plan operativo institucional 2015 2015... · respondió: “en realidad, señor el frio no existe....

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 05-SJL/EA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

UGEL Nº 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

3 Área de Gestión Institucional – Equipo de Planificación

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual, es un instrumento técnico administrativo de importancia en toda institución y en toda tipo de gestión, pues en ella se sintetizan en forma secuencial los objetivos, metas, actividades, estrategias que nos proponemos realizar en un periodo de tiempo determinado; es decir, materializa los ideales y aspiraciones en realidades palpables. Expresando de este modo la voluntad colectiva de toda institución cuya meta es lograr eficiencia, calidad mayor aceptación en los servicios que brinda frente a la colectividad educativa. Es por eso que la gestión actual de la UGEL Nº 05-SJL/EA, ha asumido como reto dichas responsabilidades, y por ello, se encuentra concentrando esfuerzos en potenciar el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo Local (PEL), de acuerdo a los lineamientos de política establecidos por el supremo gobierno a nivel del sector, este último, en pleno proceso de afinamiento, a fin de hacer del presente POA uno de los pilares de la concreción y ejecución de los objetivos y metas previstas para el presente año 2014. De esa manera, en el marco del proceso de modernización educativa, la UGEL Nº 05-SJL/EA se propone atender y resolver las exigencias, retos y necesidades que la demanda educativa de nuestro distrito plantea en el campo de la capacitación y aplicación del nuevo enfoque educativo, el diseño y ejecución de un nuevo modelo curricular, la aplicación de nuevas estrategias didácticas, sistemas de evaluación y demás elementos de la tecnología educativa que permitan mejorar el servicio educativo con calidad y calidez humana. Asimismo, el reto actual también plantea la respuesta a las exigencias de globalización, forjando generaciones de nuevo perfil, capaz de ser los protagonistas sociales, políticos, económicos y culturales que conduzcan al desarrollo de nuestra jurisdicción. En este esquema de retos y compromisos, se compromete la ejecución del presente Plan Operativo Anual 2015 de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05-SJL/EA, que bajo las pautas de la Planificación Estratégica del sector, establecidas por la Secretaría de Planificación Estratégica PLANMED-Unidad de Programación, a través del Instructivo para la Formulación del Plan Operativo 2015 de las Unidades Ejecutoras que no forman parte de la Sede Central, se propone realizar un conjunto de acciones que permitan implementar y desarrollar la política de modernización educativa. Para ello cuenta con un diseño técnico, lógicamente estructurado, compuesto por títulos dentro de los cuales los más saltantes son: VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CORTO PLAZO, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS Y ACCIONES, ANEXOS 05, 06, 07, y otros componentes.

Las actividades previstas son respuestas concretas a los problemas planteados, estableciéndose los vínculos y relaciones presupuestales correspondientes, según los parámetros técnicos de Función, Programa, Subprograma, Actividad/Proyecto y Componente, establecidos en la Actual Estructura Funcional Programática del sector, los

“El tiempo es muy lento para los que esperan, Muy rápido para los que tienen miedo, Muy largo para los que se lamentan, Muy corto para los que festejan, Pero, para los que aman, el tiempo es una eternidad”.

William Shakespeare



que a su vez, serán evaluados desde un punto de vista técnico a fin de establecer sentido y dar dirección a las acciones posteriores.

Finalmente, ponemos el presente trabajo a consideración de la las instancias

administrativas superiores del MED., a efectos de recibir las criticas u observaciones pertinentes, como también las orientaciones técnicas para hacer de nuestra labor un acto pleno de eficiencia, eficacia, efectividad y racionalidad, que nos permita, no solo el logro de nuestros objetivos institucionales, sino fundamentalmente, la optimización de los aprendizajes de nuestros educandos, y con ello su exitosa inserción productiva y social, en el marco del desarrollo sostenido local y nacional.

San Juan de Lurigancho, Abril del 2015.

LIC. ROQUE BLAS DEL VILLAR GÁLVEZ

DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 05-SJL/EA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 05-SJL/EA

SEÑOR, Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes

y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón.

Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad.

Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla, no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo.

Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y a no juzgarme como a los demás.

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al

triunfo.

Así Oraba



INDICE

“Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí

mismo, y no para ser gobernadas por otros”.

Herbert Spencer

PRESENTACIÓN.

I. RESUMEN EJECUTIVO.

II. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

III. ANALISIS DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA.

IV. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A NIVEL DEL MED.

V. VISIÓN, MISIÓN, VALORES INSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS DE GESTIÓN,

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y NOMINAL DE LA U.E.

VI. METAS FUNDAMENTALES.

VII. LÍNEAS DE ACCIÓN.

VIII. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES.

IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

X. PROCESO DE EVALUACIÓN.

XI. PLANEAMIENTO OPERATIVO:

a. Anexo 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa. b. Anexo 06: Cuadro de desagregación de tareas. c. Anexo 07: Cuadro de Asignación de Recursos.

ANEXOS COMPLEMENTARIOS.

“Todos nosotros somos hijos de las condiciones, de las circunstancias, del ambiente, de la educación, de los hábitos adquiridos y de la herencia, todo lo cual moldea a los hombres como son y como siempre serán” ANÓNIMO.



INDICADORES BÁSICOS 2015

VARIABLE / INDICADOR PERÚ PROVINCIA DE LIMA

UGEL Nº 05 - CONO ESTE

A. TERRITORIO

1. SUPERFICIE 1,285,216 2664.67 143.79

2. DENSIDAD (HAB/Km2) 24.2 3,363.7 9,768.0

B. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS

1. POBLACIÓN TOTAL 31,090,711 8,963,053 1,404,544

2. POBLACIÓN HOMBRES 15,450,720 4,376,172 702,088

3. POBLACIÓN MUJERES 15,639,991 4,586,881 702,456

4. INCREMENTO POBLACIONAL

- ABSOLUTO 485,546 182,100 45,585

- TASA DE CRECIMIENTO 1,5 2,0 3,4

5. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES

0 - 2 Años 5,8 4,9 5,5

3 - 5 Años 6,0 5,0 5,4

6 - 11 Años 12,1 9,8 10,4

12 - 17 Años 12,6 10,6 11,3

18 - 24 Años 13,6 14,1 15,7

25 y Más Años 50,3 55,5 51,6

6. INDICE DE MASCULINIDAD 98,8 95,4 99,9

7. EDAD MEDIANA (AÑOS) 25,0 27,0 26,0

8. FECUNDIDAD (Mujeres de 15 a 49 Años) 8,343,187 2,627,609 414,650

- PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER 1,7 1,3 1,4

9. RAZÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 1/.

- Razón de Dependencia Demográfica Bruta 58,5 46,6 45,9

- Razón de Dependencia Demog. Escolar – Perú 48,3 36,7 39,3

- Razón de Dependencia Demog. Escolar 32,6 24,4 25,9

1/. Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, entre la población de 15 a 64.

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 Elaborado por el Equipo de Planificación- UGEL 05.

“Conocer la constancia es sabiduría, no conocer la constancia conduce al desastre, conociendo la constancia, la mente esta abierta, con una mente abierta tendrás el corazón abierto, al tener abierto el corazón actuarás admirablemente, al actuar admirablemente alcanzarás lo divino” LAO - TZU



QUE EXISTE Y QUE NO

Alemania inicio del siglo 20. Durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de

Berlín…….propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿“DIOS creo todo lo que existe”?

Un alumno respondió, valientemente: Si, Él creó…. ¿”DIOS realmente creó todo lo que existe”?, nuevamente el maestro, Si señor

respondió el joven. El profesor respondió: “Si DIOS creó todo lo que existe, ¡entonces DIOS hizo el mal,

ya que el mal existe! Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, ¡entonces DIOS es malo!!”

El joven se calló frente a la respuesta del maestro, una vez más; que la fe era un mito.

Otro estudiante levanto la mano y dijo: ¿Puedo hacer una pregunta profesor?, Lógico, fue la respuesta del profesor; el joven se paró y pregunto: Profesor ¿el frio existe?, ¿pero

qué pregunta es esa?.....lógico que existe, ¿o acaso nunca sentiste frio? El muchacho respondió: “En realidad, señor el frio no existe. Según las leyes de la física, lo que

consideramos frio, en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía, el calor es lo que hace que este cuerpo tenga

o transmita energía”. “El cero absoluto es la ausencia total del calor; todos los cuerpos quedan inertes,

incapaces de reaccionar; pero el frio no existe”. Nosotros creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor”. Y, ¿existe la

oscuridad?, continúo el estudiante. El profesor respondió: existe, el estudiante respondió: La oscuridad tampoco existe; la oscuridad, en realidad, es la ausencia de luz. La luz

la podamos estudiar ¡la oscuridad, no! A través del prisma de Nichols, se puede descomponer la luz blanca en sus varios

colores, con sus diferentes longitudes de ondas, ¡la oscuridad, no!.....”¿Cómo se puede saber que tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz

presente en ese espacio” La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre

cuando hay ausencia de luz. Finalmente, el joven pregunto al profesor: Señor ¿EL MAL EXISTE?, el profesor

respondió: Como afirme al inicio, vemos estupros, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió: “El mal no existe, señor, o por lo

menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien……De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre invento para

describir la ausencia de DIOS”. DIOS no creo el mal……el mal es el resultado de la ausencia de DIOS en el corazón de los seres humanos.

Es igual a lo que ocurre con el frio, cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz.

El joven fue aplaudido de pie, y el maestro moviendo la cabeza, permaneció en silencio…….

El director de la Universidad, se dirigió al joven estudiante y le pregunto: ¿Cuál es tu nombre?...

Me llamo, Albert Einstein.



I. RESUMEN EJECUTIVO De manera concisa, tenemos que precisar que la ejecución del presente Plan Operativo Institucional 2015, se circunscribe sobre la base de problemáticas concretas establecidas en nuestro diagnóstico analítico, del cual podemos puntualizar en los siguientes: necesidad de potenciar el equipamiento tecnológico para una adecuada operatividad de los diferentes sistemas administrativos de nuestra sede institucional, atención oportuna y adecuada de las necesidades de reparación y mantenimiento de infraestructura de las II.EE. públicas de nuestra jurisdicción, capacitación y monitoreo permanente de la gestión a través del seguimiento de resultados con indicadores precisos de medición, supervisión y control permanente del desempeño docente en función al cumplimiento de las horas lectivas y efectivas de clase, racionalidad y adecuada distribución del recurso material y financiero en función a la priorización de las necesidades fundamentales, dotación oportuna de materiales educativos para el óptimo desarrollo de las actividades educativas, entre otros problemas que a través de diversas acciones de carácter administrativa y técnico pedagógica nos hemos propuesto ejecutar durante el presente periodo fiscal. Para ello, es necesario adoptar no solo un modelo organizacional acorde con los retos y exigencias, sino fundamentalmente, contar con el personal capaz de resolver y conducir ejecutivamente los diversos problemas y procesos del quehacer educacional, en ese sentido, contamos con la gama de profesionales y técnicos plenamente identificados con los fines y propósitos institucionales y de la educación, con una amplia experiencia y capacitación especializada para el desarrollo óptimo de las funciones asignadas. Del mismo modo, nos proponemos atender para el presenta año 2015, un total de 2,150 II.EE. de los cuales, 885 son de gestión estatal y 1,265 de gestión no estatal distribuidos en los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino; en relación a las metas de atención para el presente año 2015, nuestra meta es atender a un total de 160 mil 159 alumnos de gestión estatal, de los cuales 33 mil 358 corresponden al nivel inicial, 65 mil 040 a primaria de menores, 4 mil 432 Al CEBA (Educación Básica Alternativa), 50 mil 691 a secundaria de menores, 829 de la modalidad especial y 5 mil 809 a educación ocupacional; en relación a las metas de ocupación docentes, nos proponemos atender a un total de 8 mil 709 PEAS, 7 mil 493 plazas docentes, 1 mil 216 plazas administrativas y 5 mil 028 bolsa de horas (según el SIRA); todas ellas debidamente presupuestadas. Es preciso, anotar cual es nuestra capacidad de atención desde el punto de vista presupuestal, y en ese sentido tenemos que señalar que para el presente periodo fiscal 2015, el presupuesto institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05-SJL/EA, asciende a un total 218 millones 109 mil 900 nuevos soles, el cual es mayor que el anterior ( PIA 2014), en 4 millones 095 mil 761 nuevos soles, que a pesar de las limitaciones que ello significa, ejecutar con criterio riguroso de austeridad, racionalidad, eficiencia y eficacia en el gasto a través de una adecuada distribución con prioridad, criterio técnico y equidad. En síntesis, el cuadro resumen que nos precede sistematiza la estructura presupuestal y los montos asignados por función y genérica de gasto para el periodo fiscal 2014 ascendiendo a un total de 218 millones 109 mil 900 nuevos soles, los mismos que se ejecutarán en estricto cumplimiento de las normas técnicas establecidas por la DNPP y sus entes homólogos del sector. Y con un PIM aprobado al mes de abril de 230 millones 548 mil 660 nuevos soles. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS



Secció

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Presupuesto

Inicial

Apertura

Presupuesto

Inicial

Modificado al

mes de Abril

0001 0090 5.003107 047 0103 0077301 II.EE 625 35,879,772.00 36,294,999.00

0002 0090 5.003108 047 0104 0077302 II.EE 123 64,827,318.00 65,684,009.00

0003 0090 5.003109 047 0105 0077303 II.EE 96 66,589,361.00 70,783,756.00

0004 0090 5.003110 047 0103 0077304 L. Escolar 88 1,760,891.00 1,784,254.00

0005 0090 5.003111 047 0104 0077305 L. Escolar 34 3,633,377.00 3,729,737.00

0006 0090 5.003112 047 0105 0077306 L. Escolar 96 3,280,131.00 3,889,171.00

0007 0090 5.003115 047 0103 0077309 Docente 1,350 123,138.00 123,138.00

0008 0090 5.003116 047 0104 0077310 Docente 1,440 303,039.00 303,039.00

0009 0090 5.003117 047 0105 0077311 Docente 1,400 216,935.00 216,935.00

0010 0090 5.003129 047 0103 0077323 Estud. 32,663 70,302.00 70,302.00

0011 0090 5.003129 047 0104 0077324 Estud. 65,039 70,302.00 70,302.00

0012 0090 5.003130 047 0105 0077325 Estud. 50,691 70,302.00 70,302.00

0013 0090 5.003134 047 0103 0077328 Aula 2,800 25,500.00 25,500.00

0014 0090 5.003135 047 0104 0077329 Aula 2,300 25,500.00 25,500.00

0015 0090 5.003138 047 0103 0077332 II.EE 147 25,500.00 25,500.00

0016 0090 5.003139 047 0104 0077333 II.EE 123 25,500.00 25,500.00

0017 0090 5.003140 047 0105 0077334 II.EE 96 30,600.00 30,600.00

0018 0090 5.003038 047 0103 0076568 Pza Doc. 150 8,880.00 78,881.00

0019 0090 5.003039 047 0105 0076569 Pza Doc. 15 2,711.00 8,940.00

0020 0090 5.003164 047 0107 0077358 Módulo 80 714.00 714.00

0021 0090 5.004303 047 0107 0106961 Local 80 271,320.00 271,320.00

0022 0090 5.003165 047 0107 0077359 Local 11 118,424.00 118,424.00

0023 0106 5.003166 047 0107 0077360 Local 6 2,754.00 2,754.00

0023 0106 5.004306 047 0107 0106964 Personas 154 3,414,641.00 3,414,641.00

0025 0106 5.004307 047 0107 0106965 Familia 825 71,883.00 71,883.00

0026 0106 5.003168 047 0107 0077362 Local 5 71,400.00 71,400.00

0027 0106 5.003169 047 0107 0077363 Módulo 5 2,295.00 2,295.00

0036 0090 5.005547 047 0104 0159197 II.EE 124 0.00 5,216,002.00

180,922,490.00 192,409,798.00

ACCIONES CENTRALES

0028 9001 5.000003 006 0008 0000009 Accion 2,034 6,440,850.00 6,440,850.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0029 9002 5.000661 049 0112 0000305 II.EE 17 5,037,466.00 5,037,466.00

0030 9002 5.000681 047 0106 0000607 II.EE 15 4,710,558.00 4,710,558.00

0031 9002 5.000682 047 0106 0000607 II.EE 13 772,959.00 772,959.00

0032 9002 5.000683 047 0106 0000607 II.EE 13 896,554.00 896,554.00

0033 9002 5.000991 052 0116 0001156 Planilla 12 19,329,023.00 19,329,023.00

0034 9002 5.001007 006 0008 0000870 Acción 12 0.00 749,007.00

0035 9002 5.001933 047 0104 0000607 II.EE 6 0.00 202,445.00

30,746,560.00 31,698,012.00

218,109,900.00 230,548,660.00



II. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

1. BASE DE INFORMACIÓN PARA EL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL

POI 2014.

