plan estrategico y cmi de gra.p.h
TRANSCRIPT
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 1/65
Empresa Constructora GRA.P.H. SRL.
PLAN ESTRATÉGICO Y CMI
20! " 2020
Huancayo, febrero de 2015
1 | P á g i n a
Somos una empresa con#$a%&e
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 2/65
Documento producido exclusivamentepara el uso de GRA..H. !.R.".
P&an estrat'($co 20! ) 2020ro#ibida la reproducci$n parcialo total del documento intitulado
Responsa%&e *e& e+u$po T'cn$co
%sac &ernando 'spino(a )ontes
Gerente Genera& , prop$etar$o *e GRA.P.H.
Hu*o Granados omasunco
2 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 3/65
-n*$ce *e conten$*o
+*.%ndices de contenido
resentaci$n 5
I. S$tuac$n (enera& *e &a or(an$/ac$n -
1.1Antecedentes #ist$ricos -
II. $s$n m$s$n , 1a&ores
%%.1/isi$n al 2020
%%.2osicionamiento estrat*ico
%%.)isi$n
%%./alores
%%.5oltica de calidad 10
%%.-oltica de se*uridad 10
III.E1a&uac$n eterna 11
%%%.1 )e*atendencias 11
%%%.2 &uer(as polticas 1
%%%. &uer(as econ$micas y financieras 1
%%%. &uer(as tecnol$*icas y cientficas 1
%%%.5 An+lisis competitivo del sector 15
%%%.- %dentificaci$n de factores externos 13
I.E1a&uac$n $nterna 1
%/.1 Gerencia y administraci$n 1
%/.2 4peraciones, lo*stica e infraestructura 1
%/. &inan(as y contabilidad 1
%/. apital #umano 21
%/.5 %dentificaci$n de factores internos 223 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 4/65
. O%3et$1os estrat'($cos , estrate($as 2
/.1'6es estrat*icos 2
/.24b6etivos estrat*icos 2
/.'strate*ia *enrica 23
I.Acc$ones estrat'($cas 27
/%.1 4b6et ivos, indicadores, metas e iniciat ivasestrat*icas
27
/%.2 4b6etivos, indicadores y metas al 2020 1
/%. ro*ramaci$n de iniciativas estrat*icas
/%. !ntesis del )% 3
Glosario
Apndice 0
4 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 5/65
Presentac$n
'l lan 'strat*ico y uadro de )ando %nte*ral 2015 8 2020, #a sido elaborado
en el marco de la competitividad empresarial declarada a partir de los procesos
*lobali(antes 9ue acontece en el mundo, emprendido por el Gerente *eneral y
propietario de GRA..H., con6untamente con los colaboradores, con el prop$sito de
contar con un instrumento de *esti$n a lar*o pla(o.
ara su formulaci$n se convoc$ al personal clave de la empresa: las estrate*ias
e iniciativas estrat*icas fundamentales contenidas en el lan fueron desarrolladas
en forma participativa, a travs de talleres, y un con6unto de acciones de consulta a
los miembros de la empresa, utili(ando una metodolo*a de la lanificaci$n'strat*ica prospectiva y uadro de )ando %nte*ral.
'l desarrollo y e6ecuci$n de las actividades, pro*ramas y proyectos para los
seis a;os, est+ dise;ado con un sistema de causa efecto, de tal manera 9ue la
ri*urosidad en la implementaci$n se convierte en base fundamental para el lo*ro de
los ob6etivos estrat*icos, y de la visi$n empresarial.
'l lan 'strat*ico, sinteti(a y consolida ob6etivos estrat*icos y acciones
estrat*icas acorde a la visi$n consensuada y constituye un instrumento de *esti$n
9ue *uiar+ el accionar de la empresa durante los pr$ximos cinco a;os.
'l lan constituye, en manos del personal directivo, e6ecutivo y operativo de la
'mpresa, un con6unto de pautas para una actuaci$n conver*ente orientada #acia el
lo*ro de ob6etivos y metas comunes y finalmente a !er lder macro re*ional con
presencia nacional, en servicios para la construcci$n, con un e9uipo #umano
especiali(ado 9ue traba6a con calidad y la me6or tecnolo*a.
