plan operativo multianual pom 2017 - 2019descargas.idpp.gob.gt/.../leydeacceso/pom2017-2019.pdf ·...
TRANSCRIPT
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
–POM–
2017 - 2019
Administración
Licda. Nydia Lissette Arévalo de Corzantes
Diciembre de 2016
CONTENIDO
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2017-2019 ............................................................................................................................... 3
1. RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES (DPSE-10) .......................................................................................... 3
2. PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS MULTIANUAL (DPSE-11) ....................................................................................... 7
3. SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL (DPSE-12)...................................................................................................................... 10
4. MATRICES CENTROS DE COSTO ................................................................................................................................................ 13
3
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2017-2019
1 RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES (DPSE-10) CUADRO 1.1
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL MATRIZ DE RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES
PROGRAMA 01
Los productos del programa 01, corresponden a las actividades de apoyo para la gestión del Instituto.
Meta
física En Q
Meta
física En Q
Meta
físicaEn Q
1. Unidades administrativas que
reciben servicios de Dirección y
Coordinación
Documento 153 154 155
Porcentaje de ejecución en los
servicios de dirección y
coordinación prestados a las
unidades administrativas del
instituto
84 2015
Servicios de Dirección y
Coordinación
realizados/servicios de
Dirección y coordinación
programados
100% 100% 100%
2. Unidades administrativas que
reciben fortalecimiento de la
gestión de talento humano
Documento 12 13 14
Porcentaje de acciones
realizadas para el
fortalecimiento en la gestión del
talento humano
47 2015
Servicios de
Fortalecimiento del
talento humano
realizados/servicios de
fortalecimiento del talento
humano programados
100% 100% 100%
3. Unidades administrativas que
reciben fortalecimiento en el
desarrollo tecnológico
Documento 3 3 3
Porcentaje de ejecución en las
acciones realizadas para
fortalecimiento en la en el
desarrollo tecnológico de la
institución
3 2015
Servicios de desarrollo
tecnológico
realizados/servicios de
desarrollo tecnológico
programados
100% 100% 100%
4. Unidades administrativas que
son auditadas por la unidad de
Auditoría Interna
Documento 49 50 51Porcentaje de ejecución en
auditorias realizadas 45 2015Auditorias internas
realizadas/auditorías
internas programadas
100% 100% 100%
217 Q 173,850,173.00 220 Q 182,542,681.65 223 191,669,815.74Q. 179
UNIDAD DE
MEDIDA
2017
2019
Para el 2019, se
incrementan 6 gestiones
administrativas internas
(Ejes:1. Administración y
Finanzas 2.
Fortalecimiento de la
gestión del talento humano
3. Tecnología de la
información y la
comunicación 4. Incidencia
nacional e internacional)
PROGRAMA 01
PRODUCTOS NOMBRE DEL INDICADOR
DEL PRODUCTO 2017
2018RESULTADO
INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
20192018
META POR AÑO
MA
GN
ITU
D D
EL
IND
ICA
DO
R
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓ
RM
UL
A D
E
CÁ
LC
UL
O
META POR AÑO
173,850,173.00Q. 182,542,681.65Q. 191,669,815.74Q.
Total programa 01
Q 80,734,957.00
Q 80,734,957.00
4
CUADRO 1.2 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES PROGRAMA 11
Meta
física En Q
Meta
física En Q
Meta
físicaEn Q
1. Adultos sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios de
defensoría pública y asesoría legal
gratuita
Persona 88,233 201,516,837.00Q. 92,642 211,592,678.85Q. 97,271 222,172,312.79Q.
Porcentaje de casos atendidos
en defensoría y asesoría a
personas adultas 54,055 2015
Adultos en casos de defensa
pública y asesoría legal
atendidos/solicitudes
programadas
100% 100% 100%
2. Adolescentes en conflicto con la
ley, sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios de
defensoría pública y asesoría legal
gratuita
Persona 6,037 2,067,200.00Q. 6,340 2,170,560.00Q. 6,656 2,279,088.00Q. Porcentaje de casos atendidos
en defensoría y asesoría
personas adolescentes 5,129 2015
Adolescentes en casos de
defensa pública y asesoría
legal atendidos/solicitudes
programadas
100% 100% 100%
94,270 Q 203,584,037.00 98,982 Q 213,763,238.85 103,927 59,184
INDICADOR DEL
PRODUCTO 2016
2017
Total programa 11 actividad 1 y 2
2017 2018 2019UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
Para el 2019 se incrementa el
número de personas atendidas
a 103,927 casos de
defensoría pública y asesoría
legal gratuita (Eje Estratégico:
Acceso a la Justicia)
PROGRAMA 11
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MA
GN
ITU
D D
EL
IND
ICA
DO
R
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓR
MU
LA D
E
CÁ
LCU
LO
META POR AÑO
RESULTADO
INSTITUCIONALPRODUCTOS
2018
Q 103,600,890.00
Q 3,226,040.00
53,878
5,246
Q 106,826,930.00 59,124
5
CUADRO 1.3 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES PROGRAMA 12
El programa 12, únicamente se proyectó hasta el año 2017, así mismo la meta es menor en comparación con el año base, ya que únicamente se programaron casos para el
primer semestre del año en mención. Esta situación se debe a que según Decreto 21-2016, se crea el Instituto para la Atención Integral y Protección a la Víctima de Violencia,
como persona jurídica autónoma, patrimonio propio e independencia funcional y orgánica.
Las gestiones para la formación del Instituto de la Víctima, iniciarán en el mes de enero del año 2017, sin embargo según la Ley Orgánica de dicha institución, los casos que se
presenten antes de iniciar operaciones como tal, serán atendidos por la Defensa Publica Penal.
La prestación del servicio a la víctima de la violencia actualmente tiene cobertura en 12 sedes, sin embargo al momento de crearse el instituto de la víctima, según el artículo
tendrá cobertura a nivel nacional, de tal manera que el impacto para el Instituto de la Defensa Nacional, será el incremento de casos, debido a que habrá sindicado a quien
representar.
