.358.150,45 757.150,68
C 6 nov‐06 6 1.030.106,27 1.638.786,01 1.240.492,11
C 7 dic‐06 7 1.218.959,09 1.944.553,11 532.581,66
C 8 ene‐07 8 1.416.396,12 2.257.650,24 1.436.307,46
C 9 feb‐07 9 1.613.833,15 2.591.690,33 1.491.068,65
C 10 mar‐07 10 1.837.022,84 2.940.390,48 1.133.242,50
C 11 abr‐07 11 2.051.628,31 3.289.090,64 828.211,59
C 12 may‐07 12 2.274.818,01 3.635.696,49 644.657,21
C 13 jun‐07 13 2.489.423,48 3.986.490,94 795.435,49
C 14 jul‐07 14 2.712.613,17 4.310.059,55 821.924,40
C 15 ago‐07 15 2.910.050,21 4.613.732,36 783.476,07
C 16 sep‐07 16 3.098.903,02 4.878.660,70 694.157,75
C 17 oct‐07 17 3.262.003,18 5.112.174,62 542.164,91
C 18 nov‐07 18 3.407.934,90 5.396.998,77 928.048,61
C 19 dic‐07 19 3.588.203,50 5.664.021,41 799.143,98
C 20 ene‐08 20 3.751.303,66 6.003.297,23 809.645,17
C 21 feb‐08 21 3.965.909,13 6.244.141,18 845.370,59
C 22 mar‐08 22 4.171.930,39 6.126.860,65 2.973.324,08
C 23 abr‐08 23 4.094.672,41 6.052.513,17 4.737.295,55
C 24 may‐08 24 4.034.582,88 5.912.195,39 3.150.078,82
C 25 jun‐08 25 4.017.414,45 5.541.505,14 7.261.578,28
C 26 jul‐08 26 3.802.808,97 5.106.938,88 8.113.426,02
C 27 ago‐08 27 3.545.282,41 4.642.005,34 12.718.846,29
C 28 sep‐08 28 3.253.418,96 4.162.411,74 9.831.109,55
C 29 oct‐08 29 2.961.555,52 3.670.252,36 7.069.698,72
C 30 nov‐08 30 2.652.523,64 3.188.564,46 7.604.430,77
C 31 dic‐08 31 2.343.491,76 2.710.018,01 6.875.732,36
C 32 ene‐09 32 2.043.044,10 2.276.498,90 6.453.630,94
C 33 feb‐09 33 1.742.596,44 1.864.969,89 9.847.543,86
C 34 mar‐09 34 1.476.485,65 1.492.185,34 10.142.696,79
C 35 abr‐09 35 1.218.959,09 0,00 11.772.935,05
‐ may‐09 36 987.185,18 0,00 2.636.725,18
‐ jun‐09 37 0,00 0,00 2.636.725,18
‐ jul‐09 38 0,00 0,00 2.636.725,18
TOTAL (Ppto. Contrata sin IVA) 85.842.189,02 121.729.862,22 136.650.397,18
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
CERTIFICACIÓN TEÓRICA CONTRATO
CERTIFICACIÓN TEÓRICA PROYECTO MODIFICADO II
CERTIFICACIÓN REAL
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Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
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EJEMPLO DE CUENTA DE EXPLOTACIÓN DINÁMICA DE UNA PROMOCIÓN
Tesis doctoral D. Ricardo Antuña
LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA
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CUADROS DE SEGUIMIENTO ECONÓMICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL EN/OCT
ÁREA ECONÓMICO‐ADMINISTRATIVA
Personal y Becarios 63.947,21 € 41.124,72 € 102.654,15 € 107.592,75 € 100.230,36 € 125.057,53 € 147.591,02 € 87.540,99 € 139.558,56 € 33.954,64 €
Gastos Varios 2.878,07 € 441,33 € 1.226,24 € 209,07 € 1.741,78 € 6.783,46 € 10.701,14 € 63,25 € 2.004,91 € 56,50 €
Cánones 0,00 € 47.462,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Caja por justificar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 €
66.825,28 € 89.028,33 € 103.880,39 € 107.801,82 € 101.972,14 € 131.840,99 € 158.292,16 € 87.604,24 € 142.063,47 € 34.011,14 € 1.023.319,96 €
ÁREA INFRAESTRUCTURAS 0,00 € 0,00 € 9.906,40 € 553,90 € 95.781,34 € 548.224,95 € 882.986,22 € 2.189,52 € 37.894,90 € 118.904,14 € 1.696.441,37 €
ÁREA COMPETICIÓN 0,00 € 0,00 € 67.554,10 € 393,79 € 120.785,98 € 141.973,69 € 264.318,21 € 4.706,40 € 4.651,29 € 7.451,62 € 611.835,08 €
ÁREA COMUNICACIÓN 0,00 € 0,00 € 132.772,40 € 12.998,46 € 47.453,42 € 109.853,97 € 240.092,06 € 1.764,53 € 93.859,22 € 186.505,66 € 825.299,72 €