AVANCE DE METAS FÍSICAS EL avance de las metas físicas al concluir el año fiscal 2014, se ha determinado en base a las Información correspondiente a la Programación Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 005 en el PIA, PIM y las informaciones que el Equipo de Planificación ha reportado el avance de las Metas Físicas ejecutadas y dentro de ella las Horas Lectivas durante los meses de Enero a Diciembre del 2014. El avance de las Metas Físicas del año 2014 por meta presupuestaria ha sido registrado en el Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido registradas y transmitidas oportunamente para los efectos de evaluación correspondiente.

AVANCE FINANCIERO El avance Financiero durante el año 2014 de acuerdo al PIA y el PIM, la ejecución de gastos e ingresos y las Modificaciones Presupuestaria que ha realizado la Unidad Ejecutora están debidamente justificadas con las respectivas resoluciones y registradas en el Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF.

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA. Los fines que persigue la Evaluación Presupuestaria del año 2014 son los siguientes:

Determinar por medio de las Actividades y Proyectos la importancia que tienen la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales en el logro de la misión.

Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de los ingresos y gastos, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los resultados de la gestión presupuestaria.

Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la Gestión Presupuestaria Institucional en los sucesivos Procesos Presupuestarios.

ANALISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL FINALIZAR EL PERIODO FISCAL 2014

AVANCE DE METAS FISICAS

El avance de las Metas Físicas al concluir el año 2014 por meta presupuestaria ha sido registrado en el Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido reportadas por el Equipo de Planificación en coordinación con la Oficina de Planificación del MED, y luego registradas y transmitidas para los efectos de evaluación correspondiente.



En el Anexo M, se presenta el avance de las Metas Físicas a nivel de las Metas Presupuestarias las cuales equivalen a 37 Secciones Funcionales, de las cuales se puede resumir a nivel de Actividad/Proyecto y metas físicas. 5003107 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:

La Sección Funcional 0001 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educación Inicial, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia en el Nivel Inicial se ha brindado 372,295 horas lectivas en 614 IIEE con la participación de 1,278 Docentes, 213 Personal Administrativo y a cargo de las 55 Docentes Coordinadoras con sus 583 Animadoras se ha brindado 144,900 horas lectivas beneficiando a 6,586 niños. Donde se tiene un avance del 100%.

5003108 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria: La Sección Funcional 0002 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educación Primaria, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. Siendo un total de 125 IIEE el mismo que se ha brindado 1´008,000 horas lectivas con la participación de 2,624 Docentes y 425 Administrativos, lográndose beneficiar a 65,039 estudiantes. Donde se tiene un avance de Metas Físicas del 100%. 5003109 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria: La Sección Funcional 0003 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educación Secundaria, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. Siendo un total de 96 IIEE el mismo que se ha brindado un total de 920,262 horas lectivas con la participación de 2,913 Docentes y 425 Administrativos, lográndose beneficiar a 54,631 estudiantes del nivel secundaria. Teniéndose un avance físico del 100%. 5003110 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de la EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento: La sección Funcional 0004 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular, para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Básicos (Agua – Luz), sin embargo no se ha atendido en su totalidad en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelería y bienes de capital. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 88 Locales de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial.

5003111 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento: La Sección Funcional 0005 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Primaria, el mismo que para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Básicos (Agua – Luz), sin embargo se ha atendido en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelería y bienes de capital. Donde se tiene un avance de metas físicas



del 100% que representa 34 Locales de las Instituciones Educativas del Nivel Primaria.

5003112 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Secundaria con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento: La Sección Funcional 0006 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Secundaria, el mismo que para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Básicos (Agua – Luz), sin embargo se ha atendido en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelería y bienes de capital. Donde se tiene un avance de metas físicas del 100% que representa 96 Locales de Instituciones Educativas del Nivel Secundario. 5003115 Gestión del Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular: La Sección Funcional 0007 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular, el mismo que viene asesorando a 404 Docentes del Nivel Inicial en 142 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1363 Docentes del Nivel Inicial. 5003116 Gestión del Currículo de Primaria: La Sección Funcional 0008 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Primaria de Educación Básica Regular, el mismo que viene asesorando a 1,434 Docentes del Nivel Primaria en 123 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1434 Docentes del Nivel Primaria. 5003117 Gestión del Currículo de Secundaria: La Sección Funcional 0009 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Secundaria de Educación Básica Regular, el mismo que viene asesorando a 700 Docentes del Nivel Secundaria en 56 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1400 Docentes del Nivel Secundaria. 5003129 Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0010 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de Educación Básica Regular, para la atención a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas con presupuesto asignado el año pasado y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 32,604 Estudiantes del Nivel Inicial. 5003130 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Primaria de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0011 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de Primaria de Educación Básica Regular, para la atención a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones



Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 69,217 Estudiantes del Nivel Primera. 5003131 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de la Educación Básica Regular:

La sección Funcional 0012 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de

Material Educativo para Estudiante de Secundaria de Educación Básica Regular, para la atención a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 54,633 Estudiantes del Nivel Secundaria.

5003134 Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:


Material Educativo para Aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 2,725 Estudiantes del Nivel Inicial.

5003135 Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de la Educación Básica Regular:

La sección Funcional 0014 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 2,244 Estudiantes del Nivel Primaria. 5003138 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0015 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 131Instituciones Educativas de Nivel Inicial. 5003139 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0016 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la



entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 124 Instituciones Educativas de Nivel Primaria.

5003140 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de la Educación Básica Regular:


Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de Educación Básica Regular, para la atención a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboración de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 96 Instituciones Educativas de Nivel Secundaria.

5003038 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial:

La sección Funcional 0018 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de

Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado con algunas dificultades de coordinación. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 19.33%, que representa 150 Plazas Docentes del Nivel Inicial.

5003039 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria:

La sección Funcional 0019 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 no ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 0%, que representa 15 Plazas Docentes del Nivel Secundaria. 5003164 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas: La sección Funcional 0020 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, donde se ha realizado la entrega de Materiales por parte del Ministerio de Educación, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 80 Módulos para Instituciones Educativas Inclusivas. 5004303 Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Inclusivas: La sección Funcional 0021 corresponde a la Meta Presupuestal de Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Educativas Inclusivas para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado, pero no se



ha reportado al equipo de planificación para su respectivo procesamiento de la información. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 25.00%, que representa 80 Locales para Instituciones Educativas Inclusivas. 5003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros:

La sección Funcional 0022 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento

y Acondicionamiento de Espacios en Locales de Centros de Educación Básica Especial, el mismo que por su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de Servicios Básicos (Agua, Luz). Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 11 Instituciones Educativas Especiales y PRITE.

5003166 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos: La sección Funcional 0023 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para centros de educación Básica Especial y Centros de Recursos, donde se ha realizado la entrega de Materiales por parte del Ministerio de Educación, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 6 Locales de Educación Básica Especial.

5004306 Contratación Oportuna y Pago de Personal para atención de Centros de Educación Básica Especial:

La Sección Funcional 0024 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en los Centros de educación Básica Especial, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia en el Centro especial se ha brindado 28,500 horas lectivas en 11 IIEE con la participación de 139 Docentes, 12 Personal Administrativo y se ha beneficiado a 640 niños. Donde se tiene un avance del 100%.

5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para participación en Proceso Educativo:

La sección Funcional 0025 corresponde a la Meta Presupuestal de Asistencia a

Familias de centros de educación Básica especial para Participación en Proceso Educativo, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 77.58%, que representa 825 Familias de Centros de Educación Básica Especial.

5003168 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana:

La sección Funcional 0026 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento

y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 5 Locales de Centros de Educación Básica Especial.

5003169 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana:



La sección Funcional 0027 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana, donde se ha cumplido con la distribución de Módulos para los PRITES con presupuesto correspondiente al presente año 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas físicas del 100%, que representa 5 Locales de Educación Básica Especial.

5000003 Gestión Administrativa: La Sección Funcional 0028 corresponde a Acciones Administrativas.- En cuanto al avance físico se han cumplido con el 93.90 % de las 1,028 Metas Físicas programadas, que consisten en 1,910 acciones que han sido ejecutadas por: El Órgano de Dirección, Órgano de Asesoría Jurídica, Órgano de Auditoria Interna y las Áreas de: Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, de manera que cada una de ellas han cumplido acciones mensualmente efectuadas por cada Órgano u Área de acuerdo a su competencia, entre las que podemos mencionar:

- Aplicación de políticas y normatividad educativa; asesoría y asistencia técnico pedagógico, institucional y administrativa a las instituciones educativas públicas y privadas; evaluación de resultados de aprendizaje; suscripción de convenios con fines educativos; supervisión de acciones de trámite documentario, actas y certificados; administración de los recursos materiales financieros y patrimoniales a través del Comité de Gestión Presupuestaria. - Emisión de dictámenes y opinión legal en aspectos jurídicos, acciones de defensa legal, formulación de normas, disposiciones, contratos y convenios, absolución de consultas de carácter jurídico, participación en comisiones de licitación, concurso de precios y otros, realización de compendio sistematizado y divulgación de legislación educativa y funciones de la UGEL. - Acciones de control de acuerdo a normas vigentes, informes de acciones de control, auditoria a estados financieros y presupuestarios, exámenes especiales, informes de acciones de control a entidades superiores, proposición de medidas correctivas y recomendaciones para el uso de recursos Públicos. - Asesoramiento y asistencia técnico administrativa a la Instituciones Educativas; Acciones de tesorería, contabilidad, administración de personal, planillas, escalafón, archivos, abastecimiento y servicio social para el cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL; elaboración de Informes; elaboración de resoluciones; balances contables; conciliaciones; licitaciones, concursos de precios y ejecución presupuestal. - Asesoramiento, planificación y asistencia técnica de gestión institucional a la sede administrativa e instituciones educativas públicas y privadas; Acciones de planificación, nacionalización, estadística, infraestructura, finanzas y análisis de sistemas para el cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL; elaboración de informes, elaboración de resoluciones; consolidación de las programaciones de compromisos anuales PCA; evaluación y conciliación presupuestal, formulación y programación presupuestal; supervisión de mantenimiento. - Asesoramiento y asistencia técnica pedagógica a las instituciones educativas públicas y privadas; supervisión y monitoreo en el cumplimiento de la normatividad educativa vigente; asesoramiento al Programa Estratégico de Logros del Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo; accesoria en el desarrollo curricular, evaluación del desarrollo pedagógico en las instituciones educativas públicas y privadas; informes y resoluciones técnicos pedagógicos.



5000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica:

La Sección Funcional 0029 corresponde a la Meta Presupuestal de Brindar Educación Ocupacional, para el desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia se ha brindado 88,200 Horas Lectivas en 17 Instituciones Educativas con la participación de 197 Docentes y 21 Administrativos, beneficiando a 5,403 estudiantes. Por tanto, en cuanto al avance de metas físico se ha cumplido el 100%.

5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa:

La Sección Funcional 0030 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseñanza y el cumplimiento de la Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 55,875 Horas Lectivas en 15 Instituciones Educativas con la participación de 120 Docentes y 30 Administrativos, beneficiando a 2,944 estudiantes. Donde se tiene un avance de metas físicas del 100%.

5000682 Desarrollo del Ciclo Inicial de la Educación Básica Alternativa: La Sección Funcional 0031 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseñanza y el cumplimiento de Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 7,000 Horas Lectivas en cuanto al avance Físico se ha cumplido el 100% y representa 13 Instituciones Educativas atendidas con la participación de 80 Docentes y 10 Administrativos, beneficiando a 346 estudiantes. 5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa: La Sección Funcional 0032 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseñanza y el cumplimiento de Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 6,125 horas lectivas en 13 Instituciones Educativas con la participación de 31 Docentes, beneficiando a 338 estudiantes. Donde se tiene un avance de metas físicas del 100%. 5000991 Obligaciones Previsionales: La Sección Funcional 0033 corresponde a la Meta Presupuestal Pago de Planillas y cuanto al avance Físico se ha cumplido el 100% de las 6 Metas Físicas Programadas en el año fiscal 2014, cuyos beneficiados han sido 1,462 Docentes, 76 personal administrativos y 108 sobrevivientes. 5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte: La Sección Funcional 0035 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, el mismo que se ha cumplido con la contratación de cuatro coordinadores deportivos los cuales han realizado 200 visitas, en cuanto al avance Físico se ha cumplido el 100%. 5001007 Organización y Modernización Administrativa: La Sección Funcional 0036 corresponde a la Meta Presupuestal Organización y Modernización Administrativa, el mismo que se ha cumplido con la contratación de personal CAS, en cuanto al avanece de metas físicas 100%.



5004474 Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares: La Sección Funcional 0037 corresponde a la Meta Presupuestal Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares, el mismo que se viene coordinando con los responsables del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Consecuentemente se tiene un avance de metas físicas del 100%, que representa 107 Locales Escolares.

