planes operativos 2008 - old · 3 unidad tecnica de planificaciÓn $ 21.000,00 $ 3.000,00 $ - $...

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS

PLANES OPERATIVOS 2008


GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)

FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS

1FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 325.000,00$ 914.000,00$ 604.000,00$ 250.000,00$ 385.000,00$ -$

2 FACULTAD DE SALUD PUBLICA 259.300,00$ 937.918,90$ 283.100,00$ 206.500,00$ 692.618,90$ 15.000,00$ 3 FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA 217.460,00$ 508.000,00$ 251.060,00$ 206.000,00$ 268.400,00$ -$ 4 FACULTAD DE CIENCIAS 289.500,00$ 425.500,00$ 307.000,00$ 247.000,00$ 161.000,00$ -$ 5 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 61.000,00$ 238.000,00$ 90.000,00$ 84.000,00$ 42.000,00$ 83.000,00$ 6 FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 116.900,00$ 242.720,00$ 134.620,00$ 164.000,00$ 61.000,00$ -$ 7 FACULTAD DE MECANICA 89.796,00$ 558.460,62$ 35.000,00$ 295.496,00$ 279.260,62$ 38.500,00$

8 CENTRO DE EDUCACION FISICA 41.010,00$ 41.010,00$ 9 CENTRO DE IDIOMAS 7.500,00$ 235.000,00$ 5.500,00$ 237.000,00$ -$ -$

10ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA (EPEC) -$ 250.000,00$ -$ 250.000,00$ -$ -$

11 EXTENSION AMAZONICA NORTE -$ 310.000,00$ 10.000,00$ -$ -$ 300.000,00$ 12 EXTENSION MORONA SANTIAGO 59.000,00$ 32.000,00$ 48.000,00$ 1.000,00$ 42.000,00$ -$ -$

1.466.466,00$ 4.651.599,52$ 1.768.280,00$ 1.982.006,00$ 1.931.279,52$ 436.500,00$ 6.118.065,52$ 6.118.065,52$

TOTAL UNIDADES ACADEMICAS

# UNIDAD ACADEMICAFUENTES DE FINANCIAMIENTO

OBSERVACIONESPRESUPUESTO ANUAL


GASTO CORRIENTE INVERSION AUTO GESTIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS

1COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 119.220,00$ 195.000,00$ -$ 71.250,00$ 110.970,00$ 132.000,00$

2 UNIDAD TECNICA DE EVALUACION 18.650,00$ -$ -$ 18.650,00$ -$ -$ 3 UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN 21.000,00$ 3.000,00$ -$ 24.000,00$ -$ -$

4UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACIONA DISTANCIA 35.920,00$ -$ -$ 35.920,00$ -$ -$

5 COMISION DE PROYECOS 185.779,50$ -$ 142.280,00$ 43.156,00$ -$ 343,50$ 6 SECRETARIA ACADEMICA 47.000,00$ 20.000,00$ -$ 67.000,00$ -$ -$ 7 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA 129.680,00$ 130.505,00$ 46.415,00$ 213.770,00$ -$ -$ 8 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 182.900,00$ -$ -$ 182.900,00$ -$ -$ 9 DEPARTAMENTO BIENESTAR POLITÉCNICO 437.176,50$ 61.444,35$ 151.444,35$ 347.176,50$ -$ -$ 9,1 BIENESTAR POLITECNICO 126.000,00$ -$ -$ 126.000,00$ -$ -$

UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL 54.340,00$ -$ -$ 54.340,00$ -$ -$ 9,2 DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO 72.695,00$ -$ -$ 72.695,00$ -$ -$ 9,3 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 19.679,50$ -$ -$ 19.679,50$ -$ -$ 9,4 SERVICIO DE ALIMENTACION 164.462,00$ -$ 90.000,00$ 74.462,00$ -$ -$ 9,5 LIBRERÍA POLITECNICA -$ 61.444,35$ 61.444,35$ -$ -$ -$

11 DPTO. DESARROLLO HUMANO 1.350,00$ 22.190,00$ -$ 23.540,00$ -$ -$ 15 UPS. PISCINA 69.800,00$ -$ 69.800,00$ -$ -$ -$ 17 GASOLINERA POLITECNICA 726.184,17$ 23.524,29$ 749.708,46$ -$ -$ -$

12 DESARROLLO INSTITUCIONAL. Obras Generales 1.764.186,37$ 1.764.186,37$

1.974.660,17$ 2.219.850,01$ 1.159.647,81$ 2.791.548,87$ 110.970,00$ 132.343,50$ 4.194.510,18$ 4.194.510,18$

TOTAL GENERAL 3.441.126,17$ 6.871.449,53$ 2.927.927,81$ 4.773.554,87$ 2.042.249,52$ 568.843,50$ 10.312.575,70$ 10.312.575,70$

TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS

# UNIDAD ADMINISTRATIVAPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OBSERVACIONES

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES



FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS PETROBRAS

FRN.01 ADECENTAMIENTO PERMANENTE DE LA FACULTAD Arreglo de oficinas Administrativas y de Docentes

Contar con oficinas más adecuadas para Docentes y Empleados 10.000,00 10.000,00 DECANO

FRN. 02 EXCAVACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR PRESION Instalación Sistema de Riego Adecuar un mejor sistema de riego para

las plantaciones 10.000,00 10.000,00 DECANO

Adecuar el Centro de Computo

Implementar un sistema de información completo

FRN. 04 ADQUISICION DE UN TRACTOR Y APEROS DE LABRANZA Adquisicion de un Tractor Implementar un mejor sistema de labranza 35.000,00 35.000,00 ING. ROQUE GARCIA

FRN. 05 REPARACION DE UN TRACTOR AGRICOLA Reparación de un tractor Agrícola Contar con un buen sistema de labranza 1.000,00 1.000,00 ING. ROQUE GARCIA

FRA. 06 ADECUACION SALA DE PROYECCIONES Adecuar sala de proyecciones Contar con una adecuada sala de proyecciones 25.000,00 10.000,00 15.000,00 DECANO

FRN. 07 REDISEÑO CURRICULAR EIA, EIE,EIF Rediseñar el Pensum de las tres Escuelas de la Facultad

Actualizar el pensum de las tres Escuelas conforme el mandato social 8.000,00 8000,00 VICEDECANO

FRN. 08 ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE RIEGO GRANJA TUNSHI Realizar un estudio y diseñar un sistema de riego para la granja Tunshi

Contar con un adecuado sistema de riego 3.000,00 3.000,00 VICEDECANO

FRN. 09 READECUACION AUDITORIO DE LA FACULTAD Remodelar el AuditorioContar con un Auditorio Adecuado para los eventos que se realizan en la Facultad

30.000,00 10.000,00 20000,00 VICEDECANO

FRN. 10 READECUACION ASOCIACIONES DE ESCUELA Implementar las oficinas de las tres Asociaciones de Escuela de la Facultad

Contar con oficinas adecuadas para las Asociaciones de Estudiantes de la Facultad

15.000,00 15.000,00 VICEDECANO

Equipamiento de un centroProducción

FRN. 12 GRUPO DE DANZA Y PROTOCOLO Grupos Conformados Participación en eventos 4.000,00 4000,00 ING. PATRICIA TIERRA

FRN. 13 PROGRAMA CARRERA PARA GUIAS DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Formar 125 guias Mejorar el turísmo en Chimborazo 40.000,00 40.000,00 ING. MARIA E. SAMANIEGO

Equipos de última tecnológia

Materiales para prácticas

FRN. 15 EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA FORESTAL

Tecnología de punta para producción de plantas

Mayor número de plantas -FRNIS para la venta 5.000,00 5.000,00 DR. GALO MONTENEGRO

FRN. 16 INSTALACION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL RIO-NEGRO Escenarios Naturales para prácticas Prácicas estudiantes de las tres escuelas 10.000,00 10.000,00 ING. JORGE CARANQUI

FRN. 17 CENTRO DE INFORMACION GEOGRAFICA Equipar el Centro de Información Geográfica Contar con un centro de información geográfica más actualizado 10.000,00 10.000,00 ING. PAMELA PAULA

FRN. 18 IMPLEMENTACION BODEGA HERRAMIENTAS AGRICOLAS Crear Bodega de Herramientas Agrícolas Precautelar las herramientas de los estudiantes y de la Facultad 5.000,00 5.000,00 ING. NORMA ERAZO

ADQUISISCIÓN DE UNA BUSETA 35.000,00 35.000,00

FRN. 19 CENTRO INTERPRETACION AMBIENTAL Crear la Centro de Interpretación Ambiental Contar con un centro de interpretación ambiental acorde a la actualidad 10.000,00 10.000,00 ING. CARLOS CAJAS

FRN. 20 MEJORAR INFRAESTRUCTURA BAR DE LA FACULTAD Mejorar la infraestructura del local Contar con un local higuiénico y más amplio 15.000,00 15.000,00 DECANATO

Este proyecto serealizará conpresupuesto institucional, exclusivamente, porque, inicialmente nofue priorizado por laFacultad.

61.000,00$ 238.000,00$ 90.000,00$ 84.000,00$ 42.000,00$ 83.000,00$ 299.000,00$ 299.000,00$

10.000,00 10.000,00 DECANO

FRN. 11 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PROPAGACION DE MICROORGANISMOS BENEFICOS

Contar con este material para investigación

10.000,00 10.000,00 ING. RAUL CAMACHO

ECUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS

2008

8.000,00 VICEDECANATO

TOTAL

FRA. 03 ADQUISICION DE COMPUTADORAS E INMOBILIARIO PARA EL CENTRO DE COMPUTO Adquisicion mobiliario y computadoras

FRN. 14ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA, QUIMICA Y SUELOS

Contar con materiales adecuados para las prácticas estudiantiles

PRESUPUESTO ANUALSIGLAS FACULTA

DPROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES

FUENTES DE FINANCIAMIENTORESPONSABLE OBSERVACIONES

8.000,00

La Planificación es Compromiso de Todos 4


2008

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

Gastos Corriente Inversion Autogestion Pres. Institucion F. Desarrollo OTROSDiseño arquitectonico Tipos de PlanosInicio de la construccion de 8 aulas Destino de las aulas

CP-02Mejoramiento de la Movilización estudiantil a través de giras y visitas a unidades productivas públicas y privadas Adquición de una buseta Capacidad de transporte 16.000,00 16.000,00 Decano Comité de

Contrataciones y DF

Recursos del programa Bovinos de leche, planta de carnicos, balanceados

CP-03 Mejoramiento académico en la capacitación y comunicación virtualAdquirir 16 computadoras para equipar el centro de computo Computadores de última generación 19.000,00 19.000,00 Técnico CEPRODAT

CP-04 Establecimiento de la sala de lectura y reuniones de trabajoConstruir una sala de lectura y reuniones de trabajo Identificación de áreas y ambientes de la sala 10.000,00 10.000,00 Decano DMYDF, DF

CP-05 Mejoramiento de las areas verdes de la FCP-Riobamba Mejoramiento de 5 espacios verdes Ensespado, arborización y ornamentación 2.000,00 2.000,00 Lcda. Nelly Chavéz, Ing. José Jimenéz Áreas principales

CP-06 Mejoramiento de la Unidad académica de peletería y curtiembre Adquirir un equipo básico para la evaluación de la calidad del cuero

Características técnicas y costos (Operatividad y Funcionalidad)

12.560,00 12.560,00 Ing. Luis Hidalgo, DF

Adecuar dos locales Distribución de áreas de proceso

Instalar un equipo básico de heladeríaCaracterísticas técnicas (Operatividad y Funcionalidad)

Establecer y mantener la producción de 1000 aves de postura Cantidad de huevos por día

Autogestión por producción del programa

Establecer y mantener la producción de 1000 pollos de ceba Kilos de carne producidos

Atender las prácticas de 50 estudiantes por semestre

CP-09 Producción de abono orgánico Mejorar en el 50% el aprovechamiento de la materia orgánica para la producción de humus

Registros de producción y precios 1.400,00 1.400,00 Ing. Luis Fiallos Jefe de Programa, UF

Autogestión por producción del programa

CP-10 Instalación y funcionamiento de un punto de venta para los diferentes derivados cárnicos, lácteos y otros

Captar el 50% del mercado de servidores politécnicos

Número de servidores politécnicos 4.000,00 4.000,00 Administrador del punto de venta Autogestión por producción del programa

Alcanzar un 80% de fertilidad Número de críasAmpliar en un 20% el área de pastizales Cantidad de forraje disponibleAdquirir 15 vaconas Razas y categoríasAmpliar en un 20% el área de pastizales Cantidad de forraje disponibleSelección y refrescamiento de sangre en un 10% en camelidos y ovinosMejorar la producción de cuyes en un 50%Ampliar en un 20% el área de pastizalesDos dormitorios para 12 estudiantes Número de camasUna batería sanitaria de dos unidades higienicas y dos duchas Ambientes

Elevar la producción de leche en un 25 % Litros de lecheMejorar el área de pastizales en un 25% Disponibilidad de forrajes

Establecimiento de la sala de crianza de terneras Número de jaulas de crianza

Selección y refrescamiento de sangre en un 20% Número de animales

Readecuación del aprisco Número de corrales

CP-17 Manejo y mantenimiento del ganado caballar Elaborar un manual de procedimientos y manejo Número y sexo de animales 500,00 500,00 Ing. René Carvajal Autogestión por turismo

CP-18 Funcionamiento de la Estación Agroturística Tunshi Promocionar los atractivos turísticos de la estación en todas las escuelas de la cuidad

Número de visitantes 7.580,00 7.580,00 Ing. René Carvajal Presupuesto H. Consejo Provincial de Chimborazo

Adquisición de un molino de granos y una cosedora para la planta de Tunshi Características técnicas

Readecuación de las instalaciones física de las planta de Riobamba e inicio de la producción en un 5% de la capacidad instalada

Kilos de balanceado producido y comercializado

Duplicar la producción de balanceado en la planta de Tunshi

Kilos de balanceado producido y comercializado

Legalizar el reconocimiento de CTT hasta el primer semestre Resolución de aprobación

Duplicar y diversificar la producción de productos lácteos Kilos y litros

Instalación del mini laboratorio de control de calidad Características técnicas de los equipos

CP-21 Adquisición de un tractor 35.000,00 35.000,00

CP-22 Infraestructurafisica de las estaciones experimentales 48.000,00 48.000,00

CP-23 Mejoramiento de la calidad de aguaBrindar seguridad a la industria de lacteos y programas de ovinos, Equinos y Bovinos 5.000,00 5.000,00

TOTAL 116.900,00 242.720,00 134.620,00 164.000,00 61.000,00 0,00359.620,00$ 359.620,00$

FACULTAD DE MECANICA

30.000,00 Decano DMYDF, DF

CP-20 Constitución del CTT Planta de Lácteos 30.000,00 30.000,00 Ing. Marco Manzano

15.000,00 30.000,00 Ing.Enrique Vayas, DMYDF, DF Esta implementación continuara en el 2009

CP-16 Mejoramiento y mantenimiento de la unidad productiva Ovina Caprina 8.000,00 8.000,00 Ing. Luis Peña Jefe de Programa

Construcción, adecuación y equipamiento de dormitorios y batería sanitaria en Tunshi

12.000,00 12.000,00 Ing. René Carvajal, DMYDF, DF

20.000,00 Ing. René Carvajal

Mantenimiento y producción de la ganadería de carne en la Estacion Experimental Pastaza

4.000,00Ing.Manuel Freyre Jefe de la Estación, Ing. Vicente Oleas Jefe del Programa

CP-19 Reestructuración de la planta de balanceados 7.580,00 7.580,00 Ing. Carlos SantosApoyo con la empresa privada

14.000,00Ing.Manuel Freyre Jefe de la Estación, Ing. Vicente Oleas Jefe del Programa

CP-13Mantenimiento y reproducción de camelidos, ovinos criollos, cuyes y Establecimiento de pastos en la Estacion Experimental Aña Moyocancha

Población, edades y cantidad de forraje disponible 3.000,00 3.000,00 Agr. Lizardo Verdezoto Jefe de

Programa

CP-07 Establecimiento del laboratorio de heladería, conservas y enlatados 15.000,00

60.000,00

20.000,00

4.000,00

14.000,00

Mejoramiento de la producción de leche

Desarrollo de la Infraestructura AcadémicaCP-01

CP-11

Establecer el programa de ganadería bovina de leche en la Estacion Experimental Fátima

CP-12

CP-15

30.000,00

OBSERVACIONES

CP-08

RESPONSABLEPresupuesto Anual FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Ing. Roberto López Jefe de Programa, DF

10.000,0010.000,00

CODIGO PROYECTOS METAS INDICADORES

Producción de huevos de gallina y pollos broilers en la unidad académica y productiva de avicultura

CP-14



2008

GASTO CORRIENTE INVERSION AUTOGESTIÓN (1) PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE

DESARROLLO OTROS FONDOS

Evaluación de las funciones de: Docencia, investigación, vinculación, gestión y postgrado

Establecer los planes de mejoramiento continuo.

2 Capacitación Docente y Educación ContinuaEstablecer programas de capacitación para el mejoramiento del ejercicio docente y profesional

Implementar 7 seminarios $ 8.000,00 $ 8.000,00 Decano, Director Esc. Automotriz.

3 Modernización de Equipos, laboratorios y talleres Contar con equipos acorde al desarrollo tecnológico.

Las cuatro escuelas cuentan con los diferentes laboratorios planificados

$ 170.000,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00 Decano, Directores.

Implementar proyecto de investigación en todas las carreras

Capacitar al 25 % de docentes

Presentar proyectos a organismos nacionales e internacionales

Implementar maestría en Diseño Mecánico, especialización en Gerencia energética.

Formular y aprobar los programas de maestría, especialización y diplomado en: Procesos Industriales, Transporte, Diseño de Equipos de Proceso, Gestión de Mantenimiento.

Construcción del edificio de automotriz.

