plan operativo institucional 2015 · y operativas de la municipalidad en concordancia a lo...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 Pág. 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO


I. PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional – POI para el

ejercicio fiscal 2015, el que ha sido elaborado de conformidad con lo que establece el

Decreto Supremo N° 034-82-PCM, donde se constituye la obligación de los organismos de la

administración pública a formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la

gestión en el corto plazo.

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite, a la Municipalidad

Provincial de Puno, la articulación y consolidación de las actividades y metas programadas a

través de sus unidades orgánicas, en el marco de los objetivos institucionales.

El presente documento está orientado a cumplir los objetivos y las metas de las actividades

programadas para cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, y a la conclusión

del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un adecuado control en

la distribución de los recursos asignados.

El presente documento contiene la visión y misión institucional, así como los ejes de

desarrollo, objetivos estratégicos, las funciones principales de los unidades orgánicas que

integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programación de actividades y

metas, las que serán ejecutadas trimestralmente por las respectivas unidades orgánicas,

durante el ejercicio fiscal 2015.

El Plan Operativo Institucional, se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional del

Año Fiscal 2015, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Público.

La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información

proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a este Gobierno

Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.



II. MARCO LEGAL

Decreto Supremo N° 034, que establece que la obligación de los organismos de

la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI)

que orienten su gestión.

Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de creación del sistema Nacional Estratégico

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN /PCD

Directiva Nº 001-2014-CEPLAN

Ley N° 26780, Ley de reforma constitucional del capítulo XIV del título IV, acerca

de Descentralización.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del

planeamiento al interior de las instituciones.

Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

Interno.



III. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VISIÓN PROVINCIAL

Descripción de la Visión al 2021

Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es líder de la integración y capital del

Turismo Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible

de sus recursos naturales y ecológicos; con emprendimiento de actividades económicas

competitivas para el mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa y

democrática, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales

asfaltadas.

VISIÓN DE LA CIUDAD

“PUNO, PRIMER DESTINO TURISTICO

NACIONAL”

“PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLÓGICA, CON

IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS

ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS

SOLIDARIOS COMPROMETIDOS CON SU

DESARROLLO Y ATRACTIVA PARA EL TURISTA”.



VISIÓN INSTITUCIONAL

M I S I Ó N

“ES UNA INSTITUCIÓN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE

QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,

CON GESTIÓN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,

COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,

ELEVADA VOCACIÓN Y MÍSTICA DE SERVICIO Y QUE HA

LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES”

La Municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario,

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y

el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción

(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los

organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a

promover el desarrollo económico local y proporcionar al

ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus

necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación,

transportes y comunicaciones.



Puno, ciudad atractiva que expresa su identidad

y valores culturales, para el puneño, el turista y

los inversionistas, con espacios urbanos

agradables y seguros; ciudadanos solidarios y

comprometidos con su desarrollo,

ambientalmente sostenible y que genera

oportunidades para todos.

VISIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

“PUNO CAPITAL DE LA CULTURA”



IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta

con la siguiente estructura orgánica:

a. Órganos de Gobierno Municipal

Concejo Municipal

Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de

Puno, está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores.

Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su

reglamento Interno de Concejo.

Alcaldía

La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo

del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y

máxima autoridad administrativa, elegido democráticamente en

elecciones Municipales.

b. Órganos de Coordinación

Comisiones Permanentes

Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de

coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal,

encargados de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas

de su servicio y de gestión municipal y en apoyo a las acciones del

Concejo Municipal.

Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, Son órganos de coordinación

de carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas

y/o trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal

anual.

Consejo de Coordinación Local Provincial

Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de

coordinación y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que

lo preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la

Provincia de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los

representantes de las diferentes organizaciones sociales de base,



comunales, profesionales, empresariales y otras legalmente

acreditadas como representantes de la Sociedad Civil.

Plataforma Provincial de Defensa Civil

La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y

de coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar

las actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está

constituido, por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta

Brigada de Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de

Puerto; funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y

representantes de Organismos del sector privado.

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas

integrales de seguridad ciudadana a nivel provincial con participación

de las Rondas Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía

Municipal del Perú y demás organizaciones de la Sociedad Civil

Organizada. Se rige por la Ley de materia y coordina la sub gerencia

de Seguridad Ciudadana.

Comité Provincial del Medio Ambiente

Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y

acciones para la conservación del suelo y recursos naturales de la

provincia y contra la contaminación del medio ambiente, muy

especialmente por la descontaminación de la Bahía Interior del Lago

Titicaca. Se rige por la ley de materia y coordinación con la Sub

Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública.

Comité Provincial de Administración del PVL

Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular

políticas y acciones de llevar con transparencia y honestidad la

dotación de alimentos del programa de vaso de leche y comedores

populares. Se rige por la ley de la materia y coordinación con la Sub

Gerencia de Programas Sociales.



c. Órgano de Dirección

Gerencia Municipal

La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura

gerencial. El máximo órgano administrativo de la Municipalidad

Provincial de Puno, es la Gerencia Municipal a cargo de un

funcionario de confianza de más alto nivel jerárquico que ejerce la

dirección y responsabilidad institucional a tiempo completo y

dedicación exclusiva por designación del Alcalde.

La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel

administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.

d. Órgano de Control Interno

Oficina de Control Institucional

Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,

concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas

y operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en

el Art. 28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional

aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la Republica.

La Oficina de Control Institucional está bajo la jefatura de un

funcionario que depende funcional y administrativamente de la

Contraloría General de la Republica.

e. Órgano de Defensa Judicial

Procuraduría Pública Municipal

Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses

y derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa

judicial, procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a

cargo de un Procurador Público Municipal designado por el Alcalde.

Depende administrativamente de la Municipalidad y funcional y

normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. Además

extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no

cuentan con Procuradores Municipales, previo convenio sobre la

materia.



f. Órganos de Asesoramiento

Gerencia de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar

asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad

orientando a la correcta interpretación y aplicación de la

normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y

actos administrativos de la gestión, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus

actividades con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado

de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad

en el planeamiento de la gestión institucional realizando el

seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los

procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto,

cooperación internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a

cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades

Orgánicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus funciones

Orgánicamente cuenta con las siguientes sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones

- Sub Gerencia de Presupuesto

- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad

orgánica responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los

proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones

legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina

sus actividades con las demás unidades orgánicas de la

Municipalidad. Está a cargo de un Director, el que depende de la

Gerencia Municipal.



g. Órganos de Apoyo

Secretaria General

La Secretaria General, es un órgano de apoyo de Gestión del Concejo

Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un funcionario de

confianza denominado Secretario General, con categoría de Gerente,

quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo,

y demás dependencias de la institución, para el mejor cumplimiento

de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:

- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

- Unidad de Registro Civil

- Unidad de Archivo

Oficina de Ejecución Coactiva

La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo, encargado

de la cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias

municipales, está a cargo de un Director depende de la Gerencia

Municipal.

Oficina de Tecnología Informática

Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y

mantener renovado el sistema de servicios de información

automatizada de la Municipalidad. Está a cargo de un Director,

depende de la Gerencia Municipal.

Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de

trámite de documentos y brindar orientación, información y demás

actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos.

Está a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.

Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de

la administración de los recursos humanos, materiales económicos,

financieros y logísticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina con las



actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás

dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus

funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Personal

- Sub Gerencia de Logística

- Sub Gerencia de Tesorería

- Sub Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo

encargado de formular la política tributaria municipal y administrar

los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades

con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la

institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

h. Órganos de Línea

Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea, encargado

del planeamiento, control y catastro urbano, así como del tránsito,

viabilidad y transporte público urbano e interurbano, depende de la

Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus



funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

- Sub Gerencia de Catastro Urbano

Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea

encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la

administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre

urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga. Está a

cargo de un gerente, profesional de confianza de alta especialización,

a tiempo completo y dedicación exclusiva, que depende directamente



de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:

- Sub Gerencia de Registro de Transporte

- Sub Gerencia de Inspecciones de Tránsito

Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir,

supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia

de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y

rural y, el empleo con enfoque de turismo local sostenible;

abastecimiento y comercialización de productos y servicios, comercio

en la vía pública (ferias y ambulantes) promoción artesanal y

turística, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un

gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a

su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor

cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las

siguientes Sub Gerencias.

- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

- Sub Gerencia de Actividades Económicas

- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico

Rural

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de

saneamiento, salubridad y salud, áreas verdes, seguridad ciudadana y

defensa civil, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un

gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a

su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor

cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las

siguientes Subgerencias.

- Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública

- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes

- Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil

Gerencia de Ingeniería Municipal

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea,

responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar las obras

Municipales de acuerdo a lo planificado en el Proceso de

Presupuesto Participativo correspondiente, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus





funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.

- Sub Gerencia de Estudios Definitivos

- Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación

ciudadana, promoción educativa, cultural y deportiva, de la

DEMUNA, OMAPED y programas sociales, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades

con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la

institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes subgerencias:

- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

- Sub Gerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte

- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto

Mayor

- Sub Gerencia de Programas Sociales

i. Órganos Desconcentrados

Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de

Puno, con autonomía administrativa y con dependencia directa de

alcaldía.

- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y

Equipo Mecánico

- Programa Especial Policlínico Municipal

- Programa Especial Terminal Terrestre

- Programa Especial de Centros Comerciales

- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos

- Programa Especial de Proyectos Estratégicos

- Programa Especial de la Bahía del Lago

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de

manera gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:



V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

Ingresos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2015MONTO TOTAL (En

S/.)%

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,884,833 52

IMPUESTOS MUNICIPALES 5,334,465 11

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,051,428 23

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0

CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES4,289,578 9

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO2,238,968 5

TOTAL 47,799,272 100.00

FUENTE: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015


52%

11%

23%

0% 9%

5%

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTASDE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALESDE CREDITO



Gastos

GASTOS 2015 - POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO 2015MONTO TOTAL (En

S/.)%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,245,824 40

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES3,717,286 8

2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,105,696 15

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 834,692 2

2.5 OTROS GASTOS 192,000 0

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,703,774 35

TOTAL 47,799,272 100


GASTOS POR CATEGORIA 2015

40%

8% 15%

2%

0%

35%

CATEGORIA DE GASTO 2015 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESSOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NOFINANCIEROS



Presupuesto a nivel de Actividades

ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

2015

5000001 PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Gerencia de Planificación y Presupuesto

820 974

Sub Gerencia Planificación de Programación de Inversiones

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION

SUPERIOR

Concejo Municipal

1 560 624

Comisiones de Regidores

Alcaldía y Asesoría de Alcaldía

Gerencia Municipal

Oficina de Tecnología Informática

Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Órganos Consultivos y de Coordinación

5000003 GESTION

ADMINISTRATIVA

Gerencia de Administración

3 685 222

Subgerencia de Logística

Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Contabilidad.

Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Plantas de Asfalto y Chancadora

5000004 ASESORAMIENTO

TECNICO Y JURIDICO

Gerencia de Asesoría Jurídica

816 213 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

Secretaria General

Unidad de Archivo

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Subgerencia de Personal 367 266

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Oficina de Control Institucional 224 601

5000007 DEFENSA JUDICIAL

DEL ESTADO Procuraduría Pública Municipal 288 293

5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

Servicio de Deuda -.-

5000409 ADMINISTRACION

DE RECURSOS MUNICIPALES

Gerencia de Administración Tributaria y Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

1 324 746 Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

Oficina de Ejecución Coactiva




2015

5000448 APOYO A LAS

BENEFICENCIA Beneficencia Pública 337 892

5000455 APOYO AL

CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con Discapacidad) OMAPED

59 260

5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 100 000

5000470 APOYO COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano 142 034

5000500 ATENCION BASICA

DE SALUD Policlínico Municipal 148 774

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS

REGISTROS CIVILES Unidad de Registro Civil 348 049

5000605

CONTROL, APROBECHAMIENTO

Y CALIDAD AMBIENTAL

Programa Bahía Interior del Lago 247 919

5000631 DEFENSA

MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA

218 127

5000637 DEPORTE

FUNDAMENTAL

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, Programa Especial Complejos Recreacionales-Piscina

523 563

5000939 MANTENIMIENTO

DE PARQUES Y JARDINES

Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes - Parques y Jardines

1 115 530

Parque Ciudad de los Niños

5000948 MANTENIMIENTO

VIAL LOCAL Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento - Mantenimiento de Vías

1 327 003

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1 883 159 Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-

88-PCM

5001022 PLANEAMIENTO

URBANO

- Gerencia de Ingeniería Municipal

1 396 902

Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos

Gerencia de Desarrollo Urbano

Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

Sub Gerencia de catastro

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones




2015

5003418

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONAS

Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 2 019 213

Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero Zonal)

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso de Leche

1 575 656

5001062 PROGRAMAS DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

616 372

5001078 PROMOCION DEL

COMERCIO

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural

1 537 449

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Establecimientos en General

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Mercados y Comercio Ambulatorio,

Centro Comercial Ramis

5001085 PROMOCION DEL

TURISMO INTERNO

Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico,

542 768 Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

Museo Carlos Dreyer

Promoción del Turismo

5001090

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)

363 086

Educación

5001011

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

268 053

5001181 SERVICIO DE

LIMPIEZA PUBLICA

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Saneamiento y Control Sanitario

4 787 073

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Barrido de Vías

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Servicio de Papeleras

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Recolectores y Transportistas de Residuos Sólidos.



ZACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

2015

5001130

RED DE CAMINOS VECINALES CON

ADECUADAS CONDICIONES

Instituto Vial PROVIAS – IVP 46 009

5001175 SERENAZGO

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia de Protección Ciudadana – SERENAZGO

1 966 304

Defensa Civil

5001267 TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno

496 800

5001779 PROGRAMAS DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementación Alimentaria-PANTBC

9 598

TOTAL 31 164 532


VI. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

FINALIDAD: 001109 NORMAR Y FISCALIZAR

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcalde y Regidores

Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal

Sesión 5 5 6 6 22 Alcalde y Regidores

Llevar sesiones solemnes del Concejo Municipal

Sesión 0 1 0 1 2 Alcalde y Regidores

Ejercer fiscalización permanente de la Gestión Municipal vigente

Intervención 6 6 6 6 24 1 200 3 000 4 200 Regidores

Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores Comisiones 2 2 2 1 7 2 800 3 500 6 300 Presidente de

Comisiones

Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones

Documentos 20 20 20 20 80 1 250 8 000 9 250 Comisión y/o

Regidores

Proponer proyectos que contribuyan al desarrollo local de Puno

Documentos 1 1 2 1 5 1 250 19 000 20 250 Comisión y/o

Regidores



UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS

DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida


Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y la de los vecinos

Actividad 6 6 6 6 24 13 000 10 000 23 000

Alcaldía y Todas las Gerencias

Presidir las Sesiones de Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcaldía, SG.

Aprobar proyectos de Ordenanzas Ordenanza 5 5 5 5 20 Alcaldía, SG

Aprobar Acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo 13 12 13 12 50 Alcaldía, SG

Aprobar y evaluar el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos

Resolución 1 2 1 1 5 10 000 17 500 27 500

Alcaldía, GPP

Aprobar Resoluciones y Decretos de Alcaldía Resolución 50 50 75 75 250 Alcaldía, SG

Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Resolución 2 2 3 3 10 Alcaldía, SG

Delegar funciones ejecutivas y/o administrativas a los funcionarios o directivos.

