plan operativo anual 2018 - municipalidad de san josé pinula · 2018-04-11 · - realizar...

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DICIEMBRE 2017

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6.2 PRESENTACIÓN

La Municipalidad de San José Pinula realiza su proceso de planificación anual basándose en la Identificación y determinación de necesidades priorizadas en cada comunidad, el resultado de dicho proceso se ve plasmado en el presente Plan el cual constituye la programación anual de metas y objetivos a cumplir y la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que son necesarios para el cumplimiento de las mismas. Objetivo General: Contar con una herramienta de planificación que nos permita conocer cuáles serán los planes, programas y proyectos a ejecutar en el año 2018 y como serán financiados. Objetivos Específicos: -Recopilar la información necesaria para determinar las prioridades para el funcionamiento de la Municipalidad en el año 2018.

Miguel Ángel Soláres Montenegro Alcalde Municipal

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6.3 CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL POA

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6.4 INTRODUCCIÓN La Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pinula, elaboró el Plan Operativo Anual

correspondiente al año 2018, el cual constituye una herramienta de planificación estratégica, por medio del cual se

conoce cuál será la disponibilidad presupuestaria y dentro de las necesidades de las distintas comunidades del Municipio

se priorizan las más latentes, asignándoles presupuesto.

El Plan Operativo Anual 2018 elaborado de conformidad con los lineamientos de la SEGEPLAN, fue presentado ante el

Concejo Municipal, quienes lo aprobaron.

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6.5 BASE LEGAL La legislación guatemalteca contempla la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales (POAS) y los correspondientes Presupuestos, el POA 2018 de la Municipalidad de San José Pinula, cumple con la siguiente normativa legal: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, entre otras las siguientes: 1. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que

correspondan 2. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. Decreto Ley 101-97: Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: 1. Los Organismos del Estado 2. Las entidades descentralizadas y autónomas Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que se realizarán las instituciones a quienes aplica la ley: Artículo 8. Vinculación plan – presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social.

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Artículo 10. Contenido. El presupuesto de los organismos y entes señalados en esta Ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Artículo 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Artículo 21. Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.

Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades

Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para tal efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.

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Artículo 47. Informes de la gestión presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ACUERDO GUBERNATIVO 240-98:

Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: 1. Corresponder a un ejercicio fiscal 2. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho

ejercicio 3. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen

mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y, 4. Hacerse del conocimiento público Artículo 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere la Ley, debe presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

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CÓDIGO MUNICIPAL. Decretos No. 12-2002 y 22-2010.

Artículo 9. Del Concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal, es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidarios y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones… “El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal”. Artículo 131. Formulación y aprobación del Presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y los funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a consideración del concejo municipal que, al aprobarlo podrá hacerle las modificaciones.

ACUERDO No.A-37-06 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

Artículo 2: Plazos, períodos y contenidos de la información. Todas las municipalidades y sus empresas, deberán presentar la información en los formatos electrónicos definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Contraloría General de Cuentas, conforme a las siguientes disposiciones: I. En la primera quincena del mes de enero de cada año: a) Copia del Plan Operativo Anual (POA), del ejercicio vigente, debidamente aprobado por el Concejo Municipal.” Artículo 6: Responsabilidad Administrativa. La rendición de cuentas es responsabilidad del Concejo Municipal y Alcalde y Juntas Directivas de las empresas municipales; para el efecto se apoyarán en los informes de todos los funcionarios y empleados municipales, en los diferentes niveles de competencia y jurisdicciones.

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6.6 RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO LOCAL

Los resultados definidos para este período de gobierno local están basados en las políticas de gobierno nacional, las cuales

van enfocadas a un desarrollo a nivel de país, se enfocan en la producción de bienes y servicios íntimamente ligada a las

políticas por medio de acciones o proyectos que mejorarán la calidad de vida de la población.

El Plan Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San José Pinula, tiene como base los cinco ejes del Plan Nacional de

Desarrollo, K’atun 2032, por medio de la implementación de planes, programas y proyectos con la finalidad de satisfacer

las necesidades de la población del Municipio de San José Pinula, en los siguientes aspectos:

1. Servicios Públicos Municipales

2. Red Vial

3. Gestión de la Educación

4. Proyecto Central

5. Cultura, Deportes y Recreación

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ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO 2017

6.7.1 ALCANCES El análisis de los mismos se realiza basándose en una revisión a la ejecución del POA 2017, con lo cual se determinará si las acciones planteadas en el mismo fueron realizadas y el impacto que causaron en el desarrollo municipal. El POA 2017 planteo los siguientes programas: - Proyecto Central - Servicios Públicos Municipales - Red Vial - Gestión de la Educación Cada uno de los anteriores llevaba inmersos proyectos nuevos y los que se encontraban en fase de ejecución del año 2016, asignándoles su respectivo presupuesto.