Readecuación de espacios verdes, iluminación, baterías sanitarias, modulares, talleres, aulas.

8 Mantenimiento y suministros de equipos de oficina Mejorar el servicio administrativoDisponer de los suministros necesarios en cada oficina administrativa

4.000,00$ 4.000,00$ Decano

9 Construcción y mantenimiento mobiliario para las aulas.

Mejorar condiciones de servicio educativo

Construcción de 100 pupitres y realizar el mantenimiento de de los existentes

6.500,00$ 3.000,00$ 3.500,00$ Decano

10 Giras técnicas Formatlecimiento del proceso de enseñanza Establecer 10 giras en la facultad. 10.000,00$ 10.000,00$ Decano

$ 125.000,00

5

PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES OBSERVACIONES

$ 4.500,00

PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTORESPONSABLE

$ 4.500,00 Comisión de Planificación y Evaluación

No.

$ 3.000,00

$ 2.000,00 Comisión de Vinculación

$ 3.000,00

6.000,00$

Decano, Directores.

Implementación y formulación de programas de postgrado.

Establecer programas permanentes de postgrado en la Facultad

6 Vinculación con la Colectividad Establecer un plan de desarrollo de la Vinculación

Participación en las propuestas de desarrollo social, tecnológico y ambiental

4 Desarrollo de la Investigación Establecer un plan de desarrollo de la investigación

1 Autoevaluaciòn de las carreras Realizar la autoevaluaciòn de las carreras

$ 2.000,00

Comisión de Investigación y Producción

6.000,00$ Com.de Postgrado

$ 250.000,00 $ 125.000,00 7 Implementación y readecuación infraestructura física. Mejorar condiciones de servicio educativo



2008

11 Mantenimiento de vehículos y combustibles. Mejorar condiciones de servicio de transporte.

Mantener los 3 vehículos en perfecto estado de funcionamiento 9.000,00$ 9.000,00$ Decano

12 Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2012 Aprobar y ejecutar el Plan Estratégico de la Facultad

Contar con el plan y ejecutar lo planificado. $ 300,00 $ 300,00 Comisión de

Planificación.

13 Reforma curricular Actualizar diseño curricular.

Cada escuela tiene definido el diseño curricular que responda a las necesidades tecnológicas y sociales.

4.000,00$ 4.000,00$ Directores

14 Sistematización de practicas preprofesionales. Esc. Ing. Mecánica

Establecer un programa de practicas profesionales

Contar con reglamento de prácticas profesionales 1.000,00$ 1.000,00$ Ing. Washington Ruales

15 Renovación planta docentes. Ing. Mecánica Elaborar un proyecto Contar con un plan que permita establecer las acciones para la renovación.

1.000,00$ 1.000,00$ Ing. Pablo Fierro

16 Unidad de prestación de servicios.Esc.Ing.Automotrìz. Implementar la unidad Ofertar servicios al sector interno y externo. 5.000,00$ 5.000,00$ Director

17 Personal docente de planta.Esc.Ing.Automotrìz. Establecer las partidas presupuestarias. Disponer de 7 docentes de planta 20.496,00$ 20.496,00$ Decano - Director

18 Formulación de la Escuela de Conducción. Ing.Automotrìz. Elaborar un proyecto Presentar proyecto a organismos

pertinentes para su aprobación. 2.000,00$ 2.000,00$ Decano - Director

19 Creación de la unidad de mantenimiento Elaborar u ejecutar el proyecto Ofertar servicios al sector interno y externo. 1.000,00$ 70.000,00$ 35.000,00$ 1.000,00$ 35.000,00$ Director

20 Desarrollo de la oferta de servicios de mantenimiento Definir la oferta de servicios Difusión en el sector interno y externo. 2.000,00$ 2.000,00$ Director

21 Impermeabilización de la loza de cubierta de la Esc. Ing. En Mantenimiento

3.460,62$ 3.460,62$

22 Readecuación del Auditorio de la Facultad de Mecánica

50.000,00$ $ 50.000,00

23Mejorar la infraestructura del Bar

15.000,00$ $ 15.000,00

24 Profesionalización Ing. De Mantenimiento Oferta de programa de profesionalización

25 profesionales Tecnólogos adquieren el titulo de Ingenieros -$ -$ -$ -$ -$ -$ Director

25 Profesionalización Ing. Electromecánica. Oferta de programa de profesionalización

26 profesionales Tecnólogos adquieren el titulo de Ingenieros -$ -$ -$ -$ -$ -$ Director

TOTAL 89.796,00$ 558.460,62$ 35.000,00$ 295.496,00$ 279.260,62$ 38.500,00$ 648.256,62$ 648.256,62$



2008

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0) FONDOS DE DESARROLLO OTROS FONDOS

FADE-1 Edificio Administrativo FADE 50% mts 2 de construccion $ 450.000,00 $ 200.000,00 $ 250.000,00 Ing. Victor Cevallos

FADE-2 Parqueadero FADE 100% mts 2 de construccion $ 96.000,00 $ 96.000,00 Econ. Hugo AyalaFADE-3 Adecentamiento Parque Central FADE 100% mts 2 de construccion $ 20.000,00 $ 20.000,00 Econ. Hugo Ayala

FADE-4 Construccion segunda planta aulas construidas Municipio de Riobamba 100% mts 2 de construccion $ 25.000,00 $ 25.000,00 Ing. Victor Cevallos

FADE-5 Mantenimiento fisico de modulares 100% mts 2 de construccion $ 50.000,00 $ 50.000,00 Directores Escuelas

FADE-6 Instalacion de equipos (proyectores y computadoras) y seguridades en los modulares 100% No. computadoras ny proyectores $ 50.000,00 $ 50.000,00 Directores Escuelas

FADE-7 Mantenimiento de espacios verdes 100% mts 2 de construccion $ 20.000,00 $ 20.000,00 Econ. Hugo Ayala

FADE-8 Modernizacion, equipamiento de laboratorios y audiovisuales 100% No. computadoras no. proyectores,

mts. cuadrados $ 50.000,00 $ 50.000,00 Ing. Victor Cevallos

FADE-9 Equipamiento nuevo modular de Programas Carrera 100% unidades $ 50.000,00 $ 50.000,00 Ing. Victor CevallosFADE-

10 Construccion una batería sanitaria 100% Atención Estudiantes $ 30.000,00 $ 30.000,00 Ing. Sonia Guadalupe

FADE-11

Construccion de nueva bateria sanitaria (Modular Programas Carrera) 100% mts 2 de construccion $ 35.000,00 $ 35.000,00 Ing. Victor Cevallos

FADE-12 Desarrollo de Software y Hardware 50% No. de proyectos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Ing. Bolivar Quintana

FADE-13

Capacitacion (Docente - Administrativos - Trabajadores) 90% No. de eventos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Directores Escuelas

FADE-14 Seminarios Complementacion Academica 100% No. de estudiantes $ 10.000,00 $ 10.000,00 Directores Escuelas

FADE-15 Equipos y muebles para Control Docente 100% No. de computadoras $ 10.000,00 $ 10.000,00 Directores Escuelas

FADE-16 Terminacion equipamiento Auditorio Ing. Marketing 100% No. equipos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Ing. Sonia Guadalupe

FADE-17 Teleconferencias 100% No. eventos $ 10.000,00 $ 10.000,00 Ing. Bolivar Quintana

FADE-18 Encuentro Nacional de las Carreras de Marketing 100% No. participantes $ 5.000,00 $ 5.000,00 Ing. Milton Sanmartín

FADE-19

Modernizacion aula, equipamiento y muebles de uso docente 100% No. docentes $ 40.000,00 $ 40.000,00 Econ. Marco Gonzalez

FADE-20 Modernización de biblioteca y Adquisicion Bibliografica 100% No. de tomos $ 50.000,00 $ 50.000,00 Eco. Hugo Ayala

FADE-21

Adquisicion camioneta doble cabina para Programas Carrera 100% Unidad $ 28.000,00 $ 28.000,00 Ing. Victor Cevallos

FADE-22 Ampliacion y Modernizacion del bar de la FADE 100% mts 2 de construccion y No. mesas,

sillas y otros $ 20.000,00 $ 20.000,00 Econ. Hugo Ayala

FADE-23

Congreso Internacional de Administradores de Empresas 100% No. de tomos $ 40.000,00 $ 40.000,00 Ing. Victor Cevallos, Econ.

Hugo AyalaFADE-

24 Mejoramiento de la calidad 100% No. eventos $ 25.000,00 $ 25.000,00 Econ. Marco Gonzalez e Ing. Hernan Arellano

FADE-25 Modernizacion area administrativa 100% No. mobiliario $ 50.000,00 $ 50.000,00 Econ. Marco Gonzalez e

Ing. Hernan Arellano

FADE-26

Alianza Estratégica Productiva FADE-Facultad Recursos Naturales (producción, comercialización y exportacion de flores)

100% No. $ 30.000,00 $ 30.000,00 Ing. Juan Avalos

FADE-27 Vinculacion FADE - Comunidad (21 de Abril) 100%

No. participantes - No.publicaciones - spot publicitario TVRadio

$ 15.000,00 $ 15.000,00

Ing. Hernan Arellano, Econ. Marco Gonzalez, Ing. Juan Avalos, Ing. Gino Merino

$ 325.000,00 $ 914.000,00 $ 604.000,00 $ 250.000,00 $ 385.000,00 $ - 1.239.000,00$ 1.239.000,00$

METAS ANUALES INDICADORES RESPONSABLE OBSERVACIONES

TOTAL

PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTONo. PROYECTOS



2008

FACULTAD DE CIENCIAS




Construir 2 mesonesCambiar las instalaciones

1.000,00FC-17 DISCUSIÓN DE LOS REDISEÑOS CURRICULARES PRESENTADOS POR LAS ESCUELAS Diseñar los nuevos modelos curriculares Ponderar y estudiar la factibilidad de su

aplicabilidad 2.000,00

FC-15 PROYECTO DE CAPACITACIÓN EXTRACURRICULAR Mejorar la calidad de la educación Disminuir el porcentaje de inconformidad de los estudiantes

FC-16 PLAN DE CREACIÓN DE NUEVAS CARRERASDiversificar la educación Incrementar el porcentaje de estudiantes

matriculados

Crear nuevas opciones de profesionalización Implementar carreras y fortalecer las ya existentes

FC-14 PLANES DE MEJORAMIENTO Receptar propuestas del sector docente Obtener tres propuestas

Mejorar la imagen de la Facultad Sembrar árboles

Crear espacios verdes Sembrar Cesped

80% de prácticas planificadas y realizadas

10.000,00 Dr. Edmundo Caluña

5.000,00

1.000,00

Facilidad para la realizacion de prácticas para 50 estudiantes

No.

60.000,00 30.000,00 Dr. Edmundo Caluña

15.000,00

Proveer de espacios de recreación Implementar una cancha

FC-04PLANIFICACIÓN PARA OBTENER DONACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS Y PRIVADAS

Obtener reactivos y equipos

Conseguir 25 reactivos para uso de las prácticas de laboratorio

FC-05 ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA DE ALIMENTOS Y GENERAL

Reubicar este laboratorio

Crear laboratorios funcionales

Consegir 200 litros de solventes orgánicos

Construir 6 mesones para las prácticas

OBSERVACIONES

CESTTA30.000,00

15.000,00

Atención a 50 estudiantesFC-01 CONSTRUCCIÓN DE PREFABRICADOS PARA LOS

LABORATORIOS DE QUÍMICA DE ALIMENTOS Y GENERAL

Construir modulares para laboratorios Dos modulares

Satisfacer la deficiencia en infraestructura

INDICADORES

FC-02 ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Promover la presentación y ejecución de proyectos de investigación. 14 laboratorios

RESPONSABLEFUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO ANUAL

METAS ANUALESPROYECTOS

1.000,00 Dr. Edmundo Caluña1.000,00

FC-03 ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE AMBIENTAL Cambiar la esructura interna del laboratorio existente para el laboratorio de ambiental Implementar una nueva distribución

CESTTA20.000,00 20.000,00

Dr. Edmundo Caluña

Dr. Edmundo Caluña

10.000,00FC-06 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA BODEGA EN LO QUE TIENE QUE VER CON MATERIAL FUNGIBLE

Proveerse de material de uso corriente Compra de material en un 20% del ya existente

Evitar la no realización de prácticasDr. Edmundo Caluña

10.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,001.000,00 Dr. Edmundo Caluña


REINGENIERÍA DEL LABORATORIO CLÍNICOMejorar el servicio del laboratorio Incrementar la recepción de muestras

Nº de usuarios al laboratorio clinico

Mayor eficiencia

Incrementar el análisis a elaborar Aumentar un 10% de clientes

3.000,00

FC-07

FC-08

Incrementar 10% de usuarios al laboratorio clinico

REINGENIERÍA DEL LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS

Mejorar el servicio del laboratorio Incrementar la recepción de muestras

1.000,00 Dr. Edmundo Caluña1.000,00FC-09 REINGENIERÍA DE LA BODEGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Cambiar el proceso de entrega de materiales

Dr. Edmundo CaluñaFC-010 CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE VOLLEY BALL 3.000,00

Mejorar el servicio de la bodega Atención a todos los estudiantes de la facultad

3.000,00 3.000,00FC-011

Informar a un 90% de docentes 1.000,00

2.000,00Evaluación de las funciones Docencia, Investigación Vinculación y Gestión

FC-13 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Dar a conocer a los involucrados

FC-12 AUTOEVALUACIÓN DE LA FACULTAD Realizar la autoevaluación de las carreras

ADECENTAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LOS PREDIOS DE LA FACULTAD Dr. Edmundo Caluña

Dr. Luis Guevara2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00 Dr. Luis Guevara

Dr. Luis Guevara

Dr. Luis Guevara

2.000,00 2.000,00

1.000,00 Dr. Luis Guevara

1.000,00

Dr. Luis Guevara



2008

Proteger al edificio contra la presencia de ladrones.

construcción de una puerta metálica paraprotección del tercer piso de la Facultad

Proveer de pupitres, sanitarios, audiovisuales, cortinas Implementación del equipo

25 estudiantes

Un fermentadorUn biodigestorImplementos

Adecuación de espacio físico

Grado de aceptación

% de equipamiento renovado

Dr. Edmundo CaluñaPorcentaje de material de vidrio adquirido

FC-32 DISTRIBUTIVO DE CARGAS HORARIAS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 100% de cargas horarias distribuidas Porcentaje asignado 500,00 500,00 Dr. Carlos Donoso

FC-31FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA (PARTE EXPERIMENTAL) A TRAVÉS DE LA COMPRA DE MATERIALES, DE REACTIVOS E INSUMOS

Abastecimiento del 50% de reactivos que existen en poco stock en bodega

Porcentaje de reactivos adquiridos

FC-30 EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA

Renovar el 50% del equipamiento de la escuenla de Bioquimica y farmacia para Mejorar la atención a los usuario, durante el primer trimestre del año 2008.

2.000,00 2.000,00 Dr. Edmundo Caluñanivel de satisfacción de los usuarios

1.000,00 500,00 500,00 Dr. Carlos DonosoPorcentaje de graduados con ocupación en el campo que se han preparado

12.500,00 7.500,00 Dr. Edmundo Caluña PROYECTOS DEINVESTIGACIÓN

Dr. Carlos Donoso

FC-27 CAPACITACIÓN EXTRACURRICULAREstablecer programas de capacitación para el mejoramiento del ejercicio docente y profesional

Implementar cuatro seminarios 7.000,00 2.000,00 5.000,00 Dr. Luis Guevara

FC-26 REDISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 1 rediseño

Dr. Edmundo CaluñaComprar nuevos equipos

FC-25 REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 1 rediseño 1.000,00 1.000,00 Dr. Robert Cazar

FC-24EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASIGNADO A INGENIERÍA QUÍMICA

vigilar permanentemente al tercer piso de la Facultad

Implementación del sistema de cámaras de vigilancia (4)

FC-20 REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 2 rediseños 1.000,00 1.000,00 Dr. Richard Pachacama

FC-19 MANTENIMIENTO DE AULAS, EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO 20.000,00

FC-18 ARREGLO DE LA LOZA DEL MODULAR DE FÍSICA Y MATEMÁTICA

Habilitar espacios que no estan siendo utilizados arreglo de una loza 8.500,00 4.500,00 4.000,00 Dr. Edmundo Caluña


FC-21 REVISIÓN CURRICULAR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA Revisar el proceso enseñanza aprendizaje 1 rediseños 1.000,00 1.000,00 Ing. Mario Villacrés

FC-22 REVISIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA QUÍMICA INDUSTRIAL Revisar el proceso enseñanza aprendizaje Rediseño Presentado 1.000,00 1.000,00 Ing. Mario Villacrés

FC-23 SISTEMA DE ESTUDIO MODULAR DE INGENIERÍA QUÍMICA PARA DOCTORES EN QUÍMICA

Crear un sistema para profesionalizar a doctores en Química 2.000,00 2.000,00 Ing. José Usiña2 años de estudio

1.000,00 1.000,00

FC-29 EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA

Contar con 4 equipos acordes con el desarrollo tecnológico

Nº de equipos modernos en sus laboratorios con los que cuenta la escuela

25.000,00 5.000,00

Renovar equipo de laboratorio obsoleto

25.000,00 25.000,00

FC-28 ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA

Fomentar la unidad de los nuevos profesionales

10.000,00 10.000,00

FC-33 REALIZACION DE PRACTICAS ESTUDIANTILES EN OTRAS UNIVERSIDADES Realizar 10 practicas por semestre Nº de prácticas realizadas en el

semestre 2.000,00 2.000,00 Dr. Edmundo Caluña

FC-34 PROMOCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CON OCASIÓN DE CUMPLIR EL TRIGÉCIMO ANIVERSARIO Publicación de 1000 revistas de la facultad Nº de revistas publicadas 5.000,00 2.000,00 3.000,00 Dr. Edmundo Caluña y Dr.