Documentos 10 10 10 10 40 Alcaldía

Gestionar ante autoridades nacionales e instituciones competentes, financiamiento para proyectos de inversión publica

Gestión 4 4 3 3 14 57 000 57 000 Alcaldía

Supervisar el desarrollo y ejecución de los programas, planes y obras de infraestructura

Supervisión 10 10 10 10 40 33 000 33 000 Alcaldía

Vigilar cumplimiento de contratos y convenios Documento 5 5 5 5 20 Alcaldía

Evaluación y monitoreo del PDLC, PEI y POI Reuniones 12 12 12 12 48 7 000 27 000 34 000 Alcaldía

Reuniones de coordinación, monitoreo y evaluación de las actividades administrativas de la Municipalidad

Reuniones 12 12 12 12 48 23 000 19 000 42 000

Alcaldía y todas las Gerencias



OFICINA DE CONTROL INTERNO El Órgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los lineamientos de políticas para la formulación de los Planes de Control de los órganos del Sistema

Nacional de Control - Año 2008, de conformidad a la Directiva Nº 06-2007-06/PL; no se revela al detalle de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. Nº 09 de la "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República".

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS



Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

Coordinar reuniones de planificación a fin de mejorar la administración económica y financiera con los órganos de asesoría, apoyo y línea

Acción

12 12 12 12 48 100 9 842 9 942 GM y otras Gerencias

Monitorear el cumplimiento del Plan de incentivos

Reuniones 3 3 3 3 12 100 9 842 9 942 GDH – GMAS – ODC-

SGCS

Emitir resoluciones de Gerencia de carácter administrativo delegadas por resolución por Alcaldía

Resolución 60 60 60 60 240 100 9842 9 942 Gerencia Municipal

Proponer, expedir y aprobar documentos normativos administrativos ( directivas, Planes de Trabajo, expedientes técnicos ) de acuerdo con la normatividad vigentes

Documento 30 30 30 30 120 100 9 842 9 942 Todas las Gerencias




Medida


Monitorear el cumplimiento y la ejecución de las políticas, procedimientos, visión, objetivos y metas aprobadas en el PDC,PEI,POI,PIA y presupuesto participativo

Acción 1 1 1 3 Todas las Gerencias

Dirigir y supervisar el desarrollo de la prestación de los servicios públicos municipales implementando las medidas correctivas relacionadas con denuncias y/o quejas vecinales

Acción 90 90 90 90 360 100 9 842 9 942 Atención al Vecino

Prestar apoyo administrativo a las comisiones Ordinarias y especiales de Regidores, en materia de normatividad y fiscalización de la gestión

Acción 12 12 12 12 48 100 9 842 9 942 Comisión de Regidores

Secretaria General

Monitorear la actualización de la página Web Acción 6 6 6 6 24 100 9 842 9 942 OTI

Supervisar la prestación de los servicios públicos locales y las inversiones municipales

Acción 6 6 6 6 24 100 9 842 9 942 Todas las Gerencias

Requerir a los gerentes y directivos que Informen sobre resultados de sus actividades, proyectos u obras ejecutadas.

Acción 3 3 3 3 12 100 9 842 9 942 Todas las Gerencias

Asesoramiento permanente a la Alta Dirección, Órganos de apoyo, de línea y desconcentrados

Asesor 20 20 20 20 80 100 9 842 9 942 Alcaldía, asesores de

Alcaldía

Impulsar e implementar las audiencias Publicas Audiencia 1 1 100 9 842 9 942 Alcaldía, asesores de

Alcaldía

Apoyar en la Gestión de Cooperación Técnica y Asistencia financiera externa e interna

Gestión 3 3 3 3 12 100 9 842 9 942 GPP- UF



UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO FINALIDAD: 0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO

PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida


Representación y Defensa de la Municipalidad Provincial de Puno en juicio.

Expedientes 260 34 80 20 394

PPM.

Representación y Defensa de la Municipalidad Provincial de Puno en Investigaciones.

Casos 24 05 06 10 45

PPM.

Representación y Defensa de procesos de Conciliación Extrajudicial.

Procesos 2 4 8 12 26 5 200

5 200 PPM.

Representación y Defensa en procesos judiciales e Investigaciones fuera del Distrito Judicial de Puno.

Expedientes 7 6 8 8 29 10 000 10 000 PPM.

Servicios Profesionales y técnicos de terceros para la defensa de la Municipalidad.

Expedientes 3 3 3 3 12 8 400 8 400 PPM.

Apoyo en acciones judiciales y administrativas de la Procuraduría Pública Municipal – CAS

Personal 1 1 15 000 15 000 PPM.

Acciones Administrativas Documentos 150 70 200 250 670 PPM.

Cursos de Capacitación para el personal de Procuraduría.

Capacitación 2 2 2 6 1 000 2 400 3 400 PPM.




Medida


Cursos de Capacitación para el personal de distintas Gerencias

Capacitación 2 2 2 3 000 3 000 6 000 PPM.

Difusión de la Legislación e Información Jurídica a las diferentes Gerencias.

Unidad 5 10 14 13 42 300 300 PPM.

Absolución de Consultas a los administrados en relación a los procesos judiciales.

Unidad 19 12 25 25 81 PPM.

Coordinación con entidades del sector Público en el ámbito de la administración de Justicia.

Unidad 6 8 12 10 36 PPM.



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida


Promover el fortalecimiento y desarrollo Institucional a nivel provincial

Evento de Capacitación

1

1

2 945 1 000 1 945 GAJ

Asesoría en asuntos jurídicos – opinión legal Opinión Legal 90 100 100 100 390 750 750 1 500 GAJ

Asesorar en asuntos jurídicos –opinión legal a diferentes unidades orgánicas de la MPP

Opinión Legal 200 150 170 181 701 750 750 1 500 GAJ

Monitorear que las opiniones e informes legales cumplan con la calidad y eficacia necesarias a Unidades Orgánicas

Informes 1 1 1 1 4

GAJ

Monitorear que las opiniones e informes legales cumplan con la calidad y eficacia necesarias

Control 15% 15% 15% 15% 60% 1 000 1 000 2 000 GAJ

Absolución de consultas a los administrados y conducción de los procesos no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior de la Ley Nº 29227

Expedientes 45 45 45 45 180 1 000 500 1 500 GAJ

Absolución de consultas a los administrados y conducción de los procesos no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior de la Ley Nº 29227

Consultas 250 250 250 250 1000 200 200 GAJ




Medida


Mejorar el rendimiento de la calidad del personal de la Gerencia de Asesoría jurídica

Capacitación 4 4 4 12 5 000 5 000 GAJ

Mejorar el rendimiento de la calidad del personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica

Libros 10 10 10 10 40 2 000 2 000 GAJ



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000001 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO



Medida


Dirigir y supervisar la formulación del POI 2015 de la Municipalidad Provincial de Puno

Documento 1

1 2 200 4 800 7 000

GPP

Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2016

Talleres 2 2 2 6 1 000 2 000 3 000

GPP

Dirigir y supervisar la consolidación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016

Documento 1 1 1 500 1 500 3 000

GPP

Dirigir y supervisar la actualización del ROF, CAP y MOF

Documento 1 1 1 1 4 4 000 4 000 8 000

GPP

Dirigir la calendarización del PIA 2015 Documento 1 1 1 1 4 1 000 1 000 2 000

GPP

Controlar la afectación presupuestaria según el PIA 2015

Documento 1 1 1 1 4 1 000 1 000 2 000

GPP

Dirigir y controlar las modificaciones presupuestarias del PIA 2015

Documento 3 3 3 3 12 2 500 500 3 000

GPP

Dirigir y supervisar la formulación y evaluación de los estudios de Pre inversión del 2015-SNIP y de Cooperación Internacional

Documento 12 13 12 13 50

3 000 2 000 5 000

GPP

Asesorar a los Órganos de Alta dirección y dependencias de la Institución en materia de planificación y presupuesto, PIP y racionalización

Acción 2 2 2 2 8

7 000 5 000 12 000

GPP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO



Medida


Formulación del Plan Operativo Institucional 2015

Documento 1

1

SGPPI

Codirigir y/o coparticipa en el proceso del presupuesto participativo por resultados 2015

Evento 10 10 3 000 5 000 8 000

SGPPI

Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Puno

Documento 1 1 4 200 5 000 9 200

SGPPI

Actualizar el Plan Estratégico Institucional Documento 1 1 2 500 2 500 5 000 SGPPI

Elaboración y aprobación de la Memoria anual 2015

Documento 1 1 50 50

SGPPI

Aprobación de Términos de Referencia para formular PIPs

Documento 54 3 3 2 62

SGPPI

Planes de trabajo para formular PIPs Documento 2 2 2 6

SGPPI

Registro Informe de Consistencia de PIP viables (FORMATO 15)

Registro 45 3 3 2 53

SGPPI

Oficios de verificación de viabilidad remitidos a la DGPI

Do2cumento

1 1 50 50

SGPPI

Variación en la fase de inversión (FORMATO 16)

Registro 9 2 2 2 15 SGPPI

Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO 14)

Registro 1 2 1 54 58 SGPPI

Elaborar programa de inversiones Multianual Documento 1 1 SGPPI




Medida


Seguimiento y monitoreo de proyectos Actividad 1 3 1 5 300 250 550 SGPPI

Emitir Informes y opiniones técnicas de acuerdo a lo requerido

Documento 85 80 70 80 315 100 100

SGPPI

Evaluación de PIPs Documento 54 5 5 4 68

SGPPI

Informes técnicos de PIPs Viables, observados y rechazados

Documento 3 3 2 8

SGPPI

Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluación de PIP menor


SGPPI

Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaración de Viabilidad de PIP


SGPPI

Remisión de informes de PIPs viables a la Dirección General de Pública.

Documento 54 5 5 4 68 10 10

SGPPI

Asistencia a cursos de fortalecimiento institucional

Evento 1 3 3 3 10 3 000 3 000

SGPPI



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO



Medida


Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub Gerencia de Presupuesto.

Documento 1 1 70 60 130

SGP.

Formular, Programar y/o consolidar el Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, PIA Anual.

Documento

1 1 1 3

800 1 000 1 800

GPP -SGP.

Elaboración de la Evaluación Presupuestal Anual 2014 y Semestre 2015

Documento

1 1

2 700 800 1 500

SGP.

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Anual 2014 y I semestre 2015

Documento 1

1

2

800 600 1 400

GPP – GA –SGP-SGC .

Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecución del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras.

Documento 60 60 60 240 420 1 100 900 2 000

SGP.

Certificación Presupuestal del Gasto Corriente e Inversión.

Documento 250 70 90 30 440 1 000 800 1 800

SGP.

Elaboración de informes de Disponibilidad Presupuestal.

Documento 80 90 60 70 300 1 200 800 2 000

SGP.

Proponer incorporaciones vía crédito suplementario o modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.

Documento 20 40 35 30 125

1 300 1 500 2 800

GPP - SGP.

Efectuar la afectación y compromiso de Órdenes de Compra conforme a las Resoluciones y/o órdenes autorizadas.

Documento 100 350 550 650 1650

640 1 200 1 840

SGP.




Medida


Efectuar la afectación y compromiso de Órdenes de Servicio conforme a las Resoluciones y/o órdenes autorizadas.

Documento 100 350 550 600 1600

800 1 200 2 000

SGP.

Elaboración de documentos diversos en materia de presupuesto

Documento 30 35 40 45 150 800 1 200 2 000

SGP - GPP.

Mantener actualizado los archivos del SIAF-GL mostrando los saldos correspondientes mensualmente

A. Virtual 90 90 90 90 360

1 000 1 000 2 000

SGP.

Mantener actualizado los archivos de la Ejecución Presupuestal página web. www.munipuno.gob.pe, mostrando la ejecución diaria (inversiones)

A. Virtual 90 90 90 90 360

500 1 200 1 700

SGP.

Efectuar el compromiso de Gastos de Inversión y Gastos Corrientes, previo Crédito Presupuestario.

Tramites 200 300 600 400 1500 1 000 1 330 2 330

SGP.

Alcanzar información competente para la página web, www.munipuno.gob.pe

Documento 20 30 20 30 100 100 200 300

SGP.

Afectación y compromiso presupuestario de otros (planilla remuneraciones, sepelio luto, vacaciones truncas, caja chica)

Documento 30 30 30 30 120

500 900 1 400

SGP.

http://www.munipuno.gob.pe/

http://www.munipuno.gob.pe/



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Actualizar y evaluar el ROF Documento

1 1

2 167.08 471.38 638.46 SGDO

Actualizar y evaluar el CAP Documento 1

1 83.54 235.69 319.23 SGDO

Actualizar y evaluar el MOF Documento

1 1 2 167.08 471.38 638.46

SGDO

Actualizar y evaluar el TUPA Documento

1

1 83.54 235.69 319.23

SGDO

Actualizar el MAPRO Documento

1

1 83.54 235.69 319.23

SGDO

Actualizar el PAP Directiva 1 1 83.54 235.69 319.23

SGDO

Implementación de la simplificación Administrativa

Directiva 1 1 1 3

250.62 707.06 957.68

SGDO

Establecer la Estructura de Costos de Procedimientos nuevos

Documento 1 1 2 167.08 471.38 638.46

SGDO

Elaborar Informes y Opiniones técnicas Documento 2 5 5 5 17 1420.19 4006.69 5426.88 SGDO

Participar en talleres Taller

2 2 167.08 471.38 638.46

SGFO



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR

PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL


Medida


Elaborar estudios de Pre inversión (Educación Básica)

Estudio 1 2 2 0 5

40 000 40 000

SGCTIPI

Elaborar estudios de Pre inversión (Saneamiento Básico: Agua y desagüe)

Estudio 0 1 2 1 4

72 000 72 000

SGCTIPI

Elaborar estudios de Pre inversión (Turismo) Estudio 0 1 0 1 2

150 000 150 000

SGCTIPI

Elaborar estudios de Pre inversión (Transporte vial urbano)

Estudio 1 3 4 2 10

90 500 90 500

SGCTIPI



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Asesoramiento y Coordinación con la Alta

Dirección en temas inherentes a Supervisión

y Liquidación de Inversiones

Acciones

realizadas 50 50 50 50 200 3 322.20 6 554.80 9 877.00 OSLI.

Supervisión de Obras ejecutadas por administración directa, por contrato y por convenio.

Supervisión 15 15 15 15 60 4 840.44 7 189.20 12 029.64 OSLI.

Evaluación y revisión de los expedientes técnicos.

EXP. TEC. 14 15 15

45 2 410.58 6 768.08 9 178.66 OSLI.

Revisiones de pre liquidación técnicas y financieras de obras.

Expediente 11 14 14 14 53 1 390.32 6 695.49 8 085.81 OSLI.

formaciones de Comisiones de Liquidaciones Resolución/

Contrato 10 14 14 14 52 508.77 6 253.26 6 762.03 OSLI.

Elaboración de Liquidaciones de oficio Resolución/

Contrato 11 14 14 14 53 465.39 7 387.46 7 852.85 OSLI.



UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Citar a los señores regidores por disposición del señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal

Citaciones 7 7 6 7 27 2 000 1 000 3 000

SG.

