plan operativo institucional año fiscal 2011

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDADDISTRITALDEPILLCOMARCA

Av.JuanVelascoAlvaradoNº1650-Cayhuayna

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 2

CONTENIDO

Pagina

INTRODUCCION 4

PRESENTACION 5

FINALIDAD 5

I. BASE LEGAL 5

II. DIRECCIONAMIENTO ESTARTEGICO 6

III. RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO AL 2030

8

IV. RESPECTO AL PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL 2011-2014

10

V ANÁLISIS FODA 12

VI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2011

15

VII.

POI Y EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR

RESULTADOS

21

VIII ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 21

IX. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE

ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE

CADA UNIDAD ORGANICA

25

X PRESUPUESTO MUNICIPAL 153

ANEXOS

Resolución de Alcaldía Nº 0084-2011-MDPM-A




AALLCCAALLDDEE LLiicc.. RRoollaannddoo RRaaúúll MMeezzaa AAllvvaarraaddoo

RREEGGIIDDOORREESS

IInngg.. EEddwwaarrdd CChhrriissttiiaann MMeennddoozzaa RRaammooss SSrr.. WWiilllliiee AAnnddrrééss EEssppiinnoozzaa BBeennaanncciioo OObbss..EEsstthheerr CCeecciilliiaa GGoonnzzaalleess CCaallddeerróónn PPrrooff..ZZaaiitthh PPaallaacciiooss SSoottoo PPrrooff.. RRoobbeerrttoo CCáárrddeennaass VViivviiaannoo

FUNCIONARIOS

GERENTE MUNICIPAL ENCARGADO

Mg. Econ. Teófilo Loarte Alvarado

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y FINANZAS

Econ. Marino Solís Huamán

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL

LLiicc.. EEuusseebbiioo TTaaddeeoo FFaallccóónn

GGEERREENNTTEE DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO UURRBBAANNOO YY RRUURRAALL

IInngg.. DDaanniieell MMaallllqquuii EEssttaacciioo

GESTION MUNICIPAL 2011-2014




INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que se formula

participativamente por los responsables de la entidad pública considerando que

debe estar articulado con el Plan Desarrollo Concertado del Distrito de Pillco

Marca y perfectamente alineado con el Plan Estratégico Institucional su

especificación sirve para concretar además de los objetivos a seguir cada año

La Gestión Municipal debe ser entendida como un proceso Técnico y Político que

involucra a sus autoridades y trabajadores municipales, para promover el

desarrollo local. En la actualidad consideramos necesario introducir una serie

de mejoras que contribuyan a modificar comportamientos y actitudes; así como

incorporar tecnologías de gestión para superar las deficiencias existentes. Por lo

tanto consideramos necesario producir cambios radicales encaminados a

disminuir las prácticas burocráticas e insensibles y temas de gestión que se

basan especialmente en la normatividad, que incluso no son plenamente

conocidos y adecuadamente manejadas.

Una metodología que ayuda a mejorar el desempeño municipal es el

Planeamiento Operativo, proceso que facilita la toma de decisiones, orienta el

trabajo de todos en función de objetivos preestablecidos, optimiza el uso de los

recursos, motiva el desempeño laboral, fomenta el trabajo en equipo, aprovecha

adecuadamente el tiempo, ordena secuencialmente las tareas y trabajos,

contribuye a una gestión en base a proyectos, nos hace positivos y proactivos,

permite monitorear y evaluar la gestión para corregir nuestros errores y

especialmente crea mecanismos de participación e información a la comunidad

que servirá como aporte a nuestra Institución y nos permitirá avanzar en la

construcción de un modelo de Gerencia Pública Local que armonice con la

normatividad existente, buscando lograr una Gestión Municipal eficiente y

eficaz.




PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, a través de la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto ha consolidado el Plan Operativo Institucional

2011, con la finalidad de lograr que los objetivos y metas en el Plan Operativo

Institucional y Presupuesto Institucional.

El Plan Operativo Institucional – POI 2011, constituye el instrumento técnico de

gestión municipal de carácter orientador y programático de la ejecución de

actividades y proyectos articulado con la visión, misión, objetivos estratégicos a

corto plazo, lineamientos de política y estrategias, asignándole los recursos

presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra

articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011,aprobado

mediante Acuerdo de Concejo N° 178-2010-MDPM.

El Plan está constituido por la base legal, la misión y visión de la institución

seguidamente se encuentra el análisis FODA, actividades, proyectos, metas y

responsables por unidades orgánicas y organigrama estructural.

El Objetivo es priorizar, organizar y programar las acciones a corto plazo

de todas las dependencias municipales, teniendo como marco el Plan de

desarrollo Institucional.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza a la Alta Dirección este

documento el mismo que ha sido elaborado en base a los Planes Operativos de

las Unidades Orgánicas de la Estructura de la Municipalidad.

FINALIDAD La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional (POI) en la

Institución permitirá conocer: Cuando se empieza y cuando termina cada

actividad a realizar, cual es el resultado que se pretende lograr, quien es el

responsable de su ejecución, etc. Para que la autoridad competente de la misma,

tome la decisión más adecuada y en forma oportuna.




I. BASE LEGAL

· Constitución Política del Perú aprobado en 1993.

· Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

· Ley bases de la Descentralización Nº 27783.

· Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

· Ley de bases de Descentralización

· Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Nª 28112.

· Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2011

· Directiva para la Programación y Formulación de los Presupuestos

Institucionales de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2011.

· Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal

II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Actualmente los gobiernos locales tienen el enorme reto de gobernar a una

ciudadanía con más educación democrática, exigente, que no solo demanda

mejores y más amplios servicios que exige seguridad, que se garanticen

mejores políticas sociales, mayor transparencia en el uso de recursos y

crecimiento económico sostenido, sino además, ser ágiles e innovadores a fin

de responder a las crecientes expectativas y necesidades de los ciudadanos. 2.1 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2005-2025

VISION DE AL 2025

EL Distrito de Pillco Marca, en el año 2,025 es un Distrito Ecoturístico, con una infraestructura física moderna, ordenada y bien equipada, con servicios básicos bien instaladas los servicios de Salud y Educación de calidad, acorde con el desarrollo científico y tecnológico, agricultura y ganadería tecnificada con uso racional de los recursos naturales y conservando el medio ambiente. Una sociedad civil organizada, capacitada, promoviendo el desarrollo integral generando trabajo productivo en el ámbito Distrital, con Micro, pequeña y Mediana Empresa, con familias, barrios y comunidades, con prácticas de estilos de vida saludables y sostenibles.




SE PROPONE MODIFICAR LA VISION 2011-2030

2.2. LOS VALORES ORGANIZACIONALES Soluciones en equipo

Asume un compromiso participativo utilizando toda la capacidad de los

integrantes del equipo.

Excelencia en la calidad del servicio

Es efectivo, competente, orientado a satisfacer al vecino.

Innovación proactiva

Es creativo, flexible, implementa proyectos nuevos. Tiene iniciativa.

Liderazgo con valores

Puede movilizar personas hacia metas compartidas, innovadoras y

trascendentes, desarrolla a las personas con quienes comparte su labor.

Cultura Organizacional orientada al empoderamiento

Dotando de autoridad y control a los empleados para que tomen decisiones

por sí mismos en la ejecución de sus tareas.

Transparencia-Honradez

Proporcionando resultados de gestión a la comunidad. Mostrando en sus

actos confiabilidad y compartiendo valores éticos.

Responsabilidad

Manejando responsablemente los recursos públicos que la comunidad nos

ha confiado.

Vocación de servicio

Mostrando una amplia predisposición para atender las necesidades de la

comunidad.

Administración del tiempo

Distribuyendo las actividades del día en forma prioritaria y ordenada.

“Pillco Marca distrito competitivo, promotor, ordenado,

ecológico, turístico, moderno, seguro y solidario con calidad

de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura,

los valores, la transparencia y la participación ciudadana”

”




III. RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2030 3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Distrito líder en actividades Comerciales, Financieras, Productivas y de

Servicios competitivos.

2. Distrito promotor de calidad de vida con Salud Integral, Educación,

Deporte, Cultura, valores y participación activa del ciudadano.

3. Distrito Seguro, ordenado, Planificado y Desarrollado Urbanísticamente.

4. Ciudad Ecológica, turístico Limpia, moderno y con áreas verdes

intangibles.

5. Distrito con Gobierno Local Democrático, Participativo, de Gestión

Honesta, Transparente, Eficiente y Eficaz.

LÍNEA ESTRATÉGICA – 1 Distrito líder en actividades Comerciales, Financieras, Productivas y de

Servicios competitivos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a) Fomentar la organización empresarial, priorizando las MYPES

competitivas y articuladas a la producción local.

b) Promover la capacitación empresarial y laboral, principalmente de

jóvenes y mujeres, vinculada a las necesidades del mercado local y con

proyección al mercado externo.

c) Planificar el crecimiento, con servicios de desarrollo empresarial

eficientes para la atracción de inversiones y competitividad territorial.

d) Propugnar la agremiación y la asociatividad principalmente de los

conglomerados comerciales y de servicios, potenciando sus iniciativas y

emprendimientos locales.




LÍNEA ESTRATÉGICA – 2

Distrito promotor de calidad de vida con Salud Integral, Educación,

Deporte, Cultura, valores y participación activa del ciudadano

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

a) Promover el desarrollo integral de la persona y comunidad para

garantizar una sociedad justa y equitativa

b) Rescatar nuestra identidad Distrital revalorando la heterogeneidad

cultural y recuperando el proceso de construcción histórico del distrito.

c) Promover una educación de calidad basada fundamentalmente en

valores.

d) Fomentar estilos de vida saludables a través de la práctica de

actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.

e) Fomentar acciones conjuntas de los sectores de educación y salud,

gobierno municipal y sociedad civil organizada para elevar la calidad

de vida de la población.


Distrito Seguro, ordenado, Planificado y Desarrollado Urbanísticamente.


a) Ordenar y delimitar el territorio a través de la planificación urbana,

para el uso adecuado de los suelos.

b) Mejorar las capacidades de la gestión urbana participativa y

concertada, para el desarrollo integral y sostenible de la localidad.

c) Promover el orden público, la seguridad y la tranquilidad vecinal de

manera concertada y participativa, erradicando diversas formas de

violencia y actos delictivos.


Ciudad Ecológica, turístico Limpia, moderno y con áreas verdes

intangibles.





a) Recuperar, preservar y promover áreas verdes, educando a la población

y fomentando la conciencia en el cuidado ambiental.

b) Mantener una participación comprometida de gobierno local y

ciudadanía en erradicar los focos infecciosos, mediante una buena

planificación del recojo de los residuos sólidos, logrando un medio

ambiental saludable.

c) Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y otros medios,

mediante sistemas adecuados de regadío, con una planificación

adecuada y respetando las áreas verdes intangibles.


Distrito con Gobierno Local Democrático, Participativo, de Gestión Honesta,

Transparente, Eficiente y Eficaz.


a) Promover la generación de capacidades para el pleno ejercicio de la

ciudadanía y el desarrollo de mecanismos de vigilancia ciudadana.

b) Fortalecer la participación y la concertación ciudadana a través de los

espacios y procesos de gestión del desarrollo local: presupuesto

participativo, ejecución y evaluación del PDI concertado.

c) Modernizar y mejorar la calidad de la gestión institucional municipal y

de las organizaciones de la sociedad civil para un buen gobierno local.

d) Desarrollar un sistema de aplicación de mecanismos de transparencia

y anticorrupción local.

IV. RESPECTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014

La municipalidad ha elaborado su PEI, que es la propuesta de desarrollo del

gobierno local en ejercicio y orienta su gestión en el periodo que compromete

su gobierno (2011-2014). A través de éste, se propone mejorar la efectividad

de la acción municipal para la promoción del desarrollo local y la prestación

de servicios de calidad, liderando la gestión del plan de desarrollo local




concertado, concretizando para el mediano plazo (4 años) los objetivos

estratégicos del plan de desarrollo concertado.

El PEI obliga a la organización municipal a vincular su proceso de toma de

decisiones con sus valores y su finalidad, así como a establecer metas y

objetivos; permite rediseñar los procesos claves municipales para lograr una

gestión institucional efectiva que sirva decididamente al desarrollo local,

concretando aspectos ya definidos en el plan de desarrollo concertado.

Así, el Plan de Estratégico Institucional 2011-2014 tiene:

VISION AL 2014

VISIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 2011- 2014

MISION AL 2014

PROPUESTA DE MISIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 2011- 2014

VISIÓN AL 2014

La Municipalidad de Pillco Marca brinda servicios públicos de calidad mediante una gestión administrativa y económica moderna y eficiente con participación ciudadana y promueve el desarrollo urbano ordenado, en lo económico, social y ambiental, generando oportunidades empresariales y de empleo.

Brindar al vecino servicios públicos efectivos y de calidad, que garanticen su desarrollo social, seguridad ciudadana, participación democrática en la gestión y el desarrollo económico, en base a nuestro Plan Estratégico Institucional, principios, valores y prácticas de buen gobierno corporativo.




V. ANÁLISIS FODA

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL

Fortalezas:

· Personal responsable de sus áreas capacitados y sensibilizados.

· Trabajo especializado y coordinado con un equipo

multidisciplinario.

· Trabajamos con respaldo de diversas norma legales.

· Participación activa de los actores sociales.

Oportunidades:

· Instituciones públicas y privadas contribuyen en la solución de

diferentes problemas.

· Conformación de comités y Organizaciones Sociales de Base

· Apoyo de los medios de comunicación para la difusión de acciones

positivas.

Debilidades:

· Desconocimiento de parte de las autoridades sobre el servicio que

brindamos.

· Inadecuada infraestructura y ubicación de las áreas.

· Insuficientes mobiliario, equipos y material logístico para una

eficiente atención.

· Escasa coordinación con las diversas áreas.

· Falta de motivación al personal.

· Reducido presupuesto

Amenazas

· Desinterés de las autoridades frente al desarrollo Humano.

· Escaso personal en las áreas.

· Difusión distorsionada por los medios de comunicación.




DESARROLLO ECONÓMICO

Fortalezas

· Se cuenta con capital humano identificado que puede asumir

responsabilidades.

· Disposición plena y permanente del personal asignado para el

cumplimiento de las funciones inherentes al área.

· Se cuenta con los manuales y documentos especializados

emitidos de los sectores emitidos por el MEF para la formulación

de proyectos productivos y ambientales.

· Se cuenta con equipos de cómputo y documentación.

Oportunidades

· Posibilidad de acceder a financiamiento de entidades

cooperantes.

· Entidades cooperantes oficiales financian proyectos de

medioambiente viables según el SNIP.

· Normas legales emitidas por el Ministerio del Ambiente que

ayudan a conducir una gestión ambiental eficiente.

· Tratados internacionales.

Debilidades.

· El personal no se encuentra capacitado para la formulación de

proyectos productivos y ambientales en el formato SNIP.

· Vehículo recolector en pésimas condiciones mecánicas.

· Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y

pago de arbitrios.

Amenazas.

· No existe una adecuada educación ambiental por parte de la

población, está a su vez es distorsionada por los medios de

comunicación.




ADMINISTRACION MUNICIPAL

Fortalezas

· Contamos con equipos informáticos.

· Contamos con personal profesional y técnico.

· Contamos con infraestructura.

· Contamos con el SIAF, SNIP.

Oportunidades

· Existen herramientas de gobierno electrónico a través de internet.

· Convenios interinstitucionales.

· Procesos de descentralización.

Debilidades

· Deficiente sistematización y automatización de la información.

· Personal desmotivado.

· Carencia de un plan de capacitaciones.

· Débil articulación de las áreas.

· Trámites burocráticos con alto costo operativo.

· Inadecuada selección operativa.

· Escaso personal especializado (abastecimiento, rentas,

racionalización).

Amenazas:

· Desconfianza de los proveedores.

· Distorsión de la información por los medios de comunicación.

· Variación de los precios (inflación).




VI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2011 Para implementar el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 se requiere

elaborar cada año el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional

de Apertura, que se elabora con las autoridades y funcionarios de la gestión

municipal. Para este año se han propuesto los siguientes objetivos generales o

prioridades los cuales son orientadores de las actividades y proyectos que

realizará cada unidad orgánica. Estos son

6.1 OBJETIVOS/PRIORIDADES INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL I

Promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas, que genere empleo de calidad y que sean competitivas en el mercado

OBJETIVO GENERAL II

Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos sociales, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para alcanzar el Desarrollo Humano con participación activa de los vecinos del distrito.

OBJETIVO GENERAL III

Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano, de acuerdo a lo planificado en el ordenamiento urbano territorial.

OBJETIVO GENERAL IV

Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los vecinos.

OBJETIVO GENERAL V

Fortalecer la administración a través de la mejora continua de los procesos internos, a través de un Sistema Integrado Administrativo – Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el manejo óptimo y racional de los recursos municipales.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivo General 1: Promover el desarrollo de las diferentes actividades

económicas, que genere empleo de calidad y que sean competitivas en el

mercado.

I. Desarrollar un distrito competitivo líder en actividades comerciales,

productivas, financieras y de servicios en el área Sur de Lima articulados

a los mercados internos y externos.

A. Impulsar el desarrollo económico del distrito fortaleciendo el desarrollo

empresarial y fomentando las MYPES y el turismo sostenible en el

distrito.




B. Incentivar la formalización de las actividades económicas, así como

mantener actualizado el registro del comercio informal del distrito.

Objetivo General 2: Implementar de manera eficiente los diferentes programas

y proyectos sociales, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para

alcanzar el Desarrollo Humano con participación activa de los vecinos del

distrito.

II. Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante el

reforzamiento de los servicios de salud, programa de apoyo alimentario y

bienestar social, articuladas con las actividades deportivas, educación,

cultura y promoción de la juventud, incentivando la participación de los

vecinos comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible.

A. Proponer diversas actividades y propiciar condiciones para incrementar

la participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible

de la localidad y el distrito.

B. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales

dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos

mayores, madres gestantes y personas con discapacidad, a través del

desarrollo de programas de apoyo alimentario, campañas de salud y

de prevención.

C. Consolidar las actividades de Educación, Cultura, Deporte y Promoción

de la juventud desarrollando espacios de atención dirigidos

principalmente a los jóvenes y niños del distrito, fortaleciendo la

práctica de estilos de vida sana.

D. Mejoramiento del nivel nutricional en la etapa de la niñez, gestación,

lactancia, efectuando la supervisión de los programas alimenticios y las

orientaciones a las madres que conforman el programa.

E. Fomentar el cumplimiento de los derechos del niño y el adolescente del

distrito y optimizar el servicio de la DEMUNA.

Objetivo General 3: Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento

urbano, de acuerdo a lo planificado en el ordenamiento urbano territorial.




III. Conducir los procesos de planificación territorial, hábitat, zonificación, uso

de suelo así como dotar de infraestructura urbana que mejoren las

condiciones de vida de la población.

A. Promover la inversión pública para mejorar la calidad de vida de la

población, en concordancia al Plan territorial.

B. Conducir el crecimiento urbano ordenado del distrito acorde al Plan

de Desarrollo Territorial y a las políticas de desarrollo establecidas

por el Gobierno Local.

C. Actualizar el sistema catastral del distrito para una adecuada

valorización de los predios urbanos.

D. Promover proyectos de inversión pública en concordancia con el Plan

de Desarrollo Integral incrementando la infraestructura urbana y de

servicios para el desarrollo local y la realización de la población.

Objetivo General 4: Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos

Locales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los vecinos.

IV. Promover una cultura ambiental y un verdadero compromiso de

participación de la comunidad, mediante una buena planificación de la

recolección de los RR.SS.; asimismo, recuperar y preservar las áreas

verdes educando y fomentando la conciencia en el cuidado ambiental;

equipar y fortalecer al personal de Serenazgo y las Juntas Vecinales de

Seguridad Ciudadana; promoción de una cultura de respeto, de paz,

difusión de los valores en la sociedad y la familia.

A. Proporcionar la adecuada prestación de servicios del sistema de

limpieza pública a los usuarios, aplicando los principios de prevención

de riesgos ambientales, protegiendo la salud y el bienestar de la

población.

B. Capacitar a la población en temas de prevención de desastres,

disminuir los riesgos encontrados en los diversos locales comerciales

del distrito y agilizar la obtención de Certificados de Seguridad.

C. Prestar servicio en prevención y seguridad, resguardo y protección al

vecino, brindando un estado de confianza y tranquilidad a la




Comunidad, trabajando en coordinación con la PNP, y otras

Instituciones.

D. Planificar la ejecución de obras de impacto social y de infraestructura

al interior del Cementerio Municipal a fin de brindar servicios de

calidad y garantizar un auto sostenimiento permanente.

E. Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y

mejoramiento de las áreas verdes del distrito, involucrando la

participación ciudadana y promoviendo una cultura ambiental.

F. Administrar el Parque Zonal eficientemente brindando los servicios

adecuados al público que hace uso de sus instalaciones.

Objetivo General 5: Fortalecer la administración a través de la mejora continua

de los procesos internos, a través de un Sistema Integrado Administrativo –

Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el manejo

óptimo y racional de los recursos municipales.

I. Implementar acciones propias de los regidores establecidas por la Ley

Orgánica de Municipalidades.

II. Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático

participativo y moderno.

III. Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados de la

gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y

economía en el uso y destino de los recursos y bienes del estado, así como

el cumplimiento de las normas legales a través de acciones preventivas y

correctivas.

IV. Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y

la prestación de los servicios públicos garantizando un óptimo manejo de

los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los

vecinos del distrito.

V. Fortalecer el apoyo administrativo, para el desarrollo óptimo de las labores

realizadas por el Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldía.

A. Fortalecer y proponer políticas sobre la Gestión documentaria y

Archivística de la Municipalidad en concordancia con la

normatividad vigente.




B. Optimizar los servicios brindados a la comunidad de acuerdo a

la normatividad vigente, garantizar y asegurar la intangibilidad

de los registros de hechos vitales y del estado civil de los

ciudadanos.

VI. Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en

los procesos judiciales en los que estén inmersa la Institución o los que ella

sea parte, buscando la satisfacción de los intereses y la defensa judicial

de la Municipalidad.

VII. Difundir la imagen de los diferentes servicios que presta la Institución

Municipal.

VIII. Optimizar el desempeño institucional en el marco de un adecuado

desarrollo de los procesos de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización; que permitan la mejora continua de los procesos internos

de la gestión edil.

A. Efectuar el proceso presupuestario en todas sus fases,

implementando procedimientos que permitan la mejora continua

de los procesos internos de la Municipalidad.

B. Promover y elaborar estudios y proyectos de inversión para su

ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o

externo, así como mantener óptimas relaciones institucionales

en todo nivel.

IX. Brindar Asesoramiento Legal y emitir opinión respecto a los diversos

documentos presentados por las Unidades Orgánicas, a fin de optimizar

los procesos internos de la Municipalidad.

X. Organizar, dirigir y coordinar la administración de los recursos de

cómputo, redes, soporte técnico y mecanismos de seguridad de acceso a

los equipos y sistemas para el adecuado uso de la Tecnología de la

Información dentro de la Municipalidad.

XI. Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en

concordancia a las disposiciones legales vigentes de los Sistemas

Administrativos que lo conforman.