Luis Guevara



2008

289.500,00$ 425.500,00$ 307.000,00$ 247.000,00$ 161.000,00$ -$ 715.000,00$ 715.000,00$

FC-49 SISTEMA DE ESTUDIO MODULAR DE INGENIERIA QUIMICA SEGUNDA VERSIÓN Actualización de conocimientos Un proyecto presentado 2.000,00 2.000,00 Ing. José Usiña

FC-48 INSTALACIÓN DE UNA CISTERNA EN LOS NUEVOS LABORATORIOS

Construcción de una cisterna de 4x3x 2profundidad Obra construida 10.000,00 10.000,00 Dr. Edmundo Caluña

FC-47 RECONSTRUCCIÓN DEL PASAJE PEATONAL Pavimentación de un callejón de 200m x 5 de ancho Área construidad 20.000,00 20.000,00 Dr. Edmundo Caluña

FC-46 CREACIÓN DEL LABORATORIO DE INTERNET CON IMPLEMENTACIÓN DE QUIPO ACTUALIZADO

Comprar 10 computadores, 2 swicthNúmero de equipos adquiridos 12.000,00 4.000,00 8.000,00 Dr. Edmundo Caluña

Comprar cable UTP categoría 6, un servidor

FC-45 EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Contar con 1 equipos acordes con el desarrollo tecnológico

Nº de equipos modernos con los que cuenta el laboratorio de Investigación y desarrollo.

140.000,00 100.000,00 40.000,00 Dr. Edmundo Caluña

FC-44 CONSTRUCCIÓN DEL BIOTERIO Ejecución de la construcción % de avance de la construcción 50.000,00 25.000,00 25.000,00 Dr. Carlos Donoso

FC-43 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SEDE PUYO Impartir el programa a 30 estudiantes en el año

Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 15.000,00 15.000,00 Dr. Jaime Bejar

FC-42 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SEDE AMBATO

Impartir el programa a 23 estudiantes en el año


FC-41 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL SEDE RIOBAMBA



32.000,00 32.000,00 Dr. Julio Idrovo Y Dr. Richard Pachacama

FC-40 MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN ECOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES


Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 32.000,00 32.000,00 Dr. Celso Recalde

FC-37 DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL Impartir el programa a 15 estudiantes en el año

Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 32.000,00 32.000,00 Dr.Carlos Pilamunga

FC-36 GIRAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Realizar 20 giras estudiantiles en el año 2008 Nº de giras ejecutadas 3.000,00 3.000,00

FC-35 INFORMES Y RENOVACIÓN A PROFESORES CONTRATADOS

Revisar a 40 docentes el cumplimiento de su actividad académica

Nº de docentes contratados que han cumplido con su actividad 40.000,00 20.000,00 20.000,00 Dr. Edmundo Caluña

Dr. Edmundo Caluña

FC-38 MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Impartir el programa a 30 estudiantes en el año

Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa 50.000,00 50.000,00 Dr. Fausto Yaulema

FC-39MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCION DE ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA, QUIMICA FÍSICA Y MATEMATICA


Nº de estudiantes que han sedo beneficiados en el programa

TOTAL



2008

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRÓNICA




Renovar equipos del Laboratorio Sistemas Digitales

# de equipos renovados vs. # de equipos en mal estado

# de equipos renovados vs. # de equipos existentes

Implementación o no de la red y del proyector de vídeo

Adquisición de 4 Compudoras Macintosh para el Laboratorio Mac

# de equipos adquiridos vs. lo planificado

Implementación del Laboratorio de Fotografía


Mantenimiento del Laboratorio de Internet y Programación ( 21 computadores)

No. PROYECTOS

# de equipos que han recibido mantenimiento vs. # de equipos existentes


# de equipos y accesorios actualizados vs. lo planificado

PRESUPUESTO ANUAL

$ 40.000,00

OBSERVACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Mejorar el Lab. de Programación con la renovación de equipos (25), implementación de la red e instalación del proyector de vídeo1

POTENCIACION TECNOLOGICA DE LABORATORIOS, AREA ADMINISTRATIVA, REDES Y BIBLIOTECA

# de materiales bibliográficos adquiridos vs. lo planificado

Implementación o no el nuevo laboratorio

Adquirir bibliografía especializada para la sala de lectura

Adquisición de proyector para cada laboratorio

# de proyectores adquiridos vs. # de equipos existentes

Renovar todos los equipos (21) del Lab. de Redes

# de equipos renovados vs. # de equipos existentes

Complementar el Lab. de Automatización Industrial con 6 computadores adicionales, red y equipos de mecatrónica


RESPONSABLE

Implementar la red de computadores de la sala de servidores

ING. IVAN MENES

# de equipos y accesorios actualizados vs. lo planificado

Complementar el Laboratorio de Comunicaciones y Microondas ( 5 computadores y equipos)

$ - $ 100.000,00

Implementación o no de la red en la sala de profesores

METAS ANUALES

Adquirir 20 computadoras para el Laboratorio de la Escuela


$ 60.000,00

ING. PAÚL ROMERO

Complementar el Laboratorio de Robótica y Microcontroladores con 5computadores y equipos


Implementación de un nuevo laboratorio de Instrumentación y Control ( 10 computadores y 10 equipos)

Adquirir dos equiposde protección eléctrica para la sala de servidores


Adquirir bibliografía especializada para las áreas de especialización de la carrera

Actualizar otros equipos y accesorios en los laboratorios y areas administrativas

Adquirir textos para actualizar la Biblioteca de la Escuela


ING. MILTON ESPONIZA



2008

Actualizado o no el sistema de alarmasRemodelado o no el Lab. de Aut. Industrial

ING. MILTON ESPINOZA

Realizar actividades permanentes de mantenimiento del edificio, dependencias y sus alrededores

$ 3.000,00 $ -

# instalaciones eléctrica revisadas vs. lo planificado

Implementación o no del sistema

$ 18.200,00

Adecuación del baño de profesores # de materiales adquiridos vs. lo planificado

Adquirir el inmobiliario necesario para la Sala de Reuniones

# de inmoviliario adquirido vs. lo planificado

# de actividades realizadas vs. lo planificado

Adquirir el inmoviliario necesario para el funcionamiento adecuado del Lab. de la Escuela.


3 GESTIONES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS

Realizar la adquisición adecuada del material de uso de oficina, aseo y

Adquisición adecuada o no del material de uso de oficina, aseo y

Actualizar el sistema de alarmas del edificio y remodelar el área física del laboratorio de automatizacion industrial

2 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO Y SUS ALREDEDORES

Realizar actividades permanentes de mantenimiento del edificio, dependencias y sus alrededores

# de actividades realizadas vs. lo planificado

Implentación de un sistema de control de alarmas monitoreo y vigilancia para el edificio y laboratorios

# de muebles adquiridos vs. lo planificado

Adecuación de oficinas: Dirección de Escuela, Sala de profesores

Adecuación de aulas # de pupitres arreglados vs. Pupitres existentes

ING. PAUL ROMERO

$ 21.200,00

Mantenimiento Eléctrico en el área de los laboratorios

Adquirir el inmoviliario necesario para el funcionamiento adecuado del Lab. de Programación y el ejercicio docente en


Realizar la adquisición adecuada del material de uso de oficina, aseo y

Adquisición adecuada o no del materia de uso de oficina, aseo y

ING. IVAN MENES, ING. IVONNE RODRIGUEZ

Realizar la adquisición adecuada del material de uso de oficina, aseo y didáctico para las dependencias de la escuela

$ - $ 2.100,00 $ 2.100,00 $ - $ -

$ -

ING. IVAN MENES

Instalar aires acondicionados en los labs. de programación, multimedia, redes e investigación y desarrollo

# de aires acondicionados instalados vs. lo planificado

Instalar secadores de manos en todos los baños del edificio

# de secadores de mano instalados vs. lo planificado

Instalar un Archivador sobre pared en la Dirección de la Escuela para uso de ofcina

Instalación o no del archivador sobre pared

Adquisición adecuada o no del materia de uso de oficina, aseo y didáctico

ING. MILTON ESPINOZAAdquirir el inmobiliario necesario para la sala de profesores


$ -

ING. PAUL ROMERO



2008

4 ACTUALIZACION DEL PORYECTO CURRICULAR

Realizar reuniones de trabajo y talleres con las áreas académicas y la Comisión de Carrera

# de reuniones de trabajo realizadas vs. lo planificado

Realizar reuniones de trabajo con las áreas académicas y la comisión de

Actualización o no de los lenguajes de prog. y herramientas de dearrollo


Actualización o no del listado de materias optativas del pensum

Actualización o no la tabla de convalidaciones



ING. PAUL ROMERO

ING. IVAN MENES

Aprobación del Rediseño Curricular de la Escuela

fecha de aprobación del Rediseño Curricular vs planificado

Actualizar la tablas de convalidaciones entre la escuela y el resto de unidades académicas de la facultad

Desarrollar, socializar, aprobar y ejecutar el Proyecto de Autoevaluación

Desarrollado, socializado, aprobado y ejecutado o no el

Ejecutar en cada período académico un proceso de evaluación del ejercicio

# de procesos ejecutados vs. lo planificadoDesarrollado, socializado, aprobado y ejecutado o no el

Ejecutar en cada período académico un proceso de evaluación del ejercicio docente

ING. IVAN MENES


Mantener actualizado los lenguajes de programación y herramientas de desarrollo utilizados en clases

Actualizar la tablas de convalidaciones entre la escuela y el resto de unidades académicas de la facultad

Actualizar la tablas de convalidaciones entre la escuela y el resto de unidades

Mantener actualizado el listado de materias optativas del pensum de

Actualización o no del listado de materias optativas del pensum

Realizar reuniones de trabajo con las áreas académicas y la comisión de carrera


# de cursos desarrollados vs. lo planificado

Desarrollar dos cursos de preparación docente por cada área académica de la escuelaEIS


Mantener actualizado el listado de materias optativas del pensum de

ING. IVAN MENES

2.000,00$ $ - $ -

ING. PAUL ROMERO

$ - $ 8.400,00 $ -

ING. PAUL ROMERO


# de procesos ejecutados vs. lo planificado

Desarrollar dos cursos de preparación docente por cada área académica de la escuela DG

Implementación de materias optativas del pensum de estudios

listado de materias optativas del pensum

ING. MILTON ESPINOZADesarrollar, socializar, aprobar y ejecutar el Proyecto de Autoevaluación con fines de mejoramiento de la carrera

Desarrollado, socializado, aprobado y ejecutado o no el proyecto

2.000,00$ $ - $ -

$ 5.000,00 5 CAPACITACION DOCENTE

Desarrollar dos cursos de preparación docente por cada área académica de la escuela EIETC


# de procesos ejecutados vs. lo planificado

Desarrollar, socializar, aprobar y ejecutar el Proyecto de Autoevaluación

$ 13.400,00 $ -

6 EVALUACION DOCENTE Y AUTOEVALUACION DE LA CARRERA

Ejecutar en cada período académico un proceso de evaluación del ejercicio



2008

Promocionar a la Escuela a nivel de medios de comunicación

Fortalecida o no la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e inter.

-$ VICEDECANO DIRECTOR-$ -$ -$ 400,00$

Apoyar el desarrollo tecnológico de la ESPOCH a través de proyectos de

Apoyo o no al desarrollo tecnológico de la ESPOCH

Definir las lineas de investigación de la Escuela

Definidas o no las lineas de investigación de la Escuela

Fortalecido o no la promoción de prácticas y ofertas de trabajo

Ejecución del proyecto de vinculación de la Escuela de Diseño Gráfico con el sector productico e institucional.

Fortalecer la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e internacional

Implementado o no el Portal Web de la Escuela

Vincular la Escuela con la sociedad a través de prácticas estudiantiles, memorias o tesis de grado y cursos de capacitación

Haber participado o no en concursos y eventos nacionales e intern.


Desarrollar las actividades por motivo del IX Aniversario de creación de la FIE

# de actividades desarrolladas vs. lo planificado

Participar en concursos y eventos académicos nacionales e internacionales



Participar en concursos y eventos académicos nacionales e internacionales

12.300,00$ 7.300,00$ -$ 1.000,00$ VICEDECANO DIRECTORES

Desarrollar concursos internos de diseño, y el Concurso Nacional "PREMIOS PURUHA"


4.000,00$



-$

Implementar el Portal Web de la Escuela con un sistema de seguimiento a graduados

Suscripción o no de convenios de colaboración

Promover la suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas y empresas públicas y

Fortalecer la imagen de la escuela y facultad a nivel nacional e internacional


Implementar el Portal Web de la Escuela y Club de Robótica


Fortalecer la promoción de prácticas y ofertas de trabajo

Fortalecido o no la promoción de prácticas y ofertas de trabajo

Desarrollo o no de prácticas, memorias, tesis o cursos de capacitación

Implementar el Portal Web de la Escuela con un sistema de seguimiento a graduados


Fortalecer la promoción de prácticas y ofertas de trabajo

Promover la suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas y empresas públicas y privadas


8 POTENCIACION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

Vincular la Escuela con la sociedad a través de prácticas estudiantiles, memorias o tesis de grado y cursos de


Promover la suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas y empresas públicas y

400,00$




7 EVENTOS ACADEMICOS

Organizar y Participar en el IV CONCURSO ECUATORIANO DE ROBOTICA CER 2008

# de equipos y categorías participantes vs lo planificado



2008

Aportar a la comunidad científica con el desarrollo de tesis de grado de los

Desarrollo o no de tesis de grado de los esudiantes

Desarrollado o no la Maestría

Aprobado o no la Maestría

Haber promovido o no la Maestría

Haber iniciado o no la Maestría





Impulsar al menos un proyecto de investigación de los estudiantes en conjunto con otras escuelas de la facultad

ING. IVAN MENES

Tener definidas las lineas de investigación de la Escuela


Impulsar al menos un proyecto de investigación de los estudiantes en conjunto con otras escuelas de la facultad


FOMENTO DE LA INVESTIGACION Capacitar al personal docente en la presentación de proyectos de invesigación con financiamiento externo

Aportar a la comunidad científica con el desarrollo de tesis de grado de los


Desarrollo o no de al menos un proyecto de investigación estudiantil

9

Tener aprobado al menos un proyecto de investigación con financiamiento externo

Tener definidas las lineas de investigación de la Escuela


Capacitado o no el personal docente


Capacitar al personal docente en la presentación de proyectos de invesigación con financiamiento externo


Aportar a la comunidad científica con el desarrollo de tesis de grado de los estudiantesImpulsar al menos un proyecto de investigación de los estudiantes en conjunto con otras escuelas de la facultad

Tener aprobado al menos un proyecto de investigación con financiamiento

Aprobado o no al menos un proyecto de investigación

Tener aprobado al menos un proyecto de investigación con financiamiento externo




Capacitar al personal docente en la presentación de proyectos de invesigación con financiamiento externo

11 PROYECTO MAESTRIA EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y COMPUTACIONALES

Desarrollar y aprobar en los organismos respectivos el Programa de Maestría en Mecatrónica

$ 500,00 $ -

10


$ -

PROYECTO MAESTRIA EN MECATRONICA

Desarrollar y aprobar en los organismos respectivos el Programa de Maestría en Mecatrónica

Promover e iniciar el Programa de Maestría en Mecatrónica

ING. PAÚL ROMERO $ 500,00

Promover e iniciar el Programa de Maestría en Mecatrónica

ING. IVAN MENES ING. PAUL ROMERO $ -

$ - $ -

ING. PAUL ROMERO

$ 1.000,00 $ - $ - $ - $ 1.000,00




2008





Contratos de doce3ntesActas de estudiantesAprobacion del consejo directivo

Aprobacion del CONESUP

estudiantes matriculados

Contratos de profesores

notas de estudiantes

Aprobación del CONESUP

Estudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantes

certificaciones instructores

estudiantes matriculados

notas de estudiantes

certificados a estudiantes

17 ACADEMIA LINUX 24.500,00$ 24.500,00$

18 UNIDADES DE PRODUCCION FIE 25.565,00$ 25.565,00$ activacionCertificacion contratos

Alumnos inscritos

certificaciones

TOTALES 217.460,00$ 508.000,00$ 251.060,00$ 206.000,00$ 268.400,00$ -$ 725.460,00$ 725.460,00$

$ - $ - 12 PROYECTO MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO

Desarrollar y aprobar en los organismos respectivos el Programa de Maestría en Diseño Gráfico

$ 500,00 ING. MILTOM ESPINOZAPromover e iniciar el Programa de Maestría en Mecatrónica

$ 500,00 $ - $ -

13 MAESTRIA EN INFORMATICA APLICADACompletar la malla curricular

$ 10906.72 Aprobar todos los proyectos de tesis

Desarrollar los cursos de Maestría en un 65%

ING. DIEGO AVILA

15 MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVAIniciar la Maestría en el mes de Enero

28.200,00$

14 MAESTRIA EN IINTERCONECTIVIDAD Y REDES

Iniciar la maestria en el mes de enero

27.230,00$

$ 10906.72

Capacitacion a profesores26.565,00$

190.000,00$ DECANO

26.565,00$

ING. ALBERTO ARELLANO

200.000,00$

ING. WASHINGTON LUNA

50.000,00$

27.230,00$

390.000,00$

DRA. NARCISA SALAZAR

ING. IVONNE RODRIGUEZ

32.000,00$ 18.000,00$

28.200,00$

desarrollar los cursos de maestria en un 50%

20 COMPLEJO ARQUITECTONICO POR MODULARES DE LA FIE Construccion un modular de 9 aulas No. De modulares

16 ACADEMIA CISCO

Inicar cursos en el mes de enero

19 ACADEMIA MICROSOFT

Pago de Membrsia anual

capacitar anualmente a 240 estudiantes



2008

FACULTAD DE SALUD PUBLICA




Documento actualizado

Resolución de aprobación del CONESUP

Implementación Matrícula de candidatos, planta docente,finaciamiento

Elaboración del proyecto Disponer del proyecto

Trámites de aprobación Contar con las resoluciones internas yexternas



Ejecutar las actividades académicas del curso Tramitar resolución CONESUP

impartir el curso al menos a 20estudaintes





Designar el Comité editorial

Recabar información de investigacionesen saludDiseñar y publicar revista

Conformar el equipo investigador

Elaborar el proyecto

Tramitar su aprobación Presentarlo al programa aliméntateEcuador

Conformar el equipo investigador yaprobar el proyecto

Realizar la investigación CAP

Ejecutar el proyecto recolectar, analizar y procesar lainformación


Realizar la investigación








Dra. Ana García

$ 10.000,00 $ 10.500,00 Dra. Ana García. Lcdo LuisCarrión

Lcdo. Luis Carrión $ 10.500,00

$ 500,00

$ 2.800,00 $ 2.800,00

$ 2.500,00 Comisión editorial

Evalución del impacto del programa Aliméntate EcuadorDiseñar el proyecto de evaluación