Proyectar Ordenanzas Municipales Ordenanza

M. 8 8 8 8 32

1 500 1 500 SG.

Publicar de manera oportuna las ordenanzas y decretos de Alcaldía

Publicación 25 25 25 25 100 500 20 000 20 500 SG.

Proyectar los Decretos de Alcaldía Decreto de

Alcaldía 1 2 1 2 6

15 000 15 000 SG.

Proyecto de mejoramiento en la preparación de actas que se someterán a la aprobación

Actas de sesión

7 7 6 7 27 200

200 SG.

Asistir al Presidente del Concejo en las sesiones de Concejo Municipal

Actividad 7 6 7 7 27 200 2 000 2 200 SG.

Redacción de actas de sesiones de Concejo Actas de Sesiones

7 7 6 7 27 100 1 500 1 600 SG.

Controlar y dirigir que las actas aprobadas por el concejo municipal sean transcritas en el libro de actas respectivo y sean firmadas por los miembros de la sesión

Actas 7 7 6 7 27 300 1 500 1 800 SG.

Proyectar resoluciones de Alcaldía Resolución 220 220 220 220 880 300 2 000 2 300 SG.




Medida


Emitir y recepcionar documentos de administración: oficios, Hojas Coordinación, cartas, memorándums y otros.

Documentos 230 230 230 230 920 2 100 900 3 000 SG.

Atención a usuarios que requieren entrevista con alcaldía

Actividad 10 10 10 10 40 433 1 500 1 933 SG.

Orientar al público en general sobre consultas y gestiones de tramite realizados

Actividad 220 300 300 300 1 120 500 500 SG.

Organización de actos oficiales, instalación y verificación de sesiones solemnes y actos protocolares de la Municipalidad

Documentos 3 4 4 3 14 2 000 10 500 12 500 SG.

Asistencia a sala de regidores Actas de

Comisiones 15 15 15 15 60

500 3 000 3 500 SG.

Requerimiento de Software para atención rápida y oportuna de doc umentos

Proyecto 1 1

SG.- GPP

Implementación de equipos de cómputo (laptop) para los miembros del Concejo Municipal

Proyecto 1 1

SG.- GPP



UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Organizar actividades protocolares oficiales de la Municipalidad y coordinar eventos similares con instituciones de la ciudad

Actividades 20 20 40 20 100

6 000 6 000 UIIP

Efectuar labores administrativas, dentro y fuera de la Municipalidad

Documento 200 200 200 200 800 500 100 600 UIIP

Establecer la vigencia de valores y cambios de actitud de la población, frente a eventos de gran concentración

Difusión 30 20 15 15 80 19 000 19 000 UIIP

Elaborar pronunciamientos, comunicados notas de prensa, para el conocimiento de la población y los medios de prensa.

Difusión 160 160 160 160 640 640 640 UIIP

Diagramación de afiches, gigantografia, revistas, periódicos, trípticos y demás material publicitario.

Diseño 20 30 35 20 105 2 500 2 500 UIIP

Presentar diariamente el programa radial “ Reporte Municipal, para difundir las actividades de las diferentes gerencias de la Municipalidad y recibir las sugerencias y críticas de la población

Difusión 75 75 75 75 300 31 300 31 300 UIIP

Presentar diariamente el programa televisivo En la Mira , para difundir las actividades de las diferentes gerencias de la Municipalidad y recibir las sugerencias y críticas de la ciudadanía

Plan de Trabajo

Sin

Presupuesto UIIP – GPP




Medida


Recabar información periodística diaria del acontecer local, regional y nacional

Publicación 270 270 270 270 1080 900 900 UIIP

Presentar el panel informativo con la tecnología cibernética de avanzada

Actividad 1 1 UIIP

Colaborar con las comisiones especiales en la realización de los eventos programados por la Municipalidad

Evento 3 3 3 2 11 4 000 4 000 UIIP

Implementar la UIIP con Mega equipos amplificación, fotográficos y de videos modernos, portables para brindar un mejor servicio, en ferias y eventos de capacitación y eventos internos y externos

Plan de Trabajo

Sin

Presupuesto

UIIP-GPP

Implementación del Teatro Municipal con ecran moderno y equipo de proyección de películas

Proyecto

1 1 Sin

Presupuesto

UIIP-GPP

Rehabilitación y equipamiento del Auditórium Municipal ( 3er. Piso)

Proyecto

1 1 Sin

Presupuesto

UIIP-GPP

Adecuación e implementación de un salón para matrimonios

Proyecto 1 1 Sin

Presupuesto UIIP-GPP

Requerimiento de una impresora full color laser, formato tabloide

Proyecto 1 1 Sin

Presupuesto UIIP-GPP



UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE REGISTRO CIVIL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 5000578 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES FINALIDAD: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Recepcionar inscripción de nacimientos en plazo ordinario, extraordinario, adopciones de menores y mayores.

Registro 250 200 250 200 900 1 500 2 000 3 500 URC

Recepcionar inscripción de defunciones en plazo ordinario, extraordinario.

Registro 100 120 90 80 390 1 100 2 300 3 400 URC

Recepcionar, organizar, calificación de expediente, inscripción y la celebración de matrimonios civiles.

Registro 50 50 80 80 260 1 000 2 500 3 500 URC

Orientar y efectuar así como realizar la anotación de la rectificación de partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones por orden judicial, vía notaria y, por error, omisión o salvedad administrativa.

Rectificaciones

90 120 120 50 380 1 000 5 100 6 100 URC

Otorgar copia certificada del original de partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio y defunciones.

Acta 4500 5000 5500 5500 20500 6 000 1 500 7 500 URC

Expedición de constancias de no inscripción, negativo de matrimonio, viudez.

Constancia 60 200 90 90 440 440 4 000 4 440 URC

Realizar campaña de filiación y apoyo a la identidad

Campaña 1 1 500 500 1 000 URC

Participación de Cursos de Capacitación Capacitación 1 1 2 2 000 2 000 URC

Mejoramiento, remodelación, codificación de la Oficina Registro civil

Proyecto 1 1 URC



UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE ARCHIVO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida


Elaboración Informe de evaluación del Plan Anual de Trabajo de Archivo 2014, para ser remitido ARP.

Documento 1

1 100 200 300 UAC

Elaboración del Plan Anual de Trabajo para ser remitido ARP.

Bloques 1

1 100 200 300 UAC

Elaborar propuesta de directivas que regulen el estado de documentos del Archivo central

Norma 1

1 150 350 500 UAC

Organización de documentos Actividad 300 300 300 300 1200 500 1 900

2 400

UAC

Descripción de documentos y elaboración de índices

Actividad 10 10 10 10 40 230 230 UAC

Conservación documental

Actividad 3000 3000 3000 3000 1200 1 000 1 0

00

UAC

Coordinación con archivo de gestión y/o periféricos

Actividad 5 5 5 5 20 50 100 150 UAC

Proceso de transferencia documental Actividad 3 2 3 2 10 500 200 700 UAC

Proceso de organización de archivos periféricos

Actividad 1 1 1 1 4 200 600 800 UAC




Medida


Proceso de descripción documental Actividad 2 2 4 100 1 500 1 600 UAC

Proceso de selección y eliminación de documentos

Actividad 1 1 2 800 2 800 UAC

Servicios archivísticos Servicio 30 20 20 20 90 200 300 500 UAC

Coordinación con el Archivo Regional a nivel externo

Actividad 1 1 200 200 UAC

Requerimiento de aspiradora Documento 1 1 3 520 3 520 UAC



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Tramitar procedimiento en Ejecución Coactiva, número de expedientes

Resolución de

Ejecución 100 100 200 300 700 7 550.60 674.40 8 225 OEC

Notificaciones, resoluciones Coactivas de embargo y otros

Resolución 400 400 500 500 1800 7 550.60 674.40 8 225 OEC

Traba de medidas cautelares; en intervención, en recaudación, en información, administración de bienes, deposito inscripción retención y otros

Resolución 10 20 30 30 90 7 550.60 674.40 8 225 OEC

Actividad Secundaria

Proyección a la comunidad en forma persuasiva y educativa por los medios de comunicación social, esquelas, avisos y otros

Folletos 100

100

200 7 000.00 674.40 7 674 OEC

Proyectos

Propuesta de Ordenanzas Municipales Proyecto de ordenanza

1

1 1 200 1 200 OEC



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Levantamiento de información de : equipos informáticos , procesos, licencias de software, equipos de comunicación y otros

Actividad 1 1 2 000 2 000 OTI

Implementación de la internet de la Municipalidad, instalación y configuración de servicios de dominio

Actividad 1 1 1 000 1 500 2 500 OTI

Instalación de internet empresarial con dos líneas de 10 Mbps. de fibra óptica

proyecto 1 1 SIN

PRESUPUESTO OTI

Restauración administración y mantenimiento del portal Web institucional, incluido dominio y hosting

Actividad 1 1 1 1 4 3 500 3 500 OTI

Mantenimiento del sistema integral de gestión documentaria Municipal

Actividad 1 1 1 1 4 2 500 2 500 OTI

Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipos informáticos

Actividad 200 150 130 120 600 4 500 4 500 OTI

Mantenimiento de la Red de comunicaciones de la Municipalidad

Actividad 1 1 1 1 4 3 000 3 000 OTI




Medida


Auditoría integral a los sistemas de información implementados en la Municipalidad


Servicio de llamadas gratuitas para consultas Proyecto SIN

PRESUPUESTO OTI

Implementación del internet inalámbrico en la plaza de armas de Puno


Renovación de computadoras personales de escritorio y equipos informáticos de la Institución

Proyecto 1 1 SIN

PRESUPUESTO OTI

Adquisición de licencias de software para los equipos informáticos de la Institución del sistema operativo u ofimática y licencia de antivirus

Proyecto SIN

PRESUPUESTO OTI – GPP

Recableado la red local de la Municipalidad provincial de Puno, con cable utp nivel 6ª y línea principal backbone de piso a piso nivel 7, con sistema ele3ctrico con toma de corrientes estabilizada y operaciones continuas

proyecto 1 1 SIN

PRESUPUESTO OTI – GPP-UIIP



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Brindar información y orientación a ciudadanos y personas jurídicas sobre servicios que brinda la municipalidad.

Acción 7500 7500 7500 7500 30000 1 000 1 000 2 000 OAOV

Recepciónar, registrar, clasificar y distribuir documentos que tramiten los administrados de acuerdo al TUPA institucional, así como los documentos externos que se tramiten al exterior.

Actividad 8500 8500 8500 8500 34000 7 000 7 000 OAOV

Ejercer protección y defensa del vecino, evitando las atenciones ineficiente y pagos indebidos

Acción 2500 2500 2500 2500 10000 500 500 OAOV

Recepcionar documentos proporcionados por los administrados, relacionados con sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento definitivo.

Actividad 2000 2000 2000 2000 8000 2 000

2 000 OAOV

Interpretar las normas administrativas de forma que se mejore la orientación al público, preservando razonablemente los derechos de los administrativos.

Actividad 300 300 300 100 1000 1 000 800 1 800 OAOV

Coordinar con la Oficina de Tecnología e Informática sobre la implementación y soporte de un sistema informático de atención al usuario.

Acción 30 30 30 30 120 2 000 950 2 950 OAOV

Conducir, ejecutar y controlar el libro de reclamaciones

Actividad 5 5 5 5 20 300 300 OAOV



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO



Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica

Responsable

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Programar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de personal, logística, tesorería y contabilidad para el buen funcionamiento de la Gestión Municipal

Acción 3 3 3 3 12 2 000 3 500 5 500 GA

Establecer y actualizar las normas y directivas de carácter interno para la administración de recursos, humanos, materiales, económicos y financieros de la Municipalidad

Documento 1 4 4 4 13 1 600 3 500 5 100 GA

Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los órganos de la MPP, para el cumplimiento de sus objetivos, metas

Acción 3 3 3 3 12 700 800 1 500 GA

Dirigir y supervisar las acciones de personal, velando por el cumplimiento de la normatividad vigente.

Acción 3 3 3 3 12 500 700 1 200 GA

Dirigir y controlar las actividades de adquisición de bienes y contratación de servicios, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el sistema de logística

Acción 3 3 3 3 12 900 600 1 500 GA

Participar en las licitaciones, concursos públicos y/o de méritos y adjudicaciones directas que convoque la Municipalidad

Procedimiento

5 5 5 15 800 650 1 450 GA

Supervisar la aplicación del sistema de contabilidad gubernamental

Acción 3 3 3 3 12 980 1 000 1 980 GA




Medida


Elaborar la programación anual y mensual de los compromisos económico financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta dirección y manteniendo el control de la liquidez presupuestal

Documento 1 1 990 793 1 783 GA

Programar y controlar las acciones de Tesorería, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el área

Acción 3 3 3 3 12 1 100 800 1900 GA

Participar en la formulación de los objetivos políticas y planes de desarrollo, así como del presupuesto de la Municipalidad, en coordinación con la oficina de Planificación y Presupuesto

Evento 1 1 800 1 000 1 800 GA

Presentar y exponer la información económica, financiera y contable al Concejo municipal y alcaldía de los plazos previstos por la Alta dirección y las disposiciones legales vigentes

Acción 1 1 2 900 1 000 1 900 GA

Asesorar e informar a la alta dirección sobre los aspectos de personal, logística, tesorería y contabilidad.

Acción 3 3 3 3 12 896 1 800 2 696 GA

Elaborar y tramitar los anteproyectos de ordenanza, acuerdos, decretos y resoluciones que le corresponda, así como los que encomiende la alta dirección

Documento 3 3 3 3 12 600 800 1 400 GA



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS FINALIDAD: 0055509 DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO



Medida


elaboración de planillas de remuneraciones del personal cesante y jubilado - nombrados - contratados por servicios personales - contratados por inversión - obreros de construcción civil - obreros de limpieza pública -contrato administrativo de servicios.

Planilla 21 21 21 21 84 5 000 800 5 800 Remuneraciones

Emitir reportes de descuentos judiciales y otros

Reporte 21 21 21 21 84 2 000 500 2 500 Remuneraciones

Reportes a administradora de fondos de pensiones (AFPs)

Trabajador 200 200 200 200 800 500 200 700 Remuneraciones

Elaboración de la planilla electrónica (Actualización y mantenimiento mensual PDT)

Planilla 3 3 3 3 12 700 2 500 3 200 Remuneraciones

Emitir reportes de provisiones de CTS Reporte 2 2 2 2 8

2 000 992

2 992 Remuneraciones

Elaboración de boletas de pago

Boleta 5000 5000 5000 5000 20000 4 000 500 4 500 Remuneraciones

Emisión de certificación de tiempo de servicios y acumulaciones

Solicitud 4 4 4 4 16 1 000 100 1 100

Remuneraciones

Elaboración de liquidaciones de beneficios de trabajadores (SEPELIO, LUTO, VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, ETC.)

