plan estratÉgico institucional 2016-2018...

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018

PLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

2016-2018MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO


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ALCALDE

DR.ALCIDES CHAMORRO BALVIN

CONCEJO MUNICIPAL

DR.ALCIDES CHAMORRO BALVIN - ALCALDE

SR. MACEDONIO TEODORO FABIAN ESTEBAN - REGIDOR

SR. BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA -REGIDOR

SR. JHOEL JOSE MEDINA ALFONSO -REGIDOR

SRA. CARMEN ELVIRA FUENTE MAGAN -REGIDORA

SRA. AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES -REGIDORA

SR. EMILIO TORRES RAMOS- REGIDOR

SR. ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO - REGIDOR

SRA. LINDSAY ARRIETA VELIZ -REGIDORA

SR. JAVIER DARIO HERRERA CANCHUMANI-REGIDOR

SR. EMERSON NOLASCO DELGADO - REGIDOR

SR. YURI ADAM OLIVERA CERRON -REGIDOR

SR. HECTOR PEDRO HUAMAN PEREZ -REGIDOR

SRA. MIRIAM RUTH GAVINO FERNANDEZ - REGIDOR

SR. LEONID MANRIQUE UNSIHUAY - REGIDOR

SRA. CARLA RATTO ROJAS-REGIDORA

GERENTE MUNICIPAL

SR.ALEJANDRO ROMERO TOVAR

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ECON. ANDRES ASCURRA SUAREZ

SUB GERENTA DE PLANES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

ECO. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Sr. Alejandro Romero Tovar CPC. Jesús Salazar Cabanillas

Eco. Rosario Alicia Ramos Cazorla CPC. Amado Gonzales Panduro Ing. Miguel Chimaico Córdova

Abog. Manuel Filomeno Ortega Aliaga Ing. Juan Pablo SobrevillaJauregui

Lic. Luis A. Ortiz Soberanes Eco. Verónica García Tovar

Ing. Roberto Luis Tejada Farfán

EQUIPO TÉCNICO

Lic. YeniLlacua Javier Sr. Andrés Avelino Cáceres Esteban

Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Dr. Simeón Rufino Alonso Laura Bach. Mery Contreras Rojas

Lic. Yuri Bernie Flores Vilcapoma Ing. Paola Romero Quichiz Lic. Basilisa Morales Zubilete

Ing. Raúl Antonio Surichaqui Mari Eco. Wilfredo Meza Moreno Sr. Edén Melgarejo Matienzo

Sr. Juan Cerrón Lagos Sr. Arturo ArmasArmas Sr. Emilio Martell Marcelo Ing. Octavio Lecca Coronel Ing. Criss Ojeda Uchupe Arq. Ciro Meza Gallardo

Arq.OscarBetalleluzUrruchi Ing. Naomi Benito Oré

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018ÍNDICE

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................5

INTRODUCCIÓN ................................ ................................ ................................ .............................. 6

I.RESUMEN EJECUTIVO ................................ ................................ ................................ ................7

II. ANTECEDENTES................................ ................................ ................................ .........................8

2.1 .Caracterización de la realidad .........................................................................................8

2.2 .Base Legal ................................ ................................ ................................ .....................10

2.3 Competencias Institucionales ................................................................................................11

III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ................................ ................................ .............................13

3.1 .EjeI: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas ........................................13

3.2 .EjeII: Oportunidades y Acceso a los Se rvicios ..............................................................13

3.3 .EjeIII: Gobierno Local, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana ...................................14

3.4 .EjeIV: Economía, Competitividad y Empleo ..................................................................14

3.5 .EjeV: Desarrollo Sostenible e Infraestructura ...............................................................14

3.6 .EjeVI: Gestión Ambiental, Prevención de Riesgos y Desastres ...................................14

IV. ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ...........................................................................................15

4.1 .Misión ................................ ................................ ................................ ............................15

4.2 .Lema................................ ................................ ................................ ..............................15

4.3 .Programación Estratégica .............................................................................................15

4.4 .Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 17

4.5 .Matriz de Objetivos Estratégicos ...................................................................................18

4.6 .Matriz de Acciones Estratégicos ...................................................................................27

4.7 .Ruta Estratégica ................................ ................................ ................................ ...........68

4.8. Ficha Protocolo del Indicador ......................................................................................74

V. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES ...................................................................112


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PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional2016-2018(PEI), de la Municipalidad Provincial deHuancayo, constituye la propuesta estratégica de la presente Gestión Edil, que orientarásus acciones en este período y servirá de base para la siguiente Gestión, basado en surol como organismo del Estado más cercano a la población y por lo tanto conocedordirecto de sus necesidades; este documento normativo de gestión, forma parte de unconjunto de medidas del objetivo de mejorar y modernizar la gestión municipal haciéndolaeficiente, eficaz y transparente, orientado a lograr una provincia ordenada y encrecimiento económico, que brinde a sus pobladores oportunidades de desarrollofortaleciendo sus potencialidades y capacidades.

El PEI 2016-2018 propone mejorar la efectividad de la acción municipal, orientado a lapromoción del desarrollo local y la prestación de servicios de calidad, articulando losobjetivos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021 con los lineamientospolíticos de la gestión, como producto del proceso de análisis estratégico y participacióncontinua de sus integrantes para brindar una adecuada y oportuna atención a losciudadanos. El PEI constituye un paso importante en el objetivo de modernizar la gestióny administración municipal, que de manera conjunta con otros documentos normativos,contribuirán a lograr un nivel de desarrollo óptimo, que genere oportunidades para lapoblación.

Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional


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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Huancayo ,incorpora en su contenido las funciones esenciales del gobierno local, en el marco delPlan Nacional Bicentenario Perú al 2021, del Plan de Desarrollo Regional Concertado ydel Plan de Desarrollo Provincial Concertado; asimismo, en el cumplimiento de losobjetivos del Plan de Gobierno de la actual Gestión Edilque permitirán generarparámetros para evaluar y proyectar objetivos en un entorno caracterizado por lavelocidad de los cambios que cuestionan constantemente la definición del ro l municipal ysus relaciones con la sociedad.

El rol municipal, que en los últimos 20 años ha sufrido infinidad de cambios en susfunciones y competencias, desde el caracterizado por solamente la provisión de servicioshasta el que ahora establece la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en elmarco del proceso de descentralización, es el de promover el desarrollo local -urbano yrural-, en una lógica estrategia territorial, en la que los gobiernos locales y regionales,profundizan su rol promotor y de actores del desarrollo, elaborando, ej ecutando yevaluando políticas públicas regionales y locales, para promover la gestión participativa yconcertada, además de la vigilancia ciudadana en el control del gasto público.

Este documento de gestión constituye, además, el marco de referencia para formular losplanes y presupuestos operativos de los siguientes tres años, en busca de los objetivosestratégicos institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento degestión sujeto a ajustes con e l cambio y evolución interna de la institución y del entorno.Así mismo, permitirá guiar la acción de la Municipalidad de acuerdo a los objetivostrazados, asegurando la consecución de los resultados esperados y consecuentementepermitirá a la Alta Dirección mostrar a la ciudadanía de manera transparente, logrosconcretos y verificables.

Además, el PEI pretende constituir un instrumento de efectiva contribución al proceso demodernización de nuestro Estado , incluyendo dentro los objetivos estratégicos los pilaresde la política de modernización de la gestión públicatales como: políticas públicas, planesestratégicos y operativos; presupuesto por resultados; gestió n por procesos,simplificación administrativa y organización institucional; servicio civil meritocrático;sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.

El PEI de la Municipalidad Provincial de Huancayo para el período 2016–2018, contieneun resumen ejecutivo, base legal, el rol estratégico Institucional que comprende lascompetencias institucionales, la Misión. A continuación se presenta por Ejes Estratégicoslos Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas , que están vinculados al Plan deDesarrollo Provincial Concertado. Finalmente contiene el Programa Multianual deInversiones, así como los indicadores de desempeño que permitirán la medición delcumplimiento de las Acciones Estratégicas y por ende de los Objetivos Estratégicos .


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I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional 2016-2018, PEI, es producto de un proceso de análisisde la realidad institucional, de manera participativa teniendo la consulta de opiniones congrupos representativos de servidores , con todos los funcionarios de la MunicipalidadProvincial de Huancayo, incluyendo al señor Alcalde y de la planeación estratégica de laAdministración Municipal ; en el marco de la Directiva 001-2014-CEPLAN.

En este documento se exponen 17 Objetivos Estratégicos identificados, los mismos queposibilitarán alcanzar la: “Gestión Estratégica de la Provincia”, los cuales han sidodefinidos teniendo como marco el Sistema de Planeación Participativa Local que sepresenta en el siguiente gráfico.

GRÁFICO N° 1: SISTEMA DE PLANEAMIENTO LOCAL

Fuente: Directiva N° 001-2014-CEPLAN


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En la elaboración del Plan Estratégico Institucional, se han tomado en cuenta las fasessiguientes:

1. Diagnóstico Situacional: análisis por eje, FODA.2. Destino Estratégico:Misión.3. Temas clave:programación estratégica.4. Vínculos Estratégicos:alineamiento de objetivos estratégicos.5. Metas: metas de objetivos y acciones.6. Implementación:formulación del documento y aprobación.

El Plan Estratégico Institucional deberá ser revisado periódicamente, en función denuevos retos y necesidades comun itarias. Adicionalmente al planeamiento , debe haberun monitoreo periódico del progreso y el desarrollo, así como una buena administraciónde la ejecución.

II. ANTECEDENTES

2.1. Caracterización de la Realidad

a. Aspecto Político - Administrativos.

La provincia de Huancayo, es una de las más importantes del departamento de Junín; laciudad de Huancayo es la capital del Departamento y es el Centro Político yAdministrativo de la Región Central del País, centro articulador de las 4 provinciaslocalizadas en el Valle del Mantaro, que en su conjunto constituyen una unidadeconómica y social. La provincia de Huancayo, está localizada en la parte sur del Valledel Mantaro y del Departamento, tiene una extensión territorial de 3,558.10km2; estáintegrada por 28 distritos localizados en 3 zonas definidas; en el Valle del Mantaro, en lazona Alto Andina del Canipaco y en la Zona Oriental; la Capital provincial se ubica en unaaltitud de 3,249 m.s.n.m.

b. Aspectos Demográficos y sociales:

De acuerdo a los cálculos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática .la provincia de Huancayo, tiene una población a diciembre del año 2014, de 501,384habitantes, de los cuales el 49.55 % son hombres y el 50.45 % son mujeres ; los tresdistritos metropolitanos son los que tienen mayor volumen de población que están en elsiguiente orden, El Tambo con 160,685 habitantes, Huancayo con 116,944 habitantes yChilca con 85,087 habitantes. Laprovincia de Huancayo, desde hace varias décadasviene experimentando un proceso acelerado de urbanización, toda vez que alrededor del70% de su población, se localiza en áreas urbanas y solo el 30% en áreas rurales,situación que grafica por una parte el abandono y deterioro d e las actividadesagropecuarias; y, por otra parte la fuerte migración a las ciudades grandes e intermediascon toda la presión de mayores demandas de servicios diversos.


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CUADRO N° 1:POBLACIÓN PROVINCIAL DE HUANCAYO, SEGÚN GÉNERO, POR AÑOS

POBLACIÓN ESTIMADA POR SEXO

AÑO TOTALSEXO

HOMBRE MUJER

2000 456843 223481 233362

2001 461609 225525 236084

2002 466150 227427 238723

2003 470444 229188 241256

2004 474470 230808 243662

2005 478207 232287 245920

2006 481593 233597 247996

2007 484640 234738 249902

2008 487435 235750 251685

2009 490050 236671 253379

2010 492568 237538 255030

2011 495002 238358 256644

2012 497299 239107 258192

2013 499432 239773 259659

2014 501384 240345 261039

2015 503139 240819 262320

Fuente: INEI-Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, Boletín Especial N° 18 -2009

A nivel provincial la capacidad habitacional está estimada en 112,000 viviendasparticulares con ocupantes presentes, en las cuales se ha registrado un incrementonotable en los últimos años de la industria de la construcción ,principalmente en HuancayoMetropolitano, generado por el acelerado crecimiento demográfico en esta ciudad,situación que genera una creciente demanda en este rubro. El servicio educativo de laprovincia de Huancayo, se cobertura a través de la atención de educación inicial,primaria, secundaria y otras modalidades con una matrícula registrada de 157367alumnos a diciembre del año 2014, tanto en el sector público como privad o. Asimismo, laEducación Superior está coberturada por la atención de la Universidad Nacional delCentro del Perú y varias Universidades e Instituciones Superiores Privadas que se hanvenido expandiendo en Huancayo. Los servicios de salud pública están c ubiertosfundamentalmente por los Hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen, así como porlos Centros y Puestos de Salud en la Red Valle del Mantaro, en lo que corresponde a laprovincia, de la misma manera para los aseguradosla cobertura de atención se efectúa através del Hospital “Ramiro PrialéPrialé” y los diferentes policlínicos y Centro de atenciónmenores de ESSALUD.


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c. Aspectos Económicos:La provincia de Huancayo, tiene una amplia vocaciónproductiva de carácter agropecuario, por poseer inmensas áreas cultivables y depastizales; de la misma manera tiene grandes recursos hídricos donde se desarrolla laactividad piscícola a gran escala; sin embargo Huancayo, se desenvuelve crecientementea través de la actividad económica del comercio, la construcción de infraestructura básicay la prestación de los diversos servicios.

En cuanto a la producción agrícola de la provincia cuantificada al año 2015, se tiene unregistro de 239,672 toneladas métricas, de los cuales los productos que destacannítidamente por su mayor volumen de producción son la papa en el orden de 54,501 T.M,el Choclo de 23,208 T.M, la zanahoria con alrededor de 118,23 T.M. el maíz amiláceocon 12,358 T.M., seguido en menores volúmenes por cebada grano, trigo, alverja granoverde y otros. En lo que respecta a la actividad pecuaria para el mismo periodo dereferencia se registra el siguiente número de ganado: ovino en el orden de 169,212cabezas, vacuno 69,680 cabezas, porcino 38,158 cabezas; también se tiene importanteproducción de aves, alpacas, llamas y ganado caprino. La producción pecuaria tambiénes significativa, así la producción de carne vacuno está en el orden de 4972 T.M, decarne de ovino es de 1136 T.M., de carne de porcino es de 728 T.M. Un productobandera de la provincia es la trucha; cuya producción consolidada al 201 5 alcanza a614,440Kgs., proviniendo fundamentalmente de las siguientes unidades de producción :Piscifactoría Los Andes, Centro Piscícola El Ingenio, Piscigranja La Cabaña, PiscigranjaGruta Milagrosa entre otros. En la provincia también es representativa la producción deminerales no metálicos, cuya producción total registrada al 2010 es de 77 ,310 T.M., delos cuales destacan la producción de Bentonita con 30,101 T.M., puzolana con 24,000T.M., talio con 7745 T.M., travertino con 2003 T.M., y otros. La actividad manufacturera oindustrial ha desaparecido en la provincia , persistiendo solo a nivel de micro empresas ounidades manufactureras de carácter familiar y artesanal.

Sin embargo la actividad turística se desenvuelve con mayores expectativas, sobre todopor el ímpetu de los agentes económicos privados que se desenvuelven en estaactividad, cabe mencionar que Huancayo, cuenta con significativos recursos turísticos delos que se destacan: la Catedral y la Plaza Constitución, la Capilla La Merced, la FeriaDominical, el Nevado de Huaytapallana, el Centro Piscícola El Ingenio, el Santuario deWarivilca, el Centro Arqueológico de Ulla Coto, entre otros.Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021.