A. Realizar una adecuada gestión administrativa del personal,

propiciando una cultura organizativa, asegurando un clima

laboral que permita obtener mayores niveles de productividad y

calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad en la

satisfacción de la comunidad.

B. Elaborar información financiera válida y confiable, así como

presentada oportunamente a los órganos institucionales

correspondientes.

C. Realizar una óptima gestión administrativa mediante la

captación de recursos con eficiencia en las operaciones

financieras con una adecuada atención al contribuyente.

D. Brindar un eficiente servicio de abastecimiento a las unidades

orgánicas, así como proteger y conservar los recursos y bienes

de la Municipalidad.

XII. Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no

tributaria, incrementando los niveles de ingresos y brindando servicios de

alta calidad, a través de la simplificación de trámites y la automatización

de los procesos.

A. Planificar, dirigir, controlar y administrar el procesamiento y

actualización de la base de datos, determinación de los tributos y

la emisión y cobranza oportuna del Impuesto Predial y de

Arbitrios Municipales 2011.

B. Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones

tributarias de los contribuyentes, brindando una adecuada

asistencia en la solución de trámites, a través de la simplificación

y sistematización de los procedimientos con una atención

personalizada.

C. Administrar óptimamente los procesos de fiscalización y control

tributario y no tributario, así como el reordenamiento del comercio

formal e informal.

D. Reducción de la evasión tributaria




VII POI Y EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS

Cabe señalar que el presente Plan operativo institucional del año 2010

está orientada bajo el enfoque por resultados. Se ha visto necesario iniciar

este proceso porque es importante orientar nuestro accionar hacia el logro

de resultados, cambios en beneficio de la población del distrito..

Operativamente, se ha desarrollado un trabajo de articulación con

nuestros principales instrumentos de gestión (PDC y PEI).

Es así que proponemos una estrategia de administración enfocada en

prácticas de desarrollo y o mejoras sostenidas, buscando la efectividad y

eficiencia en el desarrollo.

VIII. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

La Municipalidad distrital de Pillco Marca, está conformado por concejo

Municipal, estando conformado integrado por cinco regidores que es el

máximo órgano de gobierno con funciones normativas y fiscalizadoras,

siendo el Alcalde el titular de pliego, quien ejerce funciones ejecutivas.




ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO

MARCA INCLUIDO LAS AREAS COMPROMETIDAS

Órganos Normativos y de Fiscalización

Concejo Municipal

Comisión de Regidores

Órgano de Gobierno

Alcaldía

Órganos Consultivos y de Coordinación.

Concejo de Coordinación Local Distrital

Junta de Delegados Vecinales Comunales

Comité Distrital de Defensa Civil

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche

Instancias de Articulación y Coordinación

Consejo de Coordinación Distrital de la Mujer

Órgano de Control

Oficina de Control Institucional

Órgano de Apoyo al Gobierno

Oficina de secretaria general

Unidad de trámite documentario y archivo.

Unidad imagen institucional

Órgano de Dirección

Gerencia Municipal

Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Programación de Inversiones y Cooperación Tec.

Internacional

Oficina de Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática.

Órgano de Apoyo

Gerencia de administración y Finanzas

Unidad de Tesorería




Unidad de Unidad de Recursos Humanos

Unidad de Contabilidad

Unidad de Abastecimientos

Órganos de Línea

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Unidad de Planeamiento, Catastro y Fiscalización Urbana

Unidad de Obras

Unidad de Estudios y Proyectos

Gerencia de Administración Tributaria

Unidad de Orientación y Recaudación

Unidad de Fiscalización.

Unidad de Ejecución Coactiva

Gerencia de Desarrollo Social y Servicios

Unidad de Salud, Educación, Cultura, Deporte y Turismo

Unidad de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Policía Municipal.

Unidad de Limpieza Pública y Medio Ambiente

Unidad de Programas Sociales

Unidad de Promoción Empresarial

Unidad de Registro Civil

Órganos Desconcentrados.

Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente-DEMUNA

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED.

ORGANIGRAMA.




CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

Comisión de Regidores

Concejo de Coordinación Local Distrital

Junta de Delegados Vecinales

Comité Dist. de Defensa Civil

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

Unidad de Trámite Documentario y Archivo

Comité de Administración Programa Vaso de Leche

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

Unidad de Imagen Institucional.

Unidad de Tesorería

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Unidad de Rec. Humanos

Unidad de Contabilidad

Unidad Abastecimiento

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA.

Unidad de Planeamiento, Catastro y Fiscalización Urbana

Unidad de Salud, Educación, Cultura, Deportes y Turismo.

Oficina de Control Institucional

Unidad de Obras

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS

Unidad de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Policía Municipal

Unidad de Limpieza Pública y Medio Ambiente

Unidad de Estudios y Proyectos

Oficina de Programación e Invers. y Coop. Tec. Int.

Unidad de Programas Sociales

Unidad de Registro Civil

Unid. Orientación y Recaudación

Unid. de Fiscalización

DEMUNA y OMAPED

Unid. Presup, Racionaliz, Estadística e Informática

Municipalidad Centro Poblado

Unid. de Ejecución Coactiva

Unidad de Promoción Empresarial

Instancias de Articulación y Coordinación.

Concejo Distrital de la Mujer

PVL




XII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PLAN DE ACCION Y

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CADA UNIDAD

ORGANICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2011 · Contar con una estructura municipal moderna, que facilite la comunicación

y coordinación, orientada a la innovación y el mejoramiento de la calidad

de los servicios que ofrece.

· El recurso humano debe ser motivado y contar con un perfil adecuado,

capacitado y competente, que garantice el cumplimiento de los objetivos

municipales.

· Administrar eficiente y eficazmente los recursos municipales, de forma

transparente y congruente con la misión y visión de la Municipalidad.

· Garantizar la satisfacción de las necesidades de los Vecinos, a través de

un servicio preciso, ágil y respetuoso.

· Los servicios municipales deben prestarse de manera oportuna, eficiente,

de alta calidad y con una cobertura adecuada.

· Incorporar el enfoque de género con equidad en el que hacer municipal,

facilitando espacios de participación y capacitación que permita una

mayor participación en la toma de decisiones.

· Promover el mejoramiento de la accesibilidad a infraestructura y servicios

de uso público para un usuario universal.

· Garantizar el desarrollo ordenado del distrito de Pillco Marca, respetando

los recursos naturales y minimizando el impacto negativo del ambiente”.

· Brindar un servicio eficiente y eficaz en el recojo, transporte y disposición

final de residuos sólidos

· Recuperar el 100% de áreas verdes de aportes en el distrito de Pillco

Marca

CONCEJO MUNICIPAL




· Apoyar programas para mejorar la calidad de vida de los grupos sociales

más vulnerables promoviendo el fortalecimiento de la organización y

seguridad ciudadana.

· Contribuir a elevar el nivel educativo y cultural así como la salud física y

mental de la población mediante la práctica de actividades educativas

culturales, deportivas y recreativas.

La Alcaldía es el órgano de Gobierno Municipal que tiene la responsabilidad

de dirigir, evaluar y supervisar el alcance de las metas establecidas de

acuerdo a los lineamientos de políticas del Concejo y en armonía con los

dispositivos y normatividad Legales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

· Ejercer funciones de Gobierno y también Funciones de Administración para

cumplir con las competencias y funciones que les asigna la Carta Magna y

demás disposiciones.

· Cumplir con los planes institucionales para el desarrollo de la comunidad.

· Es lograr que la Alcaldía se convierta en el órgano de impulso y

transformación de la realidad local activando el aparato institucional, a fin de

ponerlo al servicio de los intereses globales de la población de Pillco Marca.

· Cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los Vecinos.

· Hacer cumplir los acuerdos del Concejo Municipal.

· Velar por la Formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo

Concertado y el Programa de Inversiones concertado con la Sociedad Civil.

· Proponer al Concejo Municipal Proyectos de Ordenanza y Acuerdos,

promulgar y disponer su publicación de acuerdo a ley.

· Garantizar dentro de los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual

de Presupuesto de La República el Presupuesto Anual Participativo

debidamente equilibrado y financiado.

ALCALDÍA




· Proponer los Proyectos de Reglamento Interno del Concejo Municipal, los de

Personal, los Administrativos y todos los necesarios para el Gobierno y la

Administración Municipal.

Secretaria General tiene la misión de prestar apoyo a las acciones

administrativas del Concejo Municipal y de la Alcaldía, así como garantizar la

expedición de dispositivos municipales aprobados, y la difusión correspondiente

a los vecinos y público en general.

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SECRETARIA GENERAL SON:

v Brindar apoyo a las acciones administrativas del Concejo Municipal y de

la Alcaldía conforme a la normatividad vigente

v Garantizar el desarrollo de los procesos de la Unidad de Imagen

Institucional y Comunicación Social, y la Unidad de Trámite Documentario

y Archivo.

Los Objetivos Estratégicos DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO SON:

v Organizar la mesa de trámite documentario encargada de la recepción de

la documentación externa de la Municipalidad.

v Brindar un servicio de atención orientando e informando sobre la ubicación

y el estado de la documentación o expedientes ingresados, así como

orientar a los administrados de los trámites y servicios que brinda la

Municipalidad

v Implementar la mesa de auxiliar en la Gerencia de Rentas para un mejor

servicio a la comunidad.

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

Responsable: Abog. Euclides Garay Soto

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMNETARIO

Responsable:




I.- ALCANCES

v El presente plan de trabajo Institucional de Archivo Central para el año

2011, consiste en la necesidad de instruir sobre los procedimientos para

organizar y archivar la documentación que reciben y generan las

diferentes Gerencias, Unidades Orgánicas y Administrativas, colocando al

alcance de las secretarias y encargados de archivo, que permitan mejorar

el desempeño de las tareas documentales en la oficina central de la

institución.

v Dentro del nuevo sistema de organización para los archivos, es necesario

unificar criterios para mejorar la: clasificación, ordenación y conservación

de la documentación.

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ø Describir, seleccionar, conservar y prestar servicios de acuerdos a las

normas que establece el Sistema Nacional Archivo.

Ø Asegurar el adecuado funcionamiento del Archivo Central de la

Municipalidad Distrital de Pillco Marca.

Ø Programar, y ejecutar la transferencia de los documentos de los archivos

de gestión de las diferentes Gerencias y Unidades Orgánicas al Archivo

Central de la Municipalidad, de acuerdo a la programación de control de

documentos.

Ø Custodiar el mantenimiento de la documentación codificada y ubicado en

los estantes del archivo central de la Municipalidad.

Ø Capacitar al Personal responsable del Archivo Central de la Municipalidad.

IV.- LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL.

Ø Disponer de un Archivo Central Organizado, que permita atender

oportunamente la demanda de los documentos existentes en la Institución.

Ø Crear conciencia de la conservación documental administrativo y

patrimonio Documental del Distrito.

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Responsable: Prof. Amador Tucto Fabián




Ø Contar con personal idóneo para el manejo de nuevas estrategias a efectos

de brindar una atención eficiente y oportuna de la documentación

solicitada por los usuarios.

V.- REALIDAD ARCHIVISTICO INSTITUCIONAL

5.1.-ORGANIZACIÓN.

Se determina orgánicamente de la oficina de la SECRETARIA GENERAL a

través de Trámite Documentario y Archivo, que es la encargada de manejo

del Archivo Central de la Municipalidad, y se debe normar mediante una

Ordenanza Municipal.

A).- Ubicación del Archivo Central:

La Municipalidad Distrital de Pillco Marca actualmente cuenta con un

ambiente instalada en la oficina número uno, así mismo cuenta con

archivos compartidos e independientes en cada de una de las Gerencias y

Unidades Orgánicas.

B).-Línea de Dependencia:

De acuerdo al manual de Organización y Funciones, (MOF) depende

orgánicamente de la Oficina Secretaria General.

C.-COORDINACION

Interna: El Archivo Central debe coordinar permanentemente con las

diferentes Gerencia y Unidades Orgánicas.

Externa: con el Archivo Regional de Huánuco, dependiente del Archivo

General de la Nación, entre rector en la Región del sistema Nacional del

Archivo.

5.2.- NORMATIVIDAD.

La normatividad se rige por las bases legales del Archivo Central de la

Nación, la Municipalidad no cuenta con una normatividad aprobada por la

institución.

5.3.- PERSONAL.

Actualmente la Municipalidad Distrital de Pillco Marca cuenta con un

personal oficialmente designado para realizar las labores exclusivas en el

Archivo Central de la Institución, y es necesario que la Gerencia de

Administración Personal Y Finanzas considere lo CAP Y PAP.




5.4.- LOCAL Y EQUIPOS.

A).-LOCAL

En la actualidad cuenta con un local destinado para el Archivo Central

para permitir la custodia y conservación en forma óptima de los

documentos de la Institución

B).-EQUIPOS Y MOBILIARIOS

Actualmente se cuenta con equipos y mobiliarios específicos para la oficina

de Archivo Central que permite realizar gestiones óptimas de los

documentos de la Institución. Tales como:

Ø Mesa de madera,

Ø Equipo de cómputo

Ø 4 sillas de madera (No se cuenta con estantes, impresora y otros

materiales)

5.5.-FONDO DOCUMENTAL.

o El Archivo Central cuenta con un fondo documental y que se encuentra

en la oficina de la Secretaria General, los cuales están contenidos en

archivadores de palanca todos debidamente seleccionados por materia

y por año.

o El fondo Documental está compuesto por diversos expedientes

administrativos.

o Normas municipales (ordenanzas municipales, Acuerdo del Consejo,

Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones de Consejo, Decretos de

Alcaldía).

o Actas de sesión de consejos (Ordinarias y Extraordinarios)

o Convenios Institucionales

o Documentos de Gestión

o Expedientes Técnicos

o Perfiles

o Proyectos

o Otros documentos




5.6.- PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS.

Los procesos técnicos Administrativos se vienen desarrollando de la

siguiente manera

A) Acopio.

Los documentos son recepcionados por transferencia del Archivo de

Gestión al archivo central.

B) Organización Documental.

La organización Documental involucra la clasificación y ordenamiento, con

lo cual se identifica las series documentales que conforman el Archivo

Central.

C.-Descripción Documental.

Proceso técnico Archivístico que consiste en identificar, analizar y

determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la

finalidad de elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos, tales como

inventarios, codificación los cuales nos van a permitir conocer, localizar y

controlar el fondo documental.

D).-Selección Documental.

En este proceso se garantiza la conservación de los documentos de valor

permanente permitiendo así la eliminación periódica de los documentos

innecesarios, para afrontar la disponibilidad de recursos de espacio del

Archivo Central.

E).-Conservación Documental.

Se realiza mediante la preservación del soporte del Archivador incidiendo

en la limpieza como mejor medio de conservación y protección del

documento.

F).- Servicio Documental.

Este servicio se brinda a las diversas Gerencias y Unidades Orgánicas,

mediante el préstamo de los documentos y/o entrega de información

requerida quedando constancia del préstamo mediante un documento o un

cuaderno de cargo de Archivo Central de la Municipalidad, respecto al

Público Usuarios se les proporciona copias certificadas de las mismas.




VI).- PRESUPUESTO

De acuerdo el Plan Anual de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, el

Archivo Central debe contar con presupuesto propio

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES SECTOR: Municipalidad Distrital de Pillco Marca ENTIDAD: Oficina de Trámite Documentario y archivos UNIDAD: De Archivo RESPONSABLE: Amador Tucto Fabián

Nº

ACTIVIDADES

UNIDADES DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO

E F M A M J J A S O N D 01 Implementación de la oficina con

resanado y pintado de la pared, cambio de cuchilla, por cuchilla diferencial de 25-a 30 amperios y otros servicios de seguridad, llaves y otros.

requerimiento

5 55.00

02 Implementación con estantes de madera o metal para el guardado de toda la documentación.

requerimiento

5 3,500.00

03 Elaboración del plan anual archivístico 2011.

Informe 4 35.00

04 Recepción de transferencia de la documentación archivística de todas las gerencias y unidades, a la unidad de archivos.

Documentación

4 25.00

05 Supervisión, asesoramiento de archivos al responsable del manejo archivístico.

Información

6 50.00

06 Capacitación al personal encargado del manejo de la documentación.

Capacitación

2 250,00

7 Capacitación a todo el personal encargado del manejo de los archivos.

capacitación

1 50.00

8 Organizar para realizar inventario de la documentación antes de concluir el año.

2 35.00

9 Implementación de cómputo. requerimiento

1 2,000.00

TOTAL

6,000.00




I.- DATOS GENERALES

Institución : Municipalidad Distrital de Pillco Marca

Área : Unidad de Imagen Institucional.

II.- JUSTIFICACION

El Plan Operativo Anual 2011, desarrollado por la Unidad de Imagen

Institucional, se realizara en base a un trabajo consensuado con los

diferentes estamentos de gobierno de nuestra institución, tales como: Consejo

Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencias, Unidades y trabajadores

de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, por esta razón, urge de la

colaboración y compresión de la presente propuesta en equipo, que servirá

para mejorar la imagen de nuestra institución en el interior y exterior, lo que

se lograra con planes, proyectos y estrategias de comunicación apropiadas y

oportunas que serán programadas para el presente año.

Conocido es que la comunicación se constituye hoy en día, en uno de los

instrumentos más poderosos para influir en la opinión pública, que está al

alcance de las instituciones (para ser usados a su favor), sabemos, así

mismo, que se trata de una herramienta sutil y precisa, pero también frágil y

delicada de manejar, que se debe tomar en consideración en todo plan que

pretenda convertirse en exitoso y competitivo.

La comunicación, es una herramienta necesaria para emitir mensajes y llega

al receptor de la forma que se desea, a través del presente plan de trabajo, se

podrá influir de manera positiva lanzando mensajes de forma creativa, que

darán a conocer las acciones y actividades que ejecutamos. Por ello, el

presente plan de trabajo busca resaltar toda labor de la presente gestión

2011- 2014, que será de vital importancia para el crecimiento del distrito,

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL RESPONSABLE: Lic. Zeniff Santiago Lastra




permitiendo que el objetivo principal de la labor del Alcalde Lic. Rolando Raúl

Meza Alvarado se cumpla para generar bienestar, desarrollo y trabajo para

los pobladores de Pillco Marca.

III.- ANTECEDENTES.

La Unidad de Imagen Institucional, es un Área creada aproximadamente el

año 2004, ante la imperante necesidad de comunicar a la población las

acciones, labores, obras y proyectos que ante la opinión pública eran

incomprendidas y por cierto, poco conocidas por ser poco difundidas. Razón

por la cual los funcionarios de ese entonces deciden enfrentar el problema,

de falta de difusión y comunicación, con la creación de esta unidad, con el

propósito de que se monitoree la información emitida y difundida por los

medios de comunicación locales; se buscaba controlar, de esta manera, la

información y generar la tan necesaria comprensión y entendimiento de la

población del Distrito hacia la gestión municipal, evitando así quejas,

protestas y la desinformación generada por parte de agentes conflictivos que

trataban de desestabilizar el trabajo municipal; desde esa oportunidad y

comprobados los beneficios generados, por esos años, se convirtió en

instrumento útil, permanente y necesario para enfrentar situaciones

desestabilizadoras; sin embargo, en la siguiente gestión, no se la termino de

implementar ni se le brindo los instrumentos necesarios para su completo

funcionamiento y cabal desarrollo (de las funciones asignadas), notándose

un descuido casi completo del área, situación crítica acrecentada por el

escaso presupuesto asignado para sus vitales funciones que desempeña

dentro del sistema municipal, lo que se vio reflejado en el mayoritario

descontento y rechazo de la población hacia la gestión del periodo 2006 –

2010. Es necesario mencionar que en el último tramo, del periodo de gobierno

mencionado, se trato de corregir las deficiencias detectadas, sin embargo fue

ya demasiado tarde, porque la población ya se había formado una imagen

negativa de la gestión saliente.




IV.- FINALIDAD.

La Unidad de Imagen Institucional, tiene por objetivo difundir las actividades

que desarrolla la institución, de este modo generar opinión favorable en la

población del distrito, para este objetivo utiliza diversos medios de

comunicación, como: Emisoras Radiales, Canales de televisión (de señal

abierta y por cable), Medios impresos (diarios y semanarios locales), Nuevas

tecnologías (Internet -Redes Sociales-), Revistas, Publicidad en exterior

(Paneles, Vallas, etc.), Trípticos, Volantes, Afiches, Banners (Gigantografías),

Perifoneo, entre otros.

La finalidad principal es promover una buena imagen de nuestra institución,

ante el público tanto interno como externo, de forma rápida, directa y

sencilla, utilizando para ello una serie de estrategias que serán concretadas a

través de actividades que involucren en primer lugar a los trabajadores de

nuestra institución, para así fortalecer los lazos internos. Posteriormente

buscar proyectarnos a vecinos y pobladores, priorizando nuestro esfuerzo a

aquellos sectores lejanos y olvidados del Distrito.

En lo que respecta al público externo, se busca mantenerlo informado de

manera oportuna, clara y transparente de las acciones y actividades

institucionales, a través de los medios de comunicación y otros elementos que

estén al alcance de los ciudadanos, para generar acciones y actividades

positivas, en bien de la actual gestión liderada por el Lic. Rolando Raúl Meza

Alvarado.

V.- DIAGNOSTICO MEDIANTE EL ANÁLISIS FODA:

a) Fortalezas:

* Se cuenta con personal profesional que conoce el Área. Capacitado para

la dirección, monitoreo y realización de las actividades programadas.

* Conocimiento del entorno de medios de comunicación regional.

* Se cuenta con el equipamiento básico.

* Disposición plena y permanente del personal asignado.




b) Oportunidades:

* Una población distrital en búsqueda de información continua, fresca y

directa, con disposición a recibir información de la labor, campañas, y

gestiones de los actuales funcionarios municipales.

* Predisposición de los medios de Comunicación local para trabajar con

nuestra área y la municipalidad.

c) Debilidades:

* No contamos con equipos profesionales para nuestra labor.

* Escaso presupuesto asignado al área para el trabajo con medios de

comunicación.

* No contamos con acceso a Internet, por lo que se nos dificulta el envió de

notas de prensa, informes y reportajes a los diferentes medios de

comunicación. Así mismo nos dificulta la actualización del antivirus lo

que podría ocasionar daños al equipo de cómputo.

* Nos faltan cables, cámaras Fotográficas, de Video Profesional,

micrófonos, Discos Duros externos, USB, Memorias SD adicionales, otra

PC equipada para edición de audio y video.

* Falta de comprensión de los diferentes estamentos del gobierno

municipal de las labores e importancia de nuestra área.

* Falta personal de apoyo (Secretaria, técnico de edición de video, audio y

diseño gráfico).

d) Amenazas:

* Desinformación generada por agentes conflictivos en búsqueda de

protagonismo político (Ex alcaldes, dirigentes gremiales, líderes políticos

perdedores en las últimas elecciones, entre otros, periodistas en

búsqueda de publicidad).

* Poco profesionalismo, escasa labor o descuido de las diferentes áreas

de la municipalidad, lo que genera mala opinión y mala información en

los medios de comunicación, lo que dificulta nuestra labor en aras de

crear una imagen positiva.




VI.- OBJETIVOS:

VI.1. Objetivo General:

Monitorear y velar por la buena Imagen de la Institución ante el público

Interno (funcionarios y trabajadores de la Institución), así como ante el

público Externo (población del distrito, usuarios de la Municipalidad,

medios de comunicación, entre otros.

