plan operativo anual de la contralorÍa del estado …

EEJJEERRCCIICCIIOO EECCEEJJEERRCCIICCIIOO EECCEEJJEERRCCIICCIIOO EECC

PPLLAANN OODDEE LLAA CCOONNT

CCOONNÓÓMMIICCOO FFIINNAANNCCIIEERR

DDiicciieemmbbrree,, 22001111





OOPPEERRAATTIIVVOO AANNUUAANTTRRAALLOORRÍÍAA DDEELL EESS

MMÉÉRRIIDDAA

RROO 22001122 RROO 22001122 RROO 22001122

AALL SSTTAADDOO

MISIÓN: "La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado" VISIÓN: "Consolidarnos compromueva la eficiente admien la colectividad merideña"

MISIÓN: "La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado" VISIÓN: "Consolidarnos compromueva la eficiente admien la colectividad merideña"

MISIÓN: "La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado" VISIÓN: "Consolidarnos compromueva la eficiente adminen la colectividad merideña"

ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO

"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del

control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"

omo Órgano de Control Fiscal externo deministración de los recursos públicos y g

"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una ca estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del


omo Órgano de Control Fiscal externo deministración de los recursos públicos y g

"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"

omo Órgano de Control Fiscal externo depromueva la eficiente administración de los recursos públicos y g


"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del


de excelencia, que genere confianza

"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una ca estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del



"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una comunidad merideña, a través del




Resolución No. 258 de Fecha 11 de Junio de 2010Resolución No. 258 de Fecha 11 de Junio de 2010

PPOOAA 22001122

DDIIRREECCCCIIÓÓÓÓNN GGEENNEERRAALL

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº de Planes ElaboradosNº de Planes Programados

Nº de Delegaciones RecibidasNº de Delegaciones Atendidas

Nº de Planes ElaboradosNº de Planes Programados

Nº de Plan RealizadoNº de Plan Programado

14. 15.

16.

FECHA

DICIEMBRE, 2011

1.

DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA

PROGRAMA

OBJETIVO META/PRODUCTO

2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeñoorganizacional de la Contraloría.

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE:

COSTO (Bs.)Unidad de

Medida

GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUB-PROGRAMA: COORDINACIÓN OPERATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR(A) GENERAL

INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL

Plan 1 01)Diponibilidad deltalento humano.

100%100%

Recibir instrucciones emanadas delDespacho delContralor oContralora.

284.942,00

0 0 187.908,00

100% 100%

2.1) 100 % de lasdelegaciones, asistencias, representaciones yasesorías, atendidas. X 100

1)

Eficacia en las Delegaciones atendidas =

Relación de la delegaciones, asistencias y

representaciones

1º Coordinar elcumplimiento yejecución del PlanEstrátegico de laContraloría delEstado de acuerdoa los mecanismosde evaluación.

2º Asistir alContralor oContralora en elejercicio de susatribuciones deacuerdo a lasdelegaciones quele sean conferidaspara diligenciar laacción del controlfiscal en el estado

Relación Trimestral

Plan

1)

X 100

1.1) Un (1) Plan para elseguimiento a laplanificación estratégica,operativa ypresupuestaria institucional, elaborado.

Eficacia en la realización del Plan =

Plan

0 295.337,00

X 100

Eficacia en la elaboración de los Planes =

Planes PlanesDisponer derecurso humano ypresupuestario.

1 0

0 294.637,00

X 100

1)

Eficacia en la revisión de las Órdenes de Compra =

PlanContar con laaprobación delPlan.

1 0

3.2) Un (1) Plan para larevisión y seguimiento delas ComprasInstitucionales, elaborado.

0

1

X 100

DIRECTOR(A) GENERALDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓN

3º Supervisar eldiseño, ejecución y control de losplanes yprocedimientos llevados por lasUnidades deApoyo Técnico yLogístico.

3.1) Dos (2) Planes desupervisión y verificaciónde los actos realizadospor las dependenciasadscritas a la Direcciónde forma semestral,elaborados.

CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.

Presupuesto Asignado 1.062.824,00

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO REVISADO APROBADO

Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =

Presupuesto Ejecutado

PPOOAA 22001122

UUNNIIDDAADD DDEE AAUUDDIITTOOOORRÍÍAA IINNTTEERRNNAA

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº de Actuaciones Fiscales RealizadasNº de Actuaciones FiscalesProgramadas

Total de Bs. Utilizados para laRealización de Actuaciones Fiscales

Total de Bs. Disponibles para la Realización de Actuaciones Fiscales

Total de Horas Hombres Utilizados para la Realización de Actuaciones Fiscales

Total de Horas Hombres Disponiblespara la Realización de ActuacionesFiscales

Nº de Actas de Entrega VerificadasNº de Actas de Entrega Recibidas

N° de Autos RealizadosNº de Autos Programados

Nº de Infomes de Valoración RealizadosNº de Infomes de Valoración Planificados

14. 15.

16.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESPONSABLE: AUDITOR(A) INTERNO

2 22



Medida

1.

DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR:

DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA CONTROL FISCAL

SUB-PROGRAMA: CONTROL FISCAL INTERNO

2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:

1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuacionesfiscales en el control, vigilancia y fiscalización de losrecursos públicos, coadyuvando a la consolidación delSistema Nacional de Control Fiscal en el estado Mérida.

DEPENDENCIA:

X 100

Diponibilidad deltalento humano.

1)


VERIFICACIÓN

1º Evaluar el gradode eficiencia,eficacia yefectividad en laGestión de lasdistintas UnidadesAdministrativas dela Contraloría delestado Méridadurante el ejerciciofiscal 2010.