I4 S$tuac$n (enera& *e &a or(an$/ac$n5 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 6/65
.Antece*entes 5$str$cos
GRA..H, es una empresa dedicada al rubro de la construcci$n,especficamente a la e6ecuci$n de obras civiles y electromec+nicas cuyas si*las
de su denominaci$n GRA..H., #acen referencia al nombre de %n*. Hu*o
Granados omasunco fundador y actual propietario de la empresa.
"a empresa fue fundada el 13 de mayo de 15, re*istrada en RR.. en la
fic#a <o. 1 de !ociedades )ercantiles de =unn el 2>05>15. 'l
emprendimiento es iniciado por el in*eniero Hu*o Granados umasunco, 9uien a
partir de su experiencia en obras privadas y p?blicas, como traba6ador de la ex
4RD' =unn e impulsado por los conse6os de ami*os cercanos decide crear la
empresa.
%nicia sus operaciones en un local al9uilado, ubicado en el =r. a6amarca
520, en una sola oficina independiente y se dedica inicialmente a contratar obras
y terceri(ar los servicios de construcci$n para e6ecutarlas. 'mpe($ con un capital
de !> 5000.00, sin embar*o con el paso de los a;os fue creciendo en capital y enoperaciones, por lo 9ue deciden trasladarse a un se*undo local m+s amplio
ubicado en la calle Real 1233 @Real y An*ar+es, con 2 oficinas *randes y dos
colaboradores a su car*o, un administrador y un residente de obra.
Despus de siete 3 a;os de funcionamiento, su capital alcan(a m+s de
medio mill$n de nuevos soles, lo 9ue le permita acceder a contratos de mayor
enver*adura. A finales del 200, deciden ad9uirir un local propio ubicado en la
calle Real 50, 9uinto piso y or*ani(an m+s +reas de traba6o. !e contrata un
mayor n?mero de personal, contando actualmente con residentes de obra entre
ar9uitectos e in*enieros, 2 contadores, 1 encar*ado de abastecimiento, un
administrador y el *erente *eneral.
6 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 7/65
'ntre las primeras obras 9ue e6ecuta GRA..H, est+n la construcci$n de un
pont$n en !an edro de !a;o por !>. 20000.00 y la construcci$n de nic#os en
!apallan*a por !>. 15000.00. !u principal mercado lo constitua Huancayo y
distritos, sin embar*o actualmente se #a desarrollado, aumentando su capacidad
de contrataci$n a casi !> 5,000,000 y ampliando sus mercados a =unn, asco,Huancavelica, Hu+nuco y Ayacuc#o, construyendo obras de impacto como la
construcci$n de 10 entros educativos en Huanta, licitando a todo nivel en todo
tipo de construcciones de obras civiles y edificaciones.
's as 9ue uno de los factores claves de xito #a sido el pro*resivo
incremento de capital y el cambio de al*unas caractersticas le*ales de la
empresaB
or escritura p?blica extendida ante el <otario iro G+lve( Herrera, con
fec#a 15>11>1-, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>.
0,000.00.
or escritura p?blica extendida ante el <otario iro G+lve( Herrera, con
fec#a 0>0>13, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>.
30,53.00.
or escritura p?blica extendida ante el <otario Godofredo !alas Cutr$n,
con fec#a 1>0>17, se reali($ un aumento de capital por la suma de
!>. 103,127.00.
or escritura p?blica extendida ante el <otario iro G+lve( Herrera, con
fec#a 2->0>200, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>.
25-,73.00, y ampliaci$n de facultades del Gerente General.
or escritura p?blica extendida ante el <otario 'lsa anc#anya !+nc#e(,
con fec#a 13>05>2005, se reali($ cambio de domicilioB alle Real < 1233
4&. 201 8 Huancayo.
or escritura p?blica extendida ante el <otario iro G+lve( Herrera, con
fec#a 17>10>2003, se reali($ transferencia de articipaciones a <elson
'ver Granados omasunco. or escritura p?blica extendida ante el <otario Godofredo !alas Cutr$n,
con fec#a 27>07>200, se reali($ un aumento de capital por la suma de
!> 5-,770.00.
7 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 8/65
or escritura p?blica extendida ante el <otario Godofredo !alas Cutr$n,
con fec#a 1>05>2011, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>
315,-0.00, y cambio de domicilio.
or escritura p?blica extendida ante el <otario Godofredo !alas Cutr$n,
con fec#a 05>0>201, se reali($ un aumento de capital por la suma de
!> 1,1-7,0.00 y modificaci$n del estatuto.
