La Subcontraloría de Control Interno devolvió al Departamento Nacional deAuditoria Interna los siguientes informes:Nº Código Infor Nombre del Código Informe Evaluación

CGEFecha delinformeCGEFechaProbable deConclusiónFechaEntregaa la CGE1 IDAI-E-29/03IDAI-E-21/06Auditoria Especial al Personal Sindicalde la Caja Nacional de Saluddeclarado en comisión sindicalmediante Resolución Ministerial Nº395/99, por el periodo comprendidoentre julio de 1999 a julio 2000Indicios de Responsabilidad Civil.I3/R119/N06 W1 28/12/2007En proceso deAclaración.2 IDAI-E-024/95IDAI-E-01/96IDAI-E-16/96IDAI-E-23/97IDAI-E-31/98IDAI-E-31/98 (C4)IDAI-E-31/98 (C5)Reformulación Informes IDAI -E-24/95,IDAI-E-16/96, IDAI-E-23/97, IDAI-E-31/98 Auditoria Especial Adquisiciónde Bienes, Servicios y Construcción(Obras) Administración RegionalSanta Cruz Caso C: Contrato deObras - Responsabilidad Civil.IL/R197/S7W5I3/E261/G10

6/2/2008

8/17/2010InformeAprobadopor la CGE

5/14/20093 IDAI-E-013/04IDAI-E-04/06Examen Especial sobre Adquisiciónde Relojes para el Control deAsistencia del Hospital Obrero Nº 1.I3/R054/Y06W1 10/01/06 15/09/20114 IDAI-E-58/98 Auditoria Especial Empresa TAMIVAResponsabilidad Administrativa –Policlínico Nº 18.I3/E045/F99 W1Sinantecedentes5 IDAI-E-06/01 Auditoria Especial UnidadRecaudaciones área Ingresos Adm.Reg. Santa Cruz – Aportes noIngresados Empresas Afiliadas.I1/E146/Y01 W1 29/11/2001Sinantecedentes

6IDAI-E-039/00Auditoria Especial Caso Dr. HumbertoAyala Omoya I1/E298/O00 W1 13/12/2000 En ejecución7 IDAI-E-20/94IDAI-E-16/94IDAI-E-34/95IDAI-E-28/99IDAI-E-26/01Auditoria Especial DepartamentoNacional de Afiliación – Gestiones1986 a 1993 Responsabilidad Civil. IL/R185/G7 W2 09/01/2003 31/08/2011

8IDAI-E-06/99IDAI-E-36/98IDAI-E-13/00Informe Modificatorio a los InformesIDAI-E-36/98 e IDAI-E-06/99Auditoria Especial sobre EntregaDefinitiva de Obras de Remodelaciónde los Ambientes de Lavanderia,Esterilización y Alimentación delHosp. Obrero No 4 Regional OruroMediante Financiamiento de Crédito

FAD – ResponsabilidadAdministrativa.IL/R135/S8 W4 16/04/20049 IDAI-E-12/05IDAI-E-03/07IDAI-E-012/05 (C1)IDAI-048/09Auditoria Especial de BeneficiosSociales Mario Medina Salas.I3/R078/J07 W1 29/10/2008 30/09/201110 IDAI-E-13/99IDAI-E-01/99IDAI-E-37/98Auditoria Especial Mario JustinianoPosta Médica Rurrenabaque - Beni I1/R051/A99W1 6/10/199911 IDAI-E-014/99IDAI-E-35/98IDAI-E-06/98Levantamiento Topográfico TerrenoPoliclínico 18 Sucre I3/R120/G8 W2 1/06/2000C A J A N A C I O N A L D E S A L U DOFICINA CENTRAL: LA PAZ, (BOLIVIA) - APARTADO 9572 - CABLES Y TELEGRAMAS “CASEGURAL”DPTO. NAL. AUDITORIA INTERNAIDAI-ADM-03/11