VI.2. Objetivos Específicos:

v Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales

y protocolo en los que participe el Alcalde, regidores o sus

representantes.

v Proponer acciones para conservar y promover la imagen institucional.

v Difundir las acciones, programas, proyectos y actividades de la

Municipalidad. Elaborar y mantener actualizado el directorio de

autoridades e instituciones.

v Elaborar la memoria anual institucional.

v Mantener informados a los vecinos y público en general, a través de los

diferentes medios de comunicación masiva, los planes, programas,

proyectos y toda información de interés general del Municipalidad.

v Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para

informar sobre las actividades de la Municipalidad.

v Realizar el seguimiento de la información emitida por los diferentes

medios de comunicación.

v Mantener actualizado el archivo de prensa y su respectiva

administración: registro en video, fotografías y prensa.

v Promover la coordinación intermunicipal e intersectorial.

v Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel, con organismos

e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras,

transmitiendo la imagen de la labor y mística de la Municipalidad.

v Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información

comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de

la Municipalidad.




v Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas

publicitarias, sobre programas sociales, programas preventivos de

salud, recaudación tributaria, entre otros.

v Evaluar el comportamiento del vecindario y de la opinión pública en

general hacia la Municipalidad e informar a la Alcaldía de las acciones

correctivas a tomar.

v Asistir a eventos de carácter oficial que determine el Alcalde.

v Formular los lineamientos para optimizar la imagen municipal.

v Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen

municipal y mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en el

ámbito de los servicios municipales.

v Las demás que le asigne el Alcalde.

VII.- ESTRATEGIAS.

· Monitorear continuamente la información que se emite a través de Radio,

Televisión, TV Cable, Internet, entre otros, para darle pronta respuesta y

evitar desinformación generada por agentes conflictivos.

· Visita a los diferentes medios de comunicación, empresarios de la

comunicación, periodistas y otros para poder solidificar las buenas

relaciones así como generar buena voluntad hacia la institución.

· Generar contratos por servicios publicitarios bajo la modalidad rotativa (es

decir darle a todos en determinado momento para evitar información

tendenciosa) con todos los periodistas y los diferentes medios de

comunicación: escrito, radial y televisivo. Así como generar nuestros

propios informes, reportes, reportajes que deben ser enviados para su

difusión.

· Generar nuestros propios espacios de difusión a través de programas

propios de Televisión y Radio, así como, elaborar nuestro propio boletín

informativo para ser distribuido entre los habitantes del distrito.

· Generar nuestra propia página Web Institucional, así como actualizar

continuamente las que el estado proporciona.




· Crear nuestros propios espacios de publicidad en exteriores: Paneles,

Vallas, entre otros, en un total de 5 espacios permanentes como mínimo,

en los principales puntos del distrito.

· Informar de las diferentes actividades, programas y eventos a la población

a través del perifoneo constante, oportuno y eficaz.

· Actualizar continuamente el Periódico Mural de la institución.

VIII.- DURACION.

El presente Plan tendrá la duración de un año, de febrero a diciembre del

2011.

IX.- METAS.

Lograr que el 98 % de la población Pillcomarquina, conozca el trabajo que

desarrollan las actuales autoridades municipales, sus diferentes gestiones,

proyectos, obras y acciones ejecutadas en cada punto del Distrito.

X.- RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN.

Recursos Humanos :Personal profesional asignado al área de Imagen

Institucional, que estará encargado de desarrollar las

diversas actividades tal como lo establece el Manual de

Organización y Funciones elemento que sirve como

instrumento normativo. Además de las comisiones que

se formaran para los eventos oficiales y cívicos que

realice la Municipalidad. En la Unidad de Imagen

Institucional somos 2 trabajadores contratados, uno

como Encargado de la Unidad y el otro como personal

de apoyo, contamos además provisionalmente con un

practicante de la Universidad Nacional Hermilio

Valdizán de la E.A.P. de Ciencias de la Comunicación (El




cual desempeña labores de medio tiempo, de 7:30 am a

1 pm, para el cual se sugiere por los trabajos que

realizará se le asigne un presupuesto, bajo la

modalidad de propina, de S/. 300. 00 nuevos soles que

servirá para cubrir sus gastos de transporte, material

logístico y otros)

Recursos Técnicos : Instrumentos de Oficina (equipos de cómputo con sus

respectivos módulos, monitor de TV, radio receptor,

cámara de video y fotográfica, entre otros materiales

logísticos).

Recursos de Capacitación: Participar en Talleres, Foros, Seminarios

Diplomados relacionados al que hacer del área para

estar actualizados.

Recursos Exteriores: Contratar los servicios de diferentes medios de

comunicación y otros que faciliten el trabajo

institucional.

Recursos de Información: Esta labor se realizara con la participación de las

diversas áreas existentes en la institución y demás que

existan en el distrito, para ello es necesario contar con

una agenda, directorio, documentos de archivo, base de

datos entre otros elementos.

XI.- FINANCIAMIENTO.

El financiamiento de la unidad se desarrollara con el presupuesto anual que

se ha asignado al Área, sin embargo por ser insuficiente se sugiere que a

partir de la fecha cada obra, proyecto y actividad incluya, por lo menos, el

15% de su presupuesto para difusión, publicidad y comunicación.




XII.-REALIDAD DE LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN NUESTRO

DISTRITO:

Existen en nuestra Provincia actualmente 6 diarios, 3 semanarios y 3

revistas todos ellos con injerencia y circulación en el Distrito. A

continuación mencionamos todos ellos, o la gran mayoría:

En cuanto a emisoras radiales existen un promedio de 16 emisoras locales

y 14 emisoras nacionales, todas ellas que permiten anuncios publicitarios.

En cuanto a Canales de Señal Abierta, existen: 7 canales locales y 7

señales nacionales; todas ellas permiten anuncios publicitarios a

excepción de Tv Perú y ATV (Canales Nacionales).

En cuanto a Servicios de Cable local existen 2 empresas privadas, estas

son: Cable Visión, que cuenta con un solo canal local, el canal 21; la otra

empresa es Cable Huánuco, que en febrero de este año debe de aperturar

su servicio a nuestro Distrito, pero que no cuenta con canal local, por

ahora, pero que anuncia la apertura de su canal local para fines de este

año.

En cuanto a Nuevas Tecnologías, sobre todo usadas por un público joven,

se pueden dividir en: Páginas Web, Blogs, Twitter, Facebook, Hi5, entre

otros.

En cuanto a Espacios publicitarios en Exterior, las empresas privadas

ofertan más de 8 espacios en diferentes puntos de la carretera central.

A continuación adjuntamos un estudio realizado por nuestra unidad para

conocer las preferencias en medios de comunicación en el Distrito,

realizado entre el 15 y el 25 de enero del presente año, con sus respectivos

resultados, encuesta realizada en los principales puntos del distrito.




RESULTADOS FINALES DE ENCUESTA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MAYOR PREFERENCIA, APLICADO EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA

TABULACIÓN DE ENCUESTA ENERO 2011 (Público Externo)

Leyenda: Primer lugar en preferencia o sintonía: Segundo lugar en preferencia o sintonía: Tercer lugar en preferencia o sintonía:

1. Diarios de circulación local y nacional que prefiere y lee más frecuentemente

Alternativas Local

Por ciento

Alternativas Nacional

Por cient

o a) Hoy Regional 47 39.2% a) Comercio 11 9.2 % b) Ahora 27 22.5

% b) Perú 21 13 10.8

% c) Correo 27 22.5

% c) La República 22 18.3

% d) Al Día 16 13.4

% d) Ojo 41 34.2

% e) Antorcha 02 1.6 % e) Expreso 24 20.0

% f) Leo más de un diario

01 0.8 % f) Leo más de un diario

06 5.0 %

g) no leen ningún diario

00 0.0 % g) No leo ningún diario

03 2.5 %

Total 120 100 %

Total 120 100 %

2. Radios locales y nacionales que prefiere sintonizar.

Alternativas Loca

l Por

ciento Alternativas Nacion

al Por

ciento

a) Ondas de Huallaga

43 35.9 %

a) RPP 38 31.7 %

b) Luz y Sonido 05 4.2 % b) La Mega 06 5.0 % c) JSV 07 5.8 % c) Felicidad 07 5.8 % d) Studio 5 08 6.7 % d) La inolvidable 11 9.2 % e) Radio Huánuco 10 8.3 % e) Karibeña 21 17.5

% f) Radio Solar 16 13.3

% f) Nueva Q 08 6.7 %

g) Radio Amarilis 06 5.0 % g) Ritmo Romántica 07 5.8 %




h) Radio UNHEVAL

07 5.8 % h) CPN Radio 07 5.8 %

i) Exitosa 16 13.3 %

i) Radio Nacional del Perú

15 12.5 %

J) Otros 02 1.7 % j) Otros 00 0.0 % Total 120 100

% Total 120 100

% 3. Canales regionales y nacionales que ve más frecuentemente: Alternativ

as Loca

l Por

ciento Alternativas Nacion

al Por

ciento a) Canal 41

43 35.9 %

a) Frecuencia Latina 06 5.0 %

b) Canal 35

25 20.8 %

b) ATV 5 21 17.5 %

c) Canal 21

11 9.2 % C) Televisión Nacional de Perú

13 10.8 %

d) Canal 19

10 8.3 % d) Red Global 9 14 11.7 %

e) Canal 27

10 8.3 % e) Panamericana 11 23 19.2 %

f) Canal 43

21 17.5 %

f) América 35 29.2 %

g) otros 00 0.0 % g) Otros 04 3.3 %

00 0.0 % h) no ven ninguno 04 3.3 %

Total 120 100 %

Total 120 100 %

4. Las páginas de internet que visita con mayor frecuencia. Google, YouTube, Wikipedia, JNE. 5. ¿Tiene Facebook o Hi5?

Alternativas Total Por ciento a) Facebook 07 5.8 % b) Hi5 05 4.2 % c) tengo los dos 05 4.2 % d) No tengo ninguna 103 85.8 % Total 120 100 % 6. Género musical preferido.

Alternativas Total Por ciento a) Música Folklórica 41 34.2 % b) Salsa 17 14.2 %




c) Cumbia 21 17.5 % d) Rock and Pop 07 5.8 % e) Merengue 09 7.5 % f) Instrumental 06 5.0 % g) Religioso 13 10.8% h) Otros 06 5.0 % TOTAL 120 100 % 7. Horario que emplea para informarse y ver televisión.

Alternativas Total Por ciento a) Mañana 36 30.0 % b) Medio Día 16 13.3 % c) Tarde 15 12.5 % d) Noche 20 16.7 % e) Trasnoche 33 27.5 %

Total 120 100 % 8. Noticieros, programas, conductores y narradores favoritos.

Alternativas Total Por ciento

a) Tiro al Blanco – Chino Torres - TV 03 2.5 % b) Polémica - Julio Quiroz - TV 02 1.7 % c) Noticiero 97.7 al día – Rubén Valdez RADIO 02 1.7 % d) Noticiero Ondas del Huallaga – Euber Espinoza RADIO

02 1.7 %

e) Noticiero Ondas del Huallaga – Jaime Herrera RADIO

O5 4.1 %

f) Impacto Andino – Jorge Peña - TV 02 2.5 %

g) Veo noticieros y programas pero no recuerdo a los conductores

103 85.8 %

Total 120 100 % NOTA: Total de muestra: 120 encuestados. Fecha de realización: Del15 al 29 de enero 2011. Lugares: Yanag, Pitumama, Rosavero, Huancachupa, Cayhuayna, Cayhuaynita y otros. Responsable: Área de Imagen Institucional.




XIII.- PROPUESTA PARA TRABAJO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Diarios Locales

DIARIOS DIRECTOR

CONTRATO

CONDICIONES Y PROPUESTAS

COSTO MENSUAL

AHORA Julio Trujillo Notas informativas, resoluciones, ordenanzas, otros

S/. 800.00 15 avisos mensuales

HOY REGIONAL Nilton Coz Sonia Campos Amasifuen

Difusión de notas informativas, comunicados, avisos publicitarios y otros.


CORREO Javier Trujillo



AL DIA Cesar Morí


S/. 800.00

ANTORCHA Luis Úrsula Espinoza


S/. 600.00

OTROS: REVISTAS, BOLETINES, FOLLETOS EVENTUAL Previa coordinación con

la oficina respectiva

PROGRAMAS PERIODÍSTICOS TELEVISIVOS

PROGRAMAS TELEVISIVOS

PROGRAMA PERIODISTAS HORARIOS COSTO TOTAL

Panamericana filial Hco. Juan Gutiérrez 10.30-10.50PM L – V

Noticias de la 1 canal 35 “Telenoticias”

Lenin Coz Dávila 1 a 2 de la tarde L-V

S/. 200.00

Reporteros – canal 43 Alejandro Gil Sáname 1 a 2 de la tarde L-V

Géneros – canal 19 Cinthia Palacios Cerrón 6 a 7 PM L – V S/. 200.00 Al rojo vivo – Canal 43 Charo Orihuela 7 a 8 AM L – V Huánuco Noticias – Canal 35

Judith Gonzales Ticona 8 a 9 AM L – V S/. 200.00

El Observador – Canal 4 JSV

Marco Goñes 9 a 10 PM L – V S/. 200.00

Renovando – Canal 43 José Ponce de León 8 a 9 PM L –V Buenos Días, Día canal David Gonzales 7 a 8 AM L – V S/. 200.00




35 Vía 19 canal 19 Luis Velázquez 7 a 8 AM L – V S/. 200.00 Más allá de la noticia – Canal - 9 GLOBAL

Nuvit Condeso 6 a 7 AM L – V S/. 300.00

Centro de Noticias – Canal 9 GLOBAL

Freddy Aguirre 6 a 7 PM L – V S/. 200.00

Punto de Quiebre – Canal 9

Jorge Condeso 6 a 7 AM L – V S/. 300.00

Primer Enfoque – Canal 4 JSV

Rita Claudio 1 a 2 PM L – V

La Noticia en Vivo y en Directo – Canal 35

Joiner Tuestas 7 a 8 PM L – V

Tiempo de Noticias – Canal 35

Elías Pérez Rengifo 8 a 9 AM S/. 200. 00

Primer Plano - Canal 19 Euber Espinoza Ambrosio 1 a 2 de la tarde L-V

Información al Día – Canal 43 Mega TV

Silver Salem 8 a 9 PM L-V

Uno contra uno – Canal 19

José Calero 9 a 10 PM L-V

Punto Final – Canal 21 – Sinaí TV

Walter Igarza 10 a 11 PM L-V

Avanza Huánuco – Canal 21- Sinaí TV

Walter Tucto 8 a 9 PM L-V

Actualidad Regional – JSV TV

Liliana Fretel 7 a 8 PM L-V

Huánuco en 60 minutos - JSV

Malú Alegría 8 a 9 AM L-V S/. 200.00

Noticias al Día – Canal 19 Eliana Majino Reyes 7 a 8 AM L-V Punto de Encuentro – Canal 35

Nacho Soto 12 A 1 PM L-V S/. 300.00

Controversia – Canal 41 Gomer Suarez 10 a 11 PM L-V Teledía – Canal 35 Andrés Gonzales 9 a 10 PM L-V ITALO TV – Canal 4 JSV Ítalo 9 a 10 PM L-V

Nota: Algunos noticieros son volátiles, salen del aire o entran según las circunstancias, además algunos de los mencionados pueden haber variado de horario y programación, por ser la información recabada a diciembre del 2010.

PROGRAMAS PERIODÍSTICOS RADIALES

PROGRAMAS RADIALES

PROGRAMA PERIODISTAS HORARIOS COSTO TOTAL

97.7 en la Noticia Studio 5

Rubén Valdés 7 a 8, 1 a 2 y 8 a 9 PM L - V

S/. 200.00

Luz y Sonido en la noticia

Luis Condezo 12 a 1 PM L - V S/. 150.00

JSV Noticias Yovana Torres Ángel

1 a 2 PM L - V

Audiencia Pública Esteban 2 a 3 pm L -V




Soriano Arrieta Noticiero Estelar Radio Imagen

Nacho Soto 1 a 2 PM L - V y rotativos S/. 200.00

La Voz de la Actualidad Radio La Exitosa

Andrés Fernández

12 a 1 PM L - V S/. 150.00

Solar Noticias Guido Falcón En la mañana S/. 200.00

Rumba Noticias Ever Grandes 7 a 8 PM L - V Noticiero Radio Ondas del Huallaga

Jaime Herrera Echevarría

7 a 9 AM L – S 1a 2:30 PM L –V

S/. 200.00

Noticias Ondas del Huallaga

Euber Espinoza Ambrosio

7 a 8 PM L - V

Punto Final Walter Igarza 7 a 8 AM y de 1 a 2 PM Nota: Algunos noticieros son volátiles, salen del aire o entran según las circunstancias, además algunos de los mencionados pueden haber variado de horario y programación, por ser la información recabada a diciembre del 2010. EVALUACIÓN DEL TRABAJO CON LOS MEDIOS:

La modalidad del trabajo con los medios de comunicación será de permanente

evaluación y de surgir cualquier inconveniente o variación se optará por

contratar otro medio o programa.

XIV.- PRESUPUESTO PARA DIFUSIÓN

DESCRIPCION IMPRESO

PROMEDI

O

RADIO

PROMEDIO

TELEVISIÓN

PROMEDIO

COSTO

TOTAL S/.

Difusión en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos

Solo con un medio por mes

Entre 4 a 5 programas

Entre 4 y 5 programas

Por programa S/. 150 a S/.

200

Por programa S/.200 a S/.

300 TOTAL S/. 800.00 S/. 700. 00 S/. 1000.00 S/. 2 500. 00

Por mes

OTROS PRESUPUESTOS:

El siguiente presupuesto será destinado para usos en actividades de difusión

DIRECTAMENTE manejados por el Área de Imagen Institucional, buscando

masificar la información sobre diversas labores ejecutadas por las diferentes

aéreas de la municipalidad, así como las labores gerenciales, resaltando así la




gestión de nuestro alcalde Distrital, Prof. Rolando Meza Alvarado. Además se

incluye el pedido para habilitar vallas y paneles publicitarios propios para

resaltar las actividades propias del municipio, así como las diferentes campañas

de concientización y sensibilización sobre actividades educativas, de salud,

culturales y de pago de arbitrios entre otros.

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL

Para realización de: 1. Programa televisivo 2. Programa Radial 3. Boletín Informativo 4. Volantes 5. Afiches 6. Baners 7. Mosquitos 8. Perifoneo 9. Vallas publicitarias (4 en

total) Paneles publicitarios (5 en total)

S/. 600.00 S/. 500.00 S/. 800.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 100.00

Solo Gasolina Proformar Proformar

S/. 2 520. 00 NOTA: Por lo que en su totalidad el presupuesto general para la unidad ascendería a S/. 5 020.00 nuevos soles mensuales por 12 meses = 60,240.00 XV.- MATERIALES A UTILIZAR PARA EL TRABAJO DE LA OFICINA

REQUERIMIENTOS MATERIALES - CANTIDAD

1. Isla de edición. Una computadora con la más alta calidad de tarjeta de Video y Audio para editar Video Profesional, con la capacidad de almacenamiento de 1 Terabatio, con memoria de la más alta velocidad existente en el mercado.

2. Micrófono. (2 Micrófonos Alambritos marca Shure o Berhinger. 2 Micrófonos Inalámbricos marca Shure u otro de mediana calidad).

3. Cámara filmadora, si posible fuera profesional (de 3 CCD), marca Sony o Canon, sino una que grabe en Disco Duro de 320 Gb, preferentemente Sony.

4. 2 cámaras fotográficas, una profesional Sony o Canon, y otra casera, preferentemente Sony o Canon.

5. Equipo de Sonido, de 2500 de salida, marca Sony o Pioneer. 6. Televisor. Marca Sony, Samsung o Phillips de 32 pulgadas. 7. 1 DVD marca Sony, Samsung o Phillips 8. Conos de Dvd, según necesidad. 9. Conos de Cds, según necesidad. 10. 2 discos duros externos de 500 GB cada una para almacenar video e imágenes. 11. Cables de Salida de computadora a equipo de sonido, de audio y video, otros

cables. 12. Audífono para PC, para realizar ediciones. 13. Trípode o parante para cámara 14. Papel Bond.




XII. CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL

Nº

ACTIVIDAD

TIEMPO

RESPONSABLE

1 Elaboración de informes televisivos, radiales y para medios impresos.

4 por mes

Unidad de Imagen Institucional

2 Difusión de notas de prensa e informativas.

1 a 3 por semana Unidad de Imagen Institucional

3 Elaboración de spots para radio, televisión y medios impresos.

4 por mes, o dependiendo de las obras que se

desarrollen


4 Boletines. 4 al año (Trimestral)


5 Capacitaciones y charlas. 4 al año (Trimestral)

Unidad de Imagen Institucional y otras áreas.

6 Conferencias de prensa. Indefinido Unidad de Imagen Institucional

7 Actividades cívicas. Indefinido Unidad de Imagen Institucional

8 Programa Televisivo Informativo: Desde el Pillco Mozo

Lunes a Viernes 6 a 7 pm


9 Programa Radial Informativo: Desde el Pillco Mozo

Lunes a Viernes 12 mediodía a

1:00 pm


10 Actividades deportivas y de confraternidad.

2 veces al año Unidad de Imagen Institucional

11 Celebraciones mensuales de cumpleaños de funcionarios y trabajadores. Coordinación para entrega de tarjetas de cumpleaños.

Mensual Unidad de Imagen Institucional

12 Grabación en video de todas las actividades, labores, y actos llevados a cabo por las diversas áreas de la Municipalidad y Actividades en las que participe el Alcalde y funcionarios.

Diario Unidad de Imagen Institucional

13 Registro fotográfico de todas las actividades, labores, y actos llevados a cabo por las diversas áreas de la Municipalidad y Actividades en las que participe el Alcalde y funcionarios.

Diario Unidad de Imagen Institucional

14 Habilitación e implementación del material necesario para las sesiones del Consejo Municipal. Grabación en video y registro fotográfico de las mismas.

Aproximadamente de 3 a 4 veces

mensuales.


15 Actualización y manejo del Periódico Mural de la Institución.

2 veces al mes (cada 15 días)


16 Edición de video, edición de audio, dirección de diseño, dirección de

Frecuentemente Unidad de Imagen Institucional




campañas publicitarias, perifoneo, Almacenamiento de video, de audio y de fotografías.

17 Coordinación, dirección y conducción de actos oficiales.

Frecuentemente Unidad de Imagen Institucional

18 Coordinación y conducción de eventos trascendentes del municipio como: Aniversario del Distrito, Festivales, entre otros.

En fechas previstas.





La Administración Municipal está bajo la dirección del Gerente Municipal.

El ámbito de competencia funcional de la Gerencia Municipal se circunscribe al

planeamiento, organización, dirección y control de todas las actividades de los

órganos de apoyo, asesoramiento y de línea, Órganos consultivos, Gerentes y

Jefes de Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Pillco Marca con estricta

sujeción a la normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales,

como un ente conformante del Sector Público Nacional.