'stos #ec#os, #an permitido la evoluci$n de la capacidad m+xima de
contrataciones de la constructora, como se detalla a continuaci$nB
abla 1.'voluci$n de la capacidad de contrataci$n de GRA..H.
DESCRIPCIÓN CAP. MÁXIMA DECONTRATACIÓN
AÑO EMITIDO
Registro nacional de
contratistas de obraspúblicas N 5147
S/ 475,200.00 1995Consejo superior de Licitaciones y Contratos
de Obras Públicas (RULCOP !"L" N #$14%& !"'" N %4)*)+C
Registro Nacional decontratistas de obraspúblicas N 5147
S/ 774,000.00 1997Consejo superior de Licitaciones y Contratosde Obras Públicas (RULCOP !"L" N #$14%& !"'" N %4)*)+C
Registro Nacional decontratistas de obraspúblicas N 5147
S/ 2,850,000.00 1998Consejo superior de Licitaciones y Contratosde Obras Públicas (RULCOP !"L" N #$14%& !"'" N %4)*)+C
Registro Nacional decontratistas de obraspúblicas N 5147
S/ 6,014,000.00 2005
Consejo 'uperior de Contrataciones y,d-uisiciones del .stado (CON'UCO!. /0UO de la ley de contrataciones del .stadoLey N #$*5
Registro Nacional de
Proeedores (RNP S/ 13,200,000.00 2008
Consejo 'uperior de Contrataciones y
,d-uisiciones del .stado (CON'UCO!. /0UO de la ley de contrataciones del .stadoLey N #$*5
Registro Nacional deProeedores (RNP
S/ 39,491,797.00 2013Organis2o 'uperisor de Contrataciones del.stado (O'C.
II4 $s$n6 M$s$n6 a&ores
2.$s$n a& 2020
!er lder macrore*ional con presencia nacional, en soluciones constructivas
innovadoras, con un e9uipo de profesionales especiali(ados 9ue traba6a con
calidad y la me6or tecnolo*a.
8 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 9/65
2.2M$s$n
!omos un e9uipo de profesionales especiali(ados, dedicado a la
construcci$n, consultora, abastecimiento de materiales y servicios a la
construcci$n a nivel nacional, con los me6ores est+ndares de se*uridad, calidady cuidado del medio ambiente.
2.7Pos$c$onam$ento estrat'($co
!omos una empresa confiable.
2.8a&ores
Ca&$*a*
ara GRA.H., calidad es entre*ar al cliente lo 9ue siempre #a 9uerido,satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
Con#$a%$&$*a*
!omos una empresa en la 9ue es posible confiar 6 b+sicamente6 por9ue
dispone de una trayectoria notable, entre*ando lo 9ue el cliente 9uiere, diciendo
la verdad.
Responsa%$&$*a*
"a empresa es *estionada incluyendo en su accionar las expectativas de
todos los *rupos de inters @propietarios, colaboradores y sus familias,
comunidad, clientes, proveedores, medio ambiente y *obierno para lo*rar el
desarrollo sostenible.
L$*era/(o
"os miembros de GRA.H. tienen la capacidad de tomar la iniciativa,
*estionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar al e9uipo 9ue traba6a
con entusiasmo, en el lo*ro de metas y ob6etivos.
9 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 10/65
2.!Po&9t$ca *e ca&$*a*
'mpleamos las me6ores pr+cticas en nuestros procesos operacionales y de
*esti$n para aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos. %nte*ramos
e9uipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativascontractuales. romovemos en nuestra *ente una permanente actitud innovadora
diri*ida al me6oramiento continuo de los procesos.
2.:Po&9t$ca *e se(ur$*a*
)inimi(amos el impacto sobre el medio ambiente y evitamos lesiones o
da;os a la salud de nuestra *ente, nuestros clientes, la comunidad y todas las
personas 9ue podran resultar afectadas por nuestras actividades. romovemosel comportamiento se*uro de nuestros colaboradores, aplicamos las me6ores
pr+cticas constructivas.