TOTAL MENSUAL REAL TODAS LAS ÁREAS 66.825,28 € 89.028,33 € 314.113,29 € 121.747,97 € 365.992,88 € 931.893,60 € 1.545.688,65 € 96.264,69 € 278.468,88 € 346.872,56 € 4.156.896,13 €
TOTAL MENSUAL PLANIFICADO TODAS LAS ÁREAS 124.754,19 € 164.751,43 € 221.716,04 € 221.052,09 € 286.460,97 € 1.341.801,32 € 1.651.933,70 € 85.046,95 € 83.895,00 € 0,00 € 4.181.411,69 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
1.600.000,00 €
1.800.000,00 €
TOTAL MENSUAL REAL TODAS LAS ÁREAS TOTAL MENSUAL PLANIFICADO TODAS LAS ÁREAS
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
TOTAL A ORIGEN REAL TODAS LAS ÁREAS TOTAL A ORIGEN PLANIFICADO TODAS LAS ÁREAS
PROJECT COST MANAGEMENT: CONTINUOUS MONITORING COST CONTROL
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VIABILIDAD FINANCIERA
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO
INCLUYE:
.- IDENTIFICACIÓN DE INTERVINIENTES Y STAKEHOLDERS
.- IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL EQUIPO
.- ADQUISICIÓN DEL EQUIPO
.- ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO. ORGANIGRAMA
.- ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
.- LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN
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.‐ ACQUIRE AND DEVELOPE PROJECT TEAM.‐ YOUNG TEAM. LIMITED EXPERIENCE BUT ACTING ENERGETICALLY
.‐ PROFESSORS (5%)
.‐ RESEARCHERS (50%)
.‐ PROFESSIONALS (5%)
.‐ STUDENTS OR NEW PROFESSIONALS (40%).‐ HIGH QUALIFICATION: MASTER DEGREE + PHD STUDENTS.‐ THREE PMP
.‐ SIZE OF THE TEAM: FROM 20 PEOPLE – 60 PEOPLE BEFORE COMPETITIONDURING COMPETITION 100 PEOPLE + 300 VOLUNTEERS
.‐MANAGEMENT PROJECT TEAM:.‐ ORGANIZATION CHART.‐ TASK AND OBJECTIVES DEFINITION FOR EVERY TEAM.‐ RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX: .‐ FOR TEAMS
.‐ FOR TASKS
NECESIDADES Y ADQUISICIÓN DEL EQUIPOPLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO
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ORGANIZATION CHARTPLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO
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1.‐ 1.‐ 1.‐ 1.‐ 1.‐
2.‐ 2.‐ 2.‐ 2.‐ 2.‐
3.‐ 3.‐ 3.‐ 3.‐ 3.‐
4.‐ 4.‐ 4.‐ 4.‐ 4.‐
5.‐ 5.‐ 5.‐ 5.‐ 5.‐
6.‐ 6.‐ 6.‐ 6.‐ 6.‐
7.‐ 7.‐ 7.‐ 7.‐ 7.‐
8.‐ 8.‐ 8.‐ 8.‐ 8.‐
9.‐ 9.‐ 9.‐ 9.‐ 9.‐
10.‐ 10.‐ 10.‐ 10.‐ 10.‐
11.‐ 11.‐ 11.‐ 11.‐ 11.‐
12.‐ 12.‐ 12.‐ 12.‐ 12.‐
13.‐ 13.‐ 13.‐ 13.‐ 13.‐
14.‐ 14.‐ 14.‐ 14.‐ 14.‐
15.‐ 15.‐ 15.‐ 15.‐ 15.‐
R esponsable del contacto con Departamento de E nergía
F irma de C onvenios
Dirección P roductiva
Dirección E conómica última de la Empresa
Dirección Institucional P royecto
P res idente de la S ociedad
S upervisor del trabajo y funcionamiento del P roject Manager
Aprobación de las C uentas anuales de
la Empresa y P resupuestos
Aprobación del Manual del proyecto
S upervisor del trabajo y funcionamiento del P roject Manager
Aprobación Directrices E stratégicas de la Empresa y P royecto
Aprobación E structura Organizativa de la Empresa
C oordinación operativa entre equipos
S upervis ión del trabajo y funcionamiento de los E quipos
E laboración del Manual del P royecto
S eguimiento mensual de producción y contras te con previs iones
C ompras y Adquis iciones del P royecto
Búsqueda de F inanciación pública y privada para el proyecto
Anális is y Gerencia de R iesgos del P royecto
Neces idades de F ormación en el E quipo
P romoción política nacional e
internacional del C ertamen
P lanificación y seguimiento del P lan de
C omunicación
Definición de Objetivos T rimestrales y
Anuales
Movilización de recursos humanos y medios de la UPM