2.2 Base Legal

Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de PlaneamientoEstratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”


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Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27783,Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27658,Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto Ley N° 30372, Ley de Presupuesto para el año 2016 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico

2.3 Competencias y Funciones Institucionales

Los Gobiernos Locales son la base de todo proceso de descentralización y en las dosúltimas décadas, han construido capacidades que deben ser tomadas en cuenta.

Los retos de la Ley de Bases de la Descentralización, Acuerdo Nacional y la LeyOrgánica de Municipalidades, plantean una crecien te transferencia de competencias yresponsabilidades a los Gobiernos Locales, en la que la Municipalidades el actor principalde la política pública local y tiene que asumir un rol central en la definición de laestrategia para el desarrollo. Este nuevo ro l implica establecer los rumbos para el futurode la población, es decir, definir un proyecto de ciudad y una política urbana y ruraleficiente y sostenible.

Este proceso de descentralización e incremento de competencias y responsabilidades delos Gobiernos Locales y en la última década incremento de recursos, sobre todo porgestión, no ha traído consigo un proceso paralelo de mejorar las capacidades, lo quehace evidente una gestión difícil y muchas veces con deficiencias técnicas.

La transición democrática iniciada hace dos décadas, las reformas del Estado, laspolíticas de descentralización y fortalecimiento municipal han impulsado el proceso detransformación del gobierno local, pasando a ser de un simple proveedor de serviciosbásicos y pequeñas obras públicas, a un verdadero gobierno local promotor del desarrollointegral de su ámbito jurisdiccional. En perspectiva , se trata de redefinir la finalidad de lasmunicipalidades y municipios y de transformar la inercia institucional que actualmentecaracteriza estas instancias, que además son instituciones jerárquicas, con alta rotaciónde personal directivo, asociado a los cargos de confianza, vulnerable a los cambios yprocesos políticos y donde el clima organizacional puede presentar rasgos dedesconfianza, segmentación del trabajo, desmotivación, falta de trabajo en equipo.

La Municipalidad Provincial de Huancayo es una entidad básica de la organizaciónterritorial del Estado, promotora del desarrollo local, y siendo un elemento esencial degobierno local, ejerce en la circunscripción de Huancayo, las atribuciones, competenciasy funciones que le asigna la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y laLey de Bases de la Descentralización. La Municipalidad Provincial de Huancayorepresenta al vecindario, promueve la adecuada prestación de servicios públicos localesy el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia. Promueve el desarrollolocal en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con elobjeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de supoblación.


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En uso de su autonomía política, económica y administrativa la Municipalidad Provincialde Huancayo realiza la planeación local estableciendo políticas públicas, teniendo encuenta las competencias y funciones que le otorga la Ley, este proceso de planeacióntiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizacionesvecinales, la transparencia en la gestión moderna y rendición de cuentas y la eficiencia,eficacia y equidad en la administración de los recursos escasos.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, las Competencias Municipales son lasáreas de la gestión pública en la que les corresponde actuar, las que se pueden clasificaren las siguientes:

COMPETENCIAS ALCANCES

1. Organización delespacio físico y usodel suelo

• Zonificación• Catastro urbano y rural• Habilitación urbana• Saneamiento físico legal de asentamientos humanos• Acondicionamiento territorial• Renovación urbana• Infraestructura urbana o rural básica• Vialidad• Patrimonio histórico, cultural y paisajístico

2. Servicios públicos • Saneamiento ambiental, salubridad y salud• Tránsito, circulación y transporte público• Educación, cultura, deporte y recreación• Programas sociales, defensa y promoción de derechosciudadanos• Seguridad ciudadana• Abastecimiento y comercialización de productos y servicios• Registros civiles• Promoción del desarrollo económico local• Establecimiento de parques zonales, parques , zoológicos,jardines botánicos, bosques naturales directamente o medianteconcesiones• Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácterregional y/ nacional

3. Protección yconservación delambiente

• Plan y políticas ambientales locales• Proposición de creación de áreas de conservación ambiental• Educación e investigación ambiental• Participación ciudadana• Coordinación de la aplicación de los instrumentos deplaneamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistemanacional y regional de gestión ambiental

4. Prevenciónrehabilitación y luchacontra el consumo dedrogas

• Prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcoholismo• Convenios de cooperación internacional para la erradicación delconsumo de droga


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Entre otras.

FUNCIONES GENERALES:

Las funciones generales que debe cumplir la Municipalidad son:

TIPO DE FUNCIONES ALCANCESNormativa y reguladora Elaboración y aprobación de normas de alcance local, regulando los

servicios de su competenciaPlaneamiento Diseño de políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos

que promuevan el desarrollo local de manera concertada yparticipativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y ala Ley Orgánica de Municipalidades

Administrativa yejecutora

Organización, dirección y ejecución de los recursos financieros,bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestiónlocal, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

Promoción e inversiones Incentivo y apoyo a las actividades del sector privado nacional yextranjero, orientados al impulso del desarrollo de los recursosregionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

Supervisión, evaluacióny control

Fiscalización de la gestión administrativa local, el cumplimiento denormas, los planes locales y la calidad de los servicios, fomentando laparticipación de los ciudadanos de manera individual o colectiva.

I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Eje I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Problemas y/o Necesidades Identificados

Deficiente defensa de los derechos de población en riesgo y vulnerable Escasa concertación de instituciones públicas y privadas para la defensa de

los DDHH Escasa capacidad en liderazgo y emprendimiento en jóvenes y mujeres de

Programas Sociales para la defensa de sus derechos Entrega inoportuna de raciones a benef iciarios focalizados de programas

sociales Escasa cobertura en población en situación de pobreza de programas

asistencia alimentaria

Eje II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS



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Tecnología obsoleta de iluminación en espacios públicos y de esparcimiento Limitado mantenimiento y limpieza de redes de agua y desagüe Deficiente mantenimiento de equipamiento de áreas de recreación pasiv a Limitada articulación y trabajo coordinado con Ministerio de la Cultura; e

instituciones culturales Limitada gestión para la implementación de iniciativas de fomento y

promoción cultural Limitada práctica de actividades físicas deportivas y recreativas de la

población Escasa difusión de la población sobre consecuencias de consumo de drogas

en la población adolescente y joven .

EjeIII: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA


Bajo número de personal profesional y /o especialista Limitada gestión e implementación de TIC´ sMunicipal - GOBIERNO

ELECTRONICO Escasa implementación, actualización y cumplimiento de documentos de

gestión Deficiente implementación de una gestión de presupuesto para resultados Incremento de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

EjeIV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO


Altos índices de Informalidad Falta de articulación sectorial Inadecuadas estrategias para el incremento de la productividad local

EjeV: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA


Crecimiento desordenado e informal de la ciudad Deficiente priorización de proyectos de inversión para el desarrollo Deficiente sistema de Tránsito y Transporte urbano e interurbano Deficiente infraestructura productiva y terr itorial

EjeVI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

Problemas y/o Necesidades Identificados Deficiente manejo de recursos hídricos (aguas residuales) Deficiente gestión integral de los residuos sólidos


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Inexistente regulación de emisión de gases contaminantes Insuficientes espacios públicos de recreación y áreas verdes en la ciudad Inadecuada gestión de riesgos de desastres Alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de

desastres

IV.ROL ESTRATÉGICO INSTITUCI ONAL

4.1. MISIÓN:

“Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia deHuancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanoscon un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo”.

4.2. LEMA:Huancayo: Incontrastable y moderna

4.3. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:

EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LASPERSONAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. Fomentar la promoción de los derechosciudadanos de la población vulnerable y en riesgo

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2. Mejorar la alimentación, de manera oportuna , dela población en pobreza y en pobreza extrema

EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.1 .Mejorar el mantenimiento de los espacios yservicios públicos en el distrito de Huancayo

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2 .Promover la mejora de la salud pública de lapoblación deHuancayo

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3 .Promover la identidad artística y cultural de lapoblación de Huancayo

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4 .Incrementar la práctica de actividades físicas,deportivas y recreativas en la población huancaína


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EJE ESTRATÉGICO III: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDADCIUDADANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1. Fortalecer capacidades de manera integral delos recursos humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas,planes estratégicos operativos einstitucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3. Fortalecer los sistemas de información,monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestióninstitucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5. Implementar el plan de simplificaciónadministrativa, gestión por procesos y organización institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridadciudadana

EJE ESTRATÉGICO IV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1. Promover condiciones básicas para lacompetitividad y las inversiones del sector empresarial

EJE ESTRATÉGICOV: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenadode la provincia de Huancayo

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura paraeldesarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo

EJE ESTRATÉGICO VI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS YDESASTRES

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1. Alcanzar un alto grado de conciencia y culturaambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana demanera informada y consciente para el desarrollo sostenible

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y susmedios de vida ante el riesgo de desastres


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4.4. ALINEAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO YEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018

La Municipalidad Provincial de Huancayo en su Plan Estratégico Institucional 2016-2018ha desarrollado sus objetivos estratégicos de acuerdo a los ejes estratégicos establecidosen el Plan de Desarrollo Provincial Concertado:

EJE ESTRATÉGICO PDPC OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2016 -2018

EJE I: DERECHOSFUNDAMENTALES YDIGNIDAD DE LASPERSONAS

1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de lapoblación vulnerable y en riesgo1.2.Mejorar la alimentación, de manera oportuna, de lapoblación en pobreza y en pobreza extrema

EJE II: OPORTUNIDADES YACCESO A LOSSERVICIOS

2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y serviciospúblicos en el distrito de Huancayo2.2. Promover la mejora de la salud pública de la poblaciónde Huancayo2.3. Promover la identidad artística y cultural de la poblaciónde Huancayo2.4. Incrementar la práctica de actividades físicas , deportivasy recreativas en la población huancaína

EJE III: GOBIERNO LOCAL,GOBERNABILIDAD YSEGURIDAD CIUDADANA

3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de losrecursos humanos3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas , planesestratégicos operativos e institucionales3.3. Fortalecer los sistemas de información, monitoreo,evaluación y gestión del conocimiento3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional3.5. Implementar el Plan de Simplificación A dministrativa,Gestión por Procesos y Organización Institucional3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridadciudadana

EJE IV: ECONOMÍA,COMPETITIVIDAD YEMPLEO

4.1. Promover condiciones básicas para la competitividad ylas inversiones del sector empresarial

EJE V: DESARROLLOSOSTENIBLE EINFRAESTRUCTURA

5.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de laprovincia de Huancayo5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para eldesarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo

EJE VI: GESTIÓNAMBIENTAL, PREVENCIÓNDE RIESGOS YDESASTRES

6.1. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambientalen la provincia de Huancayo con la activa participaciónciudadana de manera informada y consciente para eldesarrollo sostenible6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios devida ante el riesgo de desastres


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4.5. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJE I: “DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS ”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOSCIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO

INDICADORLINEA BASE

O VALORBASE DEL

INDICADOR

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Fuentede

Verificación

Responsable de lamedición

delindicador

Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal

Total depersonas ensituación devulnerabilidaddefendidas ensus derechos

804 2014 920 2015 800 810 820 2430 RegistroAdministrativo

Informe deCumplimiento

GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2.MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE MANERA OPORTUNA DE LAPOBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA

INDICADORLINEA BASE OVALOR BASE

DELINDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación


delindicador


N° racionesentregadasoportunamente a personasen pobreza/N°racionesprogramadas


InformedeCumplimiento

GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial


19

EJE II: “OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.1 MEJORAR EL MANTENIMIENTO DELOS ESPACIOS Y SERVICIOSPÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO

NDICADOR LINEA BASE OVALOR BASEDELINDICADOR

VALORACTUAL

DELINDICADOR

META Fuente dedatos

Fuente deVerificación

Responsable de lamedición delindicador


Cantidad deserviciospúblicos conmantenimiento



Gerencia deServiciosPúblicos/AguaPotable/, AlumbradoPúblico/ Parques YJardines

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓNDEHUANCAYO

INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE

DELINDICADOR


META Fuente dedatos

Fuente deVerificació

n


delindicador


Total deatenciones eintervencionesde saludpública



GerenciadeServiciosPúblicos-Bromatología/CentroMedicoMunicipal -Instituto delaJuventud yCultura-Área dePrevencióndelconsumode Alcoholy Drogas.


20

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3 PROMOVER LA IDENTIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LAPOBLACIÓN DE HUANCAYO

INDICADOR LINEA BASEO VALORBASE DEL

INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel

indicador


Total depersonas quepracticanactividadesculturales yartísticas



Instituto de laJuventud yCultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4 INCREMENTAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN HUANCAÍNA


DELINDICADOR


META Fuentede datos


n


delindicador


Total depersonas queparticipan enactividadesdeportivas

115639 2014 120000 2015 75000 76000 77000 228000 RegistroAdministrativo dela oficinadeDeportesyPolideportivoMunicipal


GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial-Área deDeportes yRecreación/PolideportivoMunicipal


21

EJE III: “GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA ”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE LOSRECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENT O DE POLITICAS PÚBLICAS, PLANESESTRATÉGICOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES


INDICADOR

VALOR ACTUALDEL INDICADOR

META Fuentede

datos


n


delindicador


%cumplimiento del PlanEstratégicoInstitucional

87% 2011-2014

70% 2015 33% 33% 34% 100% RegistroAdministrativo


GerenciadePlaneamiento yPresupuesto- SubGerenciade Planesy CTI


DEL INDICADOR


META Fuentede datos


n


delindicador


%cumplimientodel Plan deDesarrollo dePersonas(PDP)

100% 2014 100% 2015 100% 100% 100% 100% RegistroAdministrativo


GerenciadeAdministración-SubGerenciade GestióndeRecursosHumanos


22

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3 FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO ,EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


DELINDICADOR

VALORACTUAL

DELINDICADOR

META Fuentede

datos


n

Responsablede la medicióndel indicador


% avance deimplementación del Plande GobiernoElectrónico



Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto/Sub Gerenciade Tecnologíasde InformaciónyComunicación

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓNINSTITUCIONAL


INDICADOR

VALORACTUAL

DELINDICADOR

META Fuente dedatos


n



Ejecución delGasto/Asignaciónpresupuestal

76% 2014 73% 2015 79% 82% 85% 82% PIA- PIM EstructuraPresupuestal

Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto -Gerencia deAdministración-Gerencia deObras Publicas

Fuente y coordinación: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


23


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación



Ingresosdirectamenterecaudados/IngresosTotales

42% 2014 45% 2015 47% 49% 51% 50% PIA-PIM ReportesdeIngresos

Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto

Gerencia deAdministración

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA,GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel

indicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta

Total

% avance delaimplementación Plan deSimplificaciónAdministrativa, Gestión porProcesos yModernizaciónInstitucional

0 2014 0 2015 20% 20% 20% 60%/ TUPA TUPA Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto-Racionalización

/Los porcentajes de avance por año son independientes entre sí.


