plan operativo 2013 - gabriela (reparado) (reparado)
TRANSCRIPT
.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
TARAPOTO – PERÚ2012
1
AUTORIDADES UNSM-T
Ing. M.Sc. ALFREDO QUINTEROS GARCÍARector
Ing. M.Sc. JULIO ARMANDO RÍOS RAMÍREZVicerrector Académico
Ing. M.Sc. JORGE SÁNCHEZ RÍOSVicerrector Administrativo
DECANOS
Ing. M.Sc. ORLANDO RÍOS RAMÍREZDecano de la Facultad de Ciencias Agrarias
Ing. M.Sc WILSON ERNESTO SANTANDER RUIZDecano de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial
Obst. Dra. NELLY REATEGUI LOZANODecano de la Facultad de Ciencias de la Salud
Dr. Ing. SERBANDOSOPLOPUCO QUIROGADecano (e) de la Facultad de Ingeniería Civil
Ing. Mg. ANITA RUTH MENDIOLA CESPEDESDecano de la Facultad de Educación y Humanidades
Econ. M.Sc. RÉNIGER SOUSA FERNANDEZDecano de la Facultad de Ciencias Económicas
Lic. CARLOS RODRÍGUEZ GRÁNDEZPresidente de la Comisión Organizadora de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Blgo. M.Sc. ASTRITHRUÍZ RÍOSPresidente de la Comisión Organizadora de la Facultad de Ecología
Q.F Dra. ALICIA BARTRA REATEGUIPresidente de la Comisión Organizadora de la Facultad de Medicina Humana
Lic. Mg. ALCIVIADES VIVAS CAMPUSANOPresidente de la Comisión Organizadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
2
DIRECTORES Y JEFES DE OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Ing. M.Sc HORACIO RAMÍREZ GARCÍADirector de la Oficina De Planificación Y Presupuesto
Ing. M.Sc. JAIME RAMÍREZ NAVARROSecretario General
Obsta. Dra. .GABRIELA DEL PILAR PALOMINO ALVARADODirectora de la Oficina de Acreditación Universitaria
Ing. PABLO WALTHER PAUCAR LOZANODirector de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Abog. VÍCTOR MANUEL CASUSOL FLORESDirector de la Oficina de Asesoría Jurídica
C.P.C. RUBEN CHONG RENGIFOJefe (e) de la Oficina Órgano de Control Institucional
Lic. Mg. VERY RENGIFO HIDALGODirector de la Oficina de Imagen Institucional
CPCC. M.Sc. RAIDITH RIVA RUIZDirector de la Oficina de Administración
Ing. M.Sc. MARIO PEZO GONZÁLESDirector de la Oficina de Extensión y ProyecciónUniversitaria
Ing. PAMELA GRANDA MILONDirector de la Oficina de Coordinación y Registros Académicos
Ing. M.Sc. WILLIAMS RAMIREZ NAVARRODirector de la Oficina de Admisión
Dr. MANUEL PADILLA GUZMANDirector de la Oficina de Investigación y Desarrollo
C.P.C M.Sc. ANIBAL PINCHI VASQUEZDirector de la Oficina de Informática y Comunicaciones
Ing. ENRIQUE NAPOLEÓN MARTINEZ QUIROZDirector de la Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales
Ing. VÍCTOR HUGO MUÑOZ DELGADODirector de la Oficina de Bienestar Universitario
Arq. CIRO SIERRALTA TINEODirector De La Oficina De Infraestructura
Ing. Dr. ANÍBAL QUINTEROS GARCÍADirector de la Escuela de Posgrado
Obsta. Dra. EVANGELINA AMPUERO FERNÁNDEZDirectora del Centro Pre Universitario
PRESENTACION
3
El Plan Operativo Institucional 2013 de la Universidad Nacional de San Martin Tarapoto,
es un documento de gestión institucional, qué permite articular y coordinar las actividades
y orientar el accionar de las unidades académicas y administrativas, que responden de
manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados evitando la
duplicidad de funciones, todo ello para lograr una gestión institucional innovadora,
eficiente, eficaz, transparente, democrática y con responsabilidad social. Asimismo,
explicitar ante la sociedad su compromiso con el desarrollo sostenible de la región y del
país: asegurar educación de calidad, investigación humanística, científica y tecnológica, y
líder en la promoción de la creación cultural y artística.
El Plan Operativo Institucional permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los
objetivos y metas que se programan anualmente teniendo como marco el Plan
Estratégico Institucional 2010 – 2014 en concordancia con la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
De acuerdo a ello el Plan Operativo Institucional 2013 se ha programado bajo los
siguientes criterios:
Globalidad e Integridad.- Contempla a todas las dependencias orgánicas de la UNSM-T.
Coordinación.- se ha formulado en coordinación con todas las dependencias orgánicas
de la UNSM-T.
Racionalización.- se toma en cuenta los cambios que viene experimentando el
Presupuesto por Resultados.
De acuerdo a sus funciones la Oficina de Planificación y Presupuesto a través de la
Unidad de Planeamiento y Racionalización, en coordinación con la Oficina de
Acreditación Universitaria ha consolidado el presente documento a fin de tomar
decisiones de una forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y
metas sectoriales planteadas para dotar a la UNSM-T de un sistema de planificación y
programación que oriente el accionar en el 2013, en una gestión de calidad basado en
resultados.
Ing. Avy Mónica Vilca Pérez.
Jefe (e) Unidad de Planeamiento y Racionalización.
4
PRESUPUESTO BAJO EL DE ENFOQUE GESTIÓN POR RESULTADOS
En el marco de la Gerencia Publica, se propone un cambio significativo en la
presupuestación, orientado el foco de atención hacia los resultados de la acción y la
gerencia Publica, en dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión
presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del estado, el Ministerio de
Economía y Finanzas –MEF plantea la introducción y aplicación progresiva del
presupuesto por Resultados en el Perú , para dicho efecto aprobó la Directiva N° 002-
2009-EF/7601- Directiva General para la Programación y formulación del Presupuesto del
Sector Publico- Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y
permanentes orientadas a que las entidades públicas programen y formulen su
presupuesto Institucional en base a Resultados. Esta nueva mitología exige que el
modelo de Gestión institucional y administrativa de las entidades públicas cambie
radicalmente, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicional enfocado en el
cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “resultados”,
debidamente evidenciados, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera
como se elaboran los planes Operativos institucionales de las entidades Públicas.
Por consiguiente, el diseño del plan operativo Institucional 2013, formulado por la UNSM-
T, con el enfoque por Resultados y su alineamiento con el presupuesto Institucional de
Apertura- PIA 2013 y el Plan Estratégico Institucional 201-2014,mantendrá como ejes
centrales: El aseguramiento de la calidad de educación de pre-grado, investigación
humanística, científica y tecnológica, y promoción de la creación cultural y artística, como
funciones esenciales fundamentales de la institución.
MISION, VISION, VALORES DE LA UNSM-T OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES PARA EL 2010-2014
MISIÓN
VISION
VALORES
.
.
.
“Somos una institución universitaria formadora de profesionales
competitivos para la sociedad, generando innovación de conocimientos
y fortaleciendo cultura y valores en proceso de Acreditación”.
“La Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, es una institución
amazónica acreditada, líder en la formación profesional al servicio de la
sociedad.”
”.
Excelencia Académica.
Compromiso con la Calidad Académica.
Identificación Institucional
.
Libertad de pensamiento y Expresión
Búsqueda de la verdad
Rechazo a la violencia
Puntualidad.
Democracia
Justicia Solidaridad
Honestidad y Transparencia
Respeto a la Dignidad de la Persona
Equidad e Inclusión Social.
Responsabilidad Social, Ambiental y
Compromiso con el Desarrollo.
-6-
CENTROS DE PRODUCCION
CONSEJO DEFACULTAD – CONSEJO DIRECTIVO EPG
INSTITUTOS
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
COMITÉ ELECTORAL
VICE RECTORADO ACADEMICO
RECTORADO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
L
OF DE ASESORIA JURIDICA
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
TRIBUNAL DE HONOR
OF.DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
CONSEJO UNIVERSITARIO
OF DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES GENERALES
SECRETARIA GENERAL
.
OF. DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OF DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO
OF DE EXTENSION Y PROYECCION
UNIVERSITARIA
OF DE COORDINACION Y
REGISTRO ACADEMICO
OF DEADMISION
OF DE ADMINISTRACION
OF DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
OF DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
OF DE INFRAESTRUCTURA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS
FACULTAD DE INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD
FACULTAD DE ECOLOGIA
FACULTAD DE EDUCACION Y
HUMANIDADES
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
OF. DE ACREDITACION UNIVERSITARIA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLITICAS
ESCUELA DE
POSGRADO
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
PROGRAMAS
PROYECTOS
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO- PLAN OPERATIVO- PRESUPUESTO
8
MISIONVISION
VALORES
ANALISIS DE SITUACION DIAGNOSTICO
EJESESTRATEGICOS
ALUMNOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
FINANCIERO
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE CRECIMIENTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
METAS E INDICADORES
PRESUPUESTO Y PROYECCIONES FINANCIERAS
EJECUCION Y CONTROL
EV
ALU
AC
ION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVID1
AD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVID1
AD 1
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 1
ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO 2013
9
MisiónVisión
ObjetivosEstratégicos
Objetivos Específicos
Categoría Presupuest
Productos Actividades UNSM-T
MIS
ION
UN
SM
-T
V
ISIO
N U
NS
M-T R
ES
PO
NS
AB
ILID
AD
SO
CIA
LA
PR
EN
DIZ
AJE
Y C
RE
CIM
IEN
TO
AL
UM
NO
SP
RO
CE
SO
S I
NT
ER
NO
SF
INA
NC
IER
O
F
orm
ació
n p
rofe
sion
al d
e ca
lida
d de
los
est
udia
ntes
de
pre
gra
do p
ara
su
ins
erci
ón
labo
ral
y
co
ntri
buir
al
de
sarr
ollo
nac
iona
l
Mej
orar
la
efe
ctiv
idad
de
las
polí
tica
s y
pla
nes
de
desa
rrol
lo
así
co
mo
el
ac
tuar
or
gani
zaci
onal
y
oper
acio
nal
de l
a U
NS
M-
T
Mej
orar
co
ntin
uam
ente
la
ge
stió
n
adm
inis
trat
iva
de
la
U
NS
M-T
,
así
co
mo
la
ef
ecti
vida
d de
los
ser
vici
os q
ue
pres
ta,
su
sten
tado
av
ance
te
cnol
ógic
o.
Coa
dyuv
ando
al
de
sarr
ollo
Aca
dém
ico.
For
tale
cer
la
ge
stió
n In
stit
ucio
nal
acad
émic
o
y
de
inve
stig
ació
n un
iver
sita
ria
a n
ivel
es
de c
lase
mun
dial
Pro
gram
a P
resu
pues
tal:
Acc
ione
sC
omun
esA
ccio
nes
Cen
tral
esA
PN
OP
Productos 4
Productos 2
Acciones
Productos 3
Productos 1
Acciones
Asignaciones
Facultades
Ing. Civil y Arquitectura
Ing. Agroindustrial
Ciencias Agrarias
Ciencias Económicas
Ciencias de la Salud
Medicina Humana
Educación y Humanidades
Derecho y Ciencias Políticas
Ecología
Sistemas e Informática
Of. Infraestructura
Of. MantenimientoOf. Bienestar universitarioOf. Coordinación y Registros académicos
Of. Informática y
comunicaciones
Escuela Posgrado
Of. Investigación
Of. Extensión y Proyección
Of. Planificación y presupuestoOf. Asesoría JurídicaOf. Control InternoOf.AdministraciónOf.AdmisiónOf. Secretaria generalOf. Imagen institucional Of cooperación técnica
Facultades yOf. Administrativas
Productos 5
Of. Acreditación
ALINEAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PLAN OPERATIVO –PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO 2010-2014 UNSM-T PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO DEPENDENCIA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO S ESPECÍFICOS
10
ALUMNOS1. Ser Acreditados2. Formar Profesionales altamente
competitivos3. Crear y Gestionar bolsas de trabajo
RESPONSABILIDAD SOCIAL4. Ser Percibidos como líderes en Educación
superior5. Establecer alianzas estratégicas para brindar
asesorías y consultorías6. Mejorar la imagen Institucional7. Incrementar convenios y alianzas
estratégicas para el fortalecimiento institucional.