1.1) Ocho (8)Actuaciones Fiscales,realizadas.

Eficacia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales =

Informes Preliminares

2


208.897,00

Informes

X 100

Eficiencia en la ejecución de las ActuacionesFiscales =

Informes Definitivos

Eficiencia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales =

Notificación de Entrega de InformesX

100%

3º Ejercer lasactividades inherentes a lapotestad investigativa a finde verificar laocurrencia de actos, hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal.

3.1) Dos (2)Potestades deInvestigación, realizadas.

Eficacia en las Potestades Investigativas =

Autos

Informes

2º Verificar lasinceridad yexactitud de lasObservaciones realizadas a lasActas de Entregapor parte de lasautoridades jerárquicas .

1)

Que ocurran loscambios deautoridades y larecepción de laslas Actas deEntrega.

Diponibilidad deltalento humano.

1)

100

0

Informes

0

Informes de Verificación de

Acta

Notificación de Entrega de Informes

Autos de Archivo

X

X 100

34.345,00

X

Correspondencia Recibida

100% 100% 100%


1

Presupuesto Asignado 448.318,00

1 205.076,00

Eficacia en la verificación de Actas =

100

Autos de Proceder

100

AUDITOR(A) INTERNODIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE

, 2011

Informe de Valoración Jurídica


2.1) 100% Actas deEntrega verificadas.

Eficacia en los Informes de Valoración Jurídica =


Presupuesto Ejecutado X 100


ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO

PPOOAA 22001122

OOFFIICCIINNAA DDEE AATTEENNCCIIÓÓNN AALL CCIIIIUUDDAADDAANNOO

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº Denuncias Valoradas Nº Denuncias Recibidas

Nº Denuncias Tramitadas Nº Denuncias Valoradas

Nº Atenciones EfectuadasNº Atenciones Solicitadas

Nº de Talleres, Seminarios o Foros Dictados

Nº Talleres, Seminarios o Foros Solicitados

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUB-PROGRAMA:

1)

Que los solicitantesinterpongan susdenuncias conformea los requerimientosestablecidos en losinstrumentos normativos que rigen esta materia.

1.


DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA


2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 6º) Promover la formación de ciudadanos y ciudadanas ycomunidades organizadas en el control, vigilancia y denuncia de la gestión gubernamental.

DEPENDENCIA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RESPONSABLE:JEFE(A) DE LA OFICINA DE ATENCIÓN ALCIUDADANO

OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE

VERIFICACIÓNCOSTO

(Bs.)Unidad de Medida

1º Promover laparticipación ciudadana a travésde la recepción delas denuncias,peticiones, quejas,reclamos ysugerencias de losciudadanos yciudadanas, comunidades organizadas yconsejos comunalesde conformidad conlas disposicionesemanadas de laContraloría Generalde la República.

1.1) 100% de lasdenuncias interpuestasvaloradas y tramitadas.

Eficacia en la valoración de la Denuncias =

Oficio de Solicitud de Información, Oficio de

Consignación de Información, Expediente

de Denuncia.

Oficio de Solicitud de Información,

Oficio de Consignación de

Información, Expediente de

Denuncia.

100% 100% 188.069,00

X 100

Eficacia en la tramitación de Denuncias =

X 100

Oficios de Respuesta, Control de Atención al

Ciudadano.

Oficios de Repuesta, Control

de Atención al Ciudadano.

100%

100%

Que los solicitantespresenten yplanteen ante laOficina, susrespectivos requerimientos (demodo verbal oescrito).

1) 100% 100% 100%

100%

X 100

1.2) 100% de lassugerencias, peticiones,quejas y reclamos,atendidos.

Eficacia en la atención de Sugerencias,Peticiones, Quejas y Reclamos =

145.308,00

100% 100% 131.895,00

2º Fomentar eImpulsar laparticipación ciudadana a travésde Talleres,Seminarios y Foros;sensibilizando yoptimizando elejercicio del ControlSocial, la vigilancia yefectiva fiscalizacióndel manejo y uso delos bienes yrecursos públicos.

2.1) 100% de losTalleres, Seminarios yForos, dictados.

Eficacia en la ejecución de Talleres, Seminariosy Foros =

Control de Asistencia a Talleres, Seminarios o

Foros, Libro de Certificados Despacho

Contralor.X

Talleres, Seminarios o

Foros dictados.100% 100%1)

Que los ciudadanosy ciudadanas, demodo particular o através de lascomunidades organizadas; soliciten talleres,seminarios y forosen materia decontrol fiscal o enaquellas relacionadas con elmanejo y uso de losbienes y recursospúblicos.

100

Nº de Escuelas donde se ejecutó el programa

Nº de Escuelas programadas para la ejecución del programa

Nº de Escuelas donde se implementó el programa

Nº de Escuelas programadas para implementación del programa

Nº de Asesorías Brindadas para la Realización de Concursos

Nº de Asesorías solicitadas para la Realización de Concursos

Nº de Asesorías RealizadasNº de Asesorías solicitadas

14. 15.

16.

3.2) Un (01) Programade Contralor Escolarimplementado en dos(02) escuelas adscritasa la Dirección Estadaldel Poder Popular de laEducación, Cultura yDeporte.

Contar con el apoyode la Dirección delPoder Popular parala Educación ydemás Órganos yEntes Involucrados.

1)

Contar con el apoyode la Dirección delPoder Popular parala Educación ydemás Órganos yEntes Involucrados.