24

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDADCIUDADANA


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

N°ciudadanosconpercepciónfavorable/N°total deciudadanosencuestados


Encuestas Gerencia deSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo

EJE IV: “ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO ”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LA COMPETITIVIDAD YLAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL

NDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE

DELINDICADOR


META Fuente dedatos


Responsable de la

medicióndel

indicador



25

Total deagenteseconómicosformales coninversionesen la ciudadde Huancayo



Gerencia dePromociónEconómica yTurismo/Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto/SubGerencia deProgramación eInversiones

EJE V: “DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1 IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL Y URBANO ORDENADO DE LAPROVINCIA DE HUANCAYO


DELINDICADOR


META Fuente dedatos


Responsable de la

medicióndel

indicador


Total PlanesUrbanos,PDUDistritales, EsquemasdeZonificación yPlanes deDesarrolloUrbano Ruraly otrosaprobados enla provinciade Huancayo


OrdenanzaMunicipal queaprueba PlanesUrbanos,ratifica laaprobación delPDU Distritaly/o apruebaEsquemas deZonificación yPlanes deDesarrolloUrbano – Ruraly otros

Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto--SubGerencia dePlanes yCooperaciónTécnicaInternacional/ Gerencia deDesarrolloUrbano

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO


INDICADOR


META Fuente dedatos


Responsable de la

medicióndel

indicador



26

Gasto enInversiónPública poraño/Población deHuancayo(Gasto deInversiónPúblicapercápita)

S/.217 2013 S/.154 2015 S/.163 S/.190 S/.205 S/. 205 RegistroAdministrativo

Presupuestode InversiónPúblicaEjecutado

Gerencia deObrasPúblicas –Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto

EJE VI: “GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURAAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEMANERA INFORMADA Y CONSCIENTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE DEL

INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel


Total

Número deprogramas,normas einstrumentosde gestiónambientalaprobados

2 2014 4 2015 5 5 5 15 Archivo dedocumentosaprobados-GestiónAmbiental

PáginaWeb-Portal deTransparenciaMPH

Gerencia deServiciosPúblicos-GestiónAmbiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES


INDICADOR


META Fuente dedatos


Responsable de la

medicióndel


Total


27

N° deviviendas encondición devulnerabilidadintervenidas


Informe decumplimiento

Gerencia deSeguridadCiudadana-Oficina deDefensa Civil


28

4.6. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

EJE I: “DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. FOMENTAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LAPOBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO

Acción Estratégica: 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promociónde sus derechos


INDICADOR


META Fuente dedatos


n



Número deniños yadolescentesdel distrito deHuancayocon derechosprotegidosvíaconciliación

154 2014 157 2015 130 120 110 360 Expedientes deconciliación


Gerencia deDesarrolloeInclusiónSocial –DEMUNA

Acción Estratégica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa ylaboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo


INDICADOR


META Fuente dedatos


n



Número depersonas dela provinciade Huancayoconcapacidadesdiferentesacreditadas yatendidas porOMAPED

371 2012 400 2015 400 400 400 1200 Padrón deacreditadosy registro deatención


Gerencia deDesarrollo eInclusión Social–OMAPED


29

Acción Estratégica 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos

NDICADOR LINEA BASE OVALOR BASE

DELINDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel

indicador


Número demujeresfortalecidascomolideresas

35 2013 35 2015 40 40 40 120 Registros deAsistencia acapacitaciones


Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial - Casade Refugio

Acción Estratégica: 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y degénero cuentan con espaciosde refugio temporal implementados


INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuente deVerificaci

ón

Responsable de la

medicióndel


Total

Número devíctimas(usuarios(as))atendidas demaneratemporal en laCasa deRefugio

123 2014 70 2015 60 60 60 180 Registrode Ingreso


Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial - Casade Refugio


30

Acción Estratégica: 1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física,en forma oportuna


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número deadultosmayores dela provinciadeHuancayo,atendidos enel CentroIntegral deAtención alAdulto Mayor

121 2011 150 2015 170 190 210 570 Registro deInscripción


GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial -CIAM

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2.MEJORAR LA ALIMENTACION DE MANERA OPORTUNA DE LAPOBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

Acción Estratégica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentosde manera oportuna


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número deracionesentregadasde maneraoportuna

1200 2014 1257 2015 1200 1200 1200 3600 Registro deDistribucióndealimentos

Registro deDistribucióndealimentos

GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial -PAN TBC


31

Acción Estratégica: 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de maneraoportuna


INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador



4931 2014 4635 2015 4417 4350 4300 13067 Registro deDistribucióndealimentos

Registro deDistribucióndealimentos

GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial -Programade Vasode Leche

Acción Estratégica: 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones dealimentos de manera oportuna


DELINDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel


Total


382000 2014 967200 2015 967200 967200 967200 2901600 RegistrodeDistribución deAlimentos

RegistrodeDistribución deAlimentos

Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial -ProgramaComplementaciónAlimentaria


32

EJE II: “OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS”

OBJETIVO ESTRATÉGICO:2.1 MEJORAREL MANTENIMIENTO DELOS ESPACIOS YSERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO

Acción Estratégica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la MunicipalidadProvincial de Huancayo cuentan con agua potable en forma continua.


INDICADOR

VALORACTUAL

DELINDICADOR

META Fuente dedatos


Responsable de la

medicióndel

indicador


Totaldepredios quecuentan conservicio deagua potableen formacontinua

3063 2013 3216 2015 3336 3436 3536 10308 Registro dePredios conservicio deagua potable

Informe delSATH

Gerencia deServiciosPúblicos –Agua Potable

Acción Estratégica: 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos eiluminación ornamental continuo


DELINDICADOR


META Fuente dedatos

Fuente deVerificaci

ón

Responsable de la

medicióndel

indicador


Númerodeconexiones dealumbradoornamental confuncionamiento,adecuadocontinuo

1184 2013 1258 2015 1258 1258 1258 1258 Bitácora dela Unidad deAlumbradoPúblico

*Informes

*MemorandosdeServiciosPúblicos

Gerencia deServiciosPúblicos –AlumbradoPúblico


33

Acción Estratégica: 2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio demantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno, al servicio de la población


INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


m2de áreas deinfraestructuray áreas verdesdel CC RRCerrito de laLibertadrecuperadas,intervenidas yconservados

0 2014 0 2015 16000m2

16000m2

18000m2

50000m2

Registrode stockdeinsumosutilizadospara elmantenimiento

Informestrimestralesremitidos a laGerencia dePlaneamientoyPresupuesto

GerenciadeServiciosPúblicos –AdministraciónCerrito dela Libertad


DELINDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


m2de áreas deinfraestructuray áreas verdesdel Parque dela IdentidadWanka,recuperados,intervenidos yconservados

4300m2

2014 4500m2

2015 4500m2

4500m2

4500m2

13500m2 Registro destock deinsumosutilizadospara elmantenimiento

Informestrimestralesremitidosa laGerenciadePlaneamiento yPresupuesto

GerenciadeServiciosPúblicos –Administración delParque delaIdentidadWanka


34


INDICADOR


META Fuentede datos


n


delindicador


m2 deinfraestructura y áreasverdesdeParques,ComplejosDeportivos,BermasCentrales yotrosrecuperados,intervenidos yconservados

521849m2

2014 550000m2

2015 550000m2

550000m2

550000m2

1650000m2

RegistrodeParquesyJardines

Informestrimestrales remitidosa laGerenciadePlaneamiento ypresupuesto

GerenciadeServiciosPúblicos -UnidadParques yJardines

OBJETIVO ESTRATÉGICO:2.2 PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLI CA DE LAPOBLACIÓN DE HUANCAYO

Acción Estratégica: 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividadsanitaria vigente


DELINDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número deestablecimientosinspeccionadosque cumplen connormatividadsanitaria vigente

1223 2013 1361 2015 1500 1615 1731 4846 Registro deestablecimientos quefuncionan enlajurisdiccióndel distritodeHuancayo

*Actas deInspección* Actas deToma deMuestras* FichasSanitarias*PIAS(Papeletasdeinfracción)

GerenciadeServiciosPúblicos –Bromatología


35

Acción Estratégica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable deanimales domésticos


DELINDICADOR


META Fuentede datos


n

Responsable de la

medicióndel

indicador


Número dedocumentosnormativos degestión emitidosy en aplicación

0 2011 0 2015 1 1 1 3 Documentosnormativos

Documentosaprobados

Gerencia deServiciosPúblicos –CentroVeterinarioMunicipal

Acción Estratégica: 2.2.3. Población deHuancayo con servicio de salud primaria oportuna


DELINDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel

indicador


Número deatenciones delCentro MédicoMunicipaloportunas

3490 2014 5982 2015 10000 10000 12000 32000 Base deDatosdelSistemaOperativo deCaja-Admisión

HistoriasClínicas

Dirección delCentroMédicoMunicipal

Acción Estratégica: 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de SaludVecinal conformados.


36


DELINDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel

indicador


Número deComités deVigilancia deSalud Vecinalconformados

0 2014 0 2015 6 10 10 26

Padrónde juntasvecinales,reportesdeComitésdevigilancia

Resoluciones deComitésdeVigilancia deSaludVecinal

Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial –ParticipaciónVecinal –CentroMedicoMunicipal

Acción Estratégica: 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumodel alcohol y drogas de manera preventiva


DELINDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número depersonas deldistrito deHuancayoinformadossobreconsecuenciasdel consumo dealcohol y drogasde manerapreventiva


Informedecumplimiento

Instituto delaJuventud yCultura-Área dePrevenciónde Alcoholy Drogas

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3PROMOVER LA IDENTIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DELA POBLACIÓN DE HUANCAYO


37

Acción Estratégica: 2.3.1 Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales yartísticas


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuente deVerificaci

ón


delindicador


Número depersonas quepracticanactividadesculturales yartísticas en eldistrito deHuancayo

12000 2013 13047 2015 14500 15000 16000 45500 PadróndeAsistenciaactividadesculturales


DireccióndelInstituto delaJuventud yCultura

Acción Estratégica: 2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua


DEL INDICADOR

VALOR ACTUALDEL

INDICADOR

META Fuentede datos

Fuentede

Verificación



Número deciudadanosatendidos porla BibliotecaMunicipal



Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-BibliotecaMunicipal

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4INCREMENTAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN HUANCAÍNA


38

Acción Estratégica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva deactividades, físicas, deportivas y recreativas


DELINDICADOR


META Fuentede

datos


n

Responsable de la

medicióndel

indicador


Número depersonas queparticipan enactividadesfísicas,recreativas ydeportivas

59802 2013 60000

(participaciones)

2015 15000 16000 17000 48000 Registrodeinscripción,Registroadministrativo


Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-Áreade Deportesy Recreación

Acción Estratégica:2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades,físicas, deportivas y recreativas


INDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación

Responsable de

lamedició

n delindicad

orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta

Total

N° de personasque participanen actividadesfísicas,recreativas ydeportivas

55837 2014 60000 2015 60000 60000 60000 180000 Registrodeinscripción departicipantes,boletaje


Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-PolideportivoMunicipal

EJE III: “GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA”


39

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DELOS RECURSOS HUMANOS

Acción Estratégica: 3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuente deVerificaci

ón

Responsable de la

medicióndel


Total

Porcentaje detrabajadores dela MPH concapacitación

33% 2014 33% 2015 37% 40% 42% 40% Registrosdeasistenciadeparticipantes a eventosdecapacitación

Plan deDesarrollodePersonase Informestécnicos

Gerencia deAdministración-SubGerencia deRecursosHumanos –Unidad deCapacitacióny DesarrolloPersonal

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,PLANES ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUANCAYO

Acción Estratégica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


N° de personasencuestadasque apruebanla gestiónmunicipal/totalde poblaciónencuestada

0 2014 55% 2015 60% 60% 60% 60% Encuesta Informe Alcaldía

Acción Estratégica: 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial deHuancayo


40


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuente deVerificaci

ón

Responsable de la

medicióndel


Total

N° de actas deComité deGerencia yActas deSupervisión

30 2014 30 2015 30 30 30 90 DatosRegistrados

Informe deCumplimiento deAcuerdosde Comité

GerenciaMunicipal-Alcaldía

Acción Estratégica: 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincialde Huancayo


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de

lamedició

n delindicad


Total

N° Acciones yActividades deControlEjecutadas

22 2011 17 2015 17 20 23 60 Plan Anualde ControlOCI-MPH

Informesde Control, HojasInformativas, Otrosdocumentos

ÓrganodeControlInstitucional


41

Acción Estratégica: 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de losexpedientes judiciales, arbitrales y administrativos


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de

lamedició

n delindicad


Total

N° de registrosde expedientesatendidos entiempooportuno

0 2014 170 2015 180 193 210 583 Registro deExpedientes


ProcuraduríaMunicipal

Acción Estratégica: 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normasadministrativas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

N° informesde opiniónlegal yreporteslegalesemitidos

1130 2011 960 2015 960 960 960 2880 Registro dedocumentosremitidos


Gerencia deAsesoríaJurídica

Acción Estratégica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas porlos órganos de línea


42


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

N° deEjecucionesCoactivasrealizadas

244 2014 80 2015 162 180 200 542 Registro deExpedientesCoactivos

Actas deClausurasdeExpedientesCoactivos,Pago deCostasProcesales

EjecuciónCoactiva

Acción Estratégica: 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a Planificación


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel


Total

N° de Planesvigentes

0 2014 1 2015 3 2 3 8 Registrodocumentario


Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto- SubGerencia dePlanes y CTI

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN,MONITOREO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


43

Acción Estratégica: 3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de laMunicipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos



delindicador


Porcentaje deConsultas yquejasatendidasoportunamente

90% 2012 98% 2015 98% 99% 100% 99% RegistroAdministrativo de laGerencia deSecretaríaGeneral

Cartasremitidas deatención ycumplimiento, deSecretaríaGeneral

SecretaríaGeneral

Acción Estratégica: 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la MunicipalidadProvincial de Huancayo a los stakeholders


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

N° notas deprensa deactividades dela MPHemitidas

550 2014 962 2015 1000 1100 1200 3300 Archivodigital eimpreso denotas

Cargos deentrega denotas eimágenes

SecretariaGeneral/SubGerencia deComunicaciones

Acción Estratégica: 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos decontrol y apoyo a la gestión administrativa municipal


44


DEL INDICADOR


META Fuentede datos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

N° de módulosSIGAimplementados

4 2014 1 2015 1 1 1 3 Respaldodeinstaladores de lasactualizaciones

Módulosfuncionando conversionesactualizadas

Gerencia deAdministración / GerenciadePlaneamiento yPresupuesto- SubGerencia deTecnologíasdeInformación yComunicación

Acción Estratégica: 3.3.4. Implementación de Soluciones TIC integrales en la MunicipalidadProvincial de Huancayo


DEL INDICADOR


META Fuentede datos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

N°de módulosimplementados

0 2014 0 2015 1 2 2 5 Proyectos TIC

Avance oEjecucióndeProyectosTIC

Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto-- SubGerencia deTecnologíasdeInformación yComunicación

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓNMUNICIPAL


45

Acción Estratégica: 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial deHuancayo


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación


delindicador


Porcentaje deejecución/asignaciónpresupuestal

76% 2013 73% 2015 79% 82% 85% 83% PIA-PIM EstructuraPresupuestal

GerenciadePlaneamiento yPresupuesto-GerenciadeAdministración


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación


delindicador


N° de órdenesde compra yde serviciocomprometidas

4115 2014 3322 2015 2000 1900 1800 5700 RegistrodeOrdenesen elSIGA

Ordenes físicasen losarchivosdeabastecimientos

Gerenciadeadministración - SubGerenciadeAbastecimiento-Adquisiciones


46


INDICADOR


META Fuentede

datos



delindicador


N° deinformes deEstadosFinancierospresentadosde maneraoportuna

12 2014 12 2015 48 48 48 144 SIAF -Reporte

SIAF GerenciadeAdministración -SubGerenciadeContabilidad


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

Número decomprobantesde pagogirados ypagados

10400 2014 7000 2015 4000 4000 4000 12000 RegistrodeComprobantes

SIAF Gerencia deAdministración - SubGerencia deTesorería –Área deEgresos

Acción Estratégica: 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la poblaciónen la Gestión Municipal


47


DEL INDICADOR


META Fuentede datos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

Número derepresentantesdeorganizacionessocialesreconocidos,capacitados yparticipativos*

