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PLAN OPERATIVO 2016

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA 1

INDICE

I. PRESENTACION

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Alcances del Plan

III. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

3.1 Identificación de la Problemática de los Recursos Hídricos.

IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4.1 Objetivos Generales y Específicos. 4.2 Alineamiento de los objetivos y Estrategias institucionales a los objetivos y

actividades Estratégicos Regional y Nacional.

V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL

5.1 Naturaleza y Funciones 5.2 Organización Institucional 5.3 Lineamientos de Política y Objetivos

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

6.1 Articulación del Marco Presupuestario a los objetivos 6.2 Presupuesto Institucional de Apertura

VII. PROGRAMACION DE PROYECTOS, ACCIONES DE INVERSION, OBRAS Y

FINALIDADES 7.1 Matriz de Acciones de Inversión para el ejercicio 2016. 7.2 Detalle de las Finalidades (metas) programadas.

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I. Presentación

El Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, creado por Decretos Supremos Nº 047-84-PCM, y Nº 059-84-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 024-87-MIPRE y que mediante Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM del 21 de Enero de 2005, es transferido del INADE al Gobierno Regional de Tacna que constituye la Unidad Ejecutora Nº 002 (PET), Su finalidad del Proyecto Especial Tacna (PET) es dar solución a la escasez de los recursos hídricos de la región Tacna, así como la optimización de dichos recursos, mediante la ejecución de proyectos orientados a esa solución, y de los estudios que permitan la identificación y compatibilización de las mejores alternativas de oferta hidráulica para uso múltiple. Igualmente tiene como función el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimización del uso del agua, a través de la promoción en la implementación de Riego Tecnificado y aspectos agroindustriales. El Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional de Tacna, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con Autonomía Técnica, Económica, Financiera y Administrativa. La formulación del Plan Operativo 2016 se encuentra de acuerdo con la estimación de Ingresos dados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 que asciende a S/. 16 500 000.00, por toda fuente de financiamiento, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 914-2015-P.R/GOB.REG.TACNA del 31 de Diciembre de 2015. El POI 2016, constituye el compromiso de todo el personal de las Unidades orgánicas del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna para el logro de los objetivos a través de cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el año 2016, el mismo que se ha elaborado bajo los siguientes criterios:

� Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todas las unidades orgánicas de la Institución.

� Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas, como ser las modificaciones presupuestarias.

� Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todas las unidades orgánicas de la Institución.

� Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto orientado a r resultados.

En su preparación se aplicó el modelo de planeamiento estratégico, que nos permite de manera estructurada elaborar el diagnóstico de la situación interna del PET y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve. En tal razón ya que se encuentra actualizado el Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021; El Plan de Gestión de los Recursos de la Cuenca Caplina –

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Locumba aprobado por R.J. N° 131-2014-ANA DE FECHA 2014-04-15 y como marco general de referencia el Plan Bicentenario El Perú al 2021, el presente Plan Operativo Institucional ha sido elaborado en consideración a los ejes, objetivos nacionales, regionales e institucionales y en particular al Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina – Locumba, por ser el Proyecto Especial Tacna uno de los principales actores de este proceso, en su nuevo rol que desempeñara como operador de Infraestructura Hidráulica mayor, con nuevas funciones para brindar el servicio de suministro de agua a los usuarios sectoriales. Asimismo, la Formulación del POI 2016 se ha elaborado teniendo en consideración los lineamientos, de la Directiva Ejecutiva Regional N° 001-2012-P.R/GOB.REG.TACNA, “Normas y Procedimientos para la formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) EN EL Gobierno Regional de Tacna, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 068-2012-GOB.REG.TACNA. EI Plan Operativo Institucional es la herramienta de Planeamiento Estratégico de corto plazo, que orienta las demandas de los recursos para alcanzar los objetivos institucionales en un periodo fiscal de la Institución para el año 2016, encaminado al logro de Objetivos Estratégicos, indicadores y actividades, se ha elaborado en función al Presupuesto por Resultados orientado a las categorías presupuestales (Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos) empleando principalmente la metodología de Cadena por Resultados, es decir, la identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a resultados.

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Alcances del Plan

El POI 2016 constituye un instrumento de gestión a corto plazo que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferencias Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Tacna, a fin de asegurar la racionalidad de la Gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos institucionales propuestos, es por ello que se ha dado al POI 2016 un Enfoque de Gestión por Resultados, que se articule con el proceso de planeamiento estratégico mediante la definición de los Objetivos Específicos de la Gestión y su asociación con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relación de dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios), los cuales se consiguen a través del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programación en el tiempo, teniendo como componente importante la definición de responsabilidades, lo cual facilita la rendición de cuentas

III. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

3.1 Identificación de la Problemática de los Recursos Hídricos

El Aprovechamiento de los recursos hídricos de las Cuencas Hidrográficas en el Perú adolece de una planificación integral, de todos los sectores involucrados lo cual provoca el deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico. En nuestra Región el recurso agua se aprovecha para múltiples actividades, en uso población de 3.7%; Minero de 7.0%; Industrial de 0.1% y el agrícola de 89.2%. En ese marco el Proyecto Especial Tacna viene ejecutando proyectos y acciones por más de 30 años destinadas a mejorar e incrementar el recurso hídrico. La captación de aguas superficiales a través de bocatomas, presas (agua doméstica, agua de riego, industriales entre otros); la extracción de aguas subterráneas a través de pozos más de lo permitido, la contaminación de estos, está causando malestar de la población y el deterioro de los niveles freáticos, sumados a que los proyectos de gran envergadura que son aprobados por nuestra Institución no cuentan o son limitados los recursos económicos para su ejecución, por lo que ciñe una planificación adecuada. En síntesis se puede señalar que el problema de la disminución de los caudales de los ríos y la contaminación de sus aguas requiere urgentes medidas para el control, nuestra institución al ser la única entidad ejecutora que vela por los recursos hídricos ha propuesto y ya es reconocida como Operador de Infraestructura Hidráulica mayor, que le permitirá la Administración de los Recurso Hídricos de la Región en defensa de la salud pública, las aguas subterráneas, los recursos hidrobiológicos y el riego.

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IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4.1 Objetivos Generales y Específicos a. Objetivos Institucionales Generales

1. Incrementar la oferta de recursos hídricos que permita satisfacer las demandas actuales y futuras.

2. Aprovechamiento de recursos hídricos de buena calidad para diferentes usos. 3. Aprovechar eficiente y sostenible de los recursos hídricos superficiales y

subterráneos disponibles. 4. Proporcionar la sostenibilidad de la Infraestructura hidráulica con calidad,

eficiencia y oportunidad.

b. Específicos 1. Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos hídricos mediante el

aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso múltiple de la región Tacna.

2. Mantener en actual producción e incorporar superficie agrícola en los valles de la región, mediante la ejecución de proyectos de inversión para el aprovechamiento y optimización de los Recursos Hídricos.

3. Promover acciones de optimización del uso de los recursos hídricos mediante técnicas de riego y actividades agroindustriales.

4. Asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola, industrial y comercial y otros de la región.

5. Proteger y preservar de recursos naturales y el medio ambiente en el ámbito de influencia.

6. Disponer de un banco de proyectos para el afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos.

7. Mejorar, los procesos de operación, mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica existente de la Región Tacna.

4.2 Alineamiento de los Objetivos y Estrategias Institucionales a los Objetivos Estratégicos

Regionales y Nacionales.

La visión de desarrollo institucional del PET vigente, sus objetivos generales y específicos y estrategias institucionales han sido convenientemente alineados a los

objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021; al plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina- Locumba formulado por la ANA aprobado mediante R.J. N° 131-2014-ANA; así como al eje estratégico y visión nacional contenido en el Plan Bicentenario al 2021, referido al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de una buena calidad ambiental. La visión de futuro regional consensuada del Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021, incorpora como elemento estructural el de “Incrementar la Disponibilidad y Calidad del Recurso Hídrico” con lo que se remarca la importancia del tema de la cantidad y Calidad del agua como factor básico en el desarrollo regional. El despliegue estratégico de la visión de desarrollo regional considera como el Objetivo Estratégico Regional 7: La cual se desagrega en cinco (5) acciones estratégicas regionales.

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Asignar los Recursos necesarios para la operaco in y mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica y Electromecanica construida.

2. M antener en actual produccion e incorporar superficie agrico la en los valles de la Region, mediante la ejecucion de proyectos de inversion para el aprovechamiento y optimizacion de los Recursos Hidricos.

Impulsar la generacion de Infraestructura de almacenamiento a fin de aprovechar las aguas disponibles en epocas de avenidas de la zona intermedia de la Region Tacna.

GA R A N T IZ A R LA D ISP ON IB ILID A D

Y C A LID A D D E LOS R EC UR SOS

H ID R IC OS

3. Promover acciones de optimizacion de uso de los Recursos Hidricos mediante Tecnicas de Riego y actividades agro industriales.

4. Asegurar el Abastecimiento de Agua para consumo Humano, Agrico la, Industrial, Comercial y Otros de la Region.

Implementacion de Plan de Operación, M antenimiento y Desarro llo de Infraestructura Hidraulica de la Region.

Implementacion de proceso de promocion de una Cultura de conservacion, prevencion y uso racional del Agua en la Regioin.

Realizar el monito reo y evaluacion permanente de los Recursos Hidricos en los ambitos de la RegionTacna.

REDU CIR LOS NIV ELES DE CONT AM INA CION DEL

R EC U RSO HID RIC O PA RA CONSU M O HUM AN O Y PAR A

A CT IV ID AD ES A RIC OLAS

A pro vechamiento de recurso s hí drico s de buena

ca lidad para dife rentes uso s.