AVANCE FINANCIERO

En el Cuadro de Avance Financiero de Meta Presupuestal, se presenta el avance Financiero referida a las 37 Secciones Funcionales, seleccionados por Actividad/Proyecto, de las cuales se puede resumir, que se ha efectuado el monto total de S/. 248,251,364.13 Nuevos Soles que representa el 99.00% del PIM S/.250,747,931.00 Nuevos Soles y el avance de ejecución frente al PIA del 116% de S/.214,014,139.00 Nuevos Soles por toda Fuente de Financiamiento. 5003107 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas del II Ciclo de Educación Básica Regular:

La Sección Funcional 0001 corresponde a la Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas del II Ciclo de Educación Básica Regular, como Docentes y Promotoras Educativas Comunitarias, al término del 2014 se tiene el avance financiero de 99.82% del PIM S/. 38,264,202.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificación por Escolaridad, Compensación por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud y Propina para Animadoras.

5003108 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria:

La Sección Funcional 0002 corresponde a la Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene el avance financiero de 99.65% del PIM S/. 75,049,825.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificación por Escolaridad, Compensación por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud. 5003109 Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria:

La Sección Funcional 0003 corresponde a la Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene el avance financiero de 99.13% del PIM S/. 77,377,071.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificación por Escolaridad, Compensación por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud.

5003110 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular: La sección Funcional 0004 corresponde a la Implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de II Ciclo,



al término del 2014 se tiene un avance financiero de 89.61% del PIM de S/. 2,253,691.00 Nuevos Soles, para gastos básicos como suministro de energía eléctrica, agua y desagüe, papelería en general, útiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didáctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educación inicial. 5003111 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educación Primaria: La Sección Funcional 0005 corresponde a la Implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de Educación Primaria, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 94.32% del PIM de S/. 2,731,968.00 Nuevos Soles, para gastos básicos como suministro de energía eléctrica, agua y desagüe, papelería en general, útiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didáctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educación primaria.

5003112 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria: La Sección Funcional 0006 corresponde a la Implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de Educación Secundaria, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.64% del PIM de S/. 3,725,499.00 Nuevos Soles, para gastos básicos como suministro de energía eléctrica, agua y desagüe, papelería en general, útiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didáctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educación secundaria. 5003115 Gestión del Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular: La Sección Funcional 0007 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.06% del PIM de S/. 369,705.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedagógico a Docentes del Nivel Inicial. 5003116 Gestión del Currículo de Primaria:

La Sección Funcional 0008 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.78% del PIM de S/. 645,747.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedagógico a Docentes de Nivel Primario. 5003117 Gestión del Currículo de Secundaria: La Sección Funcional 0009 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Currículo de Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.46% del PIM de S/. 284,361.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedagógico a Docentes de Nivel Secundaria.



5003129 Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0010 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 96.70% del PIM de S/. 30,424.00 Nuevos Soles. 5003130 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Primaria de la Educación Básica Regular:


Material Educativo para Estudiante de Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 83.98% del PIM de S/. 20,924.00 Nuevos Soles.

5003131 Dotación de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de la Educación Básica Regular:


Material Educativo para Estudiante de Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 89.45% del PIM de S/. 19,996.00 Nuevos Soles.

5003134 Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de la Educación Básica Regular:


Material Educativo para Aulas de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,000.00 Nuevos Soles.

5003135 Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0014 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,000.00 Nuevos Soles. 5003138 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0015 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,984.00 Nuevos Soles. 5003139 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0016 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de Educación Básica



Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,983.00 Nuevos Soles. 5003140 Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de la Educación Básica Regular: La sección Funcional 0017 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de Educación Básica Regular, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,983.00 Nuevos Soles.

5003038 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial: La sección Funcional 0018 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Inicial, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.58% del PIM de S/. 2,457.00 Nuevos Soles. 5003039 Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria: La sección Funcional 0019 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas Docentes de Educación Secundaria, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 0% del presupuesto anulado PIM de cero Nuevos Soles.

5003164 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas: La sección Funcional 0020 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 700.00 Nuevos Soles. 5004303 Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Inclusivas: La sección Funcional 0021 corresponde a la Meta Presupuestal de Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Educativas Inclusivas para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.91% del PIM de S/. 225,627.00 Nuevos Soles. 5003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros: La sección Funcional 0022 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de Centros de Educación Básica Especial, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 86.70% del PIM de S/. 98,584.00 Nuevos Soles. 5003166 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos:



La sección Funcional 0023 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para centros de educación Básica Especial y Centros de Recursos, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,700.00 Nuevos Soles.

5004306 Contratación Oportuna y Pago de Personal para atención de Centros de Educación Básica Especial:

La Sección Funcional 0024 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratación oportuna y Pago de Personal en los Centros de educación Básica Especial, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 98.48% del PIM de S/. 3,594,476.00 Nuevos Soles. 5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para participación en Proceso Educativo: La sección Funcional 0025 corresponde a la Meta Presupuestal de Asistencia a Familias de centros de educación Básica especial para Participación en Proceso Educativo, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.81% del PIM de S/. 70,474.00 Nuevos Soles.

5003168 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana: La sección Funcional 0026 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 0% del PIM de S/. 70,000.00 Nuevos Soles. 5003169 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana: La sección Funcional 0027 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotación de Materiales Educativos y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,250.00 Nuevos Soles.

5000003 Acciones Administrativas: La Sección Funcional 0028 corresponde a Acciones Administrativas, al primer semestre 2014 se tiene el avance financiero de 91.15% del PIM S/. 7,846,429.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, vestuario, alimentos, combustibles, repuestos y accesorios, papelería y útiles de oficina, aseo limpieza y tocador, medicamentos, libros, diarios, material didáctico, otros gastos (movilidad), servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, servicio de telefonía, internet, correos, impresiones, mantenimiento de edificaciones, gastos legales y notariales, seguros, capacitación, propinas para practicantes, servicios diversos, CAS, arbitrios, maquinarias, equipos, mobiliario y softwares. 5000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica: La Sección Funcional 0029 corresponde a Brindar Educación Ocupacional y en cuanto al avance Financiero se tiene el 98.76% del PIM de S/. 5,562,249.00



Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, aguinaldos, bonificación por escolaridad, contribuciones a Essalud, servicios de energía eléctrica, agua y desagüe.

5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa: La Sección Funcional 0030 corresponde a Desarrollo de la Enseñanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 98.88% del PIM de S/. 5,258,524.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, aguinaldo, bonificación por escolaridad y contribuciones para Essalud.

5000682 Desarrollo del Ciclo Inicial de la Educación Básica Alternativa: La Sección Funcional 0031 corresponde a Desarrollo de la Enseñanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 96.45% del PIM de S/. 1,414,237.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, aguinaldos, bonificación por escolaridad y contribuciones a Essalud. 5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa: La Sección Funcional 0032 corresponde a Desarrollo de la Enseñanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 95.82% del PIM de S/. 635,179.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, aguinaldos, bonificación por escolaridad y contribuciones a Essalud. 5000991 Obligaciones Previsionales: La Sección Funcional 0033 corresponde al Pago de Planillas y cuanto al avance Financiero se tiene el 99.96% del PIM S/. 23,468,147.00 Nuevos Soles, gastos ejecutados para pago de planillas, gastos por sepelio y luto del personal pensionista, escolaridad, aguinaldos y gratificaciones a pensionistas. 5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte: La Sección Funcional 0035 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, en cuanto al avance financiero se tiene 95.56%, para remuneraciones de coordinadores deportivos. 5001007 Organización y Modernización Administrativa: La Sección Funcional 0036 corresponde a la Meta Presupuestal Organización y Modernización Administrativa, el mismo que se ha cumplido con la contratación de dos personal CAS, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 97.90% del PIM de S/. 1,403,827.00 Nuevos Soles. 5004474 Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares: La Sección Funcional 0037 corresponde a la Meta Presupuestal Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares, al término del 2014 se tiene un avance financiero de 99.90% del PIM de S/. 200,080.00 Nuevos Soles.



2. CONTEXTO, SITUACIÓN Y COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INSTITUCIÓN

La demanda del servicio educativo supera los niveles de oferta se observa de las estadísticas algún crecimiento referido a los niveles de matrículas, sin embargo no es suficiente en el ámbito de la UGEL 05 y cuya oferta se presentan en los centros educativos, en el siguiente cuadro, por distritos:

Y por Niveles y Modalidades el cuadro siguiente:

OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA La Unidad de Gestión Local N° 05 – SJL/EA posee características propias dado su configuración y extensión geográfica; así como sus condiciones económicas y sociales; por lo que posee una de las mayores poblaciones demográficas y de mayor crecimiento en Lima Metropolitana. En este sentido, tomando como parámetro la estructura poblacional, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, distribuimos la población general proyectada para el año 2013 obtenemos la composición poblacional de 0 a 24 años (ver Gráfico N° 01). La población demográfica del grupo de edad 0 a 24 años es elevada representando el 48.4% del total de la población, de los cuales en el año 2014 fueron atendidos en los servicios educativos 260 mil 680 alumnos en los diferentes niveles y/o modalidades, quedando sin atención 375 mil 312 personas, correspondiendo el mayor déficit el grupo de 18 a 24 años (92.5%). En lo concerniente a los distritos que conforman la UGEL N° 05 – SJL / EA, en el año 2014, se puede explicar lo siguiente: la población demográfica en edad escolar fue de 635 mil 992, la mayor concentración se encuentra en El distrito de San Juan de

DISTRITO TOTAL ESTATAL NO ESTATAL

UGEL Nº 05 2,150 885 1,265

EL AGUSTINO 356 193 163

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,794 692 1,102FUENTE: PADRÓN DE ESTADISTICA BASICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014.

TOTAL ESTATAL 1/. NO ESTATAL

UGEL Nº 05 2,150 885 1,265

ESCOLARIZADO 1,662 397 1,265

EDUC. INICIAL 643 138 505

EDUC. PRIMARIA MENORES 597 123 474

EDUC. PRIMARIA ADULTOS 2/ 0 0 0

EDUC. SECUNDARIA MENORES 337 96 241

CEBA 2/ 44 17 27

EDUC. OCUPACIONAL-CETPRO 35 17 18

EDUC. ESPECIAL 6 6 0

NO ESCOLARIZAD 488 488 0

EDUC. INICIAL 483 483

EDUC. BASICA ALTERNATIVA 0 0

EDUC. PRIMARIA ADULTOS 0 0

EDUC. SECUNDARIA ADULTOS 0 0

EDUC. ESPECIAL 5 51/. Incluye Parroquiales y Convenios en Sector Estatal

2/. CEBA desde 2010

FUENTE:

PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014

SECTORNIVELES Y MODALIDADES



Lurigancho (84.6%) y el Distrito de El Agustino con el 15.4%, el mismo que presenta la mayor matrícula de la jurisdicción de la siguiente manera (ver Cuadro N° 01), el distrito de San Juan de Lurigancho con el 86.77% y El Agustino con 13.23%.

DISTRITOS

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

261,430 100.00 260,680 100.00 268,265 100.00

EL AGUSTINO 35,344 13.52 35,281 13.53 35,484 13.23

SAN JUAN DE LURIGANCHO 226,086 86.48 225,399 86.47 232,781 86.77

FUENTE: UGEL N° 05-PADRON DE II.EE. 2012, 2013 Y 2014

UGEL N° 05 SJL / EA

CUADRO No. 01

2012 2013 2014

UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS, POR DISTRITOS

AÑOS 2012, 2013 Y 2014

Se puede apreciar que a partir del año 2012, el distrito con mayor matrícula es San Juan de Lurigancho (261 mil 430 matriculados) debido a la constante migración, realidad que se presenta en el ámbito del distrito, y que actualmente existe un mayor desarrollo comercial, económico y social. Con respecto a la Gestión Estatal, en los últimos tres años, se ha decaído el número de Alumnos Matriculados tal como podemos apreciar en el Cuadro Nº 02, donde se incluyen la matrícula de la forma Escolarizada y No Escolarizados, el distrito con mayor población escolar resulta ser San Juan de Lurigancho, seguido del distrito El Agustino.

DISTRITOS

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

163,827 100.00 160,464 100.00 160,159 100.00

EL AGUSTINO 24,037 14.67 24,644 15.36 23,457 14.65


FUENTE: UGEL No. 05 -PADRON DE II.EE. 2012, 2013 Y 2014

CUADRO N° 02

UGEL N° 05: MATRICULA Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL - GESTION ESTATAL

AÑOS 2012, 2013 Y 2014

2012 2013


2014

Se puede observar que San Juan de Lurigancho a pesar de haber sufrido decrecimiento en el 2013, mantiene la supremacía en población Escolarizada con el 85.33%, seguido del distrito El Agustino con el 14.67% en el año 2014 (Cuadro Nº 03). De igual manera en los programas no escolarizados la supremacía lo tiene el distrito de San Juan de Lurigancho con el 85.84 % del total de alumnos matriculados para el mismo año 2014 y el distrito El Agustino con el 14.16 % (Cuadro Nº 04).



DISTRITOS

MATRÍCULA % MATRÍCULA % MATRÍCULA %

155,515 100.00 152,089 100.00 152,784 100.00

EL AGUSTINO 22,703 14.60 22,780 14.98 22,413 14.67


FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2012, 2013 Y 2014

CUADRO No. 03

UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS GESTION ESTATAL

FORMA ESCOLARIZADA

2012 2013 2014


DISTRITOS

MATRÍCULA % MATRÍCULA % MATRÍCULA %

8,312 100.00 8,375 100.00 7,375 100.00

EL AGUSTINO 1,334 16.05 1,864 22.26 1,044 14.16



CUADRO No. 04

UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS GESTION ESTATAL

FORMA NO ESCOLARIZADA

2012 2013 2014


A. TASA DE ESCOLARIDAD TASA DE ESCOLARIDAD POR DISTRITOS

En lo concerniente a la Tasa de Escolaridad de los distritos que conforman la UGEL N° 05 – SJL / EA, se puede explicar lo siguiente:

42.5 41.0 40.8EL AGUSTINO 39.1 38.6 38.4

SAN JUAN DE LURIGANCHO 42.9 43.0 41.0

FUENTE:

INEI: CENSO POBLACIÓN 2007, POR SEXO, SEGÚN EDADES SIMPLES

INEI : PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE LIMA.

UGEL Nº 05 : SJL / EA PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2012, 2013 Y 2014


2013 20142012

CUADRO N° 05

UGEL 05: INDICE DE ESCOLARIDAD, POR DISTRITOS

AÑOS 2012, 2013 Y 2014

DISTRITO

En los años 2012, 2013 y 2014, el promedio de escolaridad es de 42.5 %, 41.0% y 40.8%, respectivamente, el distrito de San Juan de Lurigancho supera al promedio de escolaridad en los años 2012, 2013 y 2014; y el distrito El Agustino está por debajo del promedio de escolaridad de esos años (39.1%, 38.6% y 38.4%), respectivamente.