Interlocución política con otros países E uropeos
Gestión y Dirección de R ecursos Humanos y personal
Dirección P olíticaC ontacto y R elaciones con
Univers idades del R esto del MundoMovilización de los recursos humanos y
medios de sus InstitucionesP resupuestos y control económico del
proyectoAnális is de R iesgos del E quipo
P romoción internacional del C ertamen Interlocución política con Bruselas P lan de C alidadP lanificación de compras y adquis iciones del E quipo
R epresentación ins titucional del S OLAR DE C ATHLON E UROPE 2010
R epresentación Internacional proyecto S OLAR DE C ATHLON E UROPE 2010
C oordinación del P royecto con sus respectivas Instituciones
Integración y Alcance del P royecto P reparación de presupuestos E quipo
C ontacto y R elaciones con Univers idades E uropeas
Movilización de los recursos financieros de sus ins tituciones
P lanificación y control de los plazos del proyecto
P lanificación de trabajos del E quipo
R epresentación Ministerio de Vivienda R epresentación de la UPM R epresentación de sus ins tituciones Gestión E conómica de la Empresa S elección de sus respectivos equipos
R epresentación ins titucional S OLAR DE C ATHLON ‐ UPM
Directrices PolíticasGestión y Dirección operativa del
P royecto S DE ‐2010Organización de sus respectivos
equipos
Javier Serra Tomé José Manuel Páez Sergio Vega
C onsejero de la S ociedad C onsejero de la S ociedad G erente de la S ociedadGestión y Dirección de los E quipos
Operativos
ADMINISTRADOR GENERAL DIRECTOR INTERNACIONAL DIRECTORES POLÍTICOS - STAFF POLÍTICOPROJECT MANAGER - DIRECTOR DEL
PROYECTOCOORDINADORES DE ÁREA - EQUIPOS
OPERATIVOS
RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX (INSTITUTIONS AND MANAGEMENT)
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO
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RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX (ORGANIZATION AREAS AND TEAMS)
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO
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R - Responsible
C - Consult
AP - Approval
TRANVERSE ACTIVITIES
Call for proposals AP AP AP C C C R AP AP
Submit of proposals AP R
Selection process AP A A C C R AP AP AP AP
Notification for universities AP AP AP R
Organization of SDE 2012 Team R AP AP
Budget and planning AP AP AP R R R R AP AP AP AP
MOU Ministry‐UPM R AP AP AP AP
MOU Ministry‐UPM‐AM R AP AP AP AP AP AP
Deliverable #1: Schematic design C C C C C R
Deliverable #2: Dissemination Material C C C C C R
General meeting (CONSTRUMAT) AP AP AP R C C
Deliverable #3: Design development C C C C C R
Semana de la Arquitectura AP R
Workshop 2011 AP AP AP C C R R
First invoices payment (30%) AP C C AP R AP AP
Deliverable #4: Construction Documents C C C C C R
Deliverable #5: Updated Construction Documents C C C C C R
Deliverable #6: Design adjustments C C C C C R
Procurements ‐ opening AP C C R R R R
Wellcome meeting‐reception AP AP AP C C C R AP AP
Assembly period AP AP AP C R C
Inauguration of Solar Vil lage AP AP AP C R C C AP AP AP AP AP AP
Competition period C AP C C C R
Awards Ceremony AP AP AP C C R
Closure party AP AP AP C C C R AP AP
Disassembly period AP AP AP C R C
Deliverable #7: Project "As bui lt" C C C C C R
Procurements ‐ closing AP C C R R R R
Final invoices payment (70%) AP C C AP R AP AP
Learned Leassons R R R R R R R AP AP
Final Report (Ministry and UPM) AP R R R R R R AP AP
PUBLIC ORGANISMS
AM
- T
EC
HN
ICA
L R
EP
RE
SE
NT
AT
IVE
UP
M -