5. Pro teger y Preservar de Recursos Naturales y el medio ambiente en el ambito de influencia.

IN C R EM ET A R LA D ISP ON IB ILID A D Y

C A LID A D D EL R EC UR SO H ID R IC O

Implementar la Gestion Sostenible del Agua, en el marco de la Gestion Ambiental Regional y Local.

MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS-ACCIONES: NACIONAL-REGIONAL-INSTITUCIONAL CON ESTRATEGIAS

Impulsar la generacion de Infraestructura de tranvase de agua de o tras cuencas en beneficio de la RegionTacna.

1. A fianzar, Ampiar y Optimizar la Oferta de los RRHH mediante el aprovechamiento racional y eficiente, afin de satisfacer la demandas actuales y futuras para el uso multiple de la Region Tacna, favoreciendo su desarrollo socioeconomico .

M ODER NIZA R Y CONSER V A R LA INF RA EST RU CT UR A

HIDR AU LIC A PA R A GA RA NT IZA R EL

AB ASTECIM IENT O C ON EL M INIM O IM PA CT O EN LOS CU ER POS D E AGUA EN LA

R EGION

Inc rementa r la o ferta de recurso s hí drico s que permita sa t isfacer las demandas ac tua les y

futuras .

EST R A T EGIA S

Elaborar estudios de Pre inversion para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidricos disponibles en las cuancas de la RegionTacna

7. M ejorar los procesos de Operación, M antenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidraulica de la Region Tacna.

A pro vechar ef iciente y so stenible de lo s recurso s

hídrico s superf ic iales y subterráneo s dispo nibles

P ro po rc io nar la so s tenibilidad de la

Infraes t ruc tura hidráulica co n ca lidad, ef icienc ia y

o po rtunidad

6. Disponer de un Banco de Proyectos para el Afianzamiento y Ampliacion de los Recursos Hidricos.

P ro po rc io nar la so s tenibilidad de la

Infraes t ruc tura hidráulica co n ca lidad, ef icienc ia y

o po rtunidad

OB JET IVO ESP EC IF IC O

OB JET IVOS EST R A T EGIC O

R EGION A L

A C C ION ES EST R A T EGIC A S

R EGION A LES

F OR T A LEC ER M EC A N ISM OS D E

C OOR D IN A C ION EN T R E LOS A C T OR ES C LA VES

P A R A EL USO D EL A GUA EN LA R EGION

A C T UA LIZ A R EL D IA GN OST IC O D E LOS

R EC UR SOS H ID R IC OS D E LA S C UEN C A S D E LA

R EGION

D ESA R R OLLA R LA GEST ION IN T EGR A D A D E

LA S C UEN C A S C ON P A R T IC IP A C ION

C IUD A D A N A EN LA R EGION

OB JET IVO GEN ER A LES IN ST IT UC ION A LES

OB JET IVO ESP EC IF IC OS IN ST IT UC ION A LES

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UNID. MED. CANTIDAD

Estudios basicos para el Manejo de cuencas 400,000 Estudio 1.00

Estudios de Pre-inversión. 500,000 Estudio 5.00

Monitoreo y Evaluacion de Recursos Hidricos 500,000 Estudio 12.00

Gestion de Proyectos Gestion y Administracion Programa de Medio Ambiente 400,000 Programa 0.05

Acciones de Emergencia 350,000 Acciones 2.00

Seguridad y Proteccion 700,000 Informes 9.00

Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río 150,000 Acciones 2.00

Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 100,000 Acción 9.00

Mantenimiento pozos El Ayro 300,000 Acciones 3.00

TOTAL 16,500,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOSPago de Seguros de obras 500,000.00

4,350,000 Gestión y AdministraciónDirección Tecnica, Superv ision y

Administracion

Expediente Técnico Estudio de Expediente Técnico

Cuota 1.00

Acciones 4.00

Seguros de Obras

Operación y Mantenimiento

Mantenimiento de Infraestructura Constrida -

Obras Afianzamiento Laguna Aricota. 250,000

Informes 12.00

8,000,000.00 Exp. Técnicos 2.00

5. REDUCIR LOS NIVELES

DE CONTAMINACION DEL

RECURSO HÍDRICO PARA

CONSUMO HUMANO Y

PARA ACTIVIDADES

AGRÍCOLAS.

Mejoramiento y Ampliacion de la

Prov ision de Agua para Desarrollo

Agricola en el valle de Tacna - Vilav ilani

I I fase I

CONSERVACION Y

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

Y BIODIVERSIDAD

CON UN ENFOQUE

INTEGRADO Y

ECOSISTEMICO Y UN

AMBIENTE QUE

PERMITA UNA BUENA

CALIDAD DE VIDA

PARA LAS PERSONAS Y

LA EXISTENCIA DE

ECOSISTEMAS

SALUDABLES, VIABLES

Y FUNCIONALES EN EL

LARGO PLAZO

INCREMENTAR

LA

DISPONIBILIDA

D Y CALIDAD

DEL RECURSO

HÍDRICO

1. ACTUALIZAR EL

DIAGNOSTICO DE LOS

RECURSOS HÍDRICOS DE

LAS CUENCAS EN LA

REGIÓN.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSEstudios de Pre inversion

3. FORTALECER EL

MENCANISMO DE

COORDINACIÓN ENTRE

LOS ACTORES CLAVES

PARA USO DEL AGUA EN

LA REGIÓN.


QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSGestion de Proyectos

4. MODERNIZAR Y

CONSERVAR LA

INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA PARA

GARANTIZAR EL

ABASTECIMIENTO CON EL

MÍNIMO IMPACTO EN LOS

CUERPOS DE AGUA EN LA

REGIÓN.




QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE LOS

RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

Gestion de Recursos Hidricos

2. DESARROLLAR LA

GESTIÓN INTEGRADA DE

LAS CUENCAS CON

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN LA

REGIÓN.

ARTICULACION DEL MARCO PRESUPUESTARIO 2016 A LOS OBJETIVOS REGIONALES Y NACIONAL

OBJETIVO NACIONALOBJETIVO

ESTRATÉGICO (PDRC)

ACCIONES ESTRATÉGICAS (PDRC)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROYECTO ACCION DE INVERSION/OBRA FINALIDAD / META PRESUPUESTO (S/.)

META FISICA

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V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL

5.1 Naturaleza y Funciones El Proyecto Especial Tacna (PET) es un órgano descentralizado de ejecución del Gobierno Regional de Tacna, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional de Tacna.

5.2 Organización Institucional

La Estructura Orgánica del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” de conformidad al Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 129-2005-G.R.TACNA) es la siguiente: Órganos de Dirección

� Consejo Directivo � Gerencia General

Órgano de Control

� Oficina de Control Institucional Órganos de Asesoramiento

� Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica � Oficina de Asesoría Jurídica � Oficina de Supervisión y Monitoreo

Órganos de Apoyo � Oficina de Administración y Finanzas. � Unidad de Logística. � Unidad de Recursos Humanos. � Unidad Contabilidad y Finanzas � Unidad de Informática � Unidad de Equipo Mecánico

Órganos de Línea

� Gerencia de Infraestructura � Gerencia de Estudios y Proyectos

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CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIACONSEJO CONSULTIVO

GERENCIA GENERALOFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

COMITÉ DE GERENCIA

UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y

FINANZAS

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMATICA

UNIDAD DE EQUIPO

MECANICO

OFICINA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

GESTION ESTRATEGICA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OFICINA DE SUPERVISION Y

MONITOREO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ORGANIGRAMA PROYECTO ESPECIAL TACNA ( PET )

5.3 Lineamientos de Política y Objetivos Teniendo como escenario el primer año de una nueva Gestión del Gobierno Regional de Tacna presidida por el Dr. Omar G. Jiménez Flores quien ha dado lineamientos políticos que se traducen en fortalecer la infraestructura hidráulica para poder acceder a una mejor oferta del Recurso hídrico de la Región Tacna. Por su parte, el Proyecto Especial Tacna (PET) dirigido por la Gerencia General, ha determinado la incorporación progresiva en el transcurso de la Gestión diferentes proyectos de envergadura por lo que se está poniendo énfasis en la culminación de perfiles y expedientes, primordialmente a la conclusión del

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Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Vallede Tacna – Vilavilani II – Fase I”, así como gestionar el financiamiento y ejecución de los siguientes proyectos de inversión multianual:

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

6.1 Articulación del Marco presupuestario a los Objetivos

El Plan Bicentenario al 2021, es el marco de referencia general sobre el cual todos los planes estratégicos (regionales, locales e institucionales) deben alinearse; y a nivel regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021, es la referencia inmediata para articular los proyectos y acciones de inversión y finalidades (metas) que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, como uno de los principales actores en la gestión de los recursos hídricos en el ámbito de la cuenca Caplina – Sama - Locumba.

N º P R OYECT O C ODIGO SNIP SIT UAC ION COST O T OT AL 2015 2016 20 17 2018

01

M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA VILAVILANI II FASE I CANAL VILACHAULLANI CALACACHA CHUAPALCA, PLANTA DE BOMBEO OJOS DE COPAPUJO (^)

58358 Viable Factibilidad 262,000,000.00 3,492,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

02 CONSTRUCCION DE REPRESA JARUM AS II 72267 Ejecucion MINAGRI 37,175,100.00 7,435,020.00 14,870,040.00 14,870,040.00

03

CONSTRUCCION DE SISTEM A DE ALM ACENAM IENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EM BALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVEI

72360 Ejecucion MINAGRI 58,136,179.00 11,627,236.00 23,254,472.00 23,254,472.00

04 REPRESAMIENTO YARASCAY 1861 Factibilidad (*) 441,960,798.00 88,392,160.00 176,784,319.00 176,784,319.00

05

M EJORAM IENT DEL SISTEM A DE DISTRIBUCION SECTORES DE RIEGO TOM ASIRI, LAS YARAS DISTRITO DE INCLAN, SAM A - TACNA

45507Estudio de Factibilidad (*) 54,882,645.00 27,411,323.00 27,411,322.00

06

M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COM ITÉ DE REGANTES CALACALA DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA.

