plan operativo institucional para el aÑo … · resumen de actividades del plan operativo ......
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
SEDALIB S.A.
GERENCIA GENERAL
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 728-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG.
Trujillo, Diciembre del 2014
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ÍNDICE
Presentación
I. Finalidad
II. Base legal
III. Misión y visión
IV. Objetivos estratégicos
V. Alineamiento Estratégico de la Gestión
VI. Esquema de Formulación del Plan Operativo Institucional
VII. Diagnóstico
VIII. Objetivos específicos del Plan Operativo
IX. Políticas de estado en saneamiento y el compromiso de SEDALIB S.A.
X. Productos principales por cada objetivo
XI. De los Indicadores de desempeño
XII. Del Presupuesto Institucional
XIII. De los Mecanismo de evaluación del POI
XIV. Planes operativos por sistemas y/o actividades
14.1. Sistema Operacional
14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
14.1.2. Proyectos y Obras
14.2. Sistema de Comercial
14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas
14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente
14.3. Sistema Administrativo
XV. Resumen de Actividades del Plan Operativo Institucional
XVI. Principales Indicadores de Desempeño
XVII. Conclusiones y Recomendaciones
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PRESENTACIÓN
SEDALIB S.A. ha elaborado el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 -
POI 2015 en coordinación con las áreas responsables de su ejecución, en donde se han establecido las estrategias de las diversas actividades a ejecutar, con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero; así como, orientar y asesorar en la priorización de las actividades y proyectos necesarios a desarrollar por las diversas unidades orgánicas, siendo el propósito principal el de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas e indicadores aprobados y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios que se brinda, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
El POI 2015, es un documento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Institucional Aprobado y a las exigencias establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PMO, Contratos de Explotación suscritos con las Municipalidades Provinciales de Trujillo, Ascope y Chepén, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de SEDALIB S.A., alineado a las Políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, superando las limitaciones técnicas que permitan alcanzar una gestión más eficaz.
El POI 2015, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector Saneamiento - Plan Nacional de Saneamiento aprobado con el Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA, y los lineamientos de las políticas establecidas para brindar los servicios de Agua Potable para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario dentro de los estándares de calidad generalmente aceptados en el ámbito de su jurisdicción.
El POI 2015, presenta las líneas maestras que SEDALIB S.A. espera lograr y sobre las cuales las diversas Gerencias, Subgerencias y Oficinas elaboraron sus Planes Operativos, destacando que la planificación se sustenta en la normatividad vigente, en el diagnóstico de los servicios al 31.12.2014 y en el uso racional de los recursos, lo que determinó los objetivos institucionales para cuyo logro se planteó una programación de actividades, metas e indicadores estrictamente priorizados y factibles de ser cumplidos con la participación activa e íntegra de todos los que conformamos SEDALIB S.A.
La Alta Dirección confía en el esfuerzo de todo el capital humano de SEDALIB S.A. para el logro de los
objetivos institucionales y así avanzar en el camino de convertirnos en “Una Empresa Líder en la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales” acorde a lo establecido en la visión institucional.
ECON. CARLOS H. VENEGAS GAMARRA
Gerente General
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
I. DE LA FINALIDAD
El POI 2015 constituye una de las herramientas de gestión fundamental para SEDALIB S.A., y sirve de guía para el desarrollo de actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas de corto plazo establecidas.
Además, esta herramienta de gestión nos permite actuar con objetividad debido al establecimiento de indicadores de gestión que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos y metas del presente ejercicio, establecidos en concordancia tanto con los lineamientos de los órganos de supervisión y control y con la Misión y Visión de SEDALIB S.A.
Por último, nos permite realizar la evaluación de lo que se ha ejecutado en comparación a lo programado en el POI 2014, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
El POI 2015, se ha elaborado en concordancia a las políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado y el desarrollo de sus actividades enmarca la ejecución y evaluación del cumplimiento de metas de gestión del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2014 – 2019, en su periodo respectivo.
II. DE LA BASE LEGAL
A. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
B. R.D. N° 015-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 004-2010-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y aprueba “Cronograma de Reuniones de Formulación Presupuestaria para las ETES”.
C. R.D. Nº 022-2011-EF/50.01 Modifican Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
D. Ley Nº 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
E. Ley Nº 30282 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
F. Ley Nº 30283 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
G. Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.
H. Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Para la Aprobación del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial (Aprobada mediante R.D. Nº 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nº 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01).
I. Decreto Supremo Nº 308-2013-EF – Aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2014 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
J. R.D. Nº 002-2012-EF/50.01 Aprueban modificatorias a la N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial” aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada con R. D. N° 003-2011-EF/76.01 y 002-2012-EF/50.01.
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K. Directiva Nº 108-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG - Directiva de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2015.
L. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública.
M. Plan Nacional de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N° 07-2006-Vivienda.
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III. DE LA MISIÓN y VISIÓN
MISIÓN VISIÓN
Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y propiciando el bienestar de nuestros colaboradores
Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente
IV. DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Los objetivos priorizados para el ejercicio 2015 son:
OE. 1.1. Fortalecer las competencias individuales e institucionales para lograr la mejora continua
y la sostenibilidad de los servicios.
OE. 2.1. Mejorar la calidad de los servicios para lograr estándares de excelencia.
OE. 2.2. Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la eficiencia y
productividad.
OE. 3.1. Satisfacer las expectativas de los clientes internos y externos dotando servicios de
calidad.
OE. 3.2. Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y
calidez en atención al cliente.
OE. 4.1. Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de
vida de la población, buscando el equilibrio socio - ambiental.
OE. 4.2. Propender a la universalización de los servicios en la región.
OE. 5.1. Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los
servicios.
V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN
SEDALIB S.A., integra los documentos de gestión según el esquema siguiente:
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VI. ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
El Plan Operativo Institucional busca la consecusión de los objetivos generales y estrategicos, a través de la generacion de productos principales, según el esquema siguiente:
VII. DEL DIAGNÓSTICO
SEDALIB S.A. en los últimos años, ha mejorado la calidad de los servicios en concordancia con las metas establecidas en el POI 2014 y el PMO 2005- 2030, lo cual se refleja en los logros obtenidos en los indicadores más representativos de la gestión empresarial, que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.
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Sistema Indicador Unidad SentidoTipo de
RegistroProgramación Ejecución Resultado
Nivel de
Cumplimiento
1 Presencia de Cloro Res idual en Redes % Ascendente Acumulado 99.50% 99.75% 100.00% Cumplida
2 Continuidad Promedio Horas/Día Ascendente Acumulado 9.40 9.02 95.96% Cumplida
3 Pres ión Mínima m.c.a. Ascendente Acumulado 9.90 9.75 98.48% Cumplida
4 Tratamiento de Aguas Res iduales % Ascendente Acumulado 64.80% 51.98% 80.22% No Cumplida
5Índice de Cumpl imiento de VMA para Aguas Res iduales No
Domésticas% Ascendente Acumulado 25.00% 5.08% 20.32% No Cumplida
6 Nivel de Cal idad de Servicio % Ascendente Acumulado 79.22% 78.27% 98.80% Cumplida
7 Formulación de Estudios de Pre invers ión Estudio Ascendente Mensual 48 35 72.92% No Cumplida
8Formular Proyectos de Invers ión Públ ica a Nivel de Proyecto
Defini tivo
Expediente
TécnicoAscendente Mensual 48 22 45.83% No Cumplida
9 Liquidación de Proyectos Ejecutados Proyecto Ascendente Mensual 30 15 50.00% No Cumplida
10Nivel de Actual ización de Catastro Comercia l de Agua Potable y
Alcantari l lado% Ascendente Acumulado 90.00% 64.27% 71.41% No Cumplida
11 Agua No Facturada – SEDALIB S.A. (Acumulado) % Descendente Acumulado 41.03% 44.13% 92.45% Cumplida
12Índice de Cumpl imiento de Regularización de Conexiones
Clandestinas% Ascendente Acumulado 100.00% 420.00% 100.00% Cumplida
13 Cobertura de Agua Potable % Ascendente Acumulado 85.25% 85.51% 100.00% Cumplida
14 Cobertura de Alcantari l lado %. Ascendente Acumulado 79.81% 80.14% 100.00% Cumplida
15Nivel de Cumpl imiento en Incremento de Conexiones de Agua
Potable% Ascendente Acumulado 100.00% 275.64% 100.00% Cumplida
16Nivel de Cumpl imiento en Incremento de Conexiones de
Alcantari l lado% Ascendente Acumulado 100.00% 193.64% 100.00% Cumplida
17 Tari fa Media S/. * m3 Ascendente Acumulado 3.03 3.69 100.00% Cumplida
18 Nivel de Cumpl imiento en Incremento de Nuevos Medidores % Ascendente Acumulado 100.00% 60.91% 60.91% No Cumplida
19 Dens idad de Reclamos Tota lesReclamos / Mes /
1000 Descendente Acumulado 110 105 100.00% Cumplida
20 Nivel de Satis facción a l Cl iente. % Ascendente Acumulado 65.00% 100.00% 100.00% Cumplida
21 Eficiencia Cobranza del Mes % Ascendente Acumulado 67.00% 60.96% 90.99% Cumplida
22 Índice de Cobrabi l idad % Ascendente Acumulado 97.75% 94.37% 96.54% Cumplida
23 Nivel de Moros idad Meses Descendente Acumulado 1.23 2 43.09% No Cumplida
24 Nivel de Implementación de la Organización % Ascendente Acumulado 81.25% 65.90% 81.11% No Cumplida
25 Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Cal idad y Valor" % Ascendente Acumulado 100.00% 66.31% 66.31% No Cumplida
26 Nivel de Implementación de los Procesos % Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% No Programada
27 Nivel de Normal ización de los Procesos de Gestión y Autocontrol % Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% No Programada
28 Nivel de Actual ización del Catastro Técnico % Ascendente Acumulado 70.00% 50.51% 72.16% No Cumplida
29 Nivel de Cumpl imiento del Plan Operativo de Gestión Ambienta l % Ascendente Acumulado 100.00% 70.00% 70.00% No Cumplida
30 Relación de Trabajo % Descendente Acumulado 73.00 68.00 100.00% Cumplida
31 Liquidez Corriente Índice Ascendente Acumulado 0.36 1.60 100.00% Cumplida
32 Grado de cumpl imiento de las deudas de largo plazo % Ascendente Acumulado 100.00% 100.00% 100.00% Cumplida
33Nivel de Implementación del Plan Operativo de Forta lecimiento
de Competencias
% (Trabajadores
Capacitados /
Total de
Trabajadores)
Ascendente Acumulado 100.00% 80.62% 80.62% No Cumplida
34Promedio de Horas de Forta lecimiento de Competencias por
ColaboradorHoras/Persona Ascendente Acumulado 20.00 35.40 100.00% Cumplida
35 Nivel de Satis facción Labora l % Ascendente Acumulado 80.00% 75.00% 93.75% Cumplida
36Nivel de Cumpl imiento del Plan de Seguridad y Sa lud en el
Trabajo% Ascendente Mensual 100.00% 187.04% 100.00% Cumplida
37 Nivel de Implementación del CAP % Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% No Programada
38Nivel de implementación del Programa de Integración de los
Sis temas Informáticos% Ascendente Acumulado 100.00% 50.00% 50.00% No Cumplida
39 Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica % Ascendente Acumulado 100.00% 100.00% 100.00% Cumplida
40Defensa Judicia l y/o Adminis trativa eficiente de los Intereses de
la Empresa% Ascendente Acumulado 100.00% 100.00% 100.00% Cumplida
41 Publ icaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv) Publicación Ascendente Mensual 500 588 100.00% Cumplida
42 Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria Persona Ascendente Mensual 11,360 25,512 100.00% Cumplida
Evaluación Nivel de Cumplimiento POI a Diciembre 2014
AD
MIN
ISTR
ATI
VO
-
AD
M (
19
)
Oficina de Imagen Institucional OII - (2)
Subgerencia de Asesoría Jurídica SGAJ - (1)
Subgerencia de Información e Informática SGII - (2)
Subgerencia de Redursos Humanos SGRH - (5)
Gerencia de Administración y Finanzas GAF - (3)
Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE - (6)
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (6)
Subgerencia de Proyectos y Obras SGPO - (3)
Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (9)
OP
ERA
CIO
NA
L -
OP
E (
9 )
CO
MER
CIA
L -
CO
M
( 1
4 )
Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (5)
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De los cuadros, se aprecia que el nivel de cumplimiento global de los 42 indicadores de desempeño evaluados es del 64.10 %; para la evaluación no se han considerado 03 indicadores a los que se les ha calificado como meta NO PROGRAMADA. De los resultados permite concluir que si bien hay logros saltantes en el cumplimiento de diversas metas, se observa que sólo el 04 actividades han sido CUMPLIDA al 100%. Si se considera las actividades que se encuentran por encima del 85% como metas CUMPLIDA, se estaría llegando al 64.10 %, equivalente a 25 actividades cumplidas del total; siendo un nivel de cumplimiento que exige mayores exigencias y retos por parte de las áreas responsables que contribuya a impulsar la mejora de la gestión empresarial.
En este aspecto, es necesario que todas las áreas internalicen la implementación del POI 2015 y se orienten a su cumplimiento con interés, informando oportunamente sobre la ejecución de las actividades para realizar las evaluaciones pertinentes.
Estos resultados conllevaron a efectuar un diagnóstico al interno y externo, como se muestra en la siguiente matriz FODA:
FORTALEZAS
DEBILIDADES.
Limitada gestión en la generación y acceso a fuentes de
financiamiento.
Limitada implementación del Sistema de
Gobernabilidad & Gobernanza
NP MC NC TOTAL IC
OPE 0 4 5 9 44.44%
GOM 0 4 2 6 66.67%
SGPO 0 0 3 3
0.00%
COM 0 11 3 1478.57%
SGPCV 0 7 2 977.78%
SGCAC 0 4 1 580.00%
ADM 3 10 6 1962.50%
GDE 2 0 4 6 0.00%
GAF 0 3 0 3100.00%
SGRH 1 3 1 575.00%
SGII 0 1 1 2 50.00%
SGAJ 0 1 0 1100.00%
OII 0 2 0 2 100.00%
TOTAL 3 25 14 42 64.10%
RESUMEN
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Liderazgo transformador en evolución.
Alta dirección comprometida con los
objetivos estratégicos.
Personal capacitado y con experiencia en
la gestión sanitaria.
Existencia de potenciales facilitadores
para la creación de la Escuela de
"Gestión Sanitaria"
Laboratorio de Control Físico-Químico-
Bacteriológico implementado y de
calidad.
Débil defensa legal del cobro por uso de aguas
subterráneas.
Deteriorada imagen corporativa.
Débil enfoque de gestión hacia el cliente
Procesos clave no están optimizados.
Inexistencia de un sistema integrado de gestión
empresarial.
Elevado nivel de pérdidas de agua y energía.
Limitada supervisión y control de terceros.
Limitada gestión integral del recurso agua.
Deficiente gestión a usuarios de desagües no
domésticos.
Débil gestión de recuperación de la cartera morosa.
Limitado control de calidad de las especificaciones
técnicas de bienes y servicios.
Autorizaciones para vertimientos de aguas servidas
vencidas.
Inexistencia de un modelo y herramientas de gestión de
calidad y valor.
Baja motivación y compromiso del personal.
Débil cultura organizacional.
Limitada gestión y desarrollo del talento.
OCI limita y frena la gestión empresarial.
Limitado cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Infraestructura mayor vulnerable para el abastecimiento
de agua.
Tecnología sanitaria obsoleta y deficiente.
Infraestructura sanitaria insuficiente e inadecuada.
Inexistente sectorización en el sistema de distribución.
Infraestructura administrativa inadecuada y no
estandarizada.
Insuficiente capacidad instalada en taller
electromecánico y laboratorio de medidores.
Tecnologías de información obsoleta e insuficiente
automatización de procesos.
Inexistente investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación.
Catastro Integral incompleto.
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OPORTUNIDADES
Existencia de fuentes de Cooperación
Financiera Nacional e Internacional.
Existencia de normativa para los valores
máximos admisibles de usuarios no
domésticos.