Solicitud 30 30 30 30 120 2 250 500 2 750

Remuneraciones




Medida


Reportes de abonos al Banco de la Nación para pago a trabajadores

Reporte 3 3 3 3 12 1 500 400 1 900 Remuneraciones

Elaboración de certificados y constancias de trabajo y practicas

Constancia 130 130 130 130 520 4 000 4 000 Remuneraciones

Elaboración de informes escalafonarios

Informe 70 80 70 80 300 2 000 200 2 200 Legajos

Recepción y organización de documentos

Documento 240 240 240 240 960 1 000 1 000 Legajos

Recepción y organización de legajos personales (Operación, Inversión, CAS y otros)

Reporte 280 280 280 280 1 120 2 000 2 000 Legajos

Elaboración de informes técnicos respecto de temas referidos al área de personal

Informe

100 100 100 100 400 3 500 900 4 400 SGP

Verificación inopinadas de la asistencia, permanencia y puntualidad así como la disciplina de los trabajadores de la municipalidad y sus programas especiales

Actas 30 30 30 30 120 800 1 500 2 300 SGP

Realización de actividades relativas al control de asistencia y permanencia de los trabajadores

Acción 2000 2000 2000 2000 8000 1 600 1 000 2 600 Control de Asistencia

Realización de actividades relativas al bienestar social de los trabajadores

Acciones 55 55 55 55 220 2 200 300 2 500 Bienestar social

Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas de la MPP anualizado 2015

Eventos de capacitación

5 5 5 5 20 10 000 14 000 24 000 Capacitación

Coordinar con las diferentes unidades de la sub gerencia

Acciones 5 5 5 5 20 900 500 1 400 SGP

Proposición de manuales de procedimientos internos inherentes a la Sub Gerencia de Personal

MAPRO 3 3 3 3 12 1 200 600 1 800 Unidades Orgánicas




Medida


Establecer fechas límite para el requerimiento de personal por cada mes, por servicios personales

Informe 3 3 3 3 12 1 200 600 1 800 Todas las Unidades

Orgánicas de la Municipalidad

Elaboración de contratos y adendas del personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios

Contratos 120 120 120 120 480 2 800 400 3 200 Todas las Unidades

Orgánicas de la Municipalidad



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO



Medida


Elaboración del PAC Expedientes 1 1 8 110 6 250 14 360 SGL

Elaboración de modificaciones del PAC Expedientes 4 3 2 1 10 6 600 6 600 SGL

Elaboración de expedientes de contratación de los procesos de selección y acciones correspondientes

Expedientes 40 40 30 20 130 8 480 18 000 26 480 SGL

Evaluación semestral del PAC Evaluaciones 1 1 2 12 500 12 500 SGL

Elaboración de contratos derivados de procesos y menores a 3 UITs

Contratos 75 75 75 75 300 14 500 14 000 28 503 SGL - Adquisiciones

Elaboración de Órdenes de Compra Órdenes de

Compra 500 500 500 500 2 000 14 800 14 600 29 400 SGL - Adquisiciones

Elaboración de Órdenes de Servicio Órdenes de

Servicio 875 875 875 875 3 500 14 000 12 300 26 300 SGL - Adquisiciones

Elaboración de cotizaciones y cuadros comparativos

Cotizaciones 750 750 750 750 3 000 14 500 13 480 27 980 SGL - Adquisiciones

Pecosas Expedientes 450 600 750 750 2 550 14 590 14 950 SGL - Almacén

Movimiento de almacenes Expedientes 80 80 80 80 320 14 120 14 120 SG L – Almacén




Medida Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica

Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Saneamiento de almacenes Expedientes 80 80 80 80 320 15 000 15 000 SG L – Almacén

Comisión de inventario Expedientes 1 1 35 000 35 000 SG L – Almacén

Registro de Actas Expedientes 80 80 80 80 320 8 000 8 000 SGL -. Patrimonio

Registro de Órdenes de compra Expediente 120 120 120 120 480 10 000 10 000 SGL -. Patrimonio

Registro de órdenes de servicio Expediente 130 130 130 130 510 6 000 6 000 SGL -. Patrimonio

Capacitación del personal en adquisiciones y otros

Actividad 4 5 5 5 19 6 000 7 000 13 000 SGL -. Patrimonio

Servicio de telefonía fija Mensual 3 3 3 3 12 29 500 29 500 SGL - mantenimiento

Servicio de internet Mensual 3 3 3 3 12 19 626 19 626 SGL - mantenimiento

Servicio de energía Mensual 3 3 3 3 12 129 186 129 186 SGL - mantenimiento

Servicio de agua Mensual 3 3 3 3 12 19 495 19 495 SGL - mantenimiento



UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSO S MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO



Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I T10rim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Elaboración de la Evaluación Presupuestal informe 0 1 1 1 3 2 404 2 220 4 624 SGC

Elaboración de Estados Financieros EE.FF.Y

Presupuestarios

1 1 1 1 4 2 404 2 220 4 624 SGC

Análisis de la Cuenta 1501.0899 Otras Estructura s Concluidas

Libro Auxiliar

3 3 3 3 12 2404 2 220 4 624 Analista

Análisis de la Cuenta 1201. Cuentas por Cobrar Libro

Auxiliar 3 3 3 3 12 2404 2 220 4 624 Analista

Análisis de las Ctas. De Activo, Pasivo y Patrimonio

Libro auxiliar

103 103 103 103 412 2404 2 220 4 624 Analista

Elaboración de balance de comprobación Balance de Comprob.

3 3 3 3 12 2404 2 220 4 624 Integración contable

Elaboración de proceso de Información en SIAF-GL

Registros 1600 1680 1700 1750 6730 2404 2 220 4 624 Especialista en

integración Contable

Valuación de Activos Fijos Libros

Auxiliares 1 1 1 1 4 2404 2 220 4 624

Especialistas en Integración Contable

Análisis de cuentas Patrimoniales Libros

Auxiliares 21 21 21 21 84 2404 2 220 4 624

Técnicos y Especialistas en Contabilidad

Servicio de la deuda Libros

Auxiliares 0.25 0.25 0.25 0.25 1 2404 2 220 4 624 Analistas

Pago de devengados Documentos 0 0 50 30 80 2404 2 220 4 624 Comisión




Medida


Compromisos pendientes de pago en el mes de diciembre 2014.

Documentos 1200

1200 2 404 2 220 4 624 SGC

Documentos emitidos, Oficios, Informes, Cartas, Hojas de Coordinación, memorándums y otros.

Documentos 50 60 60 80 250 2 404 2 220 4 624 SGC integrador

contable

Documentos recibidos; Informes, oficios, cartas Hojas de Coordinación y otros

Documentos 300 500 700 900 2400 2 404 2 220 4 624 SGC integrador

contable

Proveídos emitidos y recibidos Documentos

300 400 600 700 2000 2 404 2 232 4 636 SGC



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA

PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida


Elaborar los comprobantes de pago, Giro de cheques, órdenes de compra, órdenes de servicios, planillas, obligaciones Sociales y provisionales como otros documentos, pago de cheques, recepción y archivo de documentos.

Hojas 6000 9000 9000 11000 35000 3 500 7 000 10 500 Técnico en Tesorería

Pago de remuneraciones, pensiones a los trabajadores en forma mensual, mediante abonos masivo mediante la SATM transferencias a centros poblados y comités de gestión, así como apertura de cuentas corrientes

Pllas y Transf. 36 36 36 36 144 3 000 2 000 5 000 SGT

Recaudación sistematizada, mediante emisión de recibos automatizados de ingresos en caja de la Municipalidad.

Caja 750 1500 2500 1000 5750 851 10 000 10 851 SGT

Formulación de recibos de ingresos así como registro administrativo de ingresos y depósitos en cada una de las cuentas corrientes del Banco de la Nación previamente custodiados

Unidades 221 221 221 221 884 500 500 1 000 SGT

Registro auxiliar de libro bancos y caja tabulada en forma sistematizada debidamente conciliado para la información de contable

Documentos 37 37 37 37 148 600 2 000 2 600 SGT




Medida


Formulación de confrontación de operaciones auto declaradas COA en forma mensual, para ser presentadas a la SUNAT

Unidades 3 3 3 3 12 500 3 500 4 000 SGT

Programación de calendario de pagos mensual por genérica de gastos y rubros según PCA. Así como solicitar ampliación de Calendario por las nuevas incorporaciones al PCA

Unidades 3 3 3 3 12 500 4 000 4 500 SGT

Archivo de documentos fuentes como los comprobantes de pago, recibos de ingreso y documentos administrativos hasta el empastado correspondiente

Archivos 3000 3000 3000 3000 12000 1 500 6 000 7 500 SGT



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Diseñar, formular y ejecutar políticas de recaudación, fiscalización y recuperación de deudas

Documentos 3

1 3 7 1 500 1 500 Concejo Municipal

Control de procedimientos y monitoreo de la recaudación y su optimización

Contribuyentes 1 000 1000 2000 2000 6000 1 000 1 500 2 500 GAT

Propiciar beneficios a contribuyentes puntuales

Ordenanza 1 1

Concejo municipal

Prórroga del plazo de presentación DD.JJ hasta el 30 de marzo

Ordenanza 1

1

Concejo Municipal

Resolver solicitudes de recursos de reclamación o reconsideración en primera instancia

Notificación 1200 7200 3600 1200 13200 4 000 40 000 44 000 GAT-SGFO

Notificación, masiva con requerimiento detectando omisos y subvaluado res

Revisión inopinada

2 3 3 3 11

PTO. MPP SGFO – GAT-GPP

Establecer mecanismos de inteligencia para detectar conductas de corrupción

PTO. MPP GAT-SGFO-GPP




Medida


Campañas de educación y sensibilización tributaria

Programas 7 12 12 12 43

20 000 20 000 GAT- SGRT- SGFO

Cultura tributaria, a través de medios de comunicación

Plan de Trabajo 5 7 7 7 26 10 000 4 000 14 000 GAT- SGFO

Campañas de fiscalización tributaria Sistema 1 1 PTO. MPP GAT – SGFO-OPP

Implementación de un sistema integrado recaudación, fiscalización y recuperación de deuda

Modulo 1 1 PTO. MPP GAT – SGFO-SGC-OPP

Incorporar al sistema de información de rentas el módulo de Catastro para un trabajo efectivo

Equipamiento 1 1 PTO. MPP GAT-SGFO-.GPP

Mejorar equipamiento de infraestructura con tecnología de punta para mejor y rápida atención al contribuyente

Sistema 1 1 2 300 10 000 10 300 GAT – SGRT

Sistematización impuesto vehicular y alcabala

Sistema 1 1 100 1 000 1 100 GAT –SGRT

Mejorar el sistema de módulo de fraccionamiento

Sistema 1 1 PTO. MPP GAT-SGFO-GPP

Convenio sobre base de datos (Notarias, EMSA, ELECTRO Puno y otras Instituciones

Base de Datos 1 2 1 1 5 PTO. MPP GAT- SGFO-GPP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Campaña de información sobre el impuesto predial y fiscalización organizada para ampliar nuestra base tributaria.

campaña 1

1

2 600 3 000 3 600 SGFO.

Capacitación del personal, respecto a los tributos municipales

Capacitación 10 5 5 5 25 400 3 000 3 400 SGFO.

Campaña de concientización de pago del impuesto predial en los diferentes centros educativos

Campaña 1 1 2 2 000 2 000 4 000 SGFO.

Formulación de las declaraciones juradas y entrega de las mismas al contribuyente

DD.JJ 9000 10000 12000 14000 45000 17 400 2 000 19 400 SGFO.

Atención solicitudes de beneficios a pensionistas

Solicitud 10 5 5 5 25 400 3000 3 400 SGFO.

Atención solicitudes de prescripción de la deuda tributaria

Solicitud 22 20 10 55 1 000 12 000 13 000 SGFO.

Formulación y emisión de las cuponeras a los contribuyentes puntuales 2015

Contribuyente

10 000 10 000 2 000 5 000 7 000 SGFO.

Campaña tributaria buenos contribuyentes información del impuesto predial a la población

Campaña 1 1 500 1 000 1 500 SGFO.

Notificación de requerimientos a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial y arbitrios

Notificación 4000 6000 8000 10000 28000 500 17 000 17 500 SGFO.

Notificaciones preventivas Notificación 500 500 500 500 2000 1 000 3 000 4 000 SGFO.




Medida


Levantamiento de fichas fiscalización de inmuebles para sinceramiento de datos y pago posterior

Fichas 600 700 800 900 3000 100 4 000 4 100 SGFO.

Convenio EMSSA Puno, ELECTRO Puno con finalidad de proporcionar información de los contribuyentes omisos a declarar –cruce de información

Convenio 1 1 SGFO.

Emisión de las liquidaciones de deuda Liquidaciones 150 200 250 300 900 200 2 000 2 200 SGFO.

Emisión de las resoluciones de determinación de deuda y multa

Resolución 50 100 150 200 500 200 4 000 4 200 SGFO.

Elevación de los expedientes de cobranza coactiva para su continuidad de proceso

expediente 50 60 150 200 460 200 1 000 1 200 SGFO.

Elaboración del padrón general de contribuyentes sobre impuesto predial

Padrón 1 1 1 1 4 200 1 000 1 200 SGFO.

Procedimiento para la detección de posibles actos de corrupción

Acción 4 4 4 4 16

SGFO.

Proyecto de incorporación y financiamiento de la información de las Unidades de Fiscalización y Catastro Urbano

Proyecto 1 1 2 000 5 000 7 000 SGFO.

Optimización y elaboración del sistema de recaudación utilización medios de pago de los Sistemas financieros

Sistema 2 2 2 2 8 100 100 100 SGFO.

Estrategia complementaria de fiscalización para sinceramiento de datos y/o detectar contribuyentes omisos a declarar

Acción 1 1 2 000 2 000 SGFO.

Implementación de las declaraciones y pago vía Sistema financiero y pagina WEB

Acción

1

1 1 000 5 000 6 000 SGFO.

Elaboración y presentación del Plan COTRIDE” conciencia tributaria para el desarrollo y puesta en ejecución.

Plan 1

1

SGFO.



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES FINALIDAD: 0001493 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Recaudación de impuestos y tasas

Tributos 600000 600000 600000 600000 2400000 5 000 5 000 SGRT

Campaña de educación sensibilización tributaria

Plan de Trabajo

1 2 1 2 6 1 500 3 800 5 300 SGRT

Operativos con la policía de transito

Operativos 12 12 12 12 48 3 000 2 000 5 000 SGRT

Implementación y consolidación del sistema GAT ( impuestos, arbitrios , multas, fraccionamiento tributarios y otros

Sistema 1 1 2 5 000 5 000 SGRT

Recepción de declaraciones juradas DD.JJ 100 100 100 100 400 SGRT

Emisión de recibos Recibos 4500 5000 4500 5000 19000 7 000

7 000 SGRT

Obtener información sobre identidad de contribuyentes deudores ante SUNARP, RENIEC, NOTARIAS, etc.