Derivado de lo anterior, la meta del programa para el servicio de “Atención a personas adultas sindicadas de un hecho delictivo”, se programa en un 61% más en relación
con la meta del año base. Sin embargo se debe tomar en cuenta que la programación de las metas será posible de ejecutar si se cuenta con el presupuesto solicitado, en caso
contrario será necesario ajustar las metas a una cantidad menor.
Meta
física En Q
Meta
física En Q
Meta
físicaEn Q
Para el 2017 son atendidos
1,200 casos casos de
víctimas de la violencia y
sus familiares (Eje
Estratégico: Acceso a la
Justicia)
1. Mujeres víctimas de la
violencia y sus familiares, que
reciben asistencia legal gratuita
Persona 1,200 22,915,790.00Q. 0 ------ 0 -Q.
Porcentaje de casos
atendidos de mujeres
víctimas de violencia
19,025 2015
Mujeres en casos de
víctimas de violencia y sus
familiares
atendidos/solicitudes
programadas
100% 100% 100%
1,200 22,915,790 0 ------ 0 -Q 19,025 2,015 100% 100% 100%
95,470 Q 226,499,827.00 98,982 Q 213,763,238.85 103,927 Q 224,451,400.79 78,209
PROGRAMA 12
RESULTADO
INSTITUCIONALPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
INDICADOR DEL
PRODUCTO
2017 2018 2019
MA
GN
ITU
D D
EL
IND
ICA
DO
R
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓ
RM
UL
A D
E
CÁ
LC
UL
O
META POR AÑO
2016
2017
2018
Total programa 11 y 12
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
6,000 Q. 12,438,113.00
6,000
Total Programa 11 y 12 65,124 Q. 119,265,043.00
Q. 12,438,113.00
6
CUADRO 1.4 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES PROGRAMA 14
El proyecto fue aprobado mediante el DECRETO NÚMERO 37-2011, de fecha 24/11/2011, de conformidad con el Contrato de Préstamo No. 1905/OC-GU celebrado entre la
República de Guatemala y el Banco Internacional de Desarrollo –BID-, la ejecución del “Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal” la realiza la Instancia Coordinadora de
Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), y coejecutado sectorialmente por el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y
el Ministerio de Gobernación (MINGOB)..
El Programa está orientado al Fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración en materia de justicia
penal, a través de los siguientes componentes: i) Acceso a la Justicia, ii) Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia, iii) Fortalecimiento Sectorial en Materia de
Investigación, iv) Gestión del Programa, v) Imprevistos
En apoyo al fortalecimiento institucional, se realizó la compra de licencias y hardware para el Departamento de Informática y área Técnica. Se concretaron avances importantes en
el Desarrollo de módulos de interconexión del SIADEP, en Ejecución Penal, Flujos Principales, Flujos Alternos, con alcance interno y sectorialmente. Además se concretó también
un avance de desarrollo de Portal Estadístico institucional. Se consolidaron los procesos de adquisiciones que se deben de utilizar dentro del programa BID 1905/OC-GU de los
cuales pueden servir como ejemplo para futuros préstamos y/o donaciones con este organismo. Se realizaron una serie de términos de referencia para capacitaciones del IDPP lo
cual al llevarse a cabo se podrá capacitar al personal para mejorar la atención en criminalística y ciencias forenses.
Meta
física En Q
Meta
física En Q
Meta
físicaEn Q
1. Servicios de gestión del
programa y seguimientoDocumento 12 1,298,506 .----- ------- .----- 12 2015 100% 100%
2. Servicios de acceso a la
justiciaDocumento 12 14,018,900 .----- ----- .----- 12 2015 100% 100%
3. Servicios de gestión y
seguimiento de la información
del sector justicia
Persona 25 660,000 ----- ------- ------- 100 2014 100% 100%
4. Servicios de fortalecimiento
sectorial investigación criminal y
científica
Persona 40 1,265,000 ---- --------- ------ 100 2014 100% 100%
Q 17,242,406.00 --- ---- ----- -----Total programa 14
20192017 2018 2019
PROGRAMA 14
Para el 2017, se
incrementará el apoyo al
sector justicia penal* (Eje
Estratégico: Acceso a la
Justicia)
Porcentaje de apoyo a la
justicia
Gestiones realizadas/
Gestiones programadas
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MA
GN
ITU
D
DE
L
IND
ICA
DO
R
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓR
MU
LA D
E
CÁ
LCU
LO
META POR AÑO
RESULTADO
INSTITUCIONALPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META POR AÑO
INDICADOR DEL
PRODUCTO 2017
2018
1,052,400
4,148,202
422,000
--_
Q 5,622,602.00
7
2 PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS MULTIANUAL (DPSE-11)
CUADRO 2 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS MULTIANUAL 2017-2019 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
Meta
fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.
1.1 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de Dirección General Documento 3 3 3
1.2 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de la División
Financiera
Documento 3 3 3
1.3 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de Supervisión General Documento 144 145 146
1.4 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de PlanificaciónDocumento 3 3 3
2.1 Defensores Públicos que reciben
capacitaciones Evento 9 10 11
2.2 Unidades administrativas que
reciben fortalecimiento en la gestión
de talento humano
Documento 3 3 3
3. Unidades
administrativas que
reciben fortalecimiento
en el desarrollo
tecnológico
Documento
3.1 Unidades administrativas que
reciben fortalecimiento en el desarrollo
tecnológico
Documento 3 11,670,747.00Q. 3 12,254,284.35Q. 3 12,866,998.57Q.
4. Unidades
administrativas que son
auditadas por la unidad
de Auditoría Interna
Documento 4.1 Servicios de auditoría internas Documento 49 853,723.00Q. 50 896,409.15Q. 51 941,229.61Q.