$ 300,00 Dra. Silvia Gallegos

$ 2.800,00 Dra. Rosa SaeterosEstudio CAP de Sexualidad en estudiantes de la ESPOCHElaborar el proyecto y tramitar su aprobación

$ 2.500,00

Comisión de post grado

Comisión de post grado

$ 5.000,00 $ 30.000,00 Comisión de post grado

Especialidad en Nutrición y Gastronomía Comisión de post grado

$ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 40.000,00

INDICADORES

Especialidad en Salud Escolar

Maestría en Salud Ocupacional

RESPONSABLE OBSERVACIONES

Maestria en atención Primaria de Salud

Actualización y trámites de aprobación del proyecto

$ 40.000,00 Comisión de post grado

Maestria en Gerencia de Servicios de Alimentación Comisión de post grado

$ 8.000,00

$ 5.000,00

$ 2.800,00

$ 300,00

$ 500,00 $ 10.000,00 CTT para la implementación del servivcio de alimentos ycattering

Elaborar el proyecto y tramitar su aprobación

CTT para la implementación del servivcio de panaderiapolitécnica


Estudio sobre tradiciones alimentarias de la Provincia deChimborazo


$ 30.000,00 $ 8.000,00 $ 38.000,00

$ 48.000,00

PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

$ 40.000,00 $ 8.000,00 $ 48.000,00

$ 8.000,00 $ 48.000,00

$ 5.000,00 $ 30.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Especialidad en Educación Alimentaria

Lanzamiento de la revista científica de SaludDisponer de una revista científica semestral de la facultad

PROYECTOS METAS ANUALES



2008

Realizar contactos para participación deespecilistasBuscar auspiciosLogisticaDesarrollo

Realizar contactos para participación deespecilistas

Buscar auspiciosLogisticaDesarrolloRevisar el rediseño curricular de las 4escuelasCorrejir imprecisiones

Actualizar en base a los perfiles ydemandas sociales

Aprobación y AplicaciónEntrega del localEquipamientoAprobación del proyectoFuncionamiento

Buscar y seleccionar cotizaciones

Realizar adquisiciones

Adquisición Realizar la compra de equiposseleccionados













Revisar términos de partiicpación

Organizar actividadesOfertar el servicio

Dar atención en salud integral

Diseño arquitectónicoConstrucción de la obraServicio

Asesoría Solicitar asesoría para la implementación

Elaborar proyectoPresentar propuesta

25Adquisición de hormigón premezclado para la estructura de la construcción del Bloque A y Anfiteatro de la Escuela de medicina

$ 35.918,90 $ 35.918,90

26 Terminación de la primera etapa del edificio de medicina Conclusión y entrega de la obra Concluir y recibir la obra iniciada $ 650.000,00 $ 200.000,00 $ 450.000,00 Departamento de DesarrolloFísico

Cotización de equipos y mteriales Buscar y seleccionar cotizaciones


Implementar espacios físicos

259.300,00$ 937.918,90$ 283.100,00$ 206.500,00$ 692.618,90$ 15.000,00$

1.197.218,90$ 1.197.218,90$

Dirección Escuela Educación

$ 20.000,00

Equipamiento básico del edificio de medicina $ 40.000,00

Diseño $ 1.500,00 $ 1.500,00

Decanato- Dirección Escuelde medicinaAdquisición e implementación

$ 40.000,00

Construcción de un punto de venta para productos depanadería y pastelería

$ 25.000,00 Decanato-Escuela gastronomía

$ 15.000,00 Decanato-Escuela Educaciónpara la salud

Participación en el Centro Integral de Atención en Salud de laESPOCH

Revisar proyectoCentro médico Asistencial dela ESPOCH

Integrarse al centro

$ 5.000,00 $ 5.000,00


Equipamiento cocina experimental IIDefinir ofertas


$ 20.000,00 $ 20.000,00 Decanato-Escuela gastronomía

$ 400,00 Comisiones de carrera

Actualización

$ 400,00

Equipamiento y puesta en marcha del restaurant cafeteriaTerminación de la obra

$ 25.000,00 Dirección Escuela degastronomía

Funcionamiento $ 25.000,00

$ 12.000,00 Vicedecanato y Escuela deMedicina

Ejecución del evento

I Festival gastronómico InternacionalOrganización del evento

Lcdo. Luis Carrión

Ejecución del evento

$ 12.000,00 $ 12.000,00

$ 20.000,00

Ampliación equipamiento PanaderíaDefinir ofertas

$ 15.000,00

$ 25.000,00

Implementación del taller de material educativoDefinir ofertas

Equipamiento del área de CharcuteríaDefinir ofertas

Revisión y actualización de rediseños curriculares

Definir ofertas

I Jornadas Médicas InternacionalesOrganización del evento

$ 12.000,00

$ 40.000,00

Revisión

$ 3.000,00

$ 20.000,00

TOTAL

17

18

19

20

21

22

Actualización del equipamiento del laboratorio de Bromatología

15

16

23

24

13

14

27

Planificación del SPA Escuela

Construir



2008

EXTENSIÓN MORONA SANTIAGORevisión: 11-2006




No. docentes Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesNo. Empleados Dr. R.Sanmartín, Sec. AcadémicaRectorado, DESITEL

Documento Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesNo. M2 Dr. R.Sanmartín, Sec. AcadémicaRectorado, DESITEL

No. Profesores Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesNo. PC´s Rectorado, Dr. R. Sanmartín, RR.HHDr. R.Sanmartín, Dpto..ConstruccionesTOTAL 59.000,00$ 32.000,00$ 48.000,00$ 1.000,00$ 42.000,00$ -$

91.000,00$ 91.000,00$

EXTENSIÓN AMAZONICA NORTERevisión: 11-2006




UBICAR $ 300.000

TRES AULAS INICIALES

UBICAR $ 10.000

ADQUIRIR EQUIPOS VARIOS

TOTAL -$ 310.000,00$ 10.000,00$ -$ -$ 300.000,00$

Elaboración proyecto infraestura

PRESUPUESTO ANUAL

Coordinador ExtensiónJUNTO ASECRETARIA ACADEMICA

$ 10.000,00 $ 10.000,00 Coordinador Extensión

CAMPAÑA AL PUBLICO DE CONCIENCIACION DEL MEDIOAMBIENTE SALUDABLE Coordinador Extensión

Coordinador Extensión JUNTO A COMISIONDE VINCULACION

CON LOSPROFESORES YALUMNOS

coordinadores:FONDOS GOBIERNOPROVINCIAL DEORELLANA

$ 300.000,00


No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES

1 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE YADMINISTRATIVA

4 nombramientos docentes

3

$ 48.000,00

PLANIFICACION INFRAESTRUCTURA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2INCREMENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSION:ADQUIRIR EQUIPOS PARA COMPLETAR LO EXISTENTE YDIVERSIFICAR EL SERVICIO

SUPLIR LAS NECESIDADES FACTIBLES

$ 300.000,00

$ 10.000,00 $ 10.000,00

$ 32.000,00


2

1

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA: GESTIONAR ELFINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DETRES PLANTAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDADACADEMICA OPERATIVA PARA LA EXTENSIÓN

CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO

INICIAR LA CONSTRUCCION

$ 48.000,00


OBSERVACIONESRESPONSABLE

1 nombramiento administrativo

Adquisición 3 Ha. De terreno $ 32.000,00

$ 1.000,00

4 EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 10 PC´s para lab. Cómputo

3 Capacitar a 25 docentes

4CAMPAÑA DE SOCIALIZACION DE LAS CARRERASEXITENTES Y POR CREARSE PARA RESPONDER A LADEMANDA SOCIAL

CONSECUCION DE CONTRIBUCIONES DEL 15 % DELIMPUESTO A LA RENTA EN LAS INSTITUCIONES QUEOPERAN EN LA REGION.

5

$ 1.000,00 CAPACITACION DOCENTE



2008

ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA (EPEC)




8 Construcción del Edificio de la EPEC $ 250.000,00 $ 250.000,00

TOTAL -$ 250.000,00$ -$ 250.000,00$ -$ -$

9 Levantamiento de un Banco de Datos con Tesis de Postgrado realizadas

Todos los temas de tesis realizados por los estudiantes de postgrado son ingresadas en la base de datos

Base de datos

7 Diseño Página Web de la EPEC Página Web en el portal de la ESPOCH Sitio Web de la EPEC

4Levantamiento de una Base de Datos con los resultados de la evaluación de los docentes que han participado en programas de postgrado.

Director y Coordinadoresde la EPEC

Director de la EPEC

Base de datos


6 Reactivación del Consejo de Postgrado de la EPEC y Centros de Postgrado de las Facultades

El Consejo de Postgrado de la EPEC y todos los Centros de Postgrado de las Facultades están funcionando.

Actas de las reuniones del Consejo de Postgrado de la EPEC y Centros de Postgrado de las Facultades.

Director de la EPEC

Director de la EPEC

Director de la EPEC yCoordinadores de losprogramas de postgrado

5 Implementación del Registro Académico de notas para los programas de postgrado

Las calificaciones de los estudiantes cursando los programas de postgrado son almacenadas en un Registro Académico único, bajo control de la Secretaría Académica.

Registro Académico de Notas

3 Nuevo formato de los títulos de programas de postgrado Nuevo Título oficial con sellos y seguridades Adquisición de 1000 Títulos

Todas las evaluaciones de docentes, de los programas de postgrado en ejecución, ingresadas en la base de datos.



2 Graduación de estudiantes de postgrado cuya graduación esta pendiente Cincuenta estudiantes graduados Estudiantes graduados

RESPONSABLE

PRESUPUESTO ANUAL

OBSERVACIONESMETAS ANUALES INDICADORES

1 Formulación de Reglamento de la EPEC Aprobación por parte de consejo politécnico del Reglamento Reglamento Académico de la EPEC


No. PROYECTOS



2008

CENTRO DE IDIOMAS




Aprobación del proyecto Resolución de Consejo Académico

Número de cursos abiertos

Número de estudiantes matriculados

Contar con 24 Computadoras con acceso a Internet

Número de computadoras instaladas con internet

Contar con dos comp. Portatiles para Francés y Kichwa La computadora portátil

Realizar 4 eventos para docentes de Inglés

Realizar 1 evento para docentes de Francés

Capacitar un 75 % de docentes Número de profesores capacitados

Mantener áreas verdes Areas verdes mantenidas

Contrato realizado

Asignación de fondos

TOTAL 7.500,00$ 235.000,00$ 5.500,00$ 237.000,00$ -$ -$

242.500,00$ 242.500,00$

$ 2.500,00 $ - Lic. Carmen Mejía y Lic.Nelson Cárdenas $ -


$ 2.500,00 $ -

$ - $ - $ -

PRESUPUESTO ANUAL OBSERVACIONES

Lic. Carmen Mejía y Dr. Jorge Moreano (para el de Francés)

4 Adecentamiento de la Infraestructura Física del Centro deIdiomas

Pintar y adecentar por dentro y fuera aulas, oficinas y baños Aulas, oficinas y baños adecentadas

$ 1.000,00 $ -

Número de cursos ejecutados

Ing. Marcelo Allauca

$ 1.000,00 $ - $ -

$ 35.000,00 $ 35.000,00

$ 1.000,00

$ -

$ 4.000,00

2 Implementación del LABORATORIO DE INGLÉS y KITCHWAPARA EL DESARROLLO DE LAS TIC

5 Construcción de un modular de aulas Planificación e inicio del proyecto

PROYECTOS

3 Capacitación a Docentes

$ -

No. METAS ANUALES INDICADORES

1 Implementación de cursos intensivos de InglésContar con 180 estudiantes

$ 200.000,00 $ - $ - Arq. Gualberto Vega

$ - Arq. Gualberto Vega

$ 200.000,00 $ -

$ - $ 3.000,00 $ - $ -

RESPONSABLE



2008

CENTRO DE EDUCACION FISICA




1 CAPACITACION DEPORTIVA

REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS CIENTÍFICOS DE LOS PROFESIONALES Y ENTRENADORES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

60 $ 1.500,00 $ 1.500,00

2 REMODELACION DEL GIMNASIO $ 40.000,00 $ 40.000,00

3 INSTALACION DE UNA NUEVA CISTERNA $ 15.000,00 $ 15.000,00

4 SEGUNDO ESTADIO DE FUTBOL $ 50.000,00 $ 50.000,00

5

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

CONTAR CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA QUE LOS DOCENTES IMPARTAN LOS CONOCIMIENTOS AL SECTOR ESTUDIANTES EN MEJORES

$ 15.910,00 $ 15.910,00

6 PARTICIPACION EN EVENTOS PROVINCIALES Y NACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDUP Y FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES

MEJORAR EL NIVEL DE PARTICIPACION EN LAS DISCIPLINAS

7PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN MEJORES CONDICIONES

8

MISMO QUE SERVIRÁ PARA CONTROLAR EL ESTADO DE SALUD Y ANIMO POR PARTE DE LOS SEÑORES SEECCIONADOS ESTUDIANTES EN

9 Remodelación de baterías sanitaria y oficinas $ 15.000,00 $ 15.000,00

10 IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

11 CREACION DEL INSTITUTO SUPERIOR DEENTRENADORES

LLENAR VACIO QUE EXISTE A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL

TOTAL 32.410,00$ 105.000,00$ -$ 137.410,00$ -$ -$

137.410,00$ 137.410,00$

OBSERVACIONES PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLENo. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES


FORMULARIO 4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTIÓN: COMISIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS

GASTO CORRIENTE INVERSIONAUTO

GESTIÓN (1) PRESUP. INSTITUCIONFONDOS DE


# proyectos elaborados COMPROTEC# proyectos presentados Eduardo Muñoz

Mauricio ZuritaJavier SotomayorCOMPROTEC

Eduardo Muñoz

COMPROTECEduardo MuñozMauricio Zurita

# cursos programados COMPROTECEduardo Muñoz

# cursos realizados Mauricio ZuritaJavier Sotomayor

# cursos programados COMPROTECEduardo Muñoz

# cursos realizados Mauricio ZuritaJavier Sotomayor

# cursos programados COMPROTECDIR/PLANIF.

# cursos realizados Eduardo MuñozGloria Arcos

Espec. programada COMPROTECEPEC

Especialización ejecutada Raúl CamachoMauricio Zurita

Plan Programado COMPROTECEduardo Muñoz

Plan Elaborado Mauricio ZuritaJavier Sotomayor

Equipo constituido COMPROTECEduardo MuñozMauricio ZuritaJavier Sotomayor

Poryectos monitoreados COMPROTECEduardo Muñoz

Mauricio Zurita

COMPROTEC

Eduardo Muñoz

Asesoramientos COMPROTEC

Eduardo Muñoz

Mauricio Zurita

Asesoramientos COMPROTECEduardo Muñoz

Mauricio Zurita

Reglamento modificado COMPROTECRegalmento aprobado Jorge Bermeo

Eduardo MuñozCOMPROTEC

Mauricio Zurita

Revista Científica COMPROTEC



2008PERÍODO


1 Diseño y ejecución de proyectos de investigación 200,00200,00

472,00

1.720,00

343,50500,00

1.800,00

141,00

13.280,00

1.736,00 1.400,00

13.280,00

3.000,00

600,00

22.000,00

4.000,004.000,00

336,00

1.443,50

240,00

173,50 173,50

173,50

500,00500,00

100,00

141,00

240,00

173,50

23.720,00

200,00 200,00

4 Seguimiento de proyectos de investigación

Asistencia técnica

Asesoramiento (por lo menos 1 mensual)para la creción de CTT´s, al interior y exterior de la ESPOCH

6 Planificación de los Centros de Transferencia de Tecnología

Ejecución de 2 cursos para la formulación de proyectos de investigación e innovación (formatos SENACYT) Ejecución de 4 cursos para la formulación y evaluación de proyectos productivos (Emprendimiento)

Ejecución del proyecto de especialización en Economía Agrícola

Modificar y aprobar el reglamento de CTT´s

Evaluar ex-ante y aprobar las propuestas de CTT´s

Asesoramiento (por lo menos2 mensuales)para la formulación de proyectos de investigación, inversión y desarrollo a actores internos y externos de la ESPOCH

3 Planificación de la investigación

5

3.472,00

Monitoreo y seguimiento de los proyectos de investigación elaborados por docentes de la ESPOCHProcuración de financiamiento (3 contactos)para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo y productivos

Convenio suscritos

Constitución de equipos multidiciplinarios de investigación por áreas de conocimiento

Elaboración del plan institucional de investigación 1.800,00

Ejecutar un curso de Introducción al Balance Score Card

Elaboración y presentación de 4 proyectos de investigación

2 Diseño y ejecución de proyectos de capacitación

Ejecución del diplomado en proyectos y transferencia de tecnología

Dilplomado ejecutado

Ejecución de un curso de Post Grado para la planificación de CTT´s

Curso de planificación de CTT´s

100,00

24


2008PERÍODO

Jorge BermeoEduardo MuñozMauricio ZuritaSonia García

Jornada Científicas COMPROTECJorge BermeoEduardo MuñozMauricio ZuritaJavier SotomayorSonia García

