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2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AGO No. 178-2017

01/01/2018

PLAN OPERATIVO ANUAL

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

1 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS INGRESOS

TIPO DE CUENTA JUSTIFICACION PRESUPUESTO

En miles de colones

INGRESOS POR TIMBRES Se considera que el ingreso por timbre disminuye en un 20% en los medios escritos y un 10 % en los medios televisivos. Esto da como resultado una disminución esperada del 15% con respecto a lo ejecutado en el 2017

₡311 003

CUOTAS COLEGIADOS ACTIVOS Se toma como base 2260 colegiados al día en el pago de sus cuotas y se considera que ingresaran por mes 12 nuevos colegiados. Se estima una cuota mensual de ¢7.000 mensuales, considerando un incremento porcentual respecto al año anterior de 7. Según el acuerdo de asamblea ACTA 128 del año 2002 se debería tomar el incremento en el IPC que a la fecha es un 2,71%, pero considerando la baja en los timbres se propone a esta asamblea un incremento superior

₡198 786

CUOTAS DE INCORPORACION Se espera que al menos ingresen 200 nuevos colegiados durante el año, con una cuota inicial de ¢50000.

₡10 000

RENOVACION DE CARNE Y CERTIFICACIONES

Se esperan 200 colegiados nuevos colegiados, 350 renovaciones de carne y 75 familiares, que acudan al menos 450 certificaciones. El precio de cada uno de estos servicios es de ¢5.000 y el cobro de ¢10.000 por reincorporación, por certificación ¢4,500

₡4 000



2 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

VENTA DE CAPACITACION Se espera dar capacitaciones externas utilizando la estructura organizativa y cobrando a no colegiados, pero los cupos sean mixtos para lograr la meta deseada. El cupo mínimo que deben pagar por capacitación es de 20 personas, se dará 10 becas por capacitación a colegiados. En este rubro se debe recuperar entre los participantes el costo de cada capacitación.

₡10 000

ENTRADAS FINCA Se propone que el ingreso a Centro de Recreo es gratis para el colegiado y tres acompañantes, independientemente de la edad de los mismos. De igual forma continuar a con los convenios con otras entidades

₡19 600

ALQUILER DE INSTALACIONES Se estima que se alquilará el Auditorio, Salones, cabaña y quiosco de comida rápida.

₡21 200

OTROS INGRESOS Se estiman otros ingresos menores por diversos servicios administrativas. ₡1 510

PATROCINIO La administración debe generar proyectos que promuevan la imagen del colegio y sus agremiados y que sean atractivos para la empresa privada que desee invertir en patrocinio para estos proyectos

₡20 000

TOTAL DE INGRESOS ₡596 099



3 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

SUPUESTOS PARA JUSTIFICAR LOS EGRESOS

Departamento de Servicios Generales y Proveeduría

Comprende actividades en Programación 2018

ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades-

Acción Estratégica Recursos Presupuestarios

Monto Anual Presupuestado

En miles de colones

Partida Presupuesto

1.BIENES Y SUMINISTROS 1.1 Suministros de Limpieza. Compra de todos los suministros de limpieza y aseo requeridos en COLPER.