6.7.2 LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Las limitaciones encontradas tanto en el POA 2017 como en el de los años anteriores se refleja al no lograr alcanzar el 100% de avance físico y financiero de los proyectos planificados, lo cual se debe a lo siguiente:

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1. Tardanza en el inicio de los proyectos a ejecutar en forma bipartita (Consejo Departamental de Desarrollo Guatemala - Municipalidad de San José Pinula), debido a :

1.1 Dificultad para completar los expedientes con los requerimientos solicitados por el CODEDE, debido a la tardanza para emitir falta de Licencias Ambientales

1.2 Tardanza por parte del Consejo Departamental de Desarrollo para la suscripción de los convenios.

1.3 Falta de disponibilidad financiera por parte del CODEDE.

2. Atrasos causados por factores ambientales (invierno).

Los anteriores ocasionan atrasos en la ejecución física de los proyectos ocasionando pérdida de tiempo al tener que realizar año con año reprogramaciones presupuestarias y pérdidas financieras al tener que utilizar los recursos asignados para cada ejercicio fiscal, para cubrir los saldos de arrastre de las obras de los años anteriores. Dentro de las propuestas de solución están:

- Realizar gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que el proceso para la autorización de las Licencias Ambientales pueda reducirse considerablemente.

- Que el Consejo Departamental de Desarrollo cuente con personal calificado que trabaje en base a plazos para que los expedientes ingresados al CODEDE puedan ser revisados de forma más rápida.

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6.7.3 MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Municipalidad de :____San José Pinula_____Departamento:___Guatemala________

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año

2018

2) Disponibilidad financiera

para el año 2018

Q.

3) Monto destinado a

Inversión

Q.

4) % de

Inversión

5) Monto

destinado a

funcionamiento

Q.

6) % de

funcionamiento

Situado constitucional 14,050,500.00Q 12,645,450.00Q 90% 1,405,050.00Q 10%

IVA-PAZ 14,591,200.00Q 10,943,400.00Q 75% 3,647,800.00Q 25%

Regalías -Q -Q -Q

Fonpetrol -Q -Q 100% -Q

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,

especie) -Q -Q 70% -Q 30%

Recursos de CODEDE -Q -Q 100% -Q

Ingresos propios 20,557,900.00Q -Q 0% 20,557,900.00Q 100%

Ingresos propios IUSI 14,625,000.00Q 10,237,500.00Q 70% 4,387,500.00Q 30%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres 1,763,200.00Q 1,719,120.00Q 98% 44,080.00Q 3%

Distribucion del petroleo 573,200.00Q 573,200.00Q 100% -Q 0%

Fondo Inab 60,000.00Q -Q 0% 60,000.00Q 100%

Otras

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 66,221,000.00Q 36,118,670.00Q 30,102,330.00Q

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2018

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8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido

Proyectos de arrastre -Q

Deuda (monto a pagar en el año) -Q

Otros (Especificar) -Q

COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIAConstrucción Escuela Primaria y Pre- Primaria Colonia Santa Sofía, Municipio de

San José Pinula Departamento de Guatemala 917,739.18Q

COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA

Construcción Escuela Primaria Aldea San Luis Sector Letran, Municipio de San

José Pinula, Departamento de Guatemala 457,731.61Q

Mejoramiento Escuela Aldea Las Anonas, Municipio de San Jose Pinula,

Departamento de Guatemala 1,500,000.00Q

Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José

Pinula, Departamento de Guatemala 1,000,000.00Q

PREVENCION DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

Construccion Planta de Tratamiento Aguas Residenciales, Sector Puente El

Calicante, Ruta Nacional 18, Municipio de San Jose Pinula, Departamento de

Guatemala Q9,913,881.95

Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y Alumbrado Público,

Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Q7,150,000.00

Construccion Pozo(s), Aldea Las Anonas Municipio de San José Pinula,

Departamento de Guatemala Q1,400,000.00

Mejoramiento Materiales de Construcción por Paquetes para atender solicitudes

de vecinos de diferentes comunidades del Municipio de San José Pinula,

Departamento de Guatemala Q900,000.00

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PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

Mejoramiento Calle(s) mediante mantenimiento Red Vial, Municipio de San José

Pinula, Departamento de Guatemala Q6,000,000.00

Mejoramiento Calle(s) Zona 1 y 2, Municipio de San José Pinula, Departamento de

Guatemala Q600,000.00

Mejoramiento Calle(s), 9a. Avenida Zona 3, Municipio de San Jose Pinula,


Construcción Centro de Atención Permanente (CAP) Municipio de San Jose Pinula,


REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS

Construccion Parque 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San José Pinula,


Construccion Banqueta Peatonal 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San Jose

Pinula, Departamento de Guatemala Q900,000.00

GRUPO NO. 03 Q1,330,000.00

9) Total comprometido -Q 36,118,670.00Q

10) Total Disponible para el año fiscal 2018 66,221,000.00Q -Q

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6.8 MATRIZ POA 2018

a) Visión

“Llegar a ser la institución municipal que dé respuesta inmediata, transparente y objetiva a las necesidades de infraestructura, servicios y asistencia social a cada familia de San José Pinula.”