Página Web COMPROTECEduardo MuñozMauricio ZuritaBecaria

Proyecto ejecutado COMPROTECEduardo Muñoz

Proyecto ejecutado COMPROTECEduardo MuñozJavier SotomayorCOMPROTECEduardo MuñozJavier Sotomayor

Proyecto ejecutado COMPROTECEduardo MuñozMauricio Zurita

Concurso organizado COMPROTECEduardo MuñozMauricio ZuritaJavier SotomayorSonia García

Programas diseñados COMPROTECEPECEduardo Muñoz

185.779,50 0,00 142.280,00 43.156,00 0,00 343,50

185.779,50 185.779,50

28.000,00

4.500,00 4.500,00

15.000,00

1.500,00

400,00 400,00

75.000,00

4.000,00

15.000,00

23.000,00 5.000,00

5.000,00

1.500,007 Difusión de la ciencia

Elaboración y publicación de la revista científica de la ESPOCH

Organización de las Jornadas Científicas ESPOCH 2008

Puesta en marcha de la página web de la COMPROTEC

1.000,00

200,00

1.000,00

80.000,00

4.000,00

TOTAL

8 Diseño y ejecución de proyectos interinstitucionales

Ejecución del proyecto SNAP

Seguimiento al proyecto Incubadora de Empresas

Ejecución del proyecto Universidad Empresarial

Organización del tercer concurso de emprendimientos

Ejecución del proyecto Chimborazo Emprered 2

Diseño y ejecución de 4 programas de Postgrado con la UBA

200,00

25


2008PERÍODO

Revisión: 11-2008

UNIDAD DE GESTIÓN: SECRETARIA ACADEMICA


PRESUP. INSTITUCION FONDOS DE DESARROLLO

OTROS FONDOS

1 OFERTA ACADEMICA 4000 nuevos estudiantes año 2008 No. Estudiantes nuevos 10.000,00 10.000,00 Secretario Académico, Personal Auditoría

Instalación SAI en la Secret.Académica cv Sistema instalado

Capacitar a 150 personas:Directivos y Secretarias No. Personas capacitadas

3 PUBLICACIONES ACADEMICAS Pubicación de cinco normativos No. Normativos publicados 5.000,00 5.000,00

Secretario Académico, Personal Auditoría, Consejos Académico y Politécnico

Uniformizar contenidoscurriculares ESPOCH-Bachilleratode 7 asignaturas básicas

Contenidos mínimos de Cienciasbásicas

Participación de 20 unidadeseducativas No. Unidades Educativas

5 OFICINA DE ADMISIONES Funcionamiento de oficina deadmisiones Proyecto en ejecución 5.000,00 5.000,00

Vicerrector, Secretario Académico y Dpto. Desarrollo Físico

6 ADECUACION INFRAESTRUCTURA Ampliación de 2 oficinas No. Oficinas funcionales 20.000,00 20.000,00Rectorado, Secretaría Académica y Dpto. de Desarrollo Físico.

Pendiente

7 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIASCapacitación en diseño curricularpor competencias a comisiones decarrera (140)

Diseños curriculares porcompetencias de las carreras (35) 2.000,00 2.000,00 Secretaría Académica /

UDAED.

TOTAL 47.000,00 20.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES


5.000,00

Vicerrector, Secretario Académico, DESITEL

Vicerrector, Secretario Académico, Directora de Educación, Personal de Secretaría Académica

20.000,00

RESPONSABLENo. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES

DESCENTRALIZACION Y CAPACITACION SAI 20.000,00

II ENCUENTRO BACHILLERATO PROV.CHIMBORAZO 5.000,00

2

4

26


2008PERÍODO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FACULTAD: ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO



OTROS FONDOS

Número de personaspromocionadasNúmero de personas trasladadasNúmero de contratos finalizados.

Número de puestos descritos Número de Perfiles ProfesiográficoselaboradosNúmero de puestos actualizadosNñumero de Perfiels actualizados

Número de Formatos DiseñadosNúmero de personas evaluadas.Número de eventos formativosrealizadosNúmero de personas formadasNúmero de eventos formativosrealizadosNúmero de personas formadasNúmero de puntos de controlinstaladosNúmero de docentes controladas

7DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ELMODULO PARA LA AUTOMATIZACION DELESCALAFON

Mantener información actualizadade todos los servidorespolitécnicos

Número de servidoresescalafonados por nivel 0,00 0,00 0,00 Tlgo. Iván Camacho

TOTAL 1.350,00 22.190,00 0,00 23.540,00 0,00 0,00

15.000,00

430,00

7.190,007.190,00

15.000,00

Tlgo. Iván Camacho

Dpto. Desarrollo Humano


430,00

Ing. Edgar E. Cargua

4 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DELMODELO DE EVALUACION DEL

Evaluar el desempeño laboral delpersonal administrativo

3 ELABORACION E IMPLEMENTACION DELMODELO DE SELECCIÓN

Documento Aprobado

6DESARROLLO E IMPLEMENTACION DELMODULO DE CONTROL DE ASISTENCIAPARA EL PERSONAL DOCENTE

Instalar 7 puntos de control(impresora de punto de venta +PC)

5 ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DEFORMACION

Realizar eventos que permitanformar 70% del personaladministrativo

Formar al personal directivo anáreas administrativas

Técnicas de selección aprobadas Número de técnicas creadas460,00 Dpto. Desarrollo

Humano

Número de personas incorporadasa la Espoch. Previo proceso de

330,00

460,00

130,001 PLAN DE OPTIMIZACION DE RECURSOSHUMANOS

Optimizar el Recursos Humanosde planta

Reducir en un 10% el personalcontratado


130,00

PRESUPUESTO ANUAL

2 DESCRIPCION, REVISION Y ACTUALIZACIÓNDE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Describir todos los Puestos deTrabajo del Nivel Directivo de laEspoch.Actualización de Los puesto deTrabajo del Personal

FUENTES DE FINANCIAMIENTONo. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES


330,00

27


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: CENTRO DE DOCUMENTACION



OTROS FONDOS

Incremento de Usuarios satisfechos

Mejorar proceso aprendizaje

Facilitar la capacitacion permanentede todo tipo de usuarios

Satisfaccion de UsuariosBajar el nivel de ruidoDistensionar el ambienteSatisfaccion de UsuariosSatisfaccion de EmpleadosDar servicio Ininterrumpido a losUsuariosSatisfaccion de UsuariosPosibilitar control de Ingresos,Compras, Docnaciones, prestamosy devoluciones.Cumplir disposicionesadministrativasIncrementar la actualizacion deconocimientosContribuir a una mejor formacionacademica

Dotación de PublicacionesPeriodicas

Facilitar la informacion masactualizada posibleActualizar ConocimientoMejorar Atencion Intercambiar experienciasSatisfaccion de Bibliotecarios

Actualizar acorde a la realidad

Aplicar Disposiciones para un mejorservicio

Standarizar la presentacion de tesis

Garantizar la publicaciones de laInstitucionOptimizar tiempo en la busquedade informacionOptimizar el espacio (oficinas sinpapeles)Planificar la cobertura instituconal

Adquisicion de equipo Agilidad Servicio al UsuarioDar seguridad al MaterialAhorrar tiempo y personal

TOTAL 182.900,00 0,00 0,00 182.900,00 0,00 0,00

INDICADORES

4.000,00Sr. Vicerrector Academico Unidad Desarrollo Fisico

3.500,00 3.500,002 ADECUAR ESPACIOS AGRADABLES PARAEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Crear ambiente agradable para lastareas académicas en la Sala de Mejorar limpieza, Presentar buenaimagen

4.000,00


1 GENERAR ESPACIOS FISICOS DESTINADOSAL APRENDIZAJE

Adecuar espacios para estudiosgrupales y estudios individuales

PRESUPUESTO ANUALNo. PROYECTOS METAS ANUALES

Dar un serviicio completo en elAula de Audiovisuales

Sr. Vicerrector Academico Unidad Adquisiciones


8.000,00

77.400,00 77.400,00

Sr. Vicerrector Academico, DESITEL, Unidad Adquisiciones

PENDIENTE53.000,00Garantizar el normalfuncionamiento del sistema

53.000,00

Asistir al encuentro anual deBibliotecarios a nivel nacional

Vicerrector Academico, Unidad Adquisiciones, Centro de Documentacion

Vicerrector Academico, Centro de Documentacion

4 OPTIMIZAR Y ACTUALIZAR LOS RECURSOSDE INFORMACION

Renovación del FondoBibliográfico

3 MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO

Actualizacion de equipos

7 PROCESAMIENTO DE ARCHIVOSINSTITUCIONALES

Adquisicion de equipo

Elaboracion normativo cronogramade trabajo

8.000,00

6REFORMAR REGLAMENTOS Y NORMASQUE RIGEN EL CENTRO DEDOCUMENTACION

Reformar el Reglamento de Biblioteca

Normalizar la presentación de las Tesis de Pregrado

Vicerrector Academico, Centro de Documentacion

5 CAPACITAR AL PERSONAL DE LASUNIDADES DE INFORMACION

Capacitación del personal deBibliotecarios

8 IMPLEMENTACION DE ESTANTE ABIERTOEN BIBLIOTECAS Evaluacion

Vicerrector Academico, Unidad Adquisiciones Centro de Documentacion

25.000,00 25.000,00Vicerrector Academico, Decanos, U.Adquisic. Centro de

12.000,0012.000,00

28


2008PERÍODO

Revisión: 11-2006



OTROS FONDOS

40 noticias al año publicadas en laWeb institucional

Número de noticias 0,00 0,00 Unidad Técnica de Evaluación

6 publicaciones en la RevistaImpulso

Número de publicaciones 0,00 0,00

6 carteleras (cada 2 meses) Número de carteleras 100,00 100,00

20 publicaciones por mediosescritos

Número de reportajes 0,00 0,00

2 boletines impresos (1 cada 6meses)

Número de boletines 1.000,00 1.000,00

1 Jingle para radio Número de jingles 0,00 0,00

5 trípticos en el año Número de trípticos 900,00 900,00

2 afiches al año Número de afiches 500,00 500,00

2 cartillas al año Número de cartillas 500,00 500,00

2 revisiones de instrumentos derecolección de datos para laevaluación del ejercicio docente

Número de validaciones 50,00 50,00

2 reuniones de socialización de los instrumentos de recolección dedatos de la evaluación docente

Número de socializaciones 50,00 50,00

2 publicaciones en la Webinstitucional de los instrumentosde recolección de datos de laevaluación docente

Número de publicaciones 0,00 0,00

2 informes de resultados delproceso de evaluación docente Número de informes 50,00 50,00

2 verificaciones del cumplimientode Planes de Mejoramiento Número de verificaciones 50,00 50,00

2 informes del seguimiento dePlanes de Mejoramiento Número de informes 50,00 50,00

1 Informe final para EvaluaciónExterna Número de informes 50,00 50,00

Preparación de documentos desoporte Número de documentos 50,00 50,00

1 Ejecución de la Evaluación

Externa (Pares Académicos) Número de ejecuciones 12.000,00 12.000,00

1 evento programado por laUnidad Número de eventos 300,00 300,00

3 eventos de capacitación para la Unidad en función a lo programado por el CONEA

Número de eventos 3.000,00 3.000,00

TOTAL 18.650,00 0,00 0,00 18.650,00 0,00 0,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FACULTAD: UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

METAS ANUALES

A la Unidadde Relaciones Públicas sele proveeráde noticias,boletines ymaterial aser difundidopor losprinciplales medios conlos que laInstitución tenga relación

1 "Fortalecimiento de la Cultura de Evaluación"


Los eventosde capacitación se realizaráde acuerdo ala

5 "Capacitación en Evaluación"

La Evaluación Externa se larealizará deacuerdo a laprogramación establecida

4 "Proceso de Evaluación Externa"

3"Evaluación del cumplimiento de Planes deMejoramiento resultado de la AutoevaluaciónInstitucional"

INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2Elaboración del proyecto y sistematización delproceso de evaluación del desempeño delejercicio docente"

No. PROYECTOS

29


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR POLITÉCNICO



OTROS FONDOS

Ampliar el área de trabajo Areas adecuadas para la dirección,secretaría, atención de usuarios

Adecuación del Departamento 1 Área de trabajo acondiciconada, con espacios y mobiliarios suficientes

Probar los sistemas automatizados Ajustes necesarios para la activación del sistema automatizado

Implementar los sistemas automatizados

1 sistema automatizado implementado para estudios socio-económicos, becas y exoneraciones.

Promocionar el uso de los sistemas

1 Campaña de promoción yconcientización de la utilización delsistema

Realizar un seguimiento de los becarios

200 becarios evaluados durante el 2008

Realizar los trámites de pago de matrícula en dos cuotas 100 estudiantes beneficiarios

Realizar los estudios para otorgar Becas a los estudiantes con requisitos

200 estudiantes beneficiarios

Realizar los estudios para las exoneraciones de matrícula 1000 estudiantes beneficiarios

Ofrecer charlas de capacitación enlas facultades y escuelas parapromocionar los servicios

7 Charlas realizadas

Diseñar y difundir Materialinformativo sobre: DispensarioMédico, Librería Politécnica,comedor, becas, exoneraciones

10000 materiales informativos disponibles

Actualizar el sitio de BienestarPolitécnico de la página Web dela ESPOCH.

4 atualizaciones realizadas en la página web de la ESPOCH

Realizar una feria de Salud para ofertar los Servicios del Centro Médico

1ferias de promoción del Dpto. Médico Odontológico

Realizar una feria de los Servicios de Alimentación

1 feria de promción de los servicios de alimentación

Realizar una feria del libro 1 feria de ofertas de libros para los estudiantes

Realizar promoción de los instructivos de seguridad

3 eventos de promoción de los instructivos de seguridad

Promocionar el servicio de Becas y Exoneraciones de Matrícula en cada Facultad

evento de rpomoción por cada facultad

FUENTES DE FINANCIAMIENTORESPONSABLE

50.000,00


1 Ampliación del Departamento de BienestarPolitécnico.

2Automatización del servicio de becas y exoneraciones de Matrícula.En coordinación con la facultad de sistemas.

50.000,00 Dra. Rosa Saeteros. Dep. Desarrollo Físico

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, DESITEL

1.000,00

OBSERVACIONES

1.000,00

2.000,00Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno

3 Promoción y difusión de los servicios, programas y proyectos del departamento. 2.000,00

30


2008PERÍODO

Ofertar y Coordinar Actividades de Formación con los gremios, asociaciones de escuela, colonias, grupos de ineterés.

actividades de formación realizados

Realizar eventos masivos: panel / foros/ en el día de la mujer o por celebrar fechas importantes

paneles/eventos realizados

5

Coordinación de actividades de índole académico, de gestión,culturales y deportivas con el CLUB de Becarios Politécnicos de Chimborazo

Organizar eventos de diferente índole con el CLUBESPOCH eventos realizados 200,00 200,00

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, CLUBESPOCH

Actualización e implementación de la página Web

actualizaciones realizadas en el año

Diseño e impresión de materiales de difusión

5000 folletos disponibles para los estudiantes

Feria por el día Mundial de Prevención del VIH-SIDA 1 feria de VI/SIDA realizada

Presentación de Obras de Teatro

2 presentaciones de teatro realizadas

Actividades para la implementación de dispensadores de preservativos en cada facultad

8 dispensadores implementados

Formación de Voluntariado y Consejeros 50 estudaintes voluntarios

Talleres en las Facultades/Escuelas

Talleres realizados en las facultades

Implementación Centro de Consejería 1 centro de consejería funcionando

Compra Equipos de Amplificación y Audio visuales

1 equipo de amplificación propio y destinado al proyecto de SEXO SEGURO y otros proyectos del departamento

Realizar la renovación de loscontratos de concesión Contratos renovados

Fiscalizar economicamente losservicios de copiado Fiscalizaciones realizadas

Realizar inspecciones que permitan evaluar y controlar el desempeño, funcionamiento, condiciones higiénicas, precios, atención al cliente

Inspeccines realizadas

Capacitación Constante a los trabajadores de copiadoras Cursos de capacitación

Promover la participación de los concesionarios en eventos de diversa índole en la Institución

Eventos en los cuales paraticipan los concesionados

10.000,00

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno

4 Capacitación Constante y Permanente a la comunidad politécnica 300,00 300,00

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno. Centro Médico

10.000,006 Prevención del VIH-SIDA y prácticas de Sexualidad Segura en la ESPOCH. 2007.

Control de los servicios de copiado7

31


2008PERÍODO

Realizar la renovación de loscontratos de concesión Contratos renovados

Fiscalizar economicamente losservicios de copiado y baresinstitucionales

Fiscalizaciones realizadas

Realizar inspecciones que permitan evaluar y controlar el desempeño, funcionamiento, condiciones higiénicas, precios, atención al cliente

Inspeccines realizadas

Capacitación Constante a los trabajadores de bares y copiadoras

Cursos de capacitación

Promover la participación de los concesionarios en eventos de diversa índole en la Institución

Eventos en los cuales paraticipan los concesionados

Aprobar el Proyecto en C. Politécnico Aprobación del proyecto

Coordinar con instructores y Departamento de Desarrollo Humano

Actividades de coordinación

Controlar la asistencia de los participantes

Controles de asistencia de las actividades

Realizar varios eventos:caminatas, evaluación nutricional,valoración médica de losparticipantes, charlas sobre temasde salud, nutrición, tipos deejercicios

Eventos que generen actividad física en la Comunidad Politécnica

Evaluar las actividades, satisfacción de los participantes.