Ley de reserva de aguas subterráneas.
Existencia de instituciones que despliegan
esfuerzos para la valoración de los
servicios de agua y saneamiento.
Hegemonía en el mercado de saneamiento
a nivel regional.
Crecimiento sostenido de la demanda en al
ámbito jurisdiccional.
Mercados potenciales a nivel regional.
Existencia de mercado para negocios
alternativos relacionados a los servicios de
agua y saneamiento.
Demanda de servicios complementarios
diversos.
Disponibilidad de tecnologías adecuadas
para la optimización de los procesos
empresariales.
Existencia de fuentes de Cooperación
Técnica Nacional e Internacional.
AMENAZAS
Fórmulas tarifarias aprobadas no incluyen totalidad de
costos de operación, mantenimiento y ampliación de los
servicios.
Tarifa insuficiente para el servicio de alcantarillado
sanitario impacta en la calidad y sostenibilidad del
servicio.
Deudas FONAVI de EPS sin resolver.
Riesgo cambiario por Servicio de Deuda.
Inexistencia de un Plan Financiero alineado a la Política
de Estado sobre los Recursos Hídricos.
Demora en transferencias de recursos financieros para
proyectos de inversión concertados con el Gobierno.
Lento proceso de gestión de financiamiento de
proyectos de inversión por parte del Gobierno.
Baja valoración los servicios de agua y saneamiento.
Déficit de profesionales en la especialidad de la
empresa.
Recursos hídricos insuficientes en la cuenca del
pacífico.
Impactos ambientales en cuencas.
Cambio climático global.
Injerencia política afecta la gestión.
Ley de restructuración patrimonial que permite convertir
pasivos en patrimonio.
Normas ambientales exigen obligaciones que la
empresa no está en capacidad de cumplir.
Dualidad jurídica limita la eficiencia y productividad de
la gestión de los servicios.
Existencia de competidores de servicios.
Producción del agua potable de fuente superficial en
manos de terceros sin competencia.
Crecimiento urbano no planificado.
Injerencia política para gestión de estudios tarifarios.
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VIII. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO
1. Mejorar las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios.
2. Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia.
3. Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad.
4. Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad.
5. Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente.
6. Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental..
7. Propender a la universalización de los servicios en la Región.
8. Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios.
IX. DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO EN SANEAMIENTO Y EL COMPROMISO DE SEDALIB S.A.
El Gobierno Peruano asumió el compromiso de contribuir a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incorporándolos en el Acuerdo Nacional y en materia de saneamiento plasmándolos en al Plan Nacional de Saneamiento.
De los 8 objetivos del milenio, 02 tienen relación con los sistemas de agua potable y saneamiento, pero sólo es posible evaluar su progreso a partir del avance en las metas de cobertura de agua y saneamiento.
Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años”
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. Este compromiso se asume por estar estrechamente relacionado a la disponibilidad de los servicios de saneamiento.
Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente”.
Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Este aspecto tiene relación con la reducción de la perdida de agua y con el buen uso de las aguas residuales tratadas.
Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
El Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento dispuso la implementación del Plan Nacional de Saneamiento y Vivienda 2006 - 2015 que busca eliminar el déficit en infraestructura y la vivienda, y con el objetivo de extender el acceso de los servicios sociales básicos de agua y saneamiento, de manera de proporcionar a cada familia peruana, las condiciones necesarias para una vida digna y un desarrollo saludable en un entorno adecuado.
Estos planes llevan el signo de la lucha por superar la pobreza, al mismo tiempo de promover el empleo, con el fomento de la inversión pública y privada para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
2000 2005 2015
Agua Potable 74% 76% 82%
Saneamiento 55% 57% 77%
Tratamiento (*) 13% 22% 100%
(*): Porcentaje estimado sobre la poblacion
urbana servida con sistemas de alcantarillado.
Servicio Cobertura
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En este contexto, se muestran las metas establecidas para los diversos indicadores de gestión de las empresas de saneamiento en los próximos años hasta el 2015 y se comparan con los avances de SEDALIB S.A. en este propósito, los cuales como se puede ver en el cuadro adjunto son alentadores sin embargo se requiere de mayor esfuerzo en Continuidad y Micromedición lo cual de cierta forma tiene relación con la dotación ofertada actualmente.
METAS DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y GESTION DE SEDALIB S.A.
INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA 2005 -PNS 2010 - PNS
2013-SEDALIB S.A. /1
2015 - PNS
Cobertura de Agua Potable (%)
Urbano 81 84 84.36 87
Rural 62 66 70
Total 76 79 82
Cobertura de Alcantarillado (%)
Urbano 68 75 79.33 84
Rural 30 43 60
Total 57 66 77
Tratamiento de Aguas Residuales (%)
Urbano 22 54 59.65 100
Continuidad (hrs/día) Urbano 17 23 8.97 23
Producción Unitaria (lts/hab/día) /2 Urbano 291 230 175 200
Micromedición (%) Urbano 54 92 75.05 95
Morosidad (mes) /3 Urbano 5 2 1.39 2
Conexiones Activas (%) /3 Urbano 89 95 93.73 95
Margen Operativo (%) /4 Urbano 28 42 9.03 50
Agua No Facturada (%) /3 Urbano 43.9 41.44
PNS: Plan Nacional de Saneamiento /1: Información a Dic. 2013 /2: Dotación Total Calculada en base a la Producción Total y Población Atendida /3: Promedio Anual /4: Información a Dic 2013, valor PRELIMINAR.
SEDALIB S.A. tiene como compromiso participar activamente en el aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Plan Nacional de Saneamiento.
POLÍTICAS CORPORATIVAS
Son las políticas definidas por SEDALIB S.A. para orientar la gestión de la empresa hacia el logro de las metas propuestas en el POI 2015:
1. La satisfacción de los Clientes es el objetivo central, logrado a través de una cultura de servicio
de calidad y mejora permanente de los procesos e infraestructura de atención al cliente.
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2. Los trabajadores constituyen el recurso más importante, que se desempeñarán en un clima
satisfactorio, propiciando el desarrollo de su potencial, reconociendo y premiando su desempeño.
3. La consolidación económica y financiera, a través del incremento real de los ingresos, reducción
de pérdidas, racionalización de costos, mejora de la productividad y calidad de los servicios y un competitivo manejo financiero.
4. La gestión estratégica, sustentado en un modelo organizacional moderno, bajo una estructura
flexible, plana, desconcentrada y descentralizada.
5. La producción y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizan
orientados a cubrir la demanda y expectativa de la población objetivo, cumpliendo con estándares internacionales de calidad.
6. Las inversiones se realizan de acuerdo al Programa de Inversiones contemplado en el Estudio
Tarifario 2014 – 2019, sujetos a criterios de evaluación y priorización en armonía con los objetivos económicos y financieros de la empresa.
7. La Expansión de los servicios se sustenta en evaluaciones favorables de las partes con
fundamentos en estudios técnicos, económicos, financieros y sociales.
8. Las Tarifas se ajustarán sobre la base de criterios de sinceramiento y simplificación, en base a
consumos reales, costos reales, así como inversiones de mejoramiento y reposición previstas en los planes de desarrollo.
9. Las actividades de la Empresa se realizan y brindan sin contaminar el ambiente y propenden a
contribuir con el equilibrio ecológico a través del tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y comercial.
X. DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES POR CADA OBJETIVO
1. Desarrollar competencias de los colaboradores.
2. Mantener la calidad del agua
3. Incrementar la oferta de agua para consumo humano
4. Mantener actualizado el Catastro Comercial
5. Mejorar la presión del servicio de agua potable.
6. Incrementar el índice de cobrabilidad.
7. Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas.
8. Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable.
9. Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado.
10. Disminuir la cartera morosa.
11. Incrementar medidores de Agua Potable.
XI. DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
SEDALIB S.A., por ser una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE, le corresponde formular INDICADORES DE DESEMPEÑO a nivel de Objetivo Generales, Específicos y de Productos Principales, de acuerdo al Capítulo II, artículos 7º - y 8º del TUO de la DIRECTIVA Nº 004-2010-EF/76.01 - “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial”.
En tal sentido, SEDALIB S.A. cuenta con una variedad de indicadores los que se han priorizado como los más representativos en las reuniones de trabajo con las áreas ejecutoras y responsables del logro de cada indicador; los mismos que garantizan la calidad de los servicios, la satisfacción de los clientes y apuntan al logro del crecimiento auto sostenido.
OPP Página 1 de 92
OPP Página 2 de 92
ENTIDAD :
Frecuencia de
Reporte
Al
I Trim
Al
II Trim
Al
III Trim
Al
IV Trim
ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la
Organización% GDE - ORCG 75.00 Semestral 38.33 79.17 82.50 85.00 85.00
ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del
Plan de Fortalecimiento de Competencias% SGRH 100 Semestral 50 100 100 100 100
P.1.1.1 - Desarrollar competencias de
los colaboradores
ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas
de Fortalecimiento de Competencias por
Colaborador
horas /
personaSGRH 20 Trimestral 5 10 15 21 21 22 22
ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los
Procesos% GDE - ORCG 75 Semestral 40 85 95 100 100
ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio % GDE - ORCG 79.2 Trimestral 79.2 79.3 79.4 79.5 80.8 81.4 82.8
P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual % GOM 99.50 Trimestral 99.5 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7
P.2.1.2 - Incrementar la oferta de
agua para consumo humanoID24.OE2.1 - Continuidad Promedio horas/día GOM 9.40 Trimestral 9.4 9.5 9.5 9.6 10.5 10.9 11.7
ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del
Catastro Técnico% GDE - OCTMD 55 Trimestral 60 70 72 74 85 100 100
P.2.2.1 - Mantener actualizado el
Catastro Comercial
ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del
Catastro Comercial% GCOM 93 Trimestral 51 75 85 93 95 97 100
ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente % GCOM 30 Anual 40 50 55 65
ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos
Totales
Reclamos/
mes/1000
Conexiones
GCOM 110 Trimestral 30 55 95 100 100 95 90
P.3.1.1 - Mejorar la presión del
servicio de agua potableID44.OE3.1 - Presión Promedio m.c.a. GOM 9.9 Trimestral 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0
ID47.OE3.2 - Agua No Facturada % GOM - GCOM 41 Trimestral 41 41 41 40 39 38 37
P.3.2.1 - Incrementar el Índice de
CobrabilidadID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad % GCOM 98 Trimestral 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.2 98.4
3
OG3. Garantizar la
satisfacción de los
clientes y la calidad
de vida de la
población
OE.3.1. - Satisfacer las
expectativas de los clientes
dotando servicios de calidad
OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios
con servicios eficaces, eficientes y
una cultura de calidad y calidez en
atención al cliente
1
OG1. Fortalecer y
desarrollar las
competencias como
eje principal de una
gestión empresarial
efectiva e innovadora
OE.1.1. - Fortalecer las
Competencias Individuales e
Institucionales para lograr la Mejora
Continua y la Sostenibilidad de los
Servicios
2
OG2. Optimizar los
procesos con
orientación a la
calidad y
productividad
OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los
Servicios para lograr Estándares de
Excelencia
OE.2.2. - Implementar procesos
optimizados y estandarizados para
garantizar la Eficiencia y
Productividad
Valor
Proyectado
Año 2017
Valor
Proyectado
Año 2018
Unidad de
Medida
Valor
Proyectado
Año 2016
FICHA Nº 01-A / ETE
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Objetivo
General 1/
Objetivo
Específ ico 2/Productos Principal 3/
Indicadores de Desempeño 4/
Nombre de Indicador 5/Unidad
Responsable
Valor
Programado
Año 2014
Programación 2015
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ENTIDAD :
Frecuencia de
Reporte
Al
I Trim
Al
II Trim
Al
III Trim
Al
IV Trim
ID61.OG4 - Nivel de Implementación del
Plan de Gestión Ambiental% GDE - OGR 100 Trimestral 15 40 75 100 100 100 100
ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas
Residuales% GOM 64.8 Trimestral 64.8 64.8 64.8 65.0 67.0 70.0 73.0
P.4.1.1 - Mejorar el grado de
cumplimiento de estándares
ambientales de los cuerpos
receptores de aguas residuales
tratadas
ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de
Valores Máximos Admisibles para Aguas
Residuales No Domésticas
% GOM 8.5 Trimestral 8.5 10.0 12.5 15.0 20.0 40.0 50.0
ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable % GCOM 85.3 Trimestral 85.3 86.0 86.5 87.0 88.0 88.2 88.5
ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado % GCOM 79.7 Trimestral 79.7 80.0 80.5 81.0 82.0 82.2 82.5
P.4.2.1 - Incrementar las conexiones
domiciliarias de Agua Potable
ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en
Incremento de Conexiones de Agua Potable% GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100
P.4.2.2 - Incrementar las conexiones
domiciliarias de Alcantarillado
ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en
Incremento de Conexiones de Alcantarillado% GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100
ID81.OG5 - Relación de Trabajo % GAF 76 Trimestral 74 71 69 66 65 61 60
ID82.OE5.1 - Tarifa Media Soles / m3 GCOM 3.02 Trimestral 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.08 3.08
P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa ID83.OE5.1 – Morosidad Índice GCOM 1.20 Trimestral 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.18
ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en
Incremento de Nuevos Medidores% GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100
Nivel de Cumplimiento en Renovación de
Medidores % GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100
1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetiv o General (Ficha Nº 1/ETES) . El número de indicadores no debe ser superior a dos por objetiv o.
2/ Corresponde a los Objetiv os Específicos, priorizados en el Ficha Nº 1/ETES, al cual esta asociado uno o mas indicadores. El número de indicadores no debe ser superior a tres por objetiv o.
3/ Corresponde a los productos principales que la ETE debe generar o prov eer con el propósito de alcanzar los Objetiv os Estratégicos establecidos en la Ficha N° 1/ETES
4/ Indicadores de Desempeño a niv el de Objetiv o General (no deben ex ceder de dos : I y /o II), a niv el de Objetiv o Estratégico Específico ( no debe ex ceder de tres: A y /o B y /o C) y a niv el de Productos Principales
5/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño ( Fichas Nos 2/ETES, 3/ETES, y 4/ETES)
___________________________________
ELABORADO POR
Sello y Firma
________________________________________ ____________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
5
4
OG4. Comprometer
nuestra gestión con
la preservación y el
cuidado del ambiente
OE.4.1. - Actuar
responsablemente en la
preservación del ambiente para
mejorar la calidad de vida de la
población, buscando el equilibrio
socio – ambiental
OE.4.2. - Propender a la
universalización de los servicios en
la Región
OG5. Obtener
resultados
económico-
financieros que
permita el
crecimiento
sostenido P.5.1.2 - Incrementar medidores de
Agua Potable
OE.5.1. - Lograr crecimiento
continuo de ingresos para
garantizar recursos que demandan
los servicios
Valor
Proyectado
Año 2017
Valor
Proyectado
Año 2018
Unidad de
Medida
Valor
Proyectado
Año 2016
FICHA Nº 01-A / ETE
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Objetivo
General 1/
Objetivo
Específ ico 2/Productos Principal 3/
Indicadores de Desempeño 4/
Nombre de Indicador 5/Unidad
Responsable
Valor
Programado
Año 2014
Programación 2015
OPP
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11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Al interno de SEDALIB S.A., se ha considerado la necesidad de incorporar un mayor número de INDICADORES DE DESEMPEÑO, que se orientan a tener una mayor capacidad de medición del desempeño de todas las unidades orgánicas de la empresa, que se resumen en cuadro siguiente.