b) Misión

“ Servir a cada familia pinulteca, con transparencia y equidad de género para establecer un municipio seguro, próspero y en desarrollo integral y así alcanzar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes”

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c) RESULTADO FINAL

C.1 Pol í t icas de Gobierno

El gob ie rno ac tua l ha es tab lec ido en los c inco e jes de l P lan Nac iona l de Desa r ro l lo K ’a tun 2032 :

C.1.1Guatemala Urbana y Rural

C.1.2 Bienestar para la gente

C.1.3 Riqueza para todas y todos

C.1.4 Recursos Naturales hoy y para el futuro

C.1.5 Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

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D. RESULTADOS INMEDIATOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San José Pinula se basa en los siguientes:

D.1 Proyecto Central

Conjunto de actividades indispensables para el funcionamiento de la Administración Municipal.

D.2 Servicios Públicos Municipales

Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida.

D.3 Red Vial

Mejorar la red vial del Municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del Municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes.

D.4 Gestión de la Educación

Fortalecer y fomentar la formación académica de la niñez pinulteca lo cual contribuirá a la formación de hombres y mujeres de bien llevando al municipio a un desarrollo integral.

D.5 Cultura, Deportes y Recreación

Fomentar la práctica de actividades culturales, deportivas y recreativas mediante la implementación de infraestructura adecuada y creación de actividades, planes y programación.

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1

Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación

preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en

2019)

Producto del ente rector

(MINEDUC) (pendiente de

oficializar por parte del

Mineduc)

Intervención de la

municipalidad:

Construcción,

infraestructura escolar

preprimaria

2,765.00 Metros

Cuadrados

2,765.00

Metros

Cuadrados

Q6,000,000.00 Municipalidad

Construcción Escuela Pre

Primaria y Primaria Colonia

Santa Sofía

2,070 Metros

CuadradosQ7,158,455.18 Municipalidad N/A 30 50 20

2950.00 Metros

Cuadrados

900.00

Metros

Cuadrados


Mejoramiento Escuela

Primaria Aldea San Luis

Sector Letran

900.00 Metros


3335.00 Metros

Cuadrados

335.00

Metros

Cuadrados

Q1,500,000.00 MunicipalidadMejoramiento Escuela

Primaria, Aldea Las Anonas

335.00 Metros


4

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6

puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)


(MINEDUC)

Contratación de docentes

especializado

Intervención: Contratación

de docentes

10 Meses 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad Contratación de maestros 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad N/A 40 40 20

5

Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos

por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en

2015 a 25 muetes por mil nacidos vivos en 2019)

Familias con servicios de

recolección, tratamiento y

disposición final de

desechos y residuos

sólidos

Intervencion de la

municipalidad:

Construcción de Planta de

tratamiento

1,021.00 Metros

Cuadrados

1,021.00

Metros

Cuadrados


Construcción Planta de

Tratamiento Aguas

Residuales, Sector Puente El

Calicante, Ruta Nacional 18

1,021.00 Metros


6

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20

puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93

muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)


(MSPAS)

Intervención de la

municipalidad:

Infraestructura para

servicios de salud (Centros,

puestos de salud, CAIMI u

otros)

1,900.00 Metros

Cuadrados

1,900.00

Metros

Cuadrados

Q9,496,958.26 MunicipalidadConstrucción Centro de

Atención Permanente (CAP)

1,900.00 Metros





(MINEDUC)

Intervención de la

municipalidad:

Construcción,


primaria

13.3) Tercer

cuatrimestre

13) Programación cuatrimestral de las

intervenciones: proyectos y/o actividades

1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos

INTERVENCIONES / INSUMOS

9) Meta de la

intervención

10) Monto Q. de la

intervención

13.2) Segundo

cuatrimestre

6) Monto Q. del producto

(año 2018)

PRODUCTO

4) Meta Municipal

del Producto,

período

Municipalidad de __San José Pinula____Departamento___Guatemala______

12) Actividad/Insumos

11) Responsable del

cumplimiento de la

intervención relacionada

al producto

5) Meta del

producto (año

2018)

8) Intervenciones (proyectos,

actividades)

7) Responsable de

cumplimiento de meta del

producto (Municipalidad o

ente rector)

13.1)Primer

cuatrimestre

Plan Operativo Anual (POA)

19

7


(MSPAS)

Intervención de la

municipalidad: Calidad del

agua (ampliar cobertura de

agua segura, vigilancia de la

calidad del agua)

12 Meses 12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad

Seguimiento y Mejoramiento

de Red de Agua Potable y

Alumbrado Publico

12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad N/A 34 33 33

8

Intervención de la

municipalidad: Familias

con servicios de agua apta

para consmo humano

305.00 Metros305.00

Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad

Construcción y

equipamiento de pozo Aldea

Las Anonas

305.00 Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad N/A 30 40 30

9 220 Kilometros220

KilómetrosQ6,000,000.00 Municipalidad

Mantenimiento de Red Vial

de Terracería220 Kilómetros Q6,000,000.00 Municipalidad N/A 35 30 35

101,090.00 Metros

Cuadrados

1,090.00

Metros

Cuadrados

Q600,000.00 MunicipalidadPavimentación de Calles

Zona 1 y 2

1,090.00 Metros

CuadradosQ600,000.00 Municipalidad N/A 45 25 30

111,800.00 Metros

Cuadrados

1,800.00

Metros

Cuadrados

Q1,000,000.00 MunicipalidadPavimentación Calles 9A.