PO
LIT
ICA
L R
EP
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SYMBOLOGYPARTICIPANTS
ORGANIZATION
PR
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AM
INF
RA
ST
RU
CT
UR
ES
TE
AM
COMMUNICATIONS
Communications Plan AP AP AP R AP AP AP AP
Lectures R R R R
Exhibitions of models AP R AP AP
Breakfasts AP R
Concerts AP R AP AP
Workshops for chi ldren AP R
Fairs AP R AP AP
Corporative image AP AP AP R C
Digital formats AP R
Printed formats AP R
Audiovisuals AP R AP AP
Photo and video database AP R
Website and social networks dairly management R
Press AP R AP AP
Marketing campaign AP R AP AP
INFRASTRUCTURES
Proposal for Villa Solar AP AP AP C C R C AP AP AP AP AP AP
Architectural Project AP AP AP C C R C AP AP
Project of Electric Smart Grid AP AP AP C C R C
Project of Telecommuncations Grid AP AP AP C C R C
Logistics and Services Plan AP R
Environmental's Permission of the Vil la Solar AP R AP
Construction's Permission of the Vil la Solar AP R AP
Site Operations Plan AP C C R C AP
Mobili ty's Permission of the Vil la Solar AP R AP
Building Inspections Plan AP R
Health and Safety Plan AP R
Voluntaries management AP AP R
COMPETITION
MOU UPM‐Teams AP AP AP R AP AP
WAT management AP R
Rules management C AP C C R
Universities dairly assistance: wat, calls, conference cal ls, etc… AP C C R
Universities visits and hosting AP R
Jurys coordinaton AP AP R
RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX
(ORGANIZATION OF SPECIFIC TASKS)
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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DOS FACTORES FUNDAMENTALES EN LO RELATIVO A LA GESTIÓN DEL EQUIPO
LIDERAZGO
Y MOTIVACIÓN
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMUNICACIONES
DEPENDE MUCHO DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO Y DE LOS OBJETIVOS
QUE SE MARQUEN AL RESPECTO
SIEMPRE: POLÍTICA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE
.- KICK OFF MEETING
.- INFORMES DE ACTIVIDAD. INFORMES MENSUALES
.- TRAZABILIDAD DEL PROCESO: ACTAS, CUADROS SEGUIMIENTO,
.- PÁGINA WEB, INTRANET, REDES SOCIALES,…
A VECES: POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEDIOS,…
.- EXIGE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
EL CIERRE DEL PROYECTO
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DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA OBRA
INCLUYE AQUELLOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA OBRA Y QUE DE
ALGUNA FORMA ALTERAN, MATIZAN, O COMPLEMENTAN EL PROYECTO:
.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO
.- LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS
.- LIBRO DE INCIDENCIAS
.- LIBRO DE VISITAS
.- MODIFICADOS Y REFORMADOS DEL PROYECTO
.- INFORMES DE CONTROL DE PROYECTO, CONTROL DE EJECUCIÓN, MAT.
.- CERTIFICACIONES DE OBRA
.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA
.- ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
INCLUYEN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DÍA A DÍA DE LA
OBRA, Y QUE SON NECESARIAS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA MISMA.
.- REUNIONES SISTEMÁTICAS DE OBRA
.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE OBRA
.- ACTAS DE OBRA
.- INFORMES
.- CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA
.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
.- CERTIFICACIONES
.- PROGRAMA DE OBRA
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.- SIRVEN PARA DOCUMENTAR LA TRAZABILIDAD DE TODAS LAS DECISIONAES DE OBRA.