217 Q 173,850,173.00 220 Q. 182,542,681.65 223 Q. 191,669,815.74
2018 2019UNIDAD DE
MEDIDA PRODUCTO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
2017
Documento
Documento
2. Unidades
administrativas que
reciben fortalecimiento
de la gestión de talento
humano
TOTAL PROGRAMA 01
PROGRAMA 01
1. Unidades
administrativas que
reciben servicios de
Dirección y Coordinación
115,189,138.00Q. 120,948,594.90Q. 126,996,024.65Q.
46,136,565.00Q. 50,865,562.91Q. 48,443,393.25Q.
Q 44,430,807.00
Q 30,003,227.00
Q 5,150,940.00
Q 1,149,983.00
Q 80,734,957.00
8
Meta
fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.
1.1 Mujeres adultas sindicadas de un
hecho delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita Persona 6,907 7,253 7,615
1.2 Hombres adultos sindicados de un
hecho delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita Persona 73,837 77,527 81,404
1.3 Mujeres adultas sindicadas de un
hecho delictivo que reciben asesoría
legal gratuita Persona 601 630 659
1.4 Hombres adultos sindicados de
un hecho delictivo que reciben
asesoría legal gratuita Persona 6,888 7,232 7,593
88,233 201,516,837 92,642 211,592,679 97,271 Q 222,172,312.79
2.1 Mujeres adolescentes en
conflicto con la ley, sindicadas de un
hecho delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
Persona 511 537 563
2.2 Hombres adolescentes en
conflicto con la ley, sindicados de un
hecho delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
Persona 4954 5202 5462
2.3 Mujeres adolescentes en
conflicto con la ley, sindicadas de un
hecho delictivo que reciben asesoría
legal gratuita
Persona 40 42 44.00Q.
2.4 Hombres adolescentes en
conflicto con la ley sindicados de un
hecho delictivo que reciben asesoría
legal gratuita
Persona 532 559 587
6,037 2,067,200 6,340 2,170,560 6,656 Q 2,279,088.00
94,270 203,584,037 98,982 213,763,239 103,927 Q 224,451,400.79 TOTAL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 1 Y 2
TOTAL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 2
TOTAL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 1
201,516,837.00Q. 211,592,678.85Q. 222,172,312.79Q.
2,067,200.00Q. 2,170,560.00Q. 2,279,088.00Q.
PROGRAMA 11
Persona
2. Adolescentes en
conflicto con la ley,
sindicados de un hecho
delictivo que reciben
servicios de defensoría
pública y asesoría legal
gratuita
PRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDASUBPRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
2017 2018 2019
1. Adultos sindicados
de un hecho delictivo
que reciben servicios de
defensoría pública y
asesoría legal gratuita
Persona
Q 3,226,040.00
3,434
Q 103,600,890.00
43,606
549
6,289
463
4,259
38
486
53,878
5,246
59,124 106,826,930.00
3,226,040.00
103,600,890.00
5,203
9
Meta física En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.
1. Servicios de gestión del
progrma y segumientoDocumento
Servicio de Gestión del
programa y seguimientoDocumento 12 1,052,400.00Q ___ ___ ___ ___
Personal de las sedes que
reciben mobiliario y equipoPersona 20 947,100.00Q ___ ___ ___ ___
Sede No. 1 construida Metro 2 0 170,000.00Q ___ ___ ___ ___
Sede No. 2 construida META 0 3,031,102.00Q ___ ___ ___ ___
4. Servicio de fortalecimiento
sectorial investigación
criminal y científica
Persona
Personal capacitado en
investigación criminal y
científica
Persona 0 422,000.00Q ___ ___ ___ ___
5,622,602.00Q ___
PROGRAMA 14
SUBPRODUTOUNIDAD DE
MEDIDA
2. Servicios de acceso a la
justicia
TOTAL PROGRAMA 14
Documento
2017 218 2019SUBPRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Meta
fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.
1.1 Mujeres adultas víctimas de la
violencia y sus familiares, que
reciben asistencia legal gratuita Persona 1,179 .---- .---- .----
1.2 Mujeres adolescentes víctimas
de la violencia y sus familiares, que
reciben asistencia legal gratuita Persona 21 .---- .---- .----
1,200 Q 22,915,790.00 0 .---- 0 Q -
-Q.
PROGRAMA 12
PRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 1
UNIDAD DE
MEDIDA
2017 2018 2019
SUBPRODUCTO
1. Mujeres víctimas de la
violencia y sus
familiares, que reciben
asistencia legal gratuita
Persona 22,915,790.00Q.
5,934
66
Q 12,438,113.00
Q 12,438,113.00 6,000
10
3 SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL (DPSE-12)
CUADRO 3.1 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 2017-2019 RESULTADOS INSTITUCIONALES
LINEA
BASE
2015 META AVANCE META AVANCE META AVANCE
Para el 2019, se incrementan 6
gestiones administrativas internas
(Ejes:1. Administración y Finanzas 2.