X

Eficacia en la implementación del Programa =

Informe de Avance, Actas de Reunión

20.325,000 1

0 81.300,00

3º Promover laparticipación ciudadana de losniños y niñas enedad escolar,mediante incentivosque fomenten lasupervisión, control yvigilancia de losrecursos y serviciosque posean lasEscuelas, comomecanismo dedefensa delpatrimonio escolar.

3.1) Un (01) Programade Contralor Escolarejecutado en cinco (05)escuelas adscritas a laDirección Estadal delPoder Popular de laEducación.

Eficacia en la ejecución del Programa =

Informe de Avance, Actas de Reunión

100

Informe de Gestión del

Programa de Contraloría Escolar.

1) 0

100

0 0 1

0

Que las máximasautoridades delPoder PúblicoMunicipal, dencumplimiento a loestablecido en elordenamiento jurídico sobre losConcursos Públicosde Contralores oContraloras Municipales.

1)

Oficio de Asesoría,

Comunicación Interna al Despacho

Contralor, Acta de Mesa de

Trabajo.

X 100

Eficacia en la atención de Asesorías para laRealización de Concursos =

Oficio de Asesoría, Comunicación Interna al

Despacho Contralor, Acta de Mesa de

Trabajo.

Informe de Gestión del

Programa de Contraloría Escolar.

FECHA

100% 100% 130.605,07

X 100


100% 100%

X

ELABORADO REVISADO


4º Coadyuvar alfortalecimiento de los Órganos queconforman elSistema Nacional deControl Fiscal;brindando oportunamente laasesoría requeridapara la realización de los ConcursosPúblicos deContralores oContraloras Municipales.

4.1) 100% de lasAsesorías en losConcursos Públicos deContralores oContraloras Municipalessolicitadas por lasautoridades del PoderPúblico Municipal,atendidas.

Eficacia en la ejecución de Asesorías para laRealización de Concursos =

JEFE(A) OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANODIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE,

2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO

MÉRIDA

APROBADO




X 100

OOFFIICCIINNAA DDEE CCOO

PPOOAA 22001122

OOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN CCOORRPPOORRAATTIIVVAA YY SSEECCRREETTAARRÍÍAA

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº de Plan para Fomentar la Comunicación Institucional

ElaboradoNº de Plan para Fomentar la Comunicación Institucional

Programado

Nº de Plan para Organizar y el Protocolo Elaborado

Nº de Proyecto para Área de Protocolo Programado

Nº de Documentos Existentes en el Archivo Central CEM

Total de Documentos Resguardados en el Archivo Central CEM 2)

Talento Humanocapacitado.

Nº de Expedientes Valorados en el Archivo Central

Total de Expedientes Resguardados en el Archivo Central 2)

Talento Humanocapacitado.

14. 15.

16.

Disponibilidad presupuestaria yfinanciera.

1)

1.


PROGRAMA


2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 4º) Consolidar de manera efectiva los sistemas decomunicación internos y externos así como lasrelaciones públicas en el estado Mérida.

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE:


Medida

IMAGEN INSTITUCIONAL

SUB-PROGRAMA:

OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA

JEFE(A) DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓNCORPORATIVA Y SECRETARÍA


VERIFICACIÓNSUPUESTOS

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL

Plan 1

X 100

1) 0

1.2) Un (01) Plan anualpara la coordinación yejecución de lasactividades del Comitéde protocolo durante elaño 2012.

Eficacia en la elaboración del Plan =

Plan elaborado Plan

Revisión yAprobación delplan por parte delContralor delestado Mérida.

1º Administrar laInformación Oficialexterna e interna,que emana laContraloría delestado Mérida enlos diferentesmedios decomunicación (TV,Radio, Prensa,Publicaciones, Resoluciones, Decretos, PáginaWeb, Oficios yMemoranda) garantizando laimagen institucional y fomentar lasrelaciones institucionales.

1.1) Un (01) Plan parafomentar laComunicación Institucional yRelaciones Públicas dela Contraloría,elaborado.

Eficacia en la Elaboración del Plan =

Plan elaborado 0 0 523.328,00

1º Administrar laInformación Oficialexterna e interna,que emana laContraloría delestado Mérida enlos diferentesmedios decomunicación (TV,Radio, Prensa,Publicaciones, Resoluciones, Decretos, PáginaWeb, Oficios yMemoranda) garantizando laimagen institucional y fomentar lasrelaciones institucionales .

1.3) 100% de Revisióny Actualización delInventario del archivocentral de la Contraloríadel estado Mérida.

Eficiencia en los documentos Inventariados =

Documentos Inventariados

X 100

444.747,00

X 100

1

Revisión yAprobación delplan por parte delContralor delestado Mérida.

1) 0 0 0

1.4) 100% deExpedientes Valoradosen forma sistemáticadel archivo central de laContraloría del estadoMérida.

Expedientes 100%

X 100

Eficiencia en los Expedientes Valorados

Expedientes Valorados

Disponibilidad presupuestaria yfinanciera.

1)

100% 152.826,00

100% 100% 100% 105.175,00

100% 100%

Expedientes 100%

JEFE(A) OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍADIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y


, 2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO

MÉRIDA




Presupuesto Asignado



1.226.076,00

OOFFIICCIINNAA D

PPOOAA 22001122

DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD,, TTRRAANNSSPPOORRTTEE YY SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

N° de Plan de Mantenimiento de las Instalaciones y Edificaciones Elaborado

Nº de Plan de Mantenimiento de las Instalaciones y Edificaciones Programado

N° de Plan de Mantenimiento de Servicios Generales Elaborado

Nº de Plan de Mantenimiento de Servicios Generales Programado

Nº de Plan de Seguridad elaboradoN° de Plan de Seguridad programado

N° de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica elaborada

N° de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica Programada

Nº Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Elaborado

N° de Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Programado

14. 15.