Convenios 3 3 3 3 12 1 000 5 000 6 000 SGRT

Emisión y distribución a domicilio de las DD.JJ del año 2014 del impuesto predial

Declaración 120 120 120 120 480 3 500 3 500 SGRT

Campañas de educación y sensibilización tributaria de los contribuyentes

Campaña 1 6 6 6 19 1 500 3 000 4 500 SGRT

Campañas de orientación conjuntamente con otras Gerencias de la MPP

Campaña 1 1 1 1 4 2 300 3 000 5 300 SGRT

Volanteo en ferias sabatinas y otros de carros sobre obligaciones al patrimonio vehicular

Volanteo 10 12 12 12 46 5 000 3 000 8 000 SGRT




Medida


Emisión de resoluciones del impuesto al patrimonio vehicular

Resoluciones 120 130 120 130 500 3 000 3 000 SGRT

Emisión y distribución a domicilio de las liquidaciones de deuda del impuesto vehicular

Notificación 250 300 250 300 1100 800 4 000 4 800 SGRT

Emisión de Notificaciones del impuesto al patrimonio vehicular en los operativos

Notificación 360 360 360 360 1440 2 000 2 000 SGRT

Emisión de informes periódicos de ingresos mensuales según metas del MEF

Informe 3 3 3 3 12 1 000 1 000

Cursos de actualización tributaria con la escuela de la SAT de Lima

Curso 1 1 2 1 000 3 000 4 000 SGRT

Proyecto Implementación SAT Proyecto

GAT/SGRT/ SGFO



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON

ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA

VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO


Medida


Atención al público en trámites administrativos

Expedientes 100 100 100 100 400 1 675 24 371 26 046 GDU

Modificación de las herramientas de gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo urbano elaborando el POI, MOF, TUPA y RAMSA, en coordinación con la Gerencia de Planificación

Documento 1 4 5 100 100 200 GDU - GPP

Elaboración de ordenanzas y resoluciones que promuevan el desarrollo urbano y dejen sin efecto acciones negativas de gestiones anteriores

Documento 25 25 25 25 100 100 100 200 GDU – GAJ

Firma de convenios de colaboración con : SUANRP, COFOPRI, MARINA DE GUERRA, MINISTERIO DE VIEVIENDA y UNIVERSIDADES

Convenio 2 2 1 5 100 500 600 GDU – GAJ - GM

Modernización de los sistemas de Información , informatización y tramite de documentos de la GDU

Software 1 1 1 3 100 2 000 2 100 GDU - OTI

Organización de eventos de capacitación para funcionarios y público en general en temas de desarrollo urbano , derecho urbanístico y técnicas de manejo de equipos de medición satelital

Taller 1 1 2 100 2 000 2 100

GDU - SGP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON




Medida


Atención al público de trámites administrativos

Expediente 500 500 500 500 2000 9 970 3 300 13 270 SGPCU – CU

Elaboración de Planes Sectoriales para los Uros, Salcedo, Alto Puno, Jayllihuaya y Centro Histórico Puno

Plan 1 2 2 5 600 3 600 4 200 SGPCU - GDU

Monumentacion de la Bahía Menor y señalización del borde Lacustre

Operativo 1 1 2 200 200

SGPCU – MARINA DE

GERRA

Elaboración de Reglamentos de zonificación y usos del suelo y procesos de consta

Documento 1 1 2 4 200 230 430 SGPCU -GDU

Taller 1 1 2 300 300 SGPCU - GDU

Elaboración de Bases de concursos urbanísticos y TDRs para proyectos

Documento 5 5 5 5 20 200 200 SGPCU - GDU

Sistematización de parámetros urbanos del centro histórico y barrio emprendedores de la ciudad

Sistema 1 1 2 1 000 6 900 7 900 SGPCU – GDU - OTI

Operativos de fiscalización y control urbano Operativo 20 20 20 20 80 3 500 3 500 SGPCU



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON




Medida


Atención al público de trámites administrativos

Expediente 400 400 400 400 1600 8 500 6 900 15 400 SGC

Saneamiento físico legal de espacios públicos y áreas de aporte

Expediente 5 10 10 10 35 4 600 4 600

SGC – Alcaldía ,

Patrimonio

Proyecto BARRIOS EMPREDEDORES: procedimientos de regularización de oficio de sectores urbanos de la ciudad

Proyecto/ Sector

10 10 10 30 20 000 208 761 Sin

presupuesto

SGC- GDU - GPP



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO


Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable

Anual Bienes Servicios TOTAL

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

Dirigir la formulación y ejecución del Plan Estratégico de desarrollo económico y turístico sostenible de la Municipalidad Prov. Puno.

Actividad 1 4 4 4 13 300 1 700 2 000 GTDE.

Planificar el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir al crecimiento económico y desarrollo social de la Prov. de Puno

Actividad 1 6 6 6 19 200 1 800 2 000

GTDE.

Promover y apoyar a la Micro y pequeña empresa, involucrada en la generación de empleo y desarrollo económico local

Actividad 1 4 6 6 17 500 1 500 2 000

GTDE

“Plan Ciudad Ordenada” ordenamiento del tráfico vehicular, campañas de sensibilización , intervención con autoridades

actividad 6 12 15 18 51 2 000 8 000 10 000 GTDE- SGPEDER, UIIP

Plan Misión Empresarial, capacitaciones, monitoreo, posicionamiento en el mercado

Actividad 6 15 5 26 1 000 6 000 7 000 GTDE- SGPEDER, UIIP

Certificación de Calidad de Servicio Turístico, capacitación, monitoreo, certificación, involucramiento

Actividad 7 12 9 28 2 000 8 000 10 000 GTDE- GM-GA- GTSV-

GMAS-OPP- PNP- DIRCETUR UIIP

Implementar embarcadero turístico Internacional Lago Titicaca.

Proyecto 1 1 Sin

presupuesto GTDE- GPP




Medida




Implementar mercado mayorista Cono sur y Cono Norte

1 1 Sin


Posicionar el destino Turístico Puno a nivel nacional r internacional PRESS TOUR WORK SHOP

Proyecto 1 1 Sin




UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO


Medida


Posicionar el destino turístico a través del programa “Puno ciudad atractiva” atreves de , spot publicitario, foros conversatorios, campañas de sensibilización y otros

Actividades 19 20 22 25 86 3 000 27 000 1 500 SGTCE- GDHPC-GMAS,

GTSV- UIIP-GDU

Elaboración de la marca “Ciudad de Puno”

Proyecto 1 5 5 5 16 2 000 16 000 18 000 SGTCE- UIIP -MPP

Promover y fortalecer la artesanía como producto bandera de la provincia de Puno, a través de capacitaciones, feria y otros

Eventos 10 6 7 7 30 10 000 10 000 20 000 SGTCE- DIRCETUR-SG

PEDER y UIIP

Fortalecer y apoyar el turismo rural comunitario

Encuentro 1 1 3 000 9 000 12 000 Sub Gerencia de Turismo REDTURC, DIRCETUR y

UIIP

Proyecto promover el turismo cultural en la ciudad de Puno

Evento 1 3 3 3 10 3 000 12 000 15 000 SGTCE- GDHPC- GMAS,

UIIP- IPERU

Fortalecer, las capacidades de los agentes involucrados del sector turismo, a través de seminarios, cursos y congresos

Eventos 1 1 2 2 000 15 000 17 000 SGTCE - UIIP




Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica responsable



Promoción turística del destino Lago Titicaca, dispositivos móviles, redes sociales, material de promoción y página institucional.

Actividades 14 27 25 27 101 5 000 34 000 39 000 SGTCE- REDTUC- IPERU-

UIIP

Promover el turismo interno local Tours familiares , juveniles e institucionales

Actividad 2 2 3 7 2 000 8 000 10 000 SGTCE - IPERU -, UIIP

Crear mecanismos de inserción laboral, dirigido a MYPRS con pretensión a exportar sus productos al extranjero

Talleres 2 3 5 1 000 4 000 5 000 SGTCE - DIRCETUR, SG

PEDER

Puno ciudad atractiva Proyecto 1 1 Sin

presupuesto SGTCE - GTCE y GPP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO DE LAS PYMES OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO


Medida


Implementación del Centro de desarrollo empresarial incuba negocios

Actividad 1 1 8 012 25 000 33 012 GTCE, SGPEDER

Tour empresarial nacional e internacional a MYPES

Evento 1 1 3 000 10 000 13 000 SGPEDER

Tour empresarial a productores ganaderos

Evento 1 1 2 10 000 15 000 25 000 SGPEDER

Capacitación a MYPES de la ciudad Jornada 2 6 6 6 20 5 000 10 000 15 000 SGPEDER

Capacitación a productores pecuarios Jornada 2 6 6 6 20 4 000 25 000 29 000 SGPEDER

Monitoreo a emprendedores ganadores III Concurso

Actividad 10 23 33 500 15 000 15 500 SGPEDER

Información de mercado de productos, servicios , información mercado Puno

documento 4 12 12 12 40 200 7 000 7 200 SGPEDER

Directorio empresarial Documento 1 1 300 10 000 10 300 SGPEDER

Evento de reconocimiento al emprendimiento empresarial

Evento 1 1 SGPEDER

Feria gastronómica de Puno Evento 1 1 SGPEDER

Festi trucha Titicaca Evento 1 1



Actividad / Proyecto

Unidad de Medida


Mejoramiento de capacidades técnicas productivas de ganado vacuno lechero en las mancomunidades municipales de lo9s centros poblados de la Provincia de Puno

Proyecto 1 1 SGPEDER, GTDE, OPP

Implementación del programa PUNO INNOVA

Programa implementado

1 1 SGPEDER,GTDE,OPP

Mejoramiento de servicios públicos y administrativos en las Municipalidades de Centros Poblados rurales, Provincia de Puno

Proyecto en Ejecución

1 1 SGPEDER, GTDE,OPP

Mejoramiento de capacidades competitivas en la producción de alpaca

Proyecto priorizado

SGPEDER, GTDE,OPP

MUSEO CARLOS DREYER

Espectáculos de Teatro sobre revaloración de los sitios arqueológicos objetos pre hispánicos e hispánicos

Eventos 1 1 1 1 4 15 000 10 000 25 000 MMCD

Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Museo Municipal Carlos Dreyer

Documento 1 1 15 000 15 000 MMCD

Promoción y difusión del Museo Carlos Dreyer

Evento 1 1 1 1 4 5 000 5 000 10 000 MMCD

I Encuentro Regional de Museos Evento 1 1 5 000 5 000 MMCD

Creación del Museo del Folklor Proyecto 1 1 20 000 20 000 MMCD –GTDE – OPP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTARIIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACION PRESUPUESTARIIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO FINALIDAD: 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO


Medida

META PROGRAMADA Presupuesto (En S/.) Unidad Organica Responsable



Otorgar licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales y servicios en general

Licencias 150 150 150 150 600 200 500 700 SGAR-GTDE

Otorgar autorización para instalación de anuncio publicitario

Autorización 40 40 80 90 250 150 300 450 SGAR-GTDE

Otorgar autorización para cambio de domicilio o giro de negocio en licencia de funcionamiento

Licencia 15 15 15 15 60 100 250 350 SGAR-GTDE

Realizar notificaciones preventivas a establecimientos comerciales

Notificación 100 100 100 100 400 100 300 400 SGAR-GTDE

Realizar notificaciones y fiscalizaciones a establecimientos comerciales (O.M. 362-,O:M. 367 y O.M. 398-2014CMPP)

Actas 600 600 600 600 2400 200 900 1 100 SGAR-GTDE

Realizar fiscalizaciones posteriores al otorgamiento de licencia de funcionamiento

Actas 50 50 50 50 200 400 400 SGAR-GTDE

Disponer cierre de los establecimientos o retiro de los elementos publicitarios, aquellos que no tengan su licencia funcionamiento y/o no reúnan los requisitos exigidos para su funcionamiento o instalación o que incumplan las disposiciones establecidas

Actividad Operativos

20 20 20 30 90 6 500 6 500

SGAR-GTDE




Medida

META PROGRAMADA Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable



Difundir y coordinar la formalización de las actividades económicas ( tramite de licencia de funcionamiento, autorización de anuncio publicitario y adecuación de anuncios publicitarios)

Actividad 1 1 1 1 4 1 600 1 600 SGAE-GTDE

Otorgar autorización para colocar afiches y bambalina en vía pública volanteo en zonas reguladas ,

Autorización 7 9 9 9 34 20 20 40 SGAE-GTDE

Normar y expedir autorizaciones para los espectáculos públicos no deportivos y con fines culturales y artísticos; así como supervisar su funcionamiento

Autorización 2 3 3 2 10 400 400

SGAE-GTDE

Otorgar autorización para ferias temporales en zonas reguladas y en locales particulares

Autorización 2 2 2 2 8 300 300 SGAE-GTDE

Regular y controlar el uso de áreas públicas y privadas para la instalación de anuncios y avisos publicitarios


Controlar y supervisar la información procesada en el sistema informático

Actividad 1 1 2 1 000 1 000 SGAE-GTDE

Atención cambio de titular en tiendas, kioskos y puestos de padres a hijos


Autorización de ayudante para tiendas, kioskos y puestos en mercados


Autorización de cambio de giro de negocio en puestos, tiendas y/o kioskos en mercados


Emisión de autorización para comercio ambulatorio

Autorización 20 20 20 20 80 600 200 800 SGAE-GTDE

Autorización para modificar puestos, tiendas y/o kioskos en mercados e instalación de servicios básicos luz y agua

Autorización 6 6 6 6 24 350 350

SGAE-GTDE




Medida

META PROGRAMADA Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

Autorización para ausentarse y cierre temporal en mercados


Baldeo y limpieza de mercados 4 mercados


Mantenimiento y reparación de infraestructura de mercados




NIDAD ORGANICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVIVIOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL


Medida




Dirigir el consolidado del Plan Operativo Anual acorde a normas legales

Actividad 1 1 1 1 4 600 6 000 6 600 GMAS.

Dirigir la elaboración del Plan de Gestión de residuos solidos

Actividad 1 2 2 2 7 GMAS.

Supervisión y monitoreo de seguridad ciudadana

Actividad 3 6 6 6 21 GMAS.

Prohibir la emisión de humos, gases, residuos y demás contaminantes de la atmósfera y medio ambiente

Actividad Papeletas

5 10 10 10 35 200 2 650 2 850 GMAS.

Facilitar la recolección de residuos solidos y fiscalizar el proceso de almacenamiento y disposición final

Actividad 3 12 12 12 39 1 550 1 550 GMAS.

Promoción del desarrollo de la cultura ambiental

Difusión 24 24 500 3 500 4 000 GMAS.

Manejo de residuos sólidos ( RRSS) Proyecto 1 1 Sin

presupuesto GMA – FONIPREL – GPP

Ampliación de áreas verdes Proyecto 1 1 Sin

presupuesto GMAS - MINAM, GPP

Mini plantas de tratamiento de aguas residuales

Proyecto 1 1 Sin

presupuesto GMAS - MINAM,GPP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL


Medida

Meta Programadas Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

Dirigir la formulación del P.I.G.A.R.S. Documento 1 1 SGGASP

Fiscalizar los procesos de almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales

Fiscalizar 3 3 3 3 12 SGGASP

Promoción del desarrollo de la cultura ambiental

Difusión 1 1 1 1 4 SGGASP

Supervisar o controlar la sanidad animal y tenencia de mascotas, a los responsables conforme a la Ley 27596 del Reglamento y su modificación

Campañas 1 5 10 10 26 SGGASP

Prevenir las epidemias mediante campañas de limpieza, previa organización y sensibilización.

