plan operativo institucional poi 2011 - … · cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en...

¡Catacaos Renace, su Gente lo hace!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2011

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

INDICE

I. INTRODUCCION

II. LINEAMIENTOS DE POLITICA

III. BASE LEGAL:

IV. ANTECEDENTES

V. MISION INSTITUCIONAL

VI. VISION INSTITUCIONAL

VII. ESTRUCTURA ORGANICA

VIII. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

IX. ACTVIDADES ENMARCADAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA – PIA 2011, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2011.

X. METAS Y ACTIVIDADES

1


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

I. INTRODUCCION El “Plan Operativo Institucional 2011” de la Municipalidad Distrital de Catacaos, es un

documento de Planificación Institucional, que orienta el accionar de la Alta Dirección,

así como de los funcionarios y trabajadores municipales en general, a fin de asegurar

la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados para el ejercicio

fiscal 2011.

El presente Plan Operativo Institucional ha sido elaborado por la Sub Gerencia de

Racionalización, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la

Municipalidad Distrital de Catacaos.

Este documento permitirá que los responsables de los diferentes Órganos de la

Institución puedan ejercer su función a través de una adecuada utilización de los

recursos disponibles y toma de decisiones en forma racional, colectiva, coherente y

eficaz para el cumplimiento de las tareas previamente definidas y contenidas en el

Plan Operativo Institucional 2011.

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de de corto plazo (un año) que define

la acción de la Corporación edil Cataquense a través de un conjunto de objetivos y

actividades al que se le asigna recursos presupuestarios para su ejecución por lo tanto

se debe encontrar debidamente articulada con el Presupuesto Institucional de

Apertura — PIA para el periodo fiscal 2011.

II. LINEAMIENTOS DE POLITICA 1. Politicas de Planificación: El planeamiento debe lograr un equilibro eficaz con los

recursos financieros disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de

manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable en el ámbito jurisdiccional.

2. Politicas de Organización: La organización de la Municipalidad debe responder a

una cultura institucional sustentada en valores y decidida a la búsqueda de la

excelencia, para lograr que el gobierno local sea eficaz en la satisfacción continúa de

las necesidades de los vecinos para lograr su bienestar.

2


3. Politicas de Dirección: Los funcionarios y directivos de la Municipalidad, realizarán

una gerencia estratégica, distribuyendo los recursos públicos locales en función de los

objetivos señalados en los distintos planes de desarrollo o de acción, basándose en la

real capacidad de disposición.

4. Politicas de Administración de Personal: La integración de personal necesario para

cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en función a las reales necesidades de

gestión y a la capacidad financiera de la Municipalidad; la selección debe basarse en

las capacidades, habilidades y experiencia idónea para el desempeño eficiente y

eficaz del cargo. Así como tambien La evaluación del personal debe ser permanente

en función a criterios de productividad, para ello la Municipalidad debe proporcionar

la capacitación e instrucción necesaria para el desempeño del puesto, así como para

promover el desarrollo permanente del personal dentro de la institución.

5. Politicas de Control: El control de las acciones municipales deberá centrarse en la

verificación de resultados, de acuerdo con los objetivos y metas señalados en los

respectivos planes, estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el

beneficio real que reciben los ciudadanos.

III. BASE LEGAL:

1. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (Art. 86 numeral 3.1)

2. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411. y modificatorias

3. Decreto Legislativo Nº 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

4. Ordenanza Municipal Nº 009-2007/MDC – Aprueba la Organización y Funciones

de la Municipalidad Distrital de Catacaos.

5. Resolución de Alcaldía Nº 139-2008-MDC/A - Plan Estratégico Institucional 2008 –

2011 de la Municipalidad Distrital de Catacaos.

IV. ANTECEDENTES a) Mediante Resolución de Alcaldía Nº 641-2010-MDC/A, de fecha

03.noviembre.2010, se aprobó la Directiva Nº 001-2010-SUBG-R/MDC,

“Formulación, Aprobación, Ejecución y Transferencia del Plan Operativo

Institucional 2011 de la Municipalidad Distrital de Catacaos”. Este documento

fue remitido a todas las oficinas.

3


b) Mediante correo Institucional de fecha 28.octubre.2010, la Sub Gerencia de

Racionalización hace de conocimiento a todas las Unidades Orgánicas el

correo Institucional de Racionalización.

c) Mediante correo Institucional de fecha 09.noviembre.2010, la Sub Gerencia de

Racionalización hace recordar a todas las Unidades Orgaánicas el plazo de

vencimiento para la entrega de información del POI 2011.

d) Mediante Informe Nº 007-2011-SGR/MDC, de fecha 15 de enero del 2011,la Sub

Gerencia de Racionalización remitió a la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización la propuesta del Plan Operativo Institucional

para el año 2011de esta municipalidad, el mismo que hasta la fecha actual no

ha sido aprobado.

V. MISION INSTITUCIONAL “Ser una institución al servicio del ciudadano bajo un enfoque de calidad y

mejoramiento continuó a nivel distrital, aportando así a la construcción de una

sociedad más democrática, incluyente, equitativa y competitiva”.

VI. VISION INSTITUCIONAL Al año 2010 Coberturar al 100% los servicios básicos del Distrito, ser una Institución

moderna que lidere el cambio y promueva a Catacaos como el principal foco turístico

del norte del Perú.

VII. ESTRUCTURA ORGANICA La Municipalidad Distrital de Catacaos para el cumplimiento de su finalidad, funciones

y competencias en el desarrollo de sus actividades para la promoción del desarrollo

local, la prestación de servicios públicos locales y la administración municipal, asume

la siguiente estructura de organización, con los códigos correspondientes:

01. Órganos de Gobierno

- 01.01 Concejo Municipal Distrital

- 01.02 Alcaldía Distrital

02. Órgano de Dirección

- 02.01 Gerencia Municipal

03. Órgano Deliberativo - Consultivo

- 03.01 Comisiones de Regidores

4


04. Órganos de Coordinación y Concertación

- 04.01 Concejo de Coordinación Local Distrital - CCL

- 04.02 Junta Delegados Vecinales

- 04.03 Comité de Gestión

- 04.04 Comité Distrital de Defensa Civil

- 04.05 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

- 04.06 Consejo Participativo Local de Educación

- 04.07 Consejo Local de Fomento Artesanal l1

- 04.08 Agencias Municipales

05. Órgano de Control

- 05.01 Oficina de Control Institucional

06. Órgano de Defensa Judicial

- 06.01 Oficina de Procuraduría Pública Municipal

07. Órgano de Asesoramiento

- 07.01 Gerencia de Asesoría Jurídica l2

08. Órganos de Gestión Técnico Municipal

- 08.01 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización l2-3

- 08.01.01 Sub Gerencia de Presupuesto l2-3

- 08.01.02 Sub Gerencia de Programación de Inversiones l2

- 08.01.03 Sub Gerencia de Racionalización l2-3

- 08.02 Gerencia de Orientación y Administración Tributaria l2

- 08.02.01 Sub Gerencia de Registro y Determinación l2

- 08.02.02 Sub Gerencia de Gestión de Cobranza l2

- 08.02.03 Sub Gerencia de Actualización y Fiscalización l2

- 08.03 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

- 08.04 Sub Gerencia de Informática l2

09. Órganos de Apoyo

- 09.01 Gerencia de Secretaria General l2

- 09.02 Gerencia de Administración l2

- 09.02.01 Sub Gerencia de Personal l2

- 09.02.02 Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería l2

- 09.02.03 Sub Gerencia de Logística l2

10. Órganos de Línea

- 10.01 Gerencia de Servicios Técnicos l2

- 10.01.01 Sub Gerencia Estudios, Desarrollo Urbano Rural y Catastro l2

- 10.01.02 Sub Gerencia de Infraestructura y Liquidación de Obras l2 1 Modificado con Ordenanza Municipal Nº 001-2008-MDC/A, de fecha 10 de enero de 2008. 2 Modificado con Ordenanzas Municipales Nº 002 y 0018-2008-MDC/A, de fechas 17 de enero y 17 de Octubre de 2008; así como 3 Modificado con Ordenanza Municipal N° 011-2010-MDC/A.

5


- 10.01.03 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos l2

- 10.02.01 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal l2

- 10.03.01 Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial l2

- 10.04 Gerencia de Servicios Comunales l2

- 10.04.01 Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente l2

- 10.04.02 Sub Gerencia de Registros Civiles l2

- 10.04.03 Sub Gerencia de Servicios Municipales l2

- 10.05 Gerencia de Desarrollo Económico Local y Social l2

- 10.05.01 Sub Gerencia de Comercialización, Promoción Empresarial y

Desarrollo de Proyectos Productivos l2

- 10.05.02 Sub Gerencia de Participación Ciudadana, DEMUNA

OMAPED y CIAM l2

- 10.05.03 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo l2

- 10.06.01 Programa del Vaso de Leche

- 10.07.01 Secretaria Técnica de Defensa Civil.

11. Municipalidad de Centro Poblado

- Municipalidad de Centro Poblado de Villa de Pedregal Grande

VIII. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

El objetivo general de tener un Plan Operativo Institucional es transparentar el proceso

municipal, elaborado participativamente, para orientar a las autoridades,

funcionarios, empleados y regidores de la Municipalidad Distrital de Catacaos.

A continuación se indican los objetivos estratégicos y específicos consignados en el

Plan Estratégico Institucional 2008 – 2010.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01:

Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos enmarcados en el Plan de

Desarrollo Concertado, así como también promover la integración entre los centros

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poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar una utilización adecuada de

sus recursos, de manera concertada con la población y su organización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Priorizar y Gestionar proyectos para la construcción y mejoramiento de

sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, electrificación

urbana y rural, proyectos de interconexión de los caseríos a través de vías

adecuadas.