TASA DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD

Siendo la Tasa de Escolaridad un indicador global que proporciona una idea del avance del Sistema Educativo en términos de cobertura, la obtenemos relacionando la matrícula escolar con la población en edad de estudiar. Este indicador nos da a conocer el porcentaje de personas que son atendidas en Sector de Educación y las que quedan fuera del Sistema Educativo.

En el año 2014 de cada 100 personas en edad escolar de 0 a 24 de años, 41 están en el Sistema Educativo y que el nivel de grupos de edad varía como se muestra a continuación (Cuadro Nº 06):

El grupo de edad de 0 a 5 años que comprende el nivel de Educación Inicial Escolarizada y No Escolarizada, la población demográfica proyectada para el 2014 fue de 147 mil 980 niños (as), de los cuales se matricularon 58 mil 107 niños (as), lo que indica que se ha atendido al 39.3%.

El grupo de edad de 6 a 11 años que comprende Educación Primaria de Menores y Educación Especial, contaba con una población demográfica de 141 mil 859 personas, de las cuales se han atendido a 113 mil 971 estudiantes, lo que significa que de cada 100 personas 80 se encuentran estudiando, esta cifra es superior al promedio del grupo de edad de 3 a 24 años.

El grupo de edad de 12 a 17 años que comprende Educación Secundaria de Menores, contaba con una población demográfica de 154 mil 233 personas, de las cuales se han atendido a 80 mil 167 estudiantes, lo que significa que de cada 100 personas 52 se encuentran estudiando

El grupo de edad de 18 a 24 años que comprende en su mayor parte a la Educación Ocupacional y Educación de Adultos en sus formas Escolarizada y No Escolarizada, contaba con una población demográfica de 213 mil 254 personas, de las cuales 16 mil 020 personas (7.5%) han sido atendidos.



POBLACIÓN MATRÍCULA T. ESCOLARIDAD DEFICIT T.DEFICIT

657,326 268,265 40.8 389,061 59.2

147,980 58,107 39.3 89,873 60.7

141,859 113,971 80.3 27,888 19.7

154,233 80,167 52.0 74,066 48.0

213,254 16,020 7.5 197,234 92.5

FUENTE:

INEI: CENSO POBLACIÓN 2007, POR SEXO, SEGÚN EDADES SIMPLES

INEI : PERFIL SOCIO-DEMOGRAFICO DEL PERÚ Y PROVINCIA DE LIMA.

UGEL Nº 05 : PADRÓN DE II.EE. 2 014

DE 12 A 17 AÑOS

DE 18 A 24 AÑOS

0 - 5 AÑOS

DE 6 A 11 AÑOS

CUADRO N° 06

UGEL 05: INDICE DE ESCOLARIZACIÓN 2014

GRUPOS DE EDAD

UGEL N° 05 - SJL / EA

GRAFICO N° 01

FUENTE: INEI: CENSO POBLACIÓN 2007, POR SEXO, SEGÚN EDADES SIMPLES INEI: PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DEL PERÚ Y PROVINCIA DE LIMA. UGEL N° 05: PADRÓN DE II.EE. 2014

B. MATRÍCULA POR NIVELES Y/O MODALIDADES 2011 – 2013

El año 2013 se atendió a 260 mil 680 estudiantes en los diferentes niveles y/o modalidades, lo que significa un decremento absoluto de 750 alumnos con relación al año anterior (ver Cuadro Nº 07).



NIVELES Y/O MODALIDADES

% % %

261,430 100.00 260,680 100.00 268,265 100.00

INICIAL 52,108 19.93 54,426 20.88 58,107 21.66

PRIMARIA MENORES 110,691 42.34 109,941 42.17 113,142 42.18

PRIMARIA ADULTOS 0.00

SECUNDARIA DE MENORES 82,411 31.52 79,792 30.61 80,167 29.88

SECUNDARIA DE ADULTOS 0.00 0.00 0.00

EDUC. BÁSICA ALTERNATIVA 7,963 3.05 8,125 3.12 7,885 2.94

ESPECIAL 825 0.32 1,069 0.41 829 0.31

OCUPACIONAL 7,432 2.84 7,327 2.81 8,135 3.03


2014

CIFRAS ABSOL. CIFRAS ABSOL.

UGEL 05: MATRÍCULA TOTAL Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVELES Y/O

MODALIDADES - AÑOS 2012, 2013 Y 2014

CIFRAS ABSOL.

2012


2013

Para el año 2011, el sector estatal tuvo una participación porcentual del 62.8% con relación al total, con relación al año 2012 tuvo una participación que llego al 62.7% (tuvo una caída del 0.1 %) y para el año 2013 siguió decreciendo llegando a 61.6%. Con respecto, a la población escolar total de la Gestión Estatal y NO Estatal; analizando la Evolución de Matrícula por Niveles y/o Modalidades en el Cuadro N° 07 podemos observar que, Educación Inicial que comprende programa Escolarizado y No-Escolarizado, atendió en el 2011 a 51 mil 068 niños (as), en el año 2012 llego a 52 mil 108 niños (as) y en el 2013 llego a 54 mil 426 niños. Se puede apreciar en el Nivel de Educación Primaria Menores se atendió en 2011 a 115 mil 031 estudiantes, en el 2012 llego a 110 mil 691 estudiantes y el año 2013 llega a 109 mil 941 estudiantes, concentrando éste nivel la mayor cantidad de alumnos del total de matriculados, siendo en el año 2011 el 42.73%, en el 2012 el 42.34% y en el 2013 el 42.17%. En Primaria y Secundaria Jóvenes y Adultos, a partir del año 2011 paso a convertirse en Educación Básica Alternativa, el cual se llegó atender a 8 mil 751 participantes, en el año 2012 decayó llegando a 7 mil 963 participantes, para el 2013 se incrementa llegando a 8 mil 125 participantes. Secundaria de Menores atendió en el año 2011 a 85 mil 585 alumnos, en el 2012 a 82 mil 411 y en el 2013 llego a 79 mil 792 alumnos, observándose una caída (2 mil 619 estudiantes menos con respecto al año 2012), en la atención. Con respecto a la modalidad de Educación Especial atendió en el 2011 a 843 alumnos, en el año 2012 decae a 825 alumnos y en el 2012 se atendió a 1069 alumnos. La modalidad de Ocupacional (CETPRO) se observó, en el 2011 la participación es de 7 mil 913 participantes, en el 2012 participaron 7 mil 432, mientras que en el año 2013 se la matrícula llego a 7 mil 327 participantes.



NIVELES Y/O MODALIDADES

% % %

163,827 100.00 160,464 100.00 160,159 100.00

INICIAL 31,634 19.31 34,461 21.48 33,358 20.83

PRIMARIA MENORES 66,212 40.42 64,158 39.98 65,040 40.61

PRIMARIA ADULTOS 0.00 0.00 0.00

SECUNDARIA DE MENORES 54,631 33.35 51,009 31.79 50,691 31.65

SECUNDARIA DE ADULTOS 0.00 0.00 0.00

EDUC. BÁSICA ALTERNATIVA 4,503 2.75 4,415 2.75 4,432 2.77

ESPECIAL 825 0.50 1,018 0.63 829 0.52

OCUPACIONAL 6,022 3.68 5,403 3.37 5,809 3.63


2014

CUADRO N° 08

UGEL 05: MATRÍCULA Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVELES Y/O MODALIDADES

ABSOLUTO ABSOLUTO

GESTIÓN ESTATAL - AÑOS 2012, 2013 Y 2014

2012 2013

UGEL N° 05 SJL / EAABSOLUTO

Con respecto a la Gestión Estatal, podemos apreciar que en los dos últimos años viene decayendo en el año 2011 a 168 mil 975 alumnos, en el 2012 llego a 163 mil 827 alumnos y en el año 2013 decae a 160 mil 464 alumnos. Analizando la Evolución de Matrícula por Niveles y/o Modalidades en el Cuadro Nº 08 podemos observar que, Educación Inicial que comprende programa Escolarizado y No-Escolarizado, atendió en el 2011 a 31 mil 103 niños (as), en el año 2012 atendió a 31 mil 634 niños (as) y en el 2013 llega a 34mil 461 niños (as). Se puede apreciar en el Nivel de Educación Primaria Menores se atendió en 2011 a 69 mil 248 estudiantes, en el 2012 llega a 66 mil 212 estudiantes y el año 2013 llegó a 64mil 158 estudiantes, concentrando éste nivel la mayor cantidad de alumnos del total de matriculados, siendo en el año 2011 el 40.98%, en el 2012 el 40.42% y en el 2013 el 39.98 %. En Secundaria de Menores atendió en el año 2011 a 56 mil 802 alumnos, en el 2012 a 54 mil 631 y en el 2013 llegó a 51 mil 009 alumnos. En Educación Básica Alternativa – CEBA podemos apreciar que en el año 2011 se atendió a 5 mil 041 participantes, en el 2012 a 4 mil 503, y en el año 2013 presenta un ligero decremento llegando a 4 mil 415 estudiantes. Con respecto a la modalidad de Educación Especial en total estatal atendió en el 2011 a 792 alumnos, en el año 2012 subió a 825 alumnos y en el 2013 se atendió a 1 mil 018 alumnos. La modalidad de Ocupacional observó a partir de los dos últimos una ligera variación, en el 2011 la participación de 5 mil 989 participantes, en el 2012 participaron 6 mil 022, mientras que en el año 2013 decayó la matrícula a 5 mil 403 participantes.



Como se observa en el Cuadro N° 08 “A”, el sector estatal en año 2013 atendió 160 mil 464 alumnos, lo que significa en términos porcentuales 61.55% y el sector No estatal logro atender 100 mil 216 alumnos, lo que significa en términos porcentuales 38.44%. Para el año 2014, el sector estatal atendió a 160 mil 159 alumnos (59.70%), significa una caída en la atención de 305 alumnos (decremento del 0.19%), que salieron del sector estatal; sin embargo en el sector No estatal atendió a 108 mil 106 alumnos (38.4%), el cual significa que tuvieron un incremento de 7 mil 890 alumnos (incremento del 7.87%), con respecto al año anterior. (Ver Cuadro N° 08 -“A” y Grafico N° 02)

TOTAL ESTATAL NO ESTATAL TOTAL ESTATAL NO ESTATAL

UGEL N° 05 SJL / EA 260,680 160,464 100,216 268,265 160,159 108,106

ESCOLARIZADO 252,305 152,089 100,216 260,890 152,784 108,106

NO ESCOLARIZADO 8,375 8,375 0 7,375 7,375 0

FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2013 Y 2014

CUADRO N° 08-"A"

UGEL 05: ALUMNOS MATRÍCULADOS, POR SECTORES, SEGÚN NIVELES Y/O MODALIDADES

AÑOS 2013 Y 2014

SECTOR

2013 2014 NIVELES Y/O

MODALIDADESSECTOR

GRAFICO N° 02

FUENTE: UGEL 05 PADRÓN DE II.EE. 2014

C. EFICIENCIA INTERNA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Estos indicadores orientan a medir el éxito o fracaso del sistema educativo en aspectos como el ingreso al sistema, la continuación y conclusión de los estudios. En términos generales, los indicadores de eficiencia en Educación Primaria y Secundaria de Menores en los años 2013 y 2014 presentan el siguiente comportamiento:



PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES (Ver Cuadro Nº 09) Se puede apreciar incremento en la tasa de promovidos y una caída de la cantidad de alumnos que se retiran del sistema educativo, lo que evidencia que los alumnos están asimilando de una mejor manera los métodos y técnicas del proceso de enseñanza, esto en un contexto de mejora de la calidad y equidad educativa, objetivo que persigue el Ministerio de Educación. Al comparar la eficiencia del sistema educativo por distritos, se aprecia que el de gestión del distrito de San Juan de Lurigancho (estatal) presenta una panorama mejor al distrito El Agustino (estatal), con las tasas de promovidos mayores, las de retirados y repitentes en el año 2013.

LA TASA DE PROMOVIDOS: En condiciones adecuadas es también un indicador de logros de aprendizaje, entendida como la probabilidad de aprobar el grado dado que se llegó a la evaluación final. Podemos apreciar que en el año 2013 existió un incremento en primaria de menores del 3.98%, con respecto al año 2012 y en secundaria de menores hay un incremento que fue del 3.55%. LA TASA DE REPETICIÓN: Entendida como la probabilidad de cursar el año siguiente el mismo grado, dado que se concluyó el año (se llegó a la evaluación final), en el 2013 tuvo una caída del 0.54% para educación primaria y una caída del 1.91% para secundaria menores. LA TASA DE RETIRADOS: Entendida como la probabilidad de dejar el sistema a lo largo de un año escolar, es decir sin llegar a la evaluación final. Este indicador nos muestra una caída del 0.63% en educación primaria y de 0.79% para secundaria.

SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2012 2013

EDUCACION PRIMARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00

PROMOVIDOS - APROBADOS 81.52 85.50

REPITENTES - DESAPROBADOS 3.37 2.83

REQUIEREN RECUPERACIÓN 10.57 7.16

RETIRADOS 2.26 1.63

TRASLADOS 2.21 2.89

EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00




RETIRADOS 4.09 3.30

TRASLADOS 2.58 2.80

FUENTE: ESTADISTICA DE FIN DE AÑO 2012 Y 2013

CUADRO N° 09

UGEL N° 05: INDICADORES DE EFICIENCIA, POR NIVELES

AÑOS 2012 - 2013



EN EL DISTRITO EL AGUSTINO (Ver Cuadro Nº 10) PRIMARIA DE MENORES: Los promovidos del 2013 tuvieron de un incremento del 4.76% con relación al año 2012 y los repitentes tuvo una caída del 0.52%. Por otro lado, los estudiantes que se retiraron presentan un decremento del 0.75%. SECUNDARIA DE MENORES: Los promovidos del 2013 experimentaron un incremento del 2.97% con relación al año 2012, los repitentes decayó en 1.30% y los retirados decayó en 0.20%.






