planificaciÓn institucional 2020 · 2019-08-13 · curricular formaciÓn integral e innovaciÓn...
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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2020
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Programa de Gestión
Es el conjunto de actividades o compromisos que la Universidadestablece para la vigencia de un año, con el fin de dar cabalcumplimiento a objetivos misionales de la Institución y al Plan deDesarrollo Institucional.
Contiene los compromisos que se deben cumplir durante la vigencia,los indicadores de medición de dichos compromisos, los recursosdisponibles, el funcionario responsable y un cronograma decumplimiento de las metas establecidas para cada actividad oproyecto.
Son los compromisos, actividades y proyectos de innovación, tales comolos denominados incrementales o de mejora continua y de innovación,de ruptura o de pensamiento lateral, en los cuales la aplicación de nuevastecnologías y de creatividad de la organización permite mejorar laeficiencia y la productividad de los procesos propios de las UnidadesAcadémico Administrativas o en general de la Institución.
(Acuerdo Consejo Superior 032 de 2002)
Proyecto de Mejoramiento de Gestión
Elaboración del Presupuesto
El presupuesto es un instrumentofinanciero de corto plazo en el que seproyectan de forma racional losrecursos previstos para una vigencia,conforme a las directrices de desarrolloinstitucional, prioridades de inversión yde gestión, establecidas por la Direcciónde la Universidad. Es un estimativo deingresos y gastos.
Composición del presupuesto
Aportes oficiales
Rentas propias
I. PRESUPUESTO
DE INGRESOS
Funcionamiento
Inversión
II. PRESUPUESTO
DE GASTOS
III. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Instrumento de planeación que hace parte del proceso deprogramación presupuestal y sirve para detallar la adquisición debienes (devolutivos y de consumo) y servicios incluidos en elpresupuesto.
Organización y Manejo del Presupuesto
El presupuesto de la Universidad se prepara y se ejecuta por fondos (ACS 001 de 2019)
Presupuesto General
• Fondo Común
• Fondo Ajeno
• Fondo Patrimonial
• Fondo de Rentas Especiales
• Fondo Estampilla ProUIS
• Fondo Estampilla ProUNAL y
demás universidades estatales
Capítulos Independientes
• Fondo del Pasivo pensional
• Fondo UISALUD
• Sistema General de Regalías
Metodología para la elaboración del programa de gestión y presupuesto
Pro
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ad
es
VIE
UAA
Vicerrectoría Académica
Lineamientos de evaluación curricular
FORMACIÓN INTEGRAL E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Revisión de pertinencia y vigencia de programas
Formación integral, Incorporar experiencias y
competencias multidimensionales
Innovación en el aula (TIC)
Modelo evaluación del
profesor
Acreditación pregrado y posgrado*
Estrategias de permanencia y
graduación
Prioridades / Compromisos 2020
Consejo Académico
*La Coordinación de Evaluación de la Calidad Académica se encuentra revisando los compromisos académicos para 2020, teniendo en cuenta el decreto 1330 de 25 de Julio de 2019.
Inclusión
Cededuis
MIPG
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
CNA
Plan Rectoral
Proyecto Institucional
MEN
Prioridades / Compromisos 2020
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN COMO EJES ARTICULADORES DE LAS FUNCIONES MISIONALES
Nuevos programas de doctorado
Estimular el emprendimiento
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
CNA
Plan Rectoral
Proyecto Institucional
VIE
UAA
Vicerrectoría Académica
Consejo Académico
Cededuis
Desarrollo capacidades protección, gestión y
explotación de resultados de investigación
Trabajo multidisciplinar y cooperativo
PTG
Alta Dirección
Difusión y divulgación de resultados de
investigación
Promover la investigación que
responda a solucionar problemas del
entorno
Desarrollar la capacidad de innovación en la
comunidad universitaria
MEN
Prioridades / Compromisos 2020
COHESIÓN SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD
Vicerrectoría Administrativa
UAA
Vicerrectoría Académica
Política de bienestar
Comunidad activa (estilos vida saludable)
Caracterizar la población en condición de discapacidad y
minorías
INES
Consolidar la oferta de servicios culturales
y artísticos
Estrategias de integración de estudiantes a la Institución en
consideración de su heterogeneidad social y cultural
Estrategias orientadas a la inclusión de la población
vulnerable o con discapacidad
MIPG
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
CNA
Plan Rectoral
Proyecto Institucional
MEN
Prioridades / Compromisos 2020
DISEÑO DE SOLUCIONES COMPARTIDAS PARA ATENDER PRIORIDADES NACIONALES Y RETOS GLOBALES
Vicerrectoría Administrativa
VIE
UAA
Vicerrectoría Académica
Consejo Académico
Alta Dirección
Visibilidad Nacional e internacional:Convenios /
Internacionalización/ Intercambios
Relext
Multilingüismo
Instituto de Lenguas
Consolidar y diversificar las interacciones de los
profesores con las comunidades
académicas (redes)Seguimiento e interacción con
Egresados
MIPG
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
CNA
Plan Rectoral
Proyecto Institucional
MEN
Vicerrectoría Administrativa
VIE
UAA - IPRED
Vicerrectoría Académica
Consejo Académico
Alta Dirección
Relext
IdEAD
Prioridades / Compromisos 2020
DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EL LOGRO DEL BUEN VIVIR
Propuestas de construcción de la cultura de paz y
convivencia ciudadana
Desarrollo regional
Consolidación de centros de investigación y
Desarrollo regional
Proyección social
Sostenibilidad y Medio ambiente
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
CNA
Plan Rectoral
Proyecto Institucional
MEN
Mejora de procedimientos
Vicerrectoría Administrativa
VIE
UAA
Vicerrectoría Académica
Consejo Académico
Cededuis
Alta Dirección
Prioridades / Compromisos 2020
CULTURA DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA
Plan de Comunicaciones
Documento Sistema Integrado de
Conservación – SIC
DCGD
Formación talento humano
Plan Anual de Adquisiciones
Plan estratégico de RRHH/ Plan anual de vacantes
Implementar mecanismos de preparación en la etapa de retiro
Gestión del conocimiento
Dotación y adecuación de laboratorios
Plan de Sistemas de Información (PETI)
Actualizar reglamentos de profesores de carrera, de estudiantes de pregrado.