Avenida Final Zona 3

1,800.00 Metros


12600.00 Metros

Cuadrados

600 Metros

CuadradosQ900,000.00 Municipalidad

Dotación de materiales para

mejoramiento de

infraestructura

600 Metros Cuadrados Q900,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10

13500.00 Metros

Cuadrados

500.00

Metros

Cuadrados

Q400,000.00 MunicipalidadConstrucción Parque 9A.

Avenida Zona 3 y 4

500.00 Metros


143,000.00 Metros

Cuadrados

3,000.00

Metros

Cuadrados

Q900,000.00 Municipalidad

Construcción Banqueta

Peatonal 9A. Avenida

Zona 3 y 4

3,000.00 Metros





Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de

29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Producto del ente

rector (MINGOB)

Intervención de la

Municipalidad:

Espacios públicos para

actividades recreativas,

deportivas y culturales

Familias beneficiadas con

proyectos de

pavimentación, recapeo,

bacheo y mantenimiento

de carreteras




20

5.1) Física

(2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física

(2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física

(2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física

(2020)

5.8) Financiera

(2020)9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)2017 2018 2019 2020

1,233

personas

940

metros

l ineales

Q 1,500,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS

Construcción sistema de

alcantarillado sanitario Sector Los

Mundos

940 metros l ineales Q 1,500,000.00 1,500,000.00Q -Q -Q -Q

585 Personas1,000

pies Q 1,300,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS

Construcción y equipamiento de

pozo Aldea El Pino1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q

1,125

Personas

1,000



pozo Aldea Santa Rita1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q

6,350

Personas 1,000 Pies Q 1,400,000.00 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS


pozo Aldea Las Anonas1,000 pies Q 1,400,000.00 1,400,000.00Q -Q -Q

29,757

Personas0 Q -

6 Plantas

de

Tratamie

nto

Q 9,913,881.95

5 Plantas

de

tratamie

nto

Q 19,513,566.00

5 Plantas

de

tratamie

nto

Q 19,513,566.00 Municipa l idad MSPASConstrucción de Plantas de

Tratamiento

16 Plantas de

tratamiento Q 48,941,013.95 9,913,881.95Q 19,513,566.00Q 19,513,566.00Q

15,451

Personas

1,900

Metros

Cuadrado

s

Q 9,496,958.26 Construcción Centro de Atención

Permanente (CAP)

1,900 Metros

Cuadrados Q 9,496,958.26 Q 9,496,958.26

48,698

Personas25 Pozos Q 7,150,000.00 28 Pozos Q 7,150,000.00 30Pozos Q 7,150,000.00 30 Pozos Q 7,150,000.00 Municipa l idad MSPAS

Mantenimiento y Mejoramiento de

Red de Agua Potable y Alumbrado

Público

110 Pozos Q 28,600,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00

5) Programación de productos

2) Resultado Estatégico de País (REP)

6) Responsable de

cumplimiento de

meta del producto

3) Productos

PRODUCTO

Matriz de Programación Operativa Multianual (POM) 2017-2020

4) Meta

Municipal del

Producto,

período

7) Corresponsable del

cumplimiento de la

meta delproducto

1) No.

10) Año de intervención9) Meta para el período

INTERVENCIÓN

8) Intervenciones (proyectos, actividades)

Familias con servicios de agua

apta para consumo humano.

Familias con servicio de

alcantarillado

Para el 2019, se ha disminuido la razón de

mortalidad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mil nacidos vivos en

2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos

vivos en 2019)

1

21

4,583

Personas

2,600

Metros

Cuadrado

s

Q1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Recapeo de Calles2,600 Metros

CuadradosQ1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

27,289

Personas

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00 Municipa l idad Municipa l idad Bacheo calles1,350 Metros

CuadradosQ500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00

3,720

Personas

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación de Calles Colonia

Santa Sofía

6,360 Metros

CuadradosQ3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00

4,370

Personas

1,090

Metros

Cuadrado

s

1,090

Metros

Cuadrado

s

Q600,000.00 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Pavimentación Calles Zona 1 y 21,090 Metros

CuadradosQ600,000.00 Q600,000.00

2,392

Personas

7,180

Metros

Cuadrado

s

Q3,950,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles Aldea

Cienaga Grande

7,180 Metros

CuadradosQ3,950,000.00 Q3,950,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