2. Realizar de manera participativa, concertada y transparente los Presupuestos

Participativos.


Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios municipales, así

como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de

Catacaos y sus Caseríos.


1. Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de las

partidas de nacimiento, matrimonio, defunción) en Registros Civiles agilizando

la entrega de esta documentación.

2. Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de DEMUNA (mayor

privacidad de las partes para su conciliación).

3. Crear un sistema informático de trámite documentario.

4. Confeccionar un Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana.

5. Modernizar y/o repotenciar el vehículo utilizado para el trabajo de recojo de

residuos sólidos.

6. Puesta en marcha de un Acondicionamiento para un Relleno Sanitario.

7. Tecnificar el riego en parques y jardines.

8. Realizar eficientes negociaciones del alquiler de maquinaria pesada y liviana

de la Municipalidad Distrital de Catacaos.

9. Contar con documentos de gestión actualizados y acordes a las necesidades

de la Institución (TUPA, MAPRO, TUOT, RAS, CUIS, ETC).

10. Mejorar la infraestructura del Camal y mercado Municipal

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OBJETIVO ESTRATEGICO 03:

Desarrollar el recurso humano de la Corporación edil.


1. Formular y ejecutar un Plan de capacitación permanente a los Servidores

Municipales.

2. Capacitación constante a trabajadores que laboren con los Sistemas

Informáticos.

3. Incentivar el trabajo en equipo (interacción de los Gerentes, Sub Gerentes y

Jefes de Áreas) de todos los servidores municipales.


Incrementar los ingresos a la Institución.


1. Contar con un Catastro Urbano y Rural.

2. Confeccionar un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que se

encuentre acorde a la realidad.

3. Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes, así como

acondicionar un ambiente más adecuado para este servicio.

4. Establecer estratégias de comunicación y educación al vecino para darles a

conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la municipalidad.

5. Ampliar la base de contribuyentes.

6. Incrementar la recaudación ordinaria.

7. Verificar las declaraciones juradas de autoevaluó y licencias de

funcionamiento o Construcción.


Desarrollo Urbanístico Planificado.


1. Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la circulación de

vehículos menores)

8


2. Licencias otorgadas.

3. Formalización del comercio ambulatorio.

4. Elaborar un plan Urbano


Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito


1. Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, coliseo, piscina, biblioteca y

cabinas de Internet de la municipal).

2. Contribuir a elevar el nivel Educativo y Recreacional en bien de la salud física y

mental de la población del Distrito.

IX. ACTVIDADES ENMARCADAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

– PIA 2011, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011. Mediante informe Nº 016-2010-SUBG-R/MDC, de fecha 19.octubre.2010, la Sub de

Racionalización solicito a la Sub Gerencia de Presupuesto la cobertura presupuestal

para cada dependencia de la Municipalidad Distrital de Catacaos.

Mediante informe Nº 122-2010-MDC-SGP, de fecha 03.noviembre.2010, la Sub Gerencia

de Presupuesto informó a la Sub Gerencia de Racionalización la cobertura

presupuestal para el año 2011. Con Resolución de Alcaldia Nº 622-2010-MDC/A, de

fecha 21.octubre.2010 se aprobó la distribución del Fondo de Compensación

Municipal para el ejercicio fiscal 2011, de la Municipalidad Distrital de Catacaos.

A continuación se indican la cadena de gastos para el año 2011:

1. Conducción y orientación Superior: S/. 322,635.17 nuevos soles.

2. Transferencia financieras de Recursos de Gobiernos Locales PANTBC: S/.

322,635.17 nuevos soles.

3. Programa Vaso de Leche: S/. 898,692.05 nuevos soles.

4. Gestión Administradora: S/. 3,852,425.87 nuevos soles.

5. Supervisión y Control: S/. 50,312.53 nuevos soles.

6. Servicio de Limpieza Pública: S/. 1,831,225.60 nuevos soles.

9


7. Promoción e incentivos a las actividades artisticas y culturales: S/. 84,753.35

nuevos soles.

8. Obligaciones Previsionales: S/. 157,749.00 nuevos soles.

9. Deporte Fundamental: S/. 61,535.45 nuevos soles.

10. Programa Vaso de Leche: S/. 898,692.05 nuevos soles.

11. Transferencias Financieras de Recursos de Gobiernos Locales: S/. 248,972.00

nuevos soles.

12. Administración de Recursos Municipales: S/. 116,312.53 nuevos soles.

13. Conducción y manejo de los Registros Civiles: S/. 53,535.45 nuevos soles.

El total de gastos según grupo generico para el 2011 asciende a: S/. 7´777,267.00

nuevos soles

A continuación se indican los proyectos genericos de inversión para el año 2011:

1. Fortalecimiento Institucional: S/. 245,360.40 nuevos soles.

2. Electrificación Urbana y Rural: S/. 245,360.40 nuevos soles.

3. Mejoramiento de Trochas Carrozables: S/. 245,360.41 nuevos soles.

4. Pavimentación de Calles: S/. 981,441.60 nuevos soles.

5. Construcción de Relleno Sanitario: S/. 490,720.80 nuevos soles.

6. Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua y Desague: S/. 981,441.60

nuevos soles.

7. Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial: S/. 490,720.80 nuevos soles.

8. Construcción y Equipamiento de Centro Educativo: S/. 981,441.60 nuevos soles.

9. Desarrollo Productivo: S/. 245,360.40 nuevos soles.

El total de gastos en proyectos genericos para el 2011 asciende a: S/. 4´907,208.00

nuevos soles

El total del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2011 (indicado en el proyecto

del PIA) es de S/. 12´684,475.00 nuevos soles.

X. METAS Y ACTIVIDADES

ÓRGANO DE DIRECCIÓN:

GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos

enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado, así como también promover la

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integración entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar

una utilización adecuada de sus recursos, de manera concertada con la población y

su organización.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el Recurso Humano de la Corporación Edil

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A

REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Conducir la dirección administrativa general y de los servicios existentes en

la MDC

Fortalecimiento de recursos humanos de los niveles gerencial que contribuyan al desarrollo de

la entidad

Evento 4 1 1 1 1 3.562,98

Implementación de la estructura de control interno de la entidad

Informe 8 2 2 2 2 2.850,36

Implementación con el seguimiento de medidas

correctivas realizado por los órganos de auditoría interna y

externa

Informe 4 1 1 1 1 3.562,98

Brindar información oportuna para el comité de vigilancia del Presupuesto Participativo y otros

Informe 12 3 3 3 3 2.850,39

Supervisar las acciones de todas las etapas del proceso de

presupuesto participativo 2021, apoyando al equipo técnico e

informando a la alta dirección los avances y resultados

Reuniones 20 10 10 5.700,78

Supervisar las acciones administrativas y de carácter operacional realizadas por las Gerencias, Sub Gerencias de la

MDC

Informe 80 20 20 20 20 23.515,71

Reuniones de trabajo para revisar el desarrollo de los

objetivos de las dependencias Reuniones 80 20 20 20 20 23.515,71

Emitir resoluciones Gerenciales Resoluciones 20 5 5 5 5 5.700,78

PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 71.259,69

La Gerencia Municipal tiene como misión Asegura la buena marcha administrativa de

la gestión municipal administrativa, coordina la atención de los servicios municipales y

la realización de las inversiones municipales, sustentada en los principios de legalidad,

economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad

ciudadana

ÓRGANO DE CONTROL:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Desarrollo del Plan Anual de Control 2011

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD / ACCION A REALIZAR

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Desarrollo del Plan Anual de Control

2011

acciones de control posterior

Informes 3 1 1 0 1 65.310,49

actividades de control

Informes 54 15 10 15 14 27.990,21

PRESUPUESTO PROYECTADO REQUERIDO 93.300,70

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La Oficina de Control Institucional tiene como Misión asegurar la confiabilidad de la

información financiera de la municipalidad, el cumplimiento de sus metas para la

obtención de los resultados previstos, protegiendo la probidad y transparencia

administrativa

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR

META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO

PRESUPUESTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Atender Procesos

administrativos

Elaboración y contestación de demandas

80 20 20 20 20 18.520,30

Denuncias penales 30 10 10 10 9.260,15

Informes y resoluciones de consultas relacionadas con

otras áreas 40 10 10 10 10 4.630,07

Audiencias fiscales y judiciales

60 15 15 15 15 13.890,22


La Oficina de Procuraduria Pública tiene como Misión desarrollar una eficiente, eficaz y

diligente representación y defensa judicial de los intereses y derechos de la

Municipalidad, en atención a la garantía constitucional de la autonomía política,

económica y administrativa de la Municipalidad en los asuntos de su competencia y

en función a su finalidad de procurar el desarrollo local integral y sostenible.

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los

servicios municipales, así como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico

de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Atender procesos administrativos a

favor de la Municipalidad asesoramiento a

órganos y unidades orgánicas

Elaboración de informes Informes 400 100 100 100 100 27.780,44

Formulación y revisión de minutas y contratos

Minutas y contratos

36 8 12 8 8 4.630,07

Convenios institucionales Convenios 12 2 2 2 2 4.630,07

Jornada de atención jurídica gratuita

Informes evacuados por esta Gerencia

1 1 2.315,03

Capacitación de la Gerencia Jurídica y de sus integrantes en temas de

interés jurídico

Certificados y constancias

6.945,11


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La Gerencia de Asesoría Juridica tiene como Misión asesorar a los órganos que la

conforman en análisis técnico jurídico de las normas legales de aplicación municipal,

manteniendo la coherencia del Sistema Jurídico Nacional.