Fortalecimiento de la gestión del talento
humano 3. Tecnología de la información
y la comunicación 4. Incidencia nacional
e internacional)
Porcentaje de
gestiones
administrativas
internas ejecutadas
Gestiones administrativas
internas ejecutadas/ Gestiones
administrativas internas
programadas
179 217 .----- 220 .----- 223 .-----
Para el 2019 se incrementa el número
de personas atendidas a 103,927
casos de defensoría pública y asesoría
legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a
la Justicia)
Porcentaje de
casos atendidos
Casos de defensoría pública y
asesoría legal gratuita
atendidos/total de solicitudes
programadas
59,184 94,270 .----- 98,982 ---- 103,927 ----
Para el 2017 son atendidos 1,200
casos casos de víctimas de la
violencia y sus familiares (Eje
Estratégico: Acceso a la Justicia)
Porcentaje de
casos a víctimas
de la violencia
atendidos
Casos de atención a la víctima
de violencia atendidos/total de
solicitudes programadas
19,025 1,200 .----- .----- .----- .----- .-----
Para el 2017, se incrementará el apoyo
al sector justicia penal* (Eje Estratégico:
Acceso a la Justicia)
porcentaje de
acciones
ejecutadas en
apoyo al sector
justicia penal
Acciones en apoyo a la justicia
realizadas/acciones
programadas
12 12 .----- .----- .----- .----- .-----
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
RESULTADO
Y/O INSTITUCIONAL)*
NOMBRE DEL
INDICADOR DE
RESULTADO FÓRMULA/DESCRIPCIÓN
INDICADORES DE RESULTADO
PROGRAMA 01
PROGRAMA 11
PROGRAMA 12
PROGRAMA 14
2017 2018 2019
217
59,124
6,000
11
CUADRO 3.2 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 2017-2019 PRODUCTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMA 01
METAS
LINEA BASE
META AVANCE META AVANCE META AVANCE
1. Unidades administrativas que reciben
servicios de Dirección y Coordinación Documento
Servicios de Dirección y Coordinación
realizados/servicios de Dirección y
coordinación programados 84 153 .----- 154 ---- 155 .-----
2. Unidades administrativas que reciben
fortalecimiento de la gestión de talento humanoDocumento
Servicios de Fortalecimiento del talento
humano realizados/servicios de
fortalecimiento del talento humano
programados
47 12 .----- 13 ---- 14 .-----
3. Unidades administrativas que reciben
fortalecimiento en el desarrollo tecnológico Documento
Servicios de desarrollo tecnológico
realizados/servicios de desarrollo
tecnológico programados3 3 .----- 3 ---- 3 .-----
4. Unidades administrativas que son auditadas
por la unidad de Auditoría InternaDocumento
Auditorias internas realizadas/auditorías
internas programadas45 49 .----- 50 ---- 51 .-----
2019UNIDAD DE MEDIDA
2015
PROGRAMA 01
2017INDICADORES DE PRODUCTOPRODUCTOS
2018
153
12
3
49
12
METAS
LINEA BASE
META AVANCE META AVANCE META AVANCE
1. Adultos sindicados de un hecho delictivo
que reciben servicios de defensoría pública y
asesoría legal gratuitaPersona
Adultos en casos de defensa pública y
asesoria legal atendidos/solicitudes
programadas 54,055 88,228 .----- 92,637 .----- 97,266 .-----
2. Adolescentes en conflicto con la ley,
sindicados de un hecho delictivo que reciben
servicios de defensoría pública y asesoría legal
gratuita
Persona Adolescentes en casos de defensa
pública y asesoría legal
atendidos/solicitudes programadas
5,129 6,037 .----- 6,340 .----- 6,656 .-----
1. Mujeres víctimas de la violencia y sus
familiares, que reciben asistencia legal gratuita Persona Persona 19,025 1,199 .----- .----- .----- .----- .-----
2018 2019PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE PRODUCTO
2017
2015
PROGRAMA 11
PROGRAMA 12
METAS
LINEA
BASE
META AVANCE META AVANCE META AVANCE
1. Servicios de gestión del programa y
seguimiento
Documento12 12 .----- 0 .----- .-----
2. Servicios de acceso a la justicia Documento12 12 .----- 12 .----- .-----
3. Servicios de gestión y seguimiento de la
información del sector justicia Documento12 25 .----- 40 .----- .-----
2018 2019
PROGRAMA 14
Gestiones realizadas / Gestiones
programadas
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE PRODUCTO2017
2015
53,878
5,246
6,000
Persona 0 0 0
13
4 MATRICES CENTROS DE COSTO
CUADRO 4.1 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017-2019 PROGRAMA 01
El programa 01, está conformado por cuatro productos, cada uno con los correspondientes subproductos, los cuales representan a las principales unidades administrativas de la institución, que brindan el apoyo a todas las unidades de la estructura organizacional. La unidad de medida para los productos y subproductos es documento, derivado a que las unidades administrativas realizan las funciones administrativas de apoyo para la gestión en la función principal de la institución, por esa razón la meta corresponde a un informe cuatrimestral; el caso particular de capacitaciones, supervisiones y auditorías internas, tienen diferente unidad de medida, por la gestión que realizan. En este orden de ideas la meta global para el año 2017, es mayor en comparación con la línea base, debido a que la unidad de medida de supervisiones en años anteriores era visitas a las sedes y a partir de este año, cambiará a supervisiones realizadas a las mesas de trabajo de los abogados, lo cual representa la función principal de la unidad. En el caso de las capacitaciones, estas se dividen internas y apoyo por parte de cooperantes externos y a la fecha aún no se cuenta con apoyo externo, por esa razón la meta para los años 2017-2019 es menor a la línea base.
META META META META
PROGRAMA RESULTADOPRODUCTO /
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA CENTROS DE COSTO
AÑO BASE
2015 2017 2018 2019
1.1 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de Dirección
General
Documento DIRECCIÓN GENERAL 3 3 3 3
1.2 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de la División
Financiera
Documento DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA3 3 3 3
1.3 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de Supervisión
General
Documento SUPERVISIÓN GENERAL 75 144 145 146
1.4 Unidades Administrativas que
reciben apoyo de PlanificaciónDocumento
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN3 3 3 3
84 153 154 155
2.1 Defensores Públicos que
reciben capacitaciones Evento
UNIDAD DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL
DEFENSOR PÚBLICO
44 9 10 11
2.2 Unidades administrativas que
reciben fortalecimiento en la
gestión de talento humano
Documento DIVISIÓN EJECUTIVA Y DE
RECURSOS HUMANOS3 3 3 3
47 12 13 14
3. Unidades administrativas
que reciben fortalecimiento
en el desarrollo tecnológico
Documento
3.1 Unidades administrativas que
reciben fortalecimiento en el
desarrollo tecnológico
Documento DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA 3 3 3 3
4. Unidades administrativas
que son auditadas por la
unidad de Auditoría Interna
Documento
4.1 Unidades administrativas que
son auditadas por la unidad de
Auditoría Interna
Documento UNIDAD AUDITORÍA
INTERNA45 49 50 51
179 217 220 223
Documento
PROGRAMA 01
ACTIVIDADES
CENTRALES
Para el 2018, se incrementa a
14 las gestiones administrativas
internas (Ejes:1.