III4 E1a&uac$n eterna
7.Me(aten*enc$as
"as *randes tendencias *lobales indican 9ue Asia, se constituye en nuevo
centro de *ravitaci$n de la economa mundial y el idioma in*ls como idioma
*lobal.
"a %nternet, lle*ar+ a los confines del planeta y las m+9uinas inteli*entes,
me6orar+n nuestra calidad de vida. 'l eElearnin* o aprendi(a6e di*ital6
revolucionar+ el mundo de la ense;an(a. "a nanotecnolo*a suministrar+
productos 9ue #oy ni si9uiera nos podemos ima*inar y ser+ el nuevo motor del
10 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 11/65
crecimiento mundial. "a biotecnolo*a, con dia*n$stico de *enes, terapia de
clulas madre, $r*anos artificiales, nos mantendr+ en un futuro sanos y en forma.
'l cambio clim+tico, el calentamiento *lobal 6unto a la subida del nivel delmar pone en discusi$n la necesidad de *estionar de manera inteli*ente e
incluyente los recursos naturales mundiales. 'l a*ua, los alimentos, la ener*a y
el clima reclaman una *obernan(a *lobal m+s efectiva para *aranti(ar el acceso.
!olo las nuevas tecnolo*as pueden limitar el efecto invernadero.
'n Demo*rafa; la poblaci$n mundial crece, pero #ay pases 9ue tienencada ve( menos descendientes. A esto se suma la urbani(aci$n 9ue marc$ el
comien(o del milenio urbano. Al 2021, unas 20 me*acitys dominar+n toda la
economa *lobal.
'n el mundo laboral, los empleados se convertir+n en empresarios de su
propia causa. F'n al*?n momento ya no estar+ claro 9uin es traba6ador y 9uinempresario. As mismo, las tpicas cualidades femeninas son las m+s solicitadas
laboralmente en el si*lo 21. @iedra#ita, 2003
'n el +mbito de la construcci$n, el movimiento de la sustentabilidad
continuar+ creciendo a medida 9ue m+s pases comiencen a crear sus propios
incentivos de construcci$n verde y desarrollen sus propios onse6os de
onstrucci$n /erde. "os edificios con ener*a <etero @autosuficientes enener*a ser+n cada ve( m+s comunes en el sector residencial y comercial,
por9ue certificaciones de la construcci$n sustentable como "''D y '<'RGI
!AR se #an vuelto referencia de venta6a competitiva entre los propietarios de
los edificios.
11 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 12/65
"a divul*aci$n del rendimiento de las edificaciones sustentables ser+ una
tendencia emer*ente, como resultado de los re9uisitos de lu*ares como
alifornia, !eattle y otros lu*ares de 'stados Jnidos. "os propietarios de
edificios comerciales tendr+n 9ue revelar el rendimiento real del edificio a todos
los in9uilinos, compradores y en ocasiones, al p?blico en *eneral.
Gracias a los nuevos productos en el campo de la automati(aci$n de
edificios, se incrementar+n los edificios sustentables administrados desde las
actuales Fnubes di*itales.
"os *obiernos locales y estatales intensificar+n sus mandatos en el +rea de
la construcci$n verde para el sector p?blico y privado. 'l deseo de reducir las
emisiones de carbono a travs de la construcci$n sustentable llevar+ a las
a*encias *ubernamentales, universidades, #ospitales y empresas privadas a
contratar e9uipos de dise;o y construcci$n sustentable.
"a utili(aci$n de la ener*a solar en la construcci$n se*uir+ creciendo
*racias a las normas estatales 9ue estimulan los planes de ener*a renovable
para el a;o 2020. "as alian(as de financiamiento con terceros se*uir+n
creciendo para proporcionar capital para los sistemas de tec#os verdes de *ran
tama;o en supermercados y en tiendas departamentales.
7.2<uer/as po&9t$cas
"as polticas de vivienda se #an convertido en permanentes y estables
polticas de 'stado, el !ector /ivienda #a consolidado su accionar articul+ndose12 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 13/65
con los Gobiernos Re*ionales y "ocales, con las instituciones privadas del sector
y con la sociedad en su con6unto. omo consecuencia de lo enunciado, existe
mayor desarrollo tecnol$*ico y menor informalidad en la edificaci$n de viviendas.