2 300 5101000231

1.2 Suministros de Alimentación. Compra de Suministros Alimentación: café, té, azúcar, crema, galletas, etc.

4 000 5101000232

1.3 Suministros de Agua. Compra de Bidones de Agua. 360 5101000202

1.4 Suministros de Oficina. Compra de Suministros Oficina: papel, lapiceros, goma, marcadores, grapas, etc.

1 000 5101000301

1.5 Suministros de Cómputo. Compra de suministros básicos de computo: tóner, cartuchos, CD, DVD, mouse, teclados, etc.

3 500 5101000302



4 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

1.6 Fotocopias Externas. Reproducción de documentos. 75 5101000306

1.8 Medicamentos. Compra de Medicamentos e implementos de Primeros Auxilios.

200 5101000305

2. SERVICIOS 2.1 Servicio de Alimentación. Contratación de Catering Servicies para aspectos Administrativos.

3 600 5101000232

2.2 Servicio de Mensajería. Envió y recolección de correspondencia, boletín, cartas, otros.

800 5101000216

2.3 Servicio de Correo. Envío documentación mediante Correos de Costa Rica.

500 5101000215

2.4 Servicio de Practicante. Apertura de espacio para estudiantes realicen Práctica.

500 5101000112

2.5 Servicio Central Telefónica. Servicios Telefónicos. 125 5101000312

2.6 Servicio Fotocopiadora COLPER.

Servicios Técnicos. 200 5101000312



5 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

2.7 Servicios de Capacitación a personal de Servicios Generales.

Cursos, talleres, capacitaciones. 500 5101000113

3. PROYECTOS DE MEJORAS AL EDIFICIO

3.1 Mejoras Infraestructura Interna.

Mejoras en pisos oficinas, auditorio, cambio de puertas etc.

PATROCINIO 13210004

3.2 Mejoras en Infraestructura Externa.

Mejoras en aceras y nueva distribución del parqueo.

13210004

3.3 Remodelación Interna. Traslado de comedor institucional, adecuar nueva aula tecnológica y construcción de nueva bodega y estudio Grabación

13210004

3.4 Equipamiento y Adecuación de Aula Tecnológica y Estudio de Grabación

Intervenciones Necesarias para la adecuada funcionalidad de la nueva Aula Tecnológica y del Estudio de Grabación.

13210004

3.6 Pintura Interna COLPER. Ejecutar las labores de pintura a nivel interno.

13210004

4. MANTENIMIENTO ORDINARIO DE

INSTALACIONES

4.1 Servicios Sanitarios. Reparaciones Generales. 350 5101000310



6 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

4.2 Áreas Verdes. Innovación de las Áreas Verdes. 500 5101000310

4.3 Mantenimiento en Oficinas y Áreas Comunes.

Reparaciones Menores a nivel General. 2 000 5101000310

4.4 Mantenimiento Áreas Externas.

Reparaciones Menores a nivel General. 1 500 5101000310

4.5 Mantenimiento de Activos Fijos.

Reparaciones de Mobiliario General: Sillas, Mesas, Bibliotecas, Archivos, equipo electrónico, eléctrico, etc.

500 5101000311

5.8 Compra de Módulos de Basureros Clasificados.

Compra de basureros en módulos para el depósito de basura de forma clasificada.

1 000 1361000101

5.10 Compra de Activos Menores.

Comprar de rastrillo, manguera, dispositivos de aniego, etc.

500 5101000314

6. CONTRATOS DE SERVICIOS

6.1 Contrato Seguridad Privada / Consorcio Información y Seguridad

Seguridad Externa. 27 250 5101000225

6.2 Contrato Asesoría Legal / Alejandro Delgado

Servicios Legales. 10 000 5101000111

6.3 Contrato Custodia Documentos / Guardadocumentos.

Seguridad en documentos y expedientes almacenados en bodegas especializadas de un tercero.

1 300 5101000366



7 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

6.4 Contrato Servicio de Lavandería / Lavandería Global Klim

Lavado de manteles. 1 450 5101000217

6.7 Contrato Carné Colegiados / ABM Costa Rica.

Carnet a Colegiados. 272 5101000312

6.8 Contrato Purificador de Agua / Bodegas del Castillo

Mantenimiento Dispensador de Agua ubicado en la Recepción.

410 5101000202

6.9 Contrato Planta Eléctrica / MATRA

Mantenimiento Planta de Energía. 1 100 5101000310

6.10 Contrato Ascensor / Casa Confort

Mantenimiento Elevador Institucional. 770 5101000310

6.11 Contrato Transporte Taxi / CoopeIrazú.

Traslado de Personal y Comisiones de Trabajo.