Jornada 1 1 1 1 4 SGGASP

Suscribir y ejecutar convenios en materia de limpieza publica

Documento 2 2 SG. GASP

Difusión de eventos a realizarse por parte de la S.G.G.A.S.P., en coordinación con la SG. Imagen

Difusión 15 15 15 15 60 SG. GASP




Medida


Fomentar la actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de residuos solidos

Documento 1 1 SG. GASP

Mantenimiento de vehículos del áreas de compactadores para los diversos servicios

Documento, unidades

operativas 9 9 9 9 36 100 000 26 400 126 400 SG. GASP

Renovación de seguro obligatorio contra accidentes de transito

Documento 11 11 4 800 4 800 SG. GASP

Gestión para adquisición de vehículos menor (moto carguero)

Documento 1 1 9 600 9 600 SG. GASP

Recolección, transporte y disposición final de material acumulado residuos solidos

Documentos, ruta y

operativo 10 10 12 14 46 156 500 30 000 186 500 SG. GASP

Programa mi Barrio Limpio Actividad 1 2 2 2 7 4 200 4 200 SG. GASP

Implementación de equipos y vestuario para la protección para el personal de limpieza de la SG. GASP

Documento y entrega

1 1 17 540 17 540 SG. GASP

Implementación de repuestos para vehículos menores ( triciclos y moto cargas)

Unidades Operativas

1 1 1 1 4 1 300 1 300 SG. GASP

Curso, charla y/o evento de educación ambiental ciudadana dirigido a: ( comerciantes, Asociaciones de Base, Barrios y población en general)

Curso 3 3 3 8 6 916 6 916 SG. GASP

Expo ferias en los centros Educativos, atreves de la reutilización de material reciclable (plásticos papeles y otros)

Evento 10 10 15 35 10 800 10 800 SG. GASP




Unidad de Medida



Convenios Interinstitucionales, Universidades y Tecnológicos, para la investigación científica y tecnológica sobre el calentamiento global

Documento Convenio

3

3

6

180

180

SG. GASP

Promover la participación ciudadana conformado Juntas vecinales de vigilancia ambiental y ornato publico

Juntas vecinales

3

3

2

8

5 700

5 700

SG. GASP

Fiscalización y operativos para el control de la contaminación atmosférica y sonora

Operativos 1 2 2 2 7 8 000 100 8 100

SG. GASP

Convocatoria a ladrilleras informales para participar de su formalización

Programa 1 1 SG. GASP

Difusión continua de cada evento, programa, curso, y/o charla por medio de televisión, radial, y escrito (stikers, trípticos , baners)

Difusión 17 18 10 45 7 000 7 000 SG. GASP y Unid.

Imagen

Curso de capacitación al personal de la SG. En el fortalecimiento de capacidades en el desempeño laboral.

Curso 1 1 2 1 200 1 200

SG. GASP y SG. Personal

Presentación y aprobación del Plan de Capacitación, a propietarios expendedores de alimentos

Curso 1 1 1 3 150 150 SG. GASP




Medida



Difusión de notas de prensa mediante, Spots educativos de radio, televisión y medio escrito (cartillas, folletos, afiches y banners)

Difusión

3

3

3

14

1 700

1 700

SG. GASP

Presentación del proyecto de restaurantes, mercados, comedores y kioskos escolares saludables

Proyecto

1

4

5

1 200

1 200

SG. GASP

Monitoreo a establecimientos acreditados como saludables

Inspección

4

3

4

4

16

300

300

SG. GASP

Acreditación a establecimientos que cumplan todas las normas de higiene y salubridad como; restaurantes, pollerías chifas cubicherías y kioskos escolares

Acreditación

6

6

300

300

SG. GASP

Supervisión y aplicación de papeletas de infracción a restaurantes, pollerías, chifas ceviche rías, mercado de abastos, comercio ambulatorio, kioskos y establecimientos de expendio de alimentos

Inspección y fiscalización Notificación

200

200

400

300

1200

650

2 500

3 150

SG. GASP

Realizar campañas de control y desinfección en instituciones educativas de la ciudad de Puno y vectores de control en el botadero municipal

Campañas de Desinfección

12

2

14

2 200

2 200

SG. GASP

Coordinación multisectorial y firma de convenios DREP-PUNO MINSA MINISTERIO PUBLICO e instituciones privadas

Convenios

1

1

200

200

SG. GASP

Implementación del software y libro para el registro canino municipal y control de perros vagabundos

Actividad

10

50

105

100

265

5 900

5 900

SG. GASP




Medida



Gestión de implementación del Canil Municipal

Convenio

1

1

16 000

16 000

SG. GASP

Realizar festival y concurso de mascotas Evento

2

1

2

5

1 500

1 500

SG. GASP

Campañas de dosificación , esterilización de mascotas registradas en convenio con la FMVZ UNA-Puno

Campaña

1

1

1

3

10 800

10 800

SG. GASP

Lavado de los distintos mercados de abastos de Puno

Campaña

4

4

4

4

16

350

350

SG. GASP

Operativos a centros de beneficio de ganado que trabajan en forma clandestina, mercados, emporios y comercio ambulatorio.

Inspección

230

241

251

231

953

1 250

1 250

SG. GASP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES FINALIDAD: 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL


Medida


Limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes Parques 62

62

62 62 248 4 889.6

4 890 SGPJCAV

Riego de áreas verdes en parques y avenidas de la ciudad Puno (riego manual y con camión cisterna)

Parques 62 62 62 186 10 523.4 250 10 773 SGPJCAV

Mantenimiento de áreas verdes (labores culturales; poda de árboles y césped, fertilización, deshierbo)

Parques 62 62 62 186 9 925.0 9 925 SGPJCAV

Renovación de áreas verdes (incorporación remoción y preparación de tierra de cultivo, siembra de grass)

M.2 1 500 800 2300 3 470.0 3 470 SGPJCAV

Recalce y plantación de especies arbustivas y flores ornamentales en parques y avenidas de la ciudad de Puno.

Numero de plantones

7000 5000 6000 18000 SGPJCAV

Pintado de la infraestructura de parques y rejas.

M.2 2 000 1500 1000 4500 SGPJCAV

Rehabilitación del sistema de riego en parques y avenidas

ML.

200 200 SGPJCAV

Mantenimiento de Pajchas y piletas (limpieza y reparación),

Piletas 6 6 6 6 24 7 000 7 000 SGPJCAV

Ejecutar 01 estudio para la implementación de áreas verdes para mitigar la contaminación

Documento presentado

1 1

SGPJCAV




Medida


Realizar la evaluación, el registro y/o la actualización del inventario de parques y jardines.

Registro actualizado

1

1 SGPJCAV

Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en el vivero municipal de la Municipalidad Prov. Puno ( riego, deshierbó y fertilización)

Plantones 2000 3000 3000 4000 12000 SGPJCAV

Traslado de tierra de cultivo de cantera al vivero Municipal.

M.3

70 70 4 800.0 4 800 SGPJCAV

Producción de especies forestales y ornamentales (preparación de sustrato, almacigado, envasado y repique)

Plantones 20000 20000 SGPJCAV

Ejecutar la forestación y reforestación de áreas erizadas y cerros (cerro Azoguine, Huajsapata)

Numero campañas

2 2 SGPJCAV

Promover la participación de la población en el mantenimiento y conservación de las áreas verdes de la ciudad de Puno.

Población participante

1 1 3 880.56 3 880 SGPJCAV

Realización de campañas de sensibilización Difusión 1 1 1 1 4

SGPJCAV

Capacitación al personal que labora en la Sub Gerencia de Parques, jardines y áreas verdes

Número de cursos

1 1 2 SGPJCAV



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON

ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO


Medida


Realizar patrullajes integrado MPP – PNP por las diferentes arterias céntricas y aledañas de la ciudad

Patrullaje 90 90 90 90 360 48 600

48 600

SGPCDC - PNP

Desarrollar operativos de control del cumplimiento a las normas de transito

Operativo 1 1 1 3 1 500 600 2 100 SGPCDC

Realizar operativos conjuntos con la Policía Nacional, destinados la intervención de establecimientos clandestinos en prevención del pandillaje pernicioso

Operativo 2 3 4 4 13 1 500 1 500 SGPCDC

Desarrollar operativos preventivos de control y orden del comercio ambulatorio

Operativo 4 5 8 8 25 2 000 2 000 GMAS - SGPCDC y

DEMUNA

Desarrollar operativos conjuntos destinados a la intervención de locales clandestinos de venta y consumo de bebidas alcohólicas

Operativo 3 6 6 6 21 2 000 2 000 GMAS - SGPCDC y GTSV

Desarrollar operativos conjuntos destinados a intervención a establecimientos denominados discotecas, bares y similares en materia de seguridad ciudadana.

Operativo 4 6 6 6 22 2 000 2 000 GMAS - SGPCDC y GTSV




Medida


Brindar el servicio de apoyo a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Puno, Ejecución Coactiva, Actividades Económicas, Comisión multisectorial

Actividad 40 40 40 40 160 5 000 5 000 SGPCDC y GTSV

Plan de seguridad por festividades calendarizadas 2015, Candelaria, Carnavales, Semana Santa, Alasitas, Aniversario Puno, Fiestas Patrias, Navidad, Fin de año.

Plan de seguridad

3 3 1 2 9 40 000 40 000 SGPCDC y SGGASP

Implementación y equipamiento logístico, vestuario de la Unidad de Serenazgo)

Requerimiento 1 1 30 000 30 000 GM, GPP,GA,SGPCDC

Difundir medidas de prevención se control de enfermedades infecto contagiosas

Actividad

2 2 2 6

500 500 SGPCDC

Capacitación del íntegro del personal para optimizar el servicio de serenazgo en materia de seguridad ciudadana para realizar operativos disuasivos y de primeros auxilios con apoyo de la Compañía de Bomberos, Policía Nacional, Ministerio Publico

Capacitación 1 2 2 2 7 5 000 3 000 8 000 SGPCDC y SGGASP

Desarrollar Talleres, Mesas Redondas sobre prevención en violencia familiar, valores autoestima.

talleres 1 1 1 3 2 000 1 500

3 500 SGPCDC

Realizar campañas de prevención en contaminación sonora

Campaña 2 2 2 2 8 2 000 2 000 SGPCDC y SGGASP

Desarrollar campañas preventivas de pandillaje pernicioso

Campaña 1 1 1 3 1 500 1 500 SGPCDC y SGGASP

Organizar rodas barriales, brigadas escolares de seguridad ciudadana y Comités de Vigilancia motorizadas y triciclista

Actividad 3 3 3 3 12 4 000 2 000 6 000 SGPCDC y DEMUNA

Desarrollar talleres de capacitación de Seguridad Vial dirigido a Instituciones educativas JJ.VV. y organizaciones

Taller 2 2 2 6 1 000 1 000 2 000 SGPC y DC y DEMUNA

Educativa en prevención de enfermedades de trasmisión sexual

Taller 2 3 3 3 11 6 600 4 100 10 700 GMS –SGPCDC



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DEFENSA CIVIL CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON

ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO


Medida


Inspecciones Técnicas de Seguridad En Defensa Civil.

Actas de Visita 100 100 100 100 400 800 800 ODC.

Inspección 180 160 160 100 600 34 790 34 790 ODC

Certificados 180 160 160 100 600 3 000 GMAS - ODC

Constancias 40 20 20 20 100 100

100 ODC

Curso de Capacitación Curso 1 1 1 1 4 2 000 2 000 ODC

Reabastecimiento del Almacén de Defensa civil

Documento 1 1 Sin

presupuesto

ODC – GPP

Notificaciones a locales Comerciales para inicio del proceso de Inspecciones Técnicas de seguridad en edificaciones

Notificación 100 100 100 100 400 200

200 ODC

Realización de simulacros de sismo diurno y nocturno

Simulacro 1 1 1 1 4 1 000 1 000 ODC

Programa de sensibilización, spot radiales, televisivos y trípticos.

Espacios 1 1 1 3 3 000 3 000 ODC

Implementación de plano señalización de la Municipalidad de Puno

Señalización 4000 4000 4 000 4 000 ODC




Medida



Implementación de planos de seguridad y evacuación de la Municipalidad Provincial de Puno

Planos 4 4 1 000 1 000

ODC

Plan de Prevención ante emergencias (Fuertes lluvias, heladas)

Plan 1 1

2 1 000 1 000 ODC

Elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias Locales(candelaria, Fiestas Patrias, Día Puno, wawaqato u otros)

Plan 1 1 1 1 4 1 000

1 000

ODC

Recarga y mantenimiento de extintores municipales y mejora de la seguridad en la señalización municipal

Extintores 12 12 1 600 1 600

ODC

Asesoramiento Personalizado a los Municipalidades Distritales de la Prov. Puno en la Organización Funcionamiento y Preparación de Evaluaciones de daños y análisis de necesidades ante cualquier emergencia / Fichas Técnicas

Asesoramiento 14 14 14 14 56 0 500 500

ODC

Capacitaciones del personal Evento 1 1 1 1 4 6 000 6 000

ODC

Combustible para caso de emergencia como contingencia

Galones 200 20 50 200 470 0 2 910 2 910

ODC

Material de Escritorio Unidad 1 1 1 1 4 1 1 662 1 662

ODC



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE

CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Actividad / Proyecto Unidad de Medida Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad

Orgánica Responsable


Programación de estudios de acuerdo al programa de inversiones

Unidad 25 25 17 15 82 4 000 3 500 7 500 GIM

Dirigir y monitorear las actividades de la gerencia

Informes 60 60 60 60 240 8 000 1 900 9 900 GIM

Velar por el cumplimiento de la normas, reglamentos y de los procedimientos administrativos.

Documentos 200 200 200 200 800 1 800 200 2 000 GIM

Coordinar con las subgerencias sobre la elaboración, ejecución, operación, evaluación y liquidación de los proyectos de inversión.

Documentos 150 150 150 150 600 1 800 1 800 GIM



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE



Medida


Proponer y formular anteproyectos arquitectónicos que ameriten intervención especializada

Propuesta técnica

1 1 1 1 4 3 526 3 526 SGED

Elaboración de Estudios básicos (Topografía…) Estudios Básicos

3 3 3 3 12 1 027 1 027 SGED

Elaboración de Expediente Técnicos para fondos concursables.

Expedientes Técnicos

2 2 2 2 8 4 527 4 527 SGED

Asesoramiento en asuntos de proyectos de inversión y otros relacionados con estudios.

