plan operativo institucional 2010 · 2.7. presupuesto institucional de apertura – pia y meta...

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR PLAN OPERATIVO 2010 1

MINISTERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA 016: SIERRA

CENTRO SUR

Ayacucho, Diciembre 2009

PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL DEL

AÑO FISCAL 2010


PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA

UNIDAD EJECUTORA 016: SIERRA CENTRO SUR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

CONTENIDO

PRESENTACION

RESUMEN EJECUTIVO

I. Marco Organizacional

1.1. Estructura Orgánica

1.2. Funciones

1.3. Base Legal

1.4. Ámbito de Acción y Población Objetivo

II. Marco Orientador

2.1. Visión y Misión del Sector Agricultura

2.2. Misión del Proyecto Especial

2.3. Descripción de la Situación Especial

2.4. Objetivo General

2.5. Objetivos Específicos

2.6. Logros esperados en el año

2.7. Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y meta física, según

actividad / Proyecto, por Fuentes de Financiamiento y Objetivos

Específicos.

III. Formularios

1. Formulario N° 1: Programación Anual por objetivos específicos2. Cuadro Resumen Objetivos y presupuesto3. Mapas Ámbito del Proyecto y Ubicación de los proyectos de

Infraestructura


PRESENTACION

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, ha formulado el presente documento,

cumpliendo con la Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo

Institucional del Ministerio de Agricultura, Directiva Sectorial N° 002 – 2009 – AG -

DM.

El documento está discriminado en tres rubros, precedidos por la Estructura

Orgánica del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, Funciones aprobados en el ROF

vigente, base legal, ámbito de acción y la población objetivo, visión misión del

Sector Agricultura y del PESCS, objetivos generales y específicos, impacto

socioeconómico a lograr en el Ejercicio Fiscal del año 2010, en concordancia al

presupuesto aprobado por meta presupuestaria de la Unidad Ejecutora: 016: Sierra

Centro Sur y el Presupuesto Institucional de Apertura a nivel de proyecto, meta

física y fuente de financiamiento.

El presente documento constituye un instrumento técnico normativo de

programación cuyo propósito es facilitar la conducción técnica, administrativa y

financiera así como el ordenamiento, priorización y calendarización de las

actividades a realizar, en concordancia al nivel de recursos aprobados para el

Ejercicio Fiscal 2010.

Ayacucho, Diciembre del año 2009


RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2010 es el marco orientador de la gestión en el cortoplazo, presenta la propuesta de un conjunto de acciones e inversiones orientadas ala ejecución de obras de Infraestructura Económica y Social en las Regiones deApurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, que desde el punto de vistasocioeconómico permita impulsar un desarrollo articulado, equilibrado,permanente y auto sostenido, dirigido a mejorar las condiciones de vida de lapoblación rural.

Los objetivos generales y específicos para el Proyecto Especial Sierra Centro sur sehan determinado en el contexto del Plan Estratégico Sectorial 2007 – 2011 delsector agrario y sobre la base de los Objetivos Estratégicos aprobado para el Pliego13 Ministerio de Agricultura; asimismo están enmarcados en los ejes estratégicosde Agua y Desarrollo Rural.

Objetivo General: Elevar el nivel de ingreso y mejorar la calidad de vida de lapoblación rural en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco yHuancavelica, a través de la ejecución de Infraestructura Productiva, Básica, y Socialen el marco de Programas Integrales de Desarrollo.Objetivos Específicos: 1) Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de riegoen la zona de influencia del PESCS. 2) Construcción y mejoramiento de caminosrurales, puentes y servicios básicos en zonas de extrema pobreza rural. 3)Reforestación y protección de suelos para incentivar la actividad productiva

En este sentido, en concordancia a la asignación de los recursos, provenientes de laFuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que asciende a S/. 25’799,929nuevos soles, durante el ejercicio 2010 las metas priorizadas corresponden a lossectores Agraria y Transportes, donde se ha programado la construcción de doce(12) proyectos de sistemas de irrigación, carreteras, puente y en algunos casos elmejoramiento de la infraestructura, con el propósito de incrementar la produccióny productividad mediante la utilización de las áreas que se encuentra en desuso porno contar con riego permanente, así como la integración de las comunidades hacialos mercados locales y regionales, posibilitando reducir los riesgos y costos detransporte, para mejorar sus niveles de ingresos.