Es el máximo responsable de la Calidad de Gestión de todas las operaciones

administrativas y técnicas de la municipalidad y en forma precisa y objetiva los

que se refieren a la atención directa al Contribuyente de esta Municipalidad,

acorde con los lineamientos y políticas adoptadas por el Concejo Municipal. Sus

funciones son:

v Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas y

la prestación de los servicios públicos locales de la Municipal siendo

responsable del Cumplimiento de sus objetivos y metas.

v Aprobar los expedientes de adquisiciones de bienes y contrataciones de

servicio de la municipal.

v Organizar y planificar el desarrollo adecuado de los procesos

Administrativos disciplinarios.

v Posicionar el liderazgo de la Municipalidad en los temas de su

competencia.

v Propiciar el crecimiento sostenido y ordenado de la ciudad.

v Proponer al Alcalde los planes y programas municipales y las estrategias

para su ejecución.

v Evaluar la ejecución de los planes, programados y proyectos de desarrollo

local y coordinado las acciones que correspondan.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE: Mg. Econ. Teófilo Loarte Alvarado ENCARGADO




v Controlar y evaluar la gestión Administrativa, financiera y económica de la

Municipalidad y disponer las medidas correctivas.

v Disponer que los operativos en los que están involucrados más de una

gerencia, sean ejecutados de una manera coordinada, respetándose el

campo funcional de cada uno de ellas y señalándose las

responsabilidades por la no observancia de las disposiciones.

v Evaluar la recaudación de los ingresos Municipales y su destino, de

conformidad con la normativa vigente.

v Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera

necesaria para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local.

v Proponer ante el Concejo Municipal y el Alcalde los Instrumentos de

Gestión organizativa: ROF, TUPA, CAP, etc. Para su aprobación.

v Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la Municipal en

concordancia con la normativa vigente y la política Institucional, con el

objeto de dinamizar la acción Municipal.

v Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera

necesaria para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local.

v Proponer al Alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación,

reasignación y otros sobre Administración de personal

ANÁLISIS FODA:

FORTALEZAS:

Se cuenta con profesionales que cuentan con el debido nivel para brindar

apoyo técnico en temas de Organización del espacio físico – Uso del suelo,

de las actividades concernientes a las obras de infraestructura, planes de

desarrollo urbano, ejecución de obras públicas y privadas, mantenimiento

y actualización catastral, Protección y Conservación del Ambiente,

Desarrollo y Economía Local, Participación Vecinal, Servicios Sociales

Locales, gestión contable – financiera, gestión municipal y cooperación

internacional.




El trabajo del área es en equipo aplicamos el modelo de gestión por

resultados.

OPORTUNIDADES:

Reforzar el tema de la cooperación interinstitucional regional, nacional e

internacional, a fin de lograr la captación de mayores recursos financieros

y asistencia técnica.

Cooperación, asesoramiento y cofinanciamiento del gobierno nacional,

regional, municipalidad provincial y otros.

DEBILIDADES:

Nuestro hardware y software es en su mayoría obsoleto, el sistema de

redes informáticos con problemas de estabilidad.

El material y útiles de escritorios insuficientes.

El recorte presupuestal redujo el personal de apoyo, para tramites

documentarios del área.

AMENAZAS:

La insuficiencia asignación presupuestal y de recursos financieros, que

podría motivar a reducir nuestro número de asesores.

Restricciones en nuestra capacidad de respuesta, debido al deterioro de

nuestros equipos informáticos o pérdidas documentarias por la

insuficiencia de artículos de escritorio.




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011

ORGANO: GERENCIA MUNICIPAL

1. GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL 2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL 3. RESPONSABLE Mg. Econ. Teófilo Loarte Alvarado 4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

GESTION ADMINISTRATIVA

Nº ACCION

ACTIVIDAD PRESUPUESTO

1 OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de los Servicios Públicos Municipales.

2 OBJETIVO PARCIAL (Estratégico)

Mejorar el sistema de planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.

13 860 3 OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico)

Modernizar e implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.

4 ACTIVIDAD PRINCIPAL

Gerenciar las Actividades que ejecutan las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.




CODIGO DISTRIBUCION

META 1ro 2do 3ro 4to S/,(a+b+c+d) (a) (b) ( c) (d)

1

Planificar y Organizar Actividades Administrativas y reuniones de trabajo con las Gerencias y Servidores.

Acción 20 36 Diciembre 9 9 9 9 1500

2Dirigir y supervisar actividades y obras en campo

Acción 20 24 Diciembre 6 6 6 6 1500

3

Proponer la implementación de las directivas,reglamentosy otras normas internas, parael eficaz y eficientefuncionamiento del procedimiento administrativoMunicipal.

Documento 10 16 Diciembre 4 4 4 4 1500

4

Reforzar el tema de la cooperación interinstitucionalregional, nacional einternacional, firma deconvenios a fin de lograr la captación de mayoresrecursos financieros yasistencia técnica(capacitación)

convenios 10 12 3 3 3 3 2000

5Gestión y seguimiento de Proyectos. Acción 20 12 Diciembre 3 3 3 3 6000

6 Emisión de Informes. Documentos 4 200 Diciembre 40 40 40 40 2007 Emisión de Memorándum. Documentos 4 600 Diciembre 150 150 150 150 6008 Emisión de Resolución de GerenciaDocumentos 4 160 Diciembre 40 40 40 40 1609 Emisión de Cartas. Documentos 4 200 Diciembre 40 40 40 40 2008 Emisión de Oficios Documentos 4 200 Diciembre 40 40 40 40 200

TOTAL 100 13860

TAREAS MEDICION FECHA DE TERMINO

VALOR A ALCANZAR (TRIMESTRAL)UNIDAD DE

MEDIDA PESO %




1. Diagnostico mediante el análisis FODA:

a) Fortaleza:

· Se cuenta con capital humano capacitado para asumir responsabilidades

· Implementación en la interconexión del sistema SIAF con las unidades que

tienen directa relación en el proceso de manejo de datos

· Disposición plena y permanente del personal asignado para el cumplimento de

las funciones inherentes al área

b) Oportunidades:

· Normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas que ayudan

a conducir una gestión eficiente (SIAF, SNIP, etc.)

· Acceso a los servicios de Internet

· Recursos financieros existentes en otras instancias de gobierno (regional y

nacional) .

c) Debilidades:

· No se cuenta con soporte informático que permita sistematizar los procesos de

control documentario

· No se tiene implementado el área de racionalización y Informática.

d) Amenazas:

· No existe un adecuado manejo de información por parte de la población, está

su vez es distorsionada por los medios de comunicación

2. Objetivo General:

Mejorar las capacidades de planificación, organización, dirección, control y

empoderamiento de las instituciones y organizaciones de la provincia de

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE:




Concepción, con participación relevante de la sociedad civil y las instituciones

públicas

3. Objetivo de gestión:

Modernizar la administración municipal rediseñando los procedimientos

administrativos para optimizar los recursos económicos a través de un sistema

integrado de información y desarrollando las capacidades del personal

5. Estrategias

Desarrollar talleres de sensibilización al personal y a las organizaciones sociales

de base.

Reuniones de trabajo para internalizar los instrumentos de gestión

Capacitación y actualización al personal en temas de SIAF, SNIP, etc.

6. Metas Operativa




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011 ORGANO:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y CTI

ACCION O ACTIVIDADES META FISICA

PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE

Nº OBJETIVOS

ESPECIFICOS RESULTADOS

INDICADORES DE

RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDA

D 1 2 3 4

Mejorar las

capacidades

en

planificación,

organización,

dirección,

control y

empoderamie

nto de las

instituciones

y

organizacione

s del distrito

de

Pillcomarca

con

Gestión

municipal

eficiente

GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO:

1

Nº y tipo de

procesos

Procesos

de

planificación

y

presupuestos

desarrollado

s de manera

participativa

y concertada

Modificación del Plan de Desarrollo Concertado 2005-

2025 Documento 1 1

2 Elaboración del PLAN y reglamento para el proceso de presupuesto participativo 2012

Ordenanz

a 1 1

Talleres del Presupuesto Participativo del 2012 a nivel distrital.

4

Remisión del Documento de Presupuesto Participativo a la DGPP -MEF

Participar en el Presupuesto Participativo a nivel provincial y regional

4

3

Nº de

documentos

de gestión

actualizados

Instrument

os de gestión

municipal

actualizados

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2011 Documento 1 1

4 Elaboración de manuales de procedimientos. Documento 1 1

5 Actualización del Texto Único de Procedimientos

Administrativos Documento 1 1

6 Modificación y actualización de los instrumentos de

gestión: ROF, MOF y CAP Documento 3 2 1




9

participación

relevante del

Consejo de

Coordinación

Local

Provincial, la

mesa de

concertación

para la lucha

contra la

pobreza y los

sectores.

Participación en la comisión de Planeamiento y

Administración y Recursos Acciones 12 3 3 3 3

10

Nº de

programaciones

presupuestarias

óptimas

Recursos municipales programados

Elaboración Conciliación marco legal anual 2010 y

semestral 2011. Resoluciones 2 1

1

Cumplimiento de metas Programa de Modernización

Municipal 2011 DECRETO SUPREMO Nº 190-2010-EF Informes y

Aplicativos 2

1

1

Cumplimiento de metas Plan de Incentivos a la Mejora

de Gestión Municipal 2011 DECRETO SUPREMO Nº

183-2010-EF

Informe y

Aplicativos 2

1

1

Programación, seguimiento y control del Compromiso

Anual de ingresos y gastos del año 2011 y sus

modificaciones.

Resoluciones 12 4 4 4 4

11 Elaboración de la Evaluación Presupuestaria anual

del 2010 Documento 1 1

12

Elaboración de la Evaluación Presupuestaria del

primer semestre 2011 Documento 1

1

Emisión de informes, cartas a alcaldía, gerencias y

unidades Informes 240 60 60 60 60

META FISICA

N° RESULTADOS DESCRIPCIÓN

PROGRAMA ANUAL TRIMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD 1 2 3 4




13

Regularizar modificaciones presupuestaria mensuales Resolucion

es 24 6 6 6 6

14 Formulación y Programación del Anteproyecto del Presupuesto Institucional al año 2012

Documento 1 1

15 Formulación y Programación del Proyecto del Presupuesto Institucional 2012

Documento 1 1

16 Formulación y Programación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012 definitivo

Documento 1 1

AREA DE PROGRAMACION E INVERSIONES (OPI): Mag.Ing. Cesar ROBLES COTILLO

17

Nº de perfiles

evaluados

Proyectos de inversión

formulados y evaluados

Evaluación de estudios de pre inversión Estudios 48 12 12 12 12

Informe Técnicos a la DGPM Informes 36 9 9 9 9

Informe de Consistencia PIP Viable y Expediente Técnico-Formato SNIP 15

Informes 36 9 9 9 9

Informe de Declaratoria de Viabilidad - Formatos SNIP. 09, Formatos 48 12 12 12 12

Informe de Formatos SNIP. 14 (Informe de Cierre) Informes 24 6 6 6 6

Informe de Verificación de la Viabilidad-Formato SNIP 16 12 3 3 3 3

Informe, cartas internos emitidos a Alcaldía, Gerencias y Unidades

Informes 228 57 57 57 57

18 Verificación de datos incorporados en el perfil de pre inversión

Acción 72 18 18 18 18

19 Capacitación a los formuladores de proyectos y autoridades del ámbito distrital.

Talleres 3 1 1 1

Inventarios de proyectos de Inversión Publica Culminado y No Culminados -Formato SNIP 17,

Perfiles 4 1 1 1 1

Equipos de

cómputo en

buen estado y

AREA DE INFORMATICA: PREVISTA

20

Mantenimiento de

sistemas informáticos

Publicar la información en la página web de la Municipalidad. Acciones 70 20 25 20 5

21 Mantenimiento de los equipos de cómputo de las unidades orgánicas Acción 40 10 10 10 10




22 sistemas

actualizados

Nº de usuarios

satisfechos con el soporte

informático

municipales Elaboración del Plan de Sistema de Información Módulos 1 23 Elaboración del Plan Estratégico de Tecnología de Información Módulos 1 1 25 Gestión de la implementación de la Central Telefónica Acción 1 1 26 Soporte Informático de Software y Hardware Acciones 60 10 15 20 15

27 Elaboración del Inventario de Software y hardware Acciones 2 1 1





a) Fortaleza:

· Disposición plena y permanente del personal de la Gerencia Legal

· Contar con un ambiente propio.

· Dentro de las limitaciones cuenta con el mobiliario necesario.

b) Oportunidades:

· Acceso a los servicios de Internet.

· Apoyo de las diversas unidades orgánicas.

· Personal plenamente capacitado con experiencia en el campo

administrativo y municipal.

· Acceso bibliografía netamente municipal.

c) Debilidades:

· Carente bibliografía

· La municipalidad no se encuentra suscrito al diario oficial “El

Peruano”.

· Excesiva carga laboral por la inoperancia de otras gerencias.

d) Amenazas:

· Se solicita opinión legal, respecto a documentos que no cuentan con

un informe técnico previo del área y, los mismos son remitidos sin la

documentación necesaria para resolver, lo cual significa inversión de

tiempo que burocratizan los trámites.

UNIDAD ORGANICA: ASESORIA LEGAL RESPONSABLE: Abog. WALTER LOPEZ TUCTO




· Las solicitudes de información no son atendidas en forma oportuna

por las unidades orgánicas, lo cual genera incumplimiento de la

normativa.

· Se solicita opinión legal respecto a situaciones que no requieren de la

misma, por cuanto no son controversiales jurídicamente.

· Se remite documentos sin observar que estos previamente deber ser

conocidos por el área que tenga injerencia directa en el mismo.

· Los proyectos de normas municipales remitidos a este Despacho en

su mayoría no son redactados con el celo debido, máxime si

consideramos que los profesionales a cargo de las gerencias son

especialistas en los respectivos temas de su área.

Metas Operativas (Anexo Nº 01)





ORGANO: ASESORIA LEGAL

ACCION O ACTIVIDADES

META FISICA

PROGRAMADA

ANUAL TRIMESTRE

Nº OBJETIVOS

ESPECIFICOS RESULTADOS

INDICADORES

DE

RESULTADOS

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTID

AD 1 2 3 4

GERENCIA LEGAL RESPONSABLE EXTERNO: Abog. WALTER TUCTO LOPEZ

01

Implementar

adecuadame

nte sus

normas y

procedimient

os legales y

administrativ

os

Manejo

adecuado de

las normas

legales y

administrati

vas de la

gestión

municipal

Nº de

opiniones

legales

asistidas a

las

diferentes

gerencias

Equipo

municipal y

gerencias

asesoradas

legalmente

en el

ejercicio de

sus

funciones

Brindar Asesoramiento en temas que atañen al

campo de la gestión municipal al Despacho de

Alcaldía y Concejo Municipal

Informes

orales y

escritos

100 30 20 30 20

02

Atender los requerimientos escritos y verbales de las

diferentes unidades orgánicas, brindando un

asesoramiento en el campo de la gestión municipal.

Informes

legales

informes

orales

100 25 25 25 25

03

Absolver las consultas de los administrados,

autoridades, funcionarios de las municipalidades

distritales y Centros Poblados de la provincia.

Informes

orales 150 30 60 30 30

04

Emitir opinión legal respecto a las diferentes normas

municipales (Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones

de Concejo, Resoluciones y Decretos de Alcaldía,

Resoluciones Gerenciales, según requerimiento.

Informes

legales 70 10 20 20 20




05 Emitir opinión legal respecto a los recursos Informes 60 10 20 10 20

impugnatorios legales

06

Revisar y refrendar Ordenanzas Municipales,

Acuerdos y Resoluciones de Concejo, Resoluciones y

Decretos de Alcaldía, Resoluciones Gerenciales,

convenios, contratos y otros en forma oportuna

Acción 250 50 50 70 80

10 Informar a las diversas unidades orgánicas de las

modificatorias de las normas legales informes

07 Participar en la Sesiones de Concejo Ordinarias y

Extraordinarias. Acción 48 12 12 12 12

08 Atender los requerimientos de las instancias

pertinentes ( PNP, Poder Judicial, Ministerio Público) Oficios 30 10 5 10 5

09 Informar de los actos administrativos diversos a la

Alta Dirección informes 10 3 3 2 2

11 Procedimientos no contenciosos informes 12 3 3 3 3





a) Fortaleza: Ejecución de trabajo con iniciativa de manera coordinada, permanente y

en equipo de las áreas que conformen la Gerencia de Administración.

Vocación de servicio y orientación de funciones por parte del personal.

Organización adecuada en la asignación de funciones de acuerdo a las

capacidades del personal logrando el control patrimonial y

Financiamiento de la entidad, así como de la adecuada distribución y

control del personal.

Formulación de Normas de carácter Municipal para el adecuado control

de los bienes patrimoniales y del control del personal de la entidad.

b) Oportunidades:

Buena imagen y confianza en la gestión edil por parte de la población

Trabajo coordinado de orientación y participación con las diversas

organizaciones debidamente constituidas para mejorar las labores de

orientación y educación tributaria, en el área urbana de nuestro distrito.

Aceptación de la población de los procesos desarrollados con el fin de

mejorar la gestión tributaria.

c) Debilidades: Falta de una infraestructura adecuada con implementación tecnológica.

Falta de recursos humanos con mayor especialización en el campo

tributario.

Falta de módulos en el sistema de administración tributaria que permiten

realizar la cobranza en línea con la finalidad de fortalecer los procesos de

control, cobranza y cruce de información de las cuentas corrientes.

Carencia de base de datos que refleje los saldos reales posibles de

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y FINANZAS RESPONSABLE: Econ. MARINO SOLIS HUAMAN




cobranza.

Alto porcentaje de morosidad

Deficiencia en la presentación de los servicios públicos municipales causa

el incremento del nivel de morosidad en el pago de los arbitrios.

d) Amenazas: Baja cultura tributaria de parte de los pobladores del distrito

Descuido de las autoridades comunales y dirigentes en la firma de

convenios de revisión de impuestos para la ejecución de obras de

carácter comunal.

La economía del Distrito se basa en el turismo y la costumbre tradicional

con ausencia de tecnología moderna que influye directamente en el

proceso de recaudación de los tributos que nos permitirán que logre con

la recaudación proyectada hasta el 31 de diciembre

Falta de saneamiento físico legal de propiedades.


Mejorar las capacidades de planificación, organización, dirección, control y

empoderamiento de las instituciones y organizaciones de la provincia de

Concepción, con participación relevante de la sociedad civil y las

instituciones públicas


Modernizar la administración municipal rediseñando los procedimientos

administrativos para optimizar los recursos económicos a través de un

sistema integrado de información y desarrollando las capacidades del

personal





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINSITRACION, PERSONAL Y FINANZAS

ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO

Nº PROGRAMADA ANUAL

TRIMESTRE

Nº OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS

INDICADORES DE

RESULTADO PRODUCTOS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

1 2 3 4 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN: RESPONSABLE: Econ. MARINO SOLI S H UAMAN

01

Programar, dirigir,

coordinar y ejecutar los fondos de acuerdo a

las prioridades y políticas

establecidas

Eficiente gestión

administrativa municipal

PAAC publicado y aprobado Nº y tipo

resoluciones de gerencia

administrativa aprobadas Nº y tipo de

bienes y servicios

adquiridos oportunament

e

Bienes y recursos

municipales administrado

s adecuadame

nte

Supervisar la elaboración del consolido del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Documentos 2 1

02 Elaborar Resolución Gerencial para la aprobación de los Devengados del Ejercicio anterior. Resolución 1 1

03 Supervisar el cumplimiento del PAAC Informes 4 1 1 1 1

04 Autorización de Notas de Pedido de las diferentes unidades orgánicas Documentos 960 240 240 240 240

05

Autorizar todos los compromisos de pagos mediante memorandos.

Documentos 2800 700 700 700 700

06 Supervisión, control y coordinación de los sistemas Administrativos de Personal, Contabilidad, Abastecimientos y Tesorería

días 48 12 12 12 12

07 Información financiera a la Alta Dirección días 12 3 3 3 3

08 Firma de cheques de todos los gastos cheques 2800 700 700 700 700

UNIDAD DE CONTABILIDAD: RESPONSABLE CPC. AGAPITO ESPINOZA GIRALDO

09 Controlar el

ciclo financiero

Estados financieros municipales

SIAF implementado Nº y tipo de

Movimientos y transferencias

económicas

Registro de operaciones contables

Registros 2800 700 700 700 700




10 contable,

Entregando de esta forma

información exacta,

oportuna y veraz para la toma de decisiones.

actualizados libros contables

actualizados

Nº y tipo de operaciones

implementadas

registradas contablemente

.

Elaboración de Información contable mensual e información mensual de la ejecución del presupuesto Documentos 12 3 3 3 3

11

Elaboración de información trimestral para CPN

Documentos 4 1 1 1 1

META FISICA PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE

N° DESCRIPCION UNIDAD DE


12 Elaboración de Análisis de Cuenta de los Estados financieros de años anteriores hasta la fecha Documento 1 1

13 Recepción de documentos Documentos 2000 500 500 500 500 14 Emisión de documentos Documentos 100 16 12 14 58

15 Registro de Libro Inventarios y Balances Diario y Mayor Registros 3 3 3 3 3

UNIDAD DE PERSONAL: RESPONSABLE : GAP y F. 16

Optimizar la gestión, fortaleciendo competencias y funciones a nivel técnico y político de los recursos humanos.