6,050

Personas

4,234

Metros

Cuadrado

s

Q2,304,718.13

1,800

Metros

Cuadrado

s

Q1,000,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles 9A. Avenida

Final Zona 36,034 Metros

CuadradosQ3,304,718.13 Q2,304,718.13 Q1,000,000.00

14,609

Personas

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00 Municipa l idad Municipa l idadDotación de materiales para

mejoramiento de infraestructura

2,400 Metros

CuadradosQ3,600,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00


morta l idad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mi l nacidos vivos en

2013 a 93 muertes por cada cien mi l nacidos

vivos en 2019)


proyectos de pavimentación,

recapeo, bacheo y mantenimiento

de carreteras

2

220

Ki lómetro

s

Q6,500,000.00

220

Ki lómetro

s

40,189

PersonasQ6,500,000.00 Q6,500,000.00

Mantenimiento de Red Vial de

terracería880 Ki lómetros Q26,000,000.00 Q6,500,000.00 Q6,000,000.00MICIVIMunicipa l idadQ6,500,000.00

220

Ki lómetro

s

Q6,500,000.00

220

Ki lómetro

s

Q6,000,000.00

23

7 PRESUPUESTO

7.1 FORMULARIO DTP - 1

28

7.2 FORMULARIO DTP - 2

34

7.3 FORMULARIO DTP 3

36

7.4 FORMULARIO DTP – 4

44

ANEXOS

45

ANEXO 1 (Disponibilidad Financiera)

Municipalidad de :____San José Pinula_____Departamento:___Guatemala________

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año

2018

2) Disponibilidad financiera

para el año 2018

Q.

3) Monto destinado a

Inversión

Q.

4) % de

Inversión

5) Monto

destinado a

funcionamiento

Q.

6) % de

funcionamiento

Situado constitucional 14,050,500.00Q 12,645,450.00Q 90% 1,405,050.00Q 10%

IVA-PAZ 14,591,200.00Q 10,943,400.00Q 75% 3,647,800.00Q 25%

Regalías -Q -Q -Q

Fonpetrol -Q -Q 100% -Q

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,

especie) -Q -Q 70% -Q 30%

Recursos de CODEDE -Q -Q 100% -Q

Ingresos propios 20,557,900.00Q -Q 0% 20,557,900.00Q 100%

Ingresos propios IUSI 14,625,000.00Q 10,237,500.00Q 70% 4,387,500.00Q 30%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres 1,763,200.00Q 1,719,120.00Q 98% 44,080.00Q 3%

Distribucion del petroleo 573,200.00Q 573,200.00Q 100% -Q 0%

Fondo Inab 60,000.00Q -Q 0% 60,000.00Q 100%

Otras

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 66,221,000.00Q 36,118,670.00Q 30,102,330.00Q

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2018

46

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido

Proyectos de arrastre -Q

Deuda (monto a pagar en el año) -Q

Otros (Especificar) -Q

COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIAConstrucción Escuela Primaria y Pre- Primaria Colonia Santa Sofía, Municipio de

San José Pinula Departamento de Guatemala 917,739.18Q

COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA

Construcción Escuela Primaria Aldea San Luis Sector Letran, Municipio de San

José Pinula, Departamento de Guatemala 457,731.61Q

Mejoramiento Escuela Aldea Las Anonas, Municipio de San Jose Pinula,

Departamento de Guatemala 1,500,000.00Q

Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José

Pinula, Departamento de Guatemala 1,000,000.00Q

PREVENCION DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

Construccion Planta de Tratamiento Aguas Residenciales, Sector Puente El

Calicante, Ruta Nacional 18, Municipio de San Jose Pinula, Departamento de

Guatemala Q9,913,881.95

Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y Alumbrado Público,

Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Q7,150,000.00

Construccion Pozo(s), Aldea Las Anonas Municipio de San José Pinula,


Mejoramiento Materiales de Construcción por Paquetes para atender solicitudes

de vecinos de diferentes comunidades del Municipio de San José Pinula,


PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

Mejoramiento Calle(s) mediante mantenimiento Red Vial, Municipio de San José

Pinula, Departamento de Guatemala Q6,000,000.00

Mejoramiento Calle(s) Zona 1 y 2, Municipio de San José Pinula, Departamento de

Guatemala Q600,000.00

Mejoramiento Calle(s), 9a. Avenida Zona 3, Municipio de San Jose Pinula,


Construcción Centro de Atención Permanente (CAP) Municipio de San Jose Pinula,


REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS

Construccion Parque 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San José Pinula,


Construccion Banqueta Peatonal 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San Jose

Pinula, Departamento de Guatemala Q900,000.00

GRUPO NO. 03 Q1,330,000.00

9) Total comprometido -Q 36,118,670.00Q

10) Total Disponible para el año fiscal 2018 66,221,000.00Q -Q

47

ANEXO 2 (Matriz POA)

48

1


preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en

2019)




Mineduc)

Intervención de la

municipalidad:

Construcción,


preprimaria

2,765.00 Metros

Cuadrados

2,765.00

Metros

Cuadrados


Construcción Escuela Pre

Primaria y Primaria Colonia

Santa Sofía

2,070 Metros


2950.00 Metros

Cuadrados

900.00

Metros

Cuadrados


Mejoramiento Escuela

Primaria Aldea San Luis

Sector Letran

900.00 Metros


3335.00 Metros

Cuadrados

335.00

Metros

Cuadrados

Q1,500,000.00 MunicipalidadMejoramiento Escuela

Primaria, Aldea Las Anonas

335.00 Metros


4




(MINEDUC)


especializado


de docentes

10 Meses 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad Contratación de maestros 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad N/A 40 40 20




(MINEDUC)

Intervención de la

municipalidad:

Construcción,


primaria

13.3) Tercer

cuatrimestre

13) Programación cuatrimestral de las

intervenciones: proyectos y/o actividades

1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos

INTERVENCIONES / INSUMOS

9) Meta de la

intervención

10) Monto Q. de la

intervención

13.2) Segundo

cuatrimestre

6) Monto Q. del producto

(año 2018)

PRODUCTO

4) Meta Municipal

del Producto,

período

Municipalidad de __San José Pinula____Departamento___Guatemala______

12) Actividad/Insumos

11) Responsable del

cumplimiento de la

intervención relacionada

al producto

5) Meta del

producto (año

2018)

8) Intervenciones (proyectos,

actividades)

7) Responsable de

cumplimiento de meta del

producto (Municipalidad o

ente rector)

13.1)Primer

cuatrimestre

Plan Operativo Anual (POA)

49

5




Familias con servicios de

recolección, tratamiento y

disposición final de

desechos y residuos

sólidos

Intervencion de la

municipalidad:

Construcción de Planta de

tratamiento

1,021.00 Metros

Cuadrados

1,021.00

Metros

Cuadrados


Construcción Planta de

Tratamiento Aguas

Residuales, Sector Puente El

Calicante, Ruta Nacional 18

1,021.00 Metros


6





(MSPAS)

Intervención de la

municipalidad:

Infraestructura para

servicios de salud (Centros,

puestos de salud, CAIMI u

otros)

1,900.00 Metros

Cuadrados

1,900.00

Metros

Cuadrados

Q9,496,958.26 MunicipalidadConstrucción Centro de

Atención Permanente (CAP)

1,900.00 Metros


7


(MSPAS)

Intervención de la

municipalidad: Calidad del

agua (ampliar cobertura de

agua segura, vigilancia de la

calidad del agua)

12 Meses 12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad

Seguimiento y Mejoramiento

de Red de Agua Potable y

Alumbrado Publico

12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad N/A 34 33 33

8

Intervención de la

municipalidad: Familias

con servicios de agua apta

para consmo humano

305.00 Metros305.00

Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad

Construcción y

equipamiento de pozo Aldea

Las Anonas

305.00 Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad N/A 30 40 30




50

9 220 Kilometros220

KilómetrosQ6,000,000.00 Municipalidad

Mantenimiento de Red Vial

de Terracería220 Kilómetros Q6,000,000.00 Municipalidad N/A 35 30 35

101,090.00 Metros

Cuadrados

1,090.00

Metros

Cuadrados

Q600,000.00 MunicipalidadPavimentación de Calles

Zona 1 y 2

1,090.00 Metros


111,800.00 Metros

Cuadrados

1,800.00

Metros

Cuadrados

Q1,000,000.00 MunicipalidadPavimentación Calles 9A.

Avenida Final Zona 3

1,800.00 Metros


12600.00 Metros

Cuadrados

600 Metros

CuadradosQ900,000.00 Municipalidad

Dotación de materiales para

mejoramiento de

infraestructura

600 Metros Cuadrados Q900,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10

13500.00 Metros

Cuadrados

500.00

Metros

Cuadrados

Q400,000.00 MunicipalidadConstrucción Parque 9A.

Avenida Zona 3 y 4

500.00 Metros


143,000.00 Metros

Cuadrados

3,000.00

Metros

Cuadrados

Q900,000.00 Municipalidad

Construcción Banqueta

Peatonal 9A. Avenida

Zona 3 y 4

3,000.00 Metros


Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de

29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Producto del ente

rector (MINGOB)

Intervención de la

Municipalidad:

Espacios públicos para

actividades recreativas,

deportivas y culturales


proyectos de

pavimentación, recapeo,

bacheo y mantenimiento

de carreteras




51

ANEXO 3 (Matriz POM)

52

Municipalidad de :___San José Pinula___Departamento:__Guatemala_____

5.1) Física

(2017)

5.2) Financiera

(2017)

5.3) Física

(2018)

5.4) Financiera

(2018)

5.5) Física

(2019)

5.6) Financiera

(2019)

5.7) Física

(2020)