Administración y Finanzas 2.
Fortalecimiento de la gestión
del talento humano 3.
Tecnología de la información y
la comunicación 4. Incidencia
nacional e internacional)
1. Unidades administrativas
que reciben servicios de
Dirección y Coordinación
2. Unidades administrativas
que reciben fortalecimiento
en la gestión de talento
humano
Documento
Total Fortalecimiento en la gestión del
talento humano
TOTAL PROGRAMA 01
Total Servicios de Dirección y
Coordinación
53
14
CUADRO 4.2 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017 PROGRAMA11 ACTIVIDAD 1
Resultado: Pag. 1/3
META TOTAL
53,878
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoria
pública gratuita
1.2 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
1.3 Mujeres adultas
sindicadas de un hecho
delictivo que resiben
asesoría legal gratuita
1.3 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que resiben
asesoría legal gratuita
Total por
sede
3,434 43,606 549 6,289 53,878
CD.001Coordinación Departamental de
Guatemala1,026 13,042 45 525 14,638
CD.002 Coordinación Departamental de El 27 333 2 27 389
CD.003Coordinación Departamental de
Sacatepequez92 1,161 1 14 1,268
CD.004Coordinación Departamental de
Chimaltenango85 1,075 9 80 1,249
CD.005Coordinación Departamental de
Escuintla94 1,196 1 8 1,299
CD.006Coordinación Departamental de
Cuilapa Santa Rosa47 607 37 440 1,131
CD.007Coordinación Departamental de
Sololá49 625 38 460 1,172
CD.008Coordinación Departamental de
Totonicapán20 261 6 70 357
CD.009Coordinación Departamental de
Quetzaltenango105 1,330 21 225 1,681
CD.010Coordinación Departamental de
Suchitepéquez61 771 1 10 843
CD.011Coordinación Departamental de
Retalhuleu83 1,045 0 0 1,128
CD.012Coordinación Departamental de San
Marcos28 351 20 220 619
1.1 Adultos sindicdos
de un Hecho delictivo
que reciben servicios
de defensoría pública
y asesoría legal
gratuita
PR
OD
UC
TO
Para el 2017 se incrementa el número de personas atendidas a 103,927 casos de defensoría pública y asesoría legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a la Justicia)
SUB PRODUCTO
47,040 6,838
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA TOTAL ASESORÍA LEGAL
CEN
TRO
DE
CO
STO
S
CÓ
DIG
O C
ENTR
O D
E C
OST
OS
15
Pag. 2/3
CD.013Coordinación Departamental de
Hueghuetenango58 740 0 1 799
CD.014Coordinación Departamental de
Quiché61 790 4 40 895
CD.015Coordinación Departamental de Baja
Verapaz80 1,032 2 20 1,134
CD.016Coordinación Departamental de Alta
Verapaz187 2,354 45 524 3,110
CD.017Coordinación Departamental de
Petén68 868 19 200 1,155
CD.018Coordinación Departamental de
Izabal70 904 8 75 1,057
CD.019Coordinación Departamental de
Zacapa44 572 10 105 731
CD.020Coordinación Departamental de
Chiquimula64 814 8 90 976
CD.021Coordinación Departamental de
Jalapa33 416 115 1,341 1,905
CD.022Coordinación Departamental de
Jutiapa76 958 4 46 1,084
CM.001 Coordinación Municipal Villa Nueva 75 970 25 300 1,370
CM.002 Coordinación Municipal de Amatitlan 20 251 16 180 467
PR
OD
UC
TO
CÓ
DIG
O C
EN
TR
O D
E C
OS
TO
S
CE
NT
RO
DE
CO
ST
OS
SUB PRODUCTO
1.1 Adultos sindicdos
de un Hecho delictivo
que reciben servicios
de defensoría pública
y asesoría legal
gratuita
METAS 2017
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoria
pública gratuita
1.2 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
1.3 Mujeres adultas
sindicadas de un hecho
delictivo que resiben
asesoría legal gratuita
1.3 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que resiben
asesoría legal gratuita
Total por
sede
16
Pag. 3/3
CM.003Coordinación Municipal de Santa
Lucía Cotzulmalguapa42 533 0 0 575
CM.004Coordinación Municipal de Santiago
Atitlán18 230 12 135 395
CM.005 Coordinación Municipal de Mixco 113 1,425 0 1 1,539
CM.006Coordinación Municipal de
Coatepeque50 631 0 1 682
CM.007Coordinación Municipal de
Malacatán13 166 39 470 688
CM.008Coordinación Municipal de Ixchiguan
6 63 10 110 189
CM.009Coordinación Municipal de
Democracia12 156 5 50 223
CM.010Coordinación Municipal de Santa
EULALIA10 135 9 95 249
CM.011 Coordinación Municipal de Nebaj 32 413 4 45 494
CM.012 Coordinación Municipal de IXCÄN 10 133 32 380 555
CM.013Coordinación Municipal de la
Libertad17 220 0 0 237
CM.014 Coordinación Municipal de POPTÚN 27 240 1 1 269
CN.001Coordinación Nacfional de
Defesnores de Oficio525 6,791 0 0 7,316
DIVICoordinación de Apoyo Técnico
3 1 0 0 4
DIVIDepartamento de Asignación de
Casos3 0 0 0 3
DIVI Coordinación Especializada en Casos
Penales de Mayor Riesg
0 3 0 0 3
Total por
sede
1.1 Adultos sindicdos
de un Hecho delictivo
que reciben servicios
de defensoría pública
y asesoría legal
gratuita
PR
OD
UC
TO
CÓ
DIG
O C
ENTR
O D
E C
OST
OS
CEN
TRO
DE
CO
STO
S METAS 2017
SUB PRODUCTO
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoria
pública gratuita
1.2 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
1.3 Mujeres adultas
sindicadas de un hecho
delictivo que resiben
asesoría legal gratuita
1.3 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que resiben
asesoría legal gratuita
17
CUADRO 4.3 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2018 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 2