Recursos humanos

municipales mejoran sus capacidades

para el ejercicio de

sus funciones

Nº y tipo de incentivos

entregados a los

trabajadores

Nº y tipo de capacidades

adquiridas en procesos de capacitación

que son implementada

s

Procedimientos de

información escalafonari

a y lineamientos de políticas de personal implementad

os

Registro de Asistencia del personal Formatos 12 3 3 3 3 17 Ejecución del rol de vacaciones Documentos 1 1 18 Emisión de informes del personal Documentos 180 45 45 45 45

19 Implementación y Actualización del escalafón del personal. Documentos 1 1

20 Relleno de formatos del PDT Formatos 24 6 6 6 6

21 Actualización del Reglamento de Asistencia de empleados y elaboración de Reglamento de obreros Reglamento 2 1 1

22 Atención de expedientes administrativos sobre derechos y beneficios laborales, reclamos y recursos. Expedientes 20 2 6 8 4

23 Formulación de contratos Contratos 304 76 76 76 76

24 Formulación de proyectos de Resoluciones Resoluciones 14 4 3 5 2




25

Nº y tipo de normas de

control implementada

s

Formulación de constancias de haberes y descuentos Documentos 36 9 9 9 9 26 Formulación de planillas Planillas 138 30 30 39 39

27 Reportes a AFP Reportes 24 12 12 12 12

28 Adquisición de Software de Sistema de Personal Reportes 1 1

29

Charlas de motivación laboral por expertos a todo el personal. Charlas 2 1 1

META FISICA

Autoridades funcionarios municipales capacitados


Nº DESCRPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1 2 3 4

30 Ceremonia por el día del servidor Municipal Ceremonia 1 1

31 Repartos de presentes navideños al personal. Canastas navideñas 1 1

UNIDAD DE TESORERIA: CPC. JOSE LUIS LLANOS ARRIETA

32 Garantizar la adecuada administraci

ón de los fondos para

el funcionamiento y pago

de remuneracio

nes, adquisición de bienes y presentació

n de servicios

Economía municipal fortalecida

que optimiza el

rendimiento de los

recursos propios y asignados

Nº y tipo de órdenes de

pago efectuadas Nº y tipo de

acciones para cautelar la

gestión financiera

Ingresos y egresos

municipales registrados de manera oportuna

Reporte de ingresos mensual por partida genérica y transferencias recibidas Reportes 12 3 3 3 3

33 Emisión de comprobantes de pagos Comprobantes de Pagos 2800 700 700 700 70

0 34 Reportes de depósito de ingresos diario Reportes 12 3 3 3 3 35 Arqueo de caja sorpresivo Actas 4 1 1 1 1 36 Regularización de la Información del COA - SUNAT Documentos 2 1 1

37 Adquisición de Software Sistema de Caja Reportes 1 1

UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES :




SR: JEISON CASTILLO PEREZ

38 Suministrar y

brindar mantenimiento de manera oportuna los

bienes y servicios que requiera las diferentes unidades

orgánicas de la

Municipalidad

Unidades orgánicas

implementadas y

equipadas oportuname

nte

Nº y tipo de ordenes

atendidas y efectuadas Nº y tipo de

bienes registrados

Bienes y servicios

entregados de manera oportuna

Elaboración de órdenes de servicio, según proceso Ordenes de Servicios 1570 220 400 350 60

0

39 Elaboración de órdenes de compra según proceso. Órdenes de Compra 1300 200 300 400 40

0

40 Llevar estadística de los gastos de reparaciones consumos de combustibles y lubricantes en forma mensual.

Acciones 100 25 25 25 25

41 Internamiento de Bienes y Materiales diverso de los diversos programas Acciones 200 20 50 80 50

42 Distribución de bienes y Materiales diversos Acciones 200 20 50 80 50

43 Emisión de información contable de ingreso y Salida de materiales de activo fijo unidades 12 3 3 3 3

44 Actualización del Inventario físico de bienes unidad 2 1 1

45 Registro de ingreso y salida (Kardeks) unidad 500 50 100

150 200

46 Elaboración de pecosas unidades 1300 200 300 400 400

47 Saneamiento Legal de Vehículos y seguros. unidad 4 4 48 Inventario Físico General unidades 1 1

48 Inventario Físico Ambiental unidades 4 2 2

META FISICA PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE

Nº DESACRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD 1 2 3 4

49 Adquisición de Software de Orden de Compra y Servicios 1 1




50 Manteamient

o y control adecuado de

los bienes municipales

Verificar el buen estado o funcionamiento de máquinas y herramientas para efectuar actividades de edificaciones y otros.

acciones 12 3 3 3 3

51 Elaboración de PAC y Baja de Bienes Muebles unidades 4 1 1 1 1

UNIDAD DE EQUIPO MECANICO (PREVISTO)

52

Mejoramiento de la

interconexión vial del Distrito

Red Vial conservada

y mantenida de manera

efectiva

Nº de apoyos oportunos a las comunidades del Distrito

Servicio de mantenimiento vial municipal funcionando de manera adecuada

Mantenimiento correctivo Integral de maquinaria considerado reparaciones mayores llámese sistema de motor y demás sistemas.

Acción 2 2

53 Mantenimiento correctivo parcial de maquinaria se considera las Reparaciones menores. Acción 90 22 22 23 23

54 Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada de 250 horas, 500 horas, 1000 horas y mantenimiento 3,500 km. De vehículos livianos.

Acción 50 12 12 13 13

55 Servicio de Mantenimiento preventivo de maquinaria lavado y engrase de las unidades Acción 60 15 15 15 15

56 Suscripción de convenios de apoyo con maquinaria o material agregado para Distritos e Instituciones. Convenio 30 8 8 7 7

57 Suscripción de contratos por alquiler de maquinarias y equipos. Contratos 8 2 2 2 2

58 Acopio de Agregados para el almacén. Acción 450 m3 150

m3 150

m3 150m3

59 Atención con maquinaria, equipos y agregados a las obras ejecutadas por el Municipio Acción N/D

60 Nº de contratos de alquiler del servicio de mantenimiento vial Nº de ventas de agregados

Optimización del equipo mecánico para la generación de recursos

61 Alquiler e maquinaria y equipos. Acción 900h/m – 70.000.00

225 h/m –

17.500.00

225h/m

17.500.00

225h/m

17.500.00

225h/m 17.500.0

0





a) Fortaleza:

v Ejecución de trabajo con iniciativa de manera coordinada,

permanente y en equipo de las áreas que conformen la Gerencia

de Administración Tributaria.

v Vocación de servicio y orientación de funciones hacia el

contribuyente por parte del personal.

v Organización adecuada en la asignación de funciones de acuerdo

a las capacidades del personal logrando el incremento de la

recaudación

v Disposición de en procura de mejorar las bases de datos mediante

la depuración de los contribuyentes.

v Disposición en procura de mejorar los archivos físicos de la

documentación de los contribuyentes.

v Otorgamiento de incentivos a aquellos buenos contribuyentes que

cumplan en pagar sus tributos en forma oportuna, esto nos

permite crear conciencia y cultura tributaria.

v Reformulación de las normas de carácter municipal en lo que

corresponde a los costos de os arbitrios municipales.

b) Oportunidades:

v Buena imagen y confianza en la gestión edil por parte de la

población

v Trabajo coordinado de orientación y participación con las diversas

organizaciones debidamente constituidas para mejorar las

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA Y RENTAS




labores de orientación y educación tributaria, tanto en el área

urbana y rural de nuestro distrito.

v La economía dentro del jurisdicción de la provincia de Concepción

es el turismo y la agricultura que en base a ello se nueve la

economía de la provincia.

v Aceptación de la población de los procesos desarrollados con el fin

de mejorar la gestión tributaria.

c) Debilidades:

v Falta de una infraestructura adecuada al no contar con módulos.

v Falta de recursos humanos con mayor especialización en el campo

tributario.

v Falta de módulos en el sistema de administración tributaria que

permiten realizar la cobranza en línea con la finalidad de fortalecer

los procesos de control, cobranza y cruce de información de las

cuentas corrientes.

v Carencia de base de datos que refleje los saldos reales posibles de

cobranza.

v Alto porcentaje de morosidad

v Deficiencia en la presentación de los servicios públicos municipales

causa el incremento del nivel de morosidad en el pago de los

arbitrios municipales.

d) Amenazas:

v Baja cultura tributaria de parte de los pobladores del distrito

v Descuido de las autoridades comunales y dirigentes en la firma de

convenios de revisión de impuestos para la ejecución de obras de

carácter comunal.

v La economía de la provincia se basa en el turismo y la agricultura

tradicional con ausencia de tecnología moderna que influye




directamente en el proceso de recaudación de los tributos que nos

permitirán que logre con la recaudación proyectada hasta el 31 de

diciembre

v La aguda crisis económica que afecta la economía de los

pobladores de la provincia de Concepción dificulta el cumplimiento

de sus obligaciones tributarias y administrativas.

v Falta de saneamiento físico legal de propiedades.


Mejorar las capacidades de planificación, organización, dirección,

control y empoderamiento de las instituciones y organizaciones de la

provincia de Concepción, con participación relevante de la sociedad

civil y las instituciones públicas

Promover la cultura y conciencia tributaria para brindar servicios de calidad.


Modernizar la administración municipal rediseñando los

procedimientos administrativos para optimizar los recursos

económicos a través de un sistema integrado de información y

desarrollando las capacidades del personal

Objetivos específicos. v Promover la eficacia de la gestión tributaria.

v Modernizar los sistemas de cobranza, propiciando procedimientos

ágiles y flexibles.

v Intensificar el proceso de fiscalización

v Actualización permanente del Catastro Municipal.

COSTO TOTAL El costo total de esta actividad asciende a un monto aproximado de S/. 70,000.00




FINANCIAMIENTO Estará financiado por la fuente de financiamiento de Recursos Propios

4. Metas Operativas (Anexo Nº 01)





GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA Y RENTAS


META FISICA


Nº OBJETIVOS

ESTRATEGICOS RESULTADOS

INDICADORES

DE RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDA

D 1 2 3 4

UNIDAD DE ORIENTACION Y RECAUDACION RESP. (E): LUIS ALBERTO SALVADOR ROJAS

1

Administrar la

base de datos

de los

contribuyentes

adecuadamente

Administrar la

base de datos

de los

contribuyentes

adecuadamente

Reconocimient

o oficial de

contribuyentes

y generación

de mayores

ingresos

Reconocimient

o oficial de

contribuyentes

y generación

de mayores

ingresos

N° de

contribuyentes

reconocidos y no

reconocidos.

Índice de

morosidad

N° de

contribuyentes

reconocidos y no

reconocidos.

Índice de

morosidad

Sistema de

datos

actualizado

Sistema de

datos

actualizado

Obtención de planos básicos arancelarios 2011 planos 1 1

2 Adecuación de sistemas informáticos de la Gerencia de

Administración Tributaria Predial programa 2 2

3 Adecuación de sistemas informáticos de la Gerencia programa 2 2

4 Modernización de la Gerencia de Administración

Tributaria -SIAF

infraestructu

ra 1 1 1

5 Actualización de datos en el Sistema para el cobro de

arbitrios programa 1 1

7 Actualización de datos en el Sistema para el cobro de

impuestos programa 1 1

7 Actualización del archivo de rentas files 12 3 3 3 3

8 Capacitación a al personal de la Gerencia de

Administración Tributaria capacitación 2 1 1

18 Atención en trámites y orientación personalizada contribuyent

es 12 3 3 3 3

19 Atención de los recursos presentados por los documentos 12 3 3 3 3




contribuyentes

20 Emisión de resoluciones gerenciales documentos 12 3 3 3 3

21

Conciliación de saldos por cobrar de la gerencia de

administración tributaria documentos 5 3 2

22 Emisión de valores correspondientes a impuesto predial documentos 3 3

23 Elaboración de base de datos de valores documentos 12 3 3 3 3

24 Notificaciones de valores correspondientes al impuesto

predial documentos 9 3 2 1 2

ACCION O ACTIVIDADES META FISICA


Nº OBJETIVOS

ESTRATEGICOS RESULTADOS

INDICADORES DE

RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDA

D 1 2 3 4

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

25

Emisión de valores correspondientes a impuesto documentos 3 3

26 Notificaciones de valores correspondientes al impuesto documentos 3 3

27 Elaboración de base de datos de valores - inventario de

impuesto predial y vehicular documentos 3 3

28 Fiscalización general a contribuyentes contribuyent

es 12 3 3 3 3

29

30

31 Elaboración de base de datos de valores - arbitrios documentos 3 2 1

9 Desarrollar

acciones

orientadas al

incremento de la

Desarrollar

acciones a

través de

campañas

I Campaña de Información Tributaria " Concientizando a

los Contribuyentes" contribuyentes 2 2

10 II Campaña de información tributaria contribuyent

es 2 2




11 base tributaria a

través de

campañas de

acercamiento al

de

sinceramien

to tributario

III Campaña de información tributaria contribuyent

es 2 2

15 Campaña de impuesto predial 2011 contribuyent

es 4 1 1 1 1

16

vecino.

Campaña de sinceramiento tributario contribuyent

es 3 2 1

17 Sorteo al contribuyente puntual

electrodomés

ticos 1 1

12 Charla Informativa a usuarios. Acción 2

2




ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

METAS/ACCIONES UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD CRONOGRAMA TRIMESTRAL Nº

PARCIAL PARCIALES I II III IV

1

PROVEER DE RECURSOS

ECONOMICOS A LA

MUNICIPALIDAD, A TRAVEZ DE LOS

PROCESOS DE COBRANZA Y

FISCALIZACION TRIBUTARIA.

1.1

Optimizar la recaudación y la Determinación de los

tributos Municipales, desarrollando una eficiente y efectiva

orientación tributaria

Depuración de Base de datos de Registros errados Acción 40 10 10 10 10

2 Procesar Declaraciones Juradas de Contribuyentes Acción 2,000 500 500 500 500

3 Exoneraciones de Tributos Acción 60 15 15 15 15 4 Cruce de Información catastral con base

de Impuesto Predial Acción 1,000 250 250 250 250

5 Emisión de Recibos de Rentas Acción 2,000 500 500 500 500 6 Emisión de Órdenes de Pago Documento 1,000 250 250 250 250 7 Emisión de Resoluciones de

determinación Documento 200 50 50 50 50

8 Fraccionamiento de Deudas Acción 200 50 50 50 50 9 Evaluación de Expedientes

Administrativos Diversos Documento 480 120 120 120 120

10 Emisión de Recibos de Alcabala Acción 60 15 15 15 15 11

1.2

Optimizar la eficacia y eficiencia en los trámites

de documentos administrativos

Emisión de Certificados Negativos de Propiedad Documento 100 25 25 25 25

12 Emisión de Constancias de No Adeudo del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales

Documento 100 25 25 25 25

13 Emisión de Informes de exoneraciones de Impuesto Predial. Documento 60 15 15 15 15

14 1.3 Realizar Campañas Tributarias

Emisión de Notificaciones Acción 2,000 1,000 1,000 15 Contratación de personales Documento 6 x x 16 1.4 Premiación a los

Contribuyentes Puntuales Adquisición de Artefactos Unidad 12 x x

17 1.5 Adquisición de Software Adquisición de Software para el cobro del Impuesto Predial y Arbitrios Acción 1 x




JUSTIFICACION

La recaudación es un reflejo de la gestión municipal. Sin duda una

adecuada gestión de la Administración Tributaria que busque la

eficiencia en cada uno de sus procesos traerá como consecuencia un

impacto muy favorable en la recaudación. Motivo por el cual la

planificación de las actividades permitirá llevar adelante una gestión

tributaria eficiente, con altos índices de recaudación y de calidad.

Particularmente la Unidad de Ejecución Coactiva de la Municipalidad

Distrital de Pillco Marca en aras de potenciar actividades de organizar,

dirigir, supervisar y controlar las acciones de cobranza coactiva de la

Municipalidad, ciñéndose a lo establecido en la normatividad vigente.

Reflejo de ello se plantea el presente Plan de Trabajo que debe ser

socializado con las áreas pertinentes para la ejecución de un trabajo

articulado, generando un Gestión Municipal eficiente y porque no decir

una administración tributaria de calidad.

I. MARCO LEGAL:

v Ley Nº 26979 – “Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva”. 23-

09-1998.

v Ley Nº 28165 – “Ley que modifica e incorpora diversos artículos a

la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Nº 26979”. 10-01-

2004.

v D.S. Nº 036-2001-EF – “Reglamento de la Ley de Procedimiento de

Ejecución Coactiva”. 06-03-2001.

v D.S. Nº 069-2003-EF –“Reglamento de la Ley de Procedimiento de

Ejecución Coactiva”. 27-05-2003.

UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA.

RESPONSABLE : Abog. FLOR DE MARÍA TUCTO TARAZONA




v Ley Nº 28892 – “Ley que modifica la Ley de Procedimiento de

Ejecución Coactiva Nº 26979, modificada por Ley Nº 28165”. 13-

10-2006.

v Decreto Supremo Nº 018 – 2008- JUS.

II. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

a) Encaminar la Ejecución Forzosa, aplicando en cuanto corresponda

las medidas cautelares para lograr el cumplimiento de los pagos de

la deuda tributaria y no tributaria de los contribuyentes morosos,

al amparo de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva.

Motivando al equipamiento de la unidad de ejecución coactiva y

adiestramiento al personal.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1) Equipar adecuadamente la Unidad de Ejecución Coactiva

2) Sensibilizar y capacitar al personal para cumplir los fines y

objetivos de la Unidad de Ejecución Coactiva.

3) Organizar, dirigir, controlar y ejecutar las acciones pertinentes para

el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias,

conforme a la legislación vigente.

III. AMBITO DE ACCION

AMBITO DE ACCIÓN DE DESAROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

PROVINCIA DISTRITOS A

CARGO UNIDAD /AREA RESPONSABLE

HUANUCO PILLCO

MARCA

EJECUCIÓN

COACTIVA

FLOR DE MARIA

TUCTO TARAZONA




IV. META

Cumplir las medidas tributarias y de simplificación del Sistema

Tributario Municipal de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.

V. INSTRUMENTOS:

v Formatos de Notificación preventiva

v Papeleta de Infracción Administrativa y Multa

v Cuadro de Infracciones, Sanciones y Medidas Correctivas

VI. ESTRATEGIAS:

v Realizar difusión y convocatoria para el pago del incentivo

monetario condicionado del distrito de Pillco Marca.

v Realizar coordinaciones con las Autoridades Locales, Personal de

Registro Civil, RENIEC para reducir las brechas.

v Mantener una actitud positiva frente a las adversidades.

VII. RECURSOS

9.1 RECURSOS HUMANOS

v Ejecutor Coactivo

v Auxiliar Coactivo

9.2 .RECURSOS O MATERIALES.

N° MATERIALES CANTIDAD TOTAL

1 Cédulas de notificación 1000 1000

2 Papel bond millar millar

3 Lapicero Una caja Una caja

4 Lápiz Dos cajas Dos cajas





CÓD. ACCIONES A EJECUTAR PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUI AGOS SET OCT NOV DIC

1 Elaborar el diagnóstico y el plan de trabajo anual. x

2 Equipamiento de la Unidad de Ejecución Coactiva x x

3 Sensibilizar y Capacitar al personal de la Unidad de Ejecución Coactiva x

4 Coordinar con las áreas pertinentes para generar trabajos articulados en función al plan de trabajo

5 Organizar y ejecutar acciones de fiscalización tributaria a fin de detectar y sancionar a los contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos.

6 Coordinar con los Jefes de los órganos administrativos de la Municipalidad para detectar el potencial de contribuyentes del Distrito para su posterior fiscalización.

7 Disponer la notificación de los impuestos al contribuyente por concepto de fiscalización a través de la Unidad de Administración Tributaria.

8 Programar, dirigir y ejecutar los operativos de fiscalización.

9 Disponer el seguimiento de los expedientes por licencias de construcción, funcionamiento de locales y otros, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.




10 Detectar y reducir la evasión tributaria incorporando nuevos contribuyentes

11 Organizar, dirigir y controlar las acciones destinadas a formular los partes de multas y cobranzas coactivas por diversas infracciones, para su gestión correspondiente.

12 Recepcionar los partes de multas de las diversas áreas de la Municipalidad, así como las papeletas del caso y ordenar su cobranza inmediata o por la vía coactiva de ser requerido.

13 Firmar las notificaciones destinadas a los infractores para el pago de sus multas de acuerdo a los procedimientos establecidos por las leyes vigentes.

14 Estudiar y evaluar los informes de expedientes presentados por los contribuyentes, solicitando el pago de sus multas por armadas (pago fraccionado) y dar las soluciones del caso.

15 Ordenar la remisión en el día, de los comprobantes de pago por multas a la unidad de tesorería y establecer los controles respectivos

14 Informar los resultados del Plan a las instancias pertinentes




I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Base Legal

· Constitución Política del Perú.

· Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus

modificatorias.

· Ley 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.

Artículo 55º: Los Planes Operativos Institucionales se diseñan en

función de las metas presupuestarias que se esperan alcanzar

para cada Año Fiscal. Constituyen instrumentos administrativos

que reflejan los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando

las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas

presupuestarias establecidas para dicho periodo, y la oportunidad

de ejecución, en el ámbito de cada dependencia orgánica.

· Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Artículo 71º

71.1. Las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos

Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en

cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe de ser

concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN),

los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los

Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de

Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

71.2. El presupuesto Institucional se articula con el Plan

estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y

largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en

aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos

UNIDAD ORGANICA: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL RESPONSABLE: LIC. EUSEBIO TADEO FALCON




conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la

entidad, conforme a su escala de prioridades.

71.3. Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas

Presupuestarias que se esperan alcanzar cada año fiscal y

constituyen Instrumentos administrativos que contienen los

procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas

necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas en

dicho periodo, así como la oportunidad de ejecución, en el ámbito

de cada dependencia orgánica.

· Resolución Jefatural 03-94-INAP/DNR. Normas para la

orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización

del Plan de Trabajo Institucional.

· Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y

de la contraloría General de la Republica.

· Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR; del

30/06/82, aprueba Normas para Orientar la Formulación de la

Programación Administrativa Institucional-Directiva Nº 002-82-

INAP/DNR.

· Resolución Ministerial Nº 084-2001-EF /10

Artículo 4º: A través de la gestión estratégica institucional, cada

entidad del sector Publico, dentro de su ámbito de competencia,

implementa la Programación Estratégica Multianual a través de los

Planes Operativos Institucionales y sus correspondientes

presupuestos institucionales anuales.

· RM Nº 084-2001-EF/10: Establece que cada sector

institucional señalado en el artículo 6º, es responsable de

coordinar son sus pliegos presupuestarios y Unidades

Ejecutoras, su Plan Operativo Institucional, como instrumento

de la Programación Estratégica Multianual. Dichos sectores a

través de la oficina de Planeamiento o equivalente, emitirá a




todas sus dependencias, las directivas para la formulación y

evaluación del Plan Operativo Institucional.

Documentos de Gestión, Administración y de

Funcionamiento

Los documentos normativos fundamentales que rigen la

administración y funcionamiento de la Municipalidad Distrital de

Pillco Marca son:

· Reglamento de Organización y Funciones – (ROF)

· Reglamento Interno (RI)

· Manual de Organización y Funciones (partes pertinentes) (MOF)

· Cuadro Analítico de Personal.- (CAP)

· Y otros documentos vigentes

Finalidad.

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones la

Municipalidad Distrital de Pillco Marca tiene la siguiente finalidad:

a) Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico

del Distrito en base a una adecuada priorización y

planificación de sus necesidades.

b) Fomentar el bienestar de los ciudadanos del Distrito,

proporcionando servicios que satisfagan sus necesidades

vitales de desarrollo de vivienda, salubridad, abastecimiento,

seguridad, cultura, recreación, transporte y comunicaciones.

c) Asegurar la representación política y organizacional de los

vecinos en el Gobierno Local, mediante programas de

participación comunal y el ejercicio del derecho de petición.




Objetivos.

· Mejorar la prestación de los servicios municipales mediante la

dirección y supervisión oportuna de acciones y gestión

municipal.

· Mejorar la calidad de vida de los grupos sociales más

vulnerables, promoviendo el desarrollo económico local.

· Mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural

articulando el crecimiento poblacional con una adecuada

planificación.

· Fortalecer la gestión ambiental a nivel local, promoviendo la

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales.

· Contribuir a mejorar el estado de salud y nutrición de los niños

menores de seis años, madres gestantes y lactantes a través

del Programa Vaso de Leche.

· Desarrollar el planeamiento de la gestión.

· Fomentar la participación de la inversión privada y

organizaciones no gubernamentales en el mejoramiento y

ampliación de la infraestructura de servicios.

· Elevar el nivel cultural de la colectividad Pillcomarquina,

incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el

patrimonio nacional.

· Adecuado sistema de seguridad ciudadana y control municipal

en Pillco Marca.

· Impulsar la acción comunitaria para mejorar la calidad de vida

de los pobladores de los Asentamientos Humanos y Caseríos.

· Apoyo a la Promoción y el Fomento del Desarrollo del Turismo

en el Distrito.

· Optimización en la Inscripción de Hechos Vitales.




· Proteger y defender al niño, niña y adolescente del Abandono

físico y moral.