2 evaluaciones anuales para medir el nivel de satisfacción de los beneficiarios

Planificar el Curso de Verano,coordinar con Centro deEducación Física, Vinculación,Piscina

1 planificación de la logística del curso

Promocionar el Curso de Verano 1 campaña de promoción y difusión del curso de verano

Implementar el Curso de Verano ESPOCH 2008 1 curso implementado

Realizar la Inauguración del curso 1 curso inagurado

Desarrollar eventos deportivos 6 eventos deportivos organizadosProyección de una Película 4 películas proyectadas

Realizar una visita a las facultades 1 visita de los niños a las facultades

Realizar una visita a la Hacienda de a la ESPOCH

1 visita de los niños a la hacienda de la ESPOCH

Coordinar los refrigerios 6 cordinaciones para refrigerios de los niños

Realizar una camiceta del Curso

60 camisetas para los niñod asistentes al curso

Realizar los trámites para liquidar los fondos del curso, de acuerdo al presupuesto

1 trámite de coordinación para liquidación de fondos

2.000,00

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Sra. Mayra Ruiz. Centro de Educación Física. Vinculación con la Colectividad

Dra. Rosa saeteros

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno

8 Control de los servicios de alimentación

500,00 500,0010

2.000,00

"PROYECTO POLITÉCNICA SALUDABLE "Programa de Recreación y Deportes dirigido a los docentes, empleados y trabajadores de la

Politécnica

Planificación y Ejecución del Curso de Verano ESPOCH 2008, dirigido para niños menores de 6 años.

32


2008PERÍODO

Solicitar la aprobación de lareadecuación y mejoras en losbares institucionales.

bares aprobados para su remodelación

Coordinar los trabajos con eldepartamento de desarrollo físico

coordinaciones para trabajos en los bares

Ejecutar plan de emergenciasante desastres naturales al interiorde la ESPOCH

1 Plan ejecutado en prevencion de desastres naturales

Difundir la información sobre el plan de emergencias

10000 implementos informativos para ser difundidos

Coordinar la Ejecución de Proyecto con la Cruz Roja

Simulacros para preparar a la población

Conformar el Comité de riesgosinstitucional 1 Comité institucional conformado

Difundir la información sobre el plan de riesgos laborales 5000 matrial educativo difundido

Ejecutar el plan de prevención de Riesgos laborles

3 actividades de prevención de riesgo laborales

TOTAL 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL



OTROS FONDOS

Renovación de los contratos de dos profesionales de la Unidad de Promoión Social

2 Profesionales contratados

Levantamiento de encuestas a los estudiantes ESPOCH

10000 estudiantes aplican encuesta socio-económica

Campaña de concientización a los estudiantes ESPOCH

10000 materiales de comunicación dispuestos para ser entregados

Talleres de capacitación a los estudiantes

7 talleres de capacitación, uno por facultad

Verificación de la información de los estudiantes

2000 estudiantes con inforamción constatada y verificada

Establecer criterios para un cobro mas justo de los arancels de matrículas en la ESPOCH

1aplicación de un modelo matemático para un cobro mas justo a los estudiantes

Seguimiento a los estudiantes con casos especiales (Intento de suicidio, consumo de drogas, alcoholismo, Problemas de Aprendizaje, etc.

Estudiantes con casos especiales

Realizar trámites ara la cancelación de matrícula en dos cuotas

Estudiantes que soliciten

Realizar estudios socio-económicos a estudiantes que solicitan exoneraciones de matrículas

1019 estudiantes acceden aexoneraciones de matrículas

METAS ANUALES INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Cruz Roja

Dra. Rosa Saeteros Dpto. Desarrollo Humano

RESPONSABLE

Realizar estudios socio-económicos a estudiantes postulantes a una beca.

1.000,00


1.000,0013

1

"PROYECTO POLITÉCNICA SALUDABLE" Plan de contingencia para desastres naturales al interior de la Institución.

No. PROYECTOS

Beneficios sociales a los estudiantes

"PROYECTO POLITÉCNICA SALUDABLE" Elaborar y ejecutar un plan de prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Politécnica

Levantamiento de Información Socio- Económica de los estudiantes de la ESPOCH

1.200,00

9.000,00

200 estudiantes acceden a becas

2

12

11 Mejorar la infraestructura de los bares institucionales.

50.000,00 Dra. Rosa Saeteros, Dep. Desarrollo Físico

9.000,00

1.200,00

OBSERVACIONES

13.400,00

Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Tesistas ESPOCH, DESITEL

Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, DESITEL

13.400,00

50.000,00

33


2008PERÍODO

Colaborar y coordinar el Proyecto Sexo Seguro Nº de actividades ejecutadas

Colaborar y coordinar el Proyecto Prevención de Riesgos Laborales Nº de actividades ejecutadas

Colaborar y coordinar el Proyecto Mitigación de Desastres Naturales Nº de actividades ejecutadas

Realizar un diagnóstico de Salud de la Comunidad Politécnica y contribuir con el Proyecto Politécnica Saludable con el fin de conseguir el reconocimiento de la OPS/OMS como una "Politécnica Saludable"

Nº de actividades ejecutadas

4

Proyecto de Implementación de SeñaleticaInterna de la ESPOCH. ANEXO. PROYECTOPRESENTADO POR LA EMPRESAPROASETEL

Aprobación e implementación del Proyecto Señaletica Implementada 52.640,00 52.640,00

Dra. Rosa Saeteros Dr. Mauricio Benitez. Dra. Mayra Barreno

Charlas educativas y elaboración de material educativo Proyecto Planificación Familiar

Nº de Charlas y material elaborado

Charlas educativas y elaboración de material educativo Proyecto Salud Preventiva


Charlas educativas y elaboración de material educativo prevención de Tabaquismo, Alcoholismo y drogodependencias


TOTAL 54.340,00 0,00 0,00 54.340,00 0,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO



OTROS FONDOS

Estudio de factibilidad para la construcción, asignación de recursos y adecuación de las instalaciones del Hospital de Día

1 informe de estudios realizados

Departamento de Bienestar Politécnica. Departamento de Desarrollo Físico

Implementar algunas Unidades: Consulta Nutricional, Educación para la Salud, Pediatría. Consejería en sexualidad. Sala de emergencia. Y todo lo cotnemplado en el proyecto de Modernización del Centro Médico Aprobado con resolución No. 245.CP.2005

No. de Unidades Creadas

Autoridades Institucionales, Director del Departamento Médico. Bienestar Politécnico y Departamento de Desarrollo Físico. Facultad de Salud Pública. Ciencias y otras dependencias.

Adecuaciones inmediatas en elDepartamento Médico Adecuaciones realizadas

Departamento de Bienestar Politécnica. Departamento de Desarrollo Físico

No. PROYECTOS

5


500,00Coordinación y colaboración constante en elproyecto "Politécnica Saludable"

Ejecutar campañas de Promoción y Educaciónpara la Salud en Coordinación con elDepartamento Médico Odontológico

RESPONSABLE

1 Modernización del Centro Médico-Odontológico

METAS ANUALES INDICADORES OBSERVACIONES

3Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno

500,00

Dra: Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Médicos y Odontólogos del Dpto. Médico Odontológico

55.000,00 55.000,00

34


2008PERÍODO

Tramites en el Área 6 para la consecución de Anticonceptivos

Provisión de anticonceptivos en elDpto. Médico Odontológico

Dr. Ramiro Zabala

Elaboración de material educativo relacionado con la salud sexual y reproductiva

10000 materiales educativos dispuestos a ser distribuidos

Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Escuela de Promoción y Educación para la salud

Charlas Educativas 20 Charlas educativas impartidas a la Comunidad Politécnica

Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Lcda. Lupe Zabala

Coordinar acciones con el Proyecto SEXO SEGURO 1 Plan Elaborado

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Lcda. Lupe Zabala

Coordinación con el MSP, para la aplicación de el esquema de vacunación a Mujeres en Edad Fértil

Aplicación del Esquema de Vacunación a Mujeres en Edad Fértil en la ESPOCH

Dr. Ramiro Zabala.

Prevención del Cáncer CervicoUterino y Cáncer de Mama

No. Pacientes examinadas y atendidas

Dr. Ramiro Zavala, Dr Mauricio Benítez, Escuela de Promoción y Educación para la salud

Elaboración de material educativo 10000 trípticosDr. Roberto Silva, Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez

Gestiones de control de expendio de bebidas alcohólicas 5 informes de gestiones realizadas Dr. Roberto Silva, Dra.

Rosa SaeterosMotivaciones Personalizada a laComunidad Politécnica No. Personas motivadas Dr. Roberto Silva

Charlas Educativas No. Charlas ejecutadasDr. Roberto Silva, Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez

Chequeo anual y certificado de admición de los estudiantes que ingresan cada semestres

1600 estudiantes con certificado deadmisión

Dra. Sonia Fonseca, Dr. Ramiro Zabala, Dr. Roberto Silva, Dra. Rocío Rojas, Odontólogos

Certificados Médicos al Personal que labora en los Servicios de Alimentación Institucionales

Personal de Servicios deAlimentación con CertificadosMédicos

Dra. Sonia Fonseca

Certificados médicos al personal que labora en el Comedor Politécnico

15 empleados con certificadomédico acreditado por eldepartamento

Dra. Sonia Fonseca,

Implementación de Examen Coprológico 15 exámenes realizados

Dra. Sonia Fonseca, Laboratorio Clínico de la facultad de Ciencias

Certificado médico Preocupacional a Docentes nuevos

Certificados extendidos a nuevos docentes

Dra. Sonia Fonseca, Dr. Ramiro Zabala, Dr. Roberto Silva, Dra. Rocío Rojas Odontólogos

Certificado médico Preocupacional a Empleados nuevos

Certificados extendidos a nuevosempleados

Dra. Sonia Fonseca, Dr. Ramiro Zabala, Dr. Roberto Silva, Dra. Rocío Rojas Odontólogos

Pesquizaje de alteraciones metabólicas e hipertensión arterial en pacientes mayores de 40 años

500 pacientes examinados yevaluados Lcda. Lupe Zabala

Adquisición de Glocotest, más tiras reactivas

1 equipo de Glucotest y tirasrecativas para la realización deexámenes

Lcda. Lupe Zabala

1.765,00

1.600,00

4 Salud Preventiva

2 Planificación Familiar

600,003 Alcoholismo, Tabaquismo yDrogodependencias

1.600,00

600,00

1.765,00

35


2008PERÍODO

Promoción de Salud

Charlas educativas, y actividadesde promoción de salud dediferentes temas de saludejecutadas.

Dra. Rocío Rojas, Dr. Roberto Silva, Dra. Sonia Fonseca, Dr. Mauricio Benítez

Toma de Signos Vitales a todos los pacientes que ingresan a consulta médica. Llenado de hoja O8.

Informes mensuales de atención apacientes Lcda. Lupe Zabala

Coordinar Convenios de Cooperación con Instituciones como SOLCA, CEMOPLAF y otras para llevar a cabo actividades conjuntas.

Convenios en vigencia Lcda. Lupe Zabala

Campaña de Educación y Promoción de los servicios y actividades del Departamento Médico

1 campaña diseñada para todo elaño

Dra. Rosa Saeteros, Dr. Mauricio Benítez, Dra. Mayra Barreno, Esc. Diseño Gráfico

Conformación del Comité de Riesgo 1 Comité conformado

Elaboración de estatutos 1 estatuto elaborado

Capacitación al comité de riesgos 1 seminario de capacitación dictadoal Comité de Riesgos

Realizar Profilaxis a la Comunidad Politécnica No. Profilaxis realizadas Odontólogos

Operatoria dental No. pacientes beneficiarios OdontólogosExodoncia No. pacientes beneficiarios OdontólogosEndodoncia Unirradiculares No. pacientes beneficiarios Odontólogos

Cirugía No. pacientes beneficiarios Dr. Mauro Costales. Dr. Lus Gonzalez

Pormoción de Salud. Cepillado, uso de seda dental, fluorizaciones, sellantes, alimentación adecuada

No. charlas realizadas Dr. Luis Gonzales, Dra. Jacqueline Guadlupe

Conformación de grupo de teatro para actividades de prevención

1 grupo conformado y conimplementos necesarios

Dr. Luis Gonzales, Sr. Jorge Velasteguí y Sr. Edgar Bastidas

Esterilizadora de Ropa 1 esterilizadora implementada en elDepartamento Médico Odontológico

Dr. Mauro Costales, Dra María Vaca, Dpto. de Adquisiciones

Prevención con sellantes en niños del Parvulariio

65 niños con aplicación desellantes

Dr. Jacqueline Guadalupe

Elaboración de Convenio de cooperación 1 convenio suscrito

Dr. Luis Gonzales. Autoridades institucionales, Dra. Rosa Saeteros

6 Prevención y Atención Odontológica Integral 11.500,00

5 Prevención de Riesgos del Trabajo

No. Donantes Comunidad Politécnica

7 Convenio de cooperación y donación de sangrecon la Cruz Roja Ecuatoriana

Campaña de donación de sangre

11.500,00

Dra. Rosa Saeteros, Dra Mayra Barreno, Dr. Mauricio Benítez, Cruz

Departamento Médico- Odontológico Departamento de Desarrollo Humano. Departamento de Bienestar Politécnico.

36


2008PERÍODO

División del consultorio 1 consultorio funcional Dra. Rocío Rojas, Dep. Desarrollo Físico

Adquisición de una mesa de trabajo con 8 sillas, mas una silla de niños

8 sillas y una mesa de trabajoadquiridos

Dra. Rocío Rojas, Dep. de Adquisiciones

Adquisición de reactivos psicológicos y material de evaluación

reactivos dispuestos paraevaluación de los estudiantes


Impresión de material psicológico 10000 hojas impresas coninforamción psicológica Dra. Rocío Rojas

Mini componente, mas torre de cd. 1 mini componente y una torre decd para uso del consultorio


Espejo de 1,20 x 1,50 m 1 espejo adecuado en elconsultorio


Pizarrón de tiza líquida 1 pizarrón de tiza líquida adecuadoen el consultorio


Material de oficina Materiales de oficina disponibles enel consultorio


Publicación de artículos psicológicos en la revista impulso 12 publicaiones realizadas Dra. Rocío Rojas

Seguimiento de casos clínicos a los estudiantes. 200 estudiantes con seguimiento

Dra. Rocío Rojas, Ubidad de Promoición

Implementación de la entrevista psicológica como requisito para el ingreso de los estudiantes a la ESPOCH

2000 estudiantes nuevosentrevistados

Dra. Rocío Rojas

Talleres de Desarrollo Personal 3 talleres ejecutadosDra. Rocío Rojas, Dra. Rosa Saeteros, Dr. Maurico BenítezTOTAL 72.695,00 0,00 0,00 72.695,00 0,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE SEGURIDAD



OTROS FONDOS

Capacitación a 39 guardianes en desastres naturales No. De personal capacitado Cuerpo de Bomberos

Capacitación a 39 Guardianes de la Unidad de Seguridad en manejo de armas

No. De personal capacitado Jefe de Seguridad

Capacitación a 39 guardianes de la Unidad de Seguridad en Calidad de servicio al Cliente

No. De personal capacitado Jefe de Seguridad

Construcción de 8 casetasNo. De casetas 7 de 12metros,1 de 48metros

DPTO. de Desarrollo Físico

Construcción de rompe velocidades para la seguridad de los peatones

33 rompevelocidades en la avenida de la institución


Construcción de rótulos para la señalización vehicular en el interior de la Institución

señalización fija en todas vías de la institución


3 Comunicación Institucional

Tramitación del Servicio de Comunicación para el Uso de la Unidad de Seguridad durante 4 años

Legalización de frecuencia 350,00 350,00 Jefe de Seguridad

Adquisición de 10 radios portátiles marca Motorola EP450 No. de radios Jefe de Seguridad

Compra de 8 estinguidores CO2 de 5 libras No. De estinguidores Jefe de Seguridad

Legalización de radios portátiles No. De radios y radio base Jefe de SeguridadCompra de 39 linternas de mano para los Miembros de la Unidad No. De linternas Jefe de Seguridad

Compra de 39 ponchos de agua, para los Miembros de la Unidad No. De ponchos de agua Jefe de Seguridad

Compra de 39 gas de bolsillo para los Miembros de la Unidad No. De gas Jefe de Seguridad

TOTAL 19679,5 0 0 19679,5 0 0

Capacitación del Recurso Humano

INDICADORESFUENTES DE FINANCIAMIENTO


2.230,008 Implementación del ârea de Salud Mental

PRESUPUESTO ANUALNo. PROYECTOS METAS ANUALES

1

2

4 Adquisición de equipos y materiales para la Unidad de Seguridad

2.230,00

3510

5319,55319,5

3510

Mejoramiento de la seguridad y señalización Institucional $ 10.500,00 $ 10.500,00

37


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL



OTROS FONDOS

1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CLINETE

MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

# DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADQUIRIDAS 1710 1710

Vicerrectorado de Inv. Y Desarrollo, Jefe de Unidad

METROS CUADRADO DE ADECUACIONESCONSTRUCCIÓN DE DOS PUERTAS

REPOSICION DE IMPLEMENTOS DE COCINAREPOSICION DE UTENSILLOSADQUISICIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES

MEJORAR LAS AREAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

METROS CUADRADO DE ADECUACIONES

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

COMPRA DE 3 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

INCREMENTO EN UN 5% LA COBERTURA DE ATENCIÓN # DE USUARIOS ATENDIDOS

MANTENER EL PERSONA A CONTRATO

# DE PERSONAL DE COCINA DE ACUERDO AL # DE USUARIOS

REALIZAR 2 ANALISIS COSTOS SEMESTRAL

6 ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

REGLAMENTO APROBADONORMATIVA VIGENTE 100 100 Jefa de Unidad.

7 ATENCION PERMANENTE A ESTUDIANTESINCREMENTO EN UN 5% LA COBERTURA DE ATENCIÓN # DE USUARIOS ATENDIDOS 140000 90000 50000 Jefa de Unidad.

164462 0 90000 74462 0 0

# DE IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS

METAS ANUALES INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL

1000

RESPONSABLE

1900


1000

Jefa de Unidad.