129 8
59 4
Producción 9
Cámaras de Bombeo de Agua Potable 4
Reservorios 2
Líneas y Redes de Agua 40
Control de Calidad 4
36 2
Mantenimiento Líneas y Redes 13
Cámaras de Bombeo de Desagües 5
Operación y mantenimiento de los Sistemas de Tratamiento 11
Control de Calidad de Desagües 4
Acciones Complementarias 3
34 2
Pre Inversión 4
Inversión 30
153 15
Catastro Comercial 65 5
Control de Pérdidas 6 2
Medición de Consumos 29 2
Facturación 16 1
Cobranzas 21 3
Atención al Cliente 5 1
Clientes Especiales 4
Marketing 7 1
97 19
46
Oficina de Racionalización y Control de Gestión 14 4
Oficina de Planificación y Presupuesto 13
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres 19 2
9 3
15 5
17 2
4 1
6 2
379 42
Sistema Comercial
Subgerencia de Asuntos Jurídicos
Oficina de Imagen Institucional
Total
Indicadores
Indicadores de
DesempeñoSistema / Unidad Orgánica / Proceso
Sistema Operacional
TOTAL
Sistema Administrativo
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Gerencia de Administración y Finanzas
Subgerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Información e Informática
Sistema de Agua Potable
Sistema de Alcantarillado
Subgerencia de Proyectos y Obras
OPP
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El detalle de los 42 Indicadores de Desempeño se enuncia en los cuadros siguientes:
M EF SUN A SS EP S C NC NP SI Total
1 Presencia de Cloro Residual en Redes X X % 99.32% 99.50% 0%
2 Continuidad Promedio X X X Horas/Día 8.97 9.40 0%
3 Presión Mínima X X X m.c.a. 10.00 9.90 0%
4 Tratamiento de Aguas Residuales X X % 59.27% 64.80% 0%
5 Índice de Cumplimiento de VMA para Aguas Residuales No Domésticas X X % 3% 25% 0%
6 Nivel de Calidad de Servicio X X % S.I. 79.22% 0%
1 Nivel de Ejecución del Programa de Inversiones X % N.R. 100% 0%
2 Nivel de Liquidación de Proyectos Ejecutadas - Transferencias y Terceros X % N.R. 100% 0%
0 0 0 0 0
1Nivel de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y
AlcantarilladoX X X % N.R. 90% 0%
2 Agua No Facturada X X X % 41.44% 41.02% 0%
3 Índice de Cumplimiento de Regularización de Conexiones Clandestinas X X % N.R. 100% 0%
4 Cobertura de Agua Potable X X % 84.36% 85.25% 0%
5 Cobertura de Alcantarillado X X %. 79.33% 79.69% 0%
6 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable X X X % 65% 100% 0%
7 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado X X X % 125% 100% 0%
8 Tarifa Media ( Facturacion Media ) X X S/. * m3 3.16 3.03 0%
9Conexiones Facturadas por Medición (Medidores leídos / Conexiones
Activas)X X % 75% 81% 0%
10 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores X X X % 40% 100% 0%
1 Densidad de Reclamos Totales X XReclamos / Mes /
1000 Conexiones116 110 0%
2 Nivel de Satisfacción al Cliente. X X % S.I. 65% 0%
3 Eficiencia Cobranza del Mes X X % 61.42% 65% 0%
4 Índice de Cobrabilidad X X % 97.03% 98% 0%
5 Nivel de Morosidad X X Meses 1.25 1.23 0%
0 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014
- Evaluación de Indicadores de Desempeño -
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador
Destino
Unidad de M edida
R esultado
lo grado al
31.12.2013
R esultado
P ro gramado
31.12.2014
R esultado
lo grado al
31.12.2014% Avance
Nivel de Cumplimiento
SISTEMA OPERACIONAL (8)
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (6)
Subgerencia de Proyectos y Obras (2)
Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Operacional
SISTEMA COMERCIAL (15)
Subgerencia de Programación y Control de Ventas (10)
Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente (5)
Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Comercial
OPP
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8
15
19
42
Resumen
Sistema Operacional
Sistema Comercial
Sistema Administrativo
Total
M EF SUN A SS EP S C NC NP SI Total
1 Nivel de Implementación de la Organización X X % SI 81.25% 0%
2 Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y Valor" X X % SI 100% 0%
3 Nivel de Implementación de los Procesos X X % SI 75% 0%
4 Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y Autocontrol X X % SI 70% 0%
5 Nivel de Actualización del Catastro Técnico X X % 50.51% 70% 0%
6 Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión Ambiental X X % 0 100% 0%
1 Relación de Trabajo X X X % 73% 73% 0%
2 Liquidez Corriente X Índice 39% 36% 0%
3 Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo X % SI 100% 0%
1Nivel de Implementación del Plan Operativo de Fortalecimiento de
CompetenciasX X
% (Trabajadores
Capacitados / Total
de Trabajadores)
S.I. 100% 0%
2 Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador X X Horas/Persona S.I. 20 0%
3 Nivel de Satisfacción Laboral X X % S.I. 80% 0%
4 Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo X X % S.I. 100% 0%
5 Nivel de Implementación del CAP X X % S.I. 75% 0%
1Nivel de implementación del Programa de Integración de los Sistemas
InformáticosX % S.I. 100% 0%
2 Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica X % S.I. 100% 0%
1 Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los Intereses de la Empresa X % S.I. 100% 0%
1 Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv) X Publicación 181 500 0%
2 Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria X Persona 7,980 11,360 0%
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014
- Evaluación de Indicadores de Desempeño -
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador
Destino
Unidad de M edida
R esultado
lo grado al
31.12.2013
R esultado
P ro gramado
31.12.2014
R esultado
lo grado al
31.12.2014% Avance
Nivel de Cumplimiento
SISTEMA ADMINISTRATIVO (19)
Gerencia de Desarrollo Empresarial (6)
Gerencia de Administración y Finanzas (3)
Subgerencia de Recursos Humanos (5)
Subgerencia de Informática e Información (2)
Subgerencia de Asuntos Jurídicos (1)
Oficina de Imagen Institucional (2)
Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Administrativo
Total de Indicadores de Desempeño - SEDALIB S.A.
OPP
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XII. DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:
El Presupuesto para el Año Fiscal 2015 comprende un nivel de Ingresos y Egresos que asciende a la suma de S/. 113 340 625, distribuido de la siguiente forma:
XIII. DE LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2015
La evaluación del POI 2015 se realizará en forma mensual en base al reporte de los avances de
las diversas áreas y en cuanto éstas hayan entregado en su totalidad la información.
SEDALIB S.A.Gerencia de Desarrollo Empresarial
Oficina Planificación y Presupuesto
Anexo 01
PIA 2015 PIm 2015 Ejecución 2015
I. INGRESOS
1. Ingresos Corrientes R.D.R. 113,340,625 0 0
Por Cobranzas a clientes 105,433,530
Ingresos Diversos 7,907,095
Extraordinarios
Ingresos Financieros
2. Ingresos de Capital
3. Donaciones y Transferencias 0 0
MVCS
4. Saldos de Balance 0 0
4.1. Donaciones y Transferencias 0
4.2. Recursos Directamente Recaudados
TOTAL INGRESOS 113,340,625 0 0
II. EGRESOS
1. Total Gastos con R.D.R. 113,340,625 0 -
1.1. Gastos Corrientes 88,188,567
1.2. Gastos de Capital 17,152,058 0 -
Inversiones 15,571,058
Otros Gastos de Capital 1,581,000
1.3. Servicios de la Deuda 8,000,000 -
2. Total Gastos con Donaciones y Transferencias 0 -
2.6. Gastos de Capital 0 -
Proyectos Saneamiento Urbano 0
TOTAL EGRESOS: 113,340,625 0 -
SA LD O F IN A L: IN GR ESOS - EGR ESOS -0 0 0
SALDO
Recursos Directamente Recaudados 0 0
Donaciones 0 0
Total 0 0
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTOS
R U B R O S
OPP
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Varios de los indicadores del POI 2015 provienen del PMO, agregándose otras variables e
indicadores propuestos por las diversas áreas. Se han propuesto indicadores para evaluación de
las actividades operativas y que no necesariamente se orientan a medir la mejora efectiva en la
gestión de sus áreas/procesos.
Para una evaluación integrada la Gerencia de Desarrollo Empresarial ha propuesto que ésta sea
efectuada por la Oficina de Racionalización y Control de Gestión - ORCG.
XIV. PLANES OPERATIVOS POR SISTEMAS y/o ACTIVIDADES
14.1. SISTEMA OPERACIONAL
14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Sistema de Agua Potable
Sistema de Alcantarillado
14.1.2. Subgerencia de Proyectos y Obras
14.2. SISTEMA DE COMERCIAL
14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas
Catastro Comercial
Control de pérdidas.
Proceso de Medición de Consumos
Proceso de Facturación
14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención Al Cliente
Proceso de Cobranzas
Proceso de Atención al Cliente
Proceso de Atención a Clientes Especiales
División de Marketing
14.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Subgerencia de Asuntos Jurídicos
Oficina de Imagen Institucional
Gerencia de Administración y Finanzas
Subgerencia de Recursos Humanos.
Subgerencia de Informática e Información
OPP Página 24 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S01 17,815,256 17,755,256 60,000
S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000
S01.01.01 6,875,000 6,875,000 0
A001 6,825,000 6,825,000 0
Programado 2015 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A002 50,000 50,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
S01.01.02 5,480,000 5,480,000 0
A003 5,400,000 5,400,000 0
Programado 2015 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 750,184 703,737 810,268 794,684 777,255 758,632 748,550 741,991 699,664 700,160 703,785 737,887 8,926,795
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A004 0 0 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A005 80,000 80,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
SGOAP 0
0
0
0 0
0
SGOAP
0
0
0
0
0
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
0
0
P003 Acta de Conformidad de Lectura Documento M I 0
Toma de Lecturas de Agua de Planta
P002
SGOAP miles m3 M I 6,825,000 6,825,000
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
0
Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
Producción de Agua para Consumo Humano
Produccion de Agua Superficial
Compra de Agua
P001 Agua para consumo humano
Lecturas de Agua de Planta SGOAP
5,400,000
unidad M I 0 0
P006 Energía consumida DTME kw h M I 5,400,000
Produccion de Agua Subterránea
Operación de Pozos
P004 Reparación línea PETSO SGOAP Documento A I 50,000 50,000
0
P008 Reparaciones menores
DEM Reportes M I
Reportes M I
Toma de Lectura de macromedidores de pozos
SGOAP
P007Verif icaciones de
funcionamiento
P005 Agua para consumo humano SGOAP miles m3 M I
Control Operacional en Pozos
Inspecciones M I
P009 Lecturación de macromedidores 0
0
0
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
I
I
I
I
I
OPP Página 25 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S01 17,815,256 17,755,256 60,000
S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000
Programado 2015 38 38
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
S01.01.03 260,256 260,256 0
A006 0 0 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A007 0 0 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A008 260,256 260,256 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
P014
P011 Informe de Producción
0 0 0
0
0
0
Cloro gas al 99.9% I
I
Cloro utilizado
Cloracion
145,296 145,296
0
P012Control del sistema de cloración
en pozos CLORACON Inspecciones M I 0 0
Mantenimiento de
Macromedidores SGOAP Informe A I 80,000
DEM Informe M I 0 0 0
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
Producción de Agua para Consumo Humano
P013Control del sistema de cloración
en cámaras y pozos CLORACON Inspecciones M I
CLORACON Inspecciones M I
Cloración en Pozos
Cloración en Cámaras y Reservorios
P019Mantenimiento de sistemas de
cloración en árboles de salida
P010 80,000 0
0
P015 Hipoclorito de calcio al 65 % CLORACON Inspecciones M I 2,160 2,160 0
P017 Mantenimiento de cloradores CLORACON Inspecciones A I 32,000 32,000 0
P016Servicio de transporte de
sustancias tóxicas CLORACON Informe M I 48,000 48,000I
I
CLORACON Informe A I 8,000 8,000 0
P018Mantenimiento mecánico de
bombas Booster CLORACON Informe A I 20,000 20,000I
I
P021Equipos y herramientas de
seguridad usados en cloración CLORACON Informe A I 2,400 2,400 0
P020Mantenimiento eléctrico de
bombas Booster CLORACON Informe A I 2,400 2,400I
I
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
OPP Página 26 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S01 17,815,256 17,755,256 60,000
S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000
#¡REF! 160,000 100,000 60,000
A009 160,000 100,000 60,000
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
S01.02 80,000 80,000 0
S01.02.01 80,000 80,000 0
A010 80,000 80,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 2
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 2
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
0
80,000 80,000 0
Operación de reservorios
P023Operación Manual de
reservorios y cámaras SGOAP Reportes
Reportes
P025Limpieza de reservorios y
cámaras SGOAP Informe S I
M I 0 0 0
M I 0P024Operación Automatizada de
reservorios y cámaras SGOAP
0
P022Mantenimiento del sistema
operacional automatizado SGOAP Informe
P022Licencias de Soft w are
(Autocad y w atercad) SGOAP
0 0
A I 100,000 100,000 0
I 0 0 0
60,000
I
I
I
#¡REF!
P022Control del sistema
automatizado de Pozos SGOAP Reportes
SGOAP Informe
0 0
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
Producción de Agua para Consumo Humano
P022Reporte automatizado de
producción SGOAP Informe M
M I
I
Operaciones de arranque y parada de Pozos
0
S I
P022 Servicio de internet móvil scada SGOAP Informe M
0P026
Informe A I 60,000
0 0
Reparación de líneas de
fierro en cámaras y
reservorios
Almacenamiento de agua
0
Almacenamiento de Agua para consumo humano
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
I
I
OPP Página 27 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S01 17,815,256 17,755,256 60,000
S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000
S01.03 4,960,000 4,960,000 0
S01.03.01 4,960,000 4,960,000 0
A011 4,960,000 4,960,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 2
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 4
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 2
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
0 0
0 0
P035
Reparación de Redes de Agua
(Incluye impulsión, aducción,
conducción y distribución)
SGOAP Informe
M I 120,000
M
Distribución de agua
Distribución de Agua para consumo humano
M
P031Mantenimiento de válvulas
reguladoras
80,000 0
P027Operación de válvulas de
circuitos de distribución SGOAP
P028
80,000 80,000
I 0
SGOAP Informe S
P036Reparación de Válvulas de
distribución SGOAP Informe M I 0 0 0
P037
I 0
I 0
P038
Instalación de nuevas
conexiones domiciliarias de
agua
SGOAP Informe M
SGOAP Informe MReparación de conexiones
domiciliarias
SGOAP Informe M
I 4,500,000 4,500,000 0
0
120,000
I
0
0
0
Informe
P033Reparación de fugas en caja
domiciliaria SGOAP Reportes
P032Control de Presiones de
circuitos de distribución SGOAP
P030 T I 80,000
0 0
Limpieza y mantenimiento de
válvulas de aire SGOAP Informe
Limpieza de redes de circuitos
de distribución0 SGOAP Informe A I 80,000
Operación de redes de distribución de agua
P029Limpieza y mantenimiento de
hidrantes SGOAP Informe S I 100,000 100,000 0
80,000
I 0Reportes M
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
Producción de Agua para Consumo Humano
I 0 0 0P039Servicios operacionales por
emergencias
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
OPP Página 28 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S01 17,815,256 17,755,256 60,000
S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000
S02 4,500,000 4,500,000 0
S02.04 4,500,000 4,500,000 0
A012 0 0 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A013 0 0 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
P049Reparación de redes de
alcantarillado SGAS Informe M I 0 0 0
P050Renovación de redes de
alcantarillado SGAS Informe M I 0 0 0
Operaciones en redes de desague
P047Monitoreo y medición de
caudales en redes SGAS Informe M I 0 0 0
P048Desatoro de redes de
alcantarillado SGAS Informe M I 0 0 0
P044Desatoro de conexión
domiciliaria SGAS Informe M I 0 0 0
P045Reparación e instalación de
buzones SGAS Informe M I 0 0 0
P042Instalación de conexión
domiciliaria nueva SGAS Informe M I 0 0 0
P043 Instalación de caja de registro SGAS Informe M I 0 0 0
Operaciones con Conexones Domcliarias
P040Limpieza de cajas de registro de
desague SGAS Informe M I 0 0 0
P041Reparación de cajas de
regiistro. SGAS Informe M I 0 0 0
Sistema de Recolección y Transporte
Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
Producción de Agua para Consumo Humano
P046Reparación de conexión
domiciliaria SGAS Informe M I 0 0 0
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
OPP Página 29 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S01 17,815,256 17,755,256 60,000
S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000
S02 4,500,000 4,500,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A014 4,500,000 4,500,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
S03 337,000 337,000 0
P061Limpieza de cámaras de
bombeo SGAS Informe M I 0 0 0
P062Disposición de residuos sólidos
de cámaras de bombeo SGAS Informe M I 0 0 0
Operaciones en cámaras de bombeo
P059Operaciión de cámaras de
bombeo de aguas servidas SGAS Informe M I 0 0 0
P060Control de bombeo de aguas
servidas SGAS Informe M I 0 0 0
P057 Construcción de buzones SGAS Informe M I 0 0 0
P058 Disposición de residuos sólidos SGAS Informe M I 0 0 0
P055 Limpieza de redes con Hidrojet SGAS Informe M I 0 0 0
P056Limpieza de buzones y cámaras
desarenadoras SGAS Informe M I 0 0 0I
P053 Cambio de techo de buzón. SGAS Informe M I 0 0 0
P054Limpieza de redes con máquina
de baldes SGAS Informe M I 0 0 0
P051 Limpieza de buzones SGAS Informe M I 0 0 0
P052 Renovación de tapas de buzón SGAS Informe M I 0 0 0
Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
Producción de Agua para Consumo Humano
Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales
P063Servicios de mantenimiento de
los sistemas de alcantarillado SGAS Informe M I 4,500,000 4,500,000 0
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
OPP Página 30 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S03.05 337,000 337,000 0
A015 280,000 280,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 4
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A016 57,000 57,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
S04 102,000 102,000 0
S04.06 102,000 102,000 0
A017 0 0 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
P064Operación de lagunas de
estabilización SGAS Informe M I 00 0
P065Control Operacional de lagunas
de estabilización.