· Fomentar la práctica del deporte fundamental y recreación en

los niños, jóvenes y adolescentes del distrito.

· Fortalecer la atención a las personas con discapacidad.

· Adecuadas condiciones medio ambientales de la ciudad de

Pillco Marca.

· Facilitar la formación de programas de promotores de

organizaciones juveniles.

Organización

La Gerencia de Desarrollo Social y Comunal de acuerdo a la

Estructura Orgánica establecida, tiene la siguiente organización

interna:

Gerencia de Desarrollo Social y Comunal

La Gerencia de Desarrollo Social y Comunal, es un órgano de

línea, responsable de promover, programar, dirigir, supervisar,

controlar y evaluar el funcionamiento de los diversos servicios

municipales. Está a cargo de un funcionario con la denominación

de gerente. Depende de la Gerencia Municipal.

Orgánicamente está conformado por:

• Unidad de Salud, Educación, Cultura, Deporte y Turismo.

• Unidad de Limpieza Pública y Medio Ambiente.

• Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.

• Unidad de Promoción Empresarial.

• Unidad de Registro Civil.




II.- ANALISIS ESTRATEGICO 2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL

PROBLEMA IDENTIFICADOS

CAUSAS ALTERNATIVAS

· En la estructura orgánica interna no está considerada las áreas de Secretaria I, y la Unidad de Seguridad Ciudadana.

· No se cuenta con proyectos elaborados de desarrollo social.

· La Unidad de Programas sociales pertenece a la Gerencia de Desarrollo Social, sin embargo lo administra la Oficina de Alcaldía.

· Omisión técnica en la elaboración de los documentos técnicos normativos.

· Falta de implementación de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

· Deficiencia e incompetencia de los responsables para su elaboración.

· Intereses políticos de la gestión anterior para controlar a los usuarios del PVL.

· Gestionar la incorporación e implementación de la Unidad de Seguridad ciudadana.

· Capacitación del personal para elaboración de proyectos de desarrollo social

· Incorporar a la Unidad de Programas sociales a la Gerencia de Desarrollo Social y Comunal.

UNIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL


CAUSAS

ALTERNATIVAS

· Escasa programación de proyectos productivos y de servicios.

· Deficiencias técnicas en la elaboración y formulación de perfiles.

· Dificultad en la movilidad del personal para realizar operativos multisectorial y otras actividades programadas.

· Demora en la adquisición y entrega de materiales diversos por parte la unidad de abastecimiento

· No se cuenta con asignación presupuestaria.

· Escasa capacitación el personal.

· No se proporciona gastos de movilidad al personal.

· Descoordinación

de su equipo de trabajo

· Considerar en el PIA modificado proyectos productivos.

· Capacitación en elaboración y formulación de proyectos de desarrollo.

· Asignación de presupuesto para movilidad del personal que participa en los operativos multisectoriales programados.

· Entrega oportuna de materiales y requerimientos para la ejecución de actividades




UNIDAD DE CULTURA, EDUCACION, DEPORTE Y TURISMO.

Nº PROBLEMA IDENTIFICADOS CAUSAS ALTERNATIVAS

01 Limitada asignación Presupuestaria.

Poca importancia que se considera a las actividades de la Gerencia de Desarrollo Social y Comunal.

Mayor coordinación y asignación presupuestaria.

02 Inadecuado sistema de trabajo, para la facilitación de los requerimientos solicitados.

Sistema de trabajo inadecuado.

Implementar sistemas de trabajo más adecuado y rápido para simplificar el proceso de trámite.

03 Inadecuada implementación de equipos y materiales logísticos.

Desinterés en el abastecimiento de los equipos y materiales logísticos.

Adquisición de los materiales logísticos para implementar cada Unidad.

04 Poco conocimiento acerca de los instrumentos de gestión existentes.

Deficiente sistema de información de los instrumentos de gestión de la Municipalidad.

Entregar los instrumentos a cada jefe de Unidad.

05

Escasa participación de las Instituciones, Juntas vecinales. etc.

Falta de identidad y compromiso de trabajo coordinado y concertado con la Municipalidad.

Fortalecimiento, sensibilización y concientización a las autoridades y representantes de las diferentes organizaciones, juntas vecinales, etc.

06 Dificultad en la movilidad del personal para realizar diversas coordinaciones y actividades.

Escasa asignación de presupuesto para movilidad del personal.

Asignación de un presupuesto para movilidad.

07 Escasa firma de convenios interinstitucionales.

Falta de convenios institucionales.

Realizar Coordinaciones para la firma de Convenios.

08 Carece de una oficina adecuada para su implementación de acuerdo a cada área.

No se cuenta con infraestructura propia y adecuada de la Municipalidad.

Gestionar la ubicación del terreno y construcción del Centro Cívico del distrito.




UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.


CAUSAS ALTERNATIVAS

· Deficiencia en las atenciones logísticas a los requerimientos solicitados

· No se cuenta con compactadoras modernas para el recojo de desechos sólidos, se viene usando el volquete en esta actividad.

· No se cuenta con equipos, herramientas de trabajo ni insumos para el mantenimiento de áreas verdes, parque y jardines.

· No existe un vivero de

plantas ornamentales etc.

· Escasa coordinación interna.

· No se cuenta con vehículos motorizados propios de la institución.

· No se han considerado

en el Plan de Asignación presupuestal para el año 2011.

· No se ha previsto en la

ejecución del plan anual de trabajo.

· No fue considerado en

el plan de trabajo del año 2010.

· Atención oportuna de los materiales y otros por parte logística.

· Adquisición de

vehículos modernos para limpieza pública.

· Adquisición de

equipos, herramientas e insumos oportunamente.

· Instalación de un

vivero de plantas ornamentales.

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL.


CAUSAS ALTERNATIVAS

· Carencia de equipo de computación y muebles para conservar el sistema de archivos.

· El terreno del Cementerio de Pillco Marca no tiene saneamiento legal.

· En el año 2008 no fueron considerados en el PAAC..

· Por desconocimiento y

no se cuenta con los documentos que amerita.

· Adquisición del equipo de cómputo y los muebles respectivos.

· Gestionar el

saneamiento legal del terreno del Cementerio y su mantenimiento correspondiente.




2.2. ANALISIS FODA

Análisis Estratégico Externo

Oportunidades

· Excelente clima institucional.

· Presencia de la Cooperación Técnica Internacional.

· Transferencia de Programas y Proyectos Sociales del Gobierno

Central al Gobierno Local.

· Presencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Amenazas

· Presencia de la oposición política partidaristas en algunos sectores.

· Presencia de la prensa sensacionalista.

· Descontento y movilización social cuando no se ejecutan obras.

· Bajo nivel participativo y de propuesta política responsable en

asuntos de gestión administrativa de las Sociedad Civil.

Análisis Estratégico Interno

Fortalezas

· Excelente clima institucional

· Predisposición positiva y compromiso del personal profesional para

la elaboración y reestructuración de documentos de gestión.

· Entrega y atención oportuna de programas sociales, como PVL.

· Transparencia en la gestión municipal.

· Capacidad de Gestión de proyectos viables considerados

prioritarios para el desarrollo del distrito.

· Pro actividad en la ejecución de acciones de interés para la

sociedad.

· Compromiso de los funcionarios y el personal profesional para la

ejecución de actividades autogestionarias.

3.2.2 Debilidades

· Carencia de infraestructura moderna y propia.




· Falta de sinceridad de algunos trabajadores.

· Bajo nivel de conocimientos en planificación y administración de

algunos trabajadores.

· Desconocimiento de la gestión municipal.

· Baja recaudación de recursos financieros

· Inexistencia del banco de proyectos de desarrollo social.

· Bajo nivel remunerativo y/o salarios del personal responsable de

las unidades orgánicas establecidas.

IV.- FORMULACION DE OBJETIVOS, PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES, PROGRAMACION DE METAS, SUB





ORGANO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL

ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO

Nº PROGRAMADA

ANUAL TRIMESTRE

Nº OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

RESULTADOS

INDICADORES DE

RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD 1 2 3 4

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL Responsable: Eusebio Tadeo Falcón

1

Contribuir a mejorar la

calidad de los servicios sociales y

comunales, enfatizando en las demandas

prioritarias que la

población exige.

Ciudadanos/as del distrito de Pillco Marca participarían activamente en la elección, ejecución y control de las políticas sociales municipales

Nº y tipo propuestas presentadas por organizaciones sociales en procesos de planificación y presupuesto participativo.

Organizaciones sociales fortalecidas para su participación efectiva en las principales acciones conjuntas entre Municipio y pueblo.

Conformación y cronograma de Jornadas de Limpieza Pública en el distrito de Pillco Marca.

Acción 12 3 3 3 3

2 Limpieza y mantenimiento de las principales Avenidas y calles del distrito de Pillco Marca.

Acción 12 3 3 3 3

3

Gerencia de Desarrollo Social y Comunal del distrito de Pillco Marca implementa POI para mejorar los servicios

Propuesta presentada para la implementación de Serenazgo y Seguridad ciudadana para el distrito de Pillco Marca.

Plan de Mejoramiento de los servicios de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el distrito de Pillco Marca. género en la política

Ejecución del Proyecto “Mejoramiento de Servicio de Serenazgo en la capital distrital de Pillco Marca”

Ordenanza 1




sociales y comunales.

pública municipal

META FISICA PROGRAMADA

ANUAL TRIMESTRE

N° RESULTADO

INDICADORES DE

RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCION

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD 1 2 3 4

4

Gobierno distrital de Pillco Marca implementa acciones orientadas a fortalecer la cultura y educación en la población juvenil

Nº y tipo acciones orientadas a promover la cultura en el distrito Nº y tipo de actores involucrados.

Potencialidades culturales y creativas del distrito de Pillco marca promovidas por la Unidad de Educación, Salud, Deporte y Cultura

Vacaciones Útiles 2011 Acción 1 1

5 Realización del V Mundialito Pillcomarquino -2011

Ordenanza 1 1

6 Participación en fiestas carnavalescas en Pillco Marca. Acción 1 1

8 Organización Campeonato Inter instituciones Evento 1 1

9 Coordinación de actividades en el mes de aniversario del Distrito de Pillco Marca.

Acciones 2 1 1

10 "II Concurso de Declamación" Evento 1 1 12 Campeonato Inter Municipalidades Acción 1 1

14 Apoyo al deporte en todas sus modalidades Acción 12 3 3 3 3

15 Participación en Copa Perú(suspendido) Eventos 2 1 1

16





ORGANO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL

ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO Nº 01


Nº OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

RESULTADOS

INDICADORES DE

RESULTADO

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD 1 2 3 4

UNIDAD DE SALUD, EDUCACIÒN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO RESP. Prof. Manuel Aguilar Chávez

1

Contribuir a la Organización, ejecución de proyectos de salubridad con carácter educacional, cultural, deportivo y turístico, que permita solucionar, desarrollar y fortalecer los diversos problemas qu

Población, con grado de cultura y con promoción de talentos innovadores, que permita la reducción del índice del analfabetismo, para una población con cultura, salud y desarrollo. Gobierno distrital de Pillco Marca

Nº y tipo de Planes , actividades y proyectos, para la implementación del POI en el distrito de Pillco Marca, implementados con políticas locales del Plan operativos

Planes y actividades Educativas, de Salud y Culturales, que permiten el desarrollo y fortalecimiento de la promoción social para una población emprendedora y saludable de Pillco Marca.

- Capacitación a docentes con ponentes nacionales y extranjeros (cuba) - Seminarios Científicos – Encuentro de investigadores y científicos sociales de la región Huánuco. - I Congreso Campesino de la Región Huánuco(Rimanacuy) -Feria de Ciencias - Concurso de conocimientos (Docentes, alumnos) - Becas para docentes (maestrías y diplomados).

PPoobbllaacciióónn 1 1 - - -

2

-Campaña de recolección de libros -Organización de la Biblioteca Municipal -Organización de la Biblioteca Virtual

PPoobbllaacciióónn 4 1 1 1 1

3

AAccttiivviiddaaddeess DDeeppoorrttiivvaass:: --EEssccuueellaa ddeell DDeeppoorrttee --AAddqquuiissiicciióónn ddee tteerrrreennoo ppaarraa eell CCoommpplleejjoo DDeeppoorrttiivvoo ddeell ddiissttrriittoo ddee PPiillllccoo MMaarrccaa..





4 e aquejan a nuestro distrito.

implementa POI para reducir el analfabetismo.

-- IInnvveennttaarriioo ttuurrííssttiiccoo ddee PPiillllccoo MMaarrccaa --PPllaann ddee ddeessaarrrroolllloo TTuurrííssttiiccoo ddee PPiillllccoo MMaarrccaa.. --FFeessttiivvaall ddeell FFoollcclloorree HHuuaannuuqquueeññoo ((ddaannzzaass yy ccoossttuummbbrreess)) --FFeessttiivvaall ggaassttrroonnóómmiiccoo yy ddee llaa PPaacchhaammaannccaa.. -- FFoorrmmaacciióónn yy pprroommoocciióónn ddee GGrruuppooss CCuullttuurraalleess yy FFoollkkllóórriiccooss..


6

-Plan Operativo de salud del Distrito. -Plan operativo de Municipios saludables del distrito de Pillco Marca.

DDooccuummeennttoo 1 1 - - -

7

-Plan de Actividades de control salubre en la elaboración y comercialización de alimentos en establecimientos comerciales e industriales del distrito de Pillco Marca.

AAcccciióónn 4 1 1 1 1

8

CCaammppaaññaa ddee pprreevveenncciióónn yy pprroommoocciióónn ddee llaa ssaalluudd.. PPoobbllaacciióónn 4 1 1 1 1

9

Promover campañas de sensibilización para la recolección de medicamentos de donantes y la creación de una Botica Municipal.

PPoobbllaacciióónn 3 - 1 1 1





ORGANO:


ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO Nº 01


Nº OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

RESULTADOS

INDICADORES DE

RESULTADO

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD 1 2 3 4

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE RESP.

1

Tratamiento adecuado de los residuos sólidos para

evitar la contaminación del aire, suelo

y agua

Manejo del Sistema de Gestión de

RSU mejorado

Número de horas

trabajadas del carro

recolector de RS.

Numero y

frecuencia de servicio de

recojo.

Porcentaje de disminución

de R

Plan de capacitació

n para mejorar la operativida

d en la segregación correcta de RSU

implementado

Plan de servicio de recolección

-Plan de limpieza pública, cronograma de rutas. -Compra de compactadoras -Proyecto de Mejoramiento de parques y jardines. -Proyecto de Reforestación -Proyecto de reciclaje de residuos sólidos

1 1

2

-Talleres de capacitación sobre manejo del sistema de gestión de residuos. -Proyecto de cerco metálico del contorno perímetro del parque el Ovalo.

7 1 2 2 2

3 Control del m3 del carro recolector y el paso de los residuos sólidos al momento de la segregación. 3 1 1 1 3

5




6

Inorgánicos a las rumas de compostación.

Mejora de la calidad de Compost.

de RSU implement

ado

Tratamiento de la materia

Orgánica mejorado

Control y Monitoreo del ingreso de chapas sorbetes u otros residuos a las

ruinas de compostación.

12 3 3 3 3



ANUAL TRIMESTRE

N°


RESULTADO

INDICADORES DE

RESULTADO

PRODUCT

O DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD 1 2 3 4

7 Mejorar la calidad de vida de los pobladores de nuestro Distrito

Embellecim

iento de nuestro Distrito

-Limpieza del canal de la avenida universitaria y las calles de las flores limpieza de canales de riego por alimentos por trabajo.

Acción 4 1 1 1 2

Adquisición de equipos /materiales/Herramientas parques y jardines y Baja policía

Acción 2 1 1

8

Reinstalaciones de las áreas verdes Av. Universitaria, parques, Hermilio Valdizán, las Flores, Ovalo de Cayhuayna.

Acción

1 1

9 -Proyecto de construcción de sardineles de áreas verdes y jardines de la Avenida Universitaria.

Acción

4 1 1 1 1

10 --MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell OOrrnnaattoo ddee llaa MMuunniicciippaalliiddaadd ddee PPiillllccoo MMaarrccaa

Acción 2 1 1




11

-Pintado del reservorio de agua del Ovalo de Pillco Marca.

Acción 1 1

12

mejoramiento de las Áreas y monitores al personal

-Talleres de capacitación al personal de Baja Policía y Parques y Jardines.

Acción

2 1 1

-Control de Salud del personal de Baja Policía

Acción 4 1 1 1 1

13 --OOppeerraattiivvooss yy SSaalluubbrriiddaadd ee HHiiggiieennee,,

MMeeddiioo AAmmbbiieennttee yy oottrrooss ssaanniittaarriiooss

Acción

3 1 1 1



ANUAL TRIMESTRE

N°

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADO

INDICADORES DE

RESULTADO

PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD DE


Sensibilización a los

pobladores

Mejorar la calidad de

vida

-Concurso de elaboración de materiales a base de material reciclable

Acción 1 1

-Acciones Cívicas de limpieza y embellecimiento general de las calles

Acción 3 1 1 1

Mejorar el abastecimiento de plantas del distrito

-Talleres de sensibilización y Capacitación dirigidos a Docentes alumnos y población en general sobre el reciclaje inicial de residuos sólidos.

Acción 2 1 1

Instalación del vivero Municipal con plantas ornamentales y forestales Acción 1 1




UNIDAD ORGANICA: REGISTRITO CIVIL

Nº ACTIVIDAD / LUGAR DE UNIDAD DE MEDIO DE EJECUCIÓN MEDIOS DE

PROYECTO INTERVENCIÓN MEDIDA VERIFICACIÓN MESES DIFUSIÓN COSTO

1

Campaña de Inscripción Gratuita de Partida de Nacimiento Extemporánea de Menores y Mayores de edad, denominada: "Derecho al Nombre y la Identidad"

Municipalidad Distrital de Pillco

Marca

100 Beneficiarios

Informes y fotografías. Junio

Comunicación no Convencional (01 millar de Volantes), Comunicación Personal (de persona a persona) , Difusión Escrita (15 días) y 01 Banderola (gigantografías)

S/ 1. 200.00

2

Campaña de Inscripción Gratuita de Partida de Nacimiento Extemporánea de Menores y Mayores de edad, en las zonas rurales y comunidades campesinas del distrito.

Rayancatag, Pumacan,

Vicsacocha y otros. 50 Beneficiarios Informes y

fotografías. Agosto Comunicación no Convencional (medio millar de Volantes), Comunicación Personal (de persona a persona) y Difusión Radial (15 días)

S/ 800.00

3

Celebración de Matrimonio Civil Comunitario Gratuito 2011, por el XI Aniversario del Distrito de Pillco Marca


Marca 20 Parejas Informes y

fotografías. Mayo Comunicación no Convencional (medio millar de Volantes), Comunicación Personal (de persona a persona) y Difusión Radial (15 días)

S/ 600.00

4

Crear el archivo magnético de los Hechos Vitales a través de Sowfare, que facilitará la búsqueda de las inscripciones efectuadas. (Contratación de un Personal para la digitación y/o escaneado - Pago mensual de S/ 600.00)


Marca X Informes Abril, Mayo y

Junio X S/ 1.800.00

5

Expedición inmediata de Partidas de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones y otras certificaciones.


Marca

300 Part. Expedidas Informes Julio a

Diciembre X X

Total S/

4.400.00





ORGANO:


ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO Nº

PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE Nº OBJETIVOS

ESTRATEGICOS RESULTADOS INDICADORES DE RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD 1 2 3

UNIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL Resp. George Loarte Raymundez

1

Contribuir a mejorar la formalización, recaudación de los Establecimientos Comerciales informales.

Locales correctamente identificados y con licencias de funcionamiento en el distrito. Gobierno distrital de Pillco Marca implementa POI para reducir locales informales y desorden en la calle.

Nº y tipo de establecimientos , con licencia de funcionamiento, para la implementación del POI en el distrito de Pillco Marca, implementados con políticas locales del Plan operativos

Licencias de funcionamiento fortalecidas para su control efectiva en los principales procesos de desarrollo distrital

--RReeggllaammeennttaacciióónn –– ffeerriiaass ssaabbaattiinnaass --TTrraannssffeerreenncciiaa ddee tteerrrreennooss ddee mmeerrccaaddoo ddee llaa PPrroovviinncciiaall --RReevviissiióónn ddeell iinnvveennttaarriioo ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess,, pprrooffeessiioonnaalleess ((iinnggeenniieerrooss,, OONNGGSS)) ccoonnssuullttoorrííaass((RReegg.. iinndduussttrriiaalleess)) --FFeerriiaass aaggrrooppeeccuuaarriiaass,, aarrtteessaannaalleess.. --PPrrooyyeeccttoo ddee ffoorrttaalleecciimmiieennttoo ddeell MM yy PPEESS ((ccuurrssoo ddee aassiisstteenncciiaa ttééccnniiccaa)) --IInnvveennttaarriioo ddee eessttaabblleecciimmiieennttoo yy lliicceenncciiaass --AAtteenncciióónn ssoobbrree eexxppeeddiicciióónn ddee lliicceenncciiaa ddee FFuunncciioonnaammiieennttoo

PPoobbllaacciióónn X X X

2 --EEmmiissiióónn ddee LLiicceenncciiaass ddee FFuunncciioonnaammiieennttoo

PPoobbllaacciióónn X X X

3 --SSuuppeerrvviissiióónn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess ((bbaarreess,, aammbbuullaanntteess,, mmeerrccaaddiillllooss yy oottrrooss))

NNºº eessttaabblleecciimmiieennttooss.. X X X




4

--SSuuppeerrvviissiióónn ee iinnssppeecccciióónn ddee llooss EEssttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess ppaarraa eell oottoorrggaammiieennttoo ddee lliicceenncciiaa ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo..

NNºº eessttaabblleecciimmiieennttooss.. X X X

5

--OOppeerraattiivvooss MMuullttiisseeccttoorriiaall aa llooss EEssttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess:: CCoommeerrcciiooss aammbbuullaattoorriiooss VVeehhííccuullooss qquuee ssee eennccuueennttrraann eessttaacciioonnaaddooss eenn vvííaa ppúúbblliiccaa PPLLAANN Kioscos y carretas en vía pública: -Universidad - Coordinar con P. nacional. - Universidad – Estrategias para estacionar sus unidades

NNºº EEssttaabblleecciimmiieennttooss

ccoommeerrcciiaalleess

X X X

6

--NNoottiiff iiccaacciioonneess aa llooss eessttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess iinnffoorrmmaalleess ppoorr nnoo ccoonnttaarr ccoonn lliicceenncciiaa ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo..

NNºº nnoottiiffiiccaacciioonneess X X

X

Contribuir a la organización de proyectos productivos y fomentar los mecanismos de cambio en los productores

META FISICA


N° RESULTADO

INDICADORES DE

RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDA

D 1 2 3

7 Gobierno distrital de Pillco Marca implementa acciones

Nº y tipo acciones orientadas a promover proyectos

proyectos en ejecución e implementación

--SSeegguuiimmiieennttoo ddeell PPrrooyyeeccttoo FFOOMMCCRRIIAA..