172280Estudio de Factibilidad en Evaluacion 28,343,476.00 14,171,738.00 14,171,738.00

07M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA USO AGROPECUARIO EN EL COM ITÉ REGANTES PALCA - TACNA 96968 Perfil en Evaluacion 8,730,456.00 4,365,228.00 4,365,228.00

08

M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COM ITÉ DE REGANTES SUSAPAYA PROVINCIA DE TARATA REGION TACNA.

135716 Perfil Aprobado 16,150,981.00 8,075,491.00 8,075,490.00

09OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO - MAGOLLO 33765 Expediente Tecnico (*) 7,405,358.00 3,702,679.00 3,702,679.00

10M EJORAM IENTO DEL CANAL CHIQUITOM A - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA- CANDARAVE- TACNA 94417 Expediente Tecnico (*) 3,811,832.00 1,905,916.00 1,905,916.00

(*) Observado; (^) Inversion acumulada al 2014 de 37,314,491TOTAL 918,596,825.00

PROYECCION MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PLAN OPERATIVO 2016


El presente Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2016, articula el marco de presupuesto asignado por el Pliego Gobierno Regional de Tacna por toda fuente de financiamiento a nivel de finalidades (metas presupuestarias) a los objetivos regionales y al eje estratégico nacional vinculado a recursos naturales y ambiente, tal como se muestra en la matriz

6.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Mediante Ley Nº 30372 del 06 de diciembre de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el Presupuesto para el año 2016; mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 914-2015-P.R/GOB.REG.TACNA del 31 de Diciembre de 2015, promulga el Presupuesto institucional del Gobierno Regional de Tacna y por ende del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, denominado conforme a la nueva metodología del Presupuesto como unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, fue aprobado su Presupuesto Inicial de Apertura de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

Resumen de Fuentes de Financiamiento 2016

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles

Recursos Ordinarios 6,500,000.00

Recursos Directamente Recaudados 7,000,000.00

Recursos Determinados 3,000,000.00

Total 16,500,000.00

Elaboración: Propia La Unidad Ejecutora 002, conforme a la estructura Funcional Programática aprobada para el Ejercicio 2016, inicia el ejercicio fiscal con doce (12) Proyectos genéricos y un (01) SNIP; Este último enmarcado en el Programa Presupuestal 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, y los otros doce como Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP):

� Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Vallede Tacna – Vilavilani II – Fase I. (Código SNIP 58358)

� Gestión de Proyectos. � Operación y Mantenimiento. � Estudios de Pre-Inversión.

VII. PROGRAMACION DE PROYECTOS, ACCIONES DE INVERSION – FINALIDADES

7.1 Matriz de Acciones de Inversión para el Ejercicio 2016

PLAN OPERATIVO 2016


UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNA

SEC . PPTO.F UN C. ASIGNADO RO RDR RD

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO A GRARIO 8,000,000 5,000,000 3,000,0002.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA P ARA DESARROLLO 8,000,000 5,000,000 3,000,000

AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FAS E I6000001 EXPEDIENTE TECNICO

10 AGROPECUARIA025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0001 0026093 - Estudio de Expediente Técnico 8,000,000 5,000,000 3,000,000

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PROD UCTOS 8,500,000 1,500,000 7,000,0002.000270 GESTION DE PROYECTOS

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 4,750,000 1,500,000 3,250,00010 AGROPECUARIA

025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0002 0000653 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración 4,350,000 1,500,000 2,850,0000003 0027171 - Programa de Medio Ambiente 400,000 400,000

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,350,000 2,350,0006000014 SEGURO DE OBRAS


0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0004 0001157 - Pago Seguro de Obra 500,000 500,000

6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO10 AGROPECUARIA

025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0005 0000015 - Acciones de emergencia 350,000 350,0000006 0001018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Laguna Aricota 250,000 250,0000007 0001395 - Seguridad y Protección 700,000 700,0000008 0006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río 150,000 150,0000009 0029574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 100,000 100,0000010 0033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 300,000 300,000

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,400,000 1,400,0006000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS


0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0011 0000782 - Estudios Basicos para el Manejo de Cuencas 400,000 400,0000012 0000788 - Estudios de Pre-inversión 500,000 500,0000013 0001103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 500,000 500,000

T O T A L 16,500,000 6,500,000 7,000,000 3,000,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016

P RG P RO Y A I/ O BR F N DIVF GR P F

M E T A DENOMINACION FTE. FTO.

PLAN OPERATIVO 2016


7.2 Detalle de las Finalidades (metas) programadas.

PLAN OPERATIVO 2016


PLAN OPERATIVO 2016


UNIDAD EJECUTORA 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS TACNA

PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO 2.000270 GESTION DE PROYECTOS

ACCION DE INVERSION / OBRA 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION

FUNCION 10 AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL 025 RIEGO

GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS; 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINALIDAD / META 0027171 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE.