8. Crear y mejorar centros de producción, extensión y transferencia tecnológica
9. Gestionar fuentes y proyectos de cooperación técnica
FINANCIERO10. Obtener mejores ingresos económicos11. Optimizar costos
PROCESOS INTERNOS12. Mejorar el proceso aprendizaje- enseñanza13. Mejorar el proceso investigación-desarrollo e
innovación14. Mejorar escuela de posgrado con nuevas
especialidades15. Desarrollar convenios con instituciones para
trabajos y prácticas de los estudiantes16. Mejorar los procesos de prestación de
servicios administrativos y bienestar universitario
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO17. Formar equipo humano competente18. Contar con tecnología punta, infraestructura
y equipamientos eficientes19. Formar equipo humano involucrado.
Mejorar la efectividad de las políticas y planes de desarrollo así como el actuar organizacional y operacional de la UNSM-T
Mejorar continuamente la gestión administrativa de la UNSM-T, así como la efectividad de los servicios que presta, sustentando avance tecnológico, coadyuvando al desarrollo Académico competitivo.
Fortalecer la gestión Institucional académico y de investigación universitaria a niveles de clase mundial
PRODUCTO 2 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación de desempeño del docente
FacultadesIng. Civil y ArquitecturaIng. AgroindustrialCiencias AgrariasCiencias EconómicasCiencias de la SaludMedicina HumanaEducación y HumanidadesDerecho y Ciencias PolíticasEcologíaSistemas e Informática
Formación profesional de calidad de los estudiantes de pre grado para su inserción laboral y contribuir al desarrollo nacional.
ACCIONES CENTRALES
ACCIONES COMUNES
PRODUCTO 1 Universidades cuentan con proceso de incorporación de estudiantes
efectivo.
PRODUCTO 3 currículos de las carreras profesionales de Pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.
PRODUCTO 4 Dotación de aulas laboratorios y bibliotecas para los estudiantes
A PNOPAsignaciones presupuestales que no resultan de
Of. InfraestructuraOf. AdministraciónOf. MantenimientoOf. Bienestar universitario Of. Informática y comunicaciones
Escuela Posgrado
Of. Planificación y presupuestoOf. Asesoría JurídicaOf. Secretaria generalOf. Imagen institucionalOf cooperación técnicaOf. Control internoOf. Acreditación
Dirección y supervisión
vicerrectorado Académico
Dirección y supervisión
vicerrectorado Administrativo
Asesoramiento y Apoyo de Rectorado
Of. InvestigaciónOf. Extensión y Proyección Universitaria Of. Admisión
Of. Coordinación y Registros académicosPRODUCTO 5: Gestión de Calidad de
las Carrera Profesionales
ACCIONES CENTRALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO META PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
11
Mejorar la prestación de los servicios
Administrativos
Planeamiento y presupuesto
Oficina de PlanificaciónY Presupuesto
Ser percibidos como líderes en Educación
Universitaria al servicio de la sociedad
Optimizar Costos
Mejorar la prestación de los servicios
Administrativos
Ser ente consultivo y asesor de los diferentes órganos de la
UNSM-T
Asesoramiento Técnico – Jurídico
Oficina de Asesoramiento Jurídico
Mejorar la Imagen Institucional
Desarrollar una Administración moderna, eficiente y eficaz que
responda a las demandas institucionales.Acciones de Control y
Auditoria
Of. de Control Interno
Incrementar convenios para el
fortalecimiento Institucional
Gestionar fuentes y proyectos de
cooperación técnica
Gestión AdministrativaPromocionar y difundir de la manera mas apropiada y efectiva
la convocatoria para los exámenes de Admisión.
Of.de AdministraciónGestión Administrativa
Ejecutar los Gastos de la UNSM-T, según calendario de
compromisos y autorización de Giro, aprobados por la Dirección
General de Presupuesto Público, Tesoro Público y de
conformidad a las Normas legales.
Oficina de Admisión
Centralizar, conducir los tramites y procedimientos académicos
y administrativos de la UNSM-T
Consolidar una buena comunicación para mantener informado
a la comunidad Universitaria de la UNSM-T, promoviendo la
participación interna.
Orientar la consecución de la cooperación técnica y de
financiamiento hacia los proyectos de desarrollo de la actividad
productiva que ejecuta la UNSM-T
Conducción y orientación Superior
Conducción y orientación Superior
Conducción y orientación Superior
Of.de Cooperación Técnica Internacional
Of.de Imagen Institucional
Secretaria General
Gestionar el sistema de planeamiento en lo que corresponde
a la medición de los resultados en función de los
indicadores y metas previstas en el plan operativo
Institucional así como mantener relaciones técnicos-
funcionarios con los órganos competentes de los Sistemas
Nacionales de Presupuesto, Inversión Pública,
Racionalización
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO META PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
12
Desarrollo de estudios, Investigación y Estadística
Oficina de Investigacióny Desarrollo
Mejorar los procesos de Investigación - desarrollo e innovación.
Ser la guía para motivar e incentivar la capacidad
investigativa, creativa y de innovación tecnológica,
humanística, integrando sus procesos a la formación
profesional, la comunidad científica-tecnológica y a la
Servicios a la comunidad educativa Oficina de Bienestar Universitario
Crear y mejorar centros de Producción, extensión y transferencia tecnológica.
Priorizar la satisfacción de las necesidades humanas en el
campo de becas, créditos a estudiantes, recreación y
deportes.
Extensión y Proyección SocialOficina de Extensión y Proyección
Contar con tecnología punta, infraestructura y equipamiento eficiente.
Tener evidencia de las acciones de las proyecciones y extensión en la universidad y en la sociedad,
Elaboración de Perfiles de Inversión publica
Oficina de Infraestructura
Optimizar Costos
Establece las bases y condiciones sobre las cuales se desarrolla el proceso de inversión pública en el país, de manera de impulsar aquellas iniciativas de inversión más rentables para la sociedad, según los lineamientos de la política de Gobierno de la UNSM-T.
Obligaciones Previsionales
Oficina de AdministraciónUnidad de Administración de personal – Área de Remuneraciones
Formar equipo humano competente e involucrado
Reflejar razonablemente la situación financiera del Sector Público, mediante el reconocimiento y registro contable de los pasivos previsionales
Desarrollo de la enseñanza de post-grado
Escuela de Posgrado
Mejorar la Escuela de Post –grado
Desarrollar una Administración moderna, eficiente y eficaz que responda a las demandas institucionales.
Mejorar la prestación de los servicios de Bienestar Universitario
.
Unidades de Enseñanza y Producción
Centros de Producción
Desarrollar la Investigación, científica, tecnológica, y social con carácter multidisciplinario, que se comprometen al desarrollo de la comunidad.
Desarrollo de la educación universitaria de pre grado
FacultadesMejorar el proceso de enseñanza aprendizaje Mantener e intercambiar una completa y actualizada
información académica mediante el enlace de las Facultades
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO META PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
13
Formar profesionales y académicos altamente
competitivos.
Los perfiles del ingresante guardan coherencia con los
lineamientos del producto educativo
Producto 1: Universidades cuentan con proceso de
incorporación de estudiantes efectivo.
Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del
ingresante.
Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y
apoyo académico para e ingresantes.
Facultades
Evaluación de aptitudes y conocimientos básicos de los
postulantes universitarios tomando como base el perfil del
ingresante.
Diseño e implementar un sistema de tutoría del estudiante
eficaz y eficiente.
Diseño e implementación de un sistema de evaluación de la investigación formativa.
PRODUCTO 2: programa de fortalecimiento de
capacidades y evaluación de desempeño del docente
Programa de fortalecimiento y capacidades de los docentes
en metodologías, investigación.
Implementación de un sistema de selección, seguimiento y
evaluación docente.
Implementación de un programa de fomento para
investigación formativa, desarrollado por estudiantes
PRODUCTO 3: currículos de las carreras profesionales
de Pregrado actualizados y articulados a los procesos
productivos y sociales.
Revisión y actualización periódica y oportuna de los
currículos
Formar equipo humano competente e
involucrado
Mejorar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje
Diseñar e Implementar un sistema de selección, monitoreo y evaluación docente
Diseñar e Implementar un programa de perfeccionamiento pedagógico, tecnológico e investigación.
Desarrollar un modelo educativo, innovador, prospectivo,
integrador y humanístico, fortaleciendo la cultura y valores
articulado a los proceso productivos y sociales que
garanticen una educación de calidad.
Alineamiento y actualización curricular
14
PRODUCTO 4: dotación de aulas laboratorios y
bibliotecas para los estudiantes de pregrado
Dotación de infraestructura y equipamiento básico de
aulas
Dotación de laboratorios equipos e insumos.
Dotación de bibliotecas actualizadas.
Gestionar la ampliación , renovación y mantenimiento, de la infraestructura y equipamiento básico de las aulas.
Of de .Infraestructura
PRODUCTO 5: Gestión de Calidad de las
Carrera Profesionales
Evaluación y Acreditación de carreras profesionales
Programa de capacitación para los miembros de los
comités de acreditación, docentes y administrativos.Oficina de
Acreditación Universitaria
Implementar el proceso de Autoevaluación con fines de
Acreditación de las carreras Profesionales de la UNSM-T
Contar con infraestructura, tecnología de punta y equipamiento eficiente
.Gestionar implementación y mantenimiento, de los equipos e insumos de laboratorios.
Gestionar implementación y mantenimiento de las
bibliotecas especializadas y virtuales.
Fortalecimiento de capacidades en proceso de
autoevaluación a los docentes miembros de los comités
Sensibilizar y difundir a los directores, jefes y personal
de las oficinas administrativas los estándares de calidad
propuesta por la CONEAU en las áreas a su cargo y los
indicadores de gestión necesarios para la elaboración de
la línea base que nos conducirá a la mejora continua y la
Ser Acreditados.
Facultades
ACCIONES COMUNES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO META PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
15
Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje
Mejorar la prestación de los servicios de Bienestar Universitario
Mantener e intercambiar una completa y actualizada
información académica mediante el enlace de las Facultades
Priorizar la satisfacción de las necesidades en la salud
universitaria, Brindando alimentos Nutriproteico y de buena
calidad.
Elaborar y ejecutar un plan de servicio de transporte en
coordinación con todas las facultades y dependencias
administrativas de la UNSM-T
Gestión Administrativa para el apoyo a
la actividad académica
Servicio de Comedor Universitario
Servicio Médico al Alumno
Apoyo al alumno con residencia
Servicio de transporte Universitario
Of. deCoordinación y
Registros Académicos
Of. de Bienestar Universitario
Of.de Mantenimiento
Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje
16
VICERECTORIA ACADEMICA
17
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO DE
EJECUCION
RESPONSABLE
UNIDADMEDIDA CANT
.INICIO FIN
Mejorar el Proceso Aprendizaje- Enseñanza
Continuar con la restructuración curricular en las diferentes carreras profesionales.
Actualizar los planes de estudios de las diferentes carreras profesionales, acorde con los adelantos científicos y tecnológicos y la necesidad de la sociedad.
N° de reuniones %50 Enero Diciembre
Escuelas Académicas Profesionales
Vicerrectoria Académica
Contar con tecnología de punta e infraestructura. Implementación de procesos de
educación a distancia atreves del CAEV-UNSM, en modernización del sistema de servicios de Biblioteca.