90 2014 100 2015 80 90 100 270 RegistroAdministrativo deParticipaciónVecinal

Informe deTrámite deExpedientede laOficina deParticipación Vecinal

Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-ParticipaciónVecinal

*Comités de Gestión y Organización de Juntas Vecinales

Acción Estratégica: 3.4.3 Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregado por laMunicipalidad Provincial de Huancayo a la población


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número deapoyoscoyunturalesutilizadossegún acta deverificación

90 2014 100 2015 80 90 100 270 RegistroAdministrativo deParticipación Vecinal

Informe deTrámite deExpedientede laOficina deParticipación Vecinal

GerenciadeDesarrolloe InclusiónSocial-Participación Vecinal

Acción Estratégica: 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria yequipos en la MPH


48


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número demaquinarias yequiposoperativos

92 2013 85 2015 40 40 40 120 RegistrodeInventariode laUnidad deMantenimiento yOficina deBienesPatrimoniales

Informestécnicos dela UnidaddeMantenimiento

SubGerenciadeAbastecimiento.-Mantenimiento

Acción Estratégica: 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón de General de Hogares


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos


n

Responsable de la

medicióndel

indicador


Total depoblaciónregistrada en elPadrónGeneral deHogares

1652 2014 996 2015 1000 1200 1300 3500 SistemaMochica

SistemaMochica

Gerencia deDesarrollo eInclusiónSocial-SISFOH

Acción Estratégica: 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal


49


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número deestrategiasimplementadaspara ampliar labase yrecaudacióntributaria

0 2014 0 2015 1 1 1 3 Registrodocumentario


GerenciadePlaneamiento yPresupuesto

Acción Estratégica: 3.4.7.Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número deactasregistralesemitidas

3187 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 OficinadeRegistroCivil

PáginaWeb deRENIEC

GerenciadeServiciosPúblicos -Oficina deRegistroCivil

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5. IMPLEMENTAR EL PLAN NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓNADMINISTRATIVA, GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL


50

Acción Estratégica: 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados aModernización del Estado y Simplificación Administrativa


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número dedocumentos degestiónvigentes

9 2014 10 2015 6 6 6 18 RegistroDocumentario /Racionalización

Evaluacióndel PlanOperativoinstitucional

GerenciadePlaneamiento yPresupuesto-Racionalización

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6. INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LASEGURIDAD CIUDADANA

Acción Estratégica: 3.6.1.Ciudadania con planif icación de patrullaje por sector


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel


Total

Número deactualizacionesal mapa deldelito deldistrito deHuancayo

2 2014 2 2015 2 2 2 6 Informes MapasFísicosActualizados

Gerencia deSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo

Acción Estratégica: 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por laMunicipalidad Provincial de Huancayo


51


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número decontrolesciudadanos alas rondas depatrullaje

900 2014 400 2015 600 600 600 1800 Cuadernos deMonitoreo

CuadernosFirmadosen JuntasVecinales

GerenciadeSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo

Acción Estratégica: 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio depatrullaje


INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número devehículosparapatrullajeoperativos

22 2014 20 2015 16 16 16 16 Pedido deServicio

InformesdeMantenimiento

GerenciadeSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo

/Es el promedio de vehículos motorizados operativos por año , con Conductor.

Acción Estratégica: 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridadciudadana


52


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de la

medicióndel


TotalNúmero deComités deSeguridadCiudadana, enJuntasVecinales,implementados

18 2014 8 2015 12 16 22 50 Padrón dejuntasvecinalesimplementados,

Resoluciones deJuntas deSeguridad

Gerencia deSeguridadCiudadana-Área deSerenazgo

EJE IV: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LACOMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL

Acción Estratégica: 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para suformalización


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n

Responsable de

lamedició

n delindicad


Total

Número demicro ypequeñosempresarioscapacitados yformalizados

0 2014 5 2015 12 13 15 40 Fichas deinscripciónde eventosrealizados

Informe decumplimiento decapacitaciones,banners,trípticos,publicaciones, notasde prensa,fotos,filmaciones.

GerenciadePromociónEconómica yTurismo-UnidaddeCEPRODE

Acción Estratégica: 4.1.2. Inversión privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para supromoción en Huancayo


53


DELINDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel

indicador


Número deempresasnacionales y/ointernacionalescon gestiones deinversiónPrivada enHuancayo

0 2014 0 2015 2 2 2 6 PlanMultianual deInversiónPrivada

Informedeseguimiento yevaluación delPlanMultianual deInversiónPrivada

Gerencia dePlaneamiento ypresupuesto– SubGerencia deProgramación eInversiones

Acción Estratégica: 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


Responsable de la

medicióndel


Total

Númerodeinventariosturísticosdistritaleselaboradosvalidados eimplementados

0 2014 0 2015 2 3 5 10 Ficha derecopilación de datosparainformación delInventariodeRecursosturísticos.Encuestas:Guía deentrevistasfotografías,videos

Informe decumplimientodeactividades,publicacionesde promociónysensibilización turística,estadísticasobre plazashoteleras,transporte,agencias deviaje y otros.

Gerencia dePromociónEconómica yTurismo.Unidad deTurismo

Acción Estratégica: 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados


54


INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel


Total

N° de Oficinasde Turismocreadas enDistritos querecibenvisitantesnacionales yextranjeros

0 2014 0 2015 2 3 5 10 Actas deinstalación deOficinasdeTurismo-Libro devisitas

InformedecumplimientoDPEyTdeactividadescoordinadas conDistritos

Gerencia dePromociónEconómica yTurismo-Unidad deTurismo

Acción Estratégica: 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamen te


INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel


Total

Númerodelicencias defuncionamientootorgadas yvalidadas

0 2014 1400 2015 1450 1500 1700 4650 Expedientestramitadosparaexpedición delicenciasdefuncionamiento

Licenciadefuncionamientoentregados yotros

Gerencia dePromociónEconómica yTurismo-Unidad deAcceso alMercado


55

Acción Estratégica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicio que cumplen con las normasMunicipales establecidas, de manera permanente


INDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación


delindicador


N° deintervencionesvalidadas



GerenciadeSeguridadCiudadana-Fiscalización -PolicíaMunicipal

EJE V: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL Y URBANOORDENADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Acción Estratégica: 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a Ley


INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número deLicencias yCertificadosentregadosoportunamente

2960 2014 3000 2015 3050 3100 3150 9300 Registroadministrativo de laGerenciadeDesarrolloUrbano

Licencias deEdificación

GerenciadeDesarrolloUrbano -Área deEdificaciones


56

Acción Estratégica: 5.1.2. Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDUvigente de manera permanente


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número deresolucionesdehabilitacionesurbanas,certificaciones,visacionesemitidas yvalidadas

3902 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 Registroadministrativo de laGerenciadeDesarrolloUrbano

Resoluciones deHabilitación Urbana

GerenciadeDesarrolloUrbano -Área deHabilitacionesUrbanas

Acción Estratégica: 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

Número decertificacionesy constanciasemitidas yvalidadas

0 2014 0 2015 800 800 800 2400 Registroadministrativo delaGerenciadeDesarrolloUrbano

Certificados deZonificación y Víasemitidas anivelprovincial

Gerencia deDesarrolloUrbano


57

Acción Estratégica: 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distritode Huancayo


INDICADOR


META Fuentede

datos


n


delindicador


Número deunidadescatastrales coninventario físicodel distrito deHuancayo.

2392 2014 2700 2015 1500 1500 1500 4500 Registroadministrativo delaGerenciadeDesarrolloUrbano

UnidadesCatastradas

GerenciadeDesarrolloUrbano

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARAEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

Acción Estratégica: 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública ,priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados


INDICADOR


META Fuentede datos


n


delindicador


Número dePIP’sejecutados

23 2014 28 2015 20 20 20 60 GOP,Coordinación deObras,OficinadeLiquidación deobras,Infobras

Informesdesupervisión, InformesmensualesdeResidencia, Actas derecepción,Preliquidaciones deobras

Gerenciade ObrasPúblicas-Supervisión de Obras


58

Acción Estratégica: 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones deHuancayo


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos


n

Responsablede la

medición delindicador


Número deproyectosSNIP viabilizadosy registrados

45 2012 38 2015 38 38 38 114 RegistrodeProyectos

Banco deProyectosSNIP- MEF

Gerencia dePlaneamientoyPresupuesto-Sub GerenciadeProgramacióne Inversiones,Gerencia deObrasPúblicas

Acción Estratégica: 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno


DELINDICADOR


META Fuente de

datos

Fuentede

Verificación

Responsable de

lamedició

n delindicad

orFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 MetaTotal

m2. de víaslocales enóptimascondiciones

9234m2.

2012 4400m2.

2015 10367m2.

10897m2.

11683m2.

32947m2.

Registro dem2.devíaslocalesreparadas

InformesdeResponsable deMantenimientodeVíasLocales yPuentes

GerenciadeObrasPúblicas-UnidaddeMantenimientodeVíasLocales ypuentes


59

Acción Estratégica: 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número detarjetas únicasde circulaciónemitidas apropietarios

9724 2014 13500 2015 14000 15000 16000 45000 RegistrodeSistemadePadróndeVehículos

NúmerodeTarjetasÚnicasdeCirculaciónemitidas

Gerenciade TránsitoyTransporte–Habilitación vehicular

Acción Estratégica: 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para elservicio de transporte terrestre de personas


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos


n



Númerodeautorizaciones otorgadas aempresaspara el serviciode pasajeros(personasjurídicas)

27 2014 10 2015 5 5 5 15 Registro deSistema dePadrón deEmpresasdeTransporte

Número deNuevasautorizacionesemitidas

Gerencia deTránsito yTransporte –Coordinaciónde Transporte


60

Acción Estratégica: 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas detránsito y transporte de manera permanent e


DELINDICADOR


META Fuente dedatos


n


delindicador


Número depapeletas deinfracciónadministrativasal transportePIAT’simpuestas

8000 2014 15000 2015 15500 16000 16500 48000 Registro deSistema dePapeletasdeInfracciónAdministrativa deTransporte

Informe decumplimiento emitidopor el áreadefiscalización

Gerenciade TránsitoyTransporte–Fiscalización

Acción Estratégica: 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio deformalización


DEL INDICADOR


META Fuentede datos


n

Responsable de la

medicióndel


Total

Número delicenciasemitidas devehículosmenoresmotorizados

2039 2014 2200 2015 2000 2200 2400 6600 RegistrodeSistemadeLicenciasdeConducir

Informesdecumplimiento delencargadode área

Gerencia deTránsito yTransporte –Habilitaciónvehicular


61

Acción Estratégica: 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número depersonascapacitadasen temas deseguridadvial

25000 2014 24000 2015 20000 20000 20000 60000 Registrode Padróndeconductores einstitucioneseducativascapacitadas

Carnetsdeconductoresemitidoseinformesde I.E.capacitadas

Gerenciade TránsitoyTransporte–SeguridadVial

Acción Estratégica: 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema desemaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número deinterseccionesintervenidas

14585 2014 19000 2015 19000 19000 19000 57000 Base dedatos deinterseccionesintervenidas

Informedecumplimiento delasinterseccionesintervenidas

Gerenciade TránsitoyTransporte–Coordinación deTransito

EJE VI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES


62

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURAAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓNCIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONSCIENTE PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE

Acción Estratégica: 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación yrecolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número deviviendassensibilizadasen el programade recolecciónselectiva deresiduossólidos

5000 2014 7000 2015 8000 9000 10000 10000 RegistrodeViviendasubicadasen eldistritodeHuancayo

Informessemanales defacilitadores delPlan deAcciónSEPARE

GerenciadeServiciosPúblicos -RellenoSanitario -Plan deAcciónSEPARE

Acción Estratégica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuossólidos fiscalizados permanentemente


DELINDICADOR


META

Fuente dedatos


n


delindicador


Número deViviendas concobertura delservicio derecolección deresiduo sólidosen predios

29470 2013 32357 2015 35244 38131 41018 114393 Oficina deInformática-SATH-GerenciadeServiciosPúblicosLocalesMPH

Oficina deInformática-SATH-

GerenciadeServiciosPúblicos -LimpiezaPública yRellenoSanitario


63


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel


Total

Número deviviendas concobertura delservicio debarrido deresiduossólidos enpredios

33872 2013 38922 2014 43972 49022 43972 136966 Oficina deInformática-SATH-GerenciadeServiciosPúblicosLocalesMPH

OficinadeInformática -SATH

Gerencia deServiciosPúblicos -LimpiezaPública yRellenoSanitario

Acción Estratégica: 6.1.3.Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadanapermanente


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación



Númerodedenunciasambientalesatendidas

0 2014 8 2015 15 20 30 65 Registrodedenunciasambientalesatendidas

Informesde lasinspeccionesatendidas

Gerencia deServiciosPúblicos-GestiónAmbiental


64

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUSMEDIOS DE VIDA ANTE RIESGOS DE DESASTRES

Acción Estratégica: 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres ,permanente


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos

Fuentede

Verificación



Número deinstrumentos degestión deriesgo dedesastreselaborados

2 2013 2 2015 2 2 2 6 RegistroAdministrativoDefensa Civil


Gerencia deSeguridadCiudadana-Oficina deDefensa Civil

Acción Estratégica: 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para laprevención de riesgo en situación de emergencias y desastres


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos


n


delindicador


Número desimulacrosorganizados,supervisadosy/omonitoreadosen el distrito deHuancayo

7 2013 8 2015 8 8 8 24 RegistroAdministrativoDefensaCivil


GerenciadeSeguridadCiudadana-OficinadeDefensaCivil


65

Acción Estratégica: 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias ydesastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación

Responsable de

lamedició

n delindicad


Total

Número debrigadas parala atención depoblaciónfrente aemergencias ydesastres



GerenciadeSeguridadCiudadana-OficinadeDefensaCivil /GDEIS/GPET

Acción Estratégica: 6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención endescolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes yestructuras, oportunos.