Resultado: Pág. 1/3
META TOTAL
92,642
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoría
pública gratuita
1.2 Hombres adultos sindicados
de un hecho delictivo que reciben
servicios de defensoría pública
gratuita
1.3 Mujeres adultas sindicadas de
un hecho delictivo que reciben
asesoría legal gratuita
1.4 Hombres adultos sindicadas
de un hecho delictivo que reciben
asesoría legal gratuita
Total por
sede
7,253 77,527 630 7,232 92,642
CD.001Coordinación Departamental
de Guatemala2,169 23,210 54 618 26,051
CD.002Coordinación departamental de
El Progreso56 591 2 28 677
CD.003Coordinación Departamental
de Sacatepéquez193 2,063 1 15 2,272
CD.004Coordinación Departamental
de Chimaltenango179 1,912 9 103 2,203
CD.005Coordinación Departamental
de Escuintla198 2,123 1 8 2,330
CD.006Coordinación Departamental
de Cuilapa Santa Rosa 101 1,079 42 480 1,702
CD.007Coordinación Departamental
de Sololá104 1,112 46 536 1,798
CD.008Coordinación Departamental
de Totonicapán43 464 6 78 591
CD.009Coordinación Departamental
de Quetzaltenango221 2,364 23 264 2,872
CD.010Coordinación Departamental
de Suchitepéquez128 1,371 1 11 1,511
CD.011Coordinación Departamental
de Retalhuleu174 1,860 0 0 2,034
1. Adultos
sindicados de
un hecho
delictivo que
reciben
servicios de
defensoría
pública y
asesoría legal
gratuita
Para el 2019 se incrementa el número de personas atendidas a 103,927 casos de defensoría pública y asesoría legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a la Justicia)
METAS 2018
TOTAL ASESORIA LEGAL
CE
NT
RO
S D
E C
OS
TO
SUB PRODUCTOS
7,862 84,780
PR
OD
UC
TO
CO
DIG
O C
EN
TR
O D
E C
OS
TO
C
OD
IGO
CE
NT
RO
DE
CO
ST
O
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA
2018
18
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoría
pública gratuita
1.2 Hombres adultos sindicados
de un hecho delictivo que reciben
servicios de defensoría pública
gratuita
1.3 Mujeres adultas sindicadas de
un hecho delictivo que reciben
asesoría legal gratuita
1.4 Hombres adultos sindicadas
de un hecho delictivo que reciben
asesoría legal gratuita
Total por
sede
CD.012Coordinación Departamental
de San Marcos59 624 21 244 948
CD.013Coordinación Departamental
de Huehuetenango123 1,316 0 1 1,440
CD.014Coordinación Departamental
de Quiché131 1,404 4 49 1,588
CD.015Coordinación Departamental
de Baja Verapaz171 1,835 2 26 2,034
CD.016Coordinación Departamental
de Alta Verapaz392 4,188 56 634 5,270
CD.017Coordinación Departamental
de Petén144 1,544 20 226 1,934
CD.018Coordinación Departamental de
Izabal150 1,608 8 91 1,857
CD.019Coordinación Departamental de
Zacapa96 1,017 11 119 1,243
CD.020Coordinación Departamental de
Chiquimula135 1,448 8 100 1,691
CD.021Coordinación Departamental de
Jalapa69 738 140 1,604 2,551
CD.022Coordinación Departamental de
Jutiapa160 1,703 4 48 1,915
CM.001Coordinación municipal de Villa
Nueva161 1,724 29 333 2,247
CM.002Coordinación municipal de
Amatitlán42 445 17 197 701
CM.003Coordinación municipal de
Santa Lucía Cotzumalguapa88 948 0 0 1,036
CM.004Coordinación municipal de
Santiago Atitlán38 406 13 148 605
METAS 2018
1.1 Adultos
sindicados de
un hecho
delictivo que
reciben
servicios de
defensoría
pública y
asesoría legal
gratuita
CÓ
DIG
O C
EN
TR
O
DE
CO
ST
O
SUB PRODUCTOS Pág. 2/3
PR
OD
UC
TO
CE
NT
RO
S D
E
CO
ST
O
19
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoría
pública gratuita
1.2 Hombres adultos sindicados
de un hecho delictivo que reciben
servicios de defensoría pública
gratuita
1.3 Mujeres adultas sindicadas de
un hecho delictivo que reciben
asesoría legal gratuita
1.4 Hombres adultos sindicadas
de un hecho delictivo que reciben
asesoría legal gratuita
Total por
sede
CM.005Coordinación municipal de
Mixco236 2,532 0 1 2,769
CM.006Coordinación municipal de
Coatepéque105 1,122 0 1 1,228
CM.007Coordinación municipal de
Malacatán27 295 45 513 880
CM.008Coordinación municipal de
Ixchiguan14 147 11 123 295
CM.009Coordinación municipal de La
Democracia26 277 5 58 366
CM.010Coordinación municipal de
Santa Eulalia22 239 9 106 376
CM.011Coordinación municipal de
Nebaj68 734 4 50 856
CM.012Coordinación municipal de
Ixcán22 235 37 418 712
CM.013Coordinación municipal de La
Libertad37 391 0 0 428
CM.014Coordinación municipal de
Poptún57 603 1 1 662
CN.001Coordinación Nacional de
defensores públicos de Oficio1,108 11,851 0 0 12,959
DIVI Coordinación Apoyo técnico 3 1 0 0 4
DIVIDepartamento de Asignación de
casos 3 0 0 0 3
DIVICoordinación especializada en
casos penales de mayor riesgo 0 3 0 0 3
CÓ
DIG
O C
EN
TR
O
DE
CO
ST
O
METAS 2018P
RO
DU
CT
O
CE
NT
RO
S D
E
CO
ST
O
SUB PRODUCTOS
1.1 Adultos
sindicados de
un hecho
delictivo que
reciben
servicios de
defensoría
pública y
asesoría legal
gratuita
Pág. 3/3
20
CUADRO 4.4 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2019 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 1
Resultado: Pág. 1/3
META
TOTAL
97,271
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoría
pública gratuita
1.2 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
1.3 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben asesoría legal gratuita