1 500 5101000210

6.12 Contrato Mantenimiento Sanitarios / SANOR DE COSTA RICA.

Aseo en Servicios Sanitarios. 500 5101000310

6.13 Contrato Servicios Médicos / Clínica Los Ángeles.

Contrato Convenio de Clínica de Salud. 1 920 5162000509

6.14 Contrato Internet / American Data

Contrato Servicio de Internet Empresarial.

2 448 5101000203



8 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

6.15 Contrato Internet / Tigo Business

Contrato Servicio de Internet Empresarial.

2 448 5101000203

6.16 Contrato Aires Acondicionados / REFRICENTER

Mantenimiento Preventivo Equipos de Aires.

1 300 5101000310

7. PUBLICACIONES DIVULGACIÓN

INSTITUCIONAL

7.1 Junta Directiva. Publicación de Junta Directiva Anual. 432 5162000502

7.2 Asamblea de Colegiados. Publicación de Asamblea General. 720 5162000502

7.3 Colegiados Activos. Publicación de Colegiados Activos. 360 5162000502

7.4 Convocatoria a Premios Anuales.

Publicación de convocatoria anual a los premios de la Comunicación 2016

360 5162000502

7.5 Comunicados y otras publicaciones.

Publicaciones Institucionales. 720 5162000502

8. TRIBUNAL ELECCIONES INTERNO

8.1 Publicaciones. Convocatoria al Proceso y Papeletas Inscritas

500 5162000502

8.2 Impresos. Impresos para Elecciones Junta Directiva: Papeletas, Afiches, Calendarios, Habladores.

200 5162000303



9 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

8.3 Suministros. Elecciones Junta Directiva. 100 5162000303

8.4 Alimentación. Elecciones Junta Directiva. 200 5162000303

8.6 Software Electoral Electrónico.

Elecciones Junta Directiva. 4 000 5162000303

9.1 Donación a Universidad de Costa Rica.

Donación a Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR.

1 800 51620007

9 VARIOS 9.2 Servicio No Profesionales. Servicios de Fotografía, Refuerzos en servicios de limpieza y otros.

900 5101000112

9.3 Atención Empleados. Uniformes, Actividad Anual Personal. 1 000 5101000351

9.4 Confección de Banderas. Bandera Institucional. 405 5162000505

9.5 Confección de Carpetas Institucionales.

Material Institucional. 360 5162000505

9.6 FECOPROU. Pertenecer a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios.

670 51620006



10 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

9.7 Insumos Proveeduría/ Eventos Especiales

Contar con los requerimientos necesarios para la ejecución de los eventos especiales

450 5162000503

9.8 Tribunal de Honor. Tribunal de Honor. 2 000 5162000302

DEPARTAMENTO PROYECCION INSTITUCIONAL

ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Recursos Presupuestarios

Partida Presupuesto Monto -miles de colones-

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

Entrega medalla de la Comunicación Dr. José María castro Madriz

Entrega de dos distinciones al año 1 000

Desarrollo curso de Inducción a nuevos incorporados

Impartir el curso de inducción de forma mensual

600

Visita a estudiantes de último nivel de Universidades

Visitar todas las Universidades que imparten las carreras de comunicación

150

Visita a oficinas de Comunicación y Prensa

Contactar las oficinas 150

PROYECCIÓN A COLEGIADOS (PRIMERA

PLANA, BECAS,

PROGRAMA DE BECAS Promoción del programa de becas para que al menos 35 colegiados se beneficien de él

4 868



11 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

CAPACITACIÓN, SELLO DE GARANTÍA)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Impulsar programas atractivos y actualizados de capacitación acordes con las necesidades y exigencias actuales en el área de la Comunicación

5162000501 9 000

Fortalecimiento del periódico digital institucional Primera Plana

Lograr un mejor posicionamiento del periódico después de dejar de editarlo en el año 2013