5.8) Financiera

(2020)9.1) Física

9.2) Financiera

(monto estimado Q.)2017 2018 2019 2020

1,233

personas

940

metros

l ineales

Q 1,500,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS

Construcción sistema de

alcantarillado sanitario Sector Los

Mundos

940 metros l ineales Q 1,500,000.00 1,500,000.00Q -Q -Q -Q

585 Personas1,000



pozo Aldea El Pino1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q

1,125

Personas

1,000



pozo Aldea Santa Rita1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q

6,350

Personas 1,000 Pies Q 1,400,000.00 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS


pozo Aldea Las Anonas1,000 pies Q 1,400,000.00 1,400,000.00Q -Q -Q

29,757

Personas0 Q -

6 Plantas

de

Tratamie

nto

Q 9,913,881.95

5 Plantas

de

tratamie

nto

Q 19,513,566.00

5 Plantas

de

tratamie

nto

Q 19,513,566.00 Municipa l idad MSPASConstrucción de Plantas de

Tratamiento

16 Plantas de

tratamiento Q 48,941,013.95 9,913,881.95Q 19,513,566.00Q 19,513,566.00Q

15,451

Personas

1,900

Metros

Cuadrado

s

Q 9,496,958.26 Construcción Centro de Atención

Permanente (CAP)1,900 Metros

Cuadrados Q 9,496,958.26 Q 9,496,958.26

48,698

Personas25 Pozos Q 7,150,000.00 28 Pozos Q 7,150,000.00 30Pozos Q 7,150,000.00 30 Pozos Q 7,150,000.00 Municipa l idad MSPAS

Mantenimiento y Mejoramiento de

Red de Agua Potable y Alumbrado

Público

110 Pozos Q 28,600,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00

5) Programación de productos

2) Resultado Estatégico de País (REP)

6) Responsable de

cumplimiento de

meta del producto

3) Productos

PRODUCTO

Matriz de Programación Operativa Multianual (POM) 2017-2020

4) Meta

Municipal del

Producto,

período

7) Corresponsable del

cumplimiento de la

meta delproducto

1) No.

10) Año de intervención9) Meta para el período

INTERVENCIÓN

8) Intervenciones (proyectos, actividades)

Familias con servicios de agua

apta para consumo humano.

Familias con servicio de

alcantarillado


mortalidad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mil nacidos vivos en

2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos

vivos en 2019)

1

53

4,583

Personas

2,600

Metros

Cuadrado

s

Q1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Recapeo de Calles2,600 Metros

CuadradosQ1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

27,289

Personas

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00

1,350

Metros

Cuadrado

s

Q500,000.00 Municipa l idad Municipa l idad Bacheo calles1,350 Metros

CuadradosQ500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00

3,720

Personas

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00

6,360

Metros

Cuadrado

s

Q3,500,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación de Calles Colonia

Santa Sofía

6,360 Metros

CuadradosQ3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00

4,370

Personas

1,090

Metros

Cuadrado

s

1,090

Metros

Cuadrado

s

Q600,000.00 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Pavimentación Calles Zona 1 y 21,090 Metros

CuadradosQ600,000.00 Q600,000.00

2,392

Personas

7,180

Metros

Cuadrado

s

Q3,950,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles Aldea

Cienaga Grande

7,180 Metros

CuadradosQ3,950,000.00 Q3,950,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

6,050

Personas

4,234

Metros

Cuadrado

s

Q2,304,718.13

1,800

Metros

Cuadrado

s

Q1,000,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles 9A. Avenida

Final Zona 36,034 Metros

CuadradosQ3,304,718.13 Q2,304,718.13 Q1,000,000.00

14,609

Personas

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00

600

Metros

Cuadrado

s

Q900,000.00 Municipa l idad Municipa l idadDotación de materiales para

mejoramiento de infraestructura

2,400 Metros

CuadradosQ3,600,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00


morta l idad materna en 20 puntos (de 113

muertes por cada cien mi l nacidos vivos en

2013 a 93 muertes por cada cien mi l nacidos

vivos en 2019)


proyectos de pavimentación,

recapeo, bacheo y mantenimiento

de carreteras

2

220

Ki lómetro

s

Q6,500,000.00

220

Ki lómetro

s

40,189

PersonasQ6,500,000.00 Q6,500,000.00

Mantenimiento de Red Vial de

terracería880 Ki lómetros Q26,000,000.00 Q6,500,000.00 Q6,000,000.00MICIVIMunicipa l idadQ6,500,000.00

220

Ki lómetro

s

Q6,500,000.00

220

Ki lómetro

s

Q6,000,000.00

54

733 Personas

950

Metros

Cuadrado

s

Q5,963,566.00

950

Metros

Cuadrado

s

Q5,706,776.60 0 Q0.00 0 Q0.00 MINEDUC Municipa l idadMejoramiento Escuela Aldea San

Luis Letrán950 Metros Cuadrados Q11,670,342.61 Q5,963,566.00 Q5,706,776.61 Q0.00 Q0.00