Asimismo, se ejecutarán dos (02) proyectos de sistemas de agua y desagüe encentros poblados aislados dotándole de los servicios básicos con la finalidad deelevar su calidad de vida; y con el propósito de incentivar el desarrollo productivo seejecutará dos (02) proyectos de reforestación con especies maderables y forestalespara recuperar los suelos degradados.

La ejecución del programa de inversión 2010, permitirá ampliar la frontera agrícolacon la incorporación de 7,946 hectáreas y la integración de 35 centros poblados a laeconomía local y regional, beneficiando a 52,196 habitantes.


I. Marco Organizacional

3.1. Estructura Orgánica

DIRECCIONEJECUTIVA

OFICINA DE AUDITORIAINTERNA

OFICINA DEADMINISTRACION

OFICINA DEPRESUPUESTO

Y PLANIFICACION

DIRECCION DE OBRASY ESTUDIOS

DIRECCION DESUPERVISION

APURIMAC

VALLE RIOAPURIMAC

ANDAHUAYLAS

CUSCO

HUANCAVELICA

ZONALAYACUCHO SUR

MINAG


3.2. Funciones

Formular y conducir el Plan General de Desarrollo Integral delProyecto en armonía con los Planes de Desarrollo Nacionales yRegionales

Promover la participación de la Cooperación Técnica y/oFinanciera Internacional en la ejecución de acciones en suámbito de influencia

Proponer al MINAG, políticas de gestión tendientes a optimizarrecursos para el funcionamiento del Proyecto y el logro de losobjetivos y metas.

Brindar supervisión técnica, administrativa y contable, en laejecución de las obras bajo la modalidad de AdministraciónDirecta y Encargo Controlado.

Prestar asistencia técnica y/o ejecutar por convenio programasadicionales al Plan Operativo, cuando lo requiera el MINAG uotros organismos

Ejecutar y controlar el presupuesto y demás recursos que se leasigne.

3.3. Base Legal

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de PresupuestoPúblico

Ley N° 28112, Ley Marco de Administración Financiera del SectorPúblico

Resolución Ministerial N° 0821 – 2008 – AG, aprueba el PlanEstratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agriculturapara el período 2007 – 2011.

Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan OperativoInstitucional del Ministerio de Agricultura, Directiva Sectorial N°002-2009-AG-DM.

Resolución Ministerial N° 402-98-PRES, que aprueba elReglamento de Organización y Funciones actualmente vigente.

Resolución Directoral N° 192 – 2001 – INADE – 7100, queaprueba el Manual de Organización y Funciones.

3.4. Ámbito de Acción y población Objetivo:

Su ámbito de influencia del Proyecto Especial Sierra Centro Sur,abarca las regiones de Ayacucho, Cusco, Apurímac y Huancavelicacon una población total de 2’658,959 habitantes según el censo


2007; 38 provincias, 395 distritos, con una superficie total de158,828.45 Km2, priorizados por su condición de extrema pobreza.

La población objetivo para el presente año es de 226,134 habitantes,ubicados en las cuatro regiones, 11 provincias y 15 distritos, tal comose puede apreciar en el cuadro siguiente:

REGION PROVINCIA DISTRITO POBLACION

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 51,225

APURIMAC AYMARAES CHALLHUANCA 4,558

APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA 9,200

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 100,935

AYACUCHO HUANTA HUAMANGUILLA 5,200

AYACUCHO HUANTA SIVIA 11,956

AYACUCHO LA MAR ANCO 15,352

AYACUCHO LUCANAS AUCARA 4,400

AYACUCHO LUCANAS CABANA 3,252AYACUCHO

LUCANAS LUCANAS 3,777

AYACUCHO SUCRE MORCOLLA 1,603

AYACUCHO VILCASHUAMAN VISCHONGO 4,418

AYACUCHO VILCASHUAMAN SAURAMA 1,464

CUSCO URUBAMBA MARAS 6,258

HUANCAVELICA HUANCAVELICA NUEVO OCCORO 2,536

TOTAL 11 Provincias 15 Distritos 226,134

II. Marco Orientador

2.1. Visión y Misión del Sector Agricultura

Visión:

Al 2015, Perú País líder en producción agrícola de la costa del Pacificode América del Sur

Misión:

Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamientosostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad,en el marco de la modernización y descentralización del Estado, conla finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de lacalidad de vida de la población


2.2. Misión del Proyecto Especial

Nuestra misión es impulsar y ejecutar Proyectos de InfraestructuraEconómica, Productiva y Social en zonas focalizadas de pobreza yextrema pobreza, promoviendo un desarrollo, sostenido de lasRegiones de la Sierra Centro Sur del País en un proceso continuo deintegración a la economía nacional y el mejoramiento del nivel devida e ingreso de las poblaciones circunscritas.