Promoviendo nueva cultura de uso de servicios de biblioteca
N° de reuniones
% 100 Enero Diciembre
Vicerrectoria Académica
Planificación y presupuesto
Ser Acreditado Implementar, integrar el y promover el proceso de Evaluación y Acreditación. Promover un trabajo participativo con jefes de
Departamentos Académicos con el propósito de mejorar la gestión.
N° de Reuniones Asistidas % 100 Enero Diciembre
Vicerrectoria AcadémicaDecanos
Jefes de Departamentos
Formar equipo Humano , altamente competitivo e Involucrado
Capacitación de Recursos Humanos en el Reglamento General de Ingreso y Promoción Docentes.
Mejorar la condición laboral Docente
Captar personal Docente estable y eventual para fortalecer las actividades académicas, contar con asesoramiento profesional temporal en aspectos técnicos en aspectos de enseñanza superior.
Ratificación, promoción, no ratificación y separación de docente.
N° de reuniones
N° reuniones de Ratificaciones, promoción, asenso docentes.
%
%
100
100
Enero
Mayo
Diciembre
Agosto
Decanos
Jefes de Departamentos
Vicerrectoria Académica
Comisión especial.
18
VICERECTORIAADMINISTRATIVA
19
20
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
UNIDADMEDIDA CANT. INICIO FIN
Formar equipo Humano , altamente competitivo e Involucrado
Ubicación, desplazamiento de personal con criterio técnico y de acuerdo al D.L 276.
Coordinar y supervisar los procesos técnicos de ingreso, rotación, promoción y ascenso de personal Administrativo.
N° reuniones de ingresos, rotación,
promoción, ascensos, personal
administrativo.
%100 Enero Diciembre
Oficina de Administración
Vicerrectoria Administrativa
Obtener mejores ingresos Normar Directivas para una adecuada información de las actividades.
Optimizar los servicios que brinda la universidad N° Directivas
% 100 Enero DiciembreVicerrectoria
Administrativa
Incrementar alianzas estratégicas para el fortalecimiento Institucional
Participar en reuniones con otras universidades
Utilizar eficientemente las capacidades y conocimientos en las reuniones con vicerrectores administrativos.
N° de Reuniones Asistidas
% 100 Julio Diciembre Vicerrectoria Administrativa
Optimización de costos Participación en reuniones con la MEF
Lograr la aprobación del presupuesto de la UNSM-T
N° reuniones
% 100 Julio NoviembreOficina de planificación y
Presupuesto
Vicerrectora Académica
Rector
CONTROL INSTITUCIONAL
21
22
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Mejorar la prestación de servicio de servicios administrativos
Desarrollar una administración moderna ,eficaz y eficiente que responda a las demandas institucionales y de la comunidad
Evaluación e Informe del PAC
Formulación del PAC
Seguimiento y evaluación de medidas correctivas y procesos judiciales
Verificación del cumplimiento de Directivas de Austeridad.
Verificación del Cumplimento del TUPA Y Silencio Administrativo
Ejercicio del Control Preventivo por OCI
Evaluación de Denuncias
N° de Evaluaciones e Informes.
Plan Ejecutado
N° Informe
N° Informe
N° Informe
N° Informe
N° Evaluaciones
4
1
2
1
1
1
1
Marzo
Noviembre.
Enero.
Marzo
Enero
Enero
Enero
Diciembre.
Noviembre.
Julio
Marzo
Diciembre.
Diciembre.
Diciembre.
Oficina de control interno
SECRETARIA GENERAL
23
24
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
UNIDADMEDIDA CANT. INICIO FIN
Mejorar la prestación de servicios administrativos.
Coordinar con el Rector de la UNSM-T la agenda de sesiones del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria.
Autenticar y Legalizar Diplomas de Grados , Títulos y otros documentos
Sesiones y actas realizadas
Documentos Autenticados y Legalizados
N° de sesiones realizadas
N° de Grados y Títulos Autenticados
Documentos
Diplomas
30
600
Enero Diciembre
Secretaria General
Registros Actualizados de la UNSM-T
Caligrafiado de Diplomas Grados y Títulos
Llevar el registro de grados y Títulos
Coordinar el llenado de Diplomas de Grados y Titulo
N° registros actualizados
N° de Títulos Caligrafiados
N° de grados caligrafiados
Registros
Diplomas
Diplomas
667
250
417
Enero Diciembre Unidad de Grados y Títulos
Suscripción de Resoluciones, Proyecciones y Transcripciones
Resoluciones FirmadasN° resoluciones firmadas y distribuidas
Resoluciones 1996 Enero DiciembreÁrea de Proyección y
Transcripción de Resoluciones
Coordinar acciones relacionadas con instituciones privadas y públicas
Documentos gestionados N° Documentos Gestionados
Documentos 725 Enero Diciembre Unidad de Coordinación Lima
Centralizar , conducir los tramites y procedimientos académicos y administrativos de la UNSM-T
Mantener al Día el tramite documentario
N° documentos Tramitados
Documentos 5195 Enero Diciembre Área de tramite Documentario
Mantener actualizado el Archivo Central
Archivos clasificados N° archivos actualizados y clasificados
metros 150 Enero Diciembre Unidad de Archivo Central
IMAGEN INSTITUCIONAL
25
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
S/.
CANT. INICIO FIN
Mejorar la Imagen Institucional.
Lograr organizar eventos protocolares
Organizar ceremonias de graduación.
Ceremonia especial de Aniversario
% de eventos 3
1
Abril
Diciembre
Octubre
DiciembreOf. Imagen Institucional 12000
Formar equipo humano competente e involucrado
Promover la participación interna del personal Docente y administrativo
Mantener Informado a las Instituciones educativas, universidades, estamentos estudiantiles y la comunidad general de la UNSM-i
Organizar cursos de capacitación para trabajadores de la UNSM-T
Elaboración de boletines, trípticos y revistas.
N° de capacitaciones
N° boletines, trípticos, revistas
6
12
Marzo
Enero
Julio
Diciembre
Facultades
Of. Imagen Institucional
10 200
16000
Crear y mejorar centros de extensión, producción y transferencia tecnológica.
Lograr la participación en la fines de comunidad con extensión y proyección social.
Campañas de atención medica.
Talleres a programas sociales
N° campañas Medicas
N° de talleres
.2
4
Mayo
Junio
Diciembre
Octubre
Of. Imagen Institucional
Facultades 2850
Lograr la participación de la comunidad y viceversa
Desarrollo de encuestas en la población
% de alumnos y docentes satisfechos
4 Marzo Setiembre
Of. Imagen Institucional
Facultades
2244
26
COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL
27
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Incrementar convenios y alianzas estratégicas para el fortalecimiento institucional.
Apoyar Administrativamente la iniciativa y, elaboración y mantener actualizado las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales
Mantener contacto y actualizar el directorio de las fuentes institucionales nacionales e internacionales.
Implementar los recursos humanos con un Relacionista Internacional y un profesional en idiomas.
% de directorio actualizado
N° de personas requeridas
1
2
Enero
Enero
Diciembre
Marzo
Cooperación Técnica Internacional
Identificar permanentemente ofertas de programas de becas, comprometidos con otras universidades en convenios para desarrollar programas de intercambio con la UNSM-T
Planificar gestionar y coordinar las acciones de intercambio académico, tecnológico y científico para docentes y estudiantes de la UNSM-T
Programar y gestionar becas de acuerdo a la prioridad institucional y de cada facultad.
N° Programas de intercambios
N° Programas de becas
1
1
Marzo
Enero
Junio
Diciembre
.
Gestionar fuentes y proyectos de cooperación técnica
Mantener comunicación permanente con la alta dirección ,contactando universidades o fuentes cooperantes el la elaboración de proyectos de la UNSM-T
Asesorar a alta dirección en la gestión institucional así como de cada Facultad N° Informes
12 Enero Diciembre
Identificar y mantener actualizado las fuentes de financiamiento y los procedimientos de convenios, donaciones y becas adecuados de obtención de cooperación técnica internacional y nacional.
Orientarla consecución de la cooperación técnica y financiamiento hacia los proyectos de desarrollo de la actividad Productiva que ejecuta la UNSM-T
N° cursos taller
N° Archivos Actualizados
2
3
Marzo
Enero
Julio
Diciembre
28
EXTENCION Y PROYECION
UNIVERSITARIA
29
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
INICIO FIN
Crear centros de producción de extensión y transferencia tecnológica
Proyectar cursos de sensibilización artística hacia la comunidad.
Tener evidencias de las acciones de los proyecciones y extensión en la UNSM-T y la sociedad.
Desarrollo cursos de verano) danza, música, teatro)
Implementar con equipos de oficina
N° de cursos
N° de equipos
4
1
Enero
Abril
Febrero
Abril
Carlos Panduro.Juan PeñaJuan Arce
Juan Carlos Arce Rojas
3040
10720
Mejorar la imagen institucional
.
Proyectar a la comunidad la imagen de la UNSM.T atreves de actividades artísticas.
Comunicar ala sociedad por medios de expresiones artísticas
Guardar en forma segura materiales adquiridos
Lograr organizar eventos protocolares
Realizar acciones, adquirir, resguardar, custodiar, restaurar, catalogar, exhibir el patrimonio cultural.
Relaciones Inter universitarias
Obtener factibilidad para trasladarse de lugar de origen a otro.
Encuentros culturales.
Implementación del área de música.
Adquisición de materiales.
Adquirir el servicio de profesionales
Implantación del Museo
Viajes interculturales
Movilidad local
% eventos
N° de instrumentos adquiridos
N° trajes de danza adquiridos
N° de materiales adquiridos
N° de profesionales
% implementación del museo
N° de viajes interculturales
% de movilidad requerida
5
12
48
3
3
3
18
70
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Julio
Febrero
Marzo
Mayo
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Octubre
Diciembre
Diciembre
Noviembre
Carlos Panduro.Juan PeñaJuan Arce
Juan Gabriel Peña Arce
Carlos Panduro
Juan Carlos Arce
Ing. Mario Pezo
Ing Mario Pezo
Ing Mario Pezo
Juan Gabriel Peña Arce
5006
46051
14400
548.5
37200
8670
9200
560
30
ACREDITACION UNIVERSITARIA
31
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
INICIO FIN
Ser Acreditada
Diseñar un sistema de Garantía Interna de calidad de la formación universitaria, basado en Estándares de Acreditación propuesto por la CONEAU
Diseñar un SGIC de la UNSM-T , que responda a los estándares de acreditación de las diferentes Facultades.
Implementación de un SGIC para cada una de las Facultades y dependencias de la UNSM-T
N° de diseño del SGIC realizado
N° de SGIC implementados
5
6
Febrero
Julio
Junio
Diciembre
Oficina de Acreditación
42 334
27 010
Implementar el proceso de Autoevaluación de las carreras profesionales de la UNSM-T
Organización y restructuración de los Comités de Autoevaluación internos de las carreras profesionales que faltan.
Monitoreo y seguimiento de la aprobación oficial de los comités de Autoevaluación permitirá la oficialización del proceso
% de carreras profesionales con comités de Autoevaluación
N° de monitoreo y seguimiento de la aprobación oficial de los comités de autoevaluación.
3
80
Febrero
Enero
Abril
Diciembre
874
752.4
.
Formar Equipo Humano Competente e Involucrado
Elaborar una capacitación de personal administrativo competente e involucrado
Manejo de documentos de gestión y codificación de los mismos conforme a lo establecido e
Elaboración y / o Actualización del proyecto de autoevaluación con fines de mejora o Acreditación en función al modelo de calidad Propuesto por la CONEAU.
Manejo de software sistematización de resultados de encuestas y entrevistas a docentes y egresados.