DEL INDICADOR

VALORACTUAL

DELINDICADOR

META Fuentede datos

Fuentede

Verificación

Responsable de la

medicióndel

indicador


Metros linealesde trabajos deprevención encauces,cunetas,drenajes yestructuras deseguridadfísica

0 2014 0 2015 4000 ml 5000 ml 5000ml

14000 ml RegistroAdministrativoDefensaCivil


Gerencia deSeguridadCiudadana-Oficina deDefensa Civil/ GOP/GSP


66

Acción Estratégica: 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de seguridad enedificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio; y evaluación deriesgos y/o daños en viviendas, permanent e


DEL INDICADOR

VALORACTUAL

DELINDICADOR

META Fuentede datos


n


delindicador


Número deinspecciones aedificacionesrealizadas(ITSE)

619Inspecci

ones

2013 200Inspecciones

2015 450Inspecciones

450Inspecci

ones

450Inspecciones

1350Inspeccio

nes

RegistroAdministrativoDefensaCivil


GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil /GerenciadeDesarrolloUrbano


DEL INDICADOR


META Fuentede

datos



delindicador


Número deevaluacionesdeedificacionesrealizadas

262Evaluaciones deRiesgos

2013 110Evaluaciones de

Riesgos

2015 110Evaluaciones

deRiesgo

s

100Evaluac

ionesde

Riesgos

90Evaluaciones

deRiesgo

s

300Evaluaciones

deRiesgo

s

RegistroAdministrativoDefensaCivil


GerenciadeSeguridadCiudadana-OficinadeDefensaCivil /GerenciadeDesarrolloUrbano


67

Acción Estratégica: 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alertatemprana y de comunicación, preventivo


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuente deVerificaci

ón


delindicador


Número desistemas dealertatemprana y decomunicaciónimplementados



GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil /Serenazgo- GerenciadePlaneamiento yPresupuesto-SGTIC

Acción Estratégica: 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos dedesastres de manera permanente


DEL INDICADOR


META Fuente dedatos

Fuentede

Verificación


delindicadorFórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta

Total

Número decampañascomunicacionales realizadaspara la gestiónde riesgos dedesastres



GerenciadeSeguridadCiudadana-Oficina deDefensaCivil

Número de capacitaciones, expo ferias y concursos de dibujo


68

Acción Estratégica 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres demanera oportuna


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación


delindicador


Número de kitspara laasistenciafrente aemergencias ydesastresentregados




Acción Estratégica 6.2.9. Provincia deHuancayo con Centro de Operaciones de Emergenciaprovincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación


DEL INDICADOR


META Fuentede datos

Fuentede

Verificación


delindicador


% deimplementaciónde Centro deOperaciones deEmergenciaProvincial deHuancayo(COE)

0 2014 0 2015 35% 30% 35% 100% RegistroAdministrativoDefensaCivil



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018

69

4.7. RUTA ESTRATÉGICA

PRIORIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

PRIORIDADDEACCIONES

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL RESPONSABLE

1 3.6. Incrementar el nivel depercepción de seguridadciudadana

1 3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector Gerencia de Seguridad Ciudadana-Áreade Serenazgo

2 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por laMunicipalidad Provincial de Huancayo

Gerencia de Seguridad Ciudadana-Áreade Serenazgo

3 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para elservicio de patrullaje


4 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de laseguridad ciudadana


2 5.2 Priorizar la ejecución deinfraestructura para eldesarrollo socioeconómicoen la provincia deHuancayo

1 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública,priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados

Gerencia de Obras Públicas-Supervisión de Obras

2 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones de Huancayo Gerencia de Planeamiento yPresupuesto-Sub Gerencia deProgramación e Inversiones

3 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente yoportuno

Gerencia de Obras Públicas-Unidad deMantenimiento de Vías Locales yPuentes

4 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajerosformalizado

Gerencia de Tránsito y Transporte-Habilitación Vehicular

5 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizacionespara el servicio de transporte terrestre de personas

Gerencia de Tránsito y Transporte-Coordinación de Transporte

6 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normasde tránsito y transporte de manera permanente

Gerencia de Tránsito y Transporte-Fiscalización

7 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio deformalización.

Gerencia de Tránsito y Transporte-Habilitación Vehicular

8 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua. Gerencia de Tránsito y Transporte-Seguridad Vial

9 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización delsistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial deHuancayo.

Gerencia de Tránsito y Transporte-Coordinación de Tránsito

1 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil


70

3 6.2 Reducir lavulnerabilidad de lapoblación y sus medios devida ante el riesgo dedesastres

permanente2 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para

la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastresGerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil

3 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente aemergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad deforma efectiva.

Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil / GDEIS/GPET

4 6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención endescolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña encauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos.

Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil / GOP/GSP

5 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de seguridad enedificaciones(ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y deservicio; y evaluación de riesgos y/o daños en viviendas, permanente

Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil / GDU

6 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alertatemprana y de comunicación, preventivo

Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil /Serenazgo/GPP-SGTIC

7 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión deriesgos de desastres de manera permanente

Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil

8 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastresde manera oportuna


9 6.2.9. Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergenciaprovincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación


45.1 Impulsar el desarrollourbano y rural ordenadode la provincia deHuancayo

1 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a Ley Gerencia de Desarrollo Urbano

2 5.1.2.Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDUvigente de manera permanente

Gerencia de Desarrollo Urbano

3 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente Gerencia de Desarrollo Urbano

4 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distritode Huancayo

Gerencia de Desarrollo Urbano-Catastro

52.2 Promover la mejora dela salud pública de lapoblación de Huancayo

1 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen lanormatividad sanitaria vigente

Gerencia de Servicios Públicos-Bromatología

2 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable deanimales domésticos

Gerencia de Servicios Públicos- CentroVeterinario Municipal

3 2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna Centro Médico Municipal

4 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de SaludVecinal

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial – Participación Vecinal – CentroMedico Municipal

5 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del Instituto de la Juventud y Cultura-Área


71

consumo del alcohol y drogas de manera preventiva de Prevención de Consumo de Alcohol yDrogas

66.1.Alcanzar un alto gradode conciencia y culturaambiental en la Provinciade Huancayo con la activaparticipación ciudadana demanera informada yconsciente para eldesarrollo sostenible

1 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación yrecolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios

Gerencia de Servicios Públicos - RellenoSanitario - Plan de Acción SEPARE

2 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección deresiduos sólidos fiscalizado permanentemente

Gerencia de Servicios Públicos -Limpieza Pública y Relleno Sanitario

3 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambientalciudadana

Gerencia de Servicios Públicos- -Gestión Ambiental

7 4.1Promover condicionesbásicas para lacompetitividad y lasinversiones del SectorEmpresarial

1 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para suformalización

Gerencia de Promoción Económica yTurismo- Unidad de CEPRODE

2 4.1.2 Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidadespara su promoción en Huancayo

Gerencia de Planeamiento yPresupuesto – Sub Gerencia deProgramación e Inversiones

3 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo Gerencia de Promoción Económica yTurismo- Unidad de Turismo

4 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turísticaimplementados

Gerencia de Promoción Económica yTurismo- Unidad de Acceso al Mercado

5 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizadosoportunamente

Gerencia de Promoción Económica yTurismo – Unidad de Acceso alMercado

6 4.1.6. Actividades comerciales y de servicio que cumplen con las normasmunicipales establecidas de manera permanente

Gerencia de Seguridad Ciudadana-Unidad de Fiscalización - PolicíaMunicipal

8 3.1 Fortalecer capacidadesde manera integral de losrecursos humanos

1 3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos Gerencia de Administración - SubGerencia de Gestión de RecursosHumanos

9 3.2. Promover elcumplimiento de políticaspúblicas, planes

1 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestiónmunicipal

Alcaldía

2 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincialde Huancayo

Gerencia Municipal - Alcaldía

3 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la MunicipalidadProvincial de Huancayo

Órgano de Control Institucional

4 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención deexpedientes judiciales, arbitrales y administrativos

Procuraduría Municipal


72

estratégicos, operativos einstitucionales

5 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normasadministrativas y regulaciones aplicables al sistemas jurídico nacional

Gerencia de Asesoría Jurídica

6 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadaspor los órganos de línea

Ejecución Coactiva

7 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados aPlanificación

Gerencia de Planeamiento yPresupuesto - Sub Gerencia de Planes yCTI

10 3.3.Fortalecer los sistemasde información, monitoreo,evaluación y gestión delconocimiento

1 3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia dela Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders

Secretaría General

2 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de laMunicipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders

Secretaria General/Sub Gerencia deComunicaciones

3 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticosde control y apoyo a la gestión administrativa municipal

Gerencia de Administración/Gerenciade Planeamiento y Presupuesto-SubGerencia de Tecnologías deInformación y Comunicación

4 3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la MunicipalidadProvincial de Huancayo

GPP-Sub Gerencia de Tecnologías deInformación y Comunicación

11 3.4. Mejorar la eficiencia yeficacia de la gestióninstitucional

1 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la MunicipalidadProvincial de Huancayo

Gerencia de Planeamiento yPresupuesto/Gerencia deAdministración/SG.deAbastecimiento/Contabilidad/Tesorería.

2 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de lapoblación en la gestión municipal

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial- Participación Vecinal

3 3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados porla Municipalidad Provincial de Huancayo a la población

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Unidad de Participación Vecinal

4 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de lamaquinaria y equipos en la MPH

Gerencia de Administración - SubGerencia de Abastecimiento-Mantenimiento

5 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón de General de Hogares Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-SISFOH

6 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal Gerencia de Planeamiento yPresupuesto

7 3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales Gerencia de Servicios Públicos Locales-Oficina de Registro Civil

12 3.5. Implementar el plannacional de simplificaciónadministrativa, gestión porprocesos y organización

1 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados amodernización del estado y simplificación administrativa

Gerencia de Planeamiento yPresupuesto-Racionalización


73

institucional13 1.1. Fomentar la promoción

de los derechos ciudadanosde la población vulnerabley en riesgo.

1 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa ypromoción de sus derechos

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-DEMUNA

2 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusióneducativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-OMAPED

3 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Casa de Refugio

4 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan conespacios de refugio temporal implementados

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Casa de Refugio

5 1.1.5. Población adulto mayor con acceso a servicios de salud mental yfísica, en forma oportuna

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-CIAM

14 1.2. Mejorar laalimentación de maneraoportuna, de la poblaciónen pobreza y en pobrezaextrema

1 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias dealimentos de manera oportuna

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-PAN TBC

2 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos demanera oportuna

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Programa Vaso de Leche

3 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones dealimentos de manera oportuna

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Programa ComplementaciónAlimentaria

15 2.1. Mejorar elmantenimiento de losespacios y serviciospúblicos en el distrito deHuancayo

1 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra laMunicipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua potable deforma continua

Gerencia de Servicios Públicos - AguaPotable

2 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados porla Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento desistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo

Gerencia de Servicios Públicos-Alumbrado Público

32.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados porla Municipalidad Provincial de Huancayoson intervenidos y/orecuperados y cuentan con servicio de mantenimiento deinfraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de lapoblación

Gerencia de Servicios Públicos-Parquesy Jardines

16 2.3. Promover la identidadartística y cultural de lapoblación de Huancayo

1 2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales yartísticas

Instituto de la Juventud y Cultura

2 2.3.2. Ciudadanos con practica de lectura continua Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Biblioteca Municipal


74

17 2.4. Incrementar la prácticade actividades físicas,deportivas y recreativas enla población huancaína

1 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva deactividades, físicas, deportivas y recreativas

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial-Deportes y Recreación

2 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica deactividades, físicas, deportivas y recreativas

Gerencia de Desarrollo e InclusiónSocial – Polideportivo Municipal


75

4.8. FICHA PROTOCOLO DEL INDICADOR

Objetivo estratégico institucional : 1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de lapoblación vulnerable y en riesgo

Acción estratégica: 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción desus derechos

Nombre del indicador Númerode niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechosprotegidos vía conciliación

Definición Cantidad de niños y adolescentes que DEMUNA protege sus derechos deacuerdo a la legislación vigente

Indicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión Producto

Nivel de desagregación geográfica Provincial

Valor del indicador (2016) 130Justificación La conciliación consiste en la búsqueda de solucionesa losconflictoso

controversias que afectan a los Niños y Adolescentes y a la familia.

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos

protegidos vía conciliaciónPeriodicidad de las mediciones Mensual

Fuente de datos Expediente de conciliaciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - DEMUNA

Acción estratégica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa ylaboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo

Nombre del indicador Número de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentesacreditadas y atendidas por OMAPED

Definición Cantidad de personas con diferentes discapacidades que OMAPED registra yatiende


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 400Justificación OMAPED es la oficina donde se registran las personas con capacidades

diferentes y se preocupan por su atención.Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual

obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: numeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes

acreditadas y atendidas por OMAPEDPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de acreditados y registro de atenciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - OMAPED


76

Acción estratégica: 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos

Nombre del indicador Número de mujeres fortalecidas como lideresasDefinición Cantidad de mujeres que CASA REFUGIO desarrolla sus habilidades para

dirigir un grupoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 40Justificación CASA REFUGIO en su función de fortalecimiento de capacidades, desarrolla

un Plan de Capacitaciones y formación en Liderazgo a mujeres de Huancayo .Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el

cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total=N° de mujeres fortalecidas como lideresas en el área mujer

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Asistencia a las capacitacionesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CASA REFUGIO

Acción estratégica: 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios derefugio temporal implementados

Nombre del indicador Número de víctimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal enla CASA REFUGIO

Definición Cantidad de personas que han sufrido un daño personalizable porcaso fortuito o culpa ajena, que CASA REFUGIO les brinda suatención


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 60Justificación CASA REFUGIO tiene como función brindar servicios de protección

a las personas víctimas de violencia familiar,preferentementemujeres y menores de edad

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total=N° de victimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal

en la Casa de refugioPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de IngresosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CASA REFUGIO


77

Acción estratégica: 1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, enforma oportuna

Nombre del indicador Número de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en elCIAM-MPH

Definición Cantidad de adultos mayores que reciben atención del Centro Integral delAdulto Mayor


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 170Justificación El Centro Integral del Adulto Mayor ofrece a las personas adultas que se

inscriben voluntariamente un espacio de socializaciónLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el

cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total=N° de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el

CIAM-MPHPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de InscripciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CIAM

Objetivo estratégico institucional: 1.2.Mejorar la alimentación, de manera oportuna, de la población enpobreza y en pobreza extrema

Acción estratégica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos demanera oportuna

Nombre del indicador Número de raciones entregadas de manera oportunaDefinición Cantidad de raciones que reciben a tiempo los pacientes con TBCIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1200Justificación El programa de complementación alimentaria se basa en la atención

alimentaria a través del reparto de alimentos de manera oportuna alprograma de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con TBC ysu familia-PAN TBC


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de raciones entregadas de manera oportuna

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Distribución de AlimentosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social –PAN TBC

Acción estratégica: 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de maneraoportuna


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Nombre del indicador Número de raciones entregadas de manera oportunaDefinición Cantidad de raciones que reciben a tiempo los beneficiarios de los Comités

de Vaso de LecheIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 4417Justificación El Programa Vaso de Leche está dirigido al grupo más vulnerable de la

población , el objetivo es mejorar la nutrición de los beneficiarios a través deraciones entregadas a los comités

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición d el indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento


Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Distribución de AlimentosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa de Complementación

Alimentaria

Acción estratégica: 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentosde manera oportuna

Nombre del indicador Número de raciones entregadas de manera oportunaDefinición Cantidad de raciones que reciben a tiempo los beneficiarios de los

Comedores PopularesIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 967200Justificación El programa de complementación alimentaria se basa en la atención

alimentaria a través del reparto de alimentos de manera oportuna enlos Comedores Populares

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición d elindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento


Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Distribución de AlimentosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa Vaso de Leche

Objetivo estratégico institucional: 2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicosen el distrito de Huancayo


79

Acción estratégica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la MunicipalidadProvincial de Huancayo cuentan con aguapotable de forma continua

Nombre del indicador Total de predios que cuentan con servicio de agua potable de formacontinua

Definición Cantidad de predios a los que la municipalidad brinda un servicio deagua potable continuo


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3336Justificación El indicador permitirá medir si se brinda un servicio adecuado de agua

potable a la población teniendo en cuenta que este servicio seacontinuo


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: CantidadFórmula o método de cálculo Total= Cantidad de predios que cuentan con servicio de agua potable

en forma continuaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de PrediosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos -Agua Potable

Acción estratégica: 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminaciónornamental continuo

Nombre del indicador Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamientocontinuo

Definición Cantidad de conexiones que se encuentran operativasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1258Justificación El indicador permitirá medir si se mantiene operativo el sistema

eléctrico a través del número de conexiones que se encuentranfuncionando


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: CantidadFórmula o método de cálculo Total= N° de conexiones de alumbrado ornamental con

funcionamiento continuoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Bitácora de la Unidad de Alumbrado PúblicoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos- Alumbrado Público


80

Acción estratégica: 2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio demantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la población

Nombre del indicador m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del CC RR Cerrito de la Libertadrecuperados, intervenidos y conservados

Definición Cantidad de m2 de espacios que se han recuperadoIndicador según la dimensión de desempeño Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 16000m2Justificación La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado

es usando como unidad de medida m2Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el

cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos- Administración Cerrito de la Libertad

Nombre del indicador m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del Parque de la IdentidadWanka recuperados, intervenidos y conservados

Definición Cantidad de m2 de espacio del parque que se ha recuperado y conservadoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 4500m2Justificación La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado


cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Público- Parque de la Identidad Wanka

Nombre del indicador m2 de infraestructura y áreas verdes de Parques, Complejos Deportivos ,Bermas Centrales y otros recuperados, intervenidos y conservados

Definición Cantidad de m2 de espacio de áreas verdes recuperadasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 550000 m2Justificación La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado


cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de áreas verdes intervenidas y conservadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos- Parques y Jardines


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Objetivo estratégico institucional : 2.2. Promover la mejora de la salud pública de la población deHuancayo

Acción estratégica: 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitariavigente

Nombre del indicador Número de establecimientos inspeccionados cumplen con la normatividadsanitaria vigente

Definición Cantidad de lugares inspeccionados que cumplen con las normas de sanidadestablecidas


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1500Justificación La forma de verificar que se promueve y regula el cumplimiento de normas y

disposiciones sanitarias es inspeccionando diferentes establecimiento paraverificar el cumplimiento de normas sanitarias

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con ad ecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de establecimientos inspeccionados que cumplen con normatividad

sanitariaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de establecimientos que funcionan en la jurisdicción del distrito de

HuancayoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Bromatología

Acción estratégica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animalesdomésticos

Nombre del indicador Número de documentos normativos de gestión emitidosDefinición Cantidad de documentos de gestión emitidos relacionados a la tenencia

responsable de animales domésticosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación La forma de impulsar la implementación y cumplimiento de normas municipales

es a través de la emisión de documentos de gestión que fomenten la tenenciaresponsable de animales domésticos


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de documentos de gestión emitidos

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Documentos normativosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Centro Veterinario Municipal


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Acción estratégica: 2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna

Nombre del indicador Número de atenciones del Centro Médico Municipal oportunasDefinición Cantidad de atenciones que brinda a la población de Huancayo, el Centro

Médico Municipal en el momento que se requiereIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 10000Justificación La atención de manera efectivade la salud primaria de la población

deHuancayo se mide a través del número de atenciones que brinda a lapoblación.