@)inisterio de /ivienda, onstrucci$n y !aneamiento, 200
7.7<uer/as econm$cas , #$nanc$eras
"a proyecci$n de crec$m$ento mun*$a& para 2015 se reduce a ,- por
ciento y para 201- se mantiene la proyecci$n de una recuperaci$n de la
economa mundial con una tasa de crecimiento de ,7 por ciento. @Canco entral
de Reserva del er?, 201
abla 2.C% por sectores econ$micos
'n el +mbito nacional, la mayor contribuci$n a la desaceleraci$n durante los
tres primeros trimestres de 201 provendra de los sectores de manufactura y
construcci$nB )anufactura no primaria: los servicios industriales, la industria textil
y la de madera y muebles y el avance fsico de obras p?blicas re*istr$ una
variaci$n anual ne*ativa de E06: por ciento en el periodo eneroEsetiembre de
201 @=6: por ciento en el mismo periodo de 201.
13 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 14/65
'ste resultado se explica por menor e6ecuci$n en el *asto de inversi$n de
los *obiernos subnacionales. 'ntonces la inversi$n p?blica para 201, 9ue
pasara de crecer -,3 por ciento a 0,0 por ciento. ara los a;os 2015 y 201-, se
estima 9ue crecer+ 7,7 y 11,- por ciento respectivamente.
abla
%nversi$n p?blica 2003 E 201-
7.8<uer/as tecno&($cas , c$ent9#$cas
"a tecnolo*a de construcci$n se #a desarrollado en estos ?ltimos a;os.
Hoy se puede lo*rar una mayor velocidad con m+9uina tarra6eadora 9ue tiene un
rendimiento 20 veces superior al de un operario es importante en trminos de
productividad. KJna persona tiene un rendimiento de 20 a 0 metros cuadradospor da, mientras 9ue esta m+9uina alcan(a un rendimiento de 00 metros
cuadrados por da y eso es productividadK.
14 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 15/65
Cuildin* %nformation )odelin* es un enfo9ue 9ue comprende la
implementaci$n de #erramientas tecnol$*icas desde el dise;o #asta el
mantenimiento de un proyecto de infraestructura.
As, estamos #ablando de un con6unto de #erramientas tecnol$*icas ysoftware 9ue se aplican desde el dise;o de una obra #asta el cierre y
mantenimiento del mismo. <o solo sirve para materiali(ar la obra sino mane6ar
aspectos lo*sticos y operativos como la compra de insumos o el c+lculo de
interferencia.
7.!An>&$s$s compet$t$1o *e& sector
"a matri( del perfil competitivo, muestra el comportamiento de las empresas
constructoras m+s representativas en el +mbito de mercado de GRA.H. De los
resultados obtenidos del an+lisis de la )atri( del erfil ompetitivo de empresas
constructoras de la ciudad de Huancayo se obtiene el si*uiente ranLin*B rimer
lu*ar para /asmer con un valor de .11 9ue es superior al obtenido por GRA.H.
@2.71. 'n tercer lu*ar se encuentra HGD con 2.3-. rele*ados en los ?ltimos
lu*ares se encuentran Alfonso Del*ado y Iabar.
15 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 16/65
abla
)atri( del perfil competitivo
In !"#$%& '($(& )(*+%& !D A#-n* D%#( !RA.P..
ACTORES CA)ES DE XITO P%* )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(.
1" Contactos (con sta3eolders basado enalores y conoci2ientos
"1$ # 0.32 4 0.64 % 0.48 # 0.32 # 0.32
#" Personal alta2ente caliicado "1$ 1 0.16 # 0.32 # 0.32 1 0.16 % 0.48
%" Capital "15 # 0.3 4 0.60 4 0.60 # 0.30 % 0.45
4" !isponibilidad de .-uipos y 6erra2ientas "1# 1 0.12 4 0.48 # 0.24 # 0.24 % 0.36
5" ,decuados 2ecanis2os de control y calidad "11 1 0.11 1 0.11 1 0.11 # 0.22 % 0.33
$" Costos de produccin "* 4 0.32 4 0.32 4 0.32 % 0.24 % 0.24
7" 'olencia econ2ica "* % 0.24 4 0.32 4 0.32 # 0.16 # 0.16*" Productiidad8 responsabilidad y puntualidad enla entrega de obras de calidad"
"* # 0.16 1 0.08 # 0.16 1 0.08 4 0.32
9" Conoci2iento sobre las leyes decontrataciones"
"% # 0.06 4 0.12 % 0.09 1 0.03 # 0.06
1"Perseerancia "% # 0.06 4 0.12 4 0.12 # 0.06 % 0.09TOTA 1.00 1.85 3.11 2.76 1.81 2.81
16 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 17/65
Jn an+lisis comparativo entre /asmer y GRA.H., permite afirmar 9ue el
lidera(*o an#elado por GRA.H. pasa por fortalecer y me6orarB los
contactos con los staLe#olders, inyectar mayor capital, me6orar la
disponibilidad de e9uipos y #erramientas lo 9ue debe permitir la
disminuci$n de los costos de producci$n. &inalmente es importante la
capacitaci$n del personal en contrataciones. !in embar*o el punta6e de
2.71, permite mostrar 9ue tiene mayores fortale(as relativas 9ue
debilidades, lo 9ue le permite tener una posici$n fuerte en el sector.