P066Mantenimiento de Lagunas de
estabilización
Tratamiento de Aguas residuales
P071Análisis Microbiológicos del
agua DCC Informe
P067 Control de volumen dispuesto SGAS
SGAS Informe M I 0 0
SGAS Informe M
Informe M I 0 0
0
P070Monitoreo de los afluentes y
Efluentes de PTARs-PAMAs SGAS Informe M I 57,000 57,000 0
P069Disposición de residuos sólidos
de PTAR Valdivia y Delicias
Servicio de Control de Calidad
Control de calidad de Agua para consumo humano
I 0 0 0
M I 0 0 0
M I 0 0 0
P072Análisis Físico Químicos del
agua DCC Informe
P073Presencia de Cloro Residual en
redes de distribución de agua DCC Informe M
0
I 0 0 0
SGAS Informe T I 0 0 0
Tratamiento de Aguas residuales
Disposición f inal de Aguas residuales
Control de calidad del agua
P068 Mantenimiento de PTARs SGAS Informe M I 280,000 280,000 0
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
OPP Página 31 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
S03.05 337,000 337,000 0
A018 0 0 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A019 102,000 102,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
S06 672,000 1,413,000 194,000
S06.10 672,000 1,413,000 194,000
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
Tratamiento de Aguas residuales
M I 0 0 0P074Análisis Microbiológicos del
desague DCC Informe
Control de calidad del desague
I
P075Análisis Físico Químicos del
desague DCC Informe M I 0 0 0
P076
Caracterización de Aguas
residuales en sistemas de
tratamiento
DCC Informe M I 0 0 0
I
I
P077
Caracterización de Aguas
residuales en conexiones de
usuarios no domésticos
DCC Informe M I 0 0 0
Exploración y Gestión de Servicios Diversos
Mantenimiento Electromecánico
P079 DCC Informe M I 30,000 30,000 0
P078
Servicios de mantenimiento y
calibración de equipos de
análisis
DCC Informe M I 40,000 40,000 0
P081 Acreditación 17025 DCC Informe M I 20,000 20,000 0
P080 Ensayos Intrerlab DCC Informe M I 12,000 12,000
0P082 Capacitación personal IN HOUSE
Mantenimiento de equipos de laboratorio
DCC Informe M I 0 0
0
Auditorías internas de
Laboratorio Sistemas de Gestión
17025
Sentido del
Indicador
I
I
I
I
I
I
OPP Página 32 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
A020 0 545,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A021 0 220,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
A023 354,000 330,000 194,000
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
P092
Mantenimiento de redes y
equipos mecánicos de Plantas
residuales
DEM Informe M 0 50,000 0
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
Mantenimiento predictivo y correctivo en Cámaras de bombeo de aguas residuales
0
P085Control de consumo eléctrico en
Pozos DEM Reportes M 0 25,000 0
P091
Mantenimiento de redes y
equipos eléctricos de cámaras
de bombeo de desague
DEM Informe M
P083Mantenimiento de redes y
equipos eléctricos de Pozos DEM Reportes M 0 100,000 0
P084Mantenimiento de redes y
equipos mecánicos de Pozos DEM Reportes M 0 300,000 0
P086Reparación de equipos de
cloración DEM Reportes M 0 20,000 0
P087Servicio de mantenimiento en
Media tensión para agua DEM Informe M 100,000 0
0 100,000
0
P094Servicio de mantenimiento en
Media tensión para desague DEM Informe M 120,000 120,000
P093Control de consumo eléctrico en
Cámaras de bombeo DEM Informe M 114,000 20,000 114,000
0
P095
Reparación de bombas
sumergibles de desague e
infraestructura
DEM Informe M 120,000 40,000 80,000
Mantenimiento predictivo y correctivo en equipos de Producción de Agua para consumo
humano
Mantenimiento predictivo y correctivo en Plantas y equipos de Aguas Residuales
P088
Mantenimiento de redes y
equipos eléctricos de Plantas
Residuales
DEM Informe M 0 50,000 0
P089
Mantenimiento de redes y
equipos mecánicos de Plantas
residuales
DEM Informe M 0 150,000 0
P090Control de consumo eléctrico en
PTARs DEM Informe M 0 20,000 0
Sentido del
Indicador
OPP Página 33 de 92
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
SG01 23,426,256 24,107,256 254,000
A024 318,000 318,000 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2014 0
Anexo Nº 03
Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Año Fiscal 2015
Sistema de Gestión
Servicio
Macro Proceso
Proceso
Producto
Indicador de
Desempeño
del PEI
Unidad
Orgánica
responsable
Unidad de
Medida del
Producto
Frecuencia
de Reporte
Tipo de
Registro
Gasto Corriente
(S/.)
Costo Estimado
del Producto
(S/.)
Programación /
Ejecución /
Avance
Año Fiscal 2015
Total
Sistema de Gestión Operacional
Gasto de
Inversión
(S/.)
0P098Reparación de equipos
utilizados en agua DEM Informe M 78,000 78,000
Reparación de unidades vehiculares
P096Reparación de unidades
vehiculares DEM Informe M 120,000 120,000 0
P097Reparación de maquinaria
Industrial y pesada DEM Informe M 120,000 120,000 0
Sentido del
Indicador
1. Frecuencia de Reporte:A : AnualS : Semestral
T : TrimestralM : Mensual
1. Tipo de Registro:A : AcumuladoI : Individual
OPP Página 34 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
III
3.2.
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 1 2 1 6 3 3 1 2 0 19
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 150 150 150 150 600
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 50 50 50 50 200
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 200 200 200 200 800
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 15 15 15 15 60
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 2 2 2 2 8
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 150 150 150 150 600
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Conexiones renovadas de Redes de
Alcantarillado - Recursos PropiosUnidad
Año Fiscal 2014Total
Unidad de
Medida
Programación /
Ejecución
Obra
ml
ml
ml
ml
Obra
Unidad
Unidad
Subgerencia de Proyectos y Obras
Inversión
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.15.
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
3.2.14.
Ejecución de Obras por Renovación
de Redes de Alcantarillado por
Emergencia
Supervisión de Obras Renovación
de Redes de Alcantarillado Ejecutado
por Terceros.
Renovación de Redes de Agua -
Recursos Propios
Ampliaciones de Redes de Agua -
Recursos Propios
Renovación de Redes de
Alcantarillado - Recursos Propios
Ampliación de Redes de
Alcantarillado - Recursos Propios
Construcción de Buzones por
Renovación de Redes de
Alcantarillado - Recursos Propios
Construcción de Buzones por
Ampliación de Redes - Recursos
Propios
OPP Página 35 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
III
3.2.
Programado 2014 20 20 20 20 80
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 15 15 15 15 60
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 5 5 5 5 20
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 100 100 100 100 400
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 150 150 150 150 600
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 20 20 20 20 80
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 2 2 2 2 8
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
3.2.17.Conexiones renovadas de Redes de
Agua - Recursos PropiosUnidad
3.2.18.
Conexiones nuevas por Ampliación
de Redes de Agua - Recursos
Propios
Unidad
3.2.16.
Conexiones nuevas por Ampliación
de Redes de Alcantarillado -
Recursos Propios
Unidad
Año Fiscal 2014Total
Unidad de
Medida
Programación /
Ejecución
ml
ml
ml
ml
Unidad
Unidad
Subgerencia de Proyectos y Obras
Inversión
3.2.19.Renovación de Redes de Agua -
Transferencias y Terceros
3.2.20.Ampliaciones de Redes de Agua -
Transferencias y Terceros
3.2.21.
Renovación de Redes de
Alcantarillado - Transferencias y
Terceros
3.2.22.
Ampliación de Redes de
Alcantarillado - Transferencias y
Terceros
3.2.23.
Construcción de Buzones por
Renovación de Redes de
Alcantarillado - Transferencias y
Terceros
3.2.24.
Construcción de Buzones por
Ampliación de Redes -
Transferencias y Terceros
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 36 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
III
3.2.
Programado 2014 180 180 180 180 720
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 15 15 15 15 60
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 100 100 100 100 400
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 10 10 10 10 40
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
3.2.27.Conexiones renovadas de Redes de
Agua - Transferencias y TercerosUnidad
3.2.28.
Conexiones nuevas por Ampliación
de Redes de Agua - Transferencias
y Terceros
Unidad
3.2.25.
Conexiones renovadas de Redes de
Alcantarillado - Transferencias y
Terceros
Unidad
3.2.26.
Conexiones nuevas por Ampliación
de Redes de Alcantarillado -
Transferencias y Terceros
Unidad
Año Fiscal 2014Total
Unidad de
Medida
Programación /
Ejecución
Proyecto
%
Subgerencia de Proyectos y Obras
3.2.29.
Inversión
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
3.2.30.
Nivel de Liquidación de Proyectos
Ejecutadas - Transferencias y
Terceros
Liquidación de Proyectos Ejecutados
OPP Página 37 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
Programado 2014 166,114 166,566 166,768 166,970 167,172 167,374 167,576 167,778 167,980 168,182 168,384 168,586 168,586
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 161,430 161,684 161,996 162,268 162,700 162,962 163,390 163,582 163,863 164,164 165,176 165,558 165,558
Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 31% 41% 42% 58% 76% 76% 87% 33% 48% 62% 193% 29% 65%
Programado 2014 1,282 452 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 3,754
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 106 191 228 201 254 345 285 188 235 216 770 315 3,334
Programado 2014 1,232 401 152 152 152 152 152 151 151 151 151 154 3,154
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 82 106 188 151 199 199 226 87 126 161 472 70 2,067
Programado 2014 1,181 384 146 146 146 146 146 145 145 145 145 148 3,021
Ejecutado 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 73 77 153 125 170 142 185 78 110 143 435 70 1,761
Programado 2014 479 156 59 59 59 59 59 59 59 59 59 61 1227
Ejecutado
Avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado 2013 32 33 100 61 45 87 76 34 40 59 261 35 863
Programado 2014 110 36 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 281
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 12 9 9 12 23 7 14 2 7 19 16 7 137
Programado 2014 204 66 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 521
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 11 8 13 30 17 22 66 11 45 38 73 16 350
Programado 2014 239 78 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 613
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 3 7 15 9 75 17 14 28 2 13 45 12 240
Programado 2014 40 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 2 2 7 4 4 4 3 4 2 3 0 36
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Víctor Larco
La Esperanza
El Porvenir
Florencia De Mora
%
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Número de Conexiones Nuevas de Agua
(Incluye Clandestinas)
Año Fiscal 2014
Conexión
Conexión
TOTAL
Catastro Comercial
Número Total de Conexiones Domiciliarias de Agua
Número de Conexiones Nuevas de Agua
(Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)
Trujillo Metropolitano - Conexiones Nuevas De
Agua Potable
1.2.Nivel de Cumplimiento en Incremento de
Conexiones de Agua Potable
1.2.1.
Trujillo
1.1.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA COMERCIAL
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Oficina de Planif icación y Presupuesto
OPP Página 38 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
Programado 2014 83 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 211
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 7 17 13 3 6 4 4 0 10 4 1 0 69
Programado 2014 26 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 7 1 1 3 0 1 7 0 2 8 36 0 66
Programado 2014 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 7 5 11 3 8 43 28 0 2 10 23 0 140
Programado 2014 31 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 2 12 11 1 15 11 3 1 6 0 1 0 63
Programado 2014 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 1 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 9
Programado 2014 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 7 5 1 0 7 6 0 2 11 0 39
Programado 2014 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 11 3 15 1 2 2 0 6 0 2 0 42
Programado 2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 1 2 0 1 1 2 0 6 0 0 13
Programado 2014 155,492 155,944 156,146 156,348 156,550 156,752 156,954 157,156 157,358 157,560 157,762 157,964 157,964
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 151,361 151,639 151,714 151,845 152,109 152,541 152,880 153,060 153,660 154,280 155,189 155,723 155,723
Programado 2014 93.61% 93.62% 93.63% 93.64% 93.65% 93.00% 93.66% 93.67% 93.68% 93.68% 93.69% 93.50% 93.59%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 93.76% 93.79% 93.65% 93.58% 93.49% 93.61% 93.57% 93.57% 93.77% 93.98% 93.95% 94.06% 94.06%
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
%
Huanchaco
Salaverry
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Catastro Comercial
1.9.
1.10.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Moche
Chepén
Pacanguilla
Puerto Malabrigo
1.11.
1.12.
1.4.6.
1.4.7.
Paiján
Chocope
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Número de Conexiones Activas de Agua (Incluye
Conexión e Piletas)
Conexiones Activas de Agua SEDALIB S.A.
OPP Página 39 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
Programado 2014 95.49% 95.48% 95.48% 95.48% 95.47% 95.47% 95.47% 95.46% 95.46% 95.46% 95.46% 95.45% 95.47%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 95.41% 95.56% 95.57% 95.57% 95.53% 95.54% 95.55% 95.58% 95.64% 95.60% 95.51% 95.64% 95.56%
Programado 2014 94.60% 94.55% 94.52% 94.50% 94.48% 94.46% 94.43% 94.41% 94.39% 94.37% 94.34% 94.32% 94.45%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 95.01% 94.95% 94.80% 94.65% 94.48% 94.74% 94.65% 94.56% 94.69% 93.42% 94.76% 94.78% 94.62%
Programado 2014 94.45% 94.50% 94.53% 94.55% 94.58% 94.60% 94.63% 94.65% 94.68% 94.70% 94.72% 94.75% 94.61%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 94.87% 94.79% 94.15% 94.19% 94.20% 94.38% 94.38% 98.89% 94.89% 94.89% 94.77% 94.91% 94.94%
Programado 2014 91.92% 91.92% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 92.12% 91.86% 97.02% 97.02% 91.59% 91.86% 91.68% 91.60% 91.82% 91.83% 92.06% 92.18% 92.72%
Programado 2014 92.83% 92.89% 92.92% 92.94% 92.97% 92.99% 93.02% 93.05% 93.07% 93.10% 93.12% 93.15% 93.00%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 93.45% 93.21% 93.40% 91.79% 93.11% 93.34% 93.29% 93.05% 93.04% 92.88% 92.76% 92.82% 93.01%
Programado 2014 90.42% 90.21% 90.12% 90.02% 89.93% 89.84% 89.75% 89.66% 89.57% 89.48% 89.39% 89.30% 89.81%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 91.34% 91.62% 90.88% 91.05% 90.77% 90.65% 90.29% 90.19% 90.92% 90.97% 90.85% 91.05% 90.88%
Programado 2014 90.98% 90.87% 90.81% 90.76% 90.71% 90.66% 90.61% 90.56% 90.51% 90.46% 90.41% 90.37% 90.64%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 88.17% 88.08% 87.45% 87.92% 87.40% 87.49% 88.43% 88.01% 88.45% 91.08% 90.47% 91.05% 88.67%
Programado 2014 90.21% 90.40% 90.49% 90.58% 90.66% 90.75% 90.84% 90.92% 91.01% 91.10% 91.18% 91.27% 90.78%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 90.02% 90.23% 90.14% 89.74% 90.16% 89.95% 90.05% 89.95% 89.88% 90.19% 90.25% 90.12% 90.06%
Programado 2014 90.33% 90.46% 90.51% 90.57% 90.63% 90.68% 90.74% 90.80% 90.85% 90.91% 90.97% 91.02% 90.71%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 90.65% 90.76% 90.79% 90.82% 90.83% 90.74% 90.92% 91.21% 91.35% 91.39% 90.68% 90.69% 90.90%
Programado 2014 89.99% 90.10% 90.15% 90.20% 90.24% 90.29% 90.34% 90.39% 90.44% 90.48% 90.53% 90.58% 90.31%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 91.76% 91.64% 91.86% 91.86% 91.72% 91.58% 91.74% 91.66% 91.68% 91.54% 89.92% 89.81% 91.40%
Programado 2014 95.34% 95.61% 95.74% 95.86% 95.98% 96.11% 96.23% 96.35% 96.48% 96.60% 96.72% 96.85% 96.16%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 89.39% 89.41% 89.14% 88.61% 88.62% 88.81% 88.19% 87.80% 88.28% 96.78% 95.54% 95.41% 91.33%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Conexiones Activas de Agua Chepén
Conexiones Activas de Agua Pacanguilla
Conexiones Activas de Agua Pto.