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de atenciones del Centro Médico Municipal

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Base de Datos del Sistema Operativo de Caja -AdmisiónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Dirección del Centro Médico Municipal

Acción estratégica: 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal

Nombre del indicador Número de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformadosDefinición Cantidad de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados que velan

por la Salud de la población de HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 6Justificación Una manera de brindar atención primaria de salud de manera efectiva a la

población de Huancayo se mide a través del número de Comités de Vigilanciade Salud Vecinal conformados en las Juntas Vecinales.

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un padrón de Juntas Vecinales poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de comités de Vigilancia de Salud Vecinal

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de Juntas Vecinales, Reportes de Comités de VigilanciaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Participación Vecinal-Centro Medico

Municipal


83

Acción estratégica: 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo delalcohol y drogas de manera preventiva

Nombre del indicador Número de personas de Huancayo informados sobre consecuenciasdel consumo de alcohol y drogas de manera preventiva

Definición Cantidad de personas que se les hace llegar información sobre lasconsecuencias de consumir drogas


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 5500Justificación La manera de saber que se está sensibilizando a la población sobre

las consecuencias del consumo de alcohol y drogas es contabilizandoel número de personas informadas sobre las consecuencias deconsumir drogas


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas de Huancayo informados sobre consecuencias

del consumo de drogasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro AdministrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Instituto de la Juventud y Cultura - Área de Prevención de Consumo de

Alcohol y Drogas

Objetivo estratégico institucional : 2.3. Promover la identidad artística y cultural de la población deHuancayo

Acción estratégica: 2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas

Nombre del indicador Número de personas que practican actividades culturales y artísticas en eldistrito de Huancayo

Definición Cantidad de personas que practican el arte y la cultura en el distrito deHuancayo


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 14500Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de las

actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo es a través de lacantidad de personas que cultivan el arte y la cultura en el distrito de Huancayo


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas que practican el arte y la cultura en el distrito de

HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de Asistencia y Participación por actividadesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Instituto de la Juventud y Cultura


84

Acción estratégica: 2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua

Nombre del indicador N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca MunicipalDefinición Cantidad de ciudadanos a los cuales la Biblioteca Municipal brinda

atenciónIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 20000Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo el incremento de

los hábitos de lectura en la población de la Provincia de Huancayo, esa través del número de estudiantes del nivel secundario yuniversitarios atendidos por la Biblioteca Municipal


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de AsistenciaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - Biblioteca Municipal

Acción estratégica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades,físicas, deportivas y recreativas

Nombre del indicador Número de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas

Definición Cantidad de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 15000Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de

actividades físicas, recreativas y deportivas es contabilizando elnúmero de personas que participan en actividades físicas, recreativasy deportivas.


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas que participan en actividades físicas,

recreativas y deportivasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Inscripción, Registro AdministrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión social-Deportes y Recreación


85

Acción estratégica: 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas,deportivas y recreativas

Nombre del indicador Número de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas

Definición Cantidad de personas que participan en actividades físicas,recreativas y deportivas


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 60000Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de

actividades físicas, recreativas y deportivas es contabilizando elnúmero de personas que participan en actividades físicas, recreativasy deportivas.


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas que participan en actividades físicas,

recreativas y deportivasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Inscripción de Participantes, BoletajeBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Polideportivo Municipal

Acción estratégica: 3.1.1. Incrementar el porcentaje del nivel de capacitación de los recursos humanos

Nombre del indicador Porcentaje de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo concapacitación

Definición Del total de trabajadores de la Municipalidad, aquellos que han recibidocapacitación


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 37%Justificación La manera de corroborar que se está promoviendo una creciente

competitividad de los recursos humanos es calculando del total de trabajadorescuantos han recibido capacitación , considerando la capacitación como partefundamental de hacer competitivos a los trabajadores

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la me dición del indicador, elcual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa: porcentajeFórmula o método de cálculo (N° trabajadores capacitados/Total de trabajadores de la MPH)*100%

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registros de asistencia de participantes a eventos de capacitaciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración-Sub Gerencia de Recursos Humanos -

Capacitación y Desarrollo Personal


86

Objetivo estratégico institucional : 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas, planesestratégicos operativos institucionales

Acción estratégica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal

Nombre del indicador Número de personas encuestadas que aprueban la gestiónmunicipal/Número Total de población encuestada

Definición Grado de satisfacción de los ciudadanos sobre la gestión municipalIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 60%Justificación La manera de corroborar que se está cumpliendo las políticas públicas

y planes estratégicos operativos institucionales es calculando elporcentaje de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal


Variables de medición Variable cuantitativa: porcentajeFórmula o método de cálculo %= N° de ciudadanos que aprueban la gestión municipal/ N° Total de

Ciudadanos encuestadosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos EncuestaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Alcaldía

Acción estratégica: 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial deHuancayo

Nombre del indicador Número de actas de Reuniones de Comité de Gerencia y de supervisionesDefinición Cantidad de actas de reuniones de Comité de Gerencia y de supervisionesIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 30Justificación La manera de corroborar que se está gestionando el logro de metas

institucionales en la institución es contabilizando el número de actasde reuniones de Comités de Gerencia y de supervisión


Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total = N° de actas de Comités de Gerencia y de supervisión

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro AdministrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia Municipal - Alcaldía


87

Acción estratégica: 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial deHuancayo

Nombre del indicador Número de acciones y actividades de control ejecutadasDefinición Cantidad de acciones y actividades de control ejecutadasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 17Justificación La manera de corroborar que se controla el cumplimiento de normas y

regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo escontabilizando el número de acciones y actividades de controlejecutadas


Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de acciones y actividades de control ejecutadas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Plan Anual de Control OCI -MPHBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Órgano de Control Institucional

Acción estratégica: 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientesjudiciales, arbitrales y administrativos

Nombre del indicador Número de registros de expedientes atendidos en tiempo oportunoDefinición Cantidad de registros de expedientes atendidos en tiempo oportunoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 180Justificación La manera de corroborar que se atiende los expedientes judiciales en

los plazos establecidos es contabilizando el número de registros deexpedientes atendidos en tiempo oportuno


Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de ExpedientesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Procuraduría Municipal


88

Acción estratégica: 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas y regulacionesaplicables al sistema jurídico nacional

Nombre del indicador Numero informes de opinión legal y reportes legales emitidosDefinición Cantidad de informes de opinión legal y reportes legales emitidosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 960Justificación La manera de corroborar que se asesora en el cumplimiento de

normas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional escontabilizando el número de informes legales y reportes emitidos

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esp erado con adecuadoseguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de informes legales y reportes emitidos

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de documentos remitidosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Asesoría Jurídica

Acción estratégica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por losórganos de línea

Nombre del indicador Número de ejecuciones coactivas realizadasDefinición Cantidad de ejecuciones coactivas realizadasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 162Justificación La manera de corroborar que se asegura el cumplimiento de las

ejecuciones forzosas generadas por los órganos de línea escontabilizando la cantidad de resoluciones generadas por órganos delíneas ejecutadas


Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de ejecuciones coactivas realizadas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Expedientes CoactivosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Ejecución Coactiva


89

Acción estratégica: 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación

Nombre del indicador Número de planes vigentesDefinición Cantidad de planes vigentesIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3Justificación Como parte de impulsar el planeamiento estratégico para el desarrollo

integral de la provincia de Huancayo se debe contabilizar el númerode planes vigentes


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de planes vigentes

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro DocumentarioBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Sub Gerencia de Planes y

CTI

Objetivo estratégico institucional : 3.3.Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación ygestión del conocimiento

Acción estratégica: 3.3.1.Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de laMunicipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders

Nombre del indicador Porcentaje consultas y quejas atendidas oportunamenteDefinición El grado en que las consultas y quejas se atienden en el tiempo

oportunoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 98%Justificación La manera de corroborar que se mejora los mecanismos de consulta

y transparencia a los stakeholders es calculando el porcentajeconsultas y quejas que se han atendido oportunamente


Variables de medición Variable cuantitativa: porcentajeFórmula o método de cálculo ( consultas y quejas atendidas oportunamente/Total de consultas y

quejas)*100%Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo de la Gerencia de Secretaría GeneralBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Secretaria General


90

Acción estratégica: 3.3.2.Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la MunicipalidadProvincial de Huancayo a los stakeholders

Nombre del indicador Número de notas de prensa de actividades de la MPH emitidasDefinición Cantidad de notas de prensa de actividades de la MPH emitidasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1000Justificación La manera de corroborar que se mejora los mecanismos de

comunicación a los stakeholders es contabilizando la cantidad denotas de prensa de actividades de la MPH emitidas


Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de notas de prensa de actividades de la MPH emitidas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Archivo digital e impreso de notasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Secretaria General-Sub Gerencia de Comunicaciones

Acción estratégica: 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de controly apoyo a la gestión administrativa municipal

Nombre del indicador Número de módulos SIGA implementadosDefinición Cantidad de módulos SIGA implementadosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad

Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de módulosSIGA implementados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de módulos SIGA implementados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Respaldo de instaladores de las actualizacionesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración /Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto-Sub Gerencia de Tecnologías de Información yComunicación


91

Acción estratégica: 3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincialde Huancayo

Nombre del indicador Número de módulos implementadosDefinición Cantidad de módulos implementadosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación La manera de corroborar la implementación de soluciones TIC

integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo se debecontabilizar el número de módulos implementados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de módulos implementados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Proyectos TICBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable GPP-Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación

Objetivo estratégico institucional : 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

Acción estratégica: 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial deHuancayo

Nombre del indicador Porcentaje de ejecución/asignación presupuestalDefinición El grado de ejecución del gastoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficiencia

Indicador según el control de gestión Producto

Nivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 79%Justificación La manera de corroborar que se mejora la gestión del gasto de la

Municipalidad Provincial de Huancayo es calculando el porcentaje deejecución del gasto


Variables de medición Variable cuantitativa: PorcentajeFórmula o método de cálculo Total= % de ejecución /asignación presupuestal

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos PIA-PIMBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/Gerencia de Administración


92

Nombre del indicador Número de órdenes de compra y de servicio comprometidasDefinición Cantidad de órdenes de compra y de servicio comprometidasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia


Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de órdenes decompra y de servicio comprometidas


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de órdenes de compra y de servicio comprometidas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de órdenes en el SIGABase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración -Sub Gerencia de Abastecimiento -

Adquisiciones

Nombre del indicador Número de informes de estados financieros presentados de maneraoportuna

Definición Cantidad de informes de estados financieros presentados de maneraoportuna


Eficacia


Provincial de Huancayo se debe contabilizar la cantidad de informesde estados financieros presentados de manera oportuna


Variables de medición Variable cuantitativa: PorcentajeFórmula o método de cálculo Total= N° de informes de estados financieros presentados de manera

oportunaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos SIAF - ReportesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración - Sub Gerencia de Contabilidad


93

Nombre del indicador Número comprobantes de pago girados y pagadosDefinición Cantidad de comprobantes de pago giradosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia


Provincial de Huancayo se debe contabilizar la cantidad decomprobantes de pago girados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° comprobantes de pago girados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de ComprobantesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración-Sub Gerencia de Tesorería -Área

de egresos

Acción estratégica : 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población enla gestión municipal

Nombre del indicador Número de representantes de organizaciones sociales reconocidas,capacitadas y participativas

Definición Cantidad de representantes de organizaciones sociales reconocidas,capacitadas y participativas


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 80Justificación La manera de corroborar que se promueve la participación efectiva de

la población en la gestión municipal es calculando el número derepresentantes de organizaciones sociales reconocidas, capacitadas yparticipativas


Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de representantes de organizaciones sociales reconocidas,

capacitadas y participativasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo de Participación VecinalBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Participación Vecinal


94

Acción estratégica: 3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por laMunicipalidad Provincial de Huancayo a la población

Nombre del indicador Número de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificaciónDefinición Cantidad de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificaciónIndicador según la dimensión d edesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 80Justificación La manera de corroborar que se mejora la gestión del apoyo

coyuntural entregados a la población de la Provincia de Huancayo escalculando el número de apoyos coyunturales utilizados según acta deverificación

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro pa ra poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo de Participación VecinalBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Participación Vecinal

Acción estratégica: 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria yequipos en la MPH

Nombre del indicador Número de maquinarias y equipos operativosDefinición Cantidad de maquinarias y equipos operativosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia


Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número demaquinarias y equipos operativos


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de maquinarias y equipos operativos

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Inventario de la Unidad de Mantenimiento y oficina de

bienesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Administración - Sub Gerencia de Abastecimiento-

Mantenimiento


95

Acción estratégica: 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón General de Hogares

Nombre del indicador Total de población registrada en el Padrón General de HogaresDefinición Cantidad de población que tiene su información anotada en el Padrón

General de HogaresIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1000Justificación SISFOH es un sistema de información sobre las características

socioeconómicas de los hogares que permitirá a los programassociales identificar a sus potenciales beneficiarios


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Cantidad de población registrada en el Padrón General de Hogares

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Sistema MochicaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - SISFOH

Acción estratégica: 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal

Nombre del indicador Número de estrategias implementadas para ampliar la base yrecaudación tributaria

Definición Cantidad de estrategias implementadas para ampliar la base yrecaudación tributaria


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1Justificación Como parte de impulsar el crecimiento del presupuesto institucional

por ingresos propios se debe contabilizar el número de estrategiasimplementadas para ampliar la base y recaudación tributaria


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de estrategias implementadas para ampliar la base y

recaudación tributariaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro documentarioBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


96

Acción estratégica: 3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales

Nombre del indicador Número de actas registrales emitidasDefinición N° de resoluciones generadas por órganos de líneas ejecutadasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3250Justificación La manera de corroborar que se asegura la entrega oportuna de actas

registrales es contabilizando el número de actas registrales emitidasLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del

indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa: NúmeroFórmula o método de cálculo Total= N° de actas registrales emitidas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Oficina de Registro CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos –Oficina de Registro Civil

Objetivo estratégico institucional : 3.5. Implementar el plan nacional de simplificación administrativa ,gestión por procesos y organización institucional

Acción estratégica: 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización delestado y simplificación administrativa

Nombre del indicador N° de documentos de gestión vigentesDefinición Total de documentosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 6Justificación Como parte de implementar el plan nacional de simplificación

administrativa, gestión por procesos y organización institucional esmedir la implementación de documentos de gestión relacionados a lamodernización del estado


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de documentos de gestión vigentes

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro documentario/RacionalizaciónBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Unidad de Racionalización


97

Objetivo estratégico institucional : 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana

Acción estratégica: 3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector

Nombre del indicador Número de actualizaciones al mapa del delito del distrito de HuancayoDefinición Cantidad de actualizaciones al mapa del delito del distrito de

HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se gestiona la planificación del patrullaje

por sector es contabilizando el número de actualizaciones al mapa deldelito del distrito de Huancayo


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de actualizaciones al mapa del delito del distrito de

HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos InformesBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo

Acción estratégica: 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la MunicipalidadProvincial de Huancayo.