316

Compra de 1 silla ergonómica Dotar al profesional editor del periódico de equipo de trabajo adecuado y prevenir afectaciones futuras en manos y espalda

180

Actualización del sitio [email protected]

Mantener el posicionamiento Contratación anual PROCOM

Programa Sello de Garantía Fortalecer y posicionar el Programa 5162000504 2 250

Celebración de fechas especiales para los agremiados

200

Día de Publicista 150

Día del Periodista y conmemoración aniversario Atentado de la Penca

150

Día del Relacionista Público 150

Día especial para Productores 150

Día Internacional de la Mujer 300



12 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

Día Mundial de la Libertad de Prensa 200

Día de la Madre 3 000

Día Libertad de expresión 200

Día del Adulto mayor Envío de saludo por correo masivo y redes sociales

Día del Niño Envío de saludo por correo masivo y redes sociales

Artículos Promocionales Contar con artículos promocionales con la imagen del colegio (jarras, gorras, libretas, lapiceros, llaveros, etc.)

1 350

MANTENIMIENTO DE REDES E INFORMÁTICA PARA PROYECCIÓN DE LAS

ACCIONES DEL COLEGIO

Licencias Office 365 Renovación de licencias 1361000201 1 000

Micrófono de Diadema Compra de micrófono de diadema 1361000201 90

Computadora Compra de computadora para el Centro de Recreo

1361000201 450

Sistema de Antivirus Compra de Licencias para Sistema de Antivirus

1361000201 500



13 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

Contratación del Sistema Contable Cambio del Sistema Contable del Colegio 5101000111 9 300

Sistema Conectividad Banco Nacional Contratación de Servicio para Conectividad con Sistema del Colper y Banco Nacional

5101000111 600

6.6 Contrato de Soporte Web / LGC Páginas Web colper.or.cr y Primera Plana.

5101000111 3 000

Mantenimiento de la Central Telefónica Contratación de servicios profesionales 5101000111 400

Mantenimiento de Equipo de Audio Contratación de servicios profesionales 5101000111 200

Sistema de Voto Electrónico Alquiler de Sistema de Voto Electrónico

3 500

Cabina especial para sonido Instalación de cabina para transmisión 5101000310 2 000

DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL



14 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

Licencias de Adobe CC Renovación de licencias 1361000201 1 500

SEMANA DE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 2018

Actividad Requerimiento Monto Estimado en miles de colones

Cta Presupuesto Subtotal

1, Actividades de incorporación durante el año

1.3 Papelería Inauguración: Programas Semana, Invitación con Sobre, manta Semana, Roller Up, Porta-Títulos y Títulos nuevos Colegiados.