% de personal administrativo capacitado
% de docentes ,alumnos administrativoscapacitados
1
36
2
Mayo
Enero
Abril
Mayo
Diciembre
Mayo
1 032
4 170
2 356
Mejorar la imagen institucional
Difundir a la comunidad universitaria sobre el proceso de
Actividades de difusión N° de Actividades de difusión
10 Marzo Diciembre 13 832
32
acreditación de la carrera. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre proceso de autoevaluación de cada carrera
N° de reuniones de sensibilización realizada
2 Marzo Abril. 7 639.6
ADMISIÓN
33
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR META
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
INICIO FIN
Ser percibidos como líderes en Educación superior
.
Evaluar Las Aptitudes y los conocimientos básicos de los postulantes universitarios
Examen de Admisión 2013-I
Examen de Admisión 2013-II
Examen de Admisión 2013-III
CPU exonera a postulantes según rendimiento
% de Exámenes realizados
N° alumnos exonerados
3
Ene.
Jun.
Oct.
Marz.
Agos.
Dic.
Comisión de Admisión
Informar a los postulantes y padres de familia sobre el procedimiento de admisión
Elaboración de prospectos trípticos, propagandas paneles.
N° de prospectos elaborados
N ° de propagandas elaboradas
3
Ene.
Jun.
Oct.
Marz.
Agos.
Dic.
Mantener comunicación permanente con comunidad charlas sobre exámenes
Orientación breves sobre cada carrera profesional
% de charlas realizadas
3 Ene.
Jun.
Oct.
Marz.
Agos.
Dic.
34
Optimizar costos
Identificar y mantener actualizado las fuentes de financiamiento y los procedimientos de convenios, donaciones y becas adecuados de obtención de cooperación técnica internacional y nacional.
Elaboración del plan de trabajo para cada examen de admisión.
Presentación del presupuesto para cada examen
N° de planes propuestos
N° de presupuesto propuesto
3
Ene.
Jun.
Oct.
Marz.
Agos.
Dic.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
35
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO DE
EJECUCIONRESPONSABL
E
PRESUPUESTO S/.
INICIO FIN
Incrementar convenios y alianzas estratégicas para el fortalecimiento Institucional.
Actualización de convenios interinstitucionales
Actualizar los convenios interinstitucionales con el IIAP, ICT, URKU y otros a efectos de participar en el programa de investigación e incentivos a cultivos agrarios: café, cacao
N° de convenios4 Marzo Diciembre Director y Unidad
Mejorar la Imagen Institucional
Dar a conocer a la comunidad científica, universitaria y público en general los trabajos de investigación realizada por docentes y estudiantes investigadores de la UNSM-T, en una revista científica indexada. y por la Web de la UNSM-T
Edición e indización de la Revista Científica de la UNSM-T
Publicar los trabajos de investigación en la página web de la UNSM-T
N° de ejemplares
N° de Publicaciones
100
1
Abril
Enero
Diciembre
Diciembre
Director y Presidentes de Comisiones de Investigación Director y Unidad
14 640
Mejorar los procesos de Investigación-Desarrollo e innovación.
Monitoreo de proyectos en ejecución
Monitorear in situ la ejecución de los proyectos de investigación 2013
Establecer mecanismos de participación y monitoreo en las diversas actividades establecidas en el Plan operativo 2013.
Verificación del estado actual de los proyectos de investigación pendientes, año 2011-2012.
Exposición del avance de informes finales de proyectos en ejecución 2013.
N° de informes semestrales
N° de reuniones
N° informes
1
12
1
4
Enero
Enero
Junio
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Julio
Diciembre
Director y Presidentes de Comisiones de Investigación Director y Unidad
36
Formar equipo humano competente e involucrado
Fortalecer las capacidades investigativas de Docentes y Estudiantes de la UNSM-T.
Planificar el desarrollo de la Cátedra CONCYTEC, para participar en el programa de investigación e incentivos a cultivos agrarios: café, cacao
Seminario- Taller de capacitación “ metodología de la investigación científica y elaboración de artículos científicos”
Ciclo de conferencias científicas 2013
N° cátedra
N ° de seminarios
N° de conferencias
1
1
1
Febrero
Marzo
Abril
Junio
Abril
Mayo
Director y Presidentes de Comisiones de Investigación
14 640
5 000
640
BIENESTAR UNIVERSITARIO
37
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO DE
EJECUCIONRESPONSABLE PRESUPUESTO
INICIO FIN
Mejorar los procesos administrativos y de Bienestar Universitario.
Desarrollar y mejorar los programas de evaluación socio económico y académica.
Atención de solicitudes a estudiantes
Brindar asistencia social
Atención de solicitudes de subsidios
Programa de a servidores de UNSM-T en caso de fallecimiento
Proyecto de navidad
Proyecto de examen médico al personal de la UNSM-T
Proyecto de implementación de mejoramiento del sistema informático de evaluación social y académica.
% de solicitudes
N° de informe
N° de planillas
N° de apoyo
N° de participantes
N° de consultas
N° de proyectos
4
3
45
25
1
2
1
Marzo
Abril
Enero
Enero
Diciembre
Marzo
Marzo
Diciembre
Octubre
Diciembre
Noviembre
Diciembre
Agosto
agosto
Unidadde servicio social
1 180
198
27 6
612
7 250
64 835
3 374
Crear y Gestionar Bolsas de Trabajo.Mejorar la calidad de estudiantes que tienen buen rendimiento académico y que no cuentan con recurso económicos
Bolsas de trabajo
Ayudantías de CátedraN° de alumnos que participan
16Abril Diciembre
Director y Unidadde servicio social
204 400
38
Mejorar la Imagen Institucional Promover la participación de la comunidad
Fortalecer las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la UNSM-T
Vacaciones saludables (futbol. Básquet, vóley, karate, natación)
Olimpiada de confraternidad deportiva por el Día del Trabajó
Campeonato de confraternidad por el Día del Padre
% de participación de niños y jóvenes
% de participantes
1
1
1
Enero
Mayo
Junio
Febrero
Mayo
Junio
Área de Deporte
16 797
2 950
730
Mejorar la Imagen Institucional
Fortalecer las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la UNSM-T-T.
Campeonato de futbol por celebración del Día del Trabajador
Olimpiada Deportiva Interfacultades de estudiantes
Campeonato por Aniversario copa Rector y Vicerrector Académico , Vicerrector Administrativo
Campeonato Apertura Karate- Interclubles- organizado por la liga de karate Tarapoto
Campeonato inter universitario
Campeonato intercubles 2013 organizado por el área de deporte y recreación
Campeonato karate zonal selva norte, para el ranking 2013 selectivo al nacional.
Campeonato internacional de karate AKON 2013
% participantes
% participantes
1
1
1
1
1
3
1
1
Julio
Noviembre
Diciembre
Marzo
Julio
Abril
Julio
Agosto
Julio
Noviembre
Diciembre
Marzo
Julio
Junio
Julio
Agosto
Área de Deporte y Recreación
1 240
4 300
2 200
480
2 700
1 410
600
5 280
Formar equipo humano competente e involucrado
Fomentar el deporte y la recreación dentro de la comunidad universitaria buscando motivación confraternidad personal
Capacitar al personal del área de deporte y recreación para un mejor desempeño en sus labores
% de capacitaciones
4 Marzo Agosto Área de Deporte y Recreación
1320
Mejorar la prestación de servicios de bienestar universitario
Priorizar la satisfacción de las necesidades universitarias brindando alimentos Nutriproteico y buena calidad.
Elaboración de pedidos internos de almacén
Supervisar y controlar a todos
N° de pedidos
% de control
8
8
431
676
39
semibecarios
Beneficio comedor para los alumnos de Juanjui. Tocahe, Moyobamba Rioja.
Administración del servicio de ingreso de los recibos de pagos de los semibecados.
Alimentos a beneficiarios a base de 200 semibecados
% de comedor implementado
% de pagos
% de atendidos
8
8
8
Abril Diciembre Comedor universitario
142 997.74
235
290 796. 62
ASESORIAJURIDICA
40
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR M
ETA PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLEPRESUPUESTO
S/.
INICIO FIN
Mejorar la prestación de servicios administrativos
Garantizar y orientar a las autoridades para lograr una buena toma decisionesen actos administrativos dentro del marco legal y constitucional,(Demanda, Apelación, Contradicción, audiencias y diligencias judiciales).
Elaboración de cartas
Elaboración de informes
Visación de ResolucionesRectorales
Visación de ResolucionesConsejo Universitario
Visación de ResolucionesAsamblea Universitaria
Elaboración de contratos del personal docente, administrativo y otros
Concurrir a audiencias y diligencias judiciales
N° cartas
N° Informes
N° R.CU
N° R.AU
N° Contratos
N° Audiencias
100
1000
500
10
589
50
Enero Diciembre Asesoría Jurídica4 767
41
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
42
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR ME
TA PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE
INICIO FIN
Optimización de costos
Promover mecanismos internos y externos que permitan contar con una programación y desarrollo de actividades con previsión y eficacia; acorde a los lineamientos de política institucional.
Consolidar y priorizar las necesidades básicas de las unidades orgánicas, optimizando los recursos presupuestales
Asesorar a la Dirección con revisión planificación, para obtención de recursos, el funcionamiento organizado del quehacer académico y administrativo de la institución
Programación y Formulación de la propuesta del Presupuesto Institucional para el Ejercicio Fiscal próximo, de acuerdo a laDirectiva de la DGPP-MEF.
Asesorar a la oficina de Administración sobre los ingresos de la meta presupuestal de las categorías PP, APNOP, AC.
Recepcionar la Programación de Compromisos Anualizados (PCA) aprobada de oficio por la DGPP y realizar la transmisión a través del módulo SIAF-MPP para su aprobación
Realizar las Notas Modificatorias requerida por la Oficina de Administración y dispuestas por la Dirección.
N° reuniones
N° de Documentos
N° de Documentos
N° Transmisiones
N° Transmisiones
100 %
1
1
4
1
Enero
Junio
Diciembre
Enero
Mensual
Diciembre
Julio
Diciembre
Diciembre
Mensual
Director OPLAPRector
Vice Adm.U. Presupuesto
Comisiones. de presupuesto,
OPLAP.Unidad de presupuesto,
Rector- Vicerrector administrativo
U. Presupuesto
43
Conciliar presupuestalmente con la DGPP-MEF y la Contaduría Pública de la Nación y contablemente con la Unidad de Contabilidad
Elaborar la información del marco legal presupuestal para la Conciliación Semestral con la Contaduría Pública de la Nación.
Elaborar la información para el cierre y consolidación del presupuesto anual con la Contaduría Pública del a Nación.
N° documento
N° actas
2
1
Semestral
Anual
Semestral
Anual
U. Presupuesto
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES Código SNIP ME
TA PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
Mejorar prestación deServicios administrativos
Documentos normativos de gestión.
Estudio de simplificación y racionalización de procedimientos administrativos .y actualización de documentos de gestión.
Formular el Plan de Funcionamiento(Operativo) de la Universidad.
Establecer lineamientos y normatividad para mejorar la gestión institucional y directiva enmarcada en la Ley de Presupuesto y normas legales.
Contar con documentos de gestión actualizados (MOF, ROF, CAP, TUPA).
Contar con el Manual de Organización y Funciones actualizado, Manual de Procedimientos, Flujo gramas de Procesos.
Consolidar los planes operativos de las diferentes unidades orgánicas de la institución acorde a las necesidades de desarrollo
N° directivas
N°Documentos
N° Documentos
N° documentos
2
4
15
1
Enero
Junio
Julio
Noviembre
Diciembre
Setiembre
Octubre
Diciembre
Director
U P y R
44
INFRAESTRUCTURA
45
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES Código SNIP ME
TA PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
Contar con tecnología punta, Infraestructura y equipamiento eficiente.
Estudio de pre inversión, Construcción, equipamiento y mejoramiento de oficinas administrativas y académicas de las facultades y comunidad universitaria.