Órganos de Gestión Técnico Municipal

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN





su organización.


OBJETIVO ESPECIFICO OBJETIVO OPERATIVO UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Realizar de manera participativa, concertada y transparente los Presupuestos Participativos.

Elaborar un resumen del proceso del presupuesto

participativo 2012

Documento emitido

1 1 28.736,28

Incentivar el Trabajo en equipo Monitorear los trabajos de las

dependencia a cargo Informes 12 3 3 3 3 43.104,43


La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización tiene como misión

desarrollar los procesos politicos – técnicos de la planificación estratégica que

aseguren la participación democrática de los ciudadanos y de los actores sociales de

la localidad a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales y lograr

consensos frente a intereses divergentes o antagonicos que conlleven a la concreción

de programas, actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenible.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





su organización.

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META ANUAL



Manejar en forma ordenada la información presupuestal para facilitar la toma de decisiones

Elaboración del anteproyecto de Presupuesto

Documento 1 0 1 0 0 15.000,00

Elaboración del proyecto de Presupuesto

Documento 1 0 0 1 0 15.000,00

Elaboración de presupuesto institucional de apertura

Documento 1 0 0 0 1 15.000,00

Conciliación del marco presupuestal

Documento 2 0 1 0 1 11.130,00

Evaluación presupuestal Documento 2 0 1 0 1 11.130,50

Control presupuestal de obras en curso

Documento 12 3 3 3 3 5.085,00

Control Presu. De las actividades en curso

Documento Inter. 5.085,00

Elaboración de modificaciones presupuestales

Documento 12 3 3 3 3 5.085,00

Elaboración de calendario de presupuesto

Documento 12 3 3 3 3 5.085,00

Elaborar y evaluar documentos de carácter presupuestal

Documento 12 3 3 3 3 5.085,00

Apoyo técnico en las coordinaciones en el

presupuesto participativo Acción 1 0 1 0 0 5.085,00


La Sub Gerencia de Presupuesto tiene la Misión de Desarrollar los proceso políticos –

técnicos de la planificación presupuestal que aseguren el correcto uso de los recursos

municipales con la participación democrática de los ciudadanos y de los actores

sociales de la localidad, a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales

que conlleven a la concreción de programas, actividades y proyectos conducentes al

desarrollo sostenible del Distrito.

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN




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UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Contar con documentos de

Gestión actualizados y acordes a las necesidades de la Institución

Mantener actualizado el TUPA

Documento 4 1 1 1 1 10.087,55

Mantener actualizado el ROF, MOF, CAP, POI , etc

Documento 4 1 1 1 1 15.350,00

Proponer documento para medir la calidad del servicio

Acción 1 1 4.400,00

Elaborar el Manual de Procedimientos

Documento 1 1 18.700,00

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011

Documento 2 1 1 10.087,55

Programar, supervisar y evaluar las actividades del sistema de Racionalización administrativa de la MDC

Reuniones 4 1 1 1 1 8.750,00

Elaboración de Directivas propuestas por las

diferentes dependencias Directivas 2 1 1 5.043,78

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012

Documento 1 1 5.043,78

Coordinar, asesorar en temas relacionados en

asuntos en racionalización Acción 4 1 1 1 1 13.000,00

Emitir informes técnicos en asuntos de competencia de

la Sub Gerencia Documento 60 10 15 25 10 10.412,86


La Sub Gerencia de Racionalización tiene la Misión de lograr que la organización

municipal y el proceso de gestión para la producción de bienes y servicios

municipales, se adapten a las necesidades del cumplimiento de los objetivos y metas

del Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional.

GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución.


OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUALCRONOGRAMA DE TRABAJO

PRESUPUESTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Incrementar la recaudación Ordinaria

Dirigir, monitorear el seguimiento del avance

de las metas de recaudación

programada (sub gerencias a cargo)

Nuevos soles

1.275.961,00 420.202,00 368.202,00 250.000,00 237.155,00 46.872,20

Emisión de informes de normativa tributaria a la

alta dirección informes 12 3 3 3 3 3.226,80

Incentivar el Trabajo en equipo

Monitorear los trabajos de las dependencia a

cargo Reunión 12 3 3 3 3 2.689,00


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La Gerencia de Orientacion y Administración Tributaria tiene por Misión Asegurar que

la recaudación de la Municipalidad se realice en forma equitativa y oportuna, a fin de

lograr el adecuado cumplimiento por parte de los contribuciones de esta jurisdicción

de sus obligaciones con la Municipalidad y el necesario financiamiento para la

realización de las actividades y proyectos municipales en beneficio de la población.

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN


OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Estrategias de comunicación

Elaborar folleto informativo para dar a conocer las obligaciones tributarias de los contribuyentes

folletos 10.000 7500 2500 0 0 7.472,00

Ampliar la base de

contribuyentes

distribuir a domicilio 10,000 declaraciones juradas de impuesto predial 2011 mediante el

Plan de Distribución de Declaraciones Juradas I y II etapa

cargos de notificación

10.000 7500 2500 0 0 37.360,00

incrementar la recaudación ordinaria

plan de actualización registral alcabala mediante cruce de información con notarias

cartas requerimie

ntos 50 10 15 15 10 14.944,00

actualizar la base de datos del contribuyente a través de la revisión de las transferencias

actualizando sus característica a fin de notificar a los nuevos propietarios de los predios

transferidos

Nº transferenci

as 200 50 50 50 50 14.197,00

informar a la Sub Gerencia de Gestión de cobranza de la emisión de los formatos de

declaraciones juradas 2011, a fin de notificar la deuda una vez vencidos los plazos

informes 12 3 3 3 3 747,00

PRESUPUESTO REQUERIDO 74.720,00

La Sub Gerencia de Registro y Determinación tiene por objeto planificar, dirigir,

controlar y administrar los procesos de registro, procesamiento y actualización de la

base de datos, así como determinación de los tributos y la emisión y cobranza

oportuna de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción distrital,

así como la de información y orientación a los contribuyentes.

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA


16


OBJETIVO ESPECIFICOS ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Desarrollar e implementar un trato especial a los

contribuyentes

II Conversatorio estudiantil Sesiones 4 1 1 1 1

6.000,00 Capacitación al personal Cursos 2 1 1

Establecer estrategias de comunicación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la

Municipalidad

Distribución de material impreso Volantes 8.000 2000 2000 2000 2000

5.700,00

Perifoneo en Catacaos Cercado, Monte Sullón y Asentamientos

Humanos cada trimestre Comunicado 6 1 2 2 1

Avisos publicitarios por radio, cable y emisoras locales

Comunicado 6 1 2 2 1

Renovar spot publicitario cada dos meses de acuerdo a la información

actual Spot 8 2 2 2 2

Ampliar la base de contribuyentes

Programación de campañas, sorteos y otros

Campañas 2 1 1 5.950,00

Implementación del registro de reclamos

Solicitud 100 25 25 25 25

Cartas recordatorios, cartas pre coactivas, notificación de

convenios Notificación 8.000 2000 2000 2000 2000 7.800,00

Incrementar la recaudación Ordinaria

Cartas de liquidación a nuevos contribuyentes

Notificación 400 100 100 100 100 2.000,00

Notificación de ordenes de pago y Resolución de multa

valores 5.000 100 100 100 4700 7.000,00

Distribución de recibos mecanizados a domicilio cada trimestre Catacaos Cercado,

Monte Sullón y Asentamientos Humanos

Recibo 26.246 6562 6562 6562 6562 29.365,80

Segmentación de la cartera del universo de deudas tributarias de

contribuyentes principales, medianos y pequeños

Reportes 12 3 3 3 3 2.320,00

Elaboración del plan de control de derivación de expedientes de la

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

Expedientes 50 25 25 2.600,00

Suscripción de convenios Convenios 100 25 25 25 25 1.000,00

Segmentación de la cartera de contribuyentes que cancelen el impuesto predial al 28/02/2011 y de los que cancelan al vencimiento

de cada trimestre

Reportes 4 1 1 1 1 480,00

Motivar proyecto de Ordenanza Municipal de beneficiarios

tributarios Proyecto 1 1 1.000,00

Evaluar y controlar procesos de notificación

Evaluaciones 12 3 3 3 3 1.300,00

Evaluar Ordenanza Municipal 013‐2010‐MDC/A

Evaluaciones 1 1 335,00

Cobranza diaria Contribuyentes 3.000 750 750 750 750 10.284,00

Informar reportes de ingresos mensuales ‐ conciliación

Conciliación 12 3 3 3 3 1.800,00


17


La Sub Gerencia de Gestión de Cobranza tiene la Misión de asegurar la recaudación

oportuna por concepto de tributos y de las sanciones pecuniarias administrativas.

SUB GERENCIA DE ACTUALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN


OBJETIVO ESPECIFICOS


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Acciones de fiscalización y fiscalización selectiva

fiscalización in situ y levantamiento de fichas

Fichas 300 75 75 75 75 20.612,05

verificación continua de predios para realizar

cruces de información con otras dependencias

Contribuyentes 220 55 55 55 55 541,40

inspección y fiscalización de establecimientos

Establecimientos 150 45 45 30 30 3.648,33

inspección y verificación in situ de predios rústicos

Predios 60 15 15 15 15 39.100,00

actualización y verificación in situ de

contribuyentes nuevos y pensionistas

Beneficiarios 200 50 50 50 50 9.275,42

acciones de control y liquidación en

espectáculos públicos no deportivos

Liquidaciones 20 5 5 5 5 15.457,04

emisión de Resoluciones de determinación a Sub Gerencia de Ejecución

Coactiva

Resol. Deter, 50 12 13 13 12 14.426,00


La Sub Gerencia de Gestión de Actualización y Fiscalización tiene la Misión de

Asegurar la recaudación oportuna por concepto de tributos y de las sanciones

pecuniarias administrativas.