1.4 Hombres adultos
sindicadas de un hecho
delictivo que reciben asesoría
legal gratuita
Total por
sede
7,615 81,404 659 7,593 97,271
CD.001Coordinación Departamental de
Guatemala2,277 24,371 57 649 27,354
CD.002Coordinación departamental de
El Progreso59 621 2 29 711
CD.003Coordinación Departamental de
Sacatepéquez203 2,166 1 16 2,386
CD.004Coordinación Departamental de
Chimaltenango188 2,008 9 108 2,313
CD.005Coordinación Departamental de
Escuintla208 2,229 1 8 2,446
CD.006Coordinación Departamental de
Cuilapa Santa Rosa 106 1,133 44 504 1,787
CD.007Coordinación Departamental de
Sololá109 1,168 48 563 1,888
CD.008Coordinación Departamental de
Totonicapán45 487 6 82 620
CD.009Coordinación Departamental de
Quetzaltenango232 2,482 24 277 3,015
CD.010Coordinación Departamental de
Suchitepéquez134 1,440 1 12 1,587
CD.011Coordinación Departamental de
Retalhuleu183 1,953 0 0 2,136
1. Adultos
sindicados de
un hecho
delictivo que
reciben
servicios de
defensoría
pública y
asesoría legal
gratuita
PR
OD
UC
TO
AÑO 2019
CÓ
DIG
O C
EN
TR
O D
E C
OS
TO
TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA TOTAL ASESORIA LEGAL
SUB PRODUCTOS
Para el 2019 se incrementa el número de personas atendidas a 103,927 casos de defensoría pública y asesoría legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a la
Justicia)
89,019 8,252
CE
NT
RO
S D
E C
OS
TO
21
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoría
pública gratuita
1.2 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
1.3 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben asesoría legal gratuita
1.4 Hombres adultos
sindicadas de un hecho
delictivo que reciben asesoría
legal gratuita
Total por
sede
CD.012Coordinación Departamental de
San Marcos62 655 22 256 995
CD.013Coordinación Departamental de
Huehuetenango129 1,382 0 1 1,512
CD.014Coordinación Departamental de
Quiché138 1,474 4 51 1,667
CD.015Coordinación Departamental de
Baja Verapaz180 1,927 2 27 2,136
CD.016Coordinación Departamental de
Alta Verapaz412 4,397 59 666 5,534
CD.017Coordinación Departamental de
Petén151 1,621 21 237 2,030
CD.018Coordinación Departamental de
Izabal158 1,688 8 96 1,950
CD.019Coordinación Departamental de
Zacapa101 1,068 12 125 1,306
CD.020Coordinación Departamental de
Chiquimula142 1,520 8 105 1,775
CD.021Coordinación Departamental de
Jalapa72 775 147 1,684 2,678
CD.022Coordinación Departamental de
Jutiapa168 1,788 4 50 2,010
CM.001Coordinación municipal de Villa
Nueva169 1,810 30 350 2,359
CM.002Coordinación municipal de
Amatitlán44 467 18 207 736
CM.003Coordinación municipal de Santa
Lucía Cotzumalguapa92 995 0 0 1,087
CM.004Coordinación municipal de
Santiago Atitlán40 426 14 155 635
1. Adultos
sindicados de
un hecho
delictivo que
reciben
servicios de
defensoría
pública y
asesoría legal
gratuita
AÑO 2019 Pág. 2/3
CÓ
DIG
O C
EN
TR
O
DE
CO
ST
O
SUB PRODUCTOS
CE
NT
RO
S D
E
CO
ST
O
PR
OD
UC
TO
22
1.1 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoría
pública gratuita
1.2 Hombres adultos
sindicados de un hecho
delictivo que reciben servicios
de defensoría pública gratuita
1.3 Mujeres adultas sindicadas
de un hecho delictivo que
reciben asesoría legal gratuita
1.4 Hombres adultos
sindicadas de un hecho
delictivo que reciben asesoría
legal gratuita
Total por
sede
CM.005Coordinación municipal de
Mixco248 2,659 0 1 2,908
CM.006Coordinación municipal de
Coatepéque110 1,178 0 1 1,289
CM.007Coordinación municipal de
Malacatán28 310 47 539 924
CM.008Coordinación municipal de
Ixchiguan15 154 12 129 310
CM.009Coordinación municipal de La
Democracia27 291 5 61 384
CM.010Coordinación municipal de Santa
Eulalia23 251 9 111 394
CM.011Coordinación municipal de
Nebaj71 771 4 53 899
CM.012Coordinación municipal de
Ixcán23 247 39 439 748
CM.013Coordinación municipal de La
Libertad39 411 0 0 450
CM.014Coordinación municipal de
Poptún60 633 1 1 695
CN.001Coordinación Nacional de
defensores públicos de Oficio1,163 12,444 0 0 13,607
DIVI Coordinación Apoyo técnico 3 1 0 0 4
DIVIDepartamento de Asignación de
casos 3 0 0 0 3
DIVICoordinación especializada en
casos penales de mayor riesgo 0 3 0 0 3
AÑO 2019 Pág. 3/3
1. Adultos
sindicados de
un hecho
delictivo que
reciben
servicios de
defensoría
pública y
asesoría legal
gratuita
CÓ
DIG
O C
EN
TR
O
DE
CO
ST
O
CE
NT
RO
S D
E
CO
ST
O
PR
OD
UC
TO
SUB PRODUCTOS
23
CUADRO 4.5 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017-2019 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 2
PROGRAMA RESULTADO PRODUCTO
CODIGO
DE
CENTRO
DE COSTO
CENTRO DE
COSTOSUBPRODUCTOS
2017 2018 2019
1.2.1 Mujeres adolescentes , en conflicto con
la ley sindicadas de un hecho delictivo que
reciben servicios de defensoría pública
511 537 563
1.2.2 Hombres adolescentes en conflicto
con la ley, sindicados de un hecho delictivo
que reciben servicios de defensoría
4,954 5,202 5,462
1.2.3 Mujeres adolescentes , en conflicto
con la ley, sindicadas de un hecho delictivo
que reciben asesoría legal gratuita
40 42 44
1.2.4 Hombres adolescentes en conflicto
con la ley, sindicados de un hecho hecho
delictivo que reciben asesoría legal gratuita
532 559 587
TOTAL META 6,037 6,340 6,656
METAS