Estudio pre inversión
Construcción complejo Deportivo Universitario
Construcción de oficinas administrativas y académicas FICA. C.U
Construcción de laboratorios de formación general
Construcción de oficinas administrativas y académicas FCA-CU
Construcción de laboratorios Y equipamiento de la FCS CU
Construcción de oficinas administrativas y académicas FIAI-CU
Ampliación de aulas de laFISI–CU
Construcción de los servicios
37392
143696
10875
135997
143692
105012
74218
Estudio
M2 Por definirInfraestructura
333 484 .00
958 853. 00
996 754. 00
454 859. 00
1 185 147. 00
390 810. 00
337 577. 00
567 421. 00
46
higiénicos de la FCA-CU
Mejoramiento del laboratorio de telemática de la FISI
Instalación de veredas peatonales en la CU –Morales
Mejoramiento de los servicios de formación universitaria de la FCA –Sede Tocache.
Mejoramiento de servicios de formación universitaria de la FIAI sede – Juanjui
119198
150645
208611
209476
208611
97 335 .00
299 100. 00
2 313 066. 00
4 286 278. 00
5 000 000. 00
ADMINISTRACIÓN
47
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR METAPERIODODE
EJECUCION RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
48
Mejorar los servicios de prestación administrativa
Desarrollar una visión estratégica e integral configurado como un Programa muy actual, sobre la base de nuevas tendencias y herramientas que permitan movilizar a las personas de la UNSM-T con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.
.
Actualización del Reglamento de Asistencia y permanencia del personal administrativo.
Elaboración del reglamento de capacitación personal administrativo.
Elaboración del rol de vacaciones del personal administrativo.
Elaboración de planillas de pensiones, aportaciones provisionales( AFP), PDT
Elaboración de constancias de haberes y descuentos de personal Docente y Administrativo
Elaboración de constancias para bono de reconocimiento
Actualización fe fichas escalafonarias del personal administrativo.
Elaboración de cuadros de provisiones sociales del personal docente y administrativo
Actualización del modulo de Recursos Humanos
N° de reglamentos
N° de personal
N° de planillas
N° de constancias
N° fichas actualizadas
N° de cuadros
% de actualización
12
1
1
12
12
12
12
12
12
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
UAP
OID-UAP
ACP
ARP
ARP
AEP
AEP
AEP
AUP –ARP-DGRP del MEF
OBJETIVO OBJETIVOESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR METAPERIODODE
EJECUCION RESPONSABLE
49
ESTRATEGICO
CANT. INICIO FIN
Optimizar costos
Obtener mejores ingresos
Hacer conocer los requerimientos de bienes y servicios registrados en el SIAF aplicando adecuadamente la normatividad, velando por la correcta captación directa e indirecta de los ingresos formulando mensualmente los estados financieros y contables ,
Cumplir con la fase establecida por el SIAF de O/C, O/S, P/V, sueldos y salarios, autorizados con memorandos.
Analizar lo reportes respecto a la información que se debe alcanzar al Área de Integración Contable.
Supervisar y efectuarlas coordinaciones parala realización del inventario Físico delos bienes patrimoniales, de los Activos fijos depreciables y de los no depreciables y
equipo auxiliares.Coordinación en el desarrollo y trámite de los centros de producción.
Realización de compromisos, devengados, de las órdenes de compra, servicio, y memorandos, etc.
N° de fases
N° de reportes
N° de inventarios
N° de centros de producción
N° compromisos
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Área control presupuestal
Área de control patrimonial
Área de control patrimonial
Área de centros de producción
Área de centros de producción
Optimizar los costos
Mejorar en la correcta administración de los recursos financieros en la UNSM-T
Control de liquidez Financiera
Dirigir, planificar, ejecutar y supervisar las actividades del sistema administrativo de tesorería.
Control de programación de pagos
Registros de los ingresos y gastos en SIAF.
Control de Emisión de Cheques
Pago de planillas y cargas de personal
N° documento
N° de acción
N° documento
N° registros
N° cheques
N° de pagos
36
480
480
480
720
96
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Unidad de tesorería
Unidad de tesorería
Unidad de tesorería
Unidad de tesorería
Unidad de tesorería
50
INFORMATICA51
YCOMUNICACIÓN
OBJETIVOESTRATEGICO OBJETIVOESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR METAPERIODODE
EJECUCION RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
52
Contar con tecnología punta infraestructura
equipamiento, eficiente
Proporcionar conocimiento aplicado sobre la estadística, su utilización de herramienta de análisis de datos para la obtención de información, y cuáles son las bases que esto sustenta.
Manipular los diferentes elementos que intervienen en un enlace de fibra.
Procesamiento de información de BD de postulantes del CPU según proceso Admisión 2013- I,2013-II,2013-III
Sistematización de información estadística de BD de estudiantes Matriculados enpregrado.
Sistematización de información estadística de BD de estudiantes Matriculados en Pregrado.
Sistematización de información de trabajadores de la UNSM-T.
Sistematización de la gestión económica financiera de UNSM-T.
Impresión y difusión del Boletín estadístico2013
Formulación de fichas estadísticas para egresados.
Aplicación de fichas estadísticas a estudiantes de posgrado.
Reporte de información a ANR, ONEI, MINEDU.
Mejorar la capacidad de interacción del personal con nuevas Tics y métodos de gestión
Elaborar y plantear la renovación de los equipos e instalaciones de la red de
N° de registros
N° reportes
N° reportes
N° reportes
N° reportea
N° boletines
N° fichas aplicadas
N° fichas aplicadas
N ° reportes
Porcentaje de avance
200
2
1
2
1
100
500
400
3
100
Enero
Enero
Enero
Julio
Abril
Enero
Enero
Enero
Octubre
Diciembre
Marzo
Diciembre
Diciembre
Mayo
Diciembre
Diciembre
OI y C
U. Estadística
CPU OI y C
U. Estadística Facultades Admisión
Secretaria General
OI y C
U .Estadística
Administración
OI y C
U. Estadística
OPLAP OI y C
Administración
U .Estadística
Rector
Posgrado
OI y C –Rector
U. Estadística
Jefe de ÁreaFibra Óptica
53
COORDINACIÓN
YREGISTROS ACADÉMICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR METAPERIODODE
EJECUCIONRESPONSABLE PRESUPUESTO
54
UNIDADMEDIDA INICIO FIN
Mejorar proceso enseñanza – aprendizaje.
Organizar y dirigir el ciclo de Nivelación y Avance Académico 2013
.
Proporcionar información oportuna sobre los procesos académicos.
Implementación de un software complementario al SIGA
Organizar y dirigir el semestre académico regular 2013- I
Elaboración de un plan de trabajo del ciclo de Nivelación y Avance Académico
Realización de matrícula, generación e impresión de actas e informe final del ciclo de Nivelación y Avance Académico.
Elaboración de informes sobre cursos paralelos, dirigido, ampliación créditos, adaptación curricular.
Procesamiento de certificados de estudios y control de calidad.
Procesamiento de constancias, records académicos y control de calidad.
Elaboración de manuales, desarrollo y puesta en marcha del software del sistema de gestión académica
Ejecución de matriculas, reinscripción regular y extemporáneo de asignaturas, envió de listados digitales de alumnos matriculados, emisión, difusión, generación de actas digitales. Ejecución de aplazados, y otros
% de ejecución
N° informes emitidos
% de procesamiento y emisión
% de procesamiento y emisión
Software instalado y operando
% de proceso académicos ejecutados
1
2
12
12
12
24
10
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Marzo
Enero
Febrero
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Agosto
OCRA
7 613.90
5827.50
3289.00
2194.00
1312.00
14874.80
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR METAPERIODODE
EJECUCIONRESPONSABLE PRESUPUESTO|
55
CANT. INICIO FIN
Mejorar proceso enseñanza – aprendizaje
Formar equipo humano Involucrado
Mejorar la imagen institucional
Organizar y dirigir el semestre académico regular 2013- II
Evaluar el desempeño docente
contratación de personal administrativo
capacitar personal Administrativo de OCRA
Identificarse con la UNMS-T
Ejecución de matriculas, reinscripción regular y extemporáneo de asignaturas, envió de listados digitales de alumnos matriculados, emisión, difusión, generación de actas digitales. Ejecución de aplazados, y otros
Elaboración y ejecución de encuestas.
Emisión y difusión de reporte de resultado del desempeño docente.
Gestionar la contratación de un técnico y un Ingeniero de sistemas para el 2014
Capacitación en temas de atención al usuario, normas y programación curricular
Capacitar en tema de tratamiento de imágenes en la ANR-Lima
Toma de imágenes para el carnet universitario
Elaboaracion del informe memoria 2013
% de proceso académicos ejecutados
% de docentes evaluados
N° de personas contratados
% de personal capacitado
% de personal capacitado
% participación de alumnosN° informe elaborado
12
2
2
2
2
1
2
1
Agosto
Mayo
Junio
Diciembre
Abril
Marzo
Marzo
Diciembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Setiembre
Marzo
Agosto
Diciembre
OCRA
14630.10
1808.50
30 000.00
494.68
1974.00
288.00
20.30
56
MANTENIMIENTO
YSERVICIOS GENERALES
57
OBJETIVOESTRA
TEGICO
OBJETIVOESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR METAPERIODODE
EJECUCION RESPONSABLE p
UNIDADMEDIDA CANT. INICIO FIN
Mejorar prestación de servicios administrativos y bienestar universitario
.
Planificar, supervisary controlar las actividades relacionadas con el Mejoramiento y reparación de cada uno de los ambientes y universitarios por parte de las reas responsables de cada una de las funciones de la OMSG- UNSM
Elaboración del plan de mantenimiento y servicios generales.
Administración de los recursos relacionados a la logística de las necesidades del claustro universitario.
Mantenimiento, creación y desarrolloDe las áreas verdes de la UNSM-T
Desarrollo, elaboración, suministro y mantenimiento de inmobiliario de la UNSM- T.
Mantenimiento, refacción, control de las instalaciones eléctricas equipos electrónicos
bajo responsabilidad.
Apoyar al desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Evaluar el buen funcionamiento de las instalaciones de aguay desagüe.
Hacer diagnostico del estado de infraestructura de la UNSM-T
Elaborar, supervisar y monitorear el funcionamiento de vehículo de la UNSM-T
ejecución de la labor de limpieza de los ambientes y académicos y administrativos de la UNSM-T
Porcentaje de e avance o desarrollo del plan
N° personal encargado
N° personal espacios dedicados aéreas verdes y jardinería
N° inmobiliario
Porcentaje detareas realizadas
N° facultades y administrativos
Porcentaje de reparaciones
Porcentaje de daños en la infraestructura
N° de vehículos
%
%
%
&
%
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Enero
Enero
Enero
Febrero
Enero
Enero
Enero
Febrero
Enero
Enero
Junio
Diciembre
Diciembre
Abril
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Marzo
Diciembre
Febrero
Of mantenimiento y servicios generales
Of mantenimiento y servicios generales
Jefe de Área verde
Jefe de área carpintería
Jefe de área electricidad
Jefe de área transporte
Jefe área gasfitería
Jefe de albañilería
Jefe área mecánica
Jefe área de limpieza
10.000.
720.000.
60..000.
180.000.
360.000.
250.000
120.000
10.000.
150.000.
60.000
58
FACULTAD INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
59
OBJETIVOESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADORMETA
PERIODO DE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar equipo humano involucrado y competente
Capacitar al personal docente para mejorar el servicio académico.
Manejo software hidroinformatica.
Manejo software costos
Análisis de estructura de costos
Taller sobre recursos humanos y archivos
N° de capacitaciones realizadas
1
1
1
1
Abril
Junio
Noviembre
Marzo
Abril
Junio
Noviembre
Marzo
Decanatura
Departamento Académica
8910
8 910
8 910
8 910
Formar profesionales altamente competitivos
.
Incorporación de nuevas tecnologías
Análisis de un diseño de tanque.