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA


18




UNIDAD DE MEDIDA



Recuperar el monto de las deudas tributarias y no tributarias en

cobranza coactiva

Tramitar los expedientes coactivos

Resolución 800 200 200 200 200 16.393,50

Diligenciar de medidas cautelares

Actas 200 50 50 50 50 2.927,41

Crear nuevos procesos coactivos

Expedientes 800 200 200 200 200 9.367,72

Cruzar información con otras Instituciones Pública y Privadas, verificar sus bienes o

acciones

Oficios 6 0 2 2 2 2.341,93

Crear conciencia tributaria a los ciudadanos

Charlas 12 0 4 4 4 7.025,79


La Sub Gerencia de Gestión de Ejecución Coactiva tiene la Misión de permitir que la

Municipalidad desarrolle su accionar técnico – legal para asegurar que la

recaudación se realice en forma oportuna, y de esa manera lograr el cobro de

adeudos y demás acciones por parte de la ciudadanía, a fin de propugnar que

dichos ingresos se transformen en actividades y proyectos municipales que redunden

en el bienestar de la población cataquense.

19


SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA




OBJETIVO ESPECIFICOS ACTIVIDAD / LABORES A


META ANUAL



Adquisición de un software

(almacenamiento de una base de datos de las partes nacimiento,

matrimonio, defunción) en Registros Civiles

agilizando la entrega de esta documentación

Coordinación con la oficina de Registros Civiles

Reunión 2 1 1

6.825,70 Elaboración del Perfil técnico del Sistema Informático de

Registros Civiles Perfil Técnico 1 1

Adquisición del Sistema Informático de Registros Civiles

Sistema Informático

1 1 20.000,00

Supervisión y monitoreo de Sistema de Trámite

Documentario

Supervisión y monitoreo de Sistema de Trámite Documentario

Sistema Informático

4 1 1 1 1 3.412,85

Reestructuración y actualización del portal web de la Municipalidad

Cambio de diseño y actualización de la información de las diferentes unidades

orgánicas, para su publicación en el portal web

Pagina web con información actualizada

4 1 1 1 1 1.500,00

Actualización y optimización de los sistemas informáticos

existentes

Adquisición de software informático: Sistema

Informático de Administración tributaria y catastro

Sistema informático

1 1 35.000,00

Mantenimiento y optimización del sistema informático de Contabilidad, logística, SISGUBER y SICAT

Sistema 4 1 1 1 1

44.367,04 Mantenimiento y optimización del Sistema Informático SIAF

Sistema 1 1

Mantenimiento y optimización del sistema de trámite

documentario Sistema 4 1 1 1 1

Reestructuración de sistema de red informático

Repotenciación de central informática y de cableado de

red

Red estructurada

3 1 1 1 25.000,00

Adquisición de licencia de sotware

Servidor terminado

1 1 35.000,00

Adquisición de antivirus en servidor y terminales

Servidor terminado

1 1 8.700,00

Elaboración de Plan de Contingencia informático

Plan de contingencia

1 1 6.825,70

Mantenimiento y preventivo de los equipos

de computo de la Municipalidad Distrital de

Catacaos

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de

computo

Equipos de computo

4 1 1 1 1 20.000,00

Elaboración de documentos e informes técnicos

Documento 4 1 1 1 1 6.825,70

100% del personal administrativo usa correctamente las herramientas informáticas

Capacitación de personal administrativo en operador de

microcomputadoras Capacitación 2 1 1 2000


20


La Sub Gerencia de Informatica tiene la Misión de Dotar a la Municipalidad de diseños

de de sistemas, procesos y tecnologías de información que hagan posible dar

respuesta a las demandas y expectativas de la Municipalidad.

ÓRGANOS DE APOYO

TRAMITE DOCUMENTARIO



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Dinamizar los tramites

administrativos de los servicios públicos que brinda la

Municipalidad

Atención al publico en forma eficiente

Acción X X X X X 8.405,13

Manejo del sistema de trámite documentario


Recepción, clasificación y foliación de documentos en

forma oportuna Acción 8.000 2000 2000 2000 2000 12.607,69

Distribución de la documentación en forma oportuna y según los

requisitos ‐ expedientes de acuerdo al TUPA

Acción 8.000 2000 2000 2000 2000 4.202,56

Demostrar un autentico

compromiso con la calidad de servicio a los

usuarios

Trámite oportuno de la documentación, brindando respuestas en tiempo optimo



21


COMISION DE REGIDORES

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO I

TRIMII

TRIM III

TRIM IV

TRIM

Efectivizar los procedimientos

administrativos y brindar calidad en el servicio

Elaboración y trámite oportuno de dictámenes formulados por las

Comisiones de Regidores Dictámenes 432 108 108 108 108 6.705,22

Elaboración y trámite oportunos de actas de Reuniones de comisiones de regidores

Actas 432 108 108 108 108 4.470,15

Emisión oportuna de documentos (oficios, informes, citaciones,

invitaciones) Documentos 648 162 162 162 162 2.235,07

Recepción, registro y distribución oportuna de la documentación a ser

tratada en sesión de Concejo Municipal Acción 1.900 475 475 475 475 6.705,22

Atención eficiente al público y al personal de esta corporación edil,

orientando e informando en aquello para lo cual se está autorizada


Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes asignados


Gestión y racionalización de los materiales y útiles de oficina para los integrantes de las comisiones de

regidores


Dinamizar los trámites administrativos

Implementar un registro de visitas a regidores y a sus comisiones

Visitas 6.480 1620 1620 1620 1620 6.705,22

Manejo operativo del sistema de trámite documentario


Garantizar el orden y el mantenimiento de la

documentación

Administrar la documentación interna y externa de los regidores y sus comisiones


Organizar la documentación revisada por cada comisión de regidores



ARCHIVO GENERAL



META ANUAL



Planificar, organizar y ejecutar los principios normas técnicas y

métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación, incremento, organización del

patrimonio documental

Informar al archivo Regional de las acciones realizadas

mensualmente en el archivo general Municipal Distrital de

Catacaos

Informes 12 3 3 3 3 120,00

Ordenar, clasificar y archivar documentación que la presente gestión deje en

custodia en archivo general

Acción 20 X X X X 24.449,75

Capacitación del personal Acción 10 5 5 1.000,00

Implementar una computadora adecuada para realizar un trabajo con calidad de impresión y rapidez para la

entrega de información

Informes 10 5 2 3 2.948,00


22


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN




META ANUAL



Desarrollar las actividades propias de la Gerencia de

Administración

Monitorear el proceso administrativo de toda la Institución

Reuniones 12 3 3 3 3 13.089,60

Programar y dirigir las actividades de contabilidad, tesorería, logística

y personal, supervisar las actividades de contabilidad y

tesorería

Reuniones 12 3 3 3 3 8.726,40

Establecer el cumplimiento de los documentos técnicos normativos de

la Institución Documentos 12 3 3 3 3 6.108,48

Firma cheques conjuntamente con el tesorero

Documentos Diario X X X X 8.726,40

Elabora informe a contraloría de la Rendición de cuentas del Titular

Informe 1 1 4.363,20

Evalúa y verifica el cumplimiento de contratos y convenios

Contratos Diario X X X X 2.617,92

Firma ordenes de servicio conjuntamente con el Sub Gerente

de Logística

Ordenes Firmadas

Diario X X X X 2.617,92

Agiliza tramite de requerimientos Requerimientos Diario X X X X 8.726,40

Firma memorándum de solicitudes de autorización de pagos

Memorándum Diario X X X X 2.617,92

Emisión de Resoluciones Gerenciales

Resoluciones 50 15 10 10 15 2.617,92

Asegura y fiscaliza la cobertura de seguros que requiere la Institución

Seguros 1 1 4.363,20

Planificar y ejecutar un proceso de

reestructuración de los sistemas administrativos

de la Municipalidad

Desarrolla la ejecución de un saneamiento patrimonial

Saneamiento 1 1 2.617,92

Desarrolla la ejecución de un saneamiento laboral

Documentos 1 1 2.617,92

Evaluar puestos desempeño con el área de personal y establece planes de capacitación y bienestar social

Documentos 1 1 4.363,20

Establecer un saneamiento económico financiero a través de la evaluación de cuentas deudoras, acreedoras, integración contable y

financiera

Reuniones 12 3 3 3 3 4.363,20

Evaluar la ejecución de ingresos y gastos con contabilidad,

planificación y presupuesto Reuniones 12 3 3 3 3 8.726,40


23


La Gerencia de Administración tiene la Misión de Garantizar el uso transparente y

eficiente de los recursos económicos, humanos y logísticos de la Municipalidad,

permitiendo la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan

Operativo institucional y el Presupuesto de cada una de las áreas de la organización

municipal.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA




OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META ANUAL



Manejar en forma ordenada la información contable y

financiera para facilitar la toma de decisiones

Elaboración de estados financieros 4 1 1 1 1 25.264,55

Evaluación de las transferencias recibidas del gobierno Nacional

1 1 0 0 0 366,14

Elaboración de flujo de caja 12 3 3 3 3 4.882,67

Impresión de libros contables ‐ ejercicio 2009

12 3 3 3 3 8.082,67

Conciliación de libros bancos ‐ SIAF 80 80 2.033,07

Control financiero de obras en curso 12 3 3 3 3 8.965,34

Arqueos inopinados a las unidades generadoras de ingreso

Interdiaria X X X X 5.499,20

Control de planillas de obras ‐ inversión 24 6 6 6 6 4.582,67

Elaboración de PDT planilla electrónica 12 3 3 3 3 4.582,67

Elaboración de PDT 521 IGV 12 3 3 3 3 3.766,14

Pagos de fraccionamiento SUNAT 12 3 3 3 3 3.766,14

Programación de pagos en el SIAF por prestamos contraídos ‐ módulos deuda

12 3 3 3 3 2.649,60

Monitoreo, evaluación, análisis de la información del SIAF

24 6 6 6 6 9.765,34

Contabilización de registros de ingresos y de gastos

12 3 3 3 3 7.132,27

Presentación del COA 12 3 3 3 3 3.766,14

Revisión de parte diario de ingresos Diario X X X X 6.115,74

Presentación del DAOT 1 1 1.933,07


La Gerencia de Contabilidad y Tesorería tiene la Misión de garantizar que la

información de las cuentas de la Municipalidad se exprese en forma oportuna y

confiable, para que sirvan como herramientas de gestión. También garantizar el uso

transparente y eficiente de los recursos económicos y financieros de la Municipalidad.