2 MEJORAMIENTO FISICO DEL AREA DE COCINA

3 ADQUISICION Y REPOSICION DE MATERIALES DE MENAJE DE COCINA

MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COCINA

1900

5 MEJORAMIENTO DE GESTION 4962

4 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE COCINA

OBSERVACIONES

Dpto de mantenimiento físico.

Vicerrectorado de Inv. Y Desarrollo, Jefa de Unidad.

Vicerrectorado de Inv. Y Desarrollo, Jefa de Unidad.

16500

No. PROYECTOS

4962

16500

TOTAL

38


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: LIBRERÍA POLITECNICA



OTROS FONDOS

Incrementar en el 20% las ventas de papeleria y material bibliografico

% de utilidad 44.970,68 44970,68 Lic. Luis Benalcázar

Venta de uniformes deportivos para la comunidad politécica de acuerdo a la resolusión No.321 del C.P. de fecha10-10-06

No. Uniformes confeccionados, No. Uniformes vendidos 16.473,67 16473,67 Lic. Luis Benalcázar

3 Automatización del Sistema Administrativo (SIFLIP)

Sistema de Control eficiente de inventarios y facturación

No. Usuarios, satisfacción del usuario

Ing. Jacqueline Caisaguano, Lic. Luis Benalcázar

4 Construccion del Nuevo Local

Se ha solicitado al Dto. De constrcucciones con la autorización del Rectorado la elaboración del proyecto para el nuevo local de esta dependencia

Aprobacion del proyectoRectorado, Dpto. De construcciones, Dto. Financiero y esta unidad

5 Reglamento

Revisiòn del reglamento de la Librería Politécnica

Emisón de reglamento / No. reglamentos

Vicerectorado de inve. Y Desa., Dpto. De Bienestar Politecnico y esta unidad

$ 0,00 $ 61.444,35 $ 61.444,35 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

437177 61444 151444 347177 0 0498621 498621

Revisión: 11-2006

OBSERVACIONES

TOTAL BIENESTAR POLITECNICO

SUBTOTAL

INDICADORES RESPONSABLE

1


Posicionamiento de los servicios que oferta la Librería Politécnica de la ESPOCH

No. PROYECTOS METAS ANUALES

39


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO ACADÈMICO Y EDUCACIÒN A DISTANCIA



OTROS FONDOS

# de cursos# de docentes capacitados# talleres ejecutados# de docentes capacitados# de talleres ejecutados# de docentes capacitados

Estructuración y especialización del Equipo ejecutor del SPD

# de equipos especializados y estructurados

Elaborar e Institucionlizar el Reglamento para las Comisiones de Carrera

# de Reglamentos

# documentos actualizados# de ejemplares distribuidos

Asesorar en los procesos de rediseño curicular en las carreras # de carreras con rediseño

# base de datos# informes

Asesoría estudios de demanda de formación profesional # asesorías

# reuniones de coordinación# proyecto# reuniones de coordinación# de comisiones

difusión y ejecución de la agenda académica # Talleres

TOTAL 35920 0 0 35920 0 0

5 IMPEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIO -MEDHI

2 DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR

Conformación Comisión Institucional de Implementación

4 EDUCACION A DISTANCIA

3

2000

Actualizar y Difundir la la metodología de Diseño Curricular

Análisis de la Páractica Docente en las carreras

1400

1 SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Planificación y ejecución de Diplomado en Gestión CurricularCapacitación de las Comisiones de carrera en Diseño Curricular


120

Asesorar en la Estructuracón de base de datos e informes de 120

Diseño del Sistema de Educación a Distancia - SED

31000 31000

1400


1400


INVESTIGACION EDUCATIVA

2000

1400

40


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN:DPTO. DE SISTEMAS Y TELEMATICA



OTROS FONDOS

Un manual de procesos y procedimientos en formato digital e impreso10 copias del manual distribuidas al personal del DESITELUna publicaciondel manual en el portal web institucionalUn manual de estandarización de normas en formato digital e impreso 5 copias del manual distribuidas al personal del DESITELUna publicacion del manual en el portal web institucionalUn documento con el plan de capacitación

4REPONTECIACION, ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS HW Y SW

Identificar y definir los requerimientos HW y Sw del DESITEL

Un informe detallado de los requerimientos hardware y Software en formato digital e impreso

14000,00 14000,00 Ing. Byron Vaca PENDIENTE

Tener software licenciado en la ESPOCH

Número de licencias de software de la ESPOCH

Licenciar el SAI Decrementar el softare pirata de la ESPOCH

Tener una plataforma sólida del SAI

Alta disponibilidad del Sistema Académico 24/7/365

Poder tener una plataforma para vincular EPEC, programas carrera Servidores operando

8 Generación de la Pre-matricula del estudiante en el sistema académico

Los estudiantes puedan generar la pre-matricula desde Internet

Número de Estudiantes matriculados por Internet 500,00 500,00 Ing. Alex Tacuri, Ing

Juan Carlos Díaz

10 Registro de notas por Internet de los docentes Que los docentes puedan registrar las notos por Internet

Número de Estudiantes matriculados por Internet 100,00 100,00 Ing. Alex Tacuri

11 Adaptación del SAI para la EPEC y programas carrera

Poder automatizar la parte Académica de la EPEC

Registro de notas de estudiantes 500,00 500,00 Ing. Alex Tacuri, Ing.Gustavo Hidalgo

12 Evaluación y Depuración de errores del SAI Sistema Acadédico sin errores Número de errores del SAI 100,00 100,00 Ing. Alex Tacuri

Ing. Alex TacuriIntegración del SAI al passport Utilizar un único sistema de auteticación en la ESPOCH único acceso a las aplcaciones

PENDIENTE41500,00 Ing. Alex Tacuri

100,00 100,00

Ing Byron Vaca

Ing Byron Vaca200,00

Ing. Alex Tacuri, IngByrón Vaca10000,0010000,00

60,00

6 Repotenciación del HW del Sistema Académico

IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICO-LABORALES EN EL DESITEL.

Identificar y definir los procesos y procedimientos del DESITEL en las distintas areas

5520,00 5520,003 PLANES DE CAPACITACION Y CONTINGENCIA

Ing. Byron Vaca


60,00


1


200,00

9

7 Migración del Servidor de Base de Datos Alta capacidad de Almacenamiento del SAI

Doble de la capacidad de Almacenamiento del SAI

Ing. Alex Tacuri100,00

5 Licenciamiento de Software de la ESPOCH conjuntamente con el SAI

41500,00

ESTANDARIZACION DE NORMAS DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Identificación y definición de los estandares.

Desarrollar los planes de capacitación y de contingencia Una publicación del plan de

capacitación en el portal web

100,00

2

41


2008PERÍODO

Servidor IBM serial 24po615 instalado Linux funcionando con Centos 5,0IP 172.30.60.61 habilitada(Servidor de Prueba)

Realizar Pruebas de MigraciónMigrar Facultades,Escuelas,Cursos,Paralelos,Materias,Profesores,Estudiantes

Integracion del Passport al Moodle ESPOCHServidor integrado con el Passport

Implatar la plataforma virtual para erl uso institucional.

Eliminar la creacion de cuantas de forma manua,Total disponibilidad de Moodle las 24 horas. Ip 192.30.60.16

Capacitar a Docentes, Estudiantes, Tecnicos, Empleados

Capacitar al 100% de los involucradosMejorar la eficiencia y velocodad de transacciones en un 14,3% Decentralizacion de los datos migrados al moodle

Migración de datos desde la facultades por partes de los técnico asigandos en cada una de ellas

Aligerando la carga a un 14,3% ya que van a estar repartidas en 7 FacultadesContactarse con el Repositorio Lainoamericano de Objetos de AprendizajeLista de enlaces del Repositorio

Creacion de un modulo para la integracion con el repositorio de Objetos de Aprendizaje

Conexión con el 100% de la Universidades que forman parte de este Repositorio

Adaptar el Sistema Academico para la EPEC y los programas modulares

Majorar la eficiencia en los procesos academicos(20%)

Desarrollo del Sistema Administrativo de la EPEC

Majorar la eficiencia en los procesos Administrativos(20%)Un Servidor Linux funcionando con Centos 4.4

Un Servidor inventariado y asignado una dirección IP 172.30.60.4

Ing Gonzalo AllaucaIng. Marcelo Allauca

Ing. Gustavo HidalgoIng. Alex Tacuri

La plataforma virtual nodejara defuncionar

17 Implementación de un Servidor de Pruebas sobre Linux Centos 4.4

Adquirir y Habilitar un servidor linux

15000,00

Instalar y Configurar un Webmail de Prueba con todas sus

Mensajes recibidos/enviados en el Servidor de Prueba

4500,00 4500,00

15000,0016 Sistema Academico y Administrativo de la EPEC

Ing. Gustavo Hidalgo


15 Imtegracion del IMS-ESPOCH, al repositorio latinoamericano de Objetos de Aprendizaje

Integrar el Moodle ESPOCH con el repositorio latinoamericano de Objetos de aprendizaje

13 Plataforma Virual (Moddle)

Modulo de administración para la migracion de datos del Sistema Academico.

Capacitacion al Personal Involucrado

Ing. Gustavo Hidalgo


205,00 205,0014 Implementacion Distribuida del evirtual en los servidores de las Facultades de la ESPOCH

Obtimizar el evirtual ESPOCH al dividir la carga de datos en las distintas facultades

Implementar un modulo para la administración de migración de datos al moodle por parte de los técnicos de cada facultad

3550,00 Ing. Gustavo HidalgoIng. Alex Tacuri

El servicio de la plataformavirtual nodejara defuncionar yaque loscambios quese realizaranse ejecutanen unservidor paralelo

3550,00

42


2008PERÍODO

Recepcion de un correo con Asunto: "Lista de correo por escuela habilitado" en las cuentas personales de estudiantes/docentes de una escuelaRecepcion de un correo con Asunto: "Lista de correo por facultad habilitado" en las cuentas personales de estudiantes/docentes de cada facultad

Implementar un método de replicación de datos

Respaldo constante y sincronico de la base de datos del webmail.

Facilidad y rapidez en el cobro de matriculas universitarias

Habilitar el pago por medio de las diferentes medios que dispone el Banco. (BancoMatico; Intermatico, Cajas del banco, Tarjetas de creditos)

Control de ingresos.Reservaciones de via InternetControl de ingresos.Reservaciones de via InternetControl de ingresos.Reservaciones de via Internet

Ing. Juan Carlos Díaz O.3000,00 3000,00 23 SISTEMA DE RECAUDACIONESDE SERVICIOS POLITECNICOS

Control de ingresos para el comedor PolitecnicoControl de ingresos para la piscina PolitecnicaControl de ingresos para la librería Politecnica

21 INSCRIPCIONES VIA INTERNET Llevar acabo las inscipciones de los nuevos alumnos via internet

Optimizar el modo de recaudaciones de los valores de las Ing. Juan Carlos Díaz O.

3500,00 3500,0022 MATRICULAS POR INTERNET

Cobros de matriculas por medio del internet Cobro de valores por medio medio

del banco del pacificoFacilitar el pago de las matriculas por medio del Internet

Disponibilidad de matricularse las 24h dentro del cronograma de

El programase efectuaradependiendo de las

5000,00 5000,00

El programase efectuaradependiendo de lasgestiones para con elbanco y delas autoridades de lainstitucion

Ing. Juan Carlos Díaz O.

Ing. Gonzalo Allauca20 Intslación y Pruebas del Portal Web del DESITEL

Publicar el portal web colaborativo del DESITEL

Enlace web habilitado del portal del DESITEL en el portal web institucional

25000,00 25000,00

Proceso de detalles de valores recaudados inmediatos

19 Implementación de nuevos métodos de seguridad en el Webmail

Implementar SMTP Autenticado Ingresar una cuenta de correo de la espoch no validada en la url de

2000,00 2000,00

Ing. Gonzalo Allauca

Ing. Gonzalo Allauca2000,00 2000,0018 Implementación de nuevos requerimientos SW en el Webmail.

Implentar Listas de Correo por Facultad y Escuela, para docentes/estudiantes

Implementar un sitio de Preguntas Frecuentes

Un Link de preguntas frecuentes con su respectivo contenido en la

Implementar un método de eliminación automática del

Restringir el número de destinatarios al enviar mensajes y

Enviar un mail a N+1 destinatarios y recibir en solo N destinatarios un Eliminación automatica de TODO el contenido de la papelera de

43


2008PERÍODO

Pasos para la formacion del departamento de matriculasReferente para el recurso humano del departamentoNuevas reglas y guias para becas, exoneraciones y matriculasReglamentacion y planificacin de para la verificacionde datos de estudiantesProcesos mas rapidos y eficacesControles para personalizados para las autoridadesSoftware del Sistema de Telefonía IPHardware nuevo montado para trabajar con SIP

Instalar y Configurar el nuevo sistema de telefonía IP con todas sus prestaciones

Sistema de telefonía totalmente Operativo

Actualizar el sistema Operativo de Packeteer Imagen de sistema Operativo

Actualizar Los IOS de los equipos activos de la intranet Imagen de sistema Operativo

Adquirir licencia Puertos del SW Core Trabajando a más de 1G

Configuracion de Enlaces Enlaces Activos a más de 1G

Definir e Implementar un laboratorio de evaluación que soporte ambos protocolos.

Direccionamiento IPV6 del Laboratorio

Implementar Servidores de Prueba Pruebas de los Servicios con IPV6

Implementar en los Servidores de Producción, los Servicios de Internet

Servicios del Internet con IPV6

30 Implementacion del cajero academico 13000,00 13000,00Reglamento AprobadoManula de uso publicadoActas de recepción del fusionador firmadasCertificador operativo

TOTAL 129680,00 130505,00 46415,00 213770,00 0,00 0,00

31 NORMAR EL USO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA

Reglamento para el uso de la sala de videoconferencias

32 Extender el mantenimiento al backbone de fibra

Dr. Carlos BuenañoIng. Gonzalo Allauca

Dr. Carlos BuenañoTécnicos de las

Facultades

13250,00

0,00

15000,00

12000,000,00 12000,00

0,00 10000,00

26 ACTUALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS DE EQUIPOS ACTIVOS DEL DESITEL

10000,00

Dr. Carlos Buenaño

Dr. Carlos Buenaño

13250,00

10000,00

15000,00

27 ACTUALIZACION DE LOS ENLACES PARA LOS SERVIDORES DEL DESITEL

29IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET SOBRE IPV6 PARA LA ESPOCH

0,00 10000,00

28 IMPLEMENTACION DE REDES LAN EN LOS NUEVOS TENDIDOS DE FIBRA

Implementar Redes Lan en las Dependencias donde se realizo los nuevos tendidos de fibra

Puntos de Red Activos

Ing. Juan Carlos Díaz O.y Bienestar Politécnico24 PLAN OPERATIVO PARA LA CREACION DEL

DEPARTAMENTO DE MATRICULAS Y BECAS

Informe de escrito del proyecto de creacion del Departamento de Matriculas y Becas

Instructivos, Manuales, Reglas

Aplicación

0,00 50000,00 50000,00 Dr. Carlos Buenaño25ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA IP DE LA ESPOCH, EXTENSIONES Y CENTROS ASOCIADOS

Actualizar y Habilitar el sistema de telefonía IP con SIP

500,00 500,00

MANTENIMIENTO DEL BACKBONE DE FIBRA

44


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: U.P.S. PISCINA



OTROS FONDOS

Proporcionar jerarquía al edificio Actas de entrega recepciónMejora visual de la fachada y protección de usuarios al sol lluvia y viento

2 Mantenimiento de maquinarias y equipos.

Mantener y mejorar estado técnico con mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos mecánicos y eléctricos de Unidad.

Número de mantenimientos realizados. 3000 3000 Ing. Fausto Paredes P.

3 Gestión administrativa. Promoción y Difusión de los servicios que presta la unidad

Número de trípticos, Número de cuñas sean radiales o TV. Incremento de Número de usaurios.

4500 4500 Dr. William Viñán A.

Número de cursos.

Número de empleados capacitados.

Normativa. Documento.100% personal con equipo de protección industrial. Número de equipos adquiridos.

6 Control de calidad del agua.Realizar diariamente los análisis químicos para el control de calidad del agua.

Documento, Kardex, etc. 6000 6000 Dr. William Viñán A.

7 Mejoramiento de la infraetructura física. Pintura interior y exterior del edificio. Actas de entrega recepción 6000 6000

Dr. William Viñán A. y Departamento de Desarrollo Físico y Mantenimiento.

8 Mantenimiento de la cubierta metálica de piscina.

Evitar la oxidación y la posterior corrosión de estructura. Actas de entrega-recepción 2000 2000


9 Remuneraciones personal de contrato. Satisfacción del personal de contrato. Roles de pago. 10000 10000 Departamento

Financiero.

10 Combustibles y material de aseo. Calentamiento del agua de las piscinas, duchas e hidromasaje. Facturas. 20000 20000 Dr. William Viñán A.

TOTAL 69800 0 69800 0 0 0

14000


2300 Dr. William Viñán A.

OBSERVACIONESINDICADORES RESPONSABLE

PRESUPUESTO ANUAL

14000

2000 2000


1 Continuación con la remodelación de la fachada principal.

No. PROYECTOS METAS ANUALES

23005 Protección de riesgos industriales.

2 cursos para cada uno del 100% del personal.4 Capacitación al personal. Dr. William Viñán A.