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 03 Meses (Julio-Setiembre)

UBICACIÓN GEOGRAFICA REGION TACNA

PROVINCIA TACNA - TARATA

DISTRITO Muitidistrital

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I Trimestre II TrimestreIII

TrimestreIV Trimestre TOTAL

Expediente 1.000 1.000 2.000 400,000.00 400,000.00 RDR

Coadyuvar al logro de medidas de sensibilizacion y mitigacion de impactos ambientales en la zonas de influencia de la Infraestructura Hidraulica construida, atraves de programas de Siembra y Cosecha de Agua, asi como de implemntacion de sistemas de Riego.

MATRIZ DE FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA - 2016

OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL Manejo Adecuado de las externalidades del Recurso Hidrico y las medidas no estructurales

DESCRIPCION DE LA META

Comprende la Ejecución de las acciones:1. La recuperación de bofedales, pajonales y cobertura vegetal en las áreas dañadas por intervención de obras ejecutadas por el Proyecto Especial Tacna, específicamente en el bofedal Ancuyo ubicado en las cercanías del Pozo PA-04, el cual presenta agrietamientos y sequedad. Se efectuará la operación del Pozo PA-04 y la distribución del recurso hídrico (aporte: 10 l/s) pasará a un reservorio y a la ejecución de riego tecnificado por aspersión para la recuperación del bofedal Ancuyo.2. La ejecución de una tecnología ancestral (Zanjas de Infiltración) en las áreas donde ésta se puedan aplicar (represa de Paucarani o represa Condorpico) , para la utilización de la precipitación de la zonas en las laderas, interceptándolas y anulando así su velocidad, permitiendo una mayor infiltración para reducir la erosión hídrica del suelo, aumentar la producción de pastos y arborización nativa, número de manantiales, caudal de agua de estos en las partes baja y conducción a un reservorio natural con el propósito de almacenar agua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDADUN ID A D DE

M E DID A

Programacion Metas Físicas PROGRAMACION PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(S/.)

PLAN OPERATIVO 2016


PLAN OPERATIVO 2016




PROYECTO 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCION DE INVERSION / OBRA 6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINALIDAD / META 0000015 ACCIONES DE EMERGENCIA

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 04 meses (Enero-Abril)


PROVINCIA TACNA; TARATA

DISTRITO Multidistrital


I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I TrimestreII

TrimestreIII

TrimestreIV

TrimestreTOTAL

Acciones 1.610 0.390 - - 2.000 301,544.14 48,455.86 - - 350,000.00 R.D.R.

DESCRIPCION DE LA META Contempla la descolmatación y limpieza de Bocatomas, Canales de regadío de las Bocatomas de CHALLATA; CALIENTES Y CHUSCHUCO y el Mantenimiento del Canal Patapujo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDADUNIDA D DE

M EDIDA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PROGRAMACION PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(S/.)


OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL Mejorar la operación de los Recursos Hidricos

Ante las precipitaciones pluviales propias de las zonas se ha considerado en una primera etapa la priorización de trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las bocatomas, Calientes y Chuschuco y Rehabilitación y Limpieza de canales de Patapujo.

PLAN OPERATIVO 2016










FINALIDAD / META 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA- OBRAS DE AFIANZAMIENTO LAGUNA DE ARICOTA

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 03 meses


PROVINCIA CANDARAVE

DISTRITO Quilahuani


I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I Trimestre II TrimestreIII


OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDADUN ID AD D E

M ED ID A


(S/.)


OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL Mejorar la Operación de los Recursos Hidricos


Comprende los trabajos de: 1.Mantenimiento Cano Salado; Limpieza manual de material colmatado en canoas; Limpieza Caja de Canal y Techo de Canal; Limpieza de material sedimentado en dique y muro seco margen izquierdo del Canal; Mantenimento de compuertas; Fabricacion e instalacion de losas para canal; Acndicionamiento de rejilla (ingreso tunel achicolla). 2. Manteniento Canal Tacalaya (Tierra): Limpieza de material colmatado en caja de Canal; Encauzamiento de quebrada Caiciri; Muro seco( piedra + concreto simple); Descolmatacion y encausamiento de Bocatoma (aguas arriba); Mantenimiento de compuertas. 3. Mantenimiento de Canal Suchez - Callazas (tierra): Limpieza de Canal; Mejoramiento de Obras de Arte con C° simple; Mejoramiento de Caminos de Acceso. 4. Mantenimiento de Tunel Kovire: Resane manposteria de piedra (salida de tunel); Limpieza de cauce(salida de tunel); Muro seco en sectores dañados; Acondicionamiento de rejilla (salidad de tunel) la Bocatoma Ancoaque, Canal Cano Salado y Tunel Kovire; Descolmatación y limpieza de Bocatoma Tacalaya; Canal Uchusuma Alto; Reposición de muro seco en el sector huaylillas.

250,000.00 R.D.R.- 4.000 250,000.00Ejecución de labores de Mantenimiento de las Obras de Afianzamiento de la laguna de Aricota.