CN. 15
PROGRAMA 11
DEFENSA
PÚBLICA DE
PROCESOS
PENALES
ACTIVIDAD 2
Para el 2019 se
incrementa el número
de personas
atendidas a 103,927
casos de defensoría
pública y asesoría
legal gratuita (Eje
Estratégico: Acceso a
la Justicia)
Coordinación
Nacional de
adolescentes en
conflicto con la ley
1.2
Adolescentes
sindicados de
un hecho
delictivo que
reciben
servicios de
defensoría
pública y
asesoría legal
gratuita
463
4,259
6
38
486
5,246
24
CUADRO 4.6 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017 PROGRAMA 12
Resultado:
Meta adultas Mujeres adolecentes
Total
asesoría
legal por
centro de
costos
5934 66 6000
CN.002 Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Sede Central2618 26 2644
CN.003Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Mixco181 3 184
CN.004Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Villa Nueva291 3 294
CN.005Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Coban321 3 324
CN.006Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Escuintla377 3 380
CN.007Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Jutiapa146 3 149
CN.008Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Quetzaltenango870 10 880
CN.009Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Salama216 3 219
CN.010Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Chiquimula186 3 189
CN.011Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Petén291 3 294
CN.012Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Huehuetenango251 3 254
CN.013Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a
la Víctima y sus Familiares, Quiche186 3 189
PROGRAMA
1.1 Mujeres
víctimas de la
violencia y sus
familiares que
reciben asistencia
legal gratuita
PROGRAMA 12
ASISTENCIA
LEGAL GRATUITA
A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA
Para el 2017 son atendidos 6,000 casos de víctimas de la violencia y sus familiares (Eje Estratégico: Acceso a la Justicia)
Meta 2017
CENTRO DE COSTOS
SIGLA
CATEGORIA
CENTRO DE
COSTOS
PRODUCTO
25
Resultado:
Mujeres adultas Mujeres
adolescentes
Total asesoría
legal por centro
de costo
1,239 21 1,260
CN.002Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Sede Central 546 8 554
CN.003Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Mixco, Guatemala 38 1 39
CN.004Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Villa Nueva, Guatemala 61 1 62
CN.005Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Cobán, Alta Verapaz 67 1 68
CN.006Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Salamá, Baja Verapaz 45 1 46
CN.007Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Jutiapa, Jutiapa 30 1 31
CN.008Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Escuintla, Escuintla 79 1 80
CN.009Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Quetzaltenango 181 3 184
CN.010Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Chiquimula 39 1 40
CN.011Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, El Petén 61 1 62
CN.012Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Huehuetenango 53 1 54
CN. 013 Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Quiché 39 1 40
1.1. Mujeres
víctimas de la
violencia y sus
familiares, que
reciben
asistencia legal
gratuita
CENTROS DE COSTO
META 2018
SIGLA
CATEGORIA
CENTROO DE
COSTO
PROGRAMA 12
ASISTENCIA LEGAL
GRATUITA A
VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA
PROGRAMA PRODUCTO
Para el 2017 son atendidos 1,200 casos casos de víctimas de la violencia y sus familiares (Eje
Estratégico: Acceso a la Justicia)
2018
26
Resultado:
Mujeres
adultas
Mujeres
adolescentes
Total
asesoría
legal por
centro de
costo
1,301 21 1,322
CN.002Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Sede Central 573 8 581
CN.003Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Mixco, Guatemala 40 1 41
CN.004Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Villa Nueva, Guatemala 64 1 65
CN.005Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Cobán, Alta Verapaz 70 1 71
CN.006Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Salamá, Baja Verapaz 47 1 48
CN.007Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Jutiapa, Jutiapa 32 1 33
CN.008Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Escuintla, Escuintla 83 1 84
CN.009Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Quetzaltenango 190 3 193
CN.010Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Chiquimula 41 1 42
CN.011Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, El Petén 64 1 65
CN.012Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Huehuetenango 56 1 57
CN. 013 Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la
Víctima y a sus Familiares, Quiché 41 1 42
Para el 2017 son atendidos 1,200 casos casos de víctimas de la violencia y sus familiares (Eje
Estratégico: Acceso a la Justicia)
1.1. Mujeres
víctimas de la
violencia y sus
familiares, que
reciben
asistencia legal
gratuita
PROGRAMA 12
ASISTENCIA LEGAL
GRATUITA A
VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA
META 2019
CENTROS DE COSTO
SIGLA
CATEGORIA
CENTROO
DE COSTO
PRODUCTOPROGRAMA
2019
27
Diciembre de 2016
Departamento de Planificación
Plan Operativo Multianual (POM) 2017-2019