Opinión Técnica

4 4 4 4 16 100 100 SGED

Elaboración de Términos de Referencia. Términos

Referencia 2 2 2 2 8 456 456

SGED

Puesta en funcionamiento de equipos computacionales

Unidad 1 1 1 1 4 3 190 3 190 SGED



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE



Medida


Programar el inicio de las obras de acuerdo al PIA – 2015

Unidad 12 4 12 8 36 2 600 1 200 3 800 SGMOP

Ejecutar obras del PIA – 2015 previa asignación presupuestal

Unidad 10 2 15 4 31 6 400 2 300 8 700 SGMOP

Proponer y ejecutar las modificaciones y ampliaciones o reforma de las obras de infraestructura

Documento 80 80 80 80 320 1 400 1 200 2 600 SGMOP

Revisar, registrar, tramitar y archivar adecuadamente la documentación de las obras

Documento 170 170 170 170 680 385 800 1 185 SGMOP

MANTENIMIENTO DE VIAS Y INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de vías y de la red de semáforos locales 2015

M2 400 240 500 420 1 560 680 000 647 000 1 327,000 SGMOP



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000470 APOYO COMUNAL FINALIDAD: 0000145 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS



Medida


Planear, formular alternativas de Políticas en asuntos de desarrollo humano

Planes 5 5 10 2 000 2 000 GDHPC

Absolver consultas formuladas por la Alta Dirección

Informes 30 30 30 30 120 200 200 GDHPC

Emitir Opiniones sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros informes

Informes 30 30 30 30 120 200 200 GDHPC

Proponer Políticas públicas en desarrollo humano y participación

Proyecto de ordenanza

20 20 20 20 80 100 100 GDHPC

Dirigir coordinar y evaluar las actividades, programadas de las sub gerencias

Informe evaluación

5 5 10 4 680 4 680 GDHPC

Elaborar proyectos y presupuesto para programas integrales

Proyecto 5 5 10 5 200 5 200 GDHPC

Elaborar normas y directivas para las sub gerencias

Directiva 30 30 30 30 120 100 100 GDHPC

Promover espacios de concertación en líneas de trabajo

Planes 3 3 6 4 400 4 400 GDHPC

Emitir resoluciones de su competencia Resolucione

s 28 28 28 28 112 2 400 2 400 GDHPC

Suscribir las opiniones, dictámenes o similares ante la Gerencia Municipal o Alcaldía

Informes 30 30 30 30 120 100 100 GDHPC

Velar por la calidad administrativa Ley Nº 27444

GDHPC




Medida



Inspeccionar y evaluar el desarrollo de los planes y programas emitiendo los informes técnicos correspondientes

Documento 20 20 20 20 80 200 200 GDHPC

Promover eventos de capacitación para el personal de la Gerencia y Sub Gerencias

informes 1 1 2 7 000 7 000 GDHPC

Elaborar la Línea Basal y logros de resultados en los programas y proyectos

Documento 10 10 20 154 154 GDHPC

Fortalecer el espíritu solidario en el trabajo concertado Interinstitucional orientado hacia el desarrollo de una vida digna en la población

Informes Acuerdos

5 5 5 15 50 50 GDHPC

Otras funciones encomendadas por otras instancias correspondientes

Actividad 30 30 30 30 120 100 100 GDHPC

Reuniones periódicas con la Comisión de Regidores

Actividad 30 30 30 30 120 100 100 GDHPC

Asistencia a Concejo Municipal Informes 30 30 30 30 120 50 50 GDHPC



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001011 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE FINALIDAD: 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS



Unidad de Medida


Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

Reuniones 55 70 30 20 175 563

563 SGPS y PC

Organización del concejo Provincial de la Juventud

Reuniones 6 6 6 6 24 563 563 SGPS y PC

Proceso de delimitación de barrios, urbanizaciones y asentamientos humanos

Resolución 5 5 5 5 20 SGPS y PC

Fortalecimiento del Comité de seguridad Ciudadana como instancia de coordinación y articulación de acciones 16 reuniones ordinarias mensuales. Aprobación de Plan Local de Seguridad Ciudadana 2015 acompañamiento a actividades programadas y monitoreo de actividades conjuntas.

Reglamento 4 4 4 4 16 500 500 SGPS y PC

Fortalecimiento y acompañamiento a los Comités de vigilancia Ciudadana DPP. Con orientación técnica

Taller 5 5 5 5 20 500 500 SGPS y PC

Acompañamiento a diversos procesos generados en el marco de nuestras funciones y resolución de conflictos en Municipalidades de centros poblados, en otros

Resolución de Alcaldía

1 1 1 3 3 000 500 3 500 SGPS y PC

Convocatoria para el desarrollo del proceso Presupuesto Participativo 2016

Convocatoria 8 8 272 250 522 SGPS y PC

Implementar programas de desarrollo de capacidades para autoridades de los centros poblados, comité de vigilancia, proyectos estratégicos de fortalecimiento organizacional

Plan trabajo 1 1 1 3 500 500 1 000 SGPS y PC




Medida


Elección de Alcaldes y regidores de 12 centros poblados del distrito y provincia de Puno ( elección del comité electoral, capacitación, roles y funciones de los comités electorales)

Ordenanza 11 1 12 1 200 1 200 SGP y PC

Fomentar el fortalecimiento de la Organización y promoción de la sociedad civil

Taller Reunión 1T,4RI 1T,4RI 2RI 2T,10RI 500 500 SGPS y PC

Organizar y promover el reconocimiento de las organizaciones sociales de base (comité vaso de leche, comedores populares, club de madres). Territoriales, Barrios, Urbanizaciones) Organizaciones Agrarias.

Informes 100 100 100 100 400 3 700 1 000 4 700 SGPS y PC

Taller, reuniones de capacitación a las organizaciones barrios, urbanizaciones, AA.HH. Asociaciones, Pro vivienda y otros del distrito de Puno. (Actualización de las juntas directivas de las organizaciones barriales, pautas para la elaboración de estatuto y otro.

Taller Reunión 1T,3RI 1T,3RI 1T,3RI 1T,3RI 4T,12RI 3 000 500 3 500 SGPS y PC

Proponer ordenanzas municipales para mejorar la labor de la Sub Gerencia de Promoción Social, en materia de su competencia (contribución especial por obras públicas, centros poblados y organizaciones sociales.

Ordenanza 1 1 2 SGPS y PC

Fortalecer el sistema de recaudación del aporte de contribución especial por obras públicas ( pistas y veredas)

Recaudación en S/. 772,000

193 000 193 000 193 000 193 000 772 000 1 350 13 000 14 350 SGPS y PC

Requerimiento de archivador (mueble para custodia del acervo documentario)

mueble 1 1 3 350 3 350 SGPS y PC

Requerimiento de software para almacenar datos de contribuyentes y pagos red con caja SG. Tesorería

Documento 1 1 Sin

presupuesto

SGPS y Pto. Municipio



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES FINALIDAD: 0038927 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA

ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACI

DADES EMPRENDEDORAS


Medida


Escuela Municipal anual

Plan Trabajo 1 1 1 3 5 000 45 000 50 000 SGPECYD-PE-SGL

Apoyo cursos, Capacitaciones, Talleres, a nivel educativo , Cultural y Deportivo

Plan Trabajo 1 1 1 3 22 000 22 000 SGPECYD-PE-SGL

Promover presentaciones y exposiciones artísticas y culturales, locales, nacionales e internacionales (Casa de la Cultura)

Actividad/ Proyectos

3 3 3 3 12 4 000 12 000 16 000 SGPECYD-PE-SGL

Conformación del Centro Cultural Municipal (elenco de danza) sábados culturales ( Teatro Municipal)

Plan Trabajo 3 3 3 9 4 000 20 000 24 000 SGPECYD-PE-SGL

Recuperación y mejoramiento de plataformas deportivas

Proyecto 7 7 12 000 6 000 18 000 SGPECYD-PE-SGL

Organización y planificación actividades anuales Biblioteca virtual

Plan trabajo 2 1 1 1 5 SGPECYD-PE-SGL

Juegos deportivos internos de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno.

Plan trabajo 1 1 1 000 3 000 4 000 SGPECYD-PE-SGL-GPP




Medida


Selección y preparación de trabajadores con miras a los juegos municipales 2015

Plan trabajo 1 1 1 000 2 400 3 400 SGPECYD-PE-SGL-GPP

Equipamiento de la Biblioteca virtual con máquinas de última generación

Requerimiento

25 25 37 500 2 500 40 000 SGPECYD-PE-SGL-GPP

Campeonato de futbol, vóley y básquet, inter Barrios

Plan Trabajo 3 3 3 600 2 400 6 000 SGPECYD-PE-SGL

I Evento de Atletismo (pista) para niños y niñas de 8 a 10 años

Plan Trabajo 1 1 2 2 000 6 000 8 000 SGPECYD-PE-SGL



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500031 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE FINALIDAD: 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA

ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES

EMPRENDEDORAS


Medida


Diagnóstico de PCD con base de datos esta social, económico delas PDC del distrito de Puno

Documento 1 1 1

200 1 200

SGG.MNAAM OMAPED

Marchas de sensibilización “ Yo si respeto a las personas con discapacidad” por el día internacional de las PCD

Actividad 1 1

500 1

000 1 500

SGG.MNAAM OMAPED

Marcha de sensibilización por el día Internacional de las PCD

Actividad 1 1

500 1 000 1 500

SGG.MNAAM OMAPED

Campaña de sensibilización sobre el respeto de los derechos de las PCD asiento preferencial en medios de transporte Instituciones públicas y privadas

Actividad 1 1 1 3

500 1 500

2 000 SGG.MNAAM

OMAPED

Capacitación a personas con discapacidad computación e informática( programa JAWS)

Curso 1 1

324 2 000 2 324

SGG.MNAAM OMAPED

Capacitación en artesanía dirigida a las PCD. Curso 1 1 1

000 1 000

SGG.MNAAM OMAPED

Capacitación en panadería y pastelería dirigido a las PCD

Curso 1 1 1

000 1 000

SGG.MNAAM OMAPED

Capacitación en manualidades dirigido a las PCD

Curso 1 1 1

500 1 500

SGG.MNAAM OMAPED




Medida


Curso de implementación negocio CREDIFACIL para PCD

Curso 1 1

400 400

SGG.MNAAM OMAPED

Talleres de alfabetización en el sistema braile, lenguaje de señas

Taller 1 1 1 000 1 000 2 000 SG.MNAAM

OMAPED

Talleres de desarrollo personal, autoestima, y de salud natural

Taller 1 1 500 1 500 2 000 SGG.MNAAM

OMAPED

Talleres recreativos de música, canto y artes plásticas

Taller 1 1 1 3 1 000 200 1 200 SGG.MNAAM

OMAPED

Consejería personal a personas con discapacidad, para ayudar a mejorar su interrelación personal

Servicio 1 1 1 1 4 500 500 SGG.MNAAM

OMAPED

Paseo de confraternidad a Putina y encuentro de OMAPED

Actividad 1 1 400 700 1 100 SGG.MNAAM

OMAPED

Noche de Gala artística de las personas con discapacidad

Actividad 1 1 200 400 600 SGG.MNAAM

OMAPED

Agasajo por el día de la madre Actividad 1 1 1 200 1 200 SGG.MNAAM

OMAPED

Agasajo por el día del padre Actividad 1 1 1 400 1 400 SGG.MNAAM

OMAPED

Feria de habilidades

Actividad 1 1 2 1 400 2 500 3 900 SGG.MNAAM

OMAPED

Agasajo por motivo de las fiestas navideñas

Actividad 1 1 1 000 500 1 500 SGG.MNAAM

OMAPED

Organizar, coordinar marcha de sensibilización por el día Internacional de la Mujer

Actividad 1 1 40 1 160 1 200 SG.MNAAM DEMUNA

Feria de Promoción y Orientación. Actividad 1 1 500 1 500 2 000 SG.MNAAM

DEMUNA

Talleres de prevención del embarazo en adolecentes

Taller 1 1 1 3 200 1 800 2 000 SG.MNAAM

DEMUNA




Medida


Talleres de prevención de violencia escolar Taller 3 3 2 8 200 1 300 1 500

SG.MNAAM DEMUNA

Jornadas informativas sobre alcoholismo y drogadicción, causas y consecuencias en estudiantes de las I.E.S.

Jornada 3 3 3 9 500 1 000 1 500

SG.MNAAM DEMUNA

Jornadas informativas sobre pandillaje, causas y consecuencias en estudiantes de las I.E.S.

Jornada 3 3 3 9 500 1 000 1 500

SG.MNAAM DEMUNA

Taller sobre curso básico de defensorías, se realizara en coordinación con MIMP, funciones y rol de la DEMUNA

Taller

2 2 1 500 2 000 3 500 SG.MNAAM DEMUNA

Juramentación de alcaldes escolares, inicial, primaria, secundaria del Distrito de Puno.

Actividad

1 1 500 2 000 2 500 SG.MNAAM DEMUNA

Marcha de sensibilización por el día Internacional de los derechos del niño, niña y adolecente

Marcha

1 1 500 2 500 3 000 SG.MNAAM DEMUNA

Marcha de sensibilización por el día Internacional de contra el abuso sexual infantil y adolecente

Marcha

1 1 100 1 900 2 000

SG.MNAAM DEMUNA

Taller sobre violencia familiar y sexual Actividad 1 1

200 400 600

SG.MNAAM DEMUNA

Curso de capacitación sobre igualdad de derechos

Taller 1 1 500 2 284 2 784 SG.MNAAM DEMUNA




Medida


Feria de derechos y violencia hacia la familia Actividad 1 1 1 100 800 1 900 SG.MNAAM DEMUNA

Charlas informativas sobre el trabajo infantil 3 3 100 1 200 1 300 SG.MNAAM DEMUNA

Feria informativa por el día de las DEMUNAS 1 1 1 500 300 1 800 SG.MNAAM DEMUNA



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMIENTARIA FINALIDAD: 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO

ANDINOS


Medida


Actualización del padrón de beneficiarios de la modalidad de Comedores Populares.

Padrón

65 65 130 4 000 1 000 5 000 SG.PS – PCA

Actualización del Padrón de beneficiarios de la modalidad de Hogares y Albergues.

Padrón

2

2 4

Sub-Gerencia de Programas Sociales

Programa de Complementación

Alimentaria.

Actualización del padrón de beneficiarios de la modalidad del Programa PANTBC.

Padrón

1

1 2

Actualización del padrón de beneficiarios de la modalidad de Adultos en Riesgo Moral.

Padrón

13

13 26

Apertura de nuevos Comedores Populares. Comedores

5

5

Capacitación descentralizada en distrito, tema valor nutritivo y consumo de los productos alto andinos.

Participantes

600

600

Seguimiento y supervisión a los comedores populares.

Supervisión 60 60 60 60 240 12 000

12 000

Seguimiento y supervisión a los hogares y albergues.

Supervisión 3 3 3 3 12

Seguimiento y supervisión al Programa PANTBC

Supervisión 1 1 SGPS – PCA

Seguimiento y supervisión a los centros de atención al adulto en riesgo moral

Supervisión 13 13 13 13 52 SGPS – PCA

Fortalecimiento de las juntas directivas de los comedores populares

Fichas 65 65 600 600 SGPS – PCA

Promover el reconocimiento de personería jurídica de los comedores populares.

Registro 2 0 40 60 SGPS – PCA




Medida


Capacitación en temas de Alimentación, Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OBS y otros dirigidos a los comedores populares

Capacitación 70 60 60 180 370 8 000 10 000 18 000 SGPS

Capacitación en temas de Alimentación, Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los beneficiarios de hogares y albergues

Capacitación 1 1 SGPS

Capacitación en temas de Alimentación, Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los beneficiarios de adultos en riesgo moral

Capacitación 1 1 SGPS

Capacitación en gestión empresarial dirigido a los comedores populares

Capacitación 60 60 2 000 2 000 SGPS

Implementación de cuadernos de registro para comedores populares

Módulos 1 1 7 000 7

000

SGPS

Proyectos en busca de una seguridad alimentaria (crianza de animales menores implementación de bio huertos)

Proyecto 1 1 3 000 3 000 SGPS

Requerimiento para la adquisición de alimentos (gasto por servicio notario)

Pecosas de entrega de alimentos.

82 82 82 82 328 387 387 SGPS

Recepción de alimentos Informe 6 6 6 18 SGPS

Distribución de alimentos a los centros de atención del programa de complementación alimentaria.

Documento 82 82 82 82 328 300 300 SGPS

Informes trimestrales a la Contraloría General de la Republica.