1155 bbeenneeffiicciiaarriiooss X

8 --CCoonnttiinnuuiiddaadd ddee TTaalllleerreess ddee ffoorrttaalleecciimmiieennttooss ddee ccaappaacciiddaaddeess pprroodduuccttiivvaass ((aarrtteessaannííaa yy oottrrooss))

BBeenneeffiicciiaarriiooss X X X




9

agropecuarios rurales.

orientadas a fortalecer la producción agropecuaria

agropecuarios Nº y tipo de proyectos

--EExxppoossiicciióónn ddee llooss ttaalllleerreess ddee pprroodduuccttiivvooss ((tteejjiiddooss ddee aarrtteessaannííaa))..

PPaarrttiicciippaanntteess eexxppoossiittoorreess

X X X

10

productivos en el distrito de Pilco Marca

--PPrrooppuueessttaa ddee eellaabboorraacciióónn ddeell eexxppeeddiieennttee ttééccnniiccoo ddeell PPrrooyyeeccttoo pprroodduuccttiivvoo yy ggeenneerraacciióónn ddee eemmpplleeoo..

PPrrooyyeeccttoo ppaarraa JJóóvveenneess

vvaarroonneess yy mmuujjeerreess

X X X

11

--PPaarrttiicciippaarr aall ffeessttiivvaall ggaassttrroonnóómmiiccoo yy eexxppoossiicciióónn ddee CCuuyy..

NNºº ppaarrttiicciippaanntteess

X

X

X





a) Fortaleza:

v Existe capacidades operativas para la ejecución de obras para el

distrito capital y a nivel provincial.

v Se cuenta con profesionales capacitados para la ejecución de obras,

elaboración de perfiles y expedientes técnicos.

v Se cuenta con maquinaria pesada (, tractor oruga, volquetes,

mezcladora, y vibrador de concreto).

b) Oportunidades:

v Ejecutar obras con aporte vecinal para disminuir costos.

v Apoyo de entidades financieras mediante préstamo a fin de adquirir

equipo pesado para la ejecución de obras a bajos intereses y cubrir

con la demanda de la población en sus necesidades.

v Posibilidad de acceder a capacitación del personal en temas técnicos

de índole municipal.

v Financiamiento de obras de impacto por el Gobierno Regional

v Apoyo de Instituciones internacionales para la ejecución de obras

como el caso del Hospital de Chavinillo por la Región Huánuco.

c) Debilidades:

v Carencia de infraestructura adecuada y apoyo logístico

v No se cuenta con un organigrama actualizada para poder adecuar

a la realidad de la provincia, de acuerdo a las últimas normas.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABLE: ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO




v El trámite documentario es muy largo y engorroso y limita la

ejecución de las obras

v Carencia de equipo pesado para ejecutar obras de pavimentación

v Programación de obras nuevas sin presupuesto, en algunos casos

sin sustento técnico.

v Carencia de liquidación de obras

v Carencia de equipos de ingeniería como teodolito y nivel.

c) Amenazas:

v Existe descontento en la población por las limitaciones

presupuestarias, no se puede atender todas las necesidades

v El crecimiento acelerado de la población en zonas de expansión

urbana y rural hace imposible atender sus necesidades básicas.

v Limitaciones en el presupuesto que nos otorga el Ministerio de

Economía y Fianzas.

v Demanda descontenta de los vecinos para atender sus

requerimientos de obra para su sector.

2. Metas Operativas (Anexo Nº 01)




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011 ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RESPONSABLE: ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO. UNIDAD : DE ESTUDIOS Y OBRA

RES. ING. SOFIA ANUAL MESES

Meta Fisico ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Meta/Actividad Unidad Cantd. Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

“INSTALACION DE SEMAFORIZACION, SEÑALIZACION E INSTALACION DE PARADEROS PEATONALES, AV. UNIVERSITARIA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – HUANUCO - HUANUCO”

Ejecución de la Obra con Expediente Técnico Modificado Días 18 X

Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra

X

MEJORAMIENTO INTEGRAL JR. LOS FICUS-CAYHUAYNA

Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación

X

Selección del Contratista y Supervisor de Obra

X

Ejecución de la Obra Días 45

X X





CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. JAVIER PULGAR VIDAL Y PASAJE 1,2 Y 3


X


X

Ejecución de la Obra Dias 120

X X X X


X

CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. INICIAL DE UNGUYMARAN Tramite para la Creación de la I.E. Inicial

X Selección del Contratista y Supervisor de Obra

X

Ejecución de la Obra Días 90 X X X


X

MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE VILCARPAMPA Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación

X

Selección del Contratista y Supervisor de Obra X





X X X

Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra X

OBRAS POR GESTION AÑO FISCAL 2,011 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32973 SANTA ROSA DE PITUMAMA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Levantamiento de Observaciones ante OINFE X

Aprobación ante OINFE X Transferencia Financiera de OINFE a la MDPM X


X

Ejecución de la Obra Días 240 X X X X X X Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra

RECONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ VICHAYCOTO, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO

Levantamiento de Observaciones ante GOBIERNO REGIONAL HUANUCO X

Aprobación de Perfil X Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación

X




Transferencia Financiera de OINFE a la MDPM

X

Selección del Contratista y Supervisor de Obra X

Ejecución de la Obra Días 300 X X X X X Levantamiento de Observaciones,

Recepción y Liquidación de la Obra

AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 32842 DE POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO

Levantamiento de Observaciones

X

Presentación de Perfil FONIPREL

X

Aprobación del Proyecto por FONIPREL

X X X

Transferencia Financiera de FONIPREL a la MDPM

X


X


X

Ejecución de la Obra Días 240 X X Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra

OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO




CONSTRUCCION DEL DESAGUE,TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO

Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda a la MDPM

X


X


X X X X X X

Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra X

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Aprobación del Expediente Técnico por el Ministerio de Vivienda

X X X

Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda a la MDPM

X


X


X X X X X X X


AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANANTIAL Y VILCAR, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO

Levantamiento de Observaciones ante el GRH

X




Aprobación ante el GRH

X X

Transferencia Financiera de GRH a la MDPM

X


X


X X X X X





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011 ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO Meta/Actividad ANUAL MESES

Meta Físico ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Unidad Cantd. Cantd. atender

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog.

Meta Prog. Meta Prog. Meta

Prog. Meta Prog. Meta Prog.

PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

PROPUESTA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL

DIAS 3 Und X

ELABORACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL MES 4 Und

X X X X

EXPOSICION DEL PUD Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

MES 1 Und

X

APROBACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL DE PILLCO MARCA

MES 1 Und X

APLICACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL DE PILLCO MARCA

GBL Und X X X X

ALINEAMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA

MES 3 Global

X X X X

IDENTIFICACION DE LAS AREAS CONSOLIDADAS EN EL AREA URBANA

MES 2 Global

X X




SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS APORTES DE LA MUNICIPÁLIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA

MES 2 Global X X

EVALUACION DE EXPEDIENTES DE HABILITACION URBANA DE USO RESIDENCIAL CON LA NORMATIVA VIGENTE

MES 12 30 X X X X X X X X X X X X

EVALUACION DE EXPEDIENTES DE HABILITACION URBANA DE OTROS USOS CON LA NORMATIVA VIGENTE


APROBACION DE HABILITACIONES URBANAS MEDIANTE RESLUCION DE ALCALDIA


SUB DIVISION DE LOTE URBANO MES 12 40 X X X X X X X X X X X X

INDEPENDIZACION O PARCELACION DE TERRENO RUSTICO


RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA





REGULARIZACION DE HABILITACION URBANA MES 12 45 X X X X X X X X X X X X

LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD A,B,C,D


CONFORMIDAD DE OBRAS CON VARIACION MES 12 2 X X X X X X X X X X X X

REGULARIZACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION


CERTIFICADO DE NUMERACION MES 12 30 X X X X X X X X X X X X

CERTIFCADO DE PARAMETROS URBANISTICOS


CERTTIFICADO DE ALINEAMIENTO DE VIA EN ZONA URBANA CONSOLIDADA


VISACION DE PLANOS APROBADOS POR LA MUNICIPALIDAD


OTROS TRAMITES DEL TUPA VIGENTE MES 12 30 X X X X X X X X X X X X

CATASTRO URBANO

INCORPORACION DE DATOS DIGITALES DEL PLANO CATASTRAL

MES 2 Global X X




ACTUALIZACION DE NUEVAS HABILITACIONES URBANAS EN EL PLANO CATASTRAL

MES 10 30 X X X X X X X X X X

TRABAJO DE CAMPO PARA ACTUALIZAR EL PLANO CATASTRAL

MES 10 Global X X X X X X X X X X

FISCALIZACION Y CONTROL URBANO

Inspeccionar e Identificar a los Infractores referidos a la Unidad

MES 12 X X X X X X X X X X X X

Emitir Autorizaciones de acuerdo al P.U.D Anuncios Publicitarios

MES 4 20

X X X X

Emitir Autorizaciones de acuerdo al P.U.D las áreas para Extracción de Materiales no Metálicos

MES 4 15

X X X X

Emitir Certificados de Compatibilidad de Uso en concordancia con el P.U.D.

MES 4 20

X X X X




UNIDADES ORGANICAS COORDINACION ALCALDIA

I. JUSTIFICACION.

La municipalidad Distrital de Pillco Marca es un gobierno local con

autonomía política, económica y administrativa para aprobar el respectivo

Plan de Trabajo, así mismo la Defensoría Municipal del Niño y el

Adolescente está encargada de elaborar y ejecutar el plan de trabajo

Anual a realizarse en el presente año.

La DEMUNA de Pillco Marca dentro de las múltiples acciones de

protección y promoción del desarrollo Integral de la niñez el adolescente y

la mujer desarrollará las siguientes funciones: Prevenir y defender los

derechos que se pueden cometer contra la mujer y el niño el adolescente.

III. OBJETIVO GENERAL.

Planificar el desarrollo de un sistema local de Prevención y Promoción del

niño, adolescente, mujer, persona discapacitada dentro del Distrito de

Pillco Marca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PREVENCIÓN:

v Analizar los problemas de la niñez en nuestra jurisdicción

v Brindar una información adecuada sobre el rol de la DENUNA –

OMAPED.

v Desarrollar un trabajo coordinado a favor de la infancia y de la

familia.

v Dimensionar le posicionamiento de la DEMUNA - OMAPED, mediante

una gestión eficiente a nivel interno y externo.

UNIDAD ORGANICA: DEFENSORIA DEL NIÑO Y DEL ADOESCENTE

Responsables : Psic. Delia Chamorro Guerra.(Encargada)

Obst. Dalia Rivera Santiago (Asistente)

Soc. Gladys Lucas Hilario (Asistente)




PROMOCIÓN:

v Brindar una atención de casos con calidad y rapidez. En el área legal

y Psicológico.

v Difundir permanentemente la declaración universal de los derechos

humanos, derechos de la mujer, del niño y del adolescente.

v Impulsar la conformación del comité Multisectorial por los derechos del

niño y Adolescente (COMUNDENA).

v Organizar eventos de capacitación en materia de niñez y familia.

v Vigilar el cumplimiento de la convención sobre los derechos del niño y

el código de los niños y adolescentes.

IV. POBLACIÓN OBJETIVA:

Niños, Adolescentes y población en general de Instituciones Educativas

de Nivel Inicial, Primario y Secundario del Distrito de Pillco Marca.

· Padres de familia, de instituciones Educativas, nivel inicial, primaria

y secundaria, estatales y particulares.

· Padres de familia, docentes y niños de PIETBAF Y PRONOI, del distrito

de Pillco Marca.

· Organización de mujeres (Club de madres, Comedores populares,

Centros Maternos, Programa de Vaso de Leche y toda organización

social).

· Gobernadores y Tenientes Gobernadores.

· Juez de Paz.

· Usuarios de la DEMUNA (según casos demandados)

V. ESTRATEGIAS

· Consolidación de la Institucionalización Sostenibilidad de las

DEMUNAS.

· Convocar a las diferentes Instituciones y Organizaciones.




· Implementación y seguimiento de las DEMUNAS ESCOLARES,

(desarrollo de programas, prevención de problemas psicosociales y

Promoción de la Salud mental en diferentes grupos etáreos).

ALIANZAS ESTADO.

· Municipio de Pillco Marca, Registro Civil.

· Poder Judicial.

· Juzgado de Paz.

· Prefectura: Gobernación.

· MINDES. (Gerencia de niños y adolescentes)

· Ministerio de Educación (Municipios Escolares)

· Ministerio de Salud, a través de los programas de prevención y control

de salud.

· Policía Nacional del Perú.

· Universidades Nacionales y Particulares.

· INABIF.

SOCIEDAD CIVIL

· Universidad, trabajos con practicantes del último de derecho,

psicología y otras carreras afines.

· Organizaciones sociales de base : clubes de madres , vaso de leche y

comunidades campesinas

· ONGs

· Instituciones técnicas y pedagógicas

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

LINEAS DE COORDINACION

v Gobierno regional

v Municipalidades Distritales y provinciales y nacionales.

v Ministerio de Trabajo

v Policía Nacional del Perú

v Instituciones pedagógicas y técnicas.

v Centro de salud




v Ministerio Público

v Alcaldes de los municipios escolares de los niveles: Primaria y

secundaria.

v Junta directiva de las DEMUNAS escolares.

v ONGs.

v Organizaciones sociales de base.

v Gobernación.

v Juzgado de Paz.

v Vecinos notables del distrito y líderes comunales.

v LINEAS DE ORGANIZACIÓN

v Implementación del ambiente de la DEMUNA.

v Elaboración del plan de trabajo anual de la DEMUNA.

v Presentación de los informes trimestral y anual.

v Apoyo en la gestión Municipal.

v Presencia de la DEMUNA en actividades de prevención con programas

sociales.

v Presentación en actividades cívicas culturales.

v Ministerio público y centro de conciliación extra judicial.

LINEAS DE CAPACITACION PERSONAL

Jornadas de capacitación y/o actualización para jefes de DEMUNA y el

personal de apoyo en coordinación con las instituciones.

POBLACION BENEFICIARIA

Capacitación sobre temas relacionados a la niñez , adolescencia y familia

:temas de prevención como son: Derechos y obligaciones del niño ,

adolescente y de la mujer , violencia familiar , maltrato infantil, abuso

sexual infantil, trabajo infantil a las diferentes organizaciones sociales

como programas preventivos educativos comunitarios:

ü APAFAS

ü Tenientes gobernadores.

ü Juntas directivas de las comunidades campesinas.




ü Organizaciones de mujeres (Club de madres, comedores populares

todo tipo de organización en la comunidad).

ü Instituciones educativas: inicial, primaria y secundaria (municipios

escolares).

ü DEMUNAS escolares.

ü Promotores defensores de los derechos del niño, adolescente y la

mujer.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

· Diagnostico situacional de la población beneficiaria de la DEMUNA

(atención de casos a nivel legal y psicológico, trabajo infantil

actividades sociales del distrito de Pillco Marca).

· Investigaciones sociales sobre temáticas que contribuyan a mejorar

los niveles sociales.

LINEAS DE MOVILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

· Durante el año registro de eventos más importantes.

· Organización y ejecución de campañas de atención integral a nivel

Distrital, nacional.

· Elaboración de materiales de difusión en las diferentes actividades

desarrolladas.

· Talleres de prevención y promoción de los derechos del niño y

adolescente.




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DEMUNA 2011

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

E F M A M J J A S O N D PREVENIR EL MALTRATO FISICO , PSICOLOGICO Y SEXUAL DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y DE LA MUJER DEL

1. Atención y asesoramiento de casos y servicio social, enmarcando dentro de las facultades que nos confiere en la legislación. Y realizar seguimiento de casos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Orientación, Asesoría Psicológica y Legal en coordinación con el centro de conciliación Extra Judicial.

X X X X X X X X X X X X

3. Elaboración y difusión de trípticos de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.

X

X

X

X

X

X

X

4. Elaboración del plan de Trabajo anual. X

5. Elaboración y presentación de informes de Atención de Casos.

X

X

X

X

6. Charlas de sensibilización a los niños y adolescentes participantes de vacaciones útiles y mundialito organizado por la Gerencia de desarrollo social y comunal de la municipalidad.

X




DISTRITO DE PILLCO MARCA

7. Campañas de sensibilización sobre los Derechos del Niño y del Adolescente, Consecuencias Psicológicas del Maltrato, dirigido a las beneficiarias del vaso de leche.

X

8. Campañas de Sensibilización y Movilización por el Día Internacional de la Mujer con la participación de mujeres lideres y trabajadoras de la municipalidad del distrito

X

9. Campaña de corte de cabello dirigido a niños y adolescentes del distrito de Pillco Marca.

X

X

10. Capacitación e implementación de tallares de formación de escuela de padres ,defensorías escolares en centros educativos del distrito.(Creación y seguimiento de las DEMUNAS escolares)

X

X

X

11. Campaña de sensibilización en las distintas instituciones educativas del distrito de Pillco Marca.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12. Difusión de la DEMUNA y trabajo del municipio a favor de la infancia en comedores, clubes de madres, comités vecinales, grupos juveniles y parroquiales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13. Capacitación de líderes de la comunidad para que apoyen la labor de la DEMUNA.

X

X

X

14.Taller de capacitación para los trabajadores de la Municipalidad del Distrito

X X

15. Capacitación para el personal de DEMUNA-OMAPED en la Municipalidad Provincial de Hco.

X X




PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA COMUNIDAD PILLCOMARQUINA

16. Matrimonio masivo comunitario. X 17. Realización de ferias informativas -DEMUNA.

X

X

X

18. Visitas en asentamientos humanos y caseríos del distrito de Pillco Marca para difusión de labor de la DEMUNA.

X

X

X

19. Campañas de prevención del abuso sexual infantil.

X

X

20. campañas promoviendo al derecho al nombre y a la identidad. En coordinación con el centro de conciliación Extra Judicial.

X

21. Bautizo comunitario. X

22.Campaña de salud integral dirigido la población de Pillco Marca con la participación de diferentes profesionales de salud y la conciliadora Extra Judicial

X

23. Desarrollar talleres manuales en niños, adolescente de los diferentes colegios

X

X

X

24 .Difusión y promoción de la DEMUNA –OMAPED a través de medios de comunicación.

X

X

X X

X

25. Implementación de talleres con niños y adolescentes trabajadores de la calle.

X X X X X X X X X X X

26. Desarrollar tallares de habilidades manuales permanentes con madres del distrito.

X X X X X X X X X

Día internacional de la mujer-8 de marzo X




REALIZAR MOVILIZACIONES EN FECHAS CONMEMORABLES.

Día internacional de la eliminación de la discriminación racial -21 de marzo

Día del niño peruano-2do domingo de abril X

Mes de la lucha contra la explotación sexual de niños y adolescentes

Día mundial contra el trabajo infantil-12 de junio X

Día de la planificación Familiar – 3 de agosto X

Día internacional de la erradicación del trabajo infantil-9 de agosto

X

Día internacional contra el abuso sexual infantil y adolescente -19 de noviembre.

X

Día de la defensoría del niño y del adolescente -20 de noviembre.

X

Día internacional contra la no violencia de la mujer -25 de noviembre

X

Día mundial de la lucha contra el SIDA-01 de diciembre X

Día internacional de las personas con dsicapacidad-3 de diciembre

X

Día del adulto mayor-8 de diciembre. X




N° REQUERIMIENTOS ARTICULO

AREA DEMUNA

1 Chinches 06 cajas

2 Borrador Mixto 12 unidades

3 Borratex T/Lapicero 04 unidades

4 Barra de silicona 40 unidades

5 Cartulina plastificada colores rojo, azul , verde, amarillo, 20 unidades de

c/u

6 Cartulina hilo 20 unidades

7 Cartulina simple colores 50 unidades

8 Cinta de embalaje 10 unidades

9 Cinta maskintape 3/4 06 unidades

10 Cinta scoch grande 04 unidades

11 Clips pequeños 04 cajas

12 Cola sintética de 1 litro 02 unidades

13 Cuaderno cuadriculado 200 hojas A-4 04 unidades

14 Chalecos para personal de DEMUNA-OMAPED 03 unidades

15 CDx25 25 unidades

16 DVD X25 25 unidades

17 Faster 04 cajas

18 Folder manila A-4 100 unidades

19 Franela x metro 02 metros

20 Graps 26/6 04 cajas

21 Lapiceros azul, rojo, negro 01caja de c/u

22 Lápiz 04cajas

23 Tijeras medias 06 unidades

24 Lapicero tinta liquida negro 0.5 06 unidades

25 Lapicero Tinta liquida negro 0.5 06 unidades

26 Lapicero tinta liquida rojo 0.5 06 unidades

27 Papel Bond 80 grs A-4 05 millares

28 Papel lustre amarillo , verde , celeste , rosado, azul

,morado ,anaranjado

20unidades de

c/u

29 Papelógrafos cuadrados 200 unidades

30 Plumón resaltador 06 unidades

31 Plumón delgado de 12 colores 04 cajas




32 Plumón grueso rojo , azul, verde, negro 12 unidades de c/u

33 Plumón acrílico para pizarra 12 unidades

34 Mota para pizarra 02 unidades

35 Silicona liquida grande X frasco 04 unidades

36 Sellos según modelo de cargo 01unidad

37 Sello de recepción 01unidad

38 Sobre manila T/O 200unidades

39 Tinta para tampón negro 01 unidad

40 Thoner para impresora a colores 04 unidades

41 USB& 4GB 02 unidades

42 Vinifan grande 04 unidades

44 Fotocopias 08 millares

45 Papel crepe a colores 50 unidades

46 Globos grande a colores ,celeste, rojo, amarillo, rosado 05 bolsas de c/u

47 Impresión de trípticos de DEMUNA 01 millar

48 Impresión de trípticos de OMAPED 01millar

49 Soporte de maderas (marquitos de madera sostener las pancartas)

01 ciento

50 Alquilar para festividades del niño y adolescente 04 alquileres

51 Show artísticos 04 actividades

52 Panel de madera, periódico mural 01 unidad

53 Carpas de lonas para campañas 04 unidades

55 Polos 500 unidades

56 Movilidad Según el caso que se requiera

57 Viáticos Según el caso que se requiera




MUEBLES Y ENSERES 1 Escritorio 01 unidad 2 Estante para archivador 01unidad SERVICIO 1 Mantenimiento de la impresora Cada vez que lo

requiera

2 Mantenimiento del equipo de computo Cada vez que lo requiera

REFRIGERIOS OFICIALES 1 Refrigerio-almuerzo-varios Cada vez que el

caso lo requiera RECURSOS HUMANOS 1 Jefe de DEMUNA 01 2 Personal de la DEMUNA 02 3 Interno de Psicología 01 4 Personal de apoyo para tallares de manualidades 01




II. JUSTIFICACION:

Las personas en condición de discapacidad, constituyen un número

grueso de la población considerable, la gran mayoría inclusive enfrentan

situaciones de pobreza y pobreza extrema y por consiguiente exclusión.

El Distrito de Pillco Marca no es ajeno a esta situación de tal manera que

dentro de nuestros límites tenemos un buen grupo de personas con

discapacidad ya sea física, sensorial y/o mental.