2.3. Descripción de la Situación Actual

La mayoría de los factores e indicadores componentes de la variablecalidad de vida, dejan traslucir en el ámbito, un nivelextremadamente crítico de desarrollo socioeconómico, que seacentúa en algunos espacios al interior del mismo. En este sentido yen relación a la problemática de una población en constanteincremento, conformado mayormente por grupos de edad muy joveny con familias con un grueso volumen de personas económicamentedependientes, irracionalmente distribuidas en relación a la existenciade recursos y con una permanente tendencia al desplazamientogeográfico en función a la distribución de la riqueza y servicios,proceso éste que se hizo más explosivo a partir de la presencia de laviolencia terrorista.

En líneas generales, en la sierra rural del país se encuentran en lacondición de pobreza extrema el 56% de la población. Los hogaresque se encuentran por debajo de la línea de pobreza en está área,que corresponde a los pobres y carentes así como a los pobres y nocarentes, representan el 66% del total de hogares.

El total de hogares rurales con al menos una necesidad básicainsatisfecha representa el 41% en Ayacucho, el 54% en Apurímac, el68% en Huancavelica y el 45% en el Cusco, afectando a una poblaciónde 1,312,369 habitantes.

La población asentada en la región sierra centro según el censonacional del 2007, está conformada por 2’658,959 habitantes, 9.70%de la población total del país.

Entre los indicadores demográficos resaltan:

Tasa Global de Fecundidad (hijos/mujer) : 2.86 Tasa bruta de natalidad (por mil) : 23.30 Tasa bruta de mortalidad (por mil) : 87.70 Tasa de mortalidad infantil (por mil) : 124.20 Esperanza de vida al nacer (en años) : 64.00


Entre los principales indicadores de salud, tenemos:

Médicos (tasa por 10,000 habitantes) : 6.34 Odontólogos (tasa por 10,000 habitantes) : 1.39 Enfermeras (tasa por 10,000 habitantes) : 10.96

De acuerdo al Mapa de Pobreza distrital 2007 formulado porFONCODES, en función a las carencias de la población en el acceso aservicios básicos como agua, desagüe, electrificación y vulnerabilidadcomo son el analfabetismo de mujeres de 15 años y más, niños de 0 a12 años de edad y desnutrición crónica de niños de 6 a 9 años deedad; se determina la situación actual de la población por estratos deniveles de vida.

De los 393 distritos ubicados en el ámbito del PESCS, se encuentranen la condición de pobres el 27.23%, en situación de extremapobreza el 72.52% y en condición de menos pobre el 0.25% del totalde distritos.

La población asentada en la región sierra centro sur se encuentran enla condición de pobre el 44%, pobreza extrema el 54% y 2% de lapoblación en situación de menos pobre.

En este contexto los indicadores de carencia para la poblaciónasentada en el ámbito del PESCS es la siguiente:

REGIONPOBLAC.

2007

% POBLACION SIN:TASA

ANALFABETISMOTASA

DESNUTR.NIÑOS 6-9

AÑOS

IND.DESARROLLO

HUMANOAGUADESAGUE

/LETRINAS

ELECTRI. MUJERNIÑOS

0-12AÑOS

APURIMAC 404.190 40% 25% 41% 32% 32% 40% 0,5209

AYACUCHO 628.569 37% 30% 44% 27% 31% 38% 0,5280

CUSCO 1.171.403 31% 30% 34% 21% 30% 34% 0,5377

HUANCAVELICA 454.797 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0,4924

TOTAL 2.658.959

Fuente: Mapa de Pobreza FONCODES 2006, actualizados con el censo del 2007Elaboración: OPP- PESCS

La localización de la problemática permite percibir áreas con nivelessumamente críticos en lo referente a calidad de vida y su relación conla dinámica poblacional; en este sentido se observa que las provinciasen situación deplorable de calidad de vida, presentan también lasmenores tasas de crecimiento demográfico real.