1 150 5162000405

1.5 Servicio de Fotografía. 150 5162000418

1.8 Obsequios Dedicado 100 5162000409

1 400

2. Premiación Anual 2017 2.1 Premio Mario Roa (fotografía) 600 5162000419

2.2 Premio René Picado Esquivel (audiovisual) 600 5162000423

2.3 Premio Vargas Gené (periodismo) 600 5162000407

2.4 Premio Norma Loaiza (RRPP) 600 5162000422

2.5 Premio Armando Alfaro (estudiantes) 600 5162000416

2.6 Premio Mirta de la Cuesta (publicidad) 600 5162000421

2.7 Premio Francisco Montero (radiodifusión) 600 5162000425

2.8 Estatuillas y Plaquitas para Ganadores 1 400 5162000409

2.9 Porta títulos y certificados para Ganadores. 200 5162000405 5 800

4. Baile de la Comunicación 2017 4.1 Salón, Alimentación, Bebidas y Descorche. 4 500 5162000401

4.2 Grupo Musical 1 000 5162000401



15 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

4.3 Decoración Baile, Arreglos Florales 250 5162000401

4.4 Show Artístico 250 5162000401

4.5 Servicio de Fotografía 150 5162000418 6 150

6.CONVIVIO DEPORTIVO 6.1 Premiación. 900 5162000508

6.2 Alimentación y Bebidas.

6.3 Pago a Federaciones.

6.4 Pago Arbitrajes.

6.5 Otros 900

7. OTROS SERVICIOS 7.1 Alimentación: Reuniones Previas, Personal, Junta Directiva.

400 5162000415

7.3 Servicio de Correo y Mensajería. 500 5162000417

7.4 Servicio de Transporte y Parqueo. 200 5162000408

7.5 Horas Extra Personal (todas las actividades). 600 5162000423 1 700



16 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

COLEGIO DE PERIODISTAS 2018

MES NOMBRE DE LA CAPACITACION

PÚBLICO META DURACIÓN # PARTICIP.

COSTO COLEGIO

INGRESO ESPERADO

ENERO

Inteligencia emocional Integral 12 20 ₡300 ₡800

Administración de proyectos Integral

12 20 ₡300 ₡800

FEBRERO

Periodismo de datos. ¿Cómo utilizar las Periodismo 16 20 ₡400 ₡1 100

bases de datos?. ¿De dónde se sostienen y cómo?

Libro de marca Publicidad 12 20 ₡300 ₡800

Comunicación estratégica en las organizaciones

Integral 12 20 ₡400 ₡1 400

MARZO

Manejo de crisis en comunicación institucional Relaciones Públicas y Periodismo

15 20 ₡375 ₡1 100

Financiamiento de proyectos audiovisuales Diseño Publicitario 12 20 ₡300 ₡800

publicitaria y publicidad

ABRIL

Investigación periodística Periodismo 12 20 ₡300 ₡800

Caricatura editorial Diseño Publicitario y Periodismo

12 20 ₡300 ₡800

Fotografía publicitaria Publicidad 12 20 ₡400 ₡1 100

MAYO Manejo de stakeholders o grupos de relación Relaciones Públicas 12 20 ₡300 ₡800



17 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

Escritura para web y redes sociales Integral 12 20 ₡300 ₡800

Premiere Producción Audiovisual 12 20 ₡300 ₡800

JUNIO

Periodismo de datos Periodismo 12 20 ₡300 ₡800

Marketing de eventos en línea Relaciones Públicas 12 20 ₡300 ₡800

Guion para producción audiovisual Productores audiovisuales 12 20 ₡300 ₡800

JULIO

Técnicas de locución Periodistas

16 20 ₡400 ₡1 000

Imagen y marca personal Integral 8 20 ₡200 ₡600

Desarrollo de proyectos y emprendedurismo Integral (emprendedores) 34 20 ₡825 ₡2 200

AGOSTO

Cómo ser un community manager de vanguardia

Integral 12 20 ₡300 ₡800

SETIEMBRE Marketing de eventos en línea Relaciones Públicas 12 20 ₡300 ₡800

Comunicación estratégica en las organizaciones

Integral 12 20 ₡300 ₡800

Vocería Periodismo y Relaciones Públicas

16 20 ₡400 ₡1 000

OCTUBRE

Redacción para redes sociales Integral 12 20 ₡300 ₡800

Infografía audiovisual, elementos animados Productores audiovisuales 16 20 ₡400 ₡1 500

que transforman ideas en imágenes

NOVIEMBRE

Etiqueta y protocolo internacional Integral 9 20 ₡200 ₡700



18 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

Negociación y cierre de negocios en la Integral 8 20 ₡200 ₡600 000

venta de servicios de comunicación

DICIEMBRE

Queda pendiente la programación por asuntos presu-

puestarios y el cierre administrativo por Navidad y

año nuevo

TOTAL 31 1060 ₡9 000 ₡25 100

** Esta propuesta es presentada por el Departamento de Proyección Institucional, sin embargo, en el transcurso del año

se acercan al Colegio diferentes entes que solicitan el apoyo institucional para realizar capacitaciones en áreas de interés

para los colegiados y la sociedad en general

AREA FINANCIERA

ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Presupuesto En miles

1.- Gestion de cobro 10.1 Gestión de cobro Pago personal ₡540

Cargo Automático ₡540

2.- Plataforma Informática Área Financiera Contable Obtener una disminución gradual de la morosidad y actualización de los sistemas