Malabrigo
Conexiones Activas de Agua Florencia de
Mora
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Catastro Comercial
1.12.10.
1.12.11.
1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.
1.12.4.
1.12.5.
1.12.6. Conexiones Activas de Agua Huanchaco
Conexiones Activas de Agua Moche
Conexiones Activas de Agua Trujillo
Conexiones Activas de Agua Víctor
Larco
Conexiones Activas de Agua la
Esperanza
Conexiones Activas de Agua Porvenir
1.12.7.
1.12.8.
1.12.9.
Conexiones Activas de Agua Salaverry
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 40 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
Programado 2014 93.65% 93.84% 93.93% 94.02% 94.11% 94.19% 94.28% 94.37% 94.45% 94.54% 94.63% 94.71% 94.23%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 88.71% 89.30% 89.35% 87.86% 87.80% 88.45% 88.19% 88.43% 88.76% 95.46% 94.46% 94.42% 90.10%
Programado 2014 93.70% 93.96% 94.07% 94.18% 94.29% 94.41% 94.52% 94.63% 94.74% 94.86% 94.97% 95.08% 94.45%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 86.53% 89.29% 89.08% 88.48% 88.17% 87.65% 87.63% 87.88% 88.69% 94.86% 93.91% 93.57% 89.65%
Programado 2014 155,607 156,044 156,231 156,418 156,605 156,792 156,979 157,166 157,353 157,540 157,727 157,914 157,914
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 148,815 149,071 149,345 149,607 150,123 151,650 151,977 152,368 153,012 153,312 154,300 155,623 155,623
Programado 2014 192,698 193,150 193,352 193,554 193,756 193,958 194,160 194,362 194,564 194,766 194,968 195,170 195,170
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 185,704 185,987 186,290 186,892 187,255 187,668 188,053 188,188 188,681 189,747 190,911 191,416 191,416
Programado 2014 84.86% 84.88% 84.90% 84.92% 84.94% 84.96% 84.98% 85.05% 85.07% 85.15% 85.20% 85.25% 85.25%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 83.51% 83.53% 83.56% 83.64% 83.67% 83.74% 83.87% 83.86% 83.93% 83.93% 84.30% 84.36% 84.36%
Programado 2014 79.27% 79.32% 79.37% 79.42% 79.47% 79.52% 79.57% 79.62% 79.67% 79.72% 79.76% 79.81% 79.69%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 76.97% 77.05% 77.11% 77.17% 77.29% 77.97% 78.08% 78.12% 78.37% 78.42% 78.78% 79.33% 79.33%
Programado 2014 796,594 798,016 799,444 800,871 802,299 803,726 805,154 807,110 808,537 810,493 812,243 814,011 814,011
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 769,451 770,876 772,367 774,283 775,781 777,676 780,065 781,191 783,004 784,207 788,882 790,755 790,755
Programado 2014 744,136 745,764 747,392 749,019 750,647 752,274 753,902 755,529 757,157 758,784 760,412 762,039 762,039
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 709,202 711,091 712,694 714,383 716,641 724,055 726,152 727,709 731,128 732,742 737,302 743,520 743,520
Programado 2014 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 27 30 22 35 24 24 33 49 66 50 63 39 462
Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 7 5 8 3 7 19 12 8 4 7 9 2 91
Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 16 9 5 4 10 9 3 5 6 9 5 10 91
1.15.
1.13.
1.14.
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Detección y Regularización de By Pass
Numero Total de Conexiones Domiciliarias de
Alcantarillado
Número de Clientes Reales (Activos E Inactivos)
Cobertura de Agua Potable
Cobertura de Alcantarillado
Población Servida con Agua Potable
Población Servida con Alcantarillado Sanitario
Detección y/o Regularización de Conexiones
Clandestinas
1.12.12.
1.12.13. Conexiones Activas de Agua Chocope
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Catastro Comercial
Conexiones Activas de Agua Paiján
Conexiones Inactivas con Servicio Regularizadas
Conexión
Cliente
%
Habitante
Habitante
%
%
Conexión
Conexión
%.
Conexión
OPP Página 41 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 1 11
Programado 2014 2% 10% 14% 24% 34% 45% 55% 65% 75% 80% 85% 90% 90%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 37% 46% 80% 71% 95% 90% 101% 74% 80% 73% 217% 537% 125%
Programado 2014 1,989 437 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 4,296
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 109 182 215 228 313 1,145 279 426 255 280 706 1,324 5,462
Programado 2014 1,933 381 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 3,624
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 80 100 174 155 207 195 219 161 173 159 427 1,058 3,108
Programado 2014 1,540 304 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 2,888
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 69 73 138 112 169 120 146 143 166 137 391 996 2,660
Programado 2014 551 109 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 1,033
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 33 29 95 60 50 62 72 54 44 58 266 58 881
Programado 2014 93 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 175
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 11 8 9 12 23 7 14 2 8 20 16 23 153
Programado 2014 294 58 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 550
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 12 7 12 19 12 17 29 10 89 34 81 15 337
Programado 2014 369 73 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 691
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 5 18 14 10 77 28 17 69 10 17 16 16 297
Programado 2014 44 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 2 2 5 4 5 4 4 3 2 3 0 35
Programado 2014 146 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 274
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 9 5 3 3 1 3 3 11 4 1 883 927
1.25.
La Esperanza
Conexión
%
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Florencia de Mora
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Catastro Comercial
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.1.Trujillo Metropolitano - Conexiones
Nuevas de Alcantarillado
Huanchaco
1.25.5.
1.25.6.
1.25.7.
1.25.2.
Víctor Larco
El Porvenir
Número de Conexiones Nuevas De
Alcantarillado (Total, incluido
Clandestinas)
1.24.1.
Trujillo
Número de Conexiones Nuevas de Alcantarillado
(Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)
1.25.3.
1.25.4.
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Nivel de Cumplimiento en Incremento de
Conexiones de Alcantarillado%
Regularización de Conexiones de Predios en
Construcción
Nivel de Actualización de Catastro Comercial de
Agua Potable y Alcantarillado
OPP Página 42 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
Programado 2014 44 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 6 0 1 3 0 0 7 1 1 2 8 1 30
Programado 2014 104 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 195
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 7 5 13 4 8 44 29 4 2 9 23 11 159
Programado 2014 81 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 151
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 3 11 11 1 15 11 3 7 4 1 1 9 77
Programado 2014 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 3 11
Programado 2014 34 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 8 5 4 12 4 4 0 7 7 0 51
Programado 2014 147 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 276
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 10 2 30 8 7 36 0 0 0 3 33 129
Programado 2014 15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 1 3 0 1 1 3 0 5 1 6 21
Programado 2014 154,262 154,700 154,887 155,074 155,261 155,448 155,635 155,822 156,009 156,196 156,383 148,439 148,439
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 145,660 145,927 146,104 146,333 146,883 148,376 148,733 149,161 150,082 150,581 151,557 152,927 152,927
Programado 2014 1,899 0 0 649 966 2,147 479 978 751 291 388 289 8,837
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 3,707 631 948 2,129 461 4,266 733 273 0 47 13,195
Programado 2014 189,752 190,204 190,406 190,608 190,810 191,012 191,214 191,416 191,618 191,820 192,022 192,224 192,224
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 183,039 183,328 183,663 184,300 184,611 184,991 185,544 185,763 186,243 186,470 187,709 188,470 188,470
Programado 2014 178,717 179,098 179,229 179,360 179,491 179,622 179,753 179,884 180,015 180,146 180,277 180,408 180,408
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 168,872 169,071 169,412 169,999 170,503 172,134 172,625 172,951 173,804 174,108 175,304 176,784 176,784
1.26. Conexiones Activas de Alcantarillado Conexión
1.27.Número Total de Inspecciones realizadas en el mes
(Actualización Catastral E Inspecciones Internas)Conexión
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Unidades de Uso de Alcantarillado
Pacanguilla1.25.11.
1.25.12.
1.25.13.
1.25.14.
1.25.10.
Salaverry
Moche
Chepén
Paiján
Chocope
Puerto Malabrigo
1.25.8.
1.25.9.
Unidades de Uso de Agua Potable
1.29.
1.28.
Conexión
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Catastro Comercial
Unidad
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Unidad
Conexión
OPP Página 43 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
II.
Programado 2014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 27 30 22 35 24 24 33 49 66 50 63 39 462
Programado 2014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 7 5 8 3 7 19 12 8 4 7 9 2 91
Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 10
Programado 2014 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 16 9 5 4 10 9 3 5 6 9 5 10 91
Programado 2014 7,667 7,667 7,667 7,667 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 104,268
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Programado 2014 25% 25% 25% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
III.
Programado 2014 2,004,697 2,042,798 2,101,979 2,007,967 2,050,562 2,227,564 2,022,635 1,946,950 1,896,540 1,958,064 1,985,755 1,993,415 24,238,926
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1,955,672 1,994,269 2,059,860 1,947,576 1,936,839 2,222,369 1,952,497 1,909,241 1,924,584 1,926,492 1,926,492 1,968,408 23,724,299
Programado 2014 123,926 124,376 124,826 125,276 125,726 126,176 126,626 127,076 127,526 127,976 128,426 128,876 128,876
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 121,130 121,004 120,971 121,461 121,822 121,892 122,269 122,541 122,791 122,862 123,119 128,259 128,259
Programado 2014 118,703 119,417 120,231 121,045 121,959 122,873 123,323 123,773 124,223 124,673 125,123 125,573 125,573
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 114,441 116,826 116,665 116,193 116,760 116,878 117,497 117,836 117,584 117,932 117,932 118,805 118,805
Programado 2014 116,090 116,790 117,490 118,190 118,890 119,590 120,290 120,990 121,690 122,390 123,090 123,790 123,790
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 116,182 113,786 113,630 113,176 113,359 114,462 115,200 115,660 115,451 115,633 115,633 116,645 116,645
Programado 2014 79.80% 79.85% 80.04% 80.22% 80.41% 80.59% 80.77% 80.96% 81.14% 81.32% 81.50% 81.68% 80.69%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 76.76% 75.04% 74.90% 74.53% 74.52% 75.04% 75.35% 75.57% 75.13% 74.95% 74.51% 74.91% 75.10%
%
Conexión
Conexión
Control de Pérdidas
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Medidor
Conexión
Conexión
Conexión
m3
Conexión
Medición de Consumos
2.3.
2.2.
Clandestino Adicional (By Pass)
Inactivas con Servicio Morosidad
Índice de Cumplimiento de Regularización de
Conexiones Clandestinas
Recupero - Aporte Económico Total
%
Medidor
2.1.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.Conexiones Facturadas por Medición (Medidores
leídos / Conexiones Activas)
Medidores Leídos
Medidores Operativos
Conexiones con Medidor
Volumen Medido
Conexiones A/D Saldo de Obras
Conexiones Clandestinas de A/D
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 44 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
III.
Programado 2014 74.60% 74.67% 74.85% 75.03% 75.21% 75.39% 75.56% 75.74% 75.92% 76.09% 76.27% 76.45% 75.48%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 75.04% 74.84% 74.68% 74.85% 74.88% 74.80% 74.83% 74.91% 74.94% 74.84% 74.54% 77.47% 75.05%
Programado 2014 165 290 308 414 537 781 539 694 813 793 790 811 6,932
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 63 72 81 88 107 142 121 140 150 151 151 261 1,527
Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 42% 30% 35% 117% 9% 13% 10% 10% 10% 8% 33% 163% 40%
Programado 2014 165 290 308 414 537 781 539 694 813 793 790 811 6,932
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 63 72 81 88 107 142 121 140 150 151 151 261 1,527
Programado 2014 165 288 279 393 537 730 510 671 811 779 785 781 6,726
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 63 71 58 82 107 127 108 133 149 138 147 259 1,442
Programado 2014 155 120 75 93 110 93 145 150 145 120 103 133 1,440
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 63 46 29 35 42 35 56 57 55 46 39 60 563
Programado 2014 10 20 23 25 35 30 25 38 18 28 50 68 368
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 7 8 9 13 11 9 14 6 10 19 60 166
Programado 2014 0 36 99 153 162 153 108 135 207 270 234 243 1,800
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 3 10 16 17 16 11 14 22 26 24 33 192
Programado 2014 0 112 56 56 182 385 196 287 343 273 308 224 2,422
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 15 7 7 25 53 27 39 47 37 42 95 394
Programado 2014 0 0 14 21 21 42 21 49 56 49 21 42 336
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 1 2 2 5 2 6 7 8 2 8 43
Programado 2014 0 0 12 27 27 15 9 12 18 24 63 63 270
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 3 8 8 4 2 3 5 7 20 3 63
Programado 2014 0 0 0 18 0 12 6 0 24 15 6 9 90
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 5 0 3 1 0 7 4 1 0 21
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Medición de Consumos
Medidor
Medidor
Medidor
%
%
Medidor
La Esperanza Medidor
Medidor
Víctor Larco
Trujillo
Incremento Anual De Micromedidores Trujillo
Metropolitano
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3
Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos
Medidores
Incremento Anual de Micromedidores3.8.1.
Huanchaco
Medidor
Salaverry Medidor
Medidor
MedidorFlorencia de Mora
El Porvenir
3.7.
3.9.
3.8.
3.6.
3.9.5.
3.9.6.
3.9.7.
Instalación Nueva de Medidor 1era vez
Micromedición (Conexiones con Medidor / Número
Total de Conexiones)
3.9.4.
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 45 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
III.
Programado 2014 0 2 23 0 0 0 8 2 2 14 5 6 62
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 1 22 0 0 0 7 1 1 13 4 1 50
Programado 2014 0 0 0 21 0 39 21 21 0 0 0 18 120
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 6 0 12 6 6 0 0 0 0 30
Programado 2014 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Programado 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Programado 2014 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
Ejecutado
Avance 0 0 0
Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Programado 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programado 2014 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 250 250 250 250 250 14,200
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 143 249 303 550 286 585 681 328 348 398 815 781 5,467
Programado 2014 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 65 357 330 337 583 291 636 406 331 530 658 237 4,761
Programado 2014 2,050 2,100 2,150 2,650 2,650 2,650 2,650 1,050 900 850 850 850 21,400
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 758 678 714 975 976 1,018 1,438 874 829 1,079 1,624 1,227 12,190
Programado 2014 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 236 229 238 237 206 228 300 200 220 250 234 240 2,818
Programado 2014 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 542 1,356 1,428 1,950 786 1,454 1,604 936 996 1,098 1,932 1,980 16,062
Programado 2014 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 60 845
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 31 134 71 185 74 84 71 65 59 61 51 96 982
Medidor
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Medición de Consumos
Medidor
Medidor
Incremento Anual de Micromedidores Pacanguilla
Incremento Anual de Micromedidores Chepén
Incremento Anual de Micromedidores Moche
Medidor
Medidor
Medidor
Incremento Anual de Micromedidores Paiján
Incremento Anual de Micromedidores Pto. Malabrigo
Medidor
Unidad
Unidad
Medidor
Medidor
Unidad
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17
3.18.