Nombre del indicador Número de controles ciudadanos a las rondas de patrullajeDefinición Cantidad de controles ciudadanos a las rondas de patrullajeIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 600Justificación La manera de corroborar que se incrementa la cobertura de patrullaje

en el distrito de Huancayo es contabilizando el número de controlesciudadanos a las rondas de patrullaje


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Cuadernos de MonitoreoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo


98

Acción estratégica: 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio depatrullaje

Nombre del indicador Número de vehículos para patrullaje operativosDefinición Cantidad de vehículos para patrullaje operativosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 16Justificación La manera de corroborar que se gestiona la operatividad de vehículos

para patrullaje por sector es contabilizando la cantidad de vehículosmotorizados para patrullaje, operativos

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición de lindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de vehículos para patrullaje operativos

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Pedido de ServicioBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo

Acción estratégica: 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridadciudadana

Nombre del indicador Número de comités de seguridad ciudadana y juntas implementadasDefinición Cantidad de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales de

seguridad ciudadana implementadasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 12Justificación La manera de corroborar que se promueve la organización de la

comunidad a favor de la seguridad ciudadana es contabilizando elnúmero de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana implementadas


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales de

seguridad ciudadana implementadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Padrón de Juntas Vecinales ImplementadosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo


99

Objetivo estratégico institucional : 4.1. Promover las condiciones básicas para la competitividad einversiones del sector empresarial

Acción estratégica: 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización

Nombre del indicador Número de micro y pequeños empresarios capacitados yformalizados

Definición Cantidad de micro y pequeños empresarios capacitados yformalizados

Indicador según la dimensión de desempeño EficaciaIndicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 12Justificación La manera de corroborar que se promueve el emprendimiento de las

micro y pequeñas empresas en el distrito de Huancayo escontabilizando el número de micro y pequeños empresarioscapacitados y formalizados

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adec uadoseguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de micro y pequeños empresarios capacitados y

formalizadosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Fichas de inscripción de eventos realizadosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de CEPRODE

Acción estratégica: 4.1.2. Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para supromoción en Huancayo

Nombre del indicador Número de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestionesde Inversión Privada en Huancayo

Definición Cantidad de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestionesde inversión Privada en Huancayo


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de comprobar que se promueve la inserción de inversión

nacional o internacional para prestación de servicios públicos , escontabilizando el número de empresas privadascon gestiones deinversión en Huancayo.


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones

de Inversión PrivadaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Plan Multianual de Inversión PrivadaBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto –Sub Gerencia de

Programación e Inversiones


100

Acción estratégica: 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo

Nombre del indicador Número de inventarios turísticos distritales elaborados, validados eimplementados

Definición Cantidad de inventarios turísticos distritales elaborados y validadosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se impulsa la promoción de los recursos

turísticos en la provincia de Huancayo es contabilizando el número deinventarios turísticos distritales elaborados y validados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de inventarios turísticos distritales elaborados y validados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Ficha de recopilación de datos para información del Inventario de

Recursos turísticos. Encuestas: Guía de entrevistas, fotografías,videos

Base de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo- Unidad de Turismo

Acción estratégica: 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados

Nombre del indicador N° de Oficinas de turismo creadas en Distritos que reciben visitantesnac. y extranjeros

Definición Cantidad de visitantesnacionales y extranjeros que visitan los distritoscon inventarios turísticos


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se impulsa la promoción de los recursos

turísticos en la provincia de Huancayo es promoviendo la creación deOficinas de Turismo en Distritos que son visitados porturistasnacionales y extranjeros


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de inventarios turísticos distritales elaborados y validados

Periodicidad de las mediciones AnualFuente de datos Libro de visitas a lugares turísticos distritales, E ncuestas: Guía de

entrevistas, fotografías, videosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador AnualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de Turismo


101

Acción estratégica: 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente

Nombre del indicador Número de licencias de funcionamiento otorgadas y validadasDefinición Cantidad de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas por la

Municipalidad Provincial de HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1450Justificación La manera de verificar la formalización de las actividades comerciales

y de servicios se realiza a través del número de licencias defuncionamiento otorgadas por la Municipalidad Prov incial deHuancayo

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con los expedientes tramitados para poder realizar lamedición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado conadecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de expedientes tramitados para expedición de licencias de

funcionamientoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Expedientes tramitados para expedición de licencias de

funcionamientoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador AnualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de Acceso al

Mercado

Acción estratégica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicios cumplen con las normas municipalesestablecidas de manera oportuna

Nombre del indicador Número de intervenciones validadasDefinición Cantidad de intervenciones validadas por la Municipalidad Provincial

de HuancayoIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2000Justificación La manera de verificar y corroborar el cumplimiento de las normas

municipales establecidas de las actividades comerciales y de serviciosse realiza a través del número de intervenciones validadas por laMunicipalidad Provincial de Huancayo

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con el registro administrativo para poder realizar lamedición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado conadecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de registro administrativo

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador AnualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Unidad de Fiscalización - Policía

Municipal


102

Objetivo estratégico institucional: 5.1. Impulsar el desarrollo rural y urbano ordenado de la provinciade Huancayo

Acción estratégica: 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley

Nombre del indicador Número de licencias y certificados entregados oportunamenteDefinición Cantidad de licencias y certificados entregados oportunamenteIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3050Justificación La manera de corroborar que se logra la formalización de

edificaciones en el distrito de Huancayo es contabilizando el númerode licencias y certificados entregados oportunamente


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de licencias y certificados entregados oportunamente

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano - Área de Edificaciones

Acción estratégica: 5.1.2. Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente demanera permanente

Nombre del indicador Número de resoluciones de habilitaciones urbanas,certificaciones,visaciones emitidas y validadas

Definición Cantidad de resoluciones de habilitaciones urbanas,certificaciones,visaciones emitidas y validadas


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 3250Justificación La manera de corroborar que se controla el cumplimiento del PDU

vigente en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número decertificaciones y constancias emitidas y validadas


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano - Área de Habilitaciones Urbanas


103

Acción estratégica: 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente

Nombre del indicador Número de certificaciones y constancias emitidas y validadasDefinición Cantidad de certificaciones y constancias emitidas y validadasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 800Justificación La manera de corroborar que se impulsa el cumplimiento del PAT

vigente en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número decertificaciones y constancias emitidas y validadas


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano

Acción estratégica: 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito deHuancayo

Nombre del indicador Número de unidades catástrales con inventario físico del distrito deHuancayo

Definición Cantidad de unidades catástrales con inventario físico del distrito deHuancayo


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 1500Justificación La manera de corroborar que se valida el inventario físico de los

predios del distrito de Huancayo es contabilizando el número deunidades catástrales con inventario físico del distrito de Huancayo


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de unidades catástrales con inventario físico del distrito de

HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo UrbanoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano


104

Objetivo estratégico institucional : 5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollosocioeconómico en la Provincia de Huancayo

Acción estratégica : 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública ,priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados

Nombre del indicador Número de PIP’s ejecutadosDefinición Cantidad de PIP’s ejecutadosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 20Justificación La manera de corroborar que se supervisa el cumplimiento de la

ejecución de PIP’sde la Municipalidad Provincial de Huancayo escontabilizando el número de PIP’s ejecutados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de PIP’s ejecutados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos GOP, Coordinación de Obras, Oficina de Liquidación de obras,

InfobrasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Obras Públicas - Supervisión de Obras

Acción estratégica: 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones deHuancayo

Nombre del indicador Número de proyectos SNIP viabilizados y registradosDefinición Cantidad de proyectos SNIP viabilizados y registradosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 38Justificación La manera de corroborar que se evalúa el cumplimiento de la

programación e inversiones de la Municipalidad Provincial deHuancayo es contabilizando el número de proyectos SNIP viabilizadosy registrados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de proyectos SNIP viabilizados y registrados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de ProyectosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Sub Gerencia de

Programación e Inversiones


105

Acción estratégica: 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno

Nombre del indicador m2 de vías locales en óptimas condicionesDefinición Cantidad de m2 de vías locales en óptimas condicionesIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 10367m2Justificación La manera de corroborar el mantenimiento permanente de vías

locales y puentes del distrito de Huancayo es contabilizando lacantidad de m2 de vías locales con mantenimiento y en óptimascondiciones


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: m2Fórmula o método de cálculo Total= m2 de vías locales en óptimas condiciones

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de m2. de vías locales reparadasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Obras Públicas -Unidad de Mantenimiento de vías locales

y puentes

Acción estratégica: 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado

Nombre del indicador Número de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietariosDefinición Cantidad de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietariosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 14000Justificación La manera de corroborar que se promueve la formalización del

servicio de transporte público de pasajeros es contabilizando elnúmero de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Padrón de VehículosBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte -Habilitación vehicular


106

Acción estratégica: 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para elservicio de transporte terrestre de personas

Nombre del indicador Número de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio depasajeros (persona jurídicas)

Definición Cantidad de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio depasajeros (persona jurídicas)


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 5Justificación La manera de corroborar que se gestiona el adecuado otorgamiento

de autorizaciones para el servicio de transporte provincial terrestre depersonas es contabilizando el número de autorizaciones otorgadas aempresas para el servicio de pasajeros (persona jurídicas)


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio de

pasajeros (persona jurídicas)Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Padrón de Empresas de TransporteBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte - Coordinación de Transporte

Acción estratégica: 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas detránsito y transporte de manera permanente

Nombre del indicador Número de papeletas de infracción administrativa al transporte PIAT ’simpuestas

Definición Cantidad de papeletas de infracción administrativa al transportePIAT’s impuestas ( disminución de accidentes)


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 15500Justificación La manera de corroborar que se asegura el cumplimiento de las

normas de tránsito y transporte en la provincia de Huancayo escontabilizando el número de papeletas de infracción administrativa altransporte PIAT’S impuestas ( disminución de accidentes)


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de papeletas de infracción administrativa al transporte

PIAT’s impuestas ( disminución de accidentes)Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Papeletas de Infracción Administrativa de

TransporteBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte- Fiscalización


107

Acción estratégica : 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio deformalización

Nombre del indicador Número de licencias emitidas de vehículos menores motorizadosDefinición Cantidad de licencias emitidas de vehículos menores motorizadosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2000Justificación La manera de corroborar que se promueve la formalización de

conductores de vehículos menores motorizados es contabilizando elnúmero de licencias emitidas de vehículos menores motorizados

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la me dición delindicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuadoseguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de licencias emitidas de vehículos menores motorizados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Sistema de Licencias de ConducirBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte - Habilitación Vehicular

Acción estratégica: 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua

Nombre del indicador Número de personas capacitadas en temas de seguridad vialDefinición Cantidad de personas capacitadas en temas de seguridad vialIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 20000Justificación La manera de corroborar que se capacita a la población en temas de

seguridad vial es contabilizando el número de personas capacitadasen temas de seguridad vial


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de personas capacitadas en temas de seguridad vial

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de Padrón de conductores e instituciones educativasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte-Seguridad Vial


108

Acción estratégica: 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema desemaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo

Nombre del indicador Número de intersecciones intervenidasDefinición Cantidad de intersecciones intervenidasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 19000Justificación La manera de corroborar que se optimiza la señalización y el sistema

de semaforización en la provincia de Huancayoes contabilizando elnúmero de intersecciones intervenidas


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de intersecciones intervenidas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Base de datos de intersecciones intervenidasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Tránsito y Transporte-Coordinación de Tránsito

Objetivo estratégico institucional: 6.1.Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en laProvincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para eldesarrollo sostenible

Acción estratégica : 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolecciónselectiva de residuos sólidos domiciliarios

Nombre del indicador Número de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva deresiduos sólidos

Definición Cantidad de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva deresiduos sólidos


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 8000Justificación La manera de corroborar que se mejora la segregación y recolección selectiva de los

residuos sólidos en la población de Huancayo es contabilizando el número deviviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos

Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cualobtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de

residuos sólidosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de viviendas ubicadas en el distrito de HuancayoBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Relleno Sanitario - Plan de Acción SEPARE


109

Acción estratégica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuossólidos, fiscalizado permanentemente

Nombre del indicador Número de viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos sólidosen prediosNúmero de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos enpredios

Definición Cantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de recolección de residuossólidos en prediosCantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de barrido de residuossólidos en predios

Indicador según la dimensión de desempeño EficaciaIndicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 35244 viviendas cuentan con servicio de recolección

43972 viviendas cuentan con servicio de barridoJustificación La manera de corroborar que se está asegurando un adecuado barrido, recolección

y disposición final es contabilizando el nivel de coberturaLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual

obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimientoVariables de medición Variable cuantitativa discreta: nivelFórmula o método de cálculo Total= N° de viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos

sólidos en prediosTotal= N° de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos enpredios

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Oficina de Informática -SATH-Base de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos - Limpieza Pública y Relleno Sanitario

Acción estratégica: 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana

Nombre del indicador Número de denuncias ambientales atendidasDefinición Total de denuncias ambientales atendidasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 15Justificación La manera de corroborar que se cuenta con sistema de vigilancia ambiental

ciudadana es contabilizando el número de denuncias ambientales atendidasLimitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el

cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento

Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de denuncias ambientales atendidas

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro de denuncias ambientales atendidasBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Públicos –Gestión Ambiental


110

Objetivo estratégico institucional : 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vidaante el riesgo de desastres

Acción estratégica: 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastrespermanente

Nombre del indicador Número de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaboradosDefinición Cantidad de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaboradosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 2Justificación La manera de corroborar que se elabora instrumentos de gestión para la

gestión de riesgos de desastres es contabilizando el número de instrumentosde gestión de riesgo de desastre elaborados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N°de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaborados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil

Acción estratégica: 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para laprevención de riesgo en situación de emergencias y desastres

Nombre del indicador Número de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en eldistrito de Huancayo

Definición Cantidad de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en eldistrito de Huancayo


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 8Justificación La manera de corroborar que se organiza, supervisa y/o monitorea simulacros

para la prevención de riesgos en situación de desastres en el distrito deHuancayo es contabilizando el número de simulacros organizados,supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el

distrito de HuancayoPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil


111

Acción estratégica: 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias ydesastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva

Nombre del indicador Número de brigadas para la atención de población frente a emergencias ydesastres

Definición Cantidad de brigadas para la atención de población frente a emergencias ydesastres


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 29Justificación La manera de corroborar que se promueve la conformación e implementación

de brigadas para la atención de la población frente a emergencias y desastreses contabilizando el número de brigadas para la atención de población frente aemergencias y desastres