₡1 450

HONORARIOS PROFESIONALES Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera en los estados Financieros

₡500

3. Pagos Servicios Publicos SERVICIO DE ELECTRICIDAD Costos Operativos Básicos ₡9 300

SERVICIO DE AGUA Costos Operativos Básicos ₡3 120



19 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

SERVICIO COMUNICACIONES Costos Operativos Básicos ₡7 608

IMPUESTO TERRITORIAL Costos Operativos Básicos ₡1 633

IMPUESTO MUNICIPAL Costos Operativos Básicos ₡1 886

PATENTES Costos Operativos Básicos ₡1 300

FLETES Y ACARREOS, TAXIS Costos Operativos Básicos ₡1 500

KILOMETRAJE Costos Operativos Básicos ₡200

PARQUEOS Costos Operativos Básicos ₡500

SERVICIO DE CORREO Costos Operativos Básicos ₡1 150

SERVICIOS DE MENSAJERIA Costos Operativos Básicos ₡700

SERVICIOS ESPECIALES -FLORISTERIA MANTELES ECT Costos Operativos Básicos ₡2 100

ESPECIES FISCALES Costos Operativos Básicos ₡25

APARTADO POSTAL Costos Operativos Básicos ₡20

5. Recursos Humanos SUELDOS Planilla salarial vigente ₡152 123

HORAS EXTRAS Planilla salarial vigente ₡6 085

CARGAS SOCIALES Planilla salarial vigente ₡40 054

AGUINALDO Planilla salarial vigente ₡13 184

CESANTIA Planilla salarial vigente ₡13 179

VACACIONES Planilla salarial vigente ₡1 521

RIESGOS DEL TRABAJO Planilla salarial vigente ₡1 202

DIETAS JUNTA DIRECTIVA Se estiman 52 sesiones de Junta Directiva Ordinaria 7 miembros

₡7 663

6.COSTOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE PRESTAMOS Costos Operativos ₡1 970

COMISION USO DE TARJETA Costos Operativos ₡5 500

COMISION SOBRE COBRO DE CUOTAS Costos Operativos ₡500



20 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

SERVICIOS BANCARIOS Costos Operativos ₡600

FINCA DE RECREO

ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Presupuesto

1. GASTOS FIJOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Servicios Públicos ₡3 000

SERVICIO DE AGUA Servicios Públicos ₡235

SERVICIO COMUNICACIONES Servicios Públicos ₡225

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Costos de Operación ₡540

SERV. ESPECIALES NO PROFESIONALES Costos de Operación ₡2 600

IMPUESTO TERRITORIAL Servicios Públicos ₡1 501

IMPUESTO MUNICIPAL Servicios Públicos ₡163

SEGUROS Costos de Operación ₡941

SERVICIOS DE LIMPIEZA Uso de Oficina ₡1 353

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Atención Visitantes ₡450

MEDICAMENTOS Costos de Operación ₡100

2 mantenimiento finca 3.5 Otros suministros Según detalle de proyecto ₡6 250



21 | P á g i n a A G O 1 7 8 - 2 0 1 8

COMPROMISOS INSTITUCIONALES

ACCIÓN Meta de la Acción - Actividades- Acción Estratégica Presupuesto

TRANSFERENCIAS FONDO DE MUTUALIDAD Reglamento del Fondo de Mutualidad

₡146 043

SINDICATO DE PERIODISTAS ₡12 000

COMISIONES DE TRABAJO ₡500

TRIBUNAL DE HONOR ₡2 000

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