A nivel de Estado se exige la atención a las personas con discapacidad a

través de las Instituciones públicas y privadas por lo que existe una Ley

General de las personas con discapacidad N° 27050 y su modificatoria

Ley N° 28164, cuya finalidad es establecer un régimen legal de

protección en salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y

prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e

integración social, económica y cultural previsto en la constitución Política

del estado.

v L a persona con discapacidad tiene iguales derechos, sin embargo,

por encontrarse ante la pérdida significativa de alguna función

(física, mental sensorial) que ha provocado la ausencia o

disminución de la capacidad no hacen de sus derechos o sin

conculcados por una parte de la sociedad convirtiéndose de esta

manera en un grupo vulnerable que necesita atención.

v Los gobiernos locales son Instituciones que forman parte de la

estructura orgánica del Estado teniendo como característica la

cercana relación con la comunidad. El municipio facilita la

UNIDAD ORGANICA: OMAPED

Responsables : Psic. Delia Chamorro Guerra.(Encargada)

Obst. Dalia Rivera Santiago (Asistente)

Soc. Gladys Lucas Hilario (Asistente




comunicación y promueve el trabajo en conjunto para satisfacer las

demandas de los vecinos y vecinas. Por ende la Ley orgánica de la

Municipalidades expone la obligación de los Municipios de crear

una oficina especializada que la tenemos en la Municipalidad

Distrital de Pillco Marca que atiende a este grupo social, que sea

incluidos dentro de la participación ciudadana, bajo tres ejes:

protección; participación y organización asi como actividades de

difusión, promoción y defensa de sus derechos.

v La OMAPED PILLCO MARCA esta descrita en CAP, MOF y ROF

(cuadro de asignación de personal, manual de organización y

funciones, reglamento de organizaciones y funciones,

respectivamente son instrumentos de gestión en el gobierno local),

asi mismo debe existir una ordenanza que describe y obliga la

creación y el funcionamiento de la misma de este espacio asi como

su reglamento. La oficina de OMAPED es un servicio especializado

de carácter público administrativo y gratuito sin fines de lucro,

cuyos objetivos son promover y proteger los derechos que la

legislación reconoce a las personas con discapacidad en el marca

de sus funciones, además tiene en cuenta que los planes locales de

acción por los grupos vulnerables son un elemento articulador de

las políticas públicas locales.

III. OBJETIVOS:

v Registrar a todas las personas que se encuentran en condición de

discapacidad con el fin de concluir con el padrón existente, para

tener conocimiento del estado en que se encuentran y cuáles son

sus demandas.

v Atender los requerimientos presentados por la asociación de

personas con discapacidad, que engloba a muchos discapacitados

y familiares del Distrito, dando orientación, asesoría, gestión con




otros programas o Instituciones, asi como la derivación de algunos

casos a otras instancias.

v Realizar actividades de incidencia a fin de sensibilizar a la

población en general para con los discapacitados.

v Organizar actividades de recreación, deporte y cultura con un

enfoque de desarrollo humano integral.

v Promover el respeto de sus derechos fundamentales, bajo la

promoción y defensa para la construcción de una cultura de paz

sin exclusión social.

v Suscribir convenios o alianzas con Universidades, CONADIS,

CONFENADIP, y otros organismos en un marco de cooperación.

v Promover los canales de coordinación con los Gobiernos Locales y

las oficinas municipales de Atención a la persona con discapacidad

y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con

Discapacitada-CONADIS.

v Contribuir a la promoción del cumplimiento de las normas que

protegen a las personas con discapacidad.

v Facilitar la integración de la persona con discapacidad en la

comunidad, proporcionando asistencia técnica para generar

ingresos y asesoría en la organización interna, que permita contar

con una OMAPED debidamente implementada y en funcionamiento

para cada Gobierno Local a nivel Nacional.

v Unificar los criterios y líneas de acción, promoviendo la creación e

implementación de las OMAPED en todos los gobiernos locales.

IV.FUNCIONES:

Las funciones que deben cumplir las OMAPED son:

v Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la

problemáticas de las personas con discapacidad.

v Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su

reglamento, y otras disposiciones legales a favor de las personas




con discapacidad. Asimismo, velar por el cumplimiento de estas

leyes y dispositivos.

v Detectar a las personas con discapacidad a fin de ponerlas en

contacto con las municipalidades, con el objetivo de elaborar un

registro de las personas con discapacidad que viven en el Distrito,

el cual será actualizado permanentemente.

v Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las

actividades que la municipalidad realiza (cultura, deporte,

educación, salud, transporte, recreación, etc.)ofreciéndoles acceso a

la comunidad.

v Coordinar con las diferentes direcciones que integran las

municipalidades a fin de brindar un servicio eficiente a los

personas con discapacidad hacia los sectores respectivos para su

posible solución.

v Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través

de intereses comunes, lo cual permitirá realizar un trabajo más

efectivo.

V. ESTRATEGIAS:

SENSIBILIZACION Y CONCIENTACION

v Realizar campañas de sensibilización sobre el tema de la

discapacidad en dos niveles:

ü Al Interior de la Municipalidad, dirigidas al alcalde, a los

regidores al personal Administrativo.

ü Al exterior de la municipalidad: dirigidas a la población con o

sin capacidad.

DETECCION Y ORGANIZACIÓN

v Realizar censos para detectar a las personas con discapacidad,

elaborar un registro y mantenerlo actualizado. Asi, las




municipalidades podrán colaborar con el CONADIS, entre rector

encargado de esta función.

v Colaborar con las diversas organizaciones que reúne a las

personas con discapacidad, de tal modo que sus estructuras y

funcionamiento alcancen niveles más eficientes.

v Realizar campañas médicas de prevención y detección, en

coordinación y/o en convenio con las diferentes organizaciones e

Instituciones del área de salud, tanto públicas como privada.

EDUCACION Y CULTURA

v Coordinar diferentes acciones y esfuerzos para que las personas

con discapacidad del Distrito acceden a los diferentes niveles

educativos.

v Promover campañas de sensibilización y concientización en los

diferentes niveles educativos del Distrito para que incorporen a las

personas con discapacidad.

v Fomentar la participación de las personas con discapacidad en

actividades culturales.

v Promover el desarrollo artístico de las personas con discapacidad.

CAPACITACION E INTEGRACION LABORAL:

v Promover una capacitación integral y permanente, que proporcione

a las personas con discapacidad los conocimientos y herramientas

necesarios para su inserción en el campo laboral.

v Promover la formación y el fortalecimiento de talleres

autogestionarios, brindando información acerca de las instituciones

que dan asesoría sobre gestión empresarial.

v Promover actividades micro empresarial para las personas con

discapacidad.




v Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad,

preferentemente a través de la canalización de las ofertas

laborales del Distrito.

v Promocionar los productos que elaboran y los servicios que prestan

las personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD:

v Constatar que la dirección de desarrollo Urbano cumpla con otorgar

las licencias de construcción de acuerdo con las normas de

accesibilidad.

v Canalizar los requerimientos de educación urbanística.

v Explorar los servicios que brindan las municipalidades (bibliotecas,

losas deportivas, campos feriales, etc.). y detectar los elementos

que dificultan el acceso a las personas con discapacidad,

proponiendo las adaptaciones necesarias 8equipos, muebles, etc. ).

v Promover y coordinar la realización de controles al transporte

público para exigir la reserva de asientos preferenciales para las

personas con discapacidad.

v Promover y coordinar la señalización de los parqueos públicos

destinados a las personas con discapacidad y exigir la reserva de

los mismos.

DEPORTE Y RECREACION

v Fomentar y apoyar la participación de las personas con

discapacidad en actividades deportivas y recreativas, ambas

importantes para su integración en la comunidad.

INFORMACION Y ASESORIA

v Orientar a las personas con discapacidad sobre los servicios

integrales existentes integrales tanto de las municipalidades como

de la comunidad en general.




v Derivar las necesidades de las personas con discapacidad a los

programas municipales respectivas, tales como DEMUNA,

DEFENSORIA DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, etc. , y /o a otras

instancias pertinentes.

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

(Anexo aparte)

VII. BASE LEGAL

v Ley N° 27050, Ley general de la persona con discapacidad,

modificada por ley N° 28164.

v Decreto supremo N° 003-2000-PROMUDEH, reglamento de Ley

General de las personas con discapacidad, modificada por decreto

Supremo N° 003-2006-MIMDES.

v Decreto Supremo N° 014-2005-MIMDES, Reglamento de

organización y funciones del CONADIS.

v Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

VIII. COSTO TOTAL.

v Donaciones.

v Convenios de cooperación interinstitucional.

v Implementación de equipos y material logístico, según

requerimiento formulado.

IX. FINANCIAMIENTO

v Cooperación de Instituciones.

v Municipalidad Distrital de Pillco Marca.




X.IMPACTO.

é SOCIAL.

· Satisfacer de acuerdo a las posibles necesidades de la

población discapacitada.

· Sensibilizar a la población de Pillco Marca, frente al

reconocimiento de los derechos de las personas con

discapacidad.

· Promover en los varones, mujeres y niños la inclusión del

discapacitado en las actividades que se realice.

· Promover empleo y micro-empresas.

é INSTITUCIONAL

· La labor que realiza la OMAPED, será reconocida por la

población en general.

· La población discapacitada, sus familiares y sociedad en

general .Tendrá plena confianza y credibilidad en la

OMAPED, en lo que brinde servido al discapacitado se

refiere.




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE

CRONOGRAMA MES E F M A M J J A S O N D

ELABORAR Y ACTUALIZAR UN PADRON DE USUARIOS

· Elaboración del plan

de trabajo. · Coordinar con la

organización civil ADDISP para la comprobación de sus usuarios.

· Visitas domiciliarias. · Aplicación de

encuestas a las autoridades del Distrito

· Psic. Delia Chamorro

Guerra · Obst. Dalia M. Rivera

Santiago · Soc. Gladys Lucas

Hilario

X X

X

CAPÁCITAR AL PERSONAL DE OMAPED

· Capacitación contÍnua del personal de OMAPED en coordinación con defensoría del pueblo, CONADIS Y otros.

X

X

X

ATENDER NECESIDADES DE EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS

· Gestionar a través de SENATI u otros institutos tecnológicos, la



Santiago

X

X

X




capacitación en actividades que puedan desempeñar. Capacitación en la organización de as.

· Soc. Gladys Lucas Hilario

ORGANIZAR ACTIVIDADES DE INCIDENCIA Y FESTIVAS.

· Participación en los

desfiles cívicos patrióticos.

· Un pasacalle por las calles de la localidad de Cayhuayna.

· Día Nacional de la persona con discapacidad.

· Día internacional de la persona con discapacidad

· Actividad por navidad.

· Convocar a las personas con discapacidad.

· Tomar acuerdos con IPD para llevar acabo campeonatos deportivos.

· Convocar para actividades de recreación y concursos.




Hilario

X

X

X

X

X X

X




· Una caminata por el día de la persona con discapacidad.

DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACION Y SE CONOZCA SU PROBLEMÁTICA

· Elaboración de

material de difusión, (afiches, volantes).

· Movilización por las calles de la localidad.

· Elaboración de pancartas.

· Solicitar la participación de la Asociación de Discapacitados de Pillco Marca.

· Realizar talleres , seminarios

· Psic. Delia Chamorro Guerra

· Obst. Dalia M. Rivera Santiago


X

X

X X

X X

X

X

X X

ORGANIZAR CHARLAS DE SALUD MENTAL, DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO

· Elaboración de

material de charlas. · Convocatorias. · Coordinación con la

unidad de




X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X




abastecimiento para contar con refrigerios.

· Coordinar con la Facultad de Psicología y enfermería de la UNHEVAL para organizar charlas u otros eventos dentro del marco de salud mental

Hilario

X

X

X

ESTABLECER CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES, PARA MEJOR ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

· Visitar y proponer formas de trabajos conjuntos con las universidades.

· Elaborar un Directorio y agendas de atención de cooperantes.




Hilario

X

X




LOGRAR LA CERTIFICACIÓN Y LA ACREDITACIÓN COMO PERSONAS CON DISCAPACIDAD,DE AQUELLAS QUE AÚN NO HAN SIDO RECONOCIDOS

· Coordinar con el Hospital Hermilio Valdizan a través de Medicina Física para la revisión de las personas con discapacidad.

· Convocar a la población que no tiene certificado ni está reconocida por el CONADIS.

· Organizar una campaña de certificación gratuita




X

X

X

ATENDER CASOS DIARIOS DE QUEJAS Y SUGRENCIAS

· Trabajo de gabinete diario, dar solución a los problemas que se presenten a diario.

· Gestionar el apoyo y la derivación de casos a otras instancias especializadas.




X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DIARIOS QUE PUEDEN OCASIONAR UNA DISCAPACIDAD

· Elaborar material de difusión (volantes, afiches, trípticos).

· Difundir información en los centros educativos, organizaciones de base y jutas vecinales




X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X




.Atención médica domiciliarias psicológicas legal.

PONER EN AGENDAS POLITICAS SOBRE LA ACCEBILIDAD URBANISTICA

· Organizar una charla

de información con las autoridades del Distrito.

· Coordinar con defensoría y otras instancias del estado para la propuesta de acciones a favor de la accesibilidad urbanística




X




Cobertura Distrito de Pillco Marca

(Centros poblados y caseríos de la zona).

I. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN

El Programa de Vaso de Leche, desde su creación viene funcionando sin

interrupciones en todos las Municipalidades de cobertura nacional, está

protegida por el Estado Peruano, bajo la Ley N° 24059 - 274970, en forma

gratuita teniendo como prioridad a niños y niñas de 0 – 6 años de edad,

madres gestantes y en periodo de lactancia.

Los gobiernos locales están en la facultad de organizar, ejecutar y

controlar acciones que sean necesarias para dar cumplimiento de lo

dispuesto en la ley del Programa, mensualmente se revisan los padrones

de beneficiarios, se recibe nuevos integrantes en cada comité, se procede

a las gestiones administrativas para la compra y distribución del

producto.

El fondo es transferido por el Ministerio de Economía y finanzas de los

fondos recaudados.

El PVL tiene un orden de prioridades en su Atención a la población,

actualmente en el distrito de Pillco Marca se atiende a la primera

prioridad, por razones presupuestales, aportando a favor de los niños y

niñas de bajos recursos económicos para erradicar la desnutrición

crónica.

El PVL es un espacio de apoyo social, con plena autonomía dirigencial,

existen comités que se encuentran tanto en la zona rural como en la

zona urbana, albergando 1926 beneficiarios, entre niños y niñas de 0 - 6

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RESPONSABLES: Sra. Donata Mercedes Quispe Sixto

Sra. Anita Espinoza Cantalcio




años, madres gestantes y en periodo de lactancia, la mayoría de ellos

en condición de pobreza y pobreza extrema.

Por tales razones es necesario y conveniente asumir el compromiso

social de atender a este segmento de la población y contribuir en el

desarrollo de nuestro distrito y la nación.

II. OBJETIVOS

§ El Programa del Vaso de Leche tiene como objetivo; planificar,

ejecutar, y supervisar las actividades destinadas a lograr la correcta

implementación del Programa que permita proporcionar una base

nutricional a la comunidad organizada con los insumos de leche y

/o alimentos equivalentes de la región para los niños de 0 a 6 años,

madres gestantes y en periodo de lactancia, así como otro permitido

por las Normas que lo rigen.

§ Brindar atención en forma eficiente, transparente y oportuna, a los

beneficiarios a través de una ración de leche para disminuir los

niveles actuales de desnutrición de los sectores menos favorecidos

económicamente y alimentariamente.

§ Fomentar la participación de las madres organizadas en actividades

y programas que les permitan elevar su nivel de vida y luchar contra

la pobreza y la pobreza extrema.





ACTIVIDADES LUGAR DE

INTERVENCIÓN UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD

DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

E F M A M J J A S O N D Reunión con las Presidentas de los Comités del PVL

Municipalidad

Distrital de Pillco Marca

Programa del Vaso de

leche Comité de

Administración

1

Firmas en el Acta

del Comité de Administración

x

Proceso de Licitación Municipalidad Distrital de Pillco

Marca

Comité Especial 1 Buena Pro x

Reunión con las Presidentas de los Comités del PVL

Municipalidad



leche

1

Informe final

X

Celebración el Aniversario del Programa Vaso de Leche

Oficina Programa Vaso de Leche

DEMUNA Y OMAPED Y GDSYC

Programa del vaso de leche

Presidentas y beneficiarias

Varios Informe final x

Informe al MEF ,con datos reales de beneficiarias de PVL a través del SIAF

Oficina del Programa del vaso

de leche

Programa del Vaso de leche

Varios Informe final x x

Informes a Contraloría Oficina del Programa del vaso

de leche


Varios Informe final x x X x

Informe al I.N.E.I de acuerdo al padrón de



Varios Informe final X x




beneficiarias de leche Depuración de beneficiarias del programa REVECA que cumplen su edad o que se les encuentre con irregularidades( información falsa entre otros )


de leche


Varios Informe final x x x x X x x x x x x x

Actualización de base de datos, de lactante a niño y de Gestante a Lactante.


de leche


Varios Informe final x x x X X x x x x x x X

Capacitación en Proyectos Productivos en tejidos, mermeladas, yogurt, bordados,

Comités del P.V.L Programa del Vaso de leche

Varios Informe final, fotografías

x x x X

Capacitación en lavado de manos y manipulación de alimentos

Comités del P.V.L


leche

Varios

Informe final,

fotografías

x x x x

Visita a los comités del P.V.L ,Rural y Urbano

Comités del P.V.L Programa del Vaso de leche

Varios Informe final , fotografías

x x x x x X

Capacitación y celebración por el día internacional de la Mujer


Marca


DEMUNA y OMAPED GDSyC

1 Informe final, fotografias

x

Participación de las presidentas en el embellecimiento del distrito por su aniversario

Av. Universitaria Programa del vaso de leche

GDSyC Presidentas y

beneficiarias del P.V.L

1 Informe final, fotografías

x




Participación en el desfile cívico por el aniversario patrio.

Distrito de Pillco Marca




x

Festejos por el día de la madre


Marca




x

Paseo campestre Jurisdicción del Departamento de

Huanuco.

Programa del vaso de leche.

Alcalde del Distrito de Pillco Marca


Informe final, fotografías

x

Concurso de platos típicos por el día mundial de la alimentación


Marca


Alcalde del Distrito de Pillco Marca

Presidentas y Beneficiarias

GDSyC DEMUNA Y OMAPÈD


x

Entrega de juguetes Jurisdicción del Distrito de Pillco

Marca Municipalidad



Alcalde del Distrito de Pillco Marca.

GDSyC Trabajadores y

funcionarios de la Municipalidad de Pillco

Marca.

Varios Informe final x

Capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo, maltrato infantil, prevención en abuso sexual, planificación familiar y alimentación

Comités del P.V.L Programa del vaso de leche.

Class Pillco Marca DEMUNA y OMAPED

Varios Informe final x x x x x x x x




balanceada. Capacitación en Auto Estima Liderazgo y valores

Municipalidad



DEMUNA y OMAPED

Varios Informe final ,fotografías

x x x




III. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA MATERIALES COSTO OBSERVACIONES

1 ½ Millar Papel bond A4 32 Para impresiones, y documentos de gestión

12 Unidades Lapiceros 12 Como útiles de escritorio

1 Unidad Cajita de chinches 3 Como útiles de escritorio

1 Unidad Caja de grapas 5 Como útiles de escritorio

1 Unidad Caja de clips 3 Como útiles de escritorio

150 Unidades Cartulinas de colores 13 Serán usados en eventos cívicos,

marchas y campañas

4 Bolsas Globos de colores Nº 9 28 Serán usados en eventos cívicos,

marchas y campañas

1 Ciento Refrigerios 500 Serán distribuidos en actividades de capacitación y charlas.

3 unidades Archivadores 30 Útiles para guardar documentos de gestión y padrones del año en curso

1 unidades Tampones 10 Todo documento emitido y decepcionado debe ir sellado,

1 unidad Sello de responsable de programa

5 Para identificación de la encargada de programa

2 unidades Cartuchos de tinta para computadora 60

Para el mantenimiento de la computadora e impresión de documentos.

1 unidad Pomo de tinta para tampón 4 Para no dejar secar el tampón y

emitir documentos de calidad

3 unidades Rollo de vinifan 21 Para forrar los archivadores y documentos

¼ Ciento Fólderes Manila 15 Para mantener ordenando la documentación

12 unidades Pliegos de papel lustre 6

Para forrar los documentos y archivadores de padrones 6 de color celeste y 6 de color anaranjado

2 unidades Rollos de cinta adhesiva 7 Como materiales de oficina y

mantener el orden de la gestión.

1 unidad Panel de madera 60 Será usado como periódico mural, en donde se publicará información de interés colectivo.

TOTAL 815.00




IV. RECURSOS

4.1 HUMANOS

· Encargada : Sra. Donata Mercedes Quispe Sixto

· Apoyo : Sra. Anita Espinoza Cantalicio

4.2 INFRAESTRUCTURA

· Un ambiente dentro del local de la Municipalidad

4.3 MATERIALES

· Equipo de oficina : Escritorio, Computadora con su

respectivo módulo, sillas.

· Útiles de escritorio.

4.4 INSTITUCIONALES

· Disponibles según requerimiento para cada actividad.

V. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

VI. EVALUACIÓN

· La evaluación del siguiente plan está sujeto a revisión de

informes de cada actividad.

· Registros fotográficos.

· Supervisión.

· Informe de casos.




XIII. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

INGRESOS Nº

Orden

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SOLES MONTO ASIGNADO

00 07 08 09 18

Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Impuestos Municipales Recurso Directamente Recaudado Canon y Sobre Canon(Forestal)

S/. S/. S/.

198,039.00 2’636,436.00

400,000 256,500.00

41,755.00

TOTAL INGRESOS 3’532,730.00 GASTOS

Nº Orden

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SOLES MONTO ASIGNADO

01 02 03

Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio a la deuda

S/. S/.

2’139,476.00 1’326,692.00

66,562.00

TOTAL GASTOS 3’532,730.00




GASTOS CORRIENTES POR ACTIVDADES

ACTIVIDADES

EN NUEVO SOLES Conducción y Orientación Superior 59,284.00

Gestión Administrativa 1’471,466.00

Transferencia de Recursos a las M.C .Poblados 20,000.00

Transferencia Financiera para programas de Complementación Alimentarias - PCA 34,665.00

Plan TBC 1,396.00

Programa Vaso de Leche 161,978.00

Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 10,000.00

Servicios de Limpieza Publica 227,187.00

Mantenimiento de Parques y Jardines 10,888.00

Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales 25,000.00

Apoyo a la Acción Comunal 118,000.00

Apoyo a la ciudadanía y familia 1,046.00

Servicio de la Deuda Pública 66,562.00 TOTAL ACTIVIDADES 2’206,038.00




PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2011 – FCM

CODIGO COSTO NOMBRE DEL PROYECTO DEL SNIP PROYECTO

CON ASIGNACION DISTRITAL(*) 01 Mejoramiento de canal de Riego en el Caserío de Vilcarpampa 92,630.00 02 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales 50,000.00

14938 Construcción de Pistas y veredas en el Jr. Javier Pulgar Vidal y Pasaje 1,2, y 3. 554,923.00

152283 Mejoramiento Integral Jr. Los Ficus – Cayhuayna 288331.00 148904 Construcción de la I.E. Inicial se Unguymaran 299,053.00

SUBTOTAL 1’284,937.00 148904 Construcción de la I.E. Inicial de Unguymaran ( Canon Sobre canon) 41,755.00 TOTAL 1’326,692.00

plan operativo institucional año fiscal 2011

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