3.19.
3.20.
3.21. Medidores Robados
Número Total de Inspecciones Realizadas en el
Mes (Por altos Consumos, malas lecturas,
medidores deteriorados, etc.)
Ubicación y Adecuación ce Conexiones (Caja-
Marco- Tapa)
Instalación de Protectores de Seguridad
Mantenimiento Preventivo de Medidores (Campo)
Instalación de Medidor por Cambio y/o Reposición
Incremento Anual de Micromedidores Chocope
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 46 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
IV.
Programado 2014 124,078 124,528 124,978 125,428 125,878 126,328 126,778 127,228 127,678 128,128 128,578 129,028 1,518,636
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 116,182 116,218 113,630 113,176 116,760 114,462 115,200 115,660 115,451 115,633 115,633 116,645 1,384,650
Programado 2014 2,569,468 2,593,336 2,645,153 2,561,151 2,547,860 2,510,465 2,508,828 2,431,212 2,360,774 2,439,450 2,497,893 2,517,408 30,182,999
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 2,497,309 2,519,032 2,579,320 2,471,503 2,451,565 2,490,698 2,416,189 2,378,467 2,389,752 2,388,622 2,417,777 2,498,823 29,499,057
Programado 2014 41.34% 41.28% 41.23% 41.17% 41.11% 41.05% 40.99% 40.93% 40.88% 40.82% 40.76% 40.70% 41.02%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 43.83% 39.60% 42.73% 42.13% 41.41% 38.15% 40.91% 42.16% 38.43% 42.44% 42.14% 43.32% 41.44%
Programado 2014 41.34% 41.31% 41.28% 41.25% 41.23% 41.20% 41.17% 41.14% 41.11% 41.08% 41.06% 41.03% 41.03%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 43.83% 41.78% 42.11% 42.11% 41.98% 41.37% 41.31% 41.41% 41.11% 41.24% 41.32% 41.50% 41.50%
Programado 2014 5,216,020.04 5,264,472.08 5,369,660.59 5,199,136.53 5,172,155.80 5,096,243.95 5,092,920.84 4,935,360.36 4,792,371.22 4,952,083.50 4,970,722.79 4,998,042.22 61,059,190
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 4,879,725 4,998,004 5,172,980 4,922,826 4,884,964 5,030,970 4,849,902 4,740,410 4,738,087 4,770,657 4,977,308 5,272,409 59,238,242
Programado 2014 2,569,468.00 2,593,336.00 2,645,153.00 2,561,151.00 2,547,860.00 2,510,465.00 2,508,828.00 2,431,212.00 2,360,774.00 2,439,450.00 2,497,893.00 2,517,409.00 30,182,999
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 2,500,709 2,547,695 2,597,102 2,438,260 2,395,062 2,444,015 2,358,392 2,302,924 2,348,632 2,379,285 2,483,276 2,552,422 29,347,774
Programado 2014 72,495 74,041 76,401 72,227 72,894 71,934 72,904 72,898 72,079 71,839 75,672 77,192 882,576
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 52,014 32,183 90,024 75,077 69,181 53,077 62,849 60,005 64,086 51,421 62,551 53,716 726,184
Programado 2014 782,125 775,678 797,110 784,376 779,451 779,126 782,193 782,217 780,199 781,289 787,066 796,174 9,407,004
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 653,425 571,862 593,322 806,311 679,778 552,585 770,646 759,837 755,411 467,728 707,752 793,100 8,111,756
Programado 2014 1,503,379 1,515,110 1,546,568 1,499,339 1,491,591 1,471,652 1,471,491 1,430,574 1,392,944 1,434,571 1,449,656 1,459,654 17,666,528
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1,437,506 1,454,191 1,507,813 1,462,872 1,419,342 1,434,939 1,428,508 1,393,318 1,365,909 1,325,930 1,411,268 1,503,326 17,144,922
Programado 2014 10,143,487 10,222,637 10,434,893 10,116,229 10,063,952 10,110,930 9,928,337 9,652,261 9,398,367 9,679,233 9,781,009 9,848,471 119,379,806
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 9,523,379 9,603,935 9,961,241 9,705,346 9,448,327 9,515,586 9,470,297 9,256,494 9,272,125 8,995,021 9,642,155 10,174,973 114,568,878
Programado 2014 365,534 347,112 337,009 307,022 328,313 336,007 371,917 327,892 324,679 321,966 320,966 326,585 4,015,002
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 361,915 343,675 333,672 303,982 325,062 332,680 368,235 324,646 321,464 318,778 346,243 321,441 4,001,793
Programado 2014 486,034 489,081 492,069 502,891 503,817 506,895 508,241 511,110 512,553 522,298 534,947 536,232 6,106,167
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 451,826 452,602 453,460 453,603 453,869 454,446 455,321 456,828 457,499 458,674 478,661 478,959 5,505,747
%
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
S/.
S/.
Lectura
%Agua No Facturada – SEDALIB S.A.
(Acumulado)
S/.
S/.
m3
Lecturas Tomadas
4.3..1
Facturación por Conexiones Agua / Desagüe
Facturación por Alcantarillado (Neto Del Ejercicio)
Facturación por Servicio de Agua (Neto Incluido
Cargo Fijo)
Volumen Total Facturado
Agua No Facturada
S/.
S/.
m3
S/.
Facturación
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11. Facturación por Cargo Fijo (Neto)
Volumen Facturado por Uso de Aguas
Subterráneas
Total Facturación Neta (Incluido Cuentas 76 Y 77 )
= (3.4)+(3.5)+(3.6)+(3.7)+(3.8)
Importe Facturado por IGV.
Facturación por Ingresos Diversos (Uso Aguas
Subterráneas, Otros Ingresos
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 47 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
IV.
Programado 2014 278,132 255,846 275,600 223,254 241,752 243,740 273,113 241,327 237,884 236,215 238,554 242,062 2,987,480
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 275,378 253,313 272,872 221,044 239,358 241,327 270,409 238,938 235,529 233,876 266,130 244,759 2,992,932
Programado 2014 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 3.00 3.03 3.06 3.03 3.03 3.05 3.03 3.00 3.02 3.05 3.13 3.16 3.16
Programado 2014 159,821 160,636 161,545 162,187 162,425 163,122 163,654 164,282 164,646 165,108 165,995 166,376 1,959,797
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 153,705 153,901 154,134 154,182 154,288 154,536 155,332 155,559 155,750 156,094 157,455 157,604 1,862,540
Programado 2014 943 1,128 1,175 643 995 152 701 800 734 636 766 658 9,331
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
V.
Programado 2014 6,131,333 5,879,500 6,139,712 6,102,125 6,068,370 5,986,832 6,103,534 5,986,313 5,883,192 6,167,667 6,248,885 6,300,053 72,997,516
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 5,504,814 5,238,662 5,962,698 5,990,205 5,924,539 5,418,480 6,012,685 5,811,701 5,906,576 5,746,743 6,097,437 6,418,244 70,032,783
Programado 2014 0 2,444,312 2,924,961 3,033,367 3,104,454 3,094,096 3,028,705 2,978,824 2,957,414 2,964,374 3,057,014 3,082,797 32,670,318
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 0 3,050,560 3,522,503 3,084,849 2,823,644 2,673,054 3,130,107 2,744,661 3,132,229 2,699,593 2,629,693 2,717,295 32,208,187
Programado 2014 3,557,224 824,582 490,131 215,911 135,143 101,773 80,200 58,627 48,856 37,126 21,753 18,970 5,590,295
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 3,010,893 154,192 461,266 670,937 805,301 48,478 391,534 19,341 8,296 5,635 13,328 3,528 5,592,729
Programado 2014 362,809 490,131 510,298 490,734 479,727 473,480 475,711 478,320 448,938 467,812 436,231 442,013 5,556,202
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 275,358 255,643 281,579 280,335 282,909 262,307 309,655 305,242 295,435 304,891 295,277 257,145 3,405,776
Programado 2014 10,051,366 9,638,524 10,065,102 9,842,137 9,787,694 9,694,674 9,688,150 9,502,084 9,338,399 9,636,979 9,763,883 9,843,833 116,852,824
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 8,791,065 8,699,057 10,228,046 10,026,326 9,836,393 8,402,319 9,843,981 8,880,945 9,342,536 8,756,862 9,035,735 9,396,212 111,239,477
Programado 2014 35,421,845 35,916,208 36,222,457 36,429,963 36,638,381 36,847,742 37,025,383 37,125,686 37,133,175 37,123,783 37,104,422 37,072,182 37,072,182
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 34,168,143 34,996,996 34,688,662 34,332,046 33,898,960 35,006,154 34,591,052 34,942,572 34,816,368 35,039,665 35,622,547 30,783,966 30,783,966
Programado 2014 1.14 1.19 1.20 1.22 1.23 1.25 1.26 1.27 1.27 1.26 1.25 1.23 1.23
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 1.23 1.30 1.23 1.18 1.12 1.25 1.19 1.23 1.22 1.27 1.33 1.41 1.25
S/.
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
S/.
Recibo
Unidad
S/. * m3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Meses
Facturación
Cobranzas
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Cobranza del Mes (Incluido Cuentas.76 Y 77)
Cobranza de otros meses del Ejercicio
Cobranza de otros Ejercicios
Cobranza por Convenios
Total Cobranza (Sin Excesos, Sin FONAVI) =
(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)
Cuentas por Cobrar al Cierre de Mes
Nivel de Morosidad
Número Total de Inspecciones Realizadas en el
Mes (Reclamos atípicos, elección de tarifa no
adecuada)
Recibos Emitidos
Tarifa Media
Facturación por Uso de Aguas Subterráneas
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 48 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
V.
Programado 2014 183,403.50 124,269.60 222,573.75 177,899.40 207,761.40 180,008.85 242,413.50 124,393.50 182,666.40 176,625.75 181,500.00 182,560.00 2,186,076
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 174,670 118,352 211,975 169,428 197,868 171,437 230,870 118,470 173,968 168,215 220,503 187,220 2,142,976
Programado 2014 311,062 454,062 473,363 451,596 495,252 468,726 523,519 503,750 498,201 519,634 505,691 525,336 5,730,193
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 289,159 420,209 436,222 451,940 446,151 420,248 469,009 450,260 444,687 456,328 452,483 469,227 5,205,923
Programado 2014 134,378 112,414 140,634 134,652 138,543 128,101 140,644 155,125 142,100 151,807 133,059 151,782 1,663,239
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 127,979 107,061 133,937 128,240 131,946 122,001 133,947 147,738 135,333 144,578 137,414 123,068 1,573,241
Programado 2014 421,819 375,426 487,588 480,204 397,886 805,453 376,423 483,937 531,819 479,903 418,613 424,112 5,683,182
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 425,408 355,324 588,479 425,022 386,045 362,571 379,213 421,333 445,644 449,797 392,352 397,506 5,028,694
Programado 2014 4,299 5,019 4,914 5,367 5,195 4,894 4,626 3,980 4,246 4,320 4,329 4,653 55,841
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 4,559 6,306 5,980 5,814 5,308 5,150 4,858 3,360 3,990 3,870 3,572 4,134 56,901
Programado 2014 4,058 4,279 4,400 4,728 5,168 4,802 4,519 3,945 4,039 4,292 3,996 4,384 52,606
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 4,574 5,200 5,485 5,750 6,129 5,700 4,766 3,528 3,919 4,440 3,626 3,800 56,917
Programado 2014 4,557 3,846 4,574 4,479 5,839 6,186 6,162 6,029 6,019 6,602 6,052 5,753 66,097
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 4,559 3,950 4,500 4,437 4,230 5,600 5,451 5,337 5,213 5,400 4,880 4,435 57,992
Programado 2014 64% 63% 63% 64% 64% 64% 65% 65% 66% 67% 67% 67% 65%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 59% 55% 60% 62% 63% 57% 64% 62% 64% 64% 64% 63% 61%
Programado 2014 61.00% 86.36% 90.06% 92.82% 93.72% 94.04% 94.26% 94.35% 94.67% 94.76% 95.31% 95.32% 90.56%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 58.70% 72.30% 80.21% 83.66% 85.57% 85.54% 87.15% 87.86% 88.88% 89.36% 89.51% 89.55% 83.19%
Programado 2014 35.39 8.56 4.87 2.19 1.38 1.05 0.83 0.62 0.52 0.39 0.22 0.19 4.68
Ejecutado +
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 35.05 19.59 15.47 14.10 13.64 11.94 11.32 10.38 9.62 9.04 8.50 7.98 13.89
Programado 2014 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 93.15% 91.89% 95.67% 97.76% 99.21% 97.48% 98.47% 98.24% 98.50% 98.39% 98.01% 97.53% 97.03%
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Acción
S/.
S/.
S/.
S/.
%
%
Acción
Acción
%
%
Cobranzas
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18. Índice de Cobrabilidad
Eficiencia Cobranza otros Ejercicios
Eficiencia Cobranza del Ejercicio
Eficiencia Cobranza del Mes
Supervisión de Acciones Coercitivas (Acumulado)
Reconexiones Ejecutadas (Acumuladas)
Cobranza del Mes por Uso de Aguas
Subterráneas, Sin IGV
Cobranza de Cargo Fijo Ejercicio
Programa Cuentas por Cobrar - Ingreso En Efectivo
Programa Cuentas por Cobrar - Total Deudas
Regularizadas
Cortes Ejecutados (Acumulado)
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 49 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
V.
Programado 2014 128.50 86.13 69.69 57.22 53.86 52.93 57.84 64.04 66.90 86.20 107.10 113.17 944
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 220 240 175 207 341 210 124 231 368 370 298 357 3,141
Programado 2014 102 98 80 71 54 46 45 53 47 97 93 107 891
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 208 173 150 150 210 160 153 191 225 243 210 345 2,418
Programado 2014 155,466 147,202 151,392 156,344 154,113 145,126 161,801 155,403 152,562 157,202 146,603 156,324 153,295
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 153,852 145,695 149,782 154,770 152,562 143,647 160,177 153,819 151,022 155,623 151,001 154,927 152,240
VI.
Programado 2014 1,519 1,523 1,524 1,526 1,527 1,529 1,531 1,532 1,534 1,536 1,537 1,589 18,407
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1706 1469 1574 1513 1500 1434 1,300 1,276 1,219 1,148 1,206 1,090 16,435
Programado 2014 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 9,384
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1,013 786 878 929 806 782 653 748 581 643 601 489 8,909
Programado 2014 1,886 2,745 2,297 2,413 2,456 2,072 2,066 1,921 2,029 1,952 1,862 1,955 25,654
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 663 653 2,163 2,760 2,911 5,483 2,491 2,286 5,801 5,127 4,812 1,697 36,847
Programado 2014 1,285 1,298 1,374 1,214 1,206 1,117 982 907 763 828 871 834 12,676
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1,276 1,096 1,201 1,098 1,022 1,001 898 838 835 758 836 709 11,568
Programado 2014 9 18 27 37 46 55 64 73 82 92 101 110 110
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 11 20 29 39 48 57 65 73 80 87 109 116 116
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Reclamos Recibidos
Número de Recibos Cobrados
Acción
AcciónLevantamiento de Conexiones de Alcantarillado
Levantamiento de Conexiones Agua
Inspecció
n.
Reclamos
/ Mes /
1000
Conexione
s
Cobranzas
Atención al Cliente
Reclamo
Densidad de Reclamos Totales
Reclamos por Consumos Elevados Medidos.
Número Total de Inspecciones Realizadas en el
Mes
Reclamo
Reclamo
Recibo
Reclamos atendidos dentro del Plazo.
5.19.
5.20.
5.21.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 50 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
VII.