Implementar mecanismos de evaluación periódica del
desempeño en torno al servicio al ciudadano
Política de protección de datos
Política de responsabilidad social
MIPG
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
CNA
Plan Rectoral
Proyecto Institucional
MEN
Programa Anual de Gestión
Recomendaciones generales
Teniendo en cuenta que la Universidad seencuentra en un periodo de transiciónentre el PDI 2008-2018 y el nuevo PDI,Planeación realizará la migración de losproyectos a la nueva estructura, una vezsea aprobada.
Realizar actividades de seguimientode los proyectos de gestión y contarcon las evidencias de soporte.
Evaluar factores internos y externosque puedan afectar la ejecución de losproyectos y definir las actividades eindicadores de acuerdo a la capacidadadministrativa de la unidad.
Formular proyectos con
financiación asegurada
Formular proyectos conjuntos con
corresponsabilidades acordadas.
Decanos: Proyectos transversales paralas escuelas de su facultad.
No proyectos de infraestructura, estasnecesidades se pueden canalizar através del Consejo Académico.
Directores de Escuela: Formularproyectos derivados del plan de
mejoramiento fruto de acreditaciónde cada programa o preparación paraésta.
Presupuesto General
Proyección de Servicios Personales
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Planta General y Temporal se programarán demanera centralizada.
Planta Temporal (fondos ajeno y de rentasespeciales):
Al iniciar la programación presupuestal…La planta aprobada al 31 de julio de 2019 estarácargada en el SIF.
Considerarla en la proyección de gastos
Recuerde:
Si se requiere variación en la planta temporal con la que se vienetrabajando se debe gestionar ante la División de Recursos Humanos([email protected]) con copia a Planeación ([email protected];[email protected] y [email protected]).
En el caso de personal adicional, se deben programar los recursospara atenderlos.
Proyección de Gastos Generales
La programación deberá considerar unincremento máximo del IPC al momento de laelaboración del presupuesto (3,79%), el cualaparecerá en el sistema de información deprogramación presupuestal.
Recomendaciones generales
En la programación presupuestal sedeben registrar los ingresos en el mesque se esperan recaudar y los gastos enel periodo en el cual se van a ejecutar.Evite sobredimensionar susproyecciones.
Los rubros de inversión programadosdeberán ejecutarse en el año.
En la programación del presupuesto deingresos se debe considerar el valorneto una vez descontada lacontribución.
No sobreestimar el presupuesto.
No se permitentraslados de rubros deinversión a rubros degasto.
Para la contratación de personaltemporal (fondo ajeno y de rentasespeciales) es necesario contar conapropiación presupuestal y los recursosdisponibles para el pago.
La preparación del proyecto depresupuesto de cada Unidad/Proyecto,es responsabilidad del ordenador delgasto.
1
2
6 de septiembre
Proyectos de Gestión
Productos esperados de la programación anual
30 de septiembre
Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones
Cada U.A.A. deberá participar con:
Capacitaciones Programa de Gestión
Las sesiones tendrán lugar en el CENTIC los días:
Lunes 12 de agosto 8-10 a.m. salón 302-303
Martes 13 de agosto 8-10 a.m. salón 102-103
Jueves 15 de agosto 8-10 a.m. salón 302-303
Seleccione el día en el cual puede asistir y confirme su asistencia.
María Alejandra Hakspiel
[email protected] (ext. 2115)
Sandra Leguizamón
[email protected] (ext. 2020)
Programa de
Gestión Aida Victoria Santos H
[email protected] (ext. 2214)
Silvia Juliana Sarmiento C
[email protected] (ext. 1391)
Carmenza Carreño Serrano
[email protected] (ext.2270)
Presupuesto
Fabio Salah García
[email protected](ext. 2632)
Banco de Programas y
Proyectos de Inversión
Profesionales de Apoyo