.- MÚLTIPLES REUNIONES: .- D.F. – CONSTRUCTORA, SUBCONTRATAS, FABRICANTES…
+ COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD
+ PROMOTORA, PROJECT,…
+ EMPRESAS DE CONTROL, LABORATORIO,…
+CALCULISTAS, INF. GEOLTÉCNICO,
.- PRELACIÓN DE QUIÉN REDACTA EL ACTA
.- FORMATO TIPO: .- AGENTES PARTICIPANTES, FECHA, ETC.
.- TIPO: ORDINARIA, PROBLEMA TÉCNICO, D.F., PROPIEDAD,…
.- ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS TRATADOS
.- DECISIONES ADOPTADAS
.- DEBERES DE CADA UNO - RESPONSABILIDADES
.- PROBLEMAS PENDIENTES
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. LAS ACTAS
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Nº DE PLANO REVISIONFECHA DE ENTREGA
DENOMINACION
U_ARQU_EJE_PG_-0_003_001 7 06/02/2009 PLANO GENERAL DE ORDENACION
8 17/02/2009
9 23/02/2009
U_ARQU_EJE_PG_-2_008_001a 5 05/02/2009 ILUMINACION EXTERIOR
U_ARQU_EJE_PG_-2_008_003 3 06/02/2009 BOLARDOS
U_ARQU_EJE_PG_-0_008_004 1 06/02/2009 MOBILIARIO, BOLARDOS Y PROTECCION
GAVIONES
U_ARQU_EJE_PG_008_005 0 30/01/2009 ILUMINACION EXTERIOR
U_ARQU_EJE_PG_008_006 0 30/01/2009 ILUMINACION EXTERIOR
U_ARQU_EJE_PG_008_007 0 30/01/2009 ILUMINACION EXTERIOR
U_ARQU_EJE_PG_-2_033_002 2 03/02/2009 PONTON A MEDIA GARDEN
CASCADA
U_ARQU_EJE_PG_081_003 3 04/02/2009 CASCADA Y TALUD DE GAVIONES
U_ARQU_EJE_PG_081_003 4 09/02/2009 CASCADA Y TALUD DE GAVIONES
U_ARQU_EJE_TG_090_001 10 03/02/2009 TENIS GARDEN-PLANTA
11 09/02/2009
12 18/02/2009
U ARQU EJE TG 090 002 10 03/02/2009 TENIS GARDEN SECCIONES
DEFINICIONES POSTERIORES 30 DE ENERO 2009. PLANOS EN BRICSNET
URBANIZACION
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LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DIRECTA
.- ORAL: - ES LA MÁS EFICAZ Y ÁGIL A CORTO PLAZO
- PROBLEMA: NO QUEDA DOCUMENTADO
- SE PRESTA A INTERPRETACIÓN
.- ESCRITA, VÍA FAX: - ÁGIL Y DOCUMENTADO
.- ESCRITA, VÍA CARTA: - MÁS FORMAL
- PARA ASUNTOS FORMALES
.- E-MAIL:- ÁGIL, MUY USADO
- PERMITE UN DIÁLOGO CASI DIRECTO, QUEDA DOCUMENTADO
- SISTEMA MÁS USADO HOY EN DÍA
.- INSTRUCCIONES DIRECTAS LIBRO DE ÓRDENES
LEGALMENTE DOCUMENTADO.
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LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO
2.- ANÁLISIS DEL PROYECTO 2.1.- PROYECTOS E INGENIERÍA
2.2.- COMPRAS Y CONTRATACIONES
2.3.- EJECUCIÓN
3.- PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO PERIODO
4.- CONCLUSIONES 4.1.- SÍNTESIS DE RESULTADOS
4.2.- RESUMEN GLOBAL
4.3.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
ANEXOS AL INFORME
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LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
EN SEGUIMIENTO DE PROYECTO E INGENIERÍA:
.- ESTADO DE AVANCE DE PLANOS Y DOC. TÉCNICOS
.- ESTUDIOS ESPECIALES Y CONSULTORÍAS
.- COSTOS
.- DESVIACIONES (CALIDAD, PLAZO, COSTO)
EN SEGUIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
.- ESTADO Y SITUACIÓN DE LOS SUMINISTROS
.- COSTOS
.- PROGRAMAS
.- DESVIACIONES (CALIDAD, PLAZO, COSTO)
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EN SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN:
.- DESCRIPCIÓN DE LA MARCHA DE LA OBRA
.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (PRODUCCIÓN)
.- SITUACIÓN DE LOS COSTOS
.- CALIDAD GENERAL DE LA OBRA (O.C.T.)