16.


SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES

1.


DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA


2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional dela Contraloría.

DEPENDENCIA:OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS

GENERALES

RESPONSABLE:JEFE(A) DE LA OFICINA DE SEGURIDAD,TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES


VERIFICACIÓNCOSTO


1º Implantar políticas en materia deseguridad, custodia,conservación ymantenimiento delos bienes mueblese inmuebles de laContraloría delestado Mérida.

1.1) Un (1) Plan demantenimiento preventivo y correctivode las instalaciones yedificaciones de laContraloría del Estado.

Eficacia en la Elaboración del Plan =

Plan Elaborado Plan 0 1 0 0 1.506.543,00

X 100

1)

Disponer derecurso humanoy presupuestariooportunamente.

0 0 365.002,00Plan Elaborado Plan 1


1)

X 100

1.2) Un (1) Plan deMantenimiento deServicios Generales enlo relativo a higiene yotros serviciosbásicos.


0X 100

1.3) Un (1) Plan deSeguridad de laContraloría del estadoMérida.

Eficiencia en la elaboración del Plan =

1 0 0 1.013.828,00Plan Elaborado Plan 0


1)

0 0 234.559,00X 100

0

Eficacia en la elaboración de la Propuesta =

Propuesta elaborada

Propuesta

Disponibilidad del recursofinanciero y deltalento humano.

PlanDisponibilidad presupuestaria yfinanciera.

1)

1

1º Implantar políticas en materia deseguridad, custodia,conservación ymantenimiento delos bienes mueblese inmuebles de laContraloría delestado Mérida.

1.5) Un (1) Plan demantenimiento preventivo y correctivodel Parque Automotorde la Contraloría.

Eficiencia en la elaboración del Plan =

Plan Elaborado

1.4) Una (1) Propuestade acciones dirigidas ala reducción delconsumo de energíaeléctrica para laContraloría del estadoMérida 2012.

1)



1 0 0 0 635.119,00

X 100



JEFE(A) OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALESDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y



MÉRIDA



PPOOAA 22001122

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS SSEERRVVIICCIIOOOOSS JJUURRÍÍDDIICCOOSS

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

1)

Recibir lineamientos delDespacho delContralor.

Nº de Actuaciones Realizadas en los Tribunales

2)

Designación delabogado para queconcurra alTribunal uOrganismo.

Nº de Actuaciones Interpuestas en los Tribunales

3)Contar conDisponibilidad Presupuestaria.

1)

Recibir lineamientos delDespacho delContralor.

Nº de Actuaciones realizadas en los organismos administrativos

2)

Designación delabogado para queconcurra alTribunal uOrganismo.

Nº de Actuaciones interpuestas en los organismos administrativos

3)Contar conDisponibilidad Presupuestaria.

1)Disponibilidad decapital humano.

Nº de Consultas EmitidasNº de Consultas Solicitadas

Nº de Instrumentos Jurídicos realizados

Nº de Instrumentos Jurídicos solicitados

14. 15.

16.


SUB-PROGRAMA: ASESORÍA Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

2.


SUPUESTOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

1.


PROGRAMA


VERIFICACIÓN

3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeñoorganizacional de la Contraloría.

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUALCOSTO


1º Actuaciones ante losTribunales, Juzgados yOrganismos Administrativos a fin deejercer la defensa delos derechos eintereses de laContraloría del EstadoMérida.

1.1) 100% de lasActuaciones Realizadasen los Tribunales.

Eficacia en la realización de Actuaciones =

Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre

otros)

Documento 100% 100% 100% 100% 199.170,00

X 100

1.2) 100% de lasactuaciones realizadasen los organismosadministrativos.

Eficacia en la realización de actuaciones =

Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre

otros)

Documento 100% 100%

Recibir de maneraoportuna lassolicitudes queprovengan de lasdirecciones o delContralor.

X 100

147.838,00

X 100

100% 100%

2º Analizar y responderconsultas, opinionesjurídicas y dictámenes,cuando seansolicitados por elContralor del Estado, yfuncionarios de laContraloría del Estado;así como, pororganismos de laAdministración Pública,Comunidades Organizadas yciudadanos.

1.3) 100% de lasConsultas Emitidas.

Eficacia en la asesoría de Consultas =

100% 100% 100%Oficios, informes y correspondencia

internaDocumento 100%

2)

92.442,00

100%

3º Elaborar proyectosde Resoluciones,Contratos y Conveniospara ser suscritos porel Contralor del Estado.

1.4) 100% deInstrumentos Jurídicos,realizados.

Eficacia en la elaboración de InstrumentosJurídicos =

Resoluciones

1)

X

539.574,00

100.124,00

Contratos

Convenios

Resoluciones

Que se recibanlos requerimientospor parte delContralor y de lasDirecciones deRecursos Humanos óAdministración yPresupuesto.

100% 100% 100%

Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =Presupuesto Ejecutado

X 100

100

Contratos de trabajo, servicios

profesionales, prestación de

servicios o bienes

Convenios


Presupuesto Asignado

DIRECTOR(A) DE LOS SERVICIOS JURÍDICOSDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y



MÉRIDA



DDIIRREECCCC

PP..OO..AA.. 22001122

DDIIRREECCCC

PPOOAA 22001122

CCIIÓÓNN DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN YY PPRRCCIIÓÓNN DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN YY PPRRRREESSUUPPUUEESSTTOO RREESSUUPPUUEESSTTOO

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

N° de Programa de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes Realizado

N° de Programa de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes Planificado

N° de informes de Contrataciones realizados

N° de informes de Contrataciones programados

Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera realizados

Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera programados

Cantidad en Bs. del Presupuesto Ejecutado en el Trimestre

Cantidad en Bs. del Presupuesto Anual Asignado


SUB-PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

1)

Disponibilidad deRecursos financieros ypresupuestarios.