24


ALMACEN



META ANUAL



Administrar , custodiar y

distribuir bienes e insumos, así como también las especies valoradas

Llevar a cabo reuniones de trabajo con personal a cargo

Acción 24 6 6 6 6 2.831,01

Administrar ingresos y egresos de insumos y especies valoradas

Acción 12 3 3 3 3 20.000,00

Supervisar el personal a cargo Evaluación 4 1 1 1 1 500,00

Llevar el control de materiales a través de kárdex

Acción 240 60 60 60 60 10.000,00

Realizar inventario físico de los bienes insumos y especies valoradas

Acción 4 1 1 1 1 5.000,00

Supervisar las actividades relacionadas con almacén y evaluar el

cumplimiento de metas de acuerdo a lo programado

Supervisar actividades desde almacén Acción 12 3 3 3 3 5.000,00

Agilizar documentos de los respectivos requerimientos

Informes 12 3 3 3 3 4.000,00

Elaborar los expedientes para la atención a los requerimientos

Informes X X X X X 4.000,00

Elaborar informe de materiales abastecidos por oficina

Informes 4 1 1 1 1 3.000,00

Evaluar el cumplimiento de actividades programadas

Acción 12 3 3 3 3 6.000,00


25


CONTROL PATRIMONIAL



META ANUAL



Planificar, coordinar y ejecutar las acciones referidas al Registro,

Administración supervisión y disposición de los bienes

de propiedad de esta entidad edil

Realizar inspecciones sin previo aviso a las diferentes

dependencias Acción 60 15 15 15 15 2.883,83

Realizar inventarios semestrales Acción 2 1 1 14.419,13

Supervisar el cumplimiento de la Directiva de procedimientos para el control de bienes patrimoniales, así como

supervisar que todo el personal que tenga a cargo bienes de la entidad cuente con su formato de entrega de bienes de activo

fijo con cargo a devolver

Evaluación 60 15 15 15 15 2.883,83

Realizar el proceso de acuerdo a ley para la baja de bienes

Acción 1 1 5.767,65

Continuar con el proceso de saneamiento de bienes

sobrantes de los vehículos camión volquete NISSAN e

internacional

Acción 1 1 4.037,36

Remitir información a la SBN de los bienes muebles e inmuebles de la Institución así como todos

los actos y disposiciones administrativas del Patrimonio

Informes 6 3 1 1 1 4.614,12

Destinar los bienes dados de baja para donación, venta o incineración según sea el caso

Acción 2 2 5.767,65

Emitir tarjetas de identificación a todas las unidades de

maquinaria Acción 1 1 5.767,65

Realizar el inventario físico de los inmuebles

Acción 1 1 11535,3


ÓRGANOS DE LÍNEA

GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS





su organización.

26





UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Lograr la celeridad de la atención documentaria

Emisión de Resoluciones Gerenciales

Documento emitido

12 3 3 3 3 80,00

Emisión de informes y memorándums

Documento emitido

240 60 60 60 60 160,00

Supervisión periódica de la atención de los expedientes

supervisión 48 12 12 12 12 40,00

Oficiar a los contratistas dentro de los plazos y notificaciones a los

ingenieros, supervisores y residente

Documento emitido

24 6 6 6 6 360,00

Mejorar la infraestructura

urbana y servicios del Distrito

Proyectar Resoluciones de aprobación de los

expedientes técnicos de obras que serán ejecutadas

Documento emitido

12 3 3 3 3 80,00

Proyectar Resoluciones de liquidación técnico financiera

Documento emitido

16 4 4 4 4 40,00

Supervisar la elaboración de estudios de pre‐inversión y

expedientes técnicos supervisión 12 3 3 3 3 200,00

Control y seguimiento a los servicios de consultoría y

ejecución de obras supervisión 8 2 2 2 2 120,00

Tramitar oportunamente los requerimientos para que se efectúen oportunamente los

procesos de selección

Documento emitido

12 3 3 3 3 120,00

Selección de los profesionales que se harán a cargo de la ejecución de las obras bajo las distintas

modalidades

Acción 1 X X X X 120.000,00

Inspección y monitoreo de obras publicas

visita 48 12 12 12 12 1.728,00

Mejorar la interrelación de las Sub Gerencias

Reunión con las Sub Gerencias a cargo

Reunión 48 12 12 12 12 480,00

Adecuar e implementar los lineamientos para la realización de

actividades del área y normatividad pertinente que

asegure el control urbano del Distrito

Fiscalización de licencias de construcción

Supervisión 12 3 3 3 3 200,00

Verificación de la actualización del Catastro en

el Distrito Supervisión 12 3 3 3 3 80,00


La Gerencia de Servicios Técnicos tiene la Misión de dotar a la población de

adecuadas condiciones del hábitat y de ordenamiento y desarrollo de la

ciudad que permita mejorar su calidad de vida y su realización personal en el

distrito.

27


SUB GERENCIA ESTUDIOS, DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución



PRESUPUESTOI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Elaboración del Plano Urbano Expediente 1 X X X 250.000,00

Elaboración del Plano de Zonificación Expediente 1 X 20.000,00

Saneamiento Físico Legal de Asentamientos Humanos

Expediente 8 X X X 30.000,00

Titulación de lotes Expediente 1.200 X X X X 15.000,00Actualización del Plano Básico de

Catacaos Unidad 1 X X X 18.000,00

Adecuado manejo de la base grafica, entre COFOPRI rural y urbano y RRPP y

Municipalidad de Catacaos unidad 1 X X X 20.000,00

Formular objetivos de planeamiento Urbano y Rural

acción 4 X 5.000,00

Actualización de la base de datos y RR.PP Unidad 1 X X X 12.000,00Coordinación con aéreas competentes en lo concerniente a la metrópolis de Piura ‐

Castilla Acción 12 X X X X 15.000,00

Demarcación territorial Reunión 6 X X 5.000,00

Plan PROVIAS Reuniones 6 X X 1.000,00


La Sub Gerencia de Estudios, Desarrollo Urbano Rural y Catastro tiene la Misión de

promover un crecimiento ordenado de la urbanización, de los usos del suelo y de los

espacios públicos para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida en una

ciudad ordenada y organizada para la satisfacción integral de sus necesidades del

desarrollo humano sostenible.

OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución - Contar con un

Catastro Urbano y Rural.

OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDAD / LABORES A


META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO


Actualización catastral de predios

Actualizar datos catastrales Unidad 2.000 500 500 500 500

Actualizar el plano catastral distrital a nivel de lote

Unidad 2.472 618 618 618 618

Efectuar el mantenimiento y control de calidad de los registros catastrales

Unidad 5.872 1468 1468 1468 1468

Efectuar inspecciones por atención de expedientes

Unidad 800 200 200 200 200

Incorporar nuevas unidades catastrales

Unidad 600 150 150 150 150

Sensibilización de actores

Coordinar con otras municipalidades

Reunión 4 1 1 1 1

Sensibilizar a la población y trabajadores municipales

Reunión 4 1 1 1 1

Capacitación al personal de planta

Reunión 4 1 1 1 1

28


Esta oficina tiene el pleno conocimiento los tres aspectos más relevantes de la

propiedad como descripción fisica, situación juridica y valor económico.

PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU

OBJETIVO ESTRATEGICO: Priorizar y Gestionar proyectos para la construcción y

mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado,

electrificación urbana y rural, proyectos de interconexión de los caseríos a través de

vías adecuadas.

OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDAD / LABORES A


META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO


Elaboración del Perfil técnico con código

SNIP para ser presentado al programa

trabajo de campo Expediente 12 3 3 3 3

Trabajo de CAI de Gabinete Expediente 12 3 3 3 3

Elegibilidad del Perfil Técnico

Presentar el perfil técnico al programa CP para el proceso de elegibilidad

Expediente 12 3 3 3 3

Levantar observaciones Expediente 12 3 3 3 3

Viabilidad del expediente técnico

definitivo

Elaboración del expediente definitivo

Expediente 12 3 3 3 3

Ejecución del Proyecto

Solicitar cobertura presupuestal a la Sub

Gerencia de Presupuesto Unidad 12 3 3 3 3

La misión de este programa es de Generar empleo temporal y desarrollar

capacidades personales y sociales en la población desempleada en situación de

pobreza y pobreza extrema, mediante el financiamiento de proyectos intensivos en el

uso de mano de obra, a fin de contribuir a mejorar su nivel de empleabilidad e

ingresos monetarios, que incidan en la mejora de su calidad de vida.

SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS





su organización.

29




META ANUAL



Elaboración de estudios de Pre

inversión

Solicitar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el listado de proyectos priorizados en el

Presupuesto Participativo 2011

Unidad 35 X 3.913,00

Elaboración del perfil de pre inversión personal de planta

Expediente 15 X X X X 39.129,00

Elaboración del perfil de pre inversión personal externo


Verificaciones de viabilidad Expediente 8 X X X X 11.740,13

Ingreso de los estudios de pre inversión en el Banco de Proyectos

Unidad 30 X X X X 5.870,00

Visita de campo con los proyectistas Unidad 70 X X X X

Coordinación directa con la población directamente beneficiaria,

comités de gestión y/u otras autoridades de la zona donde se

ejecutara el proyecto

Unidad 70 X X X X 2.700,00

Coordinar con la Gerencia de Servicios Técnicos para la

elaboración de los términos de referencia para la contratación de

los proyectistas

Reuniones 80 X X X X 3.913,00

Recepción de estudios de pre Inversión


Revisar que los estudios de pre inversión contengan los contenidos mínimos de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública


Derivar los estudios de pre inversión a la Sub Gerencia de programación e inversiones ‐ OPI, para su evaluación y posteriormente su declaratoria de

viabilidad


Levantamiento de observaciones o recomendaciones planteadas o

recomendaciones planteadas por la OPA o la DGPM, cuando

corresponda


Mantener actualizado el Banco de Proyecto en el portal del SNIP

Unidad 30 X X X X 9.783,00

Personal se encuentra capacitado y actualizado en la normatividad del

Sistema de Inversión Pública Talleres 4 X X X X 4.800,00


la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos tiene la Misión de desarrollar los

proyectos que requiera la Municipalidad como consecuencia de las propuestas de la

Sociedad Civil a través de los Presupuestos Participativos.

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Urbano, Integración Territorial, Seguridad Ciudadana y

Telecomunicaciones.

30






META ANUAL



Contribuir a una cultura de Seguridad

Ciudadana, Mejorando el servicio de seguridad ciudadana en el Distrito

Organizar eventos de capacitación al personal y brigadas en el

Distrito, capacitar al personal de Serenazgo referente a la Ley Nº

27933

Capacitación 6 3 3 25.965,56

Efectuar coordinación con la población para unir esfuerzos y

combatir en contra de la inseguridad (reunión de las autoridades integrantes del CODISEC, comités y juntas

vecinales de seguridad ciudadana)

Acción 12 3 3 3 3 25.965,56

Que la población cumpla a cabalidad con la normatividad vigente para un desarrollo

sostenible (sensibilizar de los comités de seguridad ciudadana) juramentación de los comités de

seguridad ciudadana

Acción 6 1 2 1 2 25.965,56

Supervisar el Plan de Trabajo con las áreas involucradas

(Fiscalización, comercialización y tributación)

Supervisión 48 12 12 12 12 25.965,56

Organizar talleres de capacitación a la población sobre la SC.

Ejecución del proyecto "Plan de barrio"

Evaluación 6 1 2 1 2 38.948,35

Concientizar a la población para que se integren a las juntas vecinales actualización de la estadística delincuencial

Evaluación 6 6 12.982,78

Puesta en funcionamiento de la cadena de seguridad (uso de

sirena y circulinas, instalación de alarmas, patrullaje preventivo, vehículos de apoyo al patrullaje

policial)


Ejecución del Programa "Prevención del abuso sexual

contra niños" Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56

Ejecución del Programa "Prevención del uso indebido de

drogas" Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56

Ejecución del Programa "Violencia familiar"

Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56

Acción cívica en la Junta Vecinal Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56

Coordinar con las autoridades competentes (PNP, fiscalía,

Gobernación, etc) Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56

Coordinar con autoridades representantes de cada lugar JJ.VV rondas campesinas, comunidad (capacitación a la población referente a las Ordenanzas

Municipales)

Reunión 12 3 3 3 3 25.965,56

Contar con un especialista en SC para un trabajo coordinado con la

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, para la elaboración del Plan Estratégico en Seguridad

Ciudadana

Unidad 1 X X X X 25.965,56

31


Realizar operativos conjuntos con la PNP, comunidad‐fiscalía con el fin de prevenir hechos delictivos

Acción 12 3 3 3 3 25.965,56


La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal tiene la Misión de

brindar condiciones adecuadas de seguridad pública para el libre tránsito y uso de

los espacios públicos, desarrollo de las actividades cotidianas de la población y

protección de la propiedad pública y privada, promoviendo la convivencia

ordenada y pacífica y la erradicación de la violencia, contribuyendo a la prevención

de la comisión de delitos y faltas.

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollo Urbanístico Planificado.



META ANUAL



Solicitar los problemas latentes en los aspectos en

transito, viabilidad y transporte en el Distrito

Instalación de semáforos (03) y mantenimiento (reposición de

focos) Unidad 30 10 10 10 4.000,00

Mantenimiento de la señalización horizontal vertical

y peatonal según decreto supremo Nº 040‐MTC en el

cercado de Catacaos

MTS 2.000 1000 1000 28.450,00

Realizar operativos inopinados para el fiel cumplimiento a la normatividad vigente en

coordinación con la PNP de transito aplicación de papeletas

de infracción

Acción 12 3 3 3 3 2.400,00

Aplicar la Ordenanza Nº 012‐2008 y la Ordenanza Nº 008‐

2009‐MDC de vehículos mayores

Acción 48 12 12 12 12 960,00

Aprobar, ejecutar y evaluar la aplicación de la Ordenanza Municipal para vehículos

menores

Acción 1 0 1 0 0 350,00

Verificar los pagos de derecho de tarjeta de circulación,

ocupación de la vía publica y código de identificación

Acción 4 1 1 1 1 8.000,00

Realizar reuniones con áreas de la MDC e instituciones sociales para lograr el ordenamiento vial en vehículos mayores y

menores

Acción 4 1 1 1 1 500,00

Capacitar a los transportistas en temas de circulación vial de acuerdo a las leyes vigentes

Acción 2 1 0 1 0 2.000,00


La Sub Gerencia de Transportes y Circulación Víal tiene la Misión de controlar el

sistema de transporte y circulación vial, así como los planes de ruta y demás

32


atribuciones consignadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, dentro de un

entorno ordenado y sostenible.

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES




OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META ANUAL



Monitorear, supervisar y coordinar los servicios municipales, limpieza

pública y medio ambiente

Reuniones de trabajo para supervisar el desarrollo de los objetivos de las Sub Gerencias

a cargo 48 12 12 12 12 8.391,08

Informes a Gerencia Municipal, Alcalde, Comisión de Regidores sobre el avance de cada

sub gerencia 100 25 25 25 25 5.594,05

Emitir resoluciones gerenciales 25 3 5 7 10 5.594,05

Capacitación del personal de acuerdo a las labores que desempeñan

4 1 1 1 1 8.391,08

Realizar Reuniones con las Sub Gerencias y Personal para ver sus funciones a desempeñar

12 3 3 3 3 5.594,05

Dialogar con el personal referente a las potencialidades y debilidades en el trabajo

12 3 3 3 3 2.797,03

Logísticamente debe implementarse con mobiliario y sistema de cómputo

12 6 2 2 2 2.797,03

Mejoramiento de los ambientes de las oficinas 4 1 1 1 1 8.391,08

Mejorar las infraestructuras que se encuentran deterioradas de los locales

4 1 1 t 1 2.797,03

Gestionar financiamiento para construcción e implementación de disposición final de R.S.U

1 1 5.594,05


La Gerencia de Servicios Comunales tiene la Misión de asegurar que los servicios

municipales que brinda la Municipalidad, se ofrezcan de manera óptima de acuerdo

a las necesidades y requerimientos de los vecinos del distrito.

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE




33



PRESUPUESTO

Mejorar la calidad de vida del ciudadano

Cataquense

Campañas de erradicación de puntos críticos de residuos sólidos ubicados en la periferia de la ciudad

Actividad 90.394,13

Limpieza de vías, calles y avenidas Actividad 374.489,98

Talleres de reforzamiento y concientización sombre materia ambiental dirigido a la sociedad civil

Talleres 64.567,24

Talleres de reforzamiento y concientización sobre materia ambiental, dirigido a la comunidad educativa

Talleres 64.567,24

Talleres de reforzamiento y concientización sobre materia ambiental dirigido a operarios de recojo y barrido de limpieza pública de esta

Municipalidad Capacitaciones 38.740,34

Ampliación del servicio de barrido y recojo de residuos sólidos a domicilio, calles en zonas periurbanas mejoradas (pavimentación o

bloqueteadas) Actividad 284.095,84

Supervisión y ejecución del servicio de recojo de R.S.U a domicilio Actividad 193.701,71

Gestionar la instalación de vivero municipal Actividad 25.826,89

Gestionar y buscar financiamiento para instalación y construcción de celda ‐ trinchera para el relleno sanitario municipal

Documento 12.913,45

Campañas de fumigación a lugares públicos e I.E Campañas 25.826,89

Forestación y reforestación de parques del distrito y fomentar con los vecinos el cuidado de las áreas verdes

Campañas 25.826,89

Adquisición de maquinaria para podar arboles y cortar césped Proyecto 38.740,34

Implementación y supervisión de trabajos de recolección domiciliaria y barrido de vías

Trabajo 51.653,79

PRESUPUESTO PROPUESTO REQUERIDO 1.291.344,73

La Sub Gerencia de Limpieza pública y medio ambiente tiene la Misión de asegurar un

óptimo servicio de limpieza pública que brinde a los ciudadanos un ambiente seguro y

agradable para el desarrollo de sus actividades cotidianas y del cuidado de su salud;

manteniendo los parque y jardines en buen estado de conservación, como garantía

para ofrecer a la población un mejor paisaje urbano y una mejor calidad de aire.

SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES




34


OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD / LABORES A




Optimizar el servicio de hechos vitales

Registrar nacimientos, matrimonios y defunciones

Inscripción 1.900 475 475 475 475 21.600,00

Expedir partidas de nacimientos, matrimonios y

defunciones Partida 7.600 1900 1900 1900 1900 28.800,00

Expedir constancias y certificaciones

Documento 400 100 100 100 100 21.600,00

Resolver rectificaciones de partidas de nacimientos,

matrimonios y defunciones Documento 400 100 100 100 100 21.600,00

Realizar campañas de rectificaciones administrativa de partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones

Evento 2 0 1 0 1 200,00

Brindar facilidades para regularizar la situación conyugal de las parejas

Celebrar matrimonios comunitarios

Evento 2 0 1 0 1 2.000,00

Mejorar la calidad de servicio en la

expedición de partidas en el menor tiempo

posible

Implementar Software para el registro

Sistema 1 0 0 1 0 10.000,00

Mejorar la atención al público

Implementar con equipos de computo

Equipo 2 0 1 1 0 4.000,00

Conservar el buen estado de los libros de

nacimientos, matrimonios y defunciones

Empastar los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones bajo custodia en la Oficina de Registros Civiles

Empaste 1 1 0 0 0 10.000,00

Acondicionar un ambiente adecuado en la Oficina de Registros

Civiles para la celebración de

matrimonios civiles

Acondicionar ambiente con mobiliario

Mobiliario 1 1 0 0 0 5.000,00

Mejorar los conocimientos del

personal que labora en Registros Civiles

Asistir a cursos de capacitación

Evento 2 1 0 1 0 200,00


La Sub Gerencia de Registros Civiles tiene la Misión de garantizar la satisfacción de las

necesidades de los administrados, otorgando servicios de calidad con bajo costo y en

el menor tiempo posible en la atención de sus solicitudes.

SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES




35



ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META ANUAL



Monitorear, supervisar y coordinar los servicios

Municipales, limpieza pública y medio

ambiente

Reuniones de trabajo para supervisar el desarrollo de los objetivos de las Sub

Gerencias a cargo 48 12 12 12 12 8.391,08

Informes a Gerencia Municipal, Alcalde, Comisión de Regidores sobre el avance de

cada Sub Gerencia 100 25 25 25 25 5.594,05

Emitir resoluciones gerenciales 25 3 5 7 10 5.594,05

Capacitación del personal de acuerdo a las labores que desempeñan

4 1 1 1 1 8.391,08

Realizar Reuniones con las Sub Gerencias y Personal para ver sus funciones a

desempeñar 12 3 3 3 3 5.594,05

Dialogar con el personal referente a las potencialidades y debilidades en el trabajo

12 3 3 3 3 2.797,03

Logísticamente debe implementarse con mobiliario y sistema de cómputo

12 6 2 2 2 2.797,03

Mejoramiento de los ambientes de las oficinas

4 1 1 1 1 8.391,08

Mejorar las infraestructuras que se encuentran deterioradas de los locales

4 1 1 t 1 2.797,03

Gestionar financiamiento para construcción e implementación de disposición final de R.S.U

1 1 5.594,05


La Gerencia de Servicios Comunales tiene la Misión de asegurar que los Servicios

Municipales que brinda la Municipalidad, se ofrezcan de manera óptima de acuerdo

a las necesidades y requerimientos de los vecinos del distrito.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y SOCIAL




36


OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR PRESUPUESTO

Mejorar y de desarrollar las condiciones de los sectores

educativo, social, cultural y deportivo del Distrito de Catacaos

Reuniones con Sub Gerencias y oficinas a cargo de DELYS 100,00

Reconocimiento de organizaciones sociales de base 1.000,00

Coordinación del pueblo, poder judicial y OSIPTEL, charlas y talleres 1.500,00

Coordinación con Ministerio de Salud, policía Nacional del Perú, II.EE Organizaciones Sociales populares y PECAM

1.000,00

Difusión y convocatoria a organizaciones sociales de base talleres de capacitación

1.200,00

Coordinar con el Ministerio de Justicia y Agentes Municipales para conformación de comité electoral

10.000,00

Capacitación local empresarial 1.000,00

Integración de las PCD, adulto mayor, niños y adolescentes 1.600,00

Gestionar apoyos sociales a Instituciones publicas y privadas 5.000,00

Capacitación a organizaciones juveniles 3.000,00

Promover la participación y organización de las observaciones 4.000,00

Desarrollo de Capacidades 5.000,00

Ejecutar desplazamientos de identificación con RENIEC 4.000,00

Participación en ferias artesanales 1.500,00

Capacitación a artesanos del distrito 5.000,00


La Gerencia de Desarrollo Economico Local y Social tiene la Misión de debe promover

la economía local creando un entorno favorable, sostenible y sustentable para el

desarrollo de actividades económicas, la atracción de inversiones y el empleo

decente; asimismo, garantizar una convivencia social con equidad y asegurar un nivel

de vida compatible con la dignidad humana y el pleno desarrollo de las personas en

el distrito; debe también promover asimismo la plena integración de todos los

ciudadanos en la convivencia social y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y

DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

EJE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: Desarrollo de los Sectores Productivos:

agropecurio, agroindustria, artesania y turismo

OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollo Urbanístico Planificado.

37




UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Mejorar y desarrollar las condiciones

comerciales de los sectores

productivos del Distrito

Campaña de certificación de LMF de establecimientos registrados

Acción 60 30 30 13.971,51

Verificación de establecimientos sin licencias de funcionamiento

Acción 240 60 60 60 60 13.971,51

Verificación de establecimientos sin autorización de anuncios

publicitarios Acción 360 90 90 90 90 13.971,51

Campaña de inspecciones y calificaciones de LMF y anuncios

a establecimientos Acción 120 30 30 30 30 13.971,51

Campaña de anulación o cese de LMF de establecimientos

Acción 60 30 30 13.971,51

Emitir resoluciones (Administrativas y multas)

Acción 120 30 30 30 30 13.971,51

Sancionar a infractores, mediante operativos inopinados en aplicación de las normas

vigentes

Acción 24 6 6 6 6 13.971,51

Planificar, organizar, ejecutar y controlar festividad "Semana

Santa", elaborar Plan de Trabajo en coordinación con las áreas

involucradas

Evaluación 350 350 20.957,26

Planificar, organizar, ejecutar y controlar festividad "Velaciones", coordinar con organizaciones empresariales y establecer un

cronograma anual de abastecimiento de bienes y

servicios


Establecer normas para el comercio ambulatorio (uso de vía pública), mercado, camal y

licencias especiales de funcionamiento

Acción 4 2 2 13.971,51

Realizar inspecciones técnicas en operativos inopinados y sancionar a infractores en

aplicación de las normas vigentes

Acción 12 3 3 3 3 13.971,51

Elaborar proyectos de productos alternativos y promover el

desarrollo empresarial integral a través del sector turismo

desarrollo de ferias de productos agroecológicos

Acción 12 3 3 3 3 13.971,51

Promover el ordenamiento del comercio ambulatorio y

controlar y promover la calidad de abastecimiento de productos

Acción 100 50 50 13.971,51

Elaborar y ejecutar planes de capacitación, promover ideas de

negocio, atraer inversión privada, fomentar y promover la creación de nuevas actividades

empresariales (MYPES)

Acción 4 1 1 1 1 13.971,51


38


La Sub Gerencia de Comercialización, Promoción Empresarial y Desarrollo de

Proyectos Productivos tiene la misión de garantizar el abastecimiento y

comercialización en el distrito, el acceso de las empresas especialmente de las MYPES

a servicios avanzados, para la producción y el comercio para mejorar sus

oportunidades de negocios con mayor valor agregado a sus productos y su

competitividad especialmente en los mercados externos, así como ofrecer servicios de

orientación y defensa de los consumidores para lograr mercados locales más

equitativos y confiables en las relaciones económicas. También propiciar y crear

condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el

desarrollo económico y turístico, así como proyectos productivos, a fin de lograr un

distrito productivo con generación de empleos de calidad y un desarrollo local

sostenible mejorando los ingresos de la población

MERCADO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos a la Institución



UNIDAD DE MEDIDA



Conocer el Universo de

comerciantes del interior y exterior

del mercado central de Catacaos

Verificación y actualización del

Padrón del comerciante del Interior y Exterior

del mercado Central de Catacaos

Documento 12 3 3 3 3

Conocer el nivel de deudas por cada comerciante del interior y exterior


Verificación de los saldos por cobrar y de convenios

por cada comerciante del interior y exterior


Documento 4 1 1 1 1

Realización de cobranza y

recuperación del ingresos del mercado

Control de cobranza

Tickets 365 91 91 92 91

39


OMAPED

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR PRESUPUESTO

Promover la adecuada concertación entre las necesidades de los vecinos

con discapacidad y las Instituciones que ofrecen servicios, promoviendo así su

integración

Realización de campañas de prevención, diagnóstico en coordinación con el Ministerio de Salud, Essalud, el CONADIS y los demás organismos del sector competentes en esta materia dirigido

a madres gestantes y adolescentes

3.000,00

Formalización de asociaciones de PDC en discapacidad intelectual: Síndrome DOWN y retardo mental