Residencia de obras
Visita a mega proyectos
N° de cursos
N° de visitas
1
1
2
Julio
Diciembre
Diciembre
Julio
Diciembre
Diciembre
Jefe D.A.I.C Directores de
Escuela
11 775
11 775
60 000
Mejorar la imagen institucional
Apoyo a la comunidad
Fortalecimiento de relaciones interpersonales
Seminario pre vocacional
Proyectos de ingeniería para gobiernos regionales
Velada artística
Campeonato deportivo
N° seminarios
N° de proyectos
N° actividades culturales
2
2
2
2
Mayo
Junio
Setiembre
Setiembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Jefe D.A.I.C Directores de
Escuela
680
6 000
1 700
2 250
Mejorar los procesos enseñanza – aprendizaje
Potenciar los conocimientos a los estudiantes
Implementación y infraestructura del laboratorio de hidráulica y parque hidráulico
Dotación de infraestructura y implementación
3Febrero Setiembre
Decanatura
Jefe D.A.I.C Directores de
Escuela
2 558 300
60
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODOD
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Potenciar los conocimientos a los estudiantes
Adquisición de gabinete de topografía.
Implementación de laboratorio de ensayos de materiales.
Adquisición de equipo topográfico.
Adquisición de equipos de geología
Implementación de la E A PA U
Dotación y implementación
2
1
3
5
Febrero
Marzo
Abril
Marzo
Octubre
Marzo
Octubre
Noviembre
Decanatura
Departamento Académica
555 003
76 100
106 068
1 837 910
Mejora de Procesos de Acreditación
Coordinar y estimular la realización de actividades de autoevaluación en la Universidad con fines de mejoramiento a nivel institucional y de sus unidades académicas,
Apoyo a decanatura en planificación
Realizar seminarios sobre acreditación
N° de acciones
N° de seminarios
3
4
Enero
Abril
Marzo
Diciembre
Decanatura
Jefe D.A.I.CDirectores de
Escuela
7 555
24 810
Mejorar de investigación y desarrollo
.
Elaborar planes y programas de transferencia
Implementación de la biblioteca con proyectos de investigación.
N° de proyectos 3 Enero AgostoJefe D.A.I.CDirectores de
Escuela
41 700
61
FACULTAD MEDICINA HUMANA
62
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO
RESPONSABLE PRESUPUESTO
C INICIO FIN
Crear y mejorar los centro de extensión y producción, transferencia tecnológica.
Sociedad san martinense satisfecha e identificada con la EAP MH.
Difusión y orientación vocacional.
Participación en congresos
Charlas de bioseguridad y estilos de vida saludable
Campañas Medicas
% de satisfacción
% de participación
% de charlas
% participación en Campañas de salud
2
2
2
2
Mayo
Junio
Abril
Junio
Octubre
Junio
Agosto
Octubre
Jefe DA MH
Presidente CE y PU- FMH
Mblgo. Heriberto Arévalo
Presidente CE y PU- FMH
3 871.00
8 106.00
3 831. 00
652.00
Establecer alianzas estratégicas
.
Promover el establecimiento de convenios de intercambio de estudiantes y docentes con la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Alianza estratégica con el gobierno regional para elaboración del expediente técnico de la construcción de la Facultad de Medicina Humana en Cacatachi.
Visita a la universidad Nacional Federico Villarreal
Tramitación y ejecución del expediente técnico
% conveniosAprobados
% de alianzas estratégicas
4
1
Abril
Abril
Agosto
Abril
Presidente CC y R FMH
Decana
Director EAPMH
2 638.00
700 000
Asesorías y consultorías Docentes Invitados a dictar cátedra Docentes nacionales invitados % de docentes invitados
3 Mayo Octubre Presidente CC y R FMH
Jefe DAMH
5 970.00
Formar profesionales altamente competitivos
Propuesta de número de vacantes por año académico 2013 en relación a la necesidad del mercado laboral.
Propuesta de vacantes N° de vacantes por semestre
25 Marzo MarzoDecana
Director EAPMH
Jefe DAMH
63
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Contar con tecnología punta , infraestructura y equipamiento eficiente
Gestionar la implementación de la biblioteca virtual
Implementar el funcionamiento del laboratorio de histología como centro de producción
Gestionar la actualización de la biblioteca especializada
Gestionar la elaboración del expediente técnico y construcción de la biblioteca virtual
Gestionar la implementación de aulas con multimedia
Gestionar la implementación del software especializado en los equipos de computo según asignatura
Implementación de Biblioteca Virtual
Implementación del centro virtual
Adquisición de libros de especialidad.
Tramitación y ejecución del expediente técnico de la biblioteca virtual de FMH.
Implementación del aulas FMH
% de software instalado
% libros especialidad adquiridos
% Funcionamiento
% libros especialidad adquiridos
% implementación virtual
% de aulas implementadas
% de software instalados
12
1
2
1
6
4
Enero
Mayo
Enero
Mayo
Marzo
Marzo
Diciembre
Mayo
Diciembre
Mayo
Agosto
Marzo
Dr. Hugo RamírezDr Miguel Arévalo
Mblgo. Heriberto Arévalo
Dr Roberto Alayo
Dr. Hugo RamírezDr Miguel Arévalo
Dr. Hugo RamírezDr Miguel Arévalo
Jefe del DAMH
Dr. Manuel Arévalo
Dr. Juan Rodríguez
12 750
62 534 .48
25 000
60 000
25 200
2 800
Formar equipo humano competente e involucrado
Elaboración de un plan de capacitación docente para formar equipo humano competente.
Gestionar la ratificación de los docentes nombradosContratación de docentes para enseñanza de calidad
Docentes capacitados
Docentes ratificados
Contratación de docentes
% cumplimiento del plan
% docentes ratificados
% docentes contratados
4
7
42
Abril
Marzo
Marzo
Agosto
Marzo
Agosto
Decanatura
Jefe D.A. MHDirectores de Escuela
Comisión de evaluación Docente
3 900
28 260
53 048 .10
64
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODOD
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Mejorar proceso de Enseñanza Aprendizaje.
Mejorar los documentos de gestión de la Facultad de
Medicina Humana.
Mejorar syllabus por competencias
Supervisión del cumplimiento del contenido del silabo en
cada asignatura
Actualización ( MOF, ROF, PEFMH,POFMH y Curricular)
Actualización d sumillas y sílabos por competencias
Supervisión de docentes.
% documentos de gestión actualizado
% de syllabus actualizados
% del cumplimiento del contenido del silabo en cada asignatura.
4
85
96
Marzo
Marzo
Abril
Setiembre
Agosto
Noviembre
DecanaDirector EAPMHJefe DAMH
Comisión de Evaluación Y Acreditación
Director de EA MHDr. Juan Rodríguez
452.00
233.00
126.00
Mejora del proceso de investigación
Promover la participación estudiantil en la organización de eventos y proyectos de investigación científica.
Gestionar la publicación de investigaciones realizada de docentes y estudiantes.
Implementación de un a base de proyectos para su participación
Gestionar la publicación de investigaciones realizadas de docentes y estudiantes
% de participación de estudiantes.
% de producción de artículos científicos.
2
5
Julio
Diciembre
Noviembre
Diciembre
Comisión de investigación y desarrollo
Comisión de investigación y desarrollo
138.00
383 .00
Mejorar procesos de Acreditación
Impulsar el proceso de acreditación
Implementación de una base de datos según estándares de acreditación.
Capacitación a equipos de trabajo para el proceso de Autoevaluación y Acreditación de la carrera
% de avance de control de base de datos
% docentes capacitados
1
10%
Marzo
Mayo
Marzo
Mayo
Comisión de evaluación y acreditación
150 .00
65
FACULTADCIENCIAS DE
LA SALUD
66
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR
METAPERIODO
EJECUCIONRESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Incrementar convenios y alianzas estratégicas para el fortalecimiento institucional.
Beneficiar a estudiantes con becas y/o pasantías en entidades estatales
Gestionar becas y/ o pasantías a estudiantes
N° gestión 2 Marzo DiciembreEAPO
EAPE
Creación de centros de producción y extensión y proyección social, y transferencia tecnológica.
Promover el apoyo de la FCS a la comunidad con la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo
Campaña de atención de salud ala comunidad Lamas
Programas de capacitación en instituciones educativas
Proyecto de funcionamiento del laboratorio de Histología como centro de producción
N° de campañas realizadas
N° programas de capacitación
N° proyecto implementado
2
4
2
Marzo
Marzo
Diciembre
Julio
EAPO
EAPE
CEY CP
RLAB
Contar con infraestructura, equipamiento, tecnología punta Eficiente.
Mantenimiento implementación y equipamiento de las FCS para brindar un mejor servicio.
Elaboración deRequerimiento del laboratorio Obstetricia y Enfermería, Anatomía Humana, Histología, Embriología, Microbiología, Farmacología, Fisiología Humana.
Contar con biblioteca virtual
Requerimiento de laboratorio de informática
N° laboratorios implementados
N° de bibliotecas implementadas
N° de proyectos
2
2
1
Marzo
Marzo
Diciembre
Julio
EAPO
EAPE
Mejorar proceso de Enseñanza _ Aprendizaje.
Mejorar syllabus por competencias
Actualización d sumillas ySyllabus por competencias
Gestionar proyectos integradores en las asignaturas 2013-I y II
% de syllabus actualizados
N° proyectos
40
1
Febrero
Abril
Febrero
Abril
EAPE
EAPO
67
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR
METAPERIODO
EJECUCIONRESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Formar equipo humano competente e involucrado
Elaboración de un plan de capacitación docente para formar equipo humano competente.
Gestionar plan de capacitación docente
Capacitación docente en investigación cuantitativa y cualitativa
Capacitación en informática.
Pasantías y/o actualización de docentes en convenio con otras entidades, en el área de enseñanza
% funcionamiento del plan
% docentes
% docentes
N° de docentes
2
40%
80%
4
Marzo
Octubre
Marzo
Diciembre
Octubre
Diciembre
EAPO
EAPE
Mejora del proceso de investigación
Gestionar la publicación de investigaciones realizada de docentes y estudiantes.
Edición dela revista científicaN°derevistas
1 Marzo JulioEAPO
EAPE
Mejorar procesos de Acreditación
Impulsar el proceso de acreditación
Capacitación a equipos de trabajo para la culminación del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la carrera.
Encuestas a Docentes, Estudiantes y Administrativos, Egresados y Grupos de Interés
% docentes capacitados
% encuestas
80%
75%
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
EAPO
EAPE
Formar profesionales altamente competitivos
Propuesta de número de vacantes l Matricula 2013-I
% AlumnosMatriculados 100% Marzo Marzo
EAPE
EAPO
68
FACULTADCIENCIAS DEECONOMICAS
69
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Mejorar el proceso de acreditación
Lograr la acreditación de las carreras Profesionales(contabilidad, economía, administración y administración en turismo)
Iniciar el proceso de Autoevaluación por carrera profesional
Programar actividades generadoras de recursos propios que permitan dar continuidad al proceso de evaluación
Iniciar el plan de mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos a través de indicadores establecidos.
N° de diagnósticos
N° de actividades
N° diagnostico
1
2
1
Enero
Julio
Enero
Diciembre
Diciembre
Diciembre
FCE
Comisión de acreditación
Formar equipo competente e involucrado
Formar profesionales con alto nivel académico, moral y compromiso social, siendo preferidos en el mercado laboral.
Evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje.
Capacitar personal docente en tecnologías educativas y didácticas universitarias.
Promover la participación estudiantil en la organización de eventos, proyectos de inversión, investigación.
Implementar aulas de los equipos necesarios para un servicio académico de calidad.
N° de diagnostico
N° capacitaciones
% de participaciones
N° de aulas
1
2
50%
3
Enero
Abril
Octubre
Julio
Junio
Setiembre
Diciembre
Diciembre
FCE
70
Incrementar convenios y alianzas estratégicas para el fortalecimiento institucional
Desarrollar convenios de intercambio académico
profesional de nivel nacional e internacional.