1.


PROGRAMA


2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacionalde la Contraloría.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO


VERIFICACIÓNCOSTO


1º Lograr laeficiencia, eficaciay transparencia enla administraciónde los recursoseconómicos asignados a laContraloría delestado Mérida,para coadyuvar alcumplimiento delos metaspropuestas por lasunidades administrativas deeste Órgano.

1.1) Una (01)Programación deObras, Servicios yAdquisición de Bienesa contratar de acuerdoa las necesidades yrequerimientos de lasdependencias delÓrgano Contralor.

Eficacia en el cumplimiento de la Programación =

Programación de Obras, Servicios y

Adquisición de Bienes

Programa 1 0 0

1.2) Cuatro (04)Informes deseguimiento y controlde los procesos decontratación ejecutados, para elsuministro oportuno demateriales, bienes yservicios a lasunidades de laContraloría del estadoMérida.

Eficacia en la elaboración de Informes Seguimientode las Compras =

Informe de Contrataciones

Informe1)


1

0 20.795,00

X 100

1.3) Cuatro (04)Informes de análisis dela situaciónPresupuestaria yFinanciera de laContraloría del estadoMérida.

Eficacia en la elaboración de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera =

Informes de analisis de la

situación Presupuestaria y

Financiera

Informe


1)

1 601.433,00

X 100

1 1

475.556,00

X 100

Eficiencia en la ejecución presupuestaria =

X 100

1 11 1

N° de Presupuesto ElaboradoN° de Presupuesto Planificado

N° de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles RealizadoN° de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles Planificado

14. 15.

16.

0

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría

año 2013

Presupuesto

Informe 1

X 100

1)

Eficacia en la elaboración del Informe de Verificación del Inventario de Bienes =

32.114,00

0 0

1.5) Un (01) Informe deverificación física delInventario de BienesMuebles de laContraloría del estadoMérida del año 2012,actualizado.



1)

1.4) Un (01)Presupuesto de laContraloría del estadoMérida formulado parael Ejercicio Económico-Financiero 2013.

Eficacia en la elaboración del Presupuesto =1º Lograr laeficiencia, eficaciay transparencia enla administraciónde los recursoseconómicos asignados a laContraloría delestado Mérida,para coadyuvar alcumplimiento delos metaspropuestas por lasunidades administrativas deeste Órgano.

Informe de verificación física del Inventario de Bienes Muebles

del año 2012

X 100

115.204,00

0 0 0 1


Presupuesto Asignado 1.245.102,00X 100



DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTODIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y



MÉRIDA



PPOOAA 22001122

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOOOSS HHUUMMAANNOOSS

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

1)Disponibilidad presupuestaria.

N° Planes PresentadosN° Planes Programados

Número de Evaluación de Desempeño y Eficiencia Realizado

Nº de Evaluaciones de Desempeño y Eficiencia Programadas


N° Planes Presentados

2)

Presentación delos resultadosoportunamente por parte de losSupervisores.

N° Planes Programados

3)

Disponer delapoyo de lasinstituciones quedictan losprogramas decapacitación yadiestramiento.

4)Lineamientos dela máximaautoridad.

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUB-PROGRAMA:

2)Disponibilidad delTalento Humano.

1.


PROGRAMA

SUPUESTOSANUAL

2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 2º) Fortalecer el bienestar social y capacitación del talentohumano de la Contraloría en el marco de nuestrascompetencias.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS


VERIFICACIÓNCOSTO


1º Desarrollar unapolítica integral depersonal fundamentada enlos valores dejusticia, igualdad yparticipación, queconsidere losrecursos presupuestarios yfinanacieros, estructura decargos, clasificación, remuneración, ingresos, egresos,asistencia médica,evaluación deméritos, desarrollo,capacitación ymotivación deltalento humano.

1.1) Un (1) Plan dePersonal 2012 de laContraloría del EstadoMérida, elaborado.


Plan de Personal Plan 1 0 0 0 1.403.973,00

X 100

1.2) Dos (2)Evaluaciones deDesempeño y Eficienciade los Trabajadores de la Contraloría del estadoMérida realizados en el2012.

Eficacia en la elaboración de los Informes =

Informes de Evaluación

Informes de Evaluación de Desempeño

1)

Disponer delinstrumento evaluativo actualizado deesta Contraloría.

0 1 185.176,00

X 100

0 1

105.577,00X 100

Plan para la aplicación del instrumento

considerando los aspectos técnicos y

competencias relacionadas con

las actividades de la Institución


0 0

1.3) Un (1) Plan para laAplicación delInstrumento deDetección deNecesidades deAdiestramiento yCapacitación al TalentoHumano para el año2012, elaborado.

Plan 0 1


Total de Asistencias Médico-Integral Realizadas

Total de Asistencias Médico-Integral Requeridas

N° de Expedientes OrganizadosN° de Expedientes Existentes

N°de Informes RealizadosN° de Informes Programados

2)

Disponibilidad deapoyo por partede losorganismos desalud del estadoy competentes eel área de salud.

1)

Contar con elpersonal capacitado en elárea.

N° de Proyecciones Realizadas2)

Disponibilidad presupuestaria.