45


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACION

GASTO CORRIENTE INVERSIONAUTO

GESTIÓN (1) PRESUP. INSTITUCIONFONDOS DE


1CAPACITACION DE LOS SERVIDORES POLITECNICOS EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Desarrollar dos eventos de Planificación Estratégica y Operativa hasta el tercer trimestre del 2008

# de eventos realizados / # de eventos planificados / # personal capacitado

3.000,00 3.000,00 Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca

Contar con los Planes estratégicos de todas las facultades # de PED de Facultades aprobados

Difundir los PED en cada una de las facultades a todos sus directivos y estamentos hasta mayo del 2008

# de PED entreados (directivos, estamentos)

Contar con el Plan Estratégico Institucional 2009-2013 aprobado hasta el mes de noviembre

Aprobación del PEDI en el Consejo Politécnico

Difundir el PEDI a todos los directivos institucionales hasta diciembre del 2008

# de PEDI entregados (directivos, docentes, empleados, obreros, estudiantes y sectores sociales y productivos)

4 MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2008

Contar con un informe de monitoreo trimestralmente y un informe de evaluación anual

# de informes de monitoreo y evaluación realizados y evaluación realizados / # de informes planificados

100,00 100,00

Ing. Gloria Arcos Lic. Raúl Ortiz Unidades Académicas y Administrativas,

5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004 - 2008

Contar con un informe de seguimiento y un informe de evaluación del PEDI

# de informes realiuzados / # de informes planificados 200,00 200,00

Ing. Gloria Arcos Lic. Raúl Ortiz Unidades Académicas y Administrativas,

6DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANIFICACION DE LA ESPOCH

Implantar el Sistema informático en el primer semestre del 2008

Sistema informático en funcionamiento 500,00 500,00 Ing. Gloria Arcos

DESITEL

7ELABORACION DE LOS POAs DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH

Contar con los POAs 2009 de todas las unidades académicas y adminsitrativas hasta el mes de mayo del 2008

# de POAs presentados / # de unidaes académicas y administrativos

500,00 500,00

Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca Lic. Raúl Ortiz Unidades Académicas y Administrativas, Tesistas de la FADE

8 ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL PARA LA OFERTA DE CARRERAS EN LA ESPOCH

Contar con elestudio de mercado de pre y posgrado en 12 provincias del país

Informe presentado 8.000,00 8.000,00 Ing. Juan Balseca Practicantes FADE

9 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD

Complementar el mobiliario de la unidad

Número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes atendidas 3.000,00 3.000,00 Dr. Silvio Alvarez,

Ing. Gloria Arcos

TOTAL 21.000,00 3.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

RESPONSABLENo.

6.700,00ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES

Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca2.000,00

6.700,00

Ing. Gloria Arcos Ing. Juan Balseca Unidades Académicas y Administrativas, Tesistas de la FADE

OBSERVACIONES


2 ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE LAS FACULTADES 2.000,00

3

46


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: GASOLINERA POLITECNICA



OTROS FONDOS

CON PUBLICIDAD QUE -PROMOCIONEN LA UNIDAD DE SERVICIO.ASEGURANDO PRODUCTO DE BUENA CALIDAD.OFERTANDO UNA LINEA DE CREDITO SEGURA.RECUPERACION DE CREDITOS EN FORMA MENSUAL

MANTENER EQUIPOS Y DISPENSADORES DE VENTA DE COMBUSTIBLE EN BUENAS CONDICIONES.

MANTENIMIENTO CONSTANTE.

CUBRIR TODAS LAS OBLI-GACIONES QUE GENEREN ESTA ACTIVIDAD.

PAGO DE SUELDOS Y -SERVICIOS A TIEMPO.

FILTRAR EL DIESEL, PARA OBTENER UN PRODUCTO MÁS LIMPIO.

VENDIENDO A MAS VEHICULOS A DIESEL

2 ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EXTER- NAS Y INTERNAS DE LA UNIDAD.

MANTENER LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES EN OPTIMAS CONDICIONES.

LIMPIEZA PERMANENTE DE ISLAS E ISTLACIONES.

7.300,00 16.474,29 23.774,29ADQUISICIONES, DPTO

MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FISICO

QUE LA ATENCION SEA CORDIAL Y EFECTIVA . CLIENTES SATISFECHOS

MEJORAR EL AMBIENTE -LABORAL Y APARIENCIA - DEL PERSONAL.

PARA TRABAJAR EN FORMA EFICIENTE Y EXPONTANEA.

CUMPLIR NORMAS DE SE -GURIDAD Y PROTECCION -AMBIENTAL.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

4 REEQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COM-PUTACIÓN Y OFICINA.

AUTOMATIZAR LOS SIS-TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS

PERMITARA TENER LA INFORMACION A TIEMPO.

1.350,00 3.250,00 4.600,00

CUMPLIR CON LOS REQUE-RIMIENTOS DEL DNH Y SRI.

EVITARAN MULTAS Y -SANCIONES.

ENVIAR LOS INFORMES TRI-BUTARIOS VIA INTERNTET. AHORRARA TIEMPO Y ENERGIA.

726184,17 23524,29 749708,46 0 0 0

3.577,00

710.887,17


3.070,00 0,00

DESITEL.PROVEEDORCALIFICADOS.

ADMINISTRADOR,DESPACHADORES,TECNICO,

ENTES DE CONTROL

3.070,00ADMINISTRADOR,COM

ERCIALIZADORA, ADQUISICIONES.

PERMANENTEMENTE

COMERCIALIZAR COM-BUSTIBLE QUE SATISFA- GAN LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

3

5

1

CAPACITAR AL PERSO -NAL EN ATENCION AL CLIENTE Y NORMAS DE -SEGURIDAD Y PROTEC -CION DEL MEDIO AM - BIENTE.

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNI-CACION VIA INTERNET

INCREMENTAR LAS VEN- TAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN UN 5%.

REALIZAR CONVENCIOS PARA VENTA A CREDITO.

No. PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORES OBSERVACIONESRESPONSABLE

714.687,173.800,00

PRESUPUESTO ANUAL

3.577,00 0,00

47


2008PERÍODO

UNIDAD DE GESTIÓN: COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD (TODAS LAS UNIDADES)




Nº de empresas aliadasNº de egresados favorecidosNº de eventos realizadosNº asistentes

Publicar y difundir las actividades de vinculo de la ESPOCH

Nº de revistas difundidas

CVCC.04 INSERCIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA ESPOCH (BOLSA DE EMPLEOS)

Implementar e iniciar la Administraciónde la Bolsa de Empleos para losGraduados de la ESPOCH

Nº de graduados incluidos en la Base de Datos 3.500,00 3500,00

Director CVCC - AdrianaJiménez - DESITEL -Administrador BolsaEmpleos

Realizar el seguimiento del 30% de losconvenios firmados con la ESPOCH Nº de convenios analizados

Fortalecer los convenios vigentes (seguimiento) Nº de convenios fortalecidos

Apoyar la firma de convenios decooperación en las 7 facultades de la ESPOCH

Nº convenios firmados

CVCC.06CAPTACION DEL 25% DEL IMPUESTO A LARENTA PARA MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ACADEMICO - CIENTÍFICA

25 empresas y 150 personeríasnaturales y/o jurídicas visitadas

Cantidad de recursos captados e ingresados 1.700,00 1.700,00

Sr. Marco Cárdenas - Ing. Marcelo Moscoso G. - Vicedecanos - Becarios

Contar con 2 aulas 1 bodega para lacátedra de artes Nº aulas contruidas

Contar ucon un vehículo (buseta) parael Centro Cultural No. De pasajeros

Disponer de una oficina pararelaciones internacionales Operación de oficina

9

CÓDIGO PROYECTOS METAS ANUALES INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO


CVCC.01 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LAEVALUACION DE LA FUNCION VINCULACIÓN

Apoyar la función vínculo para que sealcance la Acreditación

% de mejoramiento de los indicadores de calidad

13.200,00 13.200,00Ing. Adriana Jiménez - Ing Marcelo Moscoso G - Relacionador PublicoElevar un 10% de los indicadores de

calidad en los informantes calificados

Nº de informantes entrevistados

Nº de Indicadores Elevados

CVCC.02 VINCULO CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Relacionarnos con 5 entidadesinternacionales

Nº de entidades vinculadas

2.950,00 2.950,00

Ing. Adriana Jiménez - IngMarcelo Moscoso G - Dr.Silvio Álvarez -Relacionador Internacional


Abrir vínculo con 3 embajadas Nº de embajadas vinculadas


CVCC.03 FORTALECIMIENTO DEL VINCULO CON LOSSECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES

Facilitar la prácticas de pasantías del 5% de los mejores egresados

10.700,00 10.700,00

Ing. Marcelo Moscoso -Vicedecanos - Directoresde Escuela - Sr. MarcoCárdenas - RelacionadorPublico

Vicular académica y socialmente a varios sectores con la ESPOCH

CVCC.05 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES 4.200,00 4.200,00

Ing. Adriana Jiménez - Ing Marcelo Moscoso G - Sr. Marco Cárdenas - Vicedecanos

CVCC.07CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO: II Etapa Centro Cultural Politécnico y Oficina Relaciones Internacionales

1500,00 195.000,00 35.000,00 31.500,00 130.000,00Ing. Marcelo Moscoso - Dr.Silvio Álvarez - Sr. MarcoMurillo - Desarrollo Físico

El aporte(otros), es delsaldo existentedel fondo dedesarrollo delaño 2007 queno se ha

CVCC.08 DICTADO DE LA CÁTEDRA DE EXPRESIÓNARTÍSTICA Y CULTURAL

Dictar las 16 horas clase de cada unade las especialidades artísticas

No. De Estudiantes matriculados3240,00 3240,00

Angel Cevallos,COORDINADOR ACADÉMICO

Involucra laparticipación y trabajo detodos los

No. De Estudiantes aprobados

48


2008PERÍODO

Espacio inadecuadoComodidad al trabajarGrado de conocimientoNo. Eventos de capacitación

Público asistente a los eventos

Proceso de creaciónTiempo de duración# de participantesCondiciones técnicas

Nº de IntegrantesNº de CoreografíasNº de Presentaciones

Nº de trajesNº de coreografíasNº de Integrantes

Nº de IntegrantesNº de trajesNº de coreografíasNº de montajesNº de Grupos initadosNº de asistentesNo. De presentaciones

Grado de participación de losestudiantes politécnicosNo. Eventos de capacitación

todos losinstructores de arte de lasUnidades deExpresión Artística yDesarrollo Cultural, através de lostalleres permanentes

CVCC.09 ENCUENTROS CULTURALES POLITÉCNICOS YDE ANIVERSARIOS

Organizar 23 eventos artísticospúblicos y gratuitos

No. De presentaciones12500,00 12500,00

Marco MurilloCOORDINADOR CULTURALNo. De asistentes

Participar en los 7 aniversarios defacultades y 1 Institucional



CVCC.10CARAVANAS CULTURALES ITINERANTES ENLOS CANTONES DE LA PROVINCIA DECHIMBORAZO

Ofertar el trabajo artístico-culturalalmenos a 5 cantones de la Provincia



CVCC.11 MANTENIMIENTO DEL TEATRO PACARI DE LAESPOCH

Tener un espacio físico adecuado(piso de madera en el aula) 4400,00 4400,00 Marco Murillo PonceContar con almenos 7 actoresactrices debidamente capacitados

CVCC.12 ESTRENO DEL NUEVO ESPECTÁCULO DELTEATRO PACARI OBRA "NAUFRAGOS"

Realizar dos presentaciones artísticaspara el público en general

No. De eventos masivos 3300,00 3300,00 Marco Murillo PonceRecursos comprometidos desde el año

CVCC.13PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO Y/OFESTIVALES NACIONALES DE TEATROUNIVERSITARIO

Realizar almenos 6 giras a nivelnacional en diferentes ciudades

No. De participaciones1800,00 1800,00 Marco Murillo Ponce

No. Asistentes

CVCC.14PARTICIPACIÓN EN LAS FESTIVIDADES DEABRIL Y NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DERIOBAMBA

Participar en las dos festividades de laciudad: Abril y Noviembre

No. De participaciones500,00 500,00 Marco Murillo Ponce

No. Asistentes

CVCC.15 CAPACITACIÓN: INTEGRANTES GRUPO CARICATO FANTOCHE Realizar 2 eventos de capacitación

Evaluación grado de conocimientoteatral 1000,00 1000,00 Diego JácomeNúmero de eventos de capacitación

CVCC.16 CREACIÓN Y MONTAJE DE ESPECTÁCULOS DE TEATRO POPULAR PARA ESCENARIO ABIERTO Contar con 1 nuevo espectáculo teatral 6200,00 6200,00 Diego Jácome

CVCC.17DIFUSIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES A

NIVEL INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEL GRUPO CARICATO FANTOCHE

Realizar 10 eventos teatrales# de asistentes a los eventos

2100,00 2100,00 Diego Jácome# de eventos realizados

CVCC.18 Mantenimiento del Taller de Danza Ñaupamanta Contar con almenos 10 parejasestables 800,00 800,00 Karina Brito

CVCC.19 Adquisición de Vestuarios para el Taller de DnzaÑaupamanta (primera y segunda etapa).

Adquirir 160 trajes de las diferentescoreografías 8000,00 8000,00 Karina Brito

CVCC.20 Estreno de 2 montajes coreográficos, a través delgrupo de danza Ñaupamanta

Realizar dos eventos públicos depresentación de las nuevascoreografías

3000,00 3000,00 Karina Brito

CVCC.21 Primer Festival de Danzas Universitarias yPolitécnicas

Invitar almenos a 6 gruposuniversitarios de danza 2500,00 2500,00 Karina Brito

CVCC.22REESTRUCTURACIÓN COREOGRÁFICA YMANTENIMIENTO DEL GRUPO DE DANZAAYAHUASHCA

Creación de dos nuevas coreografíasSer y Tonada

Renovación de espectáculo

400,00 400,00 Dr. David Bayas yalumnos politécnicosSelección e inclusión de personal

para formar parte del grupo

CVCC.23

PRESENTACIONES ARTÍSTICASINSTITUCIONALES DENTRO Y FUERA DE LAPROVINCIA DEL GRUPO DE DANZAAYAHUSHCA

Asistir a presentaciones solicitadas ala ESPOCH

No. De eventos masivos1000,00 1000,00 Dr. David Bayas y

alumnos politécnicosNo. De asistentes beneficiados con laspresentaciones

49


2008PERÍODO

CVCC.26 MANTENIMIENTO TALLER "TRÉMOLO" Mantener el grupo de música pop, realizar al menos 4 presentaciones.

Aceptación del público, número de presentaciones 1000,00 1000,00 Aldo Vargas

CVCC.27 MANTENIMIENTO TALLER "A CONTRALUZ"Mantener el ensamble de guitarra clásica, realizar al menos 4 presentaciones..

Aceptación del público, número de presentaciones 1100,00 1100,00 Aldo Vargas

CVCC.31 MANTENIMIENTO TALLER "CIMA DEL MUNDO" Mantener el grupo de música de tecno- folclor, realizar al menos 5 presentaciones.

Aceptación del público, número de presentaciones 3100,00 3100,00 Angel Cevallos

CVCC.32 MANTENIMIENTO TALLER "GINEBRA""Mantener el grupo de música de son - pop, , realizar al menos 5 presentaciones..

Aceptación del público, número de presentaciones 1980,00 1980,00 Angel Cevallos

Grado de conocimiento vocalNo Eventos de capacitación

119.220,00 195000,00 71.250,00 110970,00 132000,00

CVCC.24MANTENIMIENTO DE VESTIMENTA EINDUMENTARIA DEL GRUPO DE LOS GRUPOSDE DANZA

Conservación y renovación de lavestimenta

Vestimenta en mal estado1000,00 1000,00 Dr. David Bayas

Presencia artística

CVCC.25 PARTICIPACIÓN EN EL FESFILE DE LA ALEGRÍADE LAS FESTIVIDADES DE ABRIL 2008

Presencia institucional en lasfestividades abrileñas

No. de alumnos participaciones2000,00 2000,00 Dr. David Bayas y

alumnos politécnicos

Fondos propios de los estudiantesNo. Asistentes

CVCC.28 EQUIPAMIENTO POLIARTEAdquisición de equipos necesarios para el funcionamiento óptimo del estudio de grabación

Síntesis, comunicación MIDI, compresión individual de tracks, eliminación de frecuencias no deseadas, retorno auditivo para la cabina de

7400,00 7400,00 Aldo Vargas

Equipamiento mínimo

necesario para producciones

CVCC.29 PRODUCCIÓN CD LLAMA DE OROESTUDIANTES Y DOCENTES 1000 CDs Audio Calidad de grabación, fidelidad de

sonido, cantidad de cds. 1940,00 1940,00 Aldo Vargas, Angel Cevallos, Diego Jácome.

Se necesita disponibilidad de tiempo de

los

CVCC.30 MIGRACIÓN AL SISTEMA ACADÉMICO ESPOCH

Migración de datos del Sistema SACVCC (desde el período Oct 2005 Marzo 2006) al Sistema Académico Institucional.

Centralización de datos, acceso web, cantidad de estudiantes en el sistema. 0,00

Aldo Vargas, Byron Vaca, Cosette González, Adriana

Jiménez.

Depende del análisis de DESITEL

CVCC.33MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS RONDALIA POLITÉCNICA Y AÑORANZA LATINOAMERICANA

Creación de nuevo repertorio Renovación de nuevo repertorio1710,00 1710,00

Marco Cárdenas e integrantes grupo AñoranzaSelección y audición de nuevo

personal

Público asistente a los eventos

CVCC.34 INVITACIÓN A NIVEL UNIVERSITARIO FUERADE LA PROVINCIA

Asistir a presentaciones solicitadas ala ESPOCH

No. de eventos masivos1200,00 1200,00 Marco Cárdenas y

alumnos politécnicosNo. de asistentes beneficiados con laspresentaciones

CVCC.35CAMPAÑA DE DIFUCIÓN A TRAVÉS DE LARONDALLA POLITÉCNICA EN LA INSTITUCIÓN YPROVINCIA

6 presentaciones en el semestreNo. de eventos masivos

1700,00 1700,00 Marco Cárdenas

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planes operativos 2008 - old · 3 unidad tecnica de planificaciÓn $ 21.000,00 $ 3.000,00 $ - $...

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