El análisis de los indicadores utilizados para la estratificación de lapobreza a nivel distrital, permite concluir que una mejora de lacalidad de vida está vinculada al mejoramiento de los ingresos de la


población, y a la ejecución de obras de infraestructura económica ysocial en la que el PESCS está comprometido en ampliar la fronteraagrícola mediante la construcción de canales de irrigación y represas,e interconectar el centro de producción agrícola con los mercadosmediante la construcción de carreteras y puentes.

2.4. Objetivo General

Elevar el nivel de ingreso y mejorar la calidad de vida de la poblaciónrural en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco yHuancavelica, a través de la ejecución de Infraestructura Productiva,Básica y Social en el marco de Programas Integrales de Desarrollo.

2.5. Objetivos Específicos

Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de riego enla zona de influencia del PESCS.

Construcción y mejoramiento de caminos rurales, puentes yservicios básicos en zonas de extrema pobreza rural.

Reforestación y protección de suelos para incentivar laactividad productiva

2.6. Logros esperados en el año

Los logros que se proyecta alcanzar en el año 2010 son:

N° de proyectos ejecutados: 16

N° de localidades atendidas: 68

N° de beneficiarios (habit.): 52,196

Hectáreas incorporadas: 7,946

Comunidades integradas: 35 centros poblados

Canales Construidos: 33.13 Km

Carreteras Construidas: 32.62 Km

Puente Construido: 0.18

Empleo generado: 65 empleos permanentes y21,904 jornales

2.7. Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y meta física, segúnProyecto, Fuente de Financiamiento y por objetivos específicos.

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 016:Sierra Centro Sur, es de S/. 25’799,929 nuevos soles en la fuente definanciamiento Recursos Ordinarios, desagregado en los siguientesproyectos:


2.7.1 Objetivo Especifico01: Construcción y Mejoramiento deInfraestructura de riego en la zona de influencia del PESCS.

Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos

Unidad de Medida : InformeCantidad : 12.00Presupuesto Aprobado : S/. 3’400,000

Ejecución de acciones de dirección, supervisión y control en elcumplimiento de los objetivos, que permita lograr una gestióninstitucional eficiente.

Proyecto 2.001621 Estudios de Pre inversión

Unidad de Medida : EstudioCantidad : 10.00Presupuesto Aprobado : S/. 350,000

Formulación de estudios de pre-inversión de proyectos deInfraestructura Agrícola en el marco de la Ley del SistemaNacional de Inversión Pública, en las regiones de Ayacucho,Apurímac, Cusco y Huancavelica.

Proyecto 2.001632 Estudios y Expedientes Técnicos

Unidad de Medida : Expediente TécnicoCantidad : 5.00Presupuesto Aprobado : S/. 250,000

Formulación de expedientes técnicos de los proyectos deinfraestructura agrícola declarados viables.

Proyecto 2.021979 Construcción Canal de IrrigaciónSuytuccocha

Unidad de Medida : KilómetroCantidad : 8.464Presupuesto Aprobado : S/. 2’073,945

Construcción del canal principal revestido con concreto y obrasde arte, para conducir 1.52 m3/seg., ubicado en la región deApurímac.

Proyecto 2.030593 Construcción Sistema de IrrigaciónNuevo Occoro


Unidad de Medida : KilómetroCantidad : 3.00Presupuesto Aprobado : S/. 377,976

Construcción del canal de irrigación, revestido con concretopara conducir un caudal de 0.30 m3/seg; además de trabajosde movimiento de tierras en plataforma, caja de canal, obras dearte y tomas laterales, ubicado en la región de Hunacavelica.

Proyecto 2.045798 Construcción Irrigación Millpo - Tintay

Unidad de Medida : ObraCantidad : 0.55Presupuesto Aprobado : S/. 1’963,591

Construcción de una bocatoma de captación, culminación de lapresa de tierra para almacenar 82,000 m3 y la construcción de14 kilómetros de canal revestido con concreto, incluyendo lasobras de arte, ubicado en la región de Ayacucho.

Proyecto 2.045816 Construcción Sistema de IrrigaciónYanacocha – Huamanguilla.

Unidad de Medida : ObraCantidad : 0.50Presupuesto Aprobado : S/. 2’319,781

Culminación de la presa de tierra para almacenar 2.9 MMC,construcción de obras de arte, mejoramiento del canal colectoren una longitud de 1.87 kilómetros revestido de concreto y elmejoramiento del canal principal en una longitud de 0.80kilómetros, ubicado en la región de Ayacucho.

Proyecto 2.064576 Afianzamiento Hídrico del Sistema deIrrigación Cabana.