N° de Proyecciones Planteadas3)

Lineamientos dela maximaautoridad.

14. 15.

16.

100% 100%

1.5) 100% de losExpedientes delPersonal Egresadodesde el año 2000 hastael año 2010,organizados.

Eficacia en la organización de Expedientes =

Expedientes ordenados

1)

1º Desarrollar unapolítica integral depersonal fundamentada enlos valores dejusticia, igualdad yparticipación, queconsidere losrecursos presupuestarios yfinanacieros, estructura decargos, clasificación, remuneración, ingresos, egresos,asistencia médica,evaluación deméritos, desarrollo,capacitación ymotivación deltalento humano.

1.4) 100% de atenciónMédico-Integral por elÁrea de Servicio alTalento Humano durante el año 2012.

Eficacia en la atención Médica-Integral =

Informe de actividades del Servicio Médico

100% 60.141,00

X 100

Asistencias Médico-Integral

2)

Apoyo delÓrgano Rector en materia de saluden el estadoMérida, para elcaso de lasinmunizaciones.

100% 100%

100% 100% 100%

125.127,00

X 100

2º Desarrollar elsubsistema deseguridad, salud ycondiciones delmedio ambiente detrabajo adecuadospara lostrabajadores de laCEM.

2.1) Dos (2) Informes deseguimiento al Plan deSeguridad y SaludLaboral.

Eficacia en la elaboración de los Informes =

Informes de Seguimientos

Informes

Disponibilidad deinsumos ymateriales requeridos.

Expedientes

1 127.347,00

X 100

1)

Disponibilidad presupuestaria. Registro yConstitución formal del Comitéde Seguridad,Salud Laboralante el Institutode Prevención

0

0 1 0

3º Lograr ladistribución eficiente y eficaz delos recursosdestinados a gastos del personal 2013

3.1) Una (1) Proyecciónde Presupuesto de lapartida de gastos depersonal para el año2013.

Eficacia en la elaboración de la Proyección =

Proyección de Presupuesto



0 0 1 151.165,00

X 100

Proyección



DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOSDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y



MÉRIDA



DDIIRREECCCCIIÓÓNN TTÉÉCCNNIICC

PPOOAA 22001122

CCAA,, PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN YY CCOONNTTRROOLLLL DDEE GGEESSTTIIÓÓNN

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº de Informe ElaboradoNº de Informe Programado

Nº de Informes ElaboradosNº de Informes Programados

Nº de Instrumentos ElaboradosNº de Instrumentos Programados

Nº de Proyectos ElaboradosNº de Proyectos Programados

N° de Sistemas ImplementadosN° de Sistemas Requeridos

N° de Plan ElaboradoN° de Plan Programado

0 291.530,00

X 100

1) Plan 1 0Disponer derecurso humano ypresupuestario.

1.6) Un (1) Plan yPolíticas deMantenimiento, Seguridad y Serviciosde la PlataformaTecnológica de laContraloría del estadoMérida, elaborado.


Plan y Políticas de Mantenimiento,

Seguridad, Servicios.

1 1

X 100

0

1.5) Dos (2)Aplicaciones deSistemas InformáticosDesarrolladas eImplementadas.

188.554,00Sistemas

Automatizados

0

1.4) Un (1) PlanOperativo Anual yPresupuestario de laContraloría del estadoMérida para el ejerciciofiscal 2013, elaborado.

Documentos POA y Presupuesto 2013

POA + Presupuesto

0

Eficacia en la realización del Sistema =

Sistema implementado

Contar con elapoyo deDependencias querequieran sistemasautomatizados enel suministro de lainformación.

1)

1

0

73.688,00

2 1 229.697,00

1)

Que lasDependencias entreguen laplanificación y lasestimaciones delPresupuesto, en ellapso correspondiente.

1)Manual o Instructivo

0 0


X

Manual o Instructivo 1

1

1.2) Tres (3) InformesTrimestrales deEvaluación ySeguimiento POA2012, elaborados.

Informes 0

2X 100

Contar con elapoyo de lasDependencias parael suministro de lainformación.

1 1 238.878,00X 100

1)

Que lasDependencias remitan losinformes trimestrales .

Eficacia en la elaboración del Informe =Informes de Evaluación y Seguimiento

0 0 108.453,00X 100

1)

Que lasDependencias emitan laEvaluación de laPlanificación y losinformes

Informes 1

Unidad de Medida

META/PRODUCTO

0

OBJETIVO

1º Optimizar elSistema de ControlInterno mediante la implementación normas, métodos yprocedimientos, asícomo el desarrollode la plataformatecnológica de laContraloría delestado Mérida.

1.1) Un (1) Análisis dela Gestión del ejercicioeconómico-financiero 2011 de la Contraloríadel estado Mérida,presentado.

Eficacia en la elaboración del Informe =Informe de Evaluación

POA e Informe de Gestión CEM 2011

1.3) Seis (6)Instrumentos deControl Interno,elaborados.

Eficacia en la elaboración del Instrumentos de Control =

1.


DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA

PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL

100

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL

2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacionalde la Contraloría.

SUB-PROGRAMA:CONTROL DE GESTIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA


VERIFICACIÓNSUPUESTOS

RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA,PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

DEPENDENCIA:DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DE GESTIÓN

COSTO (Bs.)

N° de Asistencias Técnicas atendidasN° de Asistencias Técnicas

Requeridas

Cantidad de Ficha de Préstamo Procesadas

Cantidad de Usuarios Solicitantes

Nº de Encuestados Satisfechos por la Atención Prestada

Total de Encuestados

14. 15.

16.