.- CONTRATOS
.- SEGURIDAD Y SALUD
.- RELACIONES PÚBLICAS
.- OTROS FACTORES
LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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EN SEGUIMIENTO DE PREVISIONES:
.- PREVISIÓN DE PRÓXIMOS TRABAJOS
.- ANÁLISIS PREVISIONAL DEL COSTE
.- ANÁLISIS PREVISIONAL DEL PLAZO
.- ANÁLISIS PREVISIONAL DE LA CALIDAD TÉCNICA
.- PREVISIÓN DE PRÓXIMAS CONTRATACIONES
.- PREVISIÓN DEL CASH-FLOW A CORTO PLAZO
LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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CONCLUSIONES
.- RESUMEN GLOBAL DEL PROYECTO
.- SÍNTESIS DE RESULTADOS
.- CONSTATACIÓN SITUACIÓN ACTUAL
.- CONCLUSIONES ANÁLISIS PREVISIONAL
.- PROPUESTA DE ACTUACIONES CORRECTORAS
.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CALIDAD TÉCNICA
PLAZO
COSTE
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EL LIBRO DEL EDIFICIO
A.- DOCUMENTACIÓN BÁSICA
ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL “LIBRO DEL EDIFICIO”
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO.
ACTA DE RECEPCIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO.
COPIA DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE LA OBRA
COPIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS OBLIGATORIOS
COPIA DE OTRAS PÓLIZAS DE SEGUROS.
DATOS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS.
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EL LIBRO DEL EDIFICIO
B. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN
PROYECTO FINAL DEL EDIFICIO. PROYECTO “AS BUILT”
COPIA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.
COPIA DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
USO/ HABITABILIDAD.
RELACIÓN IDENTIFICATIVA DE LOS AGENTES INTERVINIENTES.
GARANTÍAS DE FABRICANTES Y SUMINISTRADORES.
CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES.
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.
OTROS.
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EL LIBRO DEL EDIFICIO
C. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
INSTRUCCIONES GENERALES DE USO Y MANTENIMIENTO.
INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
REGISTRO DE INCIDENCIAS Y REFORMAS.
ANEXOS.
NORMATIVA.
INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR DOCUMENTACIÓN VIVIENDAS
OBSERVACIONES.
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ESTRATEGIA DEL CIERRE DEL PROYECTO
TAREAS A DESARROLLAR:
ARCHIVO
.- RECOPILACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN
.- ORGANIZACIÓN ORDENADA INFORMACIÓN
.- ARCHIVO
.- FICHEROS DIGITALIZADOS
.- PROPIEDAD Y AGENTES
.- ARCHIVO PROPIO
BALANCE
.- BALANCE CRÍTICO DEL PROYECTO
.- LECCIONES APRENDIDAS
.- RECOMENDACIONES
.- MEJORA CONTINUA
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BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA
.- DE HEREDIA SCASSO, Rafael, Dirección Integrada de Proyectos DIP – Project Management. E.T.S. Ing. Industriales – UPM. Madrid 1985 ISBN 84-7484-129-I
.- BURQUE, Romy Project Management. Planning and Control Techniques. London 2003. ISBN 04-7085-124-4
.- BURSTEIN, D.; STASIOWSKI, F.A. (1997) Project Management . Manual de Gestión de Proyectos para Arquitectos, Ingenieros, e Interioristas. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1997. ISBN 84-252-1701-6
.- GARCÍA VALCARCEL y otros. Manual de Dirección y Organización de Obras. CIE-Dossat 2000, 2004. ISBN 84-89656-62-2
.- HARRIS, F.; MCCAFFER, R. Construction Management. Manual de Gestión de Proyecto y Dirección de Obra. Ed. Gustavo Gili. Barcelona , 1999. ISBN 84-252-1714-8
BIBLIOGRAFÍA