RETIRADOS 2.85 2.10

TRASLADOS 2.23 3.22





RETIRADOS 3.94 3.92

TRASLADOS 2.80 3.92







RETIRADOS 2.14 1.54

TRASLADOS 2.21 2.82


PROMOVIDOS 56.60 60.15



RETIRADOS 4.12 3.21

TRASLADOS 2.54 2.64


CUADRO N° 10

CUADRO N° 11

DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO (ESTATAL)



DISTRITO: EL AGUSTINO (ESTATAL)

EN EL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO (Ver Cuadro Nº 11)

PRIMARIA DE MENORES: Al observar su comportamiento en los años 2013 y 2012 se puede apreciar que la tasa de promovidos tuvo una variación del 3.80%, la tasa de repitentes muestra una caída del



0.54%, por otro lado, la tasa de los alumnos que se retiraron del sistema educativo bajó en un 0.60%. SECUNDARIA DE MENORES: En tanto que para el nivel de secundaria el incremento de los promovidos fue del 3.55%, la tasa de repitentes decayó en 1.93% y los retirados se decayó en 0.91%. EVOLUCIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE POR NIVELES Y/O MODALIDADES En los últimos 3 años la dotación de plazas docentes se ha incrementado en general entre los servicios Escolarizados y No Escolarizados un total de 39, con respecto al año anterior (2012 - 2014) se incrementó en 101. De ellos, el personal de la forma Escolarizados ha crecido en la misma cantidad de docentes en términos absolutos durante el período 2012-2014 (Ver Cuadro N° 12), observando los niveles muestra incremento significativo Educación Inicial (125 docentes), seguido de Secundaria Menores (8 docentes), CEBA ha decaído (5 docentes), luego Educación Primaria de Menores decae en 32 docentes, y Educación Especial se ha incrementado en 5 docentes. En lo referente a los Programas No Escolarizados en el período 2012-2014 no ha sufrido ninguna variación de docentes, siendo igual el número de docentes de los Programas especiales de educación especial, y las docentes coordinadoras de los programas no escolarizados de Educación Inicial, es el único que se mantiene.

UGEL N° 05 - SJL / EA 7,375 7,408 7,476

A. ESCOLARIZADO 7,306 7,339 7,407

INICIAL 1,287 1,346 1,412

PRIMARIA MENORES 2,550 2,523 2,518

PRIMARIA ADULTOS 0 0

SECUNDARIA DE MENORES 2,913 2,914 2,921

CEBA 231 231 226

ESPECIAL 128 128 133

OCUPACIONAL 197 197 197

B. NO ESCOLARIZADO 69 69 69

INICIAL 1/. 55 55 55

ESPECIAL 14 14 14

CUADRO N° 12

UGEL 05: EVOLUCIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE-GESTION ESTATAL

POR NIVELES Y/O MODALIDADES - AÑOS 2012 AL 2014

2012 2013 2014 NIVELES Y/O MODALIDADES

1/. No se incluye a las animadoras. 2/. Se incluye a las Plazas Inorgánicas-R. S. G. Nº 0803-2008-ED. FUENTE: Padrón de Instituciones Educativas 2012, 2013 Y 2014.

En el Cuadro Nº 12 no están consideradas las animadoras que prestan servicio a los programas No–Escolarizados de Educación Inicial, desde el año 2005 se viene trabajando con 483 animadoras. Que comparando la estabilidad del personal docente con los incrementos de Animadoras llegamos a la conclusión que en los últimos años, en el nivel inicial, sólo se han incrementado las aulas en los PRONOEI. Con Igual número de

animadoras (483), que el año anterior se viene trabajando en el año 2014.1



III. III. ANALISIS DE LA GESTIÓN DE LA U. EJECUTORA. 3.1 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EJEUCTORA Conforme a la Nueva Ley de Educación, Ley Nº 28044 y mediante el Decreto Supremo Nº 023-2003-ED, la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05 - UGEL Nº 05-, está conformada por los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino, representan al Cono Este de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana Para el cumplimiento de sus Objetivos Generales ha formulado y ejecutado durante el Ejercicio 2014 el siguiente presupuesto:

PIA PIM EJECUTADO FINANCIERA FISICA POND.

005 UGEL 05 SJL / EA 214,014,139.00 250,747,931.00 248,429,112.48 99.08 96.00

FUENTE: UGEL N° 05-POI Y SIAF 2014

DESCRIPCIÓN

CUADRO Nº 13

AVANCE % DE METAS

UGEL 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO , EJECUTADO

Y EVALUACIÓN PORCETUAL DE LAS METAS FISICAS, SEGÚN

UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2014

PRESUPUESTO - 2014UE

Como se puede observar en el cuadro anterior, la eficacia del gasto financiero, producto de la división de la ejecución presupuestal entre el PIM fue del 99.08% y el porcentaje de la ejecución física ponderada asciende a 96%4, que se considera un desenvolvimiento adecuado, al finalizar el año fiscal 2014. La UGEL 05 presta servicios educativos en el desarrollo de la enseñanza de la Educación Básica Regular en los CEI y PRONOEI (nivel de Educación Inicial), Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa (ciclo inicial, intermedio y avanzado) y Técnico Productivo. Durante el segundo semestre del año escolar 2014, se atendiendo en 455 IIEE y programas, con el desarrollo de 6,060,695 horas lectivas, lo cual beneficia a 159,520 estudiantes, con la participación de 7,165 docentes y promotoras educativas comunitarias en 6,195 secciones, tal como se detalla a continuación.

Cuadro N° 14

Nivel Educativo Institución Educativa

Horas Lectivas Estudiantes Docentes/

Promotoras (*) Secciones

PRONOEI 55 307,188 6,586 55 483

Inicial 139 824,855 25,836 1056 1395

Primaria 124 2,401,620 65,039 2,624 2,238

Secundaria 96 2,100,252 51,178 2,885 1,728

Educación Básica Especial 11 67,390 640 139 82

Educación Básica Alternativa 13 164,060 4,432 211 73

CETPRO 17 195,330 5,809 195 196

Total 455 6,060,695 159,520 7,165 6,195 (*) Incluye 55 docentes coordinadoras

3.2 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE ANUAL DE LAS METAS PRESUPUESTALES Y FISICAS, SEGÚN SECCIÓN FUNCIONAL – CADENA FUNCIONAL La UGEL 05 tuvo asignado un presupuesto de S/. 250,747,931 para la ejecución de las actividades operativas planificadas a desarrollar en el año 2014, del cual se ha ejecutado S/. 248,429,112.48, lo que representa una ejecución del 99.08% con respecto al presupuesto asignado (PIM)



El avance físico y presupuestal al segundo semestre del año fiscal 2014 alcanzado por la UGEL 05, se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 15 RESULTADO DE ACTIVIDADES

% avance

Actividad OE LA

Programación Ejecución ene - dici

POA - PIA POA - PIM (Al 31.12.14)

CC Descripción Física Financiera Física Financiera Física Financiera Estado

Físico Financ

0037

Implementación de dispositivos y acondicionamiento de locales escolares

1 6 0 Local Escolar

0,00 107 Local Escolar

200.080,00 107 Local Escolar

199.876,00 Ejecutada 100,00% 99,90%

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

0,00 200.080,00 199.876,00 99,90%

0001

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular

1 10 614

Institución Educativa

35.179.697,00 614


38.264.202,00 614


38.199.674,05 Ejecutada 100,00% 99,83%

0002

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Primaria

1 10 125


63.556.194,00 125


75.049.825,00 125


74.796.825,96 Ejecutada 100,00% 99,66%

0003

Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de Educación Secundaria

1 10 96


65.461.138,00 96


77.377.071,00 96


76.722.517,99 Ejecutada 100,00% 99,15%

0004

Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento

1 6 88 Local Escolar

1.726.364,00 88 Local Escolar


2.019.547,14 Ejecutada 100,00% 89,61%

0005

Locales escolares de instituciones educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento




2.576.767,85 Ejecutada 100,00% 94,32%

0006

Locales escolares de instituciones educativas de Secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento




3.711.960,96 Ejecutada 100,00% 99,64%

0007

Gestión del currículo de II ciclo de Educación Básica Regular

1 2 1363

Docente 120.724,00

1363 Docente

369.705,00 1200

Docente 366.243,35 Ejecutada 88,04% 99,06%

0008 Gestión del currículo de Primaria

1 2 1434

Docente 297.097,00

1434 Docente

645.747,00 1434


0009 Gestión del currículo de Secundaria

1 2 1400

Docente 212.681,00

1400 Docente

284.361,00 700


0010

Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas

1 3 32604

Estudiantes 68.924,00

32604 Estudiantes

30.424,00 32604

Estudiantes 29.421,00 Ejecutada 100,00% 96,70%

0011

Dotación de material educativo para estudiantes de Primaria de Instituciones

1 3 69216


69216 Estudiantes

20.924,00 69216




RESULTADO DE ACTIVIDADES

% avance Actividad

OE LA




Físico Financ

Educativas

0012

Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas

1 3 54631


54631 Estudiantes

19.000,00 54631


0013

Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular

1 3 2725 Aula 25.000,00 2725 Aula 2.000,00 2725 Aula 2.000,00 Ejecutada 100,00% 100,00%

0014

Dotación de material educativo para aulas de Primaria

1 3 2244 Aula 25.000,00 2244 Aula 2.000,00 2244 Aula 2.000,00 Ejecutada 100,00% 100,00%

0015

Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular

1 3 131


25.000,00 131


2.984,00 131


2.984,00 Ejecutada 100,00% 100,00%

0016

Dotación de material educativo para instituciones educativas de Primaria

1 3 124


25.000,00 124


2.983,00 124


2.983,00 Ejecutada 100,00% 100,00%

0017

Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria

1 3 96


30.000,00 96


2.983,00 96


2.983,00 Ejecutada 100,00% 100,00%

Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

173.668.616,00 200.785.367,00 199.398.422,73 99,31%

0018

Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en Educación Inicial

3 10 150 Plaza Docente

8.705,00 150 Plaza Docente


2.446,59 Ejecutada 19,33% 99,58%

0019

Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en Educación Secundaria

3 10 15 Plaza Docente


0,00 0 Plaza Docente

0,00 Ejecutada 0,00% 0,00%

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la

educación básica regular 11.363,00 2.457,00 2446,59 99,58%

0020

Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas

2 3 80 Modulo 700,00 80 Modulo 700,00 80 Modulo 700,00 Ejecutada 100,00% 100,00%

0021

Acondicionamiento de espacios en los locales de instituciones educativas inclusivas

2 6 80 Local 266.000,00 80 Local 225.827,00 20 Local 225.627,00 Ejecutada 99,83% 25,00%

0022

Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos

2 6 11 Local 116.102,00 99 Local 98.584,00 11 Local 85.477,83 Ejecutada 100,00% 86,71%

0023

Dotación de materiales y equipos educativos para Centros de

2 3 6 Modulo 2.700,00 6 Modulo 2.700,00 6 Modulo 0,00 Ejecutada 100,00% 100,00%



RESULTADO DE ACTIVIDADES

% avance Actividad

OE LA




Físico Financ

Educación Básica Especial y Centros de Recursos

0024

Contratación oportuna y pago de personal para atención de Centros de Educación Básica Especial

2 10 154

Persona 3.347.687,00

154 Persona

3.594.476,00 154

Persona 3.561.212,69 Ejecutada 100,00% 99,07%

0025

Asistencia a familias de estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para participación en proceso educativo

2 9 825 Familia 70.474,00 825 Familia 70.474,00 640 Familia 70.339,80 Ejecutada 77,58% 99,81%

0026

Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana

2 6 5 Local 70.000,00 5 Local 70.000,00 0 Local 0,00 Ejecutada 0,00% 0,00%

0027

Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana

2 3 5 Modulo 2.250,00 5 Modulo 2.250,00 5 Modulo 2.250,00 Ejecutada 100,00% 100,00%

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico

productiva 3.875.913,00 4.065.011,00 3.948.307,32 97,13%

0029 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

10 13 17


4.938.695,00 17


5.562.249,00 17


5.530.924,42 Ejecutada 100,00% 99,44%

0030

Desarrollo del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa

2 10 15


5.206.428,00 15


5.258.524,00 15


5.206.766,12 Ejecutada 100,00% 99,02%

0031

Desarrollo del ciclo inicial de la Educación Básica Alternativa

2 10 13


757.803,00 13


1.414.237,00 13


1.402.705,30 Ejecutada 100,00% 99,18%

0032

Desarrollo del ciclo intermedio de la Educación Básica Alternativa

2 10 13


878.974,00 13


635.179,00 13


614.593,44 Ejecutada 100,00% 96,76%

0033

Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados

7 1 12 Planilla 18.950.023,00 12 Planilla 23.468.147,00 12 Planilla 23.457.974,29 Ejecutada 50,00% 99,96%

0035

Programa nacional de fortalecimiento de la educación física

12 9 0

Institución educativa

0,00 4


106.424,00 4


102.104,00 Ejecutad 100,00% 95,94%

0036

Modernización de la unidad de gestión educativa local N° 05 San Juan de Lurigancho

7 1 0 Acción 0,00 7 Acción 1.403.827,00 1 Acción 1.374.282,67 Ejecutada 100,29% 97,90%

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

30.731.923,00 38.048.667,00 37.889.226,24 99,58%

0028 Gestión institucional y administrativa

7 1 2034

Acción 5.726.324,00

2034 Acción

7.846.429,00 1910

Acción 7.190.709,90 Ejecutada 93,90% 91,64%

Acciones centrales 5.726.324,00 7.846.429,00 7.190.709,90

91,64%

Total General 214.014.139,00 250.747.931,00 248.429.112,48

99,08%



3.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL – PAP 2014

Mediante la Resolución Directoral N° 04208 – 2014 – UGEL.05, de fecha del 20 de agosto del 2014, se aprueba el Presupuesto Analítico de Personal – PAP, Estructural y Nominal de la Unidad Ejecutora 005 – Unidad de Gestión Educativa Local N° 05: San Juan de Lurigancho – El Agustino, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, el cual consta de 3 tomos: Tomo 1; contiene la Sede Institucional, los Niveles de Inicial y Especial, con 169 folios. Tomo 2; contiene el Secundaria (Tutoría y Prevención Integral), Técnico Deportivo, ODEC Chosica, Promotor Cultural, Centro de Educación Básica Alternativa y Técnico Productivo, con 211 folios. Tomo 3; contiene Primaria con 178 folios.

006 Administración 17 81 98 2,174,173.92

103 Inicial 26,011 1,467 220 1,687 31,373,665.42

104 Primaria Menores 66,316 2,518 420 2,938 61,293,031.58

105 Secundaria Menores 53,542 2,921 424 3,345 5,028 63,553,843.30

106 Educación Básica Alternativa 3,770 226 38 264 469 5,325,859.28

107 Educación Especial 740 147 12 159 3,052,495.48

112 Educación Técnico Productiva 4,753 197 21 218 4,479,691.80

TOTAL 155,132 7,493 1,216 8,709 5,497 171,252,760.78

FUENTE: SIRA 2014

Admin.TOTAL

PLAZAS

BOLSA

HORAS

COSTO ANUAL

PAP-2014

SIRA

PROGRAMA / NIVEL Alumnos Docente

De acuerdo al cuadro Resumen del Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2014, se tiene en Educación Inicial un total de 1 mil 687 plazas, en Primaria Menores un total de 2 mil 948, en Secundaria Menores 3 mil 339 y 5 mil 316 bolsa de horas, en Educación Especial 154, en CEBA se tiene 271, en CETPRO 218 y por último la sede administrativa 98 plazas, que hacen un total de 8 mil 642 peas que tiene la UGEL 05 SJL/EA, el cual se aprobó con la Resolución Directoral UGEL.05 N° 06578 del 02 de diciembre 2013.



IV. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS A NIVEL DEL MED.