DIRECTOR(A) TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓNDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y



MÉRIDA







Calidad en la atención Prestada a los Usuarios=

Analisis de los resultados de la

encuestaEncuesta

X 100

1)Contar con ladisponibilidad delos usuarios.

100% 100%

55.472,00

X 100

100% 100% 100%100%

100%

X 100

100%

Recibir losrequerimientos delas dependencias.

1)

Recibir lassolicitudes porparte de losusuarios.

1)

100% 100% 199.324,00

1º Optimizar elSistema de ControlInterno mediante la implementación normas, métodos yprocedimientos, asícomo el desarrollode la plataformatecnológica de laContraloría delestado Mérida.

1.7) 100% ApoyoTécnico a los Talleres,Cursos y ActividadesCulturales provistos por las dependencias de laContraloría del estadoMérida, atendidos.

Eficacia en la realización de Asistencia Técnica =Relación de

actividades de la Contraloría para el Apoyo Técnico y

Logístico.

1.8) 100% deProcesamiento deServicios Bibliotecariosa los usuarios ycomunidad merideña,brindados.

100%

Eficacia en la atención de Usuarios =

Control de préstamo de material de

consultaRelación 100%

Apoyos Técnicos

PPOOAA 22001122

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE LLAA AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN CCEENNTTRRAALL YY OOTTRROO PPOODDEERR

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº de actuaciones fiscales realizadasNº de actuaciones fiscales programadas

1)Disponibilidad de capitalhumano

Nº de actuaciones especiales realizadasNº de actuaciones especiales solicitadas

1)

Existencia deinformes definitivos deauditoría.

Nº de análisis técnico jurídicos realizados

2)

3)

Existencia dela documentación necesaria.

2 0

Nº de análisis técnico jurídicos programados

3º Determinar laocurrencia de actos,hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal, así como, depresuntos daños encontra del patrimoniopúblico.

3.1) Doce (12) Análisistécnicos jurídicosrealizados

Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos =

171.513,59

X 100

Que no existanméritos suficientes para el iniciodel ejercicio dela potestadinvestigativa.

Autos de Archivo

Autos de Archivo

Valoraciones Jurídicas

4 6

Informes de Valoración Jurídica

0 365.785,50

X 100 2)

Presentación de denunciasefectuadas porlos ciudadanosy delegacionesde la EFS.

Actuación Especial

100% 100% 0

2º Coadyuvar con elfortalecimiento de lagestión gubernamental, mediante actividadesde control derivadasde la atención dedenuncias ydelegaciones de laEntidad FiscalizadoraSuperior (EFS).

2.1) 100% ActuacionesEspeciales realizadas

Eficacia en la realización de actuaciones especiales =


0 3 5 1.038.422,001)

Que no segenere suspensión oretardo en laejecución delas diversasfases de lasactuaciones fiscales.

Actuación Fiscal

0

1º Coadyuvar con elfortalecimiento de lasentidades sujetas acontrol, medianteactuaciones fiscalesque promuevan laeficacia, eficiencia ytransparencia en laAdministración Pública Estadal.

1.1) Ocho (08)Actuaciones Fiscalesrealizadas

Eficacia en la realización de actuaciones fiscales =


X 100

SUPUESTOSANUAL


MedidaOBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

2.


1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscalesen el control, vigilancia y fiscalización de los recursospúblicos, coadyuvando a la consolidación del SistemaNacional de Control Fiscal en el estado Mérida.

DEPENDENCIA:DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL Y OTRO PODER

RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LAADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER

1.


PROGRAMA CONTROL FISCAL

SUB-PROGRAMA:

ACTUACIONES FISCALES - POTESTAD INVESTIGATIVA

Nº de potestades investigativas realizadasNº de potestades investigativas

programadas

14. 15.

16.

FECHA

Mayo, 2012

APROBADO


DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER

DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN




ELABORADO REVISADO



379.160,16

X 100 Autos de ProcederAutos de Proceder

3 3 4 0

Informes de Resultados

1)

Que lasnotificaciones se realicen demanera efectiva a losinteresados legítimos.

Informes de resultados

3º Determinar laocurrencia de actos,hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal, así como, depresuntos daños encontra del patrimoniopúblico.

4.1) Diez (10)Potestades deinvestigación realizadas

Eficacia en la realización de potestades investigativas =

DDIIRREECC

PPOOAA 22001122

CCCCIIÓÓNN DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE LLAA AADDMMIDDEESSCCEE

MIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN EENNTTRRAALLIIZZAADDAA

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº de actuaciones fiscales realizadasNº de actuaciones fiscales

programadas

Nº de asesorías realizadasNº de asesorías programadas

Nº de opiniones emitidasNº de opiniones programadas

1)Disponibilidad de capital humano.

Nº de actuaciones especiales realizadas

Nº de actuaciones especiales solicitadas

0 365.785,50

X 100

Actuación especial 100%

2)

Presentación dedenuncias efectuadas por losciudadanos yrealización dedelegaciones dela EFS.

100% 0

2º Coadyuvar con elfortalecimiento de lagestión gubernamental, mediante actividadesde control derivadasde la atención dedenuncias ydelegaciones de laEntidad FiscalizadoraSuperior.

2.1) 100% de lasactuaciones especialesrealizadas.

Eficacia en la realización de actuaciones especiales =

Informe Definitivo

1º Coadyuvar con elfortalecimiento de losentes sujetos acontrol, medianteactuaciones fiscales y otras acciones quepromuevan latransparencia y lamejora de losprocesos en laAdministración Pública EstadalDescentralizada.

1.1) Dieciséis (16)actuaciones fiscalesrealizadas.