4NºCódigoInforme UAI Nombre del ExamenCódigo InformeEvaluaciónCGEFecha delinformeCGEFechaProbable deConclusiónFechaEntregaa la CGE12 IDAI-CE-07/02 (C2) Auditoria Especial sobre contratosprovisión de alimentos (PAN) para lasgestiones 1995 a 1998 –Responsabilidad. CivilI1/R139/O02 W3 17/12/2008 31/08/201113 IDAI-E-03/06IDAI-E-31/06Examen especial sobre el operativo

de entrega, control y verificación deboletas de pago de haberes alpersonal de la CNSI3/R4086/L07 W1 3/08/200914 IDAI-E-13/06IDAI-E-15/07IDAI-E-15/07(C1)Examen especial sobre la pérdida derepuestos de la cocina eléctricaEURAST en el Centro deEspecialidadesI3/R091/G08 W1 21/12/2009DAI-1148/1012/29/2010

15 IDAI-E-007/08IDAI-E-029/09Auditoria Especial a la retención del10% a la Importadora Fernando por laprovisión de equipo médico a la CNSLicitaciones Públicas Nrs. DA-014/99-L y DA-019/99-L Indicios deresponsabilidad civilI3/R066/O09 W1 6/01/2009 31/12/201116 DAI-E-04/03IDAI-E-04-C1/04IDAI-E-18/01(C1)IDAI-E-18/01(C2)Auditoria Especial Remodelación delos Servicios de Esterilización yAlimentación del Hospital Obrero Nº 4Regional Oruro – IndiciosResponsabilidad CivilI1/R022/M99 W3 28/01/2010DAI-383

4/29/2011Aclaraciones:5.- Respecto a este punto no se considera pertinente su reformulación por que corresponde a un informe deControl Interno del 2001, relacionado a Aportes no ingresados de Empresas afiliadas a la AdministraciónRegional Santa Cruz.6.- Pendiente en consulta con el Ministerio de Salud y Deportes10.- Sin antecedentes en el archivo del Departamento de Auditoria Interna.11.- Sin antecedentes en el archivo del Departamento de Auditoria Interna.Los informes devueltos por la C.G.E., no ejecutados serán priorizados según laimportancia de cada uno de ellos. Respecto a los informes de auditoria, legajos depapeles de trabajo e informes de evaluaciones de la Subcontraloría de ControlInterno que no puedan ser ubicados, se comunicará de la disposición que sedetermine.

5.- Respecto a este punto no se considera pertinente su reformulación por que corresponde a un informe de

EJECUCIÓN DE PLANIFICACION PROGRAMADAS AL 31/03/2015

No. ActividadesRemisión Gerencia Gral.

Nota

1

1 Revision 3/31/2015 INF-AUDI

1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

2 1 A aprobacionINF-AUDI INF-AUDI

3 1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

4 1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

5 1 Proceso INF-AUDI INF-AUDI

6 1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

7 1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

8 1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

9 1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

10 1 Revision INF-AUDI 3/31/2015 INF-AUDI

Días Hombre

Situación del Examen

Nº de Informe

Fecha de Conclusión

Auditoria sobre Confiabilidad de los Registros y Estados

Financieros al 31/03/2015.

Auditoria Especial a la Sección Cobranzas del Dpto. de Ventas

Auditoria Especial al proceso del Dpto. de personal a cargo de Ventas

Auditoria Especial de Recursos Humanos

Auditoria Especial Pago de multas del -2.18% demora en la cancelación de beneficios sociales Gestiones 2013-2014

Auditoria Especial Pago de Cuentas por Cobrar AL personal de 1,94% a la Gestiones 2015

Seguimiento a la “Auditoria Especial Pago Empresa de Talleres de Servicios y enseñanza de majero de maquinaria

Auditoria Especial a las Cuentas por Pagar de personal retirado en un 4%Seguimiento al informe Auditoria al proceso de contrataciónpersonal de planta y Servicios Eventuales

Seguimiento al Informe de Auditoria Especial Unidad de Transportede personal

EJECUCIÓN DE PLANIFICACION PROGRAMADAS AL 31/03/2015

Remisión Gerencia Gral.

Fecha Nota Fecha Nota Fecha

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

3/30/2015 INF-AUDI 3/26/2015 INF-AUDI 3/24/2015

Jefe Seccion Administrativa

Remisión Auditoria Externa