850 personas

335

Metros

Cuadrado

s

Q1,500,000.00 0 0 0 0 MINEDUC Municipa l idadMejoramiento Escuela Primaria

Aldea Las Anonas335 Metros Cuadrados Q1,500,000.00 Q1,500,000.00 Q0.00 Q0.00

573 Personas

1,040

Metros

Cuadrado

s

Q2,600,000.00

1,040

Metros

Cuadrado

s

Q2,600,000.00 0 Q0.00 0 Q0.00 MINEDUC Municipa l idadMejoramiento Escuela Aldea Santa

Ines Pinula

1,040 Metros

CuadradosQ2,600,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

4

Al 2019, se ha incrementado la cobertura

de educación primaria en 6 puntos

porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0%

2019)


(MINEDUC)


especializado


de docentes

2,632

Personas66 Plazas Q1,000,000.00 66 Plazas Q1,000,000.00 66 Plazas Q1,000,000.00 66 Plazas Q1,000,000.00 MINEDUC MINEDUC Contratación de maestros 264 Plazas Q4,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00

5

Para el 2019, se ha incrementado la

cobertura de educación preprimaria en

12 puntos porcentuales (de 47.3% en

2014 a 59.3% en 2019)




Mineduc)

Intervención de la

municipalidad: Construcción,


preprimaria

1,435

Personas

2,765

Metros

Cuadrad

os

Q6,000,000.00

1,911.18

Metros

Cuadrad

os

Q5,551,744.47 0 Q0.00 0 Q0.00 MINEDUC MINEDUCConstrucción Escuela Pre Primaria

y Primaria Colonia Santa Sofía

3,981.18 Metros

CuadradosQ13,158,455.18 Q6,000,000.00 Q7,158,455.18

6,027

Personas

500

Metros

Cuadrad

os

Q400,000.00 MINGOB MINGOBConstrucción Parque 9A. Avenida

Zona 3 y 4

500 Metros

CuadradosQ400,000.00 Q400,000.00

2600

personas

3,000

Metros

Cuadrad

os

Q900,000.00 MINGOB MINGOBConstrucción Banqueta Peatonal

9A. Avenida Zona 3 y 4

3,000 Metros

CuadradosQ900,000.00 Q900,000.00

Q42,868,284.13 Q55,826,072.00 Q39,063,566.00 Q39,063,566.00

3

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de

homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a

23.5 en 2019)


(MINGOB)

Intervención de la

Municipalidad: Espacios

públicos para actividades

recreativas, deportivas y

culturales

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de

educación primaria en 6 puntos porcentuales

(de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)




Mineduc)

Intervención municipal:

construcción o ampliación de

centros educativos

55

ANEXO 4

(Matriz Estructura Programática)

56

No. Descripción Pgr Subp ProyAct /

ObDescripción

Construcción sistema de alcantarillado

sanitario Sector Los Mundos13 1

1

Agua y saneamiento

Construcción y equipamiento de pozo

Aldea El Pino13 1

1

Agua apta para el consumo humano

Construcción y equipamiento de pozo

Aldea Santa Rita13 1

1

Agua apta para el consumo humano

Mantenimiento y Mejoramiento de Red de

Agua Potable y Alumbrado Público13 1 2 Agua apta para el consumo humano

1

1

Recapeo de Cal les Aldea Cienaga Grande 13 21

Mantenimiento carreteras

Bacheo ca l les 13 21

Mantenimiento carreteras

Pavimentación de Cal les Colonia Santa Sofía 13 21 Pavimentación calles

Pavimentación Cal les Aldea Cienaga Grande 13 21 Pavimentación calles

Dotación de materiales para mejoramiento

de infraestructura13 1

1 Pavimentación calles

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN

ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

Planificación

1

2




Para el 2019, se ha disminuido la razón de morta l idad materna en 20

puntos (de 113 muertes por cada cien mi l nacidos vivos en 2013 a 93

muertes por cada cien mi l nacidos vivos en 2019)

2 Mantenimiento carreteras

Familias con servicios de agua apta para

consumo humano. Familias con

servicio de alcantarillado

Fami l ias beneficiadas con proyectos de

pavimentación, recapeo, bacheo y

mantenimiento de carreteras

Mantenimiento de Carreteras de Terracería 13

57

Mejoramiento Escuela Aldea San Luis

Letrán14 1 1 Infraestructura educativa nivel primario

Mejoramiento Escuela Aldea Santa Ines

Pinula14 1 1 Infraestructura educativa nivel primario

4

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación

primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0%

2019)

Producto del ente rector (MINEDUC)

Contratación de docentes especializado

Intervención: Contratación de docentes

Contratación de maestros

14 1 2 Apoyo a la educación

5


preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a

59.3% en 2019)


(pendiente de oficializar por parte del

Mineduc)

Intervención de la municipalidad:

Construcción, infraestructura escolar

preprimaria

Construcción Escuela Pre Primaria y Primaria

Colonia Santa Sofía

14 2 1 Infraestructura educativa nivel pre-primario

3




(pendiente de oficializar por parte del

Mineduc)

Intervención municipal: construcción o

ampliación de centros educativos

plan operativo anual 2018 - municipalidad de san josé pinula · 2018-04-11 · - realizar...

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