Construcción de una Presa de tierra de 7.60 metros de altura,para embalsar 0.50 MMC, además de la construcción de labocatoma y de 05 kilómetros del canal lateral, mas las obras dearte y caminos de acceso; ubicado en la región de Ayacucho.


2.7.2 Objetivo Especifico 02: Construcción y mejoramiento decaminos rurales, puentes y servicios básicos en zonas deextrema pobreza rural.

Proyecto 2.001222 Construcción y Mejoramiento CaminoRural Chacralla – Amaycca - Umasi


Construcción del camino rural, además del lastrado y afirmadoa nivel de compactación del camino rural existente en unalongitud de 25.84 kilómetros, ubicado en la región deAyacucho.

Proyecto 2.017446 Construcción Camino Rural CarreteraPomacocha Umaro


Construcción de la carretera a nivel de afirmado y compactado,obras de arte, lastrado y afirmado de todo el camino rural,ubicado en la región de Ayacucho.

Proyecto 2.021315 Construcción y Mejoramiento CaminoRural Cabana – Sondondo – Chipao

Unidad de Medida : KilómetroCantidad : 5.00Presupuesto Aprobado : S/.821,939

Conclusión del camino rural incluyendo cuneta, construcción decuatro (04) pontones y obras de arte, ubicado en la región deAyacucho.

Proyecto 2.021985 Construcción Carretera Pampamarca -Santa Ana - Huanacopampa



Construcción del camino rural a nivel de superficie afirmada ycompactada incluyendo cunetas, asimismo se ha programadolastrar y afirmar a nivel de compactado el camino rural en unalongitud de 42.082 kilómetros, ubicado en la región deAyacucho.

Proyecto 2.026749 Construcción Puente Incachaca –Vilcashuaman – Andahuaylas

Unidad de Medida : PuenteCantidad : 0.18Presupuesto Aprobado : S/. 1’091,781

Culminación del puente vehicular de estructura metálica de 100metros luz de un solo tramo, ubicado en la región deAyacucho.

Proyecto 2.029351 Construcción Camino Rural ChuyamaPulcay


Conclusión del camino rural incluyendo cunetas y obras de arte,asimismo se ha programado lastrar y afirmar a nivel decompactado 13.42 kilómetros de camino rural, ubicado en laregión de Apurímac.

Proyecto 2.029357 Construcción Camino Rural Lechemayo– Ticsibamba – Villavista


Conclusión de la trocha carrozable incluyendo cunetas y obrasde arte, ubicado en la región de Ayacucho.

Proyecto 2.019166 Ampliación y Mejoramiento del Sistemade Agua y Desagüe Challhuanca

Unidad de Medida : ObraCantidad : 0.25Presupuesto Aprobado : S/. 450,000


Construcción y culminación de las lagunas de estabilización, dela línea emisor del desagüe, lanzamiento de un acueductocircular sobre el rio Challhuanca, ubicado en la región deApurímac.

Proyecto 2.094846 Mejoramiento de los Sistemas de AguaPotable y Alcantarillado Lucanas

Unidad de Medida : ObraCantidad : 0.13Presupuesto Aprobado : S/.350,500

Construcción y conclusión de las lagunas de estabilización yobras de arte, ubicado en la región de Ayacucho.

2.7.3 Objetivo Especifico 03: Reforestación y protección de suelospara incentivar la actividad productiva

Proyecto 2.042195 Reforestación de Especies Maderablesen el Distrito de Sivia – Huanta - Ayacucho

Unidad de Medida : HectáreaCantidad : 1,026.00Presupuesto Aprobado : S/. 1’200,000

Reforestación con plantaciones forestales de especies demoheña amarilla y rosada, nogal y capirona almendra, ubicadoen la región de Ayacucho.

Proyecto 2.094958 Reforestación Integral de 2000 Has deSuelos Degradados en el distrito de Maras

Unidad de Medida : HectáreaCantidad : 1,200.00Presupuesto Aprobado : S/. 978,783

Reforestación con especies forestales para recuperar lossuelos degradados, ubicado en la región de Cusco.

III. Formularios

3.1. Formulario N° 1: Programación Anual por objetivos específicos3.2. Cuadro Resumen Objetivos y presupuesto3.3. Mapas Ámbito del Proyecto y Ubicación de los proyectos de

Infraestructura

plan operativo institucional 2010 · 2.7. presupuesto institucional de apertura – pia y meta...

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