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de brigadas para la atención de población frente a emergencias y

desastresPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GDEIS/GPET

Acción estratégica: 6.2.4. Ejecutar trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento,protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras oportunos

Nombre del indicador Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes yestructuras de seguridad física

Definición Cantidad de metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas,drenajes y estructuras de seguridad física


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 4000 mlJustificación La manera de corroborar que se ejecuta trabajos de prevención en

descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces,cunetas, drenajes y estructuras es contabilizando la cantidad de metroslineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y e structurasde seguridad física


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: metros linealesFórmula o método de cálculo Total= Ml de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y

estructuras de seguridad físicaPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GOP/GSP


112

Acción estratégica: 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspecciones técnica de seguridad enedificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio y evaluación de riesgosy/o daños en viviendas, permanente

Nombre del indicador Número de inspecciones y evaluaciones de edificaciones realizadasDefinición Cantidad de inspecciones de edificaciones realizadas

Cantidad de evaluaciones de edificaciones realizadasIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 450Inspecciones y 110 Evaluaciones de RiesgosJustificación La manera de corroborar que se gestiona las inspecciones técnicas de

seguridad en edificaciones (ITSE) para desarrollo de actividades comerciales yde servicio; así como evaluación de riesgos y/o daños en viviendas; escontabilizando el número de inspecciones y evaluaciones de edificacionesrealizadas


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° inspecciones de edificaciones realizadas

Total= N° de evaluaciones de edificaciones realizadasPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil-GDU

Acción estratégica: 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana yde comunicación, preventivo

Nombre del indicador Número de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementadosDefinición Cantidad de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementadosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica Provincial

Valor del indicador (2016)2

Justificación La manera de corroborar que se implementa sistemas de alerta temprana y decomunicación en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número desistemas de alerta temprana y de comunicación implementados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados

Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil-GDU


113

Acción estratégica: 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos dedesastres de manera permanente

Nombre del indicador Número de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgosy desastres

Definición Cantidad de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgosy desastres


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 30 capacitaciones, 02 Expo Feria y 02 Concurso de Dibujo y Pintura

Total=34Justificación La manera de corroborar que se promueve campañas comunicacionales para

la gestión de riesgos de desastres es contabilizando el número de campañascomunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos

y desastresPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil

Acción estratégica: 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres demanera oportuna

Nombre del indicador Número de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregadosDefinición Cantidad de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

entregadosIndicador según la dimensión dedesempeño

Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 90Justificación La manera de corroborar que se mejora la gestión, almacenamiento y

distribución de kits para asistencia frente a emergencias y desastres escontabilizando el número de kits para la asistencia frente a emergencias ydesastres entregados


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= N° de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

entregadosPeriodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil


114

Acción estratégica: 6.2.9. Provincia deHuancayo con centro de operaciones de emergencia provincialde Huancayo (COE) en proceso de implementación

Nombre del indicador Porcentaje de implementación de centro de operaciones de emergenciaProvincial de Huancayo (COE)

Definición El grado de implementación de centro de operaciones de emergenciaProvincial de Huancayo (COE)


Eficacia

Indicador según el control de gestión ProductoNivel de desagregación geográfica ProvincialValor del indicador (2016) 35%Justificación La manera de corroborar que se complementa el proceso de implementación

del centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo escalculando el grado de implementación de centro de operaciones deemergencia provincial de Huancayo (COE)


Variables de medición Variable cuantitativa discreta: númeroFórmula o método de cálculo Total= % de implementación de centro de operaciones de emergencia

Provincial de Huancayo (COE)Periodicidad de las mediciones MensualFuente de datos Registro Administrativo Defensa CivilBase de datos Uso InternoPeriodicidad de reporte del indicador MensualPrograma o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil


115

V.PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2016-2018

AÑO Código SNIP Nombre del ProyectoMonto

ViabilidadExpediente

TécnicoFunción Monto Ejecutado

Monto deInversión

MONTOREQUERIDO

PARACULMINAR

PRESUPUESTOASIGNADOPARA 2016

2016

87477

CREACION DE PUENTE SOBRE EL RÍO SHULLCAS YMEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO: JR.AYACUCHO HASTA EL JR. SANTA ROSA, DISTRITOSDE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

13,088,025.00

314204MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA CALLE REAL,TRAMO: CUADRA 1 A LA CUADRA 14 - HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

1,917,830.00 3,500,000.00 TRANSPORTE

294833MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITODE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

2,890,909.00TRANSPORTE

288179MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDADCIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

9,778,330.00 8,136,322.13ORDEN PÚBLICO

Y SEGURIDAD4,000,000.00

165897

AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICAEN EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DERESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITODE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

9,190,365.00MEDIO

AMBIENTE4,000,000.00

331540

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOSPÚBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

2,292,046.00 TURISMO 2,292,046.00

157993

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DELPATRIMONIO CULTURAL IGLESIA CATEDRAL,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

2,990,388.00 3,426,341.89CULTURA YDEPORTE

2,990,388.00


116

95326

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIASLOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DELBARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

23,650,728.00 11,590,225.83 TRANSPORTE 6,317,468.27 3,794,661.77 379,466.18

157142

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.HÚSARES DE JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR.MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITODE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

3,164,974.00 2,729,317.50 TRANSPORTE 674,446.15 2,623,754.00 262,375.40

107003

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREALJUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL,HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

2,358,709.00 2,444,288.74 TRANSPORTE 21,805.11 2,444,289.00 244,428.90

286566

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TACNA, TRAMO JR.SEBASTIAN LORENTE-JR. DOS DE MAYO, JR.ANTONIO LOBATO TRAMO AV. HUANCAVELICA -JR.PANAMA Y PSJE. TACNA DEL BARRIOTUCUMACHAY, DISTRITO DE EL TAMBO -HUANCAYO - JUNIN

1,642,779.00 2,083,625.03 TRANSPORTE 102,732.14 852,236.90 85,223.69

183143MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARUTRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITODE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN

3,424,486.00 3,796,851.94 TRANSPORTE 547,301.61 1,843,363.88 184,336.39

119413

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIROALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV.MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMASTRAMO JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS FLORES, SECTORCHORRILLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

1,697,447.00 1,718,849.13 TRANSPORTE 862,794.84 2,059,281.00 205,928.10

263966MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JÚPITER, SOL,ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTEDE LA URBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

1,669,957.00 1,921,025.41 TRANSPORTE 24,759.59 1,921,025.00 576,307.50

271054

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE.SAN JOSE, PSJE SAN LUIS, PSJE SANTA PATRICIA, JR.LOS JARDINES, JR. LOS ANDES, CALLE SANTAMONICA, CALLE SAN ALFONSO DEL BARRIOCHORRILLOS SECTOR CA-1, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

1,232,174.00 1,114,182.12 TRANSPORTE 1,114,182.12 389,963.74

315520

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL EN LAS CALLES: JÚPITER, SOL, ESTRELLA,COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LAURBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS - HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

540,100.34 604,274.61 TRANSPORTE8,400.39

540,100.34 189,035.12

204820REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPALQUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN

2,520,008.00 3,276,121.00 TRANSPORTE 796,696.03 2,479,424.97


117

142123

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERASDE LA PROLONGACION TARAPACA (TRAMO: AV.JOSE GALVEZ AV. JOSE OLAYA) Y LOS PSJES. SANJOSE, GARCIA CERRON, SANTA ROSA Y SAN MIGUELEN EL SUB SECTOR DE , PULTUQUIA, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

581,899.15 TRANSPORTE

256051MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRONFENIX EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITOY, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

1,295,199.48 TRANSPORTE

135754

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOSPASAJES LAS DALIAS, JASMINES, PALMAS, OLIVOS,CRISANREMOS, GLADIOLOS, MALVINAS, EN ELSECTOR CD1 - YAURIS, HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN


277858

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJELA KANTUTA, PASAJE BOLIVAR DEL SECTOR CB,BARRIO OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


279091

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. INCAPACHACUTEC TRAMO: JR. MILLER - JR. SANCHEZCERRO, PAMPAS OCOPILLA, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


233164MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SANTA MARHTAANEXO DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


331669MEJORAMIENTO DEL PUENTE DOMINGO SAVIO DELSECTOR PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


210367CONSTRUCCION DE LA AV. CATALINA HUANCATRAMO JR. ICA ANTIGUA - AV. LEONCIO PRADO,DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE CHILCA,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

5174585

248004

MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE VENUS, JIRÓNLAS GALAXIAS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO, DELA URBANIZACIÓN SAN JUAN DE CHORRILLOS,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

401,209.71 540,278.63 TRANSPORTE 11,653.82 540,278.63 189,097.52

300935

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONSECUNDARIA DE LA I.E. SANTA MARIA REYNA DELSUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

4,897,151.00 EDUCACIÓN

268375

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNSECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DECOCHARCAS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN

6,968,721.00 6,944,437.88 EDUCACIÓN 1,428,225.13 5,516,212.75


118

310315

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELDISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN


310577

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNPRIMARIA DE LA I.E. 30155 FRANCISCO BOLOGNESIDEL SUB SECTOR 10-SC, DISTRITO DE CHILCA,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


180739

CREACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTREEL PASAJE CRISTÓBAL COLÓN Y EL JIRÓN LOS DIAMANTESEN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN 5,015,130.00

294833MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITODE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 3,450,463.00 2,890,909.00

2318826

MEJORAMIENTO DEL JR. LOS DIAMANTES (TRAMOPSJE. LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LASPERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOSDIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES(TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES),DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO– JUNIN 3,445,308.00 2318826

248260

MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIOFLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV.LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

4,814,647.00 4,904,621.23MEDIO

AMBIENTE1,109,524.70 4,182,647.00 418,264.70

256813

MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIOFLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCOSOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN

2,954,547.00 3,854,355.64MEDIO

AMBIENTE331,227.99 3,854,335.64 385,433.56

84359FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA

4,713,089.00 7,795,528.77ADMINISTRACIO

N YPLANEAMIENTO

1,888,976.39 6,148,724.59 614,872.46

292699

INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL EN EL JR. LAS GALAXIAS, PASAJE VENUS,CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO DE LAURBANIZACIÓN SAN JUAN DE CHORRILLOS,DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

229,143.35 235,690.21 SANEAMIENTO - 9,495.33 213,932.33 106,966.17


119

315400

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL DEL PSJE. SAN JOSE, PSJE. SAN LUIS, PSJE.SANTA PATRICIA, JR. LOS JARDINES, JR. LOS ANDES,CALLE SANTA MONICA, CALLE SAN ALFONSO DELBARRIO CHORRILLOS SECTOR CA-1 DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN

512,395.78 667,566.65 SANEAMIENTO 14,023.85 512,395.75 179,338.51

275126

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJODEPORTIVO Y RECREATIVO REYNA OSORIO ANGO,EN LOS SECTORES C Y D DEL AA. HH. LA VICTORIA,DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO– JUNIN

696,359.50 846,622.20CULTURA YDEPORTE

19,360.49

2016128341

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOSPASAJES TRAVEZAN, CRISTOBAL COLON Y LOSANGELES DEL SECTOR SOLIDARIDAD, DISTRITO DEHUANCAYO , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 607,215.38 1,007,443.62

2016

2319625

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPLUVIAL EN EL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE.LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LASPERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOSDIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES(TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES),DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN 686,293.23 466,129.00

20162317736

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. SUCRE,DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN 663,768.63 506,296.00

2016285305

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SANMARTIN, TRAMO JR. ALISALES-JR. MANANTIALES,DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DESAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNÍN 5,620,221.00 6,855,344.00

2017 181303

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DETRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV.FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION -CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE ELTAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS,SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN



120

304233

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL DE LA I.E. 371 DEL CENTRO POBLADO LAPUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

1,994,701.00

164102

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUPURO -LARIA - PUENTE RUMICHACA DISTRITOS DECHUPURO Y COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN


298669

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.WAYRA, JR. NACION WANKA, JR. SUMAC. JR.QUISHUAR, JR. JHANTU, JR. URPI Y JR. CUSI, VIAS DELA URBANIZACION LAS COLINAS DE SAN ANTONIO,UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


316082

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAURBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOSSEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


329012

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. RAZURI TRAMO: JR.HUSARES DE JUNIN - JR. INDEPENDENCIA Y PSJE. LAVICTORIA CUADRAS 2, 3 DEL SECTOR CB, PROVINCIADE HUANCAYO - JUNIN


325255

MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LOS ÁLAMOSTRAMO: JR. HÚSARES DE JUNÍN – JR. MILLER, PSJE.LOS CLAVELES, PSJE. SAN FRANCISCO Y PSJE.HUÁSCAR, DEL SECTOR OCOPILLA, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


256777

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DELA I.E. 31595 FLORENCIO V. HINOSTROZA C., SAÑOSGRANDE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN


324500

MEJORAMIENTO DEL JIRÓN SAN JUDAS TADEOTRAMO AV. JOSÉ OLAYA – AV. CORONELSANTIVAÑEZ DEL SECTOR CA-1, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


320912

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOSPASAJES SANTO DOMINGO Y SAN ANTONIO, DELDISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN


291271

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ELCENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL SEÑORDE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN



121

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018*

Código SNIP Nombre de PIPMonto

ViabilidadExpediente

TécnicoFunción

MontoEjecutado

Monto deInversión

MONTOREQUERIDO

PARACULMINAR

PRESUPUESTOASIGNADO PARA

2016

MEJORAMIENTO DE LA AV. HUANCAVELICA TRAMOS: AV.EVITAMIENTO-JR. LA CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO,PROVINCIAL DE HUANCAYO-JUNIN.

297680

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL DE LA I.E. 476 DEL AA.HH. SANTA ROSA DELIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN


295297

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓNPRIMARIA DE LA I.E. 30576 DEL CENTRO POBLADODE CASACANCHA, DISTRITO DE INGENIO,PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


294909

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIONINICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº465 –SAGRADO CORAZON DE JESUS UBICADO EN ELDISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DEHUANCAYO - JUNIN

936,697.44 EDUCACIÓN

280712

MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. JOSE ABELARDOQUIÑONES GONZALES, PALIAN, DISTRITO DEHUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN


290453MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓNINICIAL EN LA I.E. 640 - DISTRITO DE SAN AGUSTÍNDE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN



122

"Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en el Jr. San JudasTadeo (Tramo Jr. San Jorge - Jr. San Marcos), Jr. San Marcos(Tramo Jr. San Judas Tadeo - Jr. San Pedro), Jr. San Pedro (TramoJr. San Marcos - Av. Mártires del Periodismo), Av. Mártires delPeriodismo (Tramo Jr. San Pedro - Av. Leandra Torres) y Av.Leandra Torres (Tramo Av. Mártires del Periodismo - Rio Florido),Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín”

MEJORAMIENTO DE LA AV EVITAMIENTO TRAMOS: AV.HUANCAVELICA-TERMINAL TERRESTRE, DISTRITO DE EL TAMBO,PROVINCIAL DE HUANCAYO-JUNIN.

341637

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LAI.E. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DEHUANCAYO-JUNIN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. HEROES DEAZAPAMPA TRAMOS: AV. JACINTO IBARRA-CARRETERA CENTRALLADO SUR, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JACINTO IBARRATRAMOS: AV. HEROES DE AZAPAMPA-JR. 14 DE JULIO, DISTRITODE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR

CONSTRUCCION DE LA CASA DE REFUGIO TEMPORAL

CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS Y POLIDEPORTIVOSMUNICIPALES

* Los Proyectos que no cuentan con Código SNIP, se encuentran a nivel de Idea.

plan estratÉgico institucional 2016-2018...

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