Acciones 4.000 -

PLAN OPERATIVO 2016










FINALIDAD / META 0001395 SEGURIDAD Y PROTECCION

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 09 meses (Enero-Setiembre)





I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I TrimestreII

TrimestreIII


- -




M E DID A


(S/.)


Comprenden las acciones de Control y Seguridad en las infraestructuras de los siguientes campamentos y Obras:

1. Zona Chiluyo Chico. 6. Zona de Kovire.

2. Zona de Vizcachas. 7. Zona el Ayro.

3. Bocatoma Sector Bajo Caplina (Challata). 8. Paucarani.

4. Reservorio Cerro Blanco. 9. Zona Central.

5. Boca del Río.

R.D.R.9.000 294,241.04 200,395.42 205,363.54 700,000.00

Resguardar los bienes patrimoniales del PET, ante cualquier hecho que atente contra su propiedad (incendio, robos, etc.) como preservar y mantener las instalaciones (campamentos periféricos ubicados en el ámbito del Proyecto Especial Tacna) y sede Institucional.

Informes 3.000 3.000 3.000

PLAN OPERATIVO 2016









FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 5. RECURSOS DETERMINADOS

FINALIDAD / META 0006487 MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CPM BOCA DEL RIO

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 05 meses (Enero - Mayo)


PROVINCIA TACNA

DISTRITO - SAMA LAS YARAS


I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I TrimestreII

TrimestreIII


1.00 1.00 - - 2.00 123,207.61 26,792.39 - - 150,000.00 R.D.R.

Mantenimiento de la infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua potable de buena calidad al CPM Boca del Río y las localidades de LLostay y Vila Vila.

Acciones


M ED ID A


(S/.)



DESCRIPCION DE LA METAOperación y Mantenimiento de los pozos IRHS 135, IRHS-135-A y reposición del pozo IRHS 207 limpieza de sedimentos y algas, así como el pago de del consumo de energía eléctrica; Mantenimiento del sistema interconectado de abastecimiento de agua potable (planta de re-bombeo) y mantenimiento preventivo de equipos de eléctrico.

PLAN OPERATIVO 2016










FINALIDAD / META 0029574 MANTENIMIENTO PERIODICO - CERRO BLANCO

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 3 meses (Abril, Mayo y Junio)


PROVINCIA TACNA

DISTRITO CALANA


I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I TrimestreII

TrimestreIII


Acción - 9.000 - - 9.000 14,316.51 85,683.49 - - 100,000.00 R.D.R.

plan I

Plan II

Realizar actividades que permitan la conservación y protección de las estructuras hidráulicas ejecutadas por el PET en zona denominada Cerro Blanco.


M ED ID A


(S/.)


Comprende las siguientes acciones de mantenimiento periódico en el sector cerro blanco:

1.- Limpieza y relleno de juntas de construcción 1" con elastomerico de poliuretano, y construcción de los muros y pisos de concreto.

2.- Confección e instalación de 02 compuertas del desarenador.

3.- Confección e instalación de válvula de compuerta de regulación HD.

4.- Confección e instalación de cerco metálico H-2.00 m. para un area de 64 m2.

5.- Enconfrado y desencofrado de piso E=0.10 m.

6.- Señalización de acceso a reservorios Cerro Blanco.

7.- Confección de rejas coladoras para garantizar que en el partidor no ingresen personas ajenas a la entidad.

8.- Mantenimiento de partidor

9.- En el piso interior de circulación se ejecutara veredas y rampas de piedra lavada con un espesor de 10 cm.



PLAN OPERATIVO 2016









FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - 1. RECURSOS DETERMINADOS.

FINALIDAD / META 0033108 MANTENIMIENTO DE POZOS EL AYRO

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 4 meses (Enero-Abril)



DISTRITO PALCA


I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I TrimestreII

TrimestreIII


Acciones 2.000 1.000 - - 3.000 225,460.98 74,539.02 - - 300,000.00 R.D.R.

0.68 1.32 2 109655.06 290344.94

plan II 1.19 0.81 2 179225.19 120774.81 300000

plan III 2 2 70000 70000




Se han programado las siguientes actividades:

- Monitoreo de los equipos de bombeo de los pozos para la explotación de aguas Subterráneas existentes en la zona altiplanica de El Ayro y

pago de energía eléctrica por potencia controlada y consumo de energía de los pozos PA-10 y PA-13 y de campamento.

- Operación y/o mantenimiento de los equipos de bombeo de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13. Adquisicion de 160 mt de cable de 3x95mm2 para la bomba sumergible del pozo PA-12

- Construcción de 300 tapas de f'c=210 kg./cm2 de dos dimensiones: 0,94 X 0,50 y espesor 0,06 m. y 0,77 x 0,50 y e=0,06 m. con agarradera de fierro.