4.1. VISIÓN DEL MED.

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. (Según el PEN aprobado R. S. Nº 001-2007-ED).

4.2. MISIÓN DEL MED.

“El Ministerio de Educación tiene como misión, asegurar ofertas educativas pertinentes de calidad, sustentadas en el trabajo concertado con la sociedad civil y centradas en la formación integral de todos los peruanos, guiados con una perspectiva de interculturalidad, equidad, cohesión social y desarrollo humano sostenible, que permita formar personas capaces de desarrollar su identidad, autoestima y capacidades, e integrarse adecuada y críticamente a la sociedad, en armonía con su entorno” (Art. 7º del D. S. Nº 006-2006-ED).



4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PRIORIDADES PARA EL AÑO 2015 1

Política Priorizada Objetivo Estratégico

P.1 Aprendizajes de calidad para todos con énfasis en comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía

1. Mejorar significativamente los logros de los estudiantes de educación básica, con énfasis en comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía

2. Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica alternativa y de educación básica especial incrementando su acceso a centros educativos de calidad

P.2 Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad para los niños y niñas menores de 6 años.

3. Ampliar significativamente la Educación Inicial de 3 a 5 años.

P.3 Mejora significativa de logros de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales

4. Mejorar los logros de aprendizaje en comprensión lectora y matemática para los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales

P.4 Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad: estudiantes que tienen como lengua materna el quechua, el aimara, o alguna lengua amazónica aprenden en su propia lengua y en castellano

5. Ampliar significativamente el acceso a la educación intercultural bilingüe para los estudiantes que tienen como lengua materna el quechua, el aimara, o alguna lengua amazónica

P.5 Formación y desempeño docente en el marco de una carrera pública renovada

6. Asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua integral (O.E. 3 del PEN)

P.6 Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados

7. Fortalecer la gestión educativa descentralizada, participativa, eficaz, eficiente y transparente, que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes

P.7 Reducción de brechas en el acceso a la educación superior para jóvenes de menores ingresos

8. Impulsar un sistema de becas y crédito educativo que permita a jóvenes y adultos con talento acceder a la educación superior, priorizando las áreas de ciencia y tecnología

P.8 Desarrollo de competencias laborales, profesionales y de creación de conocimiento en articulación con la demanda productiva y las necesidades de desarrollo del país

9. Desarrollar un sistema de acreditación de la educación superior con énfasis en investigación, innovación tecnológica y en la promoción de las especialidades priorizadas

10. Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas superiores hacia la demanda productiva, las potencialidades regionales, las necesidades de desarrollo y las oportunidades competitivas del país

P.9 Promoción de la actividad física regular, la recreación y el deporte a nivel escolar, juvenil y adulto

11. Promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida de la población

12. Promover el acceso y disfrute a la actividad física y deportiva para los niños, niñas y adolescentes como parte de su formación integral en el ámbito escolar

(*) La numeración de los Objetivos Estratégicos corresponde a su identificación y no implica la prelación de los mismos

1 Mediante R.M. N° 0369-2012-ED se aprobó las prioridades de la Política Educativa Nacional 2012-2016



V. VISIÓN, MISIÓN, VALORES INSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS DE GESTIÓN, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y NOMINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

5.1. VISIÓN DE LA UGEL 05-SJL/EA.

“Al 2016, ser reconocidos como una institución de excelencia por contar con un sistema administrativo y organizacional con sistemas, equipamiento moderno y personal plenamente capacitado, que lidere y desarrollo a nivel de la comunidad educativa local y la sociedad civil brindando una educación competitiva producto de una gestión de calidad, caracterizado por su transparencia, flexibilidad y participación democrática acorde con los retos y exigencias del desarrollo local y nacional”

5.2. MISIÓN DE LA UGEL 05-SJL/EA.

“Somos una institución desconcentrada del Sistema Nacional de Gestión Educativa y promovemos un servicio educativo de calidad, a través del desarrollo de lineamientos técnicos, estrategias y políticas, orientados a optimizar la calidad del servicio a nivel de las Instituciones Educativas de nuestro ámbito jurisdiccional, que conlleve a satisfacer las necesidades educativas y la realización de nuestros educandos, contribuyendo decididamente al fortalecimiento del sistema democrático, la cultura de paz, y el desarrollo sostenido local y nacional”

5.3. VALORES INSTITUCIONALES

Forman parte de nuestra cultura organizacional, se erigen como principios fundamentales que forman el código de ética y que convocan a todos los miembros de una institución para una adecuación acción corporativa, concordante con los lineamientos y políticas institucionales; representan convicciones básicas respecto a que forma de conducta es preferible adoptar en función a las necesidades, exigencias y retos que plantea el contexto, en el marco de objetivos y propósitos, previamente establecido.

En ese sentido nuestra sede institucional adopta los siguientes valores institucionales, los mismos que se definen en los siguientes términos:



1.- Puntualidad.- Expresado en el respeto y la estricta observancia y cumplimiento de los horarios establecidos en la institución como parte de la jornada laboral, refrigerio y demás actividades, permitiendo de esta manera no solo la administración y manejo eficaz de los tiempos, sino fundamentalmente, el cumplimiento pleno de las actividades, metas y objetivos establecidos.

2.- Perseverancia.- Que implica convicción y fortaleza de personalidad,

expresado en la firmeza en la consecución de determinados objetivos o propósitos, tanto de carácter personal como a nivel institucional. La firmeza se sustenta en la experiencia, el conocimiento y dominio de las coyunturas y contextos, en base al conocimiento de sus fortalezas, capacidades y virtudes individuales.

3.- Responsabilidad.- Manifestada en la obligación en que está todo

miembro de una organización, de responder por el debido cumplimiento de los deberes asignados a él en su condición de trabajador. La responsabilidad siempre es personal y se mantiene en el tiempo a pesar de que el individuo haya dejado de pertenecer a la institución, perdura por un periodo de tiempo que las leyes y normas definen en cada caso. La exigencia de la responsabilidad es vital en toda organización, por su medio, se evalúa el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de los deberes. Donde hay autoridad necesariamente hay responsabilidad. La responsabilidad es consecuencia natural de la autoridad. A mayor autoridad mayor responsabilidad.

4.- Ética.- Entendida como la capacidad de observarse a si mismo, y hacia

los demás, el cumplimiento y respeto de los valores fundamentales, deberes y normas que deben regir nuestra conducta a nivel institucional y fuera de ella, para que proceda bien consigo mismo y en la vida social, contribuyendo de esta manera, al fortalecimiento de un adecuado clima institucional, vital para el buen trato al usuario y las armoniosas relaciones humanas.

5.- Solidaridad.- Expresada en la capacidad de entender los problemas,

sentimientos, angustias y demás estados psicológicos, de los demás como suyos, expresado en actitudes de ayuda y apoyo moral o material al compañero en situación de estado crítico, facilitando de esta manera su rápida recuperación y con ello el pleno ejercicio de sus facultades en beneficio de si mismo y la institución.

6.- Honestidad.- Es respetar a los demás. No engañar. Decir la verdad.

Repudiar todas las formas de corrupción e inmoralidad, desviaciones conductuales y actitudes atípicas que no contribuyen al fortalecimiento y desarrollo institucional.

7.- Identidad.- Es sentirse plenamente inmerso y hacer suyo los

propósitos, postulados, principios y fines de una institución, entregándose con todas sus energías a su plena realización. Implica



armonización y coincidencia de nuestros propósitos con la institución que formamos parte.

8.- Flexibilidad.- Es la capacidad de adaptación a los cambios

contemporáneos, afirmando nuestra identidad, así como a las necesidades y expectativas de las demandas educativas de la localidad y de las orientaciones que emanen de los órganos administrativos superiores del sector en función de la realidad. Es propiciar la creación intelectual, la innovación y la recuperación del saber tradicional para el desarrollo de la capacidad productiva y cultural que haga a la institución más competitiva en su ámbito jurisdiccional.

9.- Lealtad.- Es ser fidedigno, franco y ofrecer seguridad, respaldo y

certeza en la palabra empeñada, es ser atento y respetuoso en la expresión de las ideas.

10.- Honradez.- Establecida como el respeto al derecho y la propiedad

ajena, rechazando firmemente cualquier acto que implique el despojo, atropello o violación de la propiedad o derecho de los demás guardando celosamente el bien ajeno como si fuese el suyo.

11.- Prudencia.- Implica guardar discreción, calma, serenidad frente a una

actitud impropia o desatinada de los demás, actuando con tino y cuidado para evitar magnificar los hechos o lastimar la sensibilidad de los demás.

12.- Humildad.- Expresada en la capacidad que tiene una persona de no

ensalzar ni sobreponer sus virtudes o cualidades por encima de los demás en forma arbitraria, sino más bien, esperar con sumisión e hidalguía el reconocimiento de los demás a sus propios actos, por más que debido a la magnitud y evidencia, estas se expresen por su propio peso en un espacio social determinado.

13.- Fortaleza.- Se entiende como la seguridad y el convencimiento que

tiene una persona de sus propias virtudes y cualidades como factores de éxito frente a cualquier adversidad o reto, que en el devenir de sus actos, le plantee la coyuntura ya sea a nivel institucional o social.

14.- Tolerancia.- Capacidad de control y manejo de nuestras actitudes

frente a las ácidas criticas de los demás. Conservación de la ecuanimidad, a pesar de los ataques, manteniendo el respeto con hidalguía a pesar de las diferencias que existen entre las personas. Es saber permitir, considerar y respetar las opiniones y acciones de los demás.



5.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE GESTIÓN.

Son líneas directivas que orientan la práctica cotidiana en el área organizacional y de conducción, en coherencia con la Misión y Visión de nuestra sede Institucional. Pueden ser múltiples y diversos, pero deben estar sujetos a evaluación. En ese sentido, de acuerdo a nuestras necesidades de consolidación y desarrollo, nuestra sede institucional, adopta como ejes operativos y funcionales los siguientes principios fundamentales de gestión: 1º Principio de la Misión Institucional.- Está referido a que tiene que

privilegiar la optimización de los resultados en los procesos y elementos en cada uno de los sistemas administrativos de Gestión Institucional, Administrativo y Pedagógico, potenciando un servicio de calidad que se refleje en la calidad del servicio y el aprendizaje de los estudiantes, pues la educación de ellos es el objetivo final de nuestra institución; por lo tanto, todas las acciones deben ser canalizadas para lograr este objetivo.

2º Principio de Unidad.- Significa que la organización institucional, debe

responder en un sentido convergente o unidad de esfuerzos y propósitos. Entendida así, se aprovecha toda su dinámica institucional con vistas a un fin común.

3º Principio de Competencia o Especialización Funcional.- Se refiere a

la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada persona en virtud de la especialización o del criterio de gestión más eficiente para aplicarla en el lugar en que tendrá mayor rendimiento y realización lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización.

4º Principio de Jerarquía o de Autoridad.- Establece un orden

escalonado que vincula a los distintos órganos de una organización en el cual la Dirección ejerce funciones y como tal dirige, impulsa, ordena, sin disminuir las potencialidades propias de cada instancia, garantizando la unidad de acción.

5º Principio de Coordinación.- Permite establecer niveles de

coordinación ágil y oportuna con la finalidad de obtener resultados del modo más eficaz y con la mejor economía de medio, donde la sincronización de acciones es el elemento más indispensable por medio de una fluida comunicación.

6º Principio de Liderazgo Eficaz.- Basado en la capacidad Visionaria de

sus dirigentes, que en base a imágenes modelos sirvan de base y referentes para sus subordinados y que en conjunto permita la realización de los objetivos personales y de la institución.



7º Principios de Toma de Decisiones Estratégicas.- Es el centro de las funciones en el proceso administrativo; pues administrar es saber tomar decisiones y ponerlos en acción. Esta implica establecer atribuciones y responsabilidades bien definidas, en la ejecución de las acciones y sus resultados.

8º Principio de Planeación Estratégica.- Es el proceso de seleccionar

metas, determinar las políticas y programas necesarios para lograr los objetivos deseados por la organización, teniendo como base una Misión y Visión claramente definidas.

9º Principio de Evaluación y Control Eficaz.- Entendida como el

proceso de evaluación permanente que proporcione información, a fin de orientar de manera oportuna las decisiones y asegurar la conducción de las tareas en función de lo planeado (Retroalimentación).

10º Principio de Atención Oportuna.- Implica sistematizar las estrategias

de trabajo a fin de asesorar y alcanzar información oportuna, así como propiciar la solución inmediata a las necesidades y requerimientos de trámite solicitados por los usuarios internos y con énfasis a los externos (Instituciones Educativas, Docentes, Alumnos, Padres de Familia y Comunidad en General).

11º Principio de la Comunicación.- La Gestión Institucional de la sede de

la UGEL Nº 05, está principalmente ligada a las actividades educativas que se desarrollan en las instituciones educativas, por lo tanto la comunicación en términos de coordinación e información es fundamental en el cumplimiento de sus objetivos de corto y largo plazo. Igualmente la comunicación y relaciones afines con otras instituciones privadas y públicas en los propósitos y estrategias de apoyo educativo.

12º Principio de Acción.- Entendida como el desarrollo de innovaciones y

dinámicas permanentes de trabajo de equipo e intercambio de experiencias, con el propósito de unificar criterios y alcanzar oportunamente el asesoramiento y seguimiento de las tareas de la gestión pedagógica, institucional y administrativa.

13º Principio de Transparencia.- Que demanda del servidor el ejercicio

de la honestidad en sus actos administrativos, brindando la información oportuna que la autoridad inmediata superior, los usuarios o la sociedad civil lo requiera; además implica el rechazo total a cualquier acto oscuro de corrupción o inmoralidad, que violentando la norma se atenta contra el derecho de los demás y el prestigio de la institución.

14º Principio de Rendición Social de Cuentas.- Que implica dar cuenta

oportuna a la comunidad de los logros alcanzados y poseer la capacidad de respuesta a las demandas, retos y necesidades sociales que la las coyuntura nos plantea en un periodo histórico determinado.



5.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y NOMINAL.

5.5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.

DIRECCIÓN

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA,

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

ÓRGANO DE ASESORÍA

JURÍDICA

AREA DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

AREA DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Base Centro

Colegio CEI

Escuela Prog.



5.5.2. ORGANIGRAMA NOMINAL.

DIRECCIÓN

Lic. Roque Blas del Villar Gálvez

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

Dr. Marco Antonio Ramírez

Quiroz

ÓRGANO DE ASESORÍA

JURÍDICA

Dra. Rommy Jara Castro

AREA DE GESTIÓN ADM.

INFRAEST. EQUIP.

ING. Teodoro Agripino

Llallihuaman Antunez

AREA DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

Econ. Gloria Marilú Benites Zapana

de Lezama

AREA DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

Lic. Janet Rosario Paucar

Manrique

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

(EBR, EBA, CETPRO, otros)

CEI Colegio

Escuela Prog.