Programado 2014 9,805 9,854 9,903 9,953 10,002 10,052 10,103 10,153 10,204 10,255 10,306 10,358 10,358
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 10,621 10,737 10,617 10,946 10,944 11,250 11,322 11,237 12,403 11,740 11,729 11,743 11,743
Programado 2014 734,617 679,304 677,191 723,143 748,941 739,502 759,954 701,244 671,499 737,773 703,855 783,052 8,660,076
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 784,540 747,053 759,579 708,500 732,924 779,858 815,289 673,462 659,453 744,430 744,430 770,223 8,919,741
Programado 2014 1,188,971 1,001,536 1,150,368 1,054,054 1,050,051 1,043,969 1,059,887 986,388 967,243 1,033,209 895,588 1,091,899 12,523,162
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1,010,967 989,393 1,019,421 929,069 938,659 975,796 994,396 910,114 931,172 931,350 972,705 960,245 11,563,287
Programado 2014 2,999,419 2,702,570 2,933,199 2,880,101 2,894,550 2,918,576 2,876,708 2,661,712 2,618,262 2,872,529 3,040,994 3,112,036 34,510,656
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 3,069,534 3,089,788 3,243,418 3,003,971 3,012,004 3,093,217 3,093,397 2,869,173 2,876,097 2,914,127 3,115,537 3,181,405 36,561,668
VIII.
Programado 2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programado 2014 65% 65%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I.
Reporte
m3
Unidad de
Medida
Programación/
Ejecución
Año Fiscal 2014
TOTAL
Charla
Reporte
Cliente
m3
Informe
S/.
Campaña
Marketing
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
Clientes Especiales
Importe Total Facturado x Servicio del Mes.
Volumen Total Facturado a Clientes Especiales.
Volumen Medido a Cliente Especiales.
Número de Unidades de Uso Facturadas como
Clientes Especiales.
Campañas de Incentivos y premiación del Cliente
Puntual.
Educación al Usuario
Evaluación y Seguimiento de Indicadores y
Variables de Gestión Comercial
Evaluación de Metas del PMO - Comercial
Reporte Contable Comercial
Evaluación del Plan Operativo y de la Gestión
Comercial 2014
Nivel de Satisfacción al Cliente. %
Informe
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
OPP Página 51 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
1.1.
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programado 2014 1 1 1 3
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1 2
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 10% 30% 60% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 10% 30% 60% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 20% 40% 70% 100% 100%
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013
%
Documento
Documento
Directiva
%
Programación /
Ejecución
Gerencia de Desarrollo Empresarial
TotalUnidad de
Medida
Oficina de Racionalización y Control de Gestión
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
Formulación del Boletín Estadístico
Elaboración de los Indicadores de Gestión Institucional
Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP -
Empleados y Obreros)
Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF)
Formulación de Nueva Estructura Orgánica
Evaluación del Índice de Cumplimiento de las Metas de
Gestión del Estudio Tarifario
Coordinar la Actualización o Elaboración de Directivas
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Informe
%
Año Fiscal 2014
PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA ADMINISTRATIVO
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Oficina de Planif icación y Presupuesto
OPP Página 52 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
1.1.
Programado 2014 20% 40% 60% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 10% 30% 50% 70% 90% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 1 1 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 40.63% 81.25% 81.25%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 25% 50% 75% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 25% 50% 75% 75%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 15% 30% 70% 70%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
%
%
Informe
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
%
1.1.13.
%
%
%
Programación /
Ejecución
1.1.11.
1.1.12.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.1.14.
TotalUnidad de
Medida
Oficina de Racionalización y Control de Gestión
Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y
Autocontrol
Nivel de Implementación de los Procesos
Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y
Valor"
Nivel de Implementación de la Organización
Seguimiento de Indicadores de Gobernabilidad y
Gobernanza
Diseño de Tablero de Mando para el Control de la
Gestión
Elaboración del Manual de Organización y Funciones
(MOF)
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
OPP Página 53 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
1.2.
Programado 2014 1 1 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013
Programado 2014 70% 100% 100%
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 100% 100%
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 1 1 2
Programado 2014 1 1
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 1 1
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 4
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 1 1 1 1 4
Programado 2014 20% 60% 100% 100%
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 0% 0% 20% 30% 45% 100% 100%
Programado 2014 2 2 2 2 8
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 0
Programado 2014 1 1 2
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013
Documento
Documento
Documento1.2.3.
Evaluación de la Directiva de Medidas de Austeridad,
Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de
Ingresos de Personal - 2014
Formulación del Plan Operativo - 2015
Documento
Documento
1.2.4.
1.2.5.Informe de Ejecución Presupuestal a la Dirección General
De Presupuesto Público (DGPP)
Elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad,
Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de
Ingresos de Personal - 2015
Informe
Documento
1.2.6.
1.2.7.Elaboración, Seguimiento, Evaluación y Reformulación
del Presupuesto 2014
Informe de Ejecución Presupuestaria a la Dirección
General De Contabilidad Pública (DGCP)
%
Expediente
Técnico
1.2.8.
1.2.9. Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública
Programación, Formulación y Gestión de Aprobación del
Presupuesto - 2015
Informe1.2.10.Evaluación de la Implementación del Plan Estratégico
Institucional
Programación /
Ejecución
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.2.1
TotalUnidad de
Medida
Oficina de Planificación y Presupuesto
1.2.2.
Reformulación del Plan Operativo - 2014
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
OPP Página 54 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
1.2.
Programado 2014 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Ejecutado
Avance 0%
Ejecutado 2013 16 3 3 2 2 0 5 3 34
Programado 2014 1 1 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 1 1 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1.3.
Programado 2014 1 1
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 1 1 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. 1 1
Programado 2014 60% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 10% 40% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 20% 60% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 60% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Estudio 1.2.11. Revisión, Evaluación y Aprobación de Perfiles Técnicos
%
1.2.12.
1.2.13.
1.3.1.
1.3.2.Difusión del Plan de Emergencia y Mitigación de
Desastres
Elaboración y Gestión de Aprobación del Plan de
Emergencia y Mitigación de Desastres
Evaluación de la Factibilidad Técnica y Económica de la
incorporación de Nuevas Localidades
Monitoreo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades
%
Taller
Informe
Documento
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.Elaboración del Programa de Ecoeficiencia en SEDALIB
S.A.
Elaboración de los Programas de Adecuación Sanitaria
de Agua del Distrito de Trujillo (PAS)%
%
Elaboración de los Planes de Seguridad del Agua (PSA)
Programación /
Ejecución
Gerencia de Desarrollo Empresarial
TotalUnidad de
Medida
Informe
Oficina de Planificación y Presupuesto
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
1.3.3.
Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental de SEDALIB S.A. - Primera Parte Trujillo
Metropolitano
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
OPP Página 55 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
1.3.
Programado 2014 30% 60% 90% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 60% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 60% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 60% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 1 1 2
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 1 1
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 50% 53% 61% 70% 70%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 44.62% 45.55% 48.06% 50.51% 50.51%
Programado 2014 0 50 150 315 315
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 12 49 83 83
Programado 2014 0 50 150 224 224
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 13 50 89 89
Catastro Geo Referenciado de Redes de
Agua Potable
Informe
%
Evento
%
Km
%
Programación /
Ejecución
1.3.14.2.
1.3.14.1.
Nivel de Actualización del Catastro Técnico
Gestión del Financiamiento de Proyectos de Inversión
Pública
Participación en el Desarrollo de Eventos de Valoración
de los Servicios
Evaluación del Programa Valores Máximos Admisibles
(VMA)
Formulación del Proyecto Planta de Tratamiento de
Residuos Solidos
Formulación del Proyecto de la Gestión de Aceite usado
en la Ciudad de Trujillo
Elaboración del Modelo de Gestión Ambiental Empresarial
de SEDALIB S.A.
Estudio de Vulnerabilidad Trujillo Metropolitano
1.3.9.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Total
%
Unidad de
Medida
Catastro Geo Referenciado de Redes de
AlcantarilladoKm
%
Proyecto
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
1.3.7
1.3.8.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13
1.3.14.
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
OPP Página 56 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
I.
1.3.
Programado 2014 0 10 40 75 75
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 1 3 3
Programado 2014 5% 9% 10% 10% 34%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 15% 40% 75% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
II.
Programado 2014 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
Ejecutado 2013 79.00% 71.00% 67.00% 76.30% 80.68% 57.28% 76.85% 74.65% 72.30% 76.00% 77.00% 74.00% 74.00%
Programado 2014 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
Ejecutado 2013 1.27 1.26 1.33 1.67 1.60 1.56 1.44 1.37 1.45 0.42 0.42 0.39 0.39
Programado 2014 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 1 1
Ejecutado
Avance 0% -
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% -
Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Informe
InformeMonitorear el Consumo de Combustible por áreas
Monitorear el consumo de Fotocopias y Telefonía Celular
Elaborar el Cuadro de Necesidades para el Plan Anual
2015
Monitoreo del FEI/ Transferencias
Informe
Unidad
%
Catastro Geo Referenciado de
Infraestructura Mayor
Programación /
Ejecución
1.3.14.3.
1.3.14.4.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.3.15
Total
Elaboración del Sistema de Información Geo
referenciado Corporativo (GIS)
Unidad de
Medida
%
%
Índice
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
Gerencia de Administración y Finanzas
Documento
Relación de Trabajo
Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión
Ambiental
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
Liquidez Corriente
OPP Página 57 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
II.
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% -
Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Programado 2014 1 1 1 1 4
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% -
Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% -
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
III.
Programado 2014 1 1 1 1 1 1 6
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 10
Programado 2014 25% 50% 75% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 2 8 14 20 20
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 15
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 70.0
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 SI S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 25% 50% 80% 100% 100%
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 100% 100%
Programado 2014 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.2 3.3
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 3.09 3.11 3.25 3.17 3.34 3.47 3.45 3.45 3.41 3.50 3.51 3.64 3.37
4.8. Informe
%
(Trabajadore
s
Capacitados
/ Total de
Horas/Perso
na
Implementar el Cuadro de Asignación de Personal
Reformulado de Empleados y Obreros
Elaborar los Requerimientos Técnicos para la
Adquisición de Condiciones de Trabajo Y Contratación
de Servicios de la SGRH.
Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias
por Colaborador
Nivel de Implementación del Plan Operativo de
Fortalecimiento de Competencias
%
%
Expediente
Programación /
EjecuciónTotal
Unidad de
Medida
Programa
Informe
5.4.
Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal 2015
5.5.
5.6.
5.7.
Trabajador /
Mil
Conexiones
Gerencia de Administración y Finanzas
%
Subgerencia de Recursos Humanos
4.9.
5.1.
5.2
5.3.
4.7.
Gestionar el Estándar de Número de Trabajadores/Mil
Conexiones
Contribuir a Mejorar la Productividad de los Trabajadores
Mediante el Examen de Salud Ocupacional y Fortalecidas
con Programas de Prevención y Exámenes de la Salud.
Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo
Verif icar los impuestos Municipales de los Inmuebles de
la Empresa
Monitorear los locales alquilados
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
OPP Página 58 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
III.
Programado 2014 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.0
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 75% 80% 80%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 85 85 0 0 0 0 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Programado 2014 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 52% 61% 69% 76% 76%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17% 18% 19% 20% 20%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 1 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 12
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 80% 80%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 25% 50% 75% 75%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
IV.
Programado 2014 33.30% 33.33% 33.33% 99.96%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 25% 25% 25% 25% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
%
%Nivel de Satisfacción Laboral
Desarrollar Programas de Reducción de Gastos de
Personal a f in de Equilibrar el Presupuesto Analítico de
Personal 2014
Contribuir al Cumplimiento de la Implementación del Plan o
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
Contribuir a Mejorar el Nivel de Satisfacción Laboral en
la Empresa
Mejorar y/u Optimizar el Sistema de Control de Personal
Ingresos - Salidas en el Ámbito de SEDALIB S.A.
%
Programación /
EjecuciónTotal
Unidad de
Medida
%
%
5.8.
5.9.
5.10.
Persona
%
Subgerencia de Recursos Humanos
Adquisición de accesorios y repuestos y Renovación de
Equipamiento de cómputo
Dispositivos de Video-seguridad (Interiores – Exteriores
– Pozos)
6.1.
6.2.
%Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Gestionar la Optimización Softw are Spring Referente a
los Aplicativos de uso de Recursos Humanos
5.15.
5.14.
Informe
%
5.11.
5.12.
5.13.
Nivel de Implementación del CAP
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
Subgerencia de Información e Informática
OPP Página 59 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
IV.
Programado 2014 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I.
Programado 2014 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I.
Programado 2014 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I.
Programado 2014 50% 50% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 33.33% 33.33% 33.33% 99.99%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 33.33% 33.33% 33.33% 99.99%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 50% 50% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 100% 100%
Ejecutado 19.00
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I.
Programado 2014 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I.
Programado 2014 50.00 50.00 100.00
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I.
Implementación Sistema de Geo localización (GPS)
Adquisición e Implementación Sistema Comercial –
Administrativo
Implementación de Backbone de f ibra óptica – Local
principal
%
%
%
Renovación cableado de datos – Administraciones
%
%
%
%
Programación /
EjecuciónTotal
Unidad de
Medida
6.12.
Implementación de Solución Biométrica
Adquisición de Licenciamiento de Sistema SCADA
Implementación de la Sala de Automatización
Implementación sistema eléctrico – Local Principal
Implementación sistema de seguridad: Gas para el Data
Center
Implementación y adquisición de infraestructura – Data
Center
6.9.
6.10.
6.11.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8. %
%
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
Subgerencia de Información e Informática
%
OPP Página 60 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
IV.
Programado 2014 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I.
Programado 2014 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 50% 50% 100%
Ejecutado
Avance
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
V.
Programado 2014 142 143 142 142 142 143 143 143 144 143 143 144 1,714
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 1 1
Ejecutado
Avance 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
%
Servicio de Arrendamiento de Pc´s
Desarrollo del Sistema Informático Operacional: Agua
Potable, Alcantarillado, Control de Calidad, Proyectos y
Obras, GIS
%
%
Programación /
EjecuciónTotal
Acción
Unidad de
Medida
Sistema
%
Subgerencia de Asuntos Jurídicos
6.13.
6.14.
6.16.Nivel de implementación del Programa de Integración de
los Sistemas Informáticos
Asesoramiento Técnico Legal a los Diferentes Órganos
de la Entidad, en Términos Concluyentes.
Sistematización, Integración y Actualización de la
Normatividad Aplicable a La Institución.
Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los
Intereses de la Empresa
5.1.
5.2.
5.4.
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
6.17.Nivel de implementación del Programa de Renovación
Tecnológica%
Subgerencia de Información e Informática
5.3.Defensa Judicial y/o Administrativa de los Intereses de la
Empresa
Proceso
Judicial
6.15.Implementación del Módulo Informático de Enlace de los
diversos sistemas SCADA%
OPP Página 61 de 92
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
VI.
Programado 2014 41 41 41 42 41 41 43 41 41 43 41 44 500
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 17 14 16 17 3 17 15 13 19 25 15 10 181
Programado 2014 10 15 16 15 17 15 22 17 17 17 22 17 200
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 3 11 17 12 18 8 25 17 19 3 31 34 198
Programado 2014 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 1,130
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 10 31 80 30 40 210 162 116 219 0 312 345 1,555
Programado 2014 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 220.00
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 4 0 3 0 0 | 0 0 0 7
Programado 2014 360 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11,360
Ejecutado
Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 0 1,013 1,928 1,333 380 680 1,010 1,636 0 7,980
Programado 2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.00
Ejecutado
Avance 0% 0% 0%
Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Programación /
EjecuciónTotal
Unidad de
Medida
Boletín
Unidad
Unidad
Persona
Publicación
6.6.
Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio
y tv)
Avisos Impresos
Spots en Radio
Spots en TV
Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria
Boletín interno impreso SEDALIB S.A.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Unidad
Oficina de Imagen Institucional
Sistema
Unidad Orgánica
Indicador / Actividades
Año Fiscal 2014
OPP
Página 27 de 92
XV. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO
ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del Indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
75% 79% 83% 85% 85%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ --------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
_____________________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
FICHA N° 02/ETE
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
DEFINICIÓN
Calidad
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Indicador que mide el grado de Implementación del Módulo de Gestión
ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la Organización
Informe de Gestión de las Áreas Involucradas
Datos históricos
Semestral
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Gerencia de Desarrollo Empresarial - Subgerencia de Recursos Humanos
Donde:
NIO = (NIPFC + NCN°HFCOL + NIP) /3
NIO, es el Nivel de implementación de la Organización.