Establecer convenios de intercambio con otras universidades nacional e internacional.
Organizar concursos de ideas de negocios que permita fortalecer sus capacidades intelectuales.
N° convenios
N° concursos
2
1
Abril setiembre FCE
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Mejorar la imagen InstitucionalAplicar un plan de Marketing para informar sobre las ventajas competitivas de la facultad y mejorar el posicionamiento
Programar un espacio radial y televisivo para fortalecer la imagen institucional
Desarrollar orientación vocacional a los estudiantes de quinto año de los colegios de la comunidad.
Proporcionar a los estudiantes con gran potencial académico y liderazgo personal en las instituciones públicas y privadas.
Impulsar estrategias de merchandisding para fortalecer el compromiso e identificación con la facultad en la comunidad.
N° programas radiales y televisivos
N° de orientaciones
N° estudiantes promocionados por carrera
1
2
3
Abril
Julio
Diciembre
Junio
Diciembre
Diciembre
FCE
Incrementar convenios y alianzas estratégicas para el fortalecimiento institucional
Desarrollar convenios de intercambio académico profesional de nivel nacional e internacional..
Establecer convenios de intercambio con otras universidades nacional e internacional.
Organizar concursos de ideas de negocios que permita fortalecer sus capacidades intelectuales.
N° convenios
N° concursos
2
1 Abril setiembre
FCE
71
Mejorar el proceso de investigación, desarrollo e innovación
Desarrollo de investigación que estimule la generación de ideas de aprendizaje
Publicar los mejores trabajos de investigación.
Establecer convenios mediante cooperación técnica con otras universidades
N° de trabajos publicados
N° convenios
1
1
Enero
Octubre
Diciembre
Diciembre
FCE
FACULTADDE EDUCACIÓN YHUMANIDADES
72
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar profesionales y académicos altamente competitivos
Fortalecer la capacidad de la FEH para la mejora de calidad académica.
Implementación de registro de estudiantes atendidos por tutoría.
Programa de satisfacción del estudiante
Programa de tutoría, consejería y consultoría
Programa de becas
Garantizar la eficiencia académica en el desarrollo de asignaturas de apoyo inter facultativo de ciencias básicas y ciencias sociales
% de implementación
% de satisfacción
N° de programas
% promedio
100 %
2
2
4
30
Enero
Marzo
Abril
Abril
Agosto
Abril
Agosto
Diciembre
Decano
EAPI
DACB-DAHCS
30 000
2 500
2 500
2500
73
Mejorar proceso de Enseñanza _ Aprendizaje.
Garantizar el desarrollo curricular
Desarrollo curricular de las escuelas académicas de Educación- Rioja, Idiomas –Tarapoto
Prestación de Apoyo Inter facultativo en Labores Tutoriales
Capacitación didáctica universitaria a docentes de DACB
Taller de actualización de syllabus
Promedio
Promedio
% capacitación
% de actualización
30
10
80%
100%
Abril
Abril
Julio
Marzo
Diciembre
Diciembre
Julio
Abril
DAE-DAI
DACB-DAHCS
DACB
DACB
500
500
Incrementar convenios y alianzas estratégicas para el fortalecimiento institucional
Mejorar proceso de monitoreo de prácticas
pre profesionales
Proyectos de reformulación del reglamento de las
prácticas profesionalesN° proyectos 2 Febrero Marzo DAI 2 500
74
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META
PERIODODEEJECUCION
RESPONSABLE
PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Contar con tecnología de punta, Infraestructura , y equipamiento eficientes
Mejorar la infraestructura y dotar los laboratorios ´para cumplir con su labor.
Elaboración de expediente técnico. Tics
Dotar laboratorio de Química
Dotar laboratorio de Química – Rioja
Dotar laboratorio de Física
Dotar laboratorio de Física - Rioja
Dotar laboratorio de Biología materiales
Dotar laboratorio de Biología equipos
Dotar laboratorio de Biología – Rioja
Adquisición de kit biológico y microbiológico
Construcción gabinete física y matemática
N° expediente
% adquisición
1
80 %
Enero
Marzo
Marzo
Abril
DAHCS
Lab. Química
DAE
Lab. Física
DAE
Lab. Biología
DAE
FEH- ADM
Mejorar el proceso deacreditación
Lograr la acreditación
Programa de implementación para la evaluación del gabinete pedagógico
Programa de medición de la satisfacción del estudiante
Programa de evaluación de los procesos de formación académico profesional
Proyecto de implementación del sistema de calidad
% de implementación
N° programa
N° programa
N° proyectos
3
4
3
Junio
Abril
Junio
Enero
Agosto
Julio
Agosto
Agosto
DAI
DAI
DAI
DAI
2 600
2 550
1 500
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE EJECUCION
RESPONSAB
PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar equipo competente e involucrado
Desarrollarla participación del docente para unaprendizaje compartido.
Gestionar la ratificación de los docentes nombrados
Fortalecimiento de las capacidades de los docentes en temas de Tutoría
Realizar estudios:MaestríaDoctorado
Garantizar la eficiencia del desarrollo curricular de EAP Idiomas
Programa evaluación de los procesos de formación académico profesional
-Implementación para evaluación del gabinete pedagógico
Capacitación docente
Taller didáctica universitaria e instrumentación de evaluación
Promoción Y Asenso De Docentes Asociados principales
Asenso a docentes Auxiliares
Creación de plazas docentes
Contratación de docentes nativo hablantes, Ingles, Francés, Alemán.
Cambio de dedicación categoría de docentes jefes de practica
Taller Asesoría de Tesis
Taller en Tutoría y consejería
N° docentes
Promedio
N° evaluaciones
N° implementación
N° docentes capacitados
N° de taller
N° Asociados principales
N° auxiliares
N° contratados
N° docentes
N° docentes
N° docentes participantes
10
30
6
4
6
3
4
8
6
1
3
1
3
Abril
Marzo
Abril
Abril
Marzo
Enero
Enero
Abril
Febrero
Enero
Agosto
Marzo
Marzo
Diciembre
Agosto
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Octubre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Marzo
Marzo
Agosto
Octubre
Docentes DACB
EAPI
EAPI
DAI
DAI
DAHCS
FEH-ADM
DAI
DAI
2 500
2 500
12 000
9 862.5
180 000
9 600
81 000
2 600
3 000
9 852.5
9 852.2
75
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE E
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Mejorar proceso de investigación y desarrollo
Impulsar la elaboración y ejecución y evaluación de proyectos de investigación.
Mejorar la atención de los miembros de la comunidad universitaria
Elaboración de proyectos afines
Ejecución de proyectos de investigación
Elaboración de proyectos de investigación
Taller de métodos y diseños de investigación.
Proyectos de elaboración de reglamento de publicaciones científicas en revistas indexadas.
Reglamento de autoría intelectual
Proyecto de elaboración de reglamento de investigación
Edición de revista científica de la FEYH
Edición de la revista de DAE
N° Elaboración
N° ejecutados
N° elaboradas
%° de talleres
N° proyectos
N° reglamentos
N° ediciones
10
8
10
100%
4
3
3
2
2
Abril
Enero
Abril
Mayo
Mayo
Marzo
Marzo
Mayo
Junio
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Agosto
Junio
Mayo
Mayo
Noviembre
Octubre
DAHCS
DACB
DACB
DAHCS
DAI
DAI
DAI
DECANATURA
DAE – Rioja
3300
2000
2100
1000
5000
Ser percibidos como líderes en educación universitaria al servicio de la comunidad
Promover las competencias de los estudiantes de secundaria y profesores
Matemática
Química
Física
Biología
Creación de una escuela experimental.
N° capacitaciones a profesores
N° de escuela
150
1
1
1
1
Junio
Mayo
Abril
Agosto
Agosto
Noviembre
DACB
EAPI
50 000
6000
76
FACULTAD INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
77
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVOESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE E
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Mejorar proceso de acreditación
Implementar el proceso de auto evaluación
Elaboración expedientes técnicos de infraestructura académica, informática y de servicios.
Desarrollo de encuentros regionales con empresarios agroindustriales, egresados.
N° Elaboración
N° Encuentros
30
02
Marzo
Mayo
Setiembre
Mayo
Decano
Comisión especial de Proyectos
Jefe DA FIAI
Mejorar proceso de Enseñanza _ Aprendizaje.
Implementar un plan curricular actualizado acorde a los requerimientos del mercado.
Implementación curricular de la restructuración del currículo de la FIAI.
Proyecto de seguimiento y monitoreo a egresados
Planes curriculares actualizados e implementados
Programa de becas a estudiantes
% implementación
N° proyectos
N° planes
% de satisfacción
30
1
1
20%
Abril
Junio
Abril
Agosto
Diciembre
Agosto
Octubre
Diciembre
Decano
Comisión Curricular
DecanoComisión capacitaciónJefe DA FIAI
500
2000
2000
2000
Mejorar proceso de investigación y desarrollo
Contar con líneas de investigación aplicada, definidas según las necesidades del mercado laboral
Formular proyectos de inversión de acuerdo al SNIP en infraestructura y equipamiento
Contar con una cartera de proyectos de investigación formulada por docentes .
Gestionar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
N° Proyectos
N° proyectos
N° alianzas
2
2
2
Abril
Abril
Abril
Junio
Octubre
Julio
Decano
Comisión planificación
Jefe DA FIAI
Comisiónconvenios
Comisión de investigación
15 000
2000
6000
78
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
Formar equipo competente e involucrado
Capacitar a docentes, en aéreas del conocimiento a
fin a su especialidad
Formular e implementar un plan de capacitaciones y especializaciones.
Ejecutar pasantías universitarias con universidades extranjeras y nacionales
Elaborar e implementar una propuesta de incentivo económico al docente especializado.
N° docentes
N° docentes capacitados
N° docentes con incentivos económicos
35
02
01
Enero
Marzo
Agosto
Julio
Agosto
Noviembre
Decano
Jefe DA FIAI
Comisiónespeciales
500
10 000
200
Obtener ingresos económicos.
Planificar y ejecutar eventos de producción (bienes) académicos (servicios) que permitan obtener recursos económicos en forma sostenible.
Ingresos de participación en actividades productoras y prestaciones de servicios.
Ingresos por concepto de capacitación y actualización en el centro de educación
Captación de fondos económicos de instituciones nacionales y extranjeras
N° de ingreso
15
15
50
Abril Diciembre
Decano
Jefe DA FIAI
Centro deeducación
5000
7000
1500
Formar profesionales y académicos altamente competitivos
Formar profesionales competentes de alto nivel académico según las exigencias del mercado laboral.
Programa de motivación para el estudio e investigación de estudiantes.
Programa binomio universidad, empresa, despertando vocación por la carrera de futuros estudiantes .
Poner operativo los convenios existentes y la firma de nuevos convenios.
N° programas
% inserción
N° alianzas
15
30
03
Enero
Enero
Abril
Diciembre
Diciembre
Noviembre
Decano
Jefe DA FIAI
Comisiónconvenios
Comisión de investigación
15 000
2000
6000
79
FACULTAD INGENIERIA DE
SISTEMAS E INFORMATICA
80
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE E
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar equipo competente e involucrado
Programa de Fortalecimiento de capacidades de seguimiento y evaluación del desempeño docente.
Formular e implementar un plan de capacitaciones y especializaciones.
N° docentes capacitados 8
Enero Julio DASI
Director deEscuela
152100
Mejorar el proceso de acreditación
Fomentar la conformación de un equipo de estudiantes, docentes y personal administrativo,
Aplicación de Sistemas de Gestionen el proceso de autoevaluación de acreditación
% de avance del proceso de auto evaluación
80%Enero Diciembre
DASI
Director deEscuela
7 050
Formar profesionales y académicos altamente competitivos
Formar profesionales competentes de alto nivel académico según las exigencias del mercado laboral.