1.000,00

Capacitación para formación de promotores en discapacidad intelectual

800,00

Donación de sillas de ruedas a PCD del Distrito de Catacaos 1.500,00

Convocatorias a las Instituciones públicas y privadas de la provincia para la creación de un banco de ayudas biomecánicas, medicina y atención médica especializada y rehabilitación, adquisición de

Bienes (S.R, bastón, muletas, andador)

1.800,00

Campaña de identificación (DNI, RENIEC‐PIURA) 300,00

Campaña de registro y certificación de PCD del Distrito de Catacaos 600,00

Capacitación de sensibilización dirigidos a los docentes de los colegios e Instituciones educativas relacionados con el derecho a la

educación sin discriminación, ni exclusión 2.400,00

Taller de Capacitación con las APAFAS, AMAPAFAS sensibilización sobre los derechos de PCD y sus normas

2.000,00

Circuito turístico con personas de diferentes tipos de discapacidad y sin límite de edad

500,00

Taller de preparación a niños, jóvenes y adultos para II encuentro Interdistrital de Marinera norteña ‐ Sede Catacaos

3.000,00

II encuentro Interdistrital de marinera norteña dirigido a niños, jóvenes o adultos. Adquisición de atuendos

2.750,00

Curso de Sistema de lector y escritura braille, adquisiciones de regletas S/, 35,00 c/u

500,00

Fomento y formación de micro y pequeña empresas ‐ MYPE a PCD 1.500,00

Curso de desarrollo de capacidades para PCD y/o familiares directos en taller de manualidades, duración de tres meses c/u

1.000,00

Taller y/o campaña de sensibilización sobre el tema de discapacidad al interior de la municipalidad con sus propios funcionarios y

servidores y demás instituciones públicas y privadas 5.000,00

Empadronar o censar de manera progresiva todo el distrito de Catacaos, de acuerdo a ficha que permita elaborar una base de

datos que por medio de un software se pueda procesar y actualizar por internet

400,00

Promover la oficina de OMAPED en el distrito de Catacaos 500,00

Taller de la normatividad y accesibilidad 200,00

Realizar campañas de promoción y verificación del cumplimiento de las normas de adecuación arquitectónica y urbanística, según lo

dispuesto en la Ley Nº 27920 800,00

Taller informativo de normas que promuevan, proteger y/o reconocen los derechos a favor de PCD

2.000,00

Participación de delegaciones de PCD de OMAPED CATACAOS en eventos deportivos, culturales de integración y otros

4.000,00

Semana de la PCD: Celebración por los derechos de las personas con discapacidad en el marco del "día nacional de PCD"

5.000,00

Ofertando trabajo a través de kioscos rodantes en diferentes sectores productivos del distrito

22.849,20

Atención de lunes a viernes de 8:00 a 4:30 p.m 5.000,00


40


SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO




OBJETIVO OPERATIVO

META OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA COSTO

OPERATIVO ANUAL

EJECUCION

Ampliar la oferta y la demanda de un

turismo sostenible.

ATENCION E INFORMACION AL

TURISTA Y/O VISITANTE

Atención diaria en la oficina se establecerán los siguientes horarios: de lunes a domingo de 09:00 a 1:00 pm/ 02:30 a 06:00 pm

S/ 34,680.00 ENERO‐

DICIEMBRE

DIFUSION LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

Y LA ARTESANIA

Realizar 24 feria artesanales para la promoción de la actividad artesanal con la participación de productores y vendedores S/ 1,200.00

ENERO‐DICIEMBRE

Difusión del video turísticos de Catacaos a turistas, e instituciones publicas y privadas de la provincia

Coordinar con imagen institucional para promocionar y difundir en los principales medios de comunicación sobre gastronomía, artesanía y fiestas a realizarse en todo el año

Participar en el calendario turístico de Prom Perú durante los meses de febrero, abril y junio

S/. 1,200.00

Actualizar cada 04 meses el tríptico informativo que se brinda en la oficina, actualizar información de la página web.

S/ 3,000.00

CELEBRACION DE FESTIVIDADES TURISTICA

Carnaval Canaquease 2011 S/ 30,000.00 DEL 20 DE

ENERO AL 17 DE FEBRERO

Semana Santa 2011 S/ 70,000.00 DEL 19 DE

MARZO AL 04 DE ABRIL

186° aniversario de Catacaos S/ 95,000.00 DEL 11 AL 25 DE JUNIO

Fiestas Patrias S/ 10,000.00 DEL 21 AL 28 DE JULIO

Día mundial del turismo S/ 5,000.00 DEL 26‐27 DE SEPTIEMBRE

Catacaos Capital Artesanal S/ 5,000.00 DEL 05‐07 DE DICIEMBRE

Fortalecer el trabajo con las instituciones

vinculadas al accionar turístico

REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON

OPERADORES TURISTICOS

Convenios inter. institucionales con operadores turísticos: Perú, Promperu,

institutos y universidades S/ 500.00

ENERO‐DICIEMBRE

PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Coordinar con artesanos del distrito para su participación en ferias

S/ 12, 000.00 ENERO‐

DICIEMBRE Conseguir auspicios para cubrir gastos de traslado y viáticos Coordinar con organizadores de ferias para

representatividad de Catacaos

CAPACITACION ARTESANOS

Realizar 04 talleres de capacitación bajo la siguiente temática: aplicación de la ley del artesano, mejoramiento de técnicas artesanales, estrategias de marketing y ventas, innovación de producción artesanales

S/ 1,200.00 ENERO‐

DICIEMBRE

FORMACION DE GUIAS TURISTICAS ESCOLARES

Conformar brigadas turísticas escolares en idee del nivel secundario S/ 500.00

MARZO A MAYO

Capacitar a alumnos en atención al turista

41


La Sub Gerencia de Educación, cultura y deporte tiene la Misión de Promover el

acceso de la población a la educación de calidad, al conocimiento y crear

oportunidades para la realización personal a través de las manifestaciones culturales y

artísticas, incentivando la creatividad y preservando los valores históricos como

factores fundamentales para su desarrollo personal y formación de capacidades y

habilidades para su realización personal conforme a su dignidad de persona humana,

propiciándose la integración en la comunidad de los valores de la vida moderna en la

ciudad, fortaleciendo la identidad nacional. Contribuir al desarrollo y buen estado

físico de la población en general como factor fundamental para la conservación de

su salud y de su integración en la convivencia diaria. Asimismo se encarga de la

difusión y promoción de la actividad turística en el distrito.

BIBLIOTECA MUNICIPAL



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Elevar el nivel educativo y

cultural de los estudiantes Cataquenses

Incentivar en los estudiantes el

hábito a la lectura y el acceso a la información

Lectores 19.000 200 7000 7000 3000 1.000,00

Recuperación y encuadernación

de libros, enciclopedias y

revistas

Libros 1.000 250 250 250 250 25.000,00

Inventario semanal de libros, enciclopedias,

revistas

Libros 1.500 350 350 400 400 1.500,00

Organizar y actualizar colecciones

bibliográficas y obras de artes de la biblioteca y

casa de la cultura

Colecciones 12 3 3 3 3 50.000,00

La hora del cuento

Actividad realizada

36 12 12 12 9.000,00


42


PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

EJE ESTRATEGICO: Desarrollo de los servicios básicos, salud y medio ambiente



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Disminuir la desnutrición crónica en niños

Definir el número de beneficiarios por club de madres

Reporte 2 1 1 12.000,00

Supervisar a los comités del PVL y hatos ganaderos

Actas 2.625 X X X X 6.600,00

Realizar análisis de calidad a los productos

Certificados 24 6 6 6 6 500,00

Licitar oportunamente los insumos3 para el PVL

Contratos 2 2

Pesado y tallado de los niños beneficiarios del PVL menores de

07 años Informe 1 1 10.000,00

Brindar atención adecuada a los niños en estado de desnutrición

Informe 1 1 0,00

Realizar talleres dirigidos a las madres beneficiarias del PVL

Talleres 6 2 2 2 1.800,00

Remitir información a los órganos de control del Estado

Emitir el informe trimestral de rendición de cuentas a la

contraloría Informe 4 1 1 1 1 50,00

Realizar el envió de información referente al RUBPVL al MEF (Plan

de incentivos) Informe 2 1 0 1 0 12.000,00


L a misión del Programa de Vaso de Leche tiene la Misión de garantizar la adecuada

utilización de los recursos asignados al programa, orientándolos a la población de

escasos recursos.

SECRETARIA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Ejecutar acciones de prevención en materia

de Defensa Civil y mejorar las

condiciones de seguridad en los locales públicos y

privados en salvaguardia de la

Vida y Salud

Charlas de prevención en Municipalidad,

autoridades, centros Educativos, Institutos, Asoc. de artesanos,

comités de mototaxis, microbuses, combis y

mercado

Charla 18 2 5 6 5 10.800,00

Realización de simulacros Simulacro 6 1 1 1 1 4.500,00

Visitas de Inspección Básica

Inspección 48 12 15 15 13 3.500,00

Conformación de Brigadas Participantes 20 5 5 5 5 5.000,00

Imprevistos Evento 4 1 1 1 1 2.200,00


3 El monto por transferencia asciende a S/. 927,670.00 nuevos soles

43


44

X. RESUMEN EJECUTIVO

La Sub Gerencia de Racionalización enviara en formato digital informes técnicos de las

evaluaciones del POI a las dependencias contempladas en el Plan Operativo Institucional

2011.

plan operativo institucional poi 2011 - … · cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en...

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