Informe 1 1 1 1 4 SGPS

Informe anual al MIDIS Informe 1 1 SGPS

Informe del Registro de Beneficiario al MIDIS y MRF.

Registro 1 1 2 SGPS



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE FINALIDAD: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO

ANDINOS


Medida


Proceso de adquisición de alimentos Procesos 3 3 3 3 12

1 000 1 000 Logística –PVL

Recepción de insumos Kardex 3 3 3 3 12

Almac. PVL.

Distribución de alimentos Pecosas 3 3 3 3 12 1 500

1 500 PVL.

Empadronamiento de beneficiarios Padrón

1

1 2 600 6 400 7 000 PVL.

Diagnostico nutricional Fichas

1

1 2

4 200 4 200 Nutric.-PVL.

Seguimiento nutricional Fichas

1 1

2

500 500 Nutric.-PVL.

Supervisión Visitas domiciliarias Fichas 18 126 18 126 288 4 320

4 320 PVL.

Informe a contraloría Informes 1 1 1 1 4

PVL.

Informe al INEI Informes

1

1 2

PVL.

Envió del RUBPVL. Padrón

1

1 2

PVL.

Capacitación y talleres en temas de Nutrición Eventos 1 1 1 1 4 300 4 000 4 300 PVL.

Fortalecimiento de capacidades Capacitación

1

1 2

2 000 2 000 PVL.

Capacitación y examen de anemia Actividad 1 1 2 200 200 PVL. Redes Puno

Reuniones con Comités del Programa Vaso de Leche.

Actividad 3 3 3 3 12 300 300 PVL

Actividades por el día internacional de la mujer, por el día de la madres

Actividad 1 1 2 2 210 2 210 PVL

Actividad por el día internacional del niño Actividad 1 1 2 200 2 200 PVL

Actividad por el día de la alimentación Actividad 1 1 900 900 PVL

Actividad por navidad Actividad 1 1 65 000 65 000 PVL

Evaluación de Actividades Verificación 1 1 1 1 4 400 400 PVL



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE



Medida


Incremento de Flota Vehicular y/o Nuevas Habilitaciones Vehiculares

Expedientes 40 15 15 20 90 800 900 1 700 GTSV

Permiso de Operación para prestar servicio de transporte público Especial en Vehículos Menores.


Autorizaciones para Prestar Servicio de Transporte Público


Participar en las reuniones de la CORESEV, en el ámbito provincial.

Acción 2 2 2 2 8 450 550 1 000 GTSV

Incremento de Flota en Vehículos Menores Motorizados y no Motorizados.

Tarjetas Únicas de

Circulación 5 5 5 5 20 300 200 500 GTSV

Reuniones de Coordinación con Gerentes de Empresas del Servicio Urbano, Interurbano, Taxis, etc

Acción 10 10 10 10 40 900 1 200 2 100 GTSV

Curso de capacitación en transporte público, seguridad vial, reglas de tránsito y otros.

Evento 10 6 6 4 26 1 400 1 600 3 000 GTSV

Curso de capacitación en transporte público, seguridad vial para el personal administrativo y operativo

Evento 1 1 1 1 4 7 000 7 000 GTSV

Fiscalización del Servicio de transporte terrestre urbano, interurbano y a nivel general

Acción 0 0 3 0 3 500 500 1 000 GTSV



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS




Unidad de Medida


Renovación de Autorizaciones para Prestar Servicio de Transporte Público.

Expedientes 4 2 3 2 11 800 600 1 400 SGRT

Sustitución Vehicular y/o Cambio de Unidad Vehicular del Socio de la Empresa.

Expedientes 150 300 160 200 810 1 800 2 700 4 500 SGRT

Renovación de Tarjeta única de Circulación y/o habilitación de Vehículos Motorizados.

Expedientes 2000 2500 500 500 5500 4 050 1 500 5 550 SGRT

Actualización de base de datos con un software actualizado y de acuerdo a nuestras necesidades

Software 1 0 0 0 1 1 000 3 000 4 000 SGRT

Sustitución de Flota en Vehículos Menores y no Motorizados.


Libre de Infracciones Unidad 2000 3000 1600 1500 8100 1 300 2 100 3 400 SGRT

Renovación de Tarjeta única de Circulación Vehículos Menores Motorizados.

Expedientes 300 500 400 200 1400 2 200 900 3 100 SGRT

Modificación del Padrón de Socios

Resoluciones 20 20 20 20 80 800 800 1 600 SGRT

Inspección Técnica Vehicular Expedientes 50 727 50 100 927 1 100 2 400 3 500 SGRT




Medida


Duplicado de Tarjetas Únicas de Circulación Expedientes 50 50 50 100 250 400 800 1 200 SGRT

Modificación de Tarjeta Única de Circulación a nombre del Propietario o Razón Social del Transportista Actual.


Solicitud de Baja del Vehículo Expedientes 5 10 10 10 35 500 600 1 100 SGRT



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRÁNSITO CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS




Medida


SEÑALIZACIONES

Señalización Horizontal (pintura de tráfico, thinner e implementos)

Actividad 75 50 97 160 382 18 000 18000 SGIT

Repuesto y mantenimiento de semáforos (tarjetas)

Unidad 1 1 1 1 4 1 000 1 000 SGIT

Pago de Inspectores Documento 9 9 16 676 16 676 SGIT

OPERATIVOS INOPINADOS Operativo 15 35 30 25 105 SGIT

Actas de verificación administrativa Block 10 10 1 750 1 750 SGIT

Papeletas de infracción policial

Block 50 50 4 500 4 500 SGIT

Combustible para motos Galón 6 6 6 6 24 336 336 SGIT

Sticker de inspección vehicular

Unidad 500 2500 1000 500 4500 3 000 3 000 SGIT




Medida


Tarjetas PVC licencia de conducir motos Pieza 100 150 150 100 500 400 400 SGIT

Cinta Evolis R3314 Licencias de conducir motos

Unidad 1 1 2 640 640 SGIT

Cinta de seguridad Unidad 1 1 2 100 100 SGIT

Gastos operacionales Unidad

Capacitación a conductores Actividad 1 1 2 4 000 4 000 SGIT

Materiales de impresión (Tóner) Unidad 3 3 6 900 900 SGIT

Material de escritorio, tinta, corrector, tampón, sellos, lapiceros

Varios 1 1 1 1 4 200 200 SGIT



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINALIDAD: 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO




Medida


Realizar convenios interinstitucionales para la prestación de servicios de maquinaria pesada y suministro de agregados

Convenio 1 1 1 1 4 PEOMME

Apoyo con maquinaria pesada a barrios, centros poblados y distritos de la provincia de Puno

Actividad 20 20 20 20 80 PEOMME

Apoyo con maquinaria pesada en el recojo de residuos sólidos y jornada de limpieza en coordinación con la SGGASP


Apoyo con maquinaria pesada en el mantenimiento de vías de la ciudad en coordinación con la SOPM


Servicio con maquinaria pesada a obras. Por Administración Directa.

Valorización 7 7 8 8 30 PEOMME

Mantenimiento preventivo de maquinaria Actividad 9 9 9 9 36 78 286 4 800 83 086 PEOMME

Mantenimiento correctivo de maquinaria (PIM4,PIM1,PIM2,PIM3)

Actividad 15 15 30 85 910 5 420 91 330 PEOMME

Mantenimiento General de maquinaria (servicios varios)

Actividad 5 5 5 5 2 72 000 584 72 584 PEOMME

Recuperación de maquinaria pesada Actividad 1 1 1 1 4 17 000 3 000 20 000 PEOMME

Revisión técnica de maquinaria pesada Actividad 2 2 2 2 8 1 800 23 200 25 000 PEOMME



Actividad / Proyecto Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica


Capacitación de operadores y chóferes de maquinaria pesada

Capacitación 1 1 1 3 200 4 800 5 000 PEOMME

Capacitación del personal técnico (Mecánico y soldador).

Capacitación 1

1 300 2 700 3 000 PEOMME

Capacitación del personal administrativo. Capacitación

1 1 200 1 800 2 000 PEOMME

Propuesta para la adquisición de una (1) plataforma (cama baja) m de 42 toneladas de 3 ejes.

Documento

1 1

PEOMME



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500500 ATENCIÓN BASICA DE SALUD FINALIDAD: 0000299 BRINDAR ATENCIÓN BASICA DE SALUD OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA CALIDAD ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDEZ, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA


Medida


Elaboración y aprobación de Plan Operativo del Policlínico Municipal Puno

Informe 1

1

PPMP

Elaboración de documentos administrativos del Policlínico Municipal

Acciones 50 50 50 50 200 100

100 PPMP

Charlas preventivo promocionales de salud al personal de las distintas Unidades Orgánicas de la MPP, y otras Instituciones

Actividad 2 3 3 3 11 200 200 PPMP

Coordinación y atenciones intramurales en odontología a la población en general

Actividad 390 390 390 390 1560 24 000 24 000 PPMP

Atención intramurales en medicina a la población en general

Actividad 300 300 300 300 1200 19 200 19 200 PPMP

Atención intramurales en odontología a la población en general

Actividad 390 390 390 390 1560 18 000 18 000 PPMP

Atención intramurales en obstetricia a la población en general

Actividad 105 105 105 105 420 15 600 15 600 PPMP

Atenciones intramurales en tópico a la población en general

Actividad 120 120 120 120 480 15 600 PPMP




Medida


Atención en admisión, registro de pacientes nuevos continuadores re ingresantes a la población en general

Actividad 1305 1305 1305 1305 5220 24 000 24 000 PPMP

Apoyo a entidades públicas en atenciones de salud MINSA, Municipios y otros

Actividad 1 3 3 3 10 250 250 PPMP

Atenciones extramurales, con primeros auxilios en actividades concernientes a la población en general

Atención 6 6 6 6 24 850 850 PPMP

Campañas de atención integral de salud con programas sociales y población

Campaña 3 6 6 5 20 2 300 2 300 PPMP

Campañas de desparasitación , a la población en general

Campaña 1 3 3 3 10 250 250 PPMP

Campañas de fluorización a centros Educativos y a la población en general

Campaña 6 6 5 17 150 150 PPMP

Promover la identificación Institucional

Solicitud 2 2 2 100 2 100 PPMP

Mantenimiento de la unidad móvil ambulancia

Acciones 1 1 2 500 1 200 1 700 PPMP

Promover el mejoramiento e equipamiento en bienes y servicios

Requerimiento

1 1 2 9 400 2 200 11 600 PPMP

Gestionar aumento de pagos a personal por contar con saldo presupuestal

Gestión 1 1 2 200 2 200 PPMP

Contribuciones a ESALUD Trabajadores 7 7 7 7 28 10 640 10 640 PPMP



UNIDAD ORGANICA: CENTRO COMERCIAL RAMIS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN

CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA


Medida


Supervisar y controlar el mantenimiento de las áreas verdes del Centro Comercial Ramis

Actividad 45 45 45 30 165 1 536 1 536 PCCR

Supervisar y controlar la limpieza diaria de las Oficinas de Gerencia de Transportes, Policlínico Municipal y demás

Actividad 50 50 60 45 205 309 309 PCCR

Mantenimiento y pintado de la fachada del centro Comercial Ramis

Actividad 1 1 2 2 638 2 638 PCCR

Solicitar la implementación uniforme para el personal de servicio del C. comercial Ramis

Documento 2 2 4 448 448 PCCR

Solicitar el material de escritorio para la Administración del Centro comercial Ramis

Documento 1 1 1 1 4 374 374 PCCR

Pago mensual del servicio de telefonía internet para el centro Comercial Ramis

Documento 3 3 3 3 12 6 000 6 000 PCCR

Jornada de Limpieza con personal Ministerio Publico todos los sábados

actividad 12 12 12 12 48 PCCR

Solicitar la compra de equipo computo Perfil/Py 1 1

1 935

1 935 PCCR



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE

i

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN

CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA


Medida


Contratar un profesional para que asuma las funciones de Gerente General del PETT y gerenciar las actividades programadas

Informes 3 3 3 3 12 0 57 834 57 834

ALCALDIA

Realizar la adquisición de vestuario adecuado y de acuerdo a la temporada para el personal operativo y personal administrativo.

Uniformes 86 0 0 0 86 20 000 0 20 000

PETT

Efectuar las adquisiciones de los materiales para la operatividad y funcionamiento de cada uno de los servicios que brinda el PETT al público en general.

Materiales X X X X varias 0 130 000 130 000

PETT

Prever oportunamente la impresión y elaboración de boletajes de los diferentes servicios que brinda el PETT

Boletajes / Millar

900 900 900 900 360 000 0 34 000 34 000

PETT

Efectuar los pagos por servicios básicos de los 02 terminales

Recibo 20 20 20 20 80 0 220 000 220 000 PETT

Convocar y contratar personal idóneo y responsable para la realización de las diferentes actividades y funciones dentro de los terminales terrestre y zonal.

Contrato 86 86 86 86 86 0 1 074 000 1 074 000

PETT



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA INTERIOR DE PUNO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000605 CONTROL, APROBECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL FINALIDAD: 0016566 DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL


Medida


Cosecha de la lenteja de agua Toneladas 12 13 12 13 50 8 310 14 040 22 350 PEBIP

Manejo de plantas acuáticas Ha. 1 1 1 1 4 140 12 600 12 740 PEBIP

Tratamiento primario de aguas que ingresan a la Bahía interior

limpiezas 3 3 3 3 12 442 22 000 22 442 PEBIP

Estudio de biomasa de plantas acuáticas Informe 1 1 1 1 4 12.600 12 600 PEBIP

Formulación de proyecto de restauración ambiental

Proyecto 1 1 PEBIP

Formulación de brigadas ambientales escolares

Brigadas 0 2 2 2 6 5 680 1 500 7 180 PEBIP

Talleres de educación ambiental Talleres 1 2 2 2 7 1 429 15 770 17 199 PEBIP

Recolección de residuos sólidos Toneladas 45 45 45 45 180 14 410 35 800 50 210 PEBIP

Mantenimiento del mobiliario e infraestructura instalada

Global 1 0 0 1 2 8 382 8 382 PEBIP




Medida


Mantenimiento de áreas verdes Km 1 2 2 1 6 3 318 3 318 PEBIP

Seguridad ciudadana Intervencio

nes 30 30 30 30 120 5 030 13 200 18 230 PEBIP

Gastos Generales Global 3 3 3 3 12 3 615 55 200 58 815 PEBIP



UNIDAD ORGANICA: PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 0000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES FINALIDAD: 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES OBJETIVO ESTRATEGICO: ZONA DE ESPARCIMIENTO PARA EL INFANTE


Medida


Promover el aspecto cultural de la niñez Actividad 1 1 1 000 1 000 PPCN

Alimentación y sanidad de animales del parque

Actividad 90 90 90 90 360 12 050 4 000 16 050 PPCN

Mantenimiento y limpieza del parque Actividad 90 90 90 90 360 5 140 5 140 PPCN

Control de derecho de ingreso al parque Actividad 90 90 90 90 360 9 500 9 500 PPCN

Mantenimiento por alquiler ambientes Cafetín y salón 3er. piso

Actividad 2 2 2 5 11 600 600 PPCN

Mantenimiento de juegos Actividad 1 1 1 1 4 1 000 1 000 PPCN

plan operativo institucional 2015 · y operativas de la municipalidad en concordancia a lo...

Documents