Promoción en el ámbito laboral de estudiantes en las empresas de la región de san Martin.
% de practicantes, egresados, bachilleres y titulados
36%Enero Diciembre
DASI
Director deEscuela
24 500
Mejorar proceso de investigación y desarrollo
Fomentar la investigación científica y el mejoramiento continuo del proceso enseñanza aprendizaje
Formar equipos de investigación, para la elaboración, ejecución y evaluación
% participación de alumnos
85%Enero Diciembre DASI
Director deEscuela
11 460
Contar con tecnología de punta, infraestructura y equipamiento eficiente
Contar con tecnología de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades académicas.
TIC`S implementados para un proceso de enseñanza- aprendizaje
% de implementación 65%Enero Diciembre DASI
Director deEscuela
307 000
Creación de centros de producción y extensión y proyección social, y transferencia tecnológica
Desarrollar actividades académicas para un mejor desempeño de los estudiantes.
Difusión de proyectos, de extensión y proyección en temas de investigación, acreditación, aprendizaje,
% participación alumnos
% de participación docentes
95%
70%
Enero
Enero
Diciembre
Diciembre
DASIDirector deEscuelaCentro federadoComisión de investigaciónExtensión y proyección
15 700
81
FACULTADDERECHO Y
CIENCIAS POLITICAS
82
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE E
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar equipo competente e involucrado
Programa de Fortalecimiento de capacidades de seguimiento y evaluación del desempeño docente.
Contratación de docentes para enseñanza de calidad
Talleres de capacitación en estrategias de aprendizaje
Curso de diseño curricular y syllabus
Gestión para contrato de docentes y personal de biblioteca.
N° de talleres
Nª cursos
Nº c contratados
2
1
3
Marzo
Marzo
Marzo
Agosto
Marzo
Agosto
FDYCP 4 884
1 132
2 960
Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
Fomentar la gestión de la carrera,
Elaboración del plan estratégico , MOF, ROF
Nª de planes 1Marzo Marzo FDYCP
1 722
Contar con tecnología de punta, infraestructura y equipamiento eficiente
Contar con tecnología de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades académicas.
Elaborara el perfil y expediente técnico para la construcción de aulas de la facultad.
Implementación de un equipo de computo y software para biblioteca.
Nº de expediente
Nº de equipos adquiridos
1
2
Marzo
Abril
Marzo
Abril
FDYCP 10 000
7 180
Creación de centros de producción y extensión y proyección social, y transferencia tecnológica
Desarrollar actividades académicas para un mejor desempeño de los estudiantes.
Curso de capacitación dirigido a grupos de interés
N ª cursos 1 Agosto Agosto FDYCP 3 512
83
FACULTAD DE
ECOLOGIA
84
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE EJECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar equipo competente e involucrado
Programa de Fortalecimiento de capacidades de seguimiento y evaluación del desempeño docente.
Contratación de docentes para enseñanza de calidad
Capacitación en manejo de GPS, Fotometro, PHchimetro, medidor de CO2
Capacitación en metodología de enseñanza
Realización de evaluación de docentes periódicamente
Nº equipos
Nº docentes
Nª evaluaciones
4
3
3
Febrero
Marzo
Enero
Octubre
Noviembre
Diciembre
F ECOLOGIA4 884
1 132
2 960
Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
Fomentar la gestión de la carrera,
Capacitación docentes en actualización curricular
Actualización y contenido curricular de EAP Ing. Ambiental
Implementación de TIC`S
Curricular Actualizada
Cumplimiento Curricular
Implementación de TIC`S
4
12
3
Febrero
Marzo
Febrero
Octubre
Diciembre
Noviembre
F ECOLOGIA10 000
8 500
7 500
Mejorar los procesos administrativos y de bienestar universitario
Mejorar la prestación de servicios a la comunidad
Verificación de del cumplimiento de beneficiarios de las bolsas de trabajo
Nº alumnos que participan en bolsas de trabajo
6Febrero Julio F ECOLOGIA 600
|Formar profesionales altamente competitivos
Contar con un proceso de incorporación e integración del estudiante
Visitas estudiantiles inopinadas.
Nº de alumnos satisfechos
4 Enero JulioF ECOLOGIA
600
85
Contar con tecnología de punta, infraestructura y equipamiento eficiente
Contar con tecnología de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades académicas.
Construcción del comedor.
Elaboración del expediente para construcción de ambientes administrativos.
Gestión de insumos y equipos. Para la EAP Ing. Ambiental
Nº expediente
Nº elaboración
Nº insumos
1
1
12
Febrero
Marzo
Enero
Octubre
Noviembre
Junio
F ECOLOGIA
300 000
10 000
42 000
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
86
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO E
JECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar equipo competente e involucrado
Contratación de docentes para enseñanza de calidad
Realización de contratos de docentes
Contrato de jefes de practica
Nª docentes
80
20Marzo Diciembre
E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
56 092
Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
Fomentar la gestión de la carrera,
Estudio de demanda social
Elaboración perfil ingresante
Elaboración perfil egresado
Actualizar el plan de estudio del ingresante y egresado
N º de estudios
Nº de perfiles
% actualización
1
3
3
4
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Febrero
Marzo
Abril
Junio
E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
10 000
408
438
823
Mejorar los procesos acreditación
Implementación del sistema de evaluación del aprendizaje
Sistema y realización del flujo grama del sistema de evaluación aprendizaje
Crear un sistema de seguimiento de egresados
% implementación 3
4
Agosto
Setiembre
Agosto
Octubre
E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
673
823
Mejorar la prestación de servicios administrativos
Diagnosticar calidad de los servicios administrativos
Realizar encuestas de satisfacción al estudiante.
Nº de alumnos satisfechos 1
Mayo Mayo E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
992
87
Crear bolsas de trabajo Aplicación de bolsas de trabajo
Gestionar la ampliación de bolsas de trabajo
Nº de gestión 1 Abril Abril E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A23
Formar profesionales altamente competitivos
Elevar el nivel académico de los estudiantes
Ciclos de conferencias magistrales de temas agropecuarios
Nª de conferencias 3 Setiembre SetiembreE. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
1 223
Contar con tecnología de punta, infraestructura y equipamiento eficiente
Contar con tecnología de alto nivel para el desarrollo eficiente de las actividades académicas.
Mantenimiento de equipos de computo
Mantenimiento de equipos multimedia
Adquisición de un antivirus original
Elaboración del expediente para construcción de aulas y Fundo Miraflores.
Expediente de aulas – Tocache
Auditorio
Perímetro –Tocache
Adquisición de libros para biblioteca.
% mantenimiento
Nº adquisición
Nº expedientes
Nº compras
1
1
1
1
1
1
1
30
Mayo
Abril
Mayo
Abril
E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
2 000
2 000
800
50 000
50 000
50 000
20 000
6 000
Desarrollar convenios institucionales
Mantener e implementar convenios y alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la FCA
Coordinar con la Facultad los Convenios de Ciencias Agrarias
% de convenios 2 Abril Agosto E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
497
Mejorar la imagen institucional
Mejorar la imagen de facultad
Organizar campañas de ferias al servicio
Educación Radial y charlas
Nº ferias
Nº charlas
3
8
Mayo
Abril
Octubre
Diciembre
E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
6200
88
Establecer alianzas estratégicas para brindar asesoría y consultorias
Implementar y organizar grupos de trabajo
Programas de especialización en buenas practicas agrarias.
Nº programas 3 Abril Diciembre E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
7560
Ser percibidos como líderes en la educación superior al servicio de la sociedad.
Gestionar difusión de actividades de capacitación en extensión y proyección con la participación de la comunidad
Realización de un taller para lo comunidad en temas de agronomía
Nº de talleres 2 Mayo Noviembre E. A.P MVYZ
E.A.P. C.A
7368
ESCUELA DEPOSGRADO
89
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODO E
JECUCION
RESPONSABLE PRESUPUESTO
CANT. INICIO FIN
Formar equipo competente e involucrado
Capacitar a docentes de planta de la UNSM-T en areas de conocimiento a fin de su especialidad
Formular e implementar un plan de capacitación y especialización
Ejecutar pasantías con otras EPG de universidades Nacionales.
Nª docentes con estudios de Posgrado
N° pasantías
01
02
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Director EPG
Secretario Académico
Coordinadores.
300
8000
Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
Fomentar la gestión de la carrera,
Propuesta y formulación de restructuración de planes de estudio de la EPG
Proyecto de monitoreo del nuevo plan curricular de las diferentes menciones.
N º de planes
N° monitoreo
6
1
Mayo
Octubre
Julio
Octubre
Director EPG
Secretario Académico
Coordinadores
100
1000
90
Mejorar los procesos acreditación
Implementación del sistema de evaluación del aprendizaje
Elaboración del proyecto de acreditación y aseguramiento de la calidad.
Formar un comité técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad.
N° proyecto
% implementación
1
1
Octubre
Abril
Octubre
Junio
Director EPG
Secretario Académico
Coordinadores
300
500
Mejorar la prestación de servicios administrativos
Diagnosticar calidad de los servicios administrativos
Charlas técnicas documentarias y TIC´S
Charlas de concretización de obtención de diplomas
Nº de alumnos satisfechos
2
3
Abril
Agosto
Agosto
Noviembre
Director EPGSecretario Académico
Soporte Administrativo
300
Crear bolsas de trabajo Aplicación de bolsas de trabajo
Identificar las nuevas tendencias laborables a ser implementadas por la EPG
Nº tendencias 2 Junio Julio Director EPG
Coordinadores200
Formar profesionales altamente competitivos
Identificar nuevas tendencias del mercado laboral de tal forma de mejorar los contenidos de los planes curriculares de los programas de posgrado
Desarrollar encuentros regionales de maestrías y doctorados en las diferentes EPG del país
Nª de encuentros 1 Setiembre Setiembre Director EPGSecretario Académico
Coordinadores
2 000
Obtener mayores ingresos económicos
Desarrollar actividades generadoras de recursos económicos
Ingresos por concepto de ofertas de programas de doctorado, maestrías y otros en los ambientes de la escuela de posgrado
Capacitación de fondos económicos de instituciones nacionales y extranjeras por proyectos de investigación desarrollo e innovación.
N° ingresos
Nº de fondos
1
1
Enero Diciembre
Director EPGSecretario Académico
Coordinadores
.
7 000
5000
Desarrollar convenios institucionales
Líder en el desarrollo agroindustrial regional y nacional.
Participación de docentes en las mesas técnicas por productos priorizados por la región.
% de participación 15 % Agosto SetiembreDirector EPG
Secretario Académico
2 500
91
Establecer alianzas estratégicas para brindar asesoría y consultorias
Establecer convenios con instituciones públicas y privadas con la finalidad de desarrollar acciones de proyección social
Evaluación de las actividades de proyección social desarrollado durante el 2013
Programa banco de investigación propuestas por docentes en coordinación con empresas
Nº evaluaciones
N° proyectos
2
6
Setiembre
Abril
Diciembre
Junio
Director EPGSecretario Académico
1 000
6 000
92
CENTRO PRE UNIVERSITARIO
OBJETIVOESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES INDICADOR META PERIODODE E
JECUCION
RESPONSABLE
CANT. INICIO FIN
93
Ser percibidos como líderes en Educación superior
Mejorar la gestión académica y administrativa
Reuniones con los directivos de la UNSM-T
Establecer campañas de sensibilización para incrementar el número de ingresantes por CPU- UNSM-T por un ciclo determinado
Elaborar planes y programas de actualización y capacitaciones, formación docente del proceso educativo –pre universitario
Elaborar técnicas y contenidos educativos acorde al proceso de Admisión de la UNSM-T
Nº reuniones
Nº ingresos
N° acciones
N° técnicas
12
10
6
3
Enero
Enero
Marzo
Marzo
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
CPU – UNSM-T
2 555
224 647
2930
1 686
94