7.:I*ent$#$cac$n *e <actores Eternos
"a )atri( de %mpactos ru(ados )ultiplicaci$n Aplicada a una
lasificaci$n @)icmac, nos #a permitido identificar las variablesdinami(adoras del sistema estudiado, determinando en la evaluaci$n externa
- oportunidades y 5 amena(as si*uientesB
abla 54portunidades para GRA..H.
C*$(o
Oportun$*a*es
41 roveedores confiables
42 Demanda de materiales de construcci$n
4 ecnolo*a de ma9uinaria y e9uipos
4 4ferta educativa para capacitaci$n delpersonal
45 'xistencia de nuevos mercados rentablesen el sector
4- Alian(as estrat*icas
abla - Amena(as para GRA..H.
C*$( Amena/as
17 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 18/65
o
A1 ambio de *obierno municipal, re*ional ynacional
A2 4bst+culos planteados por los bancospara utili(aci$n de recursos
A 'stancamiento de las inversionesp?blicas
A Demora de pa*os y tramites en el sectorp?blico
A5 ompetitividad de empresas nacionales yextran6eras
Cap9tu&o I4 E1a&uac$n $nterna
8.Gerenc$a , a*m$n$strac$n
"a capacidad directiva #a permitido el posicionamiento de la empresa enel sector y un ambiente laboral propicio, sin embar*o la capacidad de decisi$n
y de soluci$n de problemas, la comunicaci$n y el control de *esti$n se
constituyen en una debilidad. A esto se suma las deficiencias en la
or*ani(aci$n en cuanto a asi*naci$n de responsabilidades.
18 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 19/65
8.2Operac$ones6 &o(9st$ca e $n#raestructura"a empresa tiene una oficina administrativa apropiada para una *esti$n
eficiente, sin embar*o en operaciones y lo*stica existen al*unas debilidades.
A pesar 9ue la empresa siempre busca la calidad constructiva en las obras
9ue e6ecutan, la capacidad tecnol$*ica y disponibilidad de e9uipos y#erramientas no es la apropiada para un sector de alta competencia.
!e #ace necesaria la renovaci$n de e9uipos y la incorporaci$n de
tecnolo*a 9ue permita acelerar y me6orar la calidad de los procesos.
8.7<$nan/as , conta%$&$*a*
<$nanc$am$ento e $n1ers$n
'n el perodo de 2011 a 201 la empresa #a experimentado un crecimiento
si*nificativo. 'ntre el a;os 2011 y 2012, los activos #an crecido en un 2M, sin
embar*o este crecimiento #a disminuido entre el 2012 y 201, pues solo se #a
crecido de 2.M."a mayor parte de las ero*aciones se #an reali(ado en activos corrientes
@especialmente en efectivo y menos en activo no corriente. !e corrobora 9ue
la empresa re9uiere incorporar tecnolo*a y ma9uinaria pesada en sus
procesos lo 9ue implica inversiones a lar*o pla(o.'n cuanto a la estructura de financiamiento. la empresa tiene autonoma al
utili(ar mnimamente financiamiento externo. Hist$ricamente, m+s del 70M de
los activos #an sido financiados con recursos internos, lo 9ue #a limitado la
capacidad de crecimiento de la empresa.