Centro Base



VI. METAS FUNDAMENTALES. Las principales metas de carácter presupuestal se encuentran detalladas en el correspondiente software del SIAF establecido para nuestra unidad ejecutora, correspondiente al sistema de presupuesto público a nivel del sector. En relación a las metas operativas y físicas relacionados con las actividades y tareas establecidas en el presente POI 2015, estas se encuentran detalladas en los respectivos anexos 05, 06, 07 y C, que constituyen el planeamiento operativo a nivel de nuestra unidad ejecutora.

VII. LÍNEAS DE ACCIÓN 2015.

1 Administración/Gestión Institucional

2 Desarrollo Curricular

3 Material Educativo

4 Capacitación Docente

5 Acompañamiento pedagógico

6 Infraestructura Educativa

7 Equipamiento y mobiliario

8 Mejora de la Gestión Institucional

9 Mejora de la Gestión Educativa

10 Educación Básica

11 Alfabetización

12 Educación Superior

13 Educación Técnico Productiva

14 Actividades de Apoyo

Descripción:

Administración/Gestión Institucional. Incluye todas las actividades ligadas al funcionamiento operativo y a la gestión administrativa de la entidad (Alta Dirección, Vice Ministerios, Secretaría General, Planificación, Presupuesto, Administración, Logística, Finanzas, Contabilidad).

Desarrollo Curricular. Incluye todas las actividades ligadas al diseño, elaboración, actualización, reproducción, difusión e implementación de los currículos educativos.

Material Educativo. Incluye todas las actividades ligadas al diseño, elaboración y distribución de material educativo (textos, guías, material didáctico, bibliografía, material multimedia) para II. EE, alumnos, promotores y docentes. Asimismo, comprende la elaboración de los planes de dotación de material educativo a nivel de gobierno nacional, regional y local.

Capacitación Docente. Incluye todas las actividades ligadas a la planificación, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de capacitación docente.



Acompañamiento Pedagógico. Incluye todas las actividades ligadas a la asesoría y supervisión permanente de los procesos pedagógicos a los docentes en el aula, lo cual comprende el diseño y actualización del plan de acompañamiento pedagógico, el acompañamiento en el aula y la sistematización de los procesos de acompañamiento pedagógico en el aula.

Infraestructura Educativa. Incluye todas las actividades ligadas a la construcción adquisición de nueva infraestructura educativa (obras) así como a las actividades de mantenimiento general, remodelación y/o mejora de infraestructura.

Equipamiento y Mobiliario. Incluye todas las actividades para la adquisición de equipos (cómputo, comunicaciones, recreativo, etc.) y mobiliario destinados al uso educativo.

Mejora de la Gestión Institucional. Incluye todas las actividades y proyectos ligados a la mejora de la organización y de los procesos administrativos y de gestión del sistema educativo nacional, rediseño, racionalización, carrera magisterial, carrera administrativa, capacitación en gestión, etc.

Mejora de la Gestión Educativa. Incluye todas las actividades y proyectos ligados a la mejora de la gestión educativa, es decir, aquellas que inciden en el incremento de la calidad y el desarrollo educativo, como por ejemplo desarrollo y prueba de nuevos modelos educativos, innovaciones educativas, promoción y difusión educativa, presupuesto por resultados, políticas, normas, etc.

Educación Básica. Incluye todas las actividades ligadas a la prestación del servicio educativo en el nivel básico a excepción del programa de alfabetización.

Alfabetización. Incluye todas las actividades ligadas al Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización.

Educación Superior. Incluye todas las actividades ligadas a la prestación del servicio educativo en el nivel superior.

Educación Técnico Productiva. Incluye todas las actividades ligadas a la prestación del servicio educativo en el nivel técnico – productivo.

Actividades de Apoyo. Incluye todas las actividades de apoyo a instituciones, personas y/o de proyección social desarrolladas por las entidades del sector educación.



VIII. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES.

Constituyen guías que orientan la acción institucional, se expresan como criterios o lineamientos generales a tener en cuenta al momento de adoptar decisiones, plantean caminos, reglas generales para alcanzar el fin u objetivo propuesto institucionalmente; asimismo facilitan la ejecución de las acciones, tareas, actividades para lograr con éxito los objetivos, sean estos estratégicos o de otro tipo. En ese sentido, definimos nuestras políticas en función de la Visión, Misión, Estrategias y Objetivos Estratégicos Globales; En ese sentido, las políticas más fundamentales de nuestra sede institucional para el presente periodo fiscal 2,015 quedan definidas de la siguiente manera: a). Formular y desarrollar acciones de mejoramiento y

consolidación de la Gestión de la Educación como factor fundamental para la calidad de los procesos pedagógicos y la optimización del aprendizaje del educando.

b). Coordinar y participar activamente en el mejoramiento de la

gestión de las II.EE. públicas y privadas de nuestro ámbito jurisdiccional

c). Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional de las

Instituciones Educativas y la sede de la UGEL Nº 05-SJL/EA, implementando modernos sistemas tecnológicos de comunicación, procesamiento y sistematización de la información para enfrentar exitosamente los retos del proceso de descentralización del sector.

d). Propiciar y ejecutar alianzas estratégicas con instituciones

funcionales al desarrollo educacional, a efectos de afrontar multisectorialmente el tratamiento y solución del problema de la desnutrición, maltrato infantil, crecimiento desordenado de la población, bajos niveles remunerativos y de empleo, entro otros.

e). Ejecutar capacitaciones permanentes a los agentes

educacionales en temáticas modernas de gestión institucional, pedagógica y administrativa que permitan elevar la calidad del desempeño y con ello los estándares de innovación y rendimiento de nuestros educandos.

f). Fortalecer y desarrollar los mecanismos de organización y

participación de la sociedad civil en los procesos de



mejoramiento de la calidad del servicio educativo y fiscalización de la gestión, propiciando procesos permanentes de medición de la calidad y acreditación del servicio en el marco de parámetros y estándares técnicamente establecidos.

g). Fomentar y adoptar la práctica y el uso permanente de valores

y principios fundamentales éticos y de gestión tendientes a generar y fortalecer la cultura democrática, de participación y consensos a efectos de superar contradicciones de forma y formalizar compromisos y grandes coincidencias en beneficio del desarrollo de la educación.

h). Canalizar e implementar a través de organismos e instancias

pertinentes del sector, propuestas, políticas, proyectos y demás iniciativas de la sociedad civil a efectos de desterrar el burocratismo, corrupción, inmoralidad y mediocridad en la gestión de las instituciones educativas.

i). Brindar una atención de calidad al usuario en el marco de la

observancia y cumplimiento de las normas y disposiciones emanadas del sector, cautelando el respeto, la celeridad y cordialidad en el trato, así como la eficiencia en el tratamiento de sus petitorios.

j). Monitorear, asesorar y evaluar los resultados de la gestión a

nivel de la sede e instituciones educativas, teniendo como referente el cumplimiento de los lineamientos, políticas y metas del sector, así como la observancia de normas técnicas para los procedimientos, corrección y retroalimentación oportuna de las deficiencias o limitaciones presentadas.

ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES.

Están dados por el conjunto de ideas que indican el modo de empleo de los recursos disponibles y la manera como se ejecutarán las acciones previstas en el Plan. El desarrollo de las estrategias implica decidir como y cuando alcanzar las metas fijadas.

De esa manera, para una mejor concreción de nuestras metas y

objetivos previstos organizamos las estrategias de la siguiente manera.

A. A nivel de la Organización.

Recaerá en la estructura orgánica y jerárquica de la Dirección, Jefes de Áreas y Especialistas de la UGEL 05-SJL/EA, de acuerdo a la estructura orgánica planteada. La labor encomiosa y el desempeño cabal de sus funciones permitirán el logro de los objetivos y metas propuestas.



B. A nivel de la Coordinación.

La coordinación, así como las acciones de monitoreo y seguimiento de las diversas actividades del POI 2008, estarán a cargo de los Especialistas, que a su vez establecerá las acciones técnicas pertinentes en coordinación con los jefes y especialistas para la redacción de los informes y evaluaciones correspondientes. En el marco del desarrollo funcional, cada responsable de sistema o área implementará las formas, niveles y mecanismos de coordinación específica, de acuerdo a la naturaleza de las actividades, para el mejor logro de los propósitos establecidos.

C. A nivel de la Ejecución.

Estas varían de acuerdo a la naturaleza y Dirección de las

actividades previstas, siendo fundamentalmente los siguientes:

Seminarios.

Talleres.

Paneles.

Mesas Redondas.

Círculos de calidad e interaprendizajes.

Reuniones permanentes con Especialistas y Jefes de Área, etc.

Implementación de documentos administrativos de carácter funcional y formativo.

Aplicación y uso de tecnologías de información y comunicación, etc.



IX. IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. Conforme a la Nueva Ley de Educación, Ley Nº 28044 y mediante el Decreto Supremo Nº 023-2003-ED, la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05 - UGEL Nº 05-, está conformada por los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino

9.1 PRESUPUESTO ASIGNADO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICO

En el Cuadro Nº 18, se puede observar la Presupuesto Inicial de Apertura Asignado, para el 2015 es de 218 millones 109 mil 900 nuevos soles, en los cinco (05) Objetivos Estratégicos; siendo similar las Políticas Priorizadas. Objetivo Nº 1: Mejorar significativamente los logros de los estudiantes de educación básica, con énfasis en comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía. Está constituido por Actividad/acciones de Inv./obra, lo siguientes, en primaria: 5.003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria, 5.003111 Locales escolares de instituciones educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento, 5.003130 Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas, 5.003135 Dotación de material educativo para aulas de primaria, 5003139 Dotación de material educativo para instituciones educativas de primaria y 5.001933 Educación Física y en secundaria: 5.003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundaria, 5.003112 Locales escolares de instituciones educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento, 5.003131 Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas, 5.003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria y 5.003039 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria, para el año fiscal 2015, se asignado 138 millones 555 mil 102 nuevos soles, en términos porcentuales significa el 63.5% del presupuesto total asignado para el presente año (Ver Cuadro Nº 18).

ID OBJETIVO ESTRATÉGICO P. I. A - 2015 %

11. Mejorar significativamente los logros de los estudiantes de educación básica, con

énfasis en comprensión de lectora, matemática, ciencia y ciudadanía138,555,102.00 63.5

2

2. Mejorar los logros aprendizajes de los estudiantes de educación básica alternativa

y de educación básica especial incrementando su acceso a centros de educativos de

calidad.

10,333,502.00 4.7

3 3. Ampliar significativamente la Educación Inicial de 3 a 5 años. 37,770,845.00 17.3

7

7. Fortalecer la gestión educativa descentarlizada, participativa, eficaz, eficiente y

transparente, que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes.

643,112.00 0.3

10

10. Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas superiores hacia la

demanda productiva, las potencialidades regionales, las necesidades de desarrollo y

las oportunidades competiovas del país.

30,807,339.00 14.1

005 UGEL 05 SJL / EA 218,109,900.00 100.00

FUENTE: UGEL N° 05-POI Y SIAF 2015

UGEL 05: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA ASIGNADO, SEGÚN OBJETIVO

CUADRO Nº 18

ESTRATÉGICO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y PORCENTUALES - AÑO 2015



Objetivo Nº 2: Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica alternativa y de educación básica especial incrementando su acceso a centros educativos de calidad. Conformado por Actividad/acciones de Inv./obra, lo siguiente, Ceba: 5.000681 desarrollo de la enseñanza de educación básica alternativa avanzado, 5.000682 desarrollo de la enseñanza de educación básica alternativa intermedio y 5.000683 desarrollo de la enseñanza de educación básica alternativa inicial y en Educación Especial: 5.003164 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas, 5.004303 Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas, 5.003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos, 5.003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educacion basica especial y centros de recursos, 5.004306 Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educacion basica especial, 5.004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de educacion basica especial para participación en proceso educativo, 5.003168 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana y 5.003169 Dotacion de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana, para el año fiscal 2015, se asignado 10 millones 333 mil 502 nuevos soles, en términos porcentuales significa el 4.7% del presupuesto total asignado para el presente año (Ver Cuadro Nº 18) Objetivo Nº 3: Ampliar significativamente la Educación Inicial de 3 a 5 años. Está constituido por Actividad/acciones de Inv./obra, lo siguientes: 5.003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de educacion basica regular, 5.003110 locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educacion básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento, 5.003129 Dotación de material educativo para estudiantes de ii ciclo de educacion basica regular de instituciones educativas, 5.003134 Dotación de material educativo para aulas de ii ciclo de educacion basica regular, 5.003138 Dotación de material educativo para instituciones educativas de ii ciclo de educacion basica regular y 5.003038 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educacion inicial, para el año fiscal 2015, se asignado 37 millones 770 mil 845 nuevos soles, en términos porcentuales significa el 17.3% del presupuesto total asignado para el presente año (Ver Cuadro Nº 18) Objetivo Nº 7: Fortalecer la gestión educativa descentralizada, participativa, eficaz, eficiente y transparente, que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes Constituido por las Actividad/acciones de Inv./obra siguientes: 5.003115 Gestión del currículo de II ciclo de educación básica regular, 5.003116 Gestión del currículo de primaria y 5.003117 Gestión del curriculo de secundaria, para el año fiscal 2015, se asignado 643 mil 112 nuevos soles, en términos porcentuales significa el 0.3% del presupuesto total asignado para el presente año (Ver Cuadro Nº 18). Objetivo Nº 10: Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas superiores hacia la demanda productiva, las potencialidades regionales, las necesidades de desarrollo y las oportunidades competitivas del país.

Conformado por las Actividad/acciones de Inv./obra siguientes: 5.000003 Gestión Administrativa, 5.000661 Desarrollo de la educación laboral y técnica, y 5.000991 Obligaciones Previsionales; para el presente año se le asignó 30 millones 807 mil 339 nuevos soles, que en términos porcentuales significa el 14.1% del total del presupuesto asignado el año fiscal 2015.

9.2 PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA POLITICA INSTITUCIONAL

Conformado por cuatro (04) políticas institucionales: P1: Aprendizajes de calidad para todos con

énfasis en comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía, P2: Reducción de brechas en el

acceso a servicios educativos de calidad para los niños y niñas menores de 6 años, P6:

Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de una gestión descentralizada, participativa,

transparente y orientada a resultados y P8: Desarrollo de competencias laborales, profesionales y de



creación de conocimiento en articulación con la demanda productiva y las necesidades de desarrollo

del país, como lo muestra el Cuadro Nº 19.

P1: Aprendizajes de calidad para todos con énfasis en comprensión lectora, matemática,

ciencia y ciudadanía.

Está constituido por los objetivos estratégicos: 1. Mejorar significativamente los logros de los

estudiantes de educación básica, con énfasis en comprensión lectora, matemática, ciencia y

ciudadanía y 2: Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica alternativa y de

educación básica especial incrementando su acceso a centros educativos de calidad, para el año

fiscal 2014 ha sido asignado 148 millones 888 mil 604 nuevos soles, que en términos porcentuales

significa el 68.3% del total del presupuesto asignado para el presente año.