Eficacia en la realización de actuaciones fiscales =

Informe Definitivo

1Oficios de Opinión 1)

Que se presentenconsultas porparte de losentes sujetos acontrol.

Opiniones 28.566,001.3) Cinco (05) opinionesemitidas.

Eficacia en la emisión de opiniones =

3 5

0 2 2

X 100

2 26.130,001)

Solicitud de laasesoría por partede losfuncionarios adscritos a losentes.

Asesoría 2

3 6 7 2.076.844,001)

Que no se generesuspensión oretardo en laejecución de lasdiversas fases delas actuacionesfiscales.

Actuación fiscal 0

X 100

1.2) Doce (12) asesoríasa los entes sujetos acontrol realizadas.

Eficacia en la realización de asesorías =

Registro de Asesorías X 100


COSTO (Bs.)Unidad de Medida


VERIFICACIÓN

2.


1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscalesen el control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos,coadyuvando a la consolidación del Sistema Nacional deControl Fiscal en el estado Mérida.

DEPENDENCIA:DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA

RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓNDESCENTRALIZADA

1.


DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA CONTROL FISCAL

SUB-PROGRAMA: ACTUACIONES FISCALES - POTESTAD INVESTIGATIVA

Nº de evaluaciones de gestión realizadas

Nº de evaluaciones de gestión programadas

Nº de actuaciones coordinadas realizadas

Nº de actuaciones coordinadas programadas

1)

Existencia de informes definitivos de auditoría.

Nº de análisis técnico jurídicos realizados

2)Existencia de la documentación necesaria.

Nº de análisis técnico jurídicos programados

3)

Que no existan méritos suficientes para el inicio del ejercicio de la potestad investigativa.

1)Existencia deméritos suficientes.

Nº de potestades de investigación realizadas

Nº de potestades de investigación programadas

14. 15.

16.

FECHA

DICIEMBRE, 2011

Informe de Valoración Jurídica

Auto de Archivo

Autos de Proceder

DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADADIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓNCONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO

MÉRIDA

Autos de Proceder

Informe de ResultadosInformes de Resultados


ELABORADO REVISADO APROBADO

4





4º Determinar laocurrencia de actos,hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal, así como,de presuntos dañosen contra delpatrimonio público.

X

2 0

410.756,84

X 100 2)

Que lasnotificaciones serealicen demanera efectiva alos interesadoslegítimos.

245.019,41

Autos de Archivo

2 4 3

2 6

Valoraciones jurídicas

4.1) Diez (10) análisistécnico jurídicosrealizados.

Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos =

4.2) Trece (13)potestades deinvestigación realizadas.

Eficacia en la realización de potestades investigativas =

100

539.107,00

X 100

Actuación coordinada

Que las Unidadesde AuditoríaInterna consignenoportunamente los informes degestión.

Evaluación de gestión 0 0 4 11

376.357,00

X 100

0 0 0 73.2) Siete (07)actuaciones coordinadasrealizadas.

Eficacia en la realización de actuaciones coordinadas =

Oficio de la Unidad de Auditoría Interna,

notificando resultados.1)

Presentación oportuna deresultados porparte de las UAI.

3º Promover la mejorade los procesos delas Unidades deAuditoría Interna delos entesdescentralizados, para que fortalezcanel control internoinstitucional.

3.1) Quince (15)evaluaciones de informes de gestión realizadas.

Eficacia en la realización de evaluaciones de informes de gestión =

Informes de Evaluación 1)

PPOOAA 22001122

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEEE DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE RREESSPPOONN

NNSSAABBIILLIIDDAADDEESS

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Nº de Autos RealizadosNº de Autos Programados

2)

Disponer de losdocumentos yActas Fiscalespara la imposiciónde las multas.

Nº de Actos Orales y Públicos Realizados

Nº de Actos Orales y Públicos Programados

Nº de Decisiones DictadasNº de Decisiones Programadas

14. 15.

16.

Que los actosOrales y Públicosse lleven a cabo.



Decisiones Dictadas

0 3





DIRECTOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADESDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y



MÉRIDA

3 3 159.256,00

1º Determinar losProcedimientos Administrativos paralas PotestadesSancionatorias yResarcitorias ordenadas por elContralor del estadoMérida

3º) Nueve (09)Decisiones Dictadas.

Eficacia en la realización de las DecisionesDictadas =

204.733,001)

Surgieren elementos deconvicción oprueba quepudieran dar lugara la declaratoriade responsabilidad administrativa, formulación dereparo eimposición demulta.

Actas Levantadas

0 3 3 32º) Nueve (09) ActosOrales y Públicos,realizados.

Eficacia en la realización de los Actos Orales yPúblicos =

Actas de los Actos Orales y

Públicos

100

Decisiones incorporadas en el

expediente1)

X

3 3 3 256.685,00

1)

Disponer oportunamente delos Informes deResultados yexpediente dePotestad Investigativa. Autos Dictados 0

1º Determinar losProcedimientos Administrativos paralas PotestadesSancionatorias yResarcitorias ordenadas por elContralor del estadoMérida

1º) Nueve (09) AutosDictados.

Eficacia en la realización de los Autos =

Autos de Apertura y/o Archivo

X 100

X 100



MedidaOBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

2.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 5º) Contribuir a minimizar la impunidad, estableciendoresponsabilidades administrativas con justicia,objetividad y legalidad.

DEPENDENCIA:DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓNDE RESPONSABILIDADES

1.


DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA POTESTAD SANCIONATORIA

SUB-PROGRAMA:

plan operativo anual de la contralorÍa del estado …

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