'n cuanto a los resultados, se puede observar 9ue la venta de servicios de
construcci$n #a crecido en 123.1M entre 2011 y 2012 y en 1.5M entre el
2012 y 201. 'sto #a *enerado 9ue las utilidades #ayan crecido
si*nificativamente: 1.M entre el 2011 y 2012 y .1M entre 2012 y 201.
"as utilidades de -.-M, 3M y -.M obtenidos para el 2011, 2012 y 201
respectivamente, se explican principalmente por el costo de servicio y>o
producci$n 9ue representa m+s del 70M de los in*resos de la empresa.
Adem+s se puede observar 9ue la empresa se #a #ec#o cada ve( m+s
19 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 20/65
eficiente en los *astos administrativos, por9ue #a disminuido de 2.5M a 1M
del 2011 a 201 respectivamente.
'n ese contexto de los principales ratios #allados se puede concluir lo
si*uienteBL$+u$*e/
'n el perodo de an+lisis la empresa #a mantenido altos niveles de li9uide(, lo
cual puede ser contraproducente si se mantiene en forma permanente durante
un tiempo prolon*ado, pues implicara 9ue se tiene fondos inmovili(ados. 'sto
se expresa en el apital <eto de raba6o de !>.53-53, !>.15 y !>.
725733 y en la ra($n corriente de 5.72, 2.32 y -.0 para los a;os 2011, 2012 y
201 respectivamente.
En*eu*am$ento
%ndica la capacidad de los activos de la empresa para #acer frente a la
totalidad de las obli*aciones contradas. "os ratios de 7.5, 5.-- y 10.30 para
los a;os 2011, 2012 y 201 respectivamente indican 9ue la empresa tiene
suficiente activo para enfrentar sus deudas.
Autonom9a #$nanc$era"a autonoma ser+ mayor cuanto mayor sea el cociente y, por tanto, menos
dependiente ser+ la empresa de sus acreedores. "os ratios de 3.2-, .-- y
.30 para los a;os 2011, 2012 y 201 respectivamente, muestran la *ran
autonoma financiera 9ue tiene la empresa @excepto en el 2012. 's decir la
empresa no re9uiere si*nificativamente de recursos externos. !in embar*o es
necesario anali(ar 9ue la posibilidad de crecimiento de la empresa pasa por el
apalancamiento en un contexto de crecimiento del sector.
"a rentabilidad econ$mica y financiera de la empresa #a experimentado uncrecimiento con respecto del 2011, #abiendo sido el 2012 un me6or a;os pues
la rentabilidad financiera fue de M y la rentabilidad econ$mica de 23M.
abla 3Ratios financieros
20 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 21/65
Ratio 2011 2012 2013
Capital neto de trabajo 576537 431543 825877
Razón orriente 5!82 2!72 6!03
Patri"onio#pa$i%o 7!26 4!66 9!70
&ti%o#Pa$i%o 8!35 5!66 10!70
Rentabilidad 'naniera (delpatri"onio) 0!19 0!33 0!27Rentabilidad eonó"ia ($obre lain%er$ión) 0!16 0!27 0!24
8.8Cap$ta& 5umano
'l capital #umano se caracteri(a por tener experiencia, calificaci$n, y
est+n motivados permanentemente. A pesar de ello necesita me6orar
continuamente sus competencias para lo*rar su posici$n como factor diferencial de la empresa.
8.!I*ent$#$cac$n *e <actores Internos
<uevamente, la )atri( de %mpactos ru(ados )ultiplicaci$n Aplicada a
una lasificaci$n @)icmac, nos #a permitido identificar las variables
dinami(adoras internas del sistema estudiado, determinando en la evaluaci$n
externa 7 fortale(as y - debilidades si*uientesB
abla 7&ortale(as
C*$(o
<orta&e/a
&1 "idera(*o
&2 apital
& alificaci$n del personal
& %ma*en de la empresa.