P2: Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad para los niños y

niñas menores de 6 años.

Está constituido por el objetivo estratégico 3: Ampliar significativamente la Educación Inicial de 3 a 5

años; para el año fiscal 2015 se le asignó 37 millones 770 mil 845 nuevos soles, que en términos

porcentuales significa el 17.3% del total del presupuesto asignado para el presente año.

P6: Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de una gestión descentralizada,

participativa, transparente y orientada a resultados.

Conformado por el objetivo estratégico: 7: Fortalecer la gestión educativa descentralizada,

participativa, eficaz, eficiente y transparente, que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de

aprendizajes, siendo el mismo presupuesto para la política y el objetivo estratégico de 643 mil 112

nuevos soles.

PIA %

P11 Aprendizajes de calidad para todos con énfasis en comprensión lectora,

matemática, ciencia y ciudadanía148,888,604.00 68.3

P22 Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad para los

niños y niñas menores de 6 años.37,770,845.00 17.3

P66 Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de una gestión

descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados643,112.00 0.3

P8

8 Desarrollo de competencias laborales, profesionales y de creación de

conocimiento en articulación con la demanda productiva y las necesidades de

desarrollo del país

30,807,339.00 14.1

005 UGEL 05 SJL / EA 218,109,900.00 100.00

FUENTE: UGEL N° 05 - SIAF 2015

POLITICAS INSTITUCIONALES

CUADRO Nº 19

UGEL 05: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA ASIGNADO, SEGÚN

POLITICAS INSTITUCIONALES EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS - AÑO 2015

PRESUPUESTO - 2015ID

P8: Desarrollo de competencias laborales, profesionales y de creación de conocimiento en

articulación con la demanda productiva y las necesidades de desarrollo del país.

Constituido por el objetivo estratégico: 10: Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas

superiores hacia la demanda productiva, las potencialidades regionales, las necesidades de

desarrollo y las oportunidades competitivas del país, siendo el mismo presupuesto para la política y

el objetivo estratégico de 30 millones 807 mil 339 nuevos soles. (Ver cuadro N° 19).



9.3 PRESUPUESTO ASIGNADO POR LÍNEAS DE ACCIÓN

Para el funcionamiento de la UGEL Nº 05-SJL/EA, para el presente año, el Ministerio de Educación solamente le asignado presupuesto para tres (03) líneas de acción, que son: Administración / Gestión Institucional, Educación Básica y Educación Técnico Productivo, que en total suman 218 millones 109 mil 900 nuevos soles. (Ver Cuadro N° 20). A continuación se presenta un cuadro a nivel de Línea de Acción con los presupuestos asignados el año fiscal 2015.

PIA %

1 Administración / Gestión Institucional 25,769,873.00 11.8

2 Desarrollo Curricular 643,112.00 0.3

3 Material Educativo 349,269.00 0.2

6 Infraestructura Educativa 342,720.00 0.2

10 Educación Básica 185,967,460.00 85.3

13 Educación Técnico - Productivo 5,037,466.00 2.3

005 UGEL 05 SJL / EA 218,109,900.00 100.00

FUENTE: UGEL N° 05 - SIAF 2015

LINEAS DE ACCIÓN

CUADRO Nº 20

UGEL 05: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA ASIGNADO, SEGÚN LINEAS

DE ACCIÓN, TÉRMINOS ABSOLUTOS Y PORCENTUALES - AÑO 2015

PRESUPUESTO - 2015ID

Línea de Acción: Administración /Gestión Institucional Conformado por las actividad/Acciones de Inv./Obra: 5.000003 Gestión Administrativa 5.000991 Obligaciones Previsionales, tiene una asignación presupuestal en conjunto de 25 millones 769 mil 8737 nuevos soles, que en términos porcentuales significa el 11.8% del presupuesto total asignado para el año fiscal 2015 de la UGEL N° 05 – SJL/EA. Línea de Acción: Desarrollo Curricular Conformado por las actividad/Acciones de Inv./Obra: 5.003115 Gestión de currículo inicial, 5.003116 Gestión de currículo primaria, 5.003117 Gestión de currículo secundaria y 5.005547 Soporte Pedagógico para el año fiscal 2015, tiene una asignación presupuestal de 643 mil 112 nuevos soles, que en términos porcentuales significa el 0.3% del presupuesto total asignado. Línea de Acción: Material Educativo Conformado por las siguientes actividad/Acciones de Inv./Obra: 5.003129 Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de EBR, 5.003130 Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de II.EE; 5.003131 Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de II.EE; 5.003134 Dotación de material educativo para aulas de ii ciclo de EBR, 5.003135 Dotación de material educativo para aulas primaria de II.EE; 5.003138 dotación de material educativo para ii.ee. de ii ciclo de EBR; 5.003139 dotación de material educativo para II.EE. de primaria de II.EE; 5.003140 dotación de material educativo para II.EE; de secundaria, 5.003164 dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas, 5.003169 Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana 5.003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de Educación básica especial y centros de recursos, para el año fiscal 2015, tiene una asignación presupuestal de 349 mil 269 nuevos soles, que en términos porcentuales significa el 0.2% del presupuesto total asignado. Línea de Acción: Infraestructura Educativa. Conformado por las siguientes actividad/Acciones de Inv./Obra: 5.004303 Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas y 5.003168 Mantenimiento y



acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana, tiene una asignación presupuestal en conjunto de 342 mil 720 nuevos soles, que en términos porcentuales significa el 0.2% del presupuesto total asignado para el año fiscal 2014 de la UGEL N° 05 – SJL/EA. Línea de Acción: Educación Básica Conformado por las siguientes actividad/Acciones de Inv./Obra: 5.003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular, 5.003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria, 5.003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundaria, 5.003110 Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento, 5.003111 locales escolares de instituciones educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento, 5.001933 Educación Física y 5.003112 locales escolares de instituciones educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento, 5.003038 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación inicial, 5.003039 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria 5.004306 Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial, 5.003165 mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos, 5.004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo, 5.000681 desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, 5.000682 desarrollo del ciclo inicial de la educación básica alternativa y 5.000683 desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa; para el año fiscal 2014 se le asignó 185 millones 967 mil 460 nuevos soles, que en términos porcentuales significa el 85.6% del total del presupuesto asignado para el presente año. Línea de Acción: Educación Técnico - Productiva Definido por la actividad/Acciones de Inv./Obra: 5.000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica, se le asignado 5 millones 037 mil 466 nuevos soles, en términos porcentuales significa el 2.3% del total presupuestado para el presente año fiscal.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL – PAP. 2014

006 Administración 17 81 98 1,927,847.48

103 Inicial 154 27,157 1,401 213 1,614 31,046,518.56

104 Primaria Menores 124 65,193 2,523 425 2,948 5,316 62,793,328.52

105 Secundaria Menores 100 54,997 2,914 425 3,339 375 65,405,301.68

106 Educación Básica Alternativa 16 3,770 232 39 271 5,477,061.56

107 Educación Especial 11 740 142 12 154 2,998,723.12

112 Educación Técnico Productiva 17 4,892 197 21 218 4,327,453.16

TOTAL 422 156,749 7,426 1,216 8,642 5,691 173,976,234.08

FUENTE: SIRA 2012

PROGRAMA / NIVEL II. EE. Alumnos Doc. Admin.TOTAL

PLAZAS

BOLSA

HORAS

COSTO ANUAL

PAP-2014

SIRA

Para el cumplimiento de sus metas la Unidad Ejecutora cuenta con una asignación presupuestal que ascendente a S/.214millones 014 mil 139 Nuevos Soles, de acuerdo a las 33 secciones funcionales, distribuidos en: Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (0001 al 0027), que suman 139 millones 816 mil 959 nuevos soles, Acciones Centrales (0028), con 5 millones 726 mil 324 nuevos soles y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (0029 al 0033), con 30 millones 731 mil 923 nuevos soles, como se muestra en detalle en el siguiente cuadro. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS



Secció

n

Fu

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Acti

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Accio

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Can

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Presupuesto

Inicial

Apertura

Presupuesto

Inicial

Modificado al

mes de Abril

0001 0090 5.003107 047 0103 0077301 II.EE 625 35,879,772.00 36,294,999.00

0002 0090 5.003108 047 0104 0077302 II.EE 123 64,827,318.00 65,684,009.00

0003 0090 5.003109 047 0105 0077303 II.EE 96 66,589,361.00 70,783,756.00

0004 0090 5.003110 047 0103 0077304 L. Escolar 88 1,760,891.00 1,784,254.00

0005 0090 5.003111 047 0104 0077305 L. Escolar 34 3,633,377.00 3,729,737.00

0006 0090 5.003112 047 0105 0077306 L. Escolar 96 3,280,131.00 3,889,171.00

0007 0090 5.003115 047 0103 0077309 Docente 1,350 123,138.00 123,138.00

0008 0090 5.003116 047 0104 0077310 Docente 1,440 303,039.00 303,039.00

0009 0090 5.003117 047 0105 0077311 Docente 1,400 216,935.00 216,935.00

0010 0090 5.003129 047 0103 0077323 Estud. 32,663 70,302.00 70,302.00

0011 0090 5.003129 047 0104 0077324 Estud. 65,039 70,302.00 70,302.00

0012 0090 5.003130 047 0105 0077325 Estud. 50,691 70,302.00 70,302.00

0013 0090 5.003134 047 0103 0077328 Aula 2,800 25,500.00 25,500.00

0014 0090 5.003135 047 0104 0077329 Aula 2,300 25,500.00 25,500.00

0015 0090 5.003138 047 0103 0077332 II.EE 147 25,500.00 25,500.00

0016 0090 5.003139 047 0104 0077333 II.EE 123 25,500.00 25,500.00

0017 0090 5.003140 047 0105 0077334 II.EE 96 30,600.00 30,600.00

0018 0090 5.003038 047 0103 0076568 Pza Doc. 150 8,880.00 78,881.00

0019 0090 5.003039 047 0105 0076569 Pza Doc. 15 2,711.00 8,940.00

0020 0090 5.003164 047 0107 0077358 Módulo 80 714.00 714.00

0021 0090 5.004303 047 0107 0106961 Local 80 271,320.00 271,320.00

0022 0090 5.003165 047 0107 0077359 Local 11 118,424.00 118,424.00

0023 0106 5.003166 047 0107 0077360 Local 6 2,754.00 2,754.00

0023 0106 5.004306 047 0107 0106964 Personas 154 3,414,641.00 3,414,641.00

0025 0106 5.004307 047 0107 0106965 Familia 825 71,883.00 71,883.00

0026 0106 5.003168 047 0107 0077362 Local 5 71,400.00 71,400.00

0027 0106 5.003169 047 0107 0077363 Módulo 5 2,295.00 2,295.00

0036 0090 5.005547 047 0104 0159197 II.EE 124 0.00 5,216,002.00

180,922,490.00 192,409,798.00

ACCIONES CENTRALES

0028 9001 5.000003 006 0008 0000009 Accion 2,034 6,440,850.00 6,440,850.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0029 9002 5.000661 049 0112 0000305 II.EE 17 5,037,466.00 5,037,466.00

0030 9002 5.000681 047 0106 0000607 II.EE 15 4,710,558.00 4,710,558.00

0031 9002 5.000682 047 0106 0000607 II.EE 13 772,959.00 772,959.00

0032 9002 5.000683 047 0106 0000607 II.EE 13 896,554.00 896,554.00

0033 9002 5.000991 052 0116 0001156 Planilla 12 19,329,023.00 19,329,023.00

0034 9002 5.001007 006 0008 0000870 Acción 12 0.00 749,007.00

0035 9002 5.001933 047 0104 0000607 II.EE 6 0.00 202,445.00

30,746,560.00 31,698,012.00

218,109,900.00 230,548,660.00



X. PROCESO DE EVALUACIÓN.

10.1. LA EVALUACIÓN.

La evaluación del presente Plan Operativo Institucional, se realizará de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos para tal fin por el MED, fundamentalmente, será para determinar los siguientes aspectos:

a) Avance periódico y real del logro de los objetivos y metas previstas.

b) Utilización adecuada de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos planteados en el proyecto.

c) Desviaciones ocurridas y sus causas originarias. d) Las acciones correctivas aplicadas para lograr sus objetivos,

metas, estrategias, diseños y procedimientos planteados en el plan.

e) El uso racional de los recursos asignados en cada de las actividades y proyectos programados, a fin de determinar la subvaluación y/o sobrevaluación de los costos.

f) El grado de organización, eficiencia y responsabilidad demostrado por cada uno de los integrantes de la institución en la ejecución de las tareas y el logro de las acciones programadas en el proyecto.

Asimismo, la evaluación del presente proyecto tendrá las siguientes características:

NIVELES:

Se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes niveles:

o Nivel Interno: A cargo del Equipo de Planificación, Jefes de Área y Director de nuestra unidad ejecutora establecidas para tal fin, sus resultados servirán para retroalimentar el plan a la par de mejorar el servicio Institucional, coadyuvar al logro de los propósitos establecidos.

o Nivel Externo: Se ejecutará para cumplir con las exigencias y requerimientos planteados por la superioridad Educativa, en función de las Directivas y normas emanadas por la DRELM y el Ministerio de Educación.

o Temporalidad y Periodicidad: La evaluación será previa, concurrente y posterior; esto es, permanente e integral teniendo en cuenta las necesidades, naturaleza y características de las actividades así como los objetivos y metas previstas.

o Funcionalidad: Se realizará por cada actividad programada y por consolidación, por el total de las acciones realizadas en el periodo previsto.



o Estrategia: Será un proceso participativo en el cual estarán comprometidos todos los integrantes de la Institución constituidos a través de equipos multidisciplinarios, programándose para tal fin talleres y reuniones especiales, los mismos que tendrán un carácter democrático y autocrítico, asumiendo alturadamente los vacíos y debilidades existentes, para así establecer las subsiguientes acciones de retroalimentación para el logro final de los objetivos y metas planteadas.

10.2 INFORME FINAL.

Al final de la evaluación se realizará un Informe consolidado para conocimiento de la Dirección, la DRELM y demás instancias superiores del MED, detallando puntualmente logros, dificultades y recomendaciones.

XI. PLANEAMIENTO OPERATIVO.

Comprende específicamente los cuadros la manera como se han diseccionado y distribuido las actividades y los recursos correspondientes; en esa medida, en estricto cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la Unidad de Programación del MED, estos se operativizan mejor en los siguientes anexos que desarrollamos y adjuntamos al presente, específicamente comprenden los siguientes:

A. Anexo 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa.

B. Anexo 06: Cuadro de desagregación de tareas.

C. Anexo 07: Cuadro de Asignación de Recursos.



ANEXOS COMPLEMENTARIOS.

plan operativo institucional 2015 2015... · respondió: “en realidad, señor el frio no existe....

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