NCN°HFCOL, es el Nivel de Cumplimiento del N° de Horas por Fortalecimiento por Colaborador respecto a 40
horas.
NIPFC, es el Nivel de Implementación Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
NIP, es el Nivel de Implementación de los Procesos)
OPP
Página 28 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del Indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
75% 85% 95% 100% 100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
Calidad
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Indicador que muestra el porcentaje de procesos que se encuentran implementados respecto al total de procesos identificados en la empresa
Informe de gestión de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Semestral
ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos
OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA N° 02/ETES
DEFINICIÓN
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
Donde:
NIP, es el nivel de implementación de los procesos
N°PIt, es el número de Procesos Implementados en el periodo
N°PIMG, es el número de procesos identif icados en el Modelo de Gestión
NIP = (N°PI x 100) / N°PIMG
OPP
Página 29 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del Indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
30.00 40.00 50.00 55.00 65.00
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
____________________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
Gerencia Comercial
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial
Anual
ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población
Permite medir la percepción de la calidad de los servicios por parte del Cliente , en función de sus expectativas
DEFINICIÓN
Calidad
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FICHA N° 02/ETES
Donde:
NSC, es el Nivel de Satisfacción del Cliente
VSCE, es la Valoración de Satisfacción de los Clientes Externos
VSME, es la valoración de Satisfacción Máxima según Encuestas.
NSC = VSCE / VSME
OPP
Página 30 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del Indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100% 100% 100% 100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente
DEFINICIÓN
ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
Eficiencia
Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados
FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Donde:
NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental
N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo.
N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.
NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t
OPP
Página 31 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del Indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100% 100% 100% 100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente
DEFINICIÓN
ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
Eficiencia
Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados
FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Donde:
NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental
N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo.
N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.
NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t
OPP
Página 32 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del Indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
76% 66% 65% 61% 60%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
____________________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482359
E-mail : [email protected]
Trimestral
Gerencia de Administración y Finanzas
Economía
Mide la eficiencia operativa y permite controlar la estructura de los costos desembolsables frente a las ventas
Estados Financieros - Gerencia de Administración y Finanzas
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido
DEFINICIÓN
ID81.OG5 - Relación de Trabajo
FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
OPP
Página 33 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100% 100% 100% 100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ --------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482357
E-mail : [email protected]
Datos históricos
Semestral
FICHA N° 03/ETE
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
DEFINICIÓN
Eficiencia
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
OE.1.1. - Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios
ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias
Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las actividades programadas
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Subgerencia de Recursos Humanos
Donde.
NIPFCt, es Nivel de Implementación del Plan de Fortalecimiento del Plan de Competencias en el periodo determinado
N°AEPFCt, es el número de Actividades Ejecutadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo
N°APPFCt, es el número de Actividades Programadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo
NIPFCt = (N°AEPFCt x 100) / N°APPFCt
OPP
Página 34 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
79.22% 79.52% 80.76% 81.41% 82.82%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua
DEFINICIÓN
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia
ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio
Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Calidad
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial
Donde:
NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación.
%CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación
%CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación
%PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación
NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3
OPP
Página 35 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
79.22% 79.52% 80.76% 81.41% 82.82%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua
DEFINICIÓN
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia
ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio
Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Calidad
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial
Donde:
NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación.
%CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación
%CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación
%PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación
NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3
OPP
Página 36 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
55% 74% 85% 100% 100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión
ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico
Gerencia de Desarrollo Empresarial
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
DEFINICIÓN
Calidad
Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos
implementados
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
Trimestral
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.
OPP
Página 37 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
55% 74% 85% 100% 100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482361
E-mail : [email protected]
OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión
ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico
Gerencia de Desarrollo Empresarial
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
DEFINICIÓN
Calidad
Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos
implementados
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
Trimestral
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.
OPP
Página 38 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
2014 2015 2016 2017 2018
110 100 100 95 90
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
Calidad
Muestra la magnitud de reclamos recibidos por la empresa, sea comerciales u operacionales en relación de cada 1000 conexiones de agua
Informe de Gestión Gerencia Comercial, Base de Datos Catastro y Registro de Reclamos de Clientes
Gerencia Comercial
Fuente de Información, medios de
verificación
ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales
OE.3.1. - SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DOTANDO DE SERVICIOS DE CALIDAD.
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FICHA N° 03/ETES
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
DEFINICIÓN
OPP
Página 39 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
41.00% 40.00% 39.00% 38.00% 37.00%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
Trimestral
Gerencia Comercial - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Eficiencia
Indicador que relaciona el volumen de agua producida con el volumen de agua facturada.
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y la Gerencia Comercial
Área responsable del cumplimiento del
indicador
ID47.OE3.2 - Agua No Facturada
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente
DEFINICIÓN
Donde:
ANFt, es % de agua no facturada en el periodo en evaluación
ANFt = (Volumen Producido - Volumen Facturado) x 100 / (Volumen Producido)
OPP
Página 40 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
64.80% 65.00% 67.00% 70.00% 73.00%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482363
E-mail : [email protected]
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales
Calidad
Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
DEFINICIÓN
OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –
Forma de Cálculo
Trimestral
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Donde:
TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.
TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales)
OPP
Página 41 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
64.80% 65.00% 67.00% 70.00% 73.00%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482363
E-mail : [email protected]
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales
Calidad
Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
DEFINICIÓN
OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –
Forma de Cálculo
Trimestral
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Donde:
TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.
TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales)
OPP
Página 42 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
85.25% 87.00% 88.00% 88.20% 88.50%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región
DEFINICIÓN
ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable
Economía
Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de agua a través de una conexión
domiciliaria.
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INEI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
Gerencia Comercial
OPP
Página 43 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
79.69% 81.00% 82.00% 82.20% 82.50%
Frecuencia de Reporte a la DNPP
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región
DEFINICIÓN
ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado
Economía
Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de Alcantarillado a través de una
conexión domiciliaria.
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia Comercial
OPP
Página 44 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2013 2014 2015 2016 2017
0% 9% 15% 20% 25%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
6.50% 7.00% 8.00% 8.50%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482363
E-mail : [email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2014
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador Índice de cumplimiento de valores máximos admisibles para aguas residuales no domésticas.
Dimensión del indicador Calidad
FundamentoReducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los
Valores Máximos Admisibles
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2013, el valor a alcanzar el 2014 y los valores proyectados para los siguientes años
Resultado para el año 2014
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia de Operaciones y Mantenimiento
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
ECICUT x 100
ECICC
Donde:
ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas
ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento
OPP
Página 45 de 92
ENTIDAD :
OBJETIVO ESPECIFICO :
CONCEPTOS
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Fuente de Información, medios de
verificación
2014 2015 2016 2017 2018
3.02 3.03 3.03 3.08 3.08
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces
______________________________
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 03/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Facturación y Registros Financieros
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Trimestral
Gerencia Comercial
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios
DEFINICIÓN
ID82.OE5.1 - Tarifa Media
Eficiencia
Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua facturado, que nos mide si la tarifa está cubriendo la totalidad de los costos operativos
Forma de Cálculo
OPP
Página 46 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
20.00 21.00 21.00 22.00 22.00
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
5.00 10.00 15.00 21.00
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482357
E-mail : [email protected]
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Área responsable del cumplimiento del
indicador
Trimestral
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.1.1.1 - Desarrollar competencias de los colaboradores
Mide el Número de horas de capacitación por trabajador.
DEFINICIÓN
ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador
Dimensión del indicador Calidad
Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
Subgerencia de Recursos Humanos
FICHA N° 04/ETE
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTOS
Indicador
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Datos históricos
Donde:
N°PHFCCt, es el número promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador en el periodo en evaluación.
N°Pt, es el número de participantes que reciben el fortalecimiento de competencias en el periodo en evaluación.
N°H, es el número de horas capacitadas por colaborador en el periodo en evaluación
N°T, es el número total de colaboradores.
N°PHFCCt = (N°Ct x N°H) / N°C
OPP
Página 47 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
9.40 9.59 10.48 10.93 11.70
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
9.40 9.45 9.50 9.59
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482363
E-mail : [email protected]
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FICHA N° 04/ETES
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
P.2.1.2 - Incrementar la oferta de agua para consumo humano
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia de Operaciones y Mantenimiento
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Datos históricos
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Dimensión del indicador
Fundamento
Fuente de Información, medios de
verificación
Forma de Cálculo
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Indicador que mide las horas de servicio de agua otorgado al día.
ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio
Calidad
Indicador
∑(Horas Servicio Distribución x N°Total de Conexiones del Sector) / ∑(N° de Conexiones del Sector de Distribución)
OPP
Página 48 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
93% 93% 95% 97% 100%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
51% 75% 85% 93%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
Titular de la Entidad
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
P.2.2.1 - Mantener actualizado el Catastro Comercial
CONCEPTOS DEFINICIÓN
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Permitirá el sinceramiento y saneamiento de datos del Cliente, predios y conexiones, contribuyendo a mejorar la calidad de facturación
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
Indicador ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial
Dimensión del indicador Eficiencia
Fundamento
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia Comercial
Responsable del cumplimiento del Indicador
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificación
Datos históricos
Resultado para el año 2015
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - Catastro
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Donde:
"t" es el mes en el cual se hace la evaluacion
CCAP es el porcentaje de Catastro Comercial de agua potable
actualizado al f inalizar el mes "t"
CTA es el poprcentaje de Catastro Comercial de alcantarillado
actualizado al f inalizar el mes "t"
CCAPA = CCAPt + CCAt
CCAPA es el poprcentaje de Catastro Comercial de agua potable
y alcantarillado actualizado al f inalizar el mes "t"
OPP
Página 49 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
9.90 9.90 9.90 9.90 10.00
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
9.90 9.90 9.90 9.90
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482363
E-mail : [email protected]
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia de Operaciones y Mantenimiento
Resultado para el año 2015
Fuente de Información, medios de
verificación
Datos históricos
Indicador ID44.OE3.1 - Presión Promedio
Dimensión del indicador
Permite medir la presión que el usuario debe tener en su domicilio y se medirá en metros de columna de agua (m.c.a.) para el abastecimiento con el servicio de agua
potable. Toma de presión de la red, en zona alta, media y baja por sector de abastecimiento, para obtener la presión mínima será en horario de máxima demanda y la
presión máxima en horario de menor demanda, la presión se tomara con manómetros calibrados. Los criterios de cálculo adoptados son los que considera SUNASS en
los cuales las presiones mayores a 10 m.c.a se consideran solo como 10 m.c.a. El indicador se medirá cada fin de año o de mes.
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
P.3.1.1 - Mejorar la presión del servicio de agua potable
CONCEPTOS DEFINICIÓN
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Calidad
Fundamento
Forma de Cálculo
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
OPP
Página 50 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
98.00% 98.00% 98.00% 98.20% 98.40%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
Responsable del cumplimiento del Indicador
Titular de la Entidad
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
P.3.2.1 - Incrementar el Índice de Cobrabilidad
ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad
Frecuencia de Reporte a la DNPP
Forma de Cálculo
Resultado para el año 2015
Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia Comercial
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial, Base de datos de catastro
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Eficiencia
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Fuente de Información, medios de
verificación
Datos históricos
Permite medir el nivel de cobranza del periodo respecto al monto facturado de la empresa
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA N° 04/ETES
DEFINICIÓN
Indicador
Dimensión del indicador
Fundamento
Donde:
IC t, es el Indice de Cobrabilidad en el periodo en evaluación
MCTCAAt, es el monto cobrado por todo concepto de los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación
MFTCSAAt, es el monto facturado por todo concepto por los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación.
ICt = MCTCSAAt x 100 / MFTCSAAt
OPP
Página 51 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
8.50% 15.00% 20.00% 40.00% 50.00%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
8.50% 10.00% 12.50% 15.00%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482363
E-mail : [email protected]
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia de Operaciones y Mantenimiento
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Dimensión del indicador Calidad
FundamentoReducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los
Valores Máximos Admisibles
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento de estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas
ECICUT x 100
ECICC
Donde:
ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas
ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento
OPP
Página 52 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100% 100% 100% 100%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
Gerencia Comercial
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Área responsable del cumplimiento del
indicador
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.4.2.1 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Trimestral
Indicador ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable
Dimensión del indicador Eficiencia
FundamentoPermite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Agua Potable que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto
de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.
Forma de CálculoIncremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua x100
Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua previsto en PMO
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
OPP
Página 53 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100% 100% 100% 100%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
25% 50% 75% 100%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Forma de CálculoIncremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado x100
Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado previsto en PMO
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Resultado para el año 2015
P.4.2.2 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado
Dimensión del indicador Eficiencia
FundamentoPermite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Alcantarillado que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto
de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia Comercial
OPP
Página 54 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
1.20 1.20 1.20 1.19 1.18
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
1.20 1.20 1.20 1.20
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador ID83.OE5.1 – Morosidad
Dimensión del indicador Eficiencia
FundamentoMide el nivel de las cuentas comerciales netas por cobrar, medido como número de meses equivalentes de la facturación, que en promedio, los usuarios adeudan a la
Empresa
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Cobranza
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia Comercial
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
OPP
Página 55 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100% 100% 100% 100%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
25% 50% 75% 100%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores
Dimensión del indicador Eficiencia
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia Comercial
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
FundamentoPermite medir la Cantidad de Nuevos Medidores que la Empresa incorpora respecto de la Meta en Incremento de Nuevos Medidores previstos en el Plan Maestro
Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.
Forma de CálculoIncremento Anual de Nuevos Medidores x100
Incremento Anual de Nuevos Medidores previstos en el PMO
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Resultado para el año 2015
OPP
Página 56 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100% 100% 100% 100%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
25% 50% 75% 100%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482358
E-mail : [email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia Comercial
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Dimensión del indicador Eficiencia
FundamentoPermite medir la Cantidad de Instalación de Medidores por concepto de Renovación de los que han cumplido su vida Util o que se encuentran Subregistrando respecto
de la Meta prevista en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.
Forma de Cálculo (Número de Medidores Instalados por Renovación) x 100 / (Número de Medidores para Renovación Programados en PMO)
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
OPP
Página 57 de 92
ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :
2014 2015 2016 2017 2018
99.50% 99.60% 99.60% 99.70% 99.70%
Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre
99.50% 99.50% 99.50% 99.60%
Jefe de la Oficina de Planificación Y
Presupuesto o quien haga sus veces
Teléfono : 044-482363
E-mail : [email protected]
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral
Área responsable del cumplimiento del
indicadorGerencia de Operaciones y Mantenimiento
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Dimensión del indicador Calidad
Fundamento Indicador que mide el grado de confiabilidad del uso doméstico del agua.
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de
verificaciónInforme de Gestión - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - División de Control de Calidad
Datos históricos
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual
OPP
Página 58 de 92
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El POI 2015 constituye una herramienta de gestión institucional, que permitirá evaluar el
nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos para el Año Fiscal 2015,
las mismas que están orientadas a lograr los objetivos institucionales.
2. Las metas e indicadores de gestión, tienen alcance a nivel Institucional, y se han
establecido con participación y consenso de los responsables de todas las unidades
orgánicas de SEDALIB S.A.
3. Los responsables de cada Gerencia, Subgerencia, Oficina y Proceso, según su
competencia, deben elaborar con oportunidad y calidad la información conducente a la
evaluación del POI 2015, en forma mensual, para preparar la información necesaria para
la alta dirección.
4. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de Oficina de Racionalización y Control
de Gestión, elaborará el informe de evaluación de la gestión, con periodicidad mensual,
con un análisis de situación y las recomendaciones pertinentes para adoptar las medidas
preventivas y correctivas, de ser el caso.
5. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficinas de Planificación y
Presupuesto y Racionalización y Control de Gestión, implementará mecanismos que
facilite la recopilación y procesamiento de los datos orientados a la evaluación oportuna
del POI 2015.