Ejecutar el monitoreo y operación de los pozos PA-13; PA-12 y PA-10, a fin de garantizar la operatividad de los pozos para el abastecimiento del recurso hídrico, tanto para la ciudad como para el valle de Tacna, a cargo del Proyecto Especial Tacna.


M ED ID A


(S/.)

PLAN OPERATIVO 2016




PROYECTO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

ACCION DE INVERSION / OBRA 6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS





FINALIDAD / META 0001103 MONITOREO Y EVALUACION RECURSOS HIDRICOS

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 12 meses (Enero - Diciembre)


PROVINCIA TACNA - TARATA - CANDARAVE


UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I TrimestreII

TrimestreIII


12.000 144,466.63 102,688.26 101,218.80 151,626.31 500,000.00 R.D.R.

OBJETIVO ESPECIFICO REGIONAL


Buscar alternativas de Oferta Hidrica

DESCRIPCION DE LA METALas actividades a desarrollarse están referidas a realizar 12 Expedientes de evaluación hidrologicas, que consisten en: camapañas de aforo a nivel diario y mensual, control piezométrico de acuídero la Yarada, El Ayro y Vizcachas, nivel de embalse de Laguna Aricota, Represas de Paucarani, Jarumas, Condorpico, Casiri, actualización del banco de datos hidrometereológicos y el desarrollo de evaluaciones hidrológicas.


M E DID A


(S/.)

Monitoreo y Evaluación de los Recursos Hídricos superficiales y subterráneas referidos a: Cantidad, Calidad y Variabilidad dentro del Ámbito de influencia del Proyecto Especial Tacna u cuencas hidrográficas vecinas de la Región Tacna.

Expediente 3.000 3.000 3.000 3.000

PLAN OPERATIVO 2016










FINALIDAD / META 0000782 ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DE CUENCAS

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 02 meses (Febrero - Marzo)





I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

TOTAL I TrimestreII

TrimestreIII


OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDAD



250,000.00 R.D.R.


Mejorar e Impulsar la Gestion de los Recursos Hidricos

-Efectuar el diagnóstico de la infraestructura y/o equipo de bombeo de los pozos de agua subterranea en los acuiferos El Ayro, Vizcachas, Sama y Laguna Vilacota, que consiste en la inspección con cámara sumergible, inspección electromecánica, montaje y desmontaje de pozo. Que permita obtener:

Diagnóstico de la infraestructura hidráulica de conducción.

Evaluar y diagnosticar la linea de transmisión eléctrica y la subestación de los pozos Ayro, Vizcachas, Sama y Laguna Vilacota.

Evaluar las condiciones de operatividad de los pozos diagnosticados.

Elaborar el expediente Técnico de mantenimiento, reposición y/o implementación de pozos, según el diagnostico realizado.

UN ID AD D E M ED ID A


(S/.)

Estudio 1 1.000 250,000.00 - - -Diagnostico de la situación actual de la infraestructura de los acuíferos El Ayro, Vizcachas, Sama y Laguna Vilacota.

- - -

PLAN OPERATIVO 2016










FINALIDAD / META 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 12 meses (Enero - Diciembre)


PROVINCIA TACNA - TARATA - CANDARAVE



I Trimes tre

II Trime s tre

III Trim es tre

IV Trim es tre TOTAL I Trime s tre II Trim es tre III Trim es tre IV Trim es tre TOTAL

1.000 1.000 2.000 1.000 5.000 162,507.00 172,435.00 105,988.00 59,070.00 500,000.00 R.D.R.

P la n II 0

P la n I 0 0

P IM

Estudios

O B J ETIVOS ES P EC IF IC O S / F IN ALID AD



R ealizar ac ciones de c om plem entació n y

le vantamie nto de o bs e rvac iones que perm ita n dar co nt inuidad a los e s tudios de preinvers ió n prio rizado s en e l m arco del ciclo de proyec to s de invers ió n públic a, es ta blecido en la norma tividad vigente del s is tem a Nac io na l de

Invers ión P ública, as í co mo hac er ac cio nes prio rizado s inhe rentes a la fas e de pre -invers ión.


Buscar alternativas de Oferta Hidrica

Comprende las siguientes estudios:

03 Estudios de complementación de viabilidad del Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad de: "Construcción de la Represa Jarumas II", Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los R.H. Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave" y "Mejoramiento del Sistema de Distribución de los sectores de Riego Tomasiri Las Yaras".

01 estudio de Actualización y replanteo de Pre-inversión a nivel de perfil "Mejoramiento del Servicios de Agua para riego de Cultivos en la Comisión de Regantes de Tarucachi".

01 Estudio de levantamiento de observaciones del estudio de pre-inversión a nivel de perfil "Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Comité de Regantes Calacala".

Un id a d de M e d id a

P RO GR A M A CION D E M ETA S F IS IC AS P R O GR AM AC IO N P RES UP UES TAL F UEN TE DE F IN AN C IAM IEN T

O ( S / .)

PLAN OPERATIVO 2016


plan operativo 2016 · 2019-09-09 · plan operativo 2016 oficina de planeamiento y gestion...

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