&5 ompetencia y experiencia enlicitaciones
21 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 22/65
&- alidad y puntualidad en las obras 9uese e6ecutan
&3 apacidad de contrataci$n con elestado
&7 Remuneraci$n, motivaci$n e incentivos
abla Debilidades
C*$(o
?e%$&$*a*
D1 ontactos en el sector p?blico
D2 ontactos en el sector privado
D ontrol de *esti$n
D apacidad tecnol$*ica de e9uipos y#erramientas
D5 apacidad lo*stica
D- Anti*Nedad de las ma9uinarias ye9uipos
22 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 23/65
4 O%3et$1os Estrat'($cos , Estrate($as
!.E3es estrat'($cos
"os e6es estrat*icos se formularon en concordancia con las
perspectivas del cuadro de mando inte*ral @financiera, clientes, procesos y
aprendi(a6e, cada una de ellas constituye un e6e estrat*ico. Ostos se definen
como los resultados m+s *enerales, y a lar*o pla(o, 9ue GRA.H. debe lo*rar
en un futuro pr$ximo.
abla 10'6es estrat*icos
Perspect$1as *e @SC E3es estrat'($cos
&inanciera !ostenibilidad financiera
lientes /alor para el cliente
rocesos internos 'fectividad de los procesos
Aprendi(a6e y crecimiento Gesti$n del conocimiento
'n estos e6es se concentran los esfuer(os institucionales e individuales y
se or*ani(ar+n las acciones en el mediano pla(o.
!.2O%3et$1os Estrat'($cos
"os ob6etivos estrat*icos, se formulan para cada e6e estrat*ico 9ue
*uan el accionar de la empresa para el lo*ro de la visi$nB
23 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 24/65
abla 114b6etivos estrat*icos
E3esestrat'($cos
O%3et$1os estrat'($cos
!ostenibilidadfinanciera
1. %ncrementar la rentabilidad en forma sostenida2. )e6orar permanentemente la capacidad de
contrataci$n.. %ncrementar los in*resos a partir de la facturaci$n en
obras civiles, consultoras, comerciali(aci$n demateriales de construcci$n y servicios a laconstrucci$n.
. "o*rar la mayor productividad @optimi(ar los costos.
/alor para elcliente
5. %n*resar a con nuevas lneas de servicios al mercadore*ional y nacional.
-. )e6orar la satisfacci$n de los clientes ofreciendocalidad y puntualidad.
'ficiencia yeficacia de losprocesos
3. )e6orar la eficiencia de los procesos.7. 4ptimi(ar mantenimiento de ma9uinarias y me6orar el
nivel de disponibilidad.
Gesti$n delconocimiento
. ontar con colaboradores con actitud comprometidacon la empresa.
10. )e6orar la capacidad tecnol$*ica de ma9uinaria y
e9uipo.
ara lo*rar la sostenibilidad financiera y lidera(*o re*ional, se elabor$ el
)apa 'strat*ico, en base a una relaci$n de causa efecto de los ob6etivos
estrat*icos 9ue se medir+n a travs de indicadores y metas.
&i*ura 1)apa estrat*ico
24 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 25/65
!.7Estrate($a Gen'r$ca
"a estrate*ia *enrica del lan 'strat*ico 2015 8 2020 de GRA..H.,
establece 9ue para alcan(ar su misi$n y visi$n, se deber+ impulsarB
a La *$1ers$#$cac$n conc'ntr$ca, con servicios nuevos relacionados
tecnol$*icamente entre ellas. alidad 9ue si*nifica confiabilidad y
puntualidad con enfo9ue al cliente. Jtili(aci$n intensiva de la tecnolo*a 9ue
permita mayor productividad de la mano de obra, del capital y de la
ma9uinaria.b La re*ucc$n *e costos6 como corolario de la utili(aci$n de tecnolo*a de
punta. "as estrate*ias estar+n soportadas por la excelencia en los procesos
y los valores de la empresa.
&i*ura 2'strate*ias de GRA..H.
25 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 26/65
26 | P á g i n a
VISION Y MISION
D"%&*"-"("n nn&"(
"%&( %n**
Calidad* on'abilidad* re$pon$abilidad* liderazgo*e+elenia de lo$ proe$o$* tenolog,a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 27/65
I. Acc$ones estrat'($cas
VI.1 O%3et$1os6 $n*$ca*ores6 metas e $n$c$at$1as estrat'($cas
MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES, METAS E INICIATI)AS ESTRAT!ICAS A 2015
PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <MAÑO ASE
2014 META2015
INICIATI)A ESTRAT!ICA
AÑO DATO
INANCIERA
1" :ncre2entar larentabilidad enor2a sostenida"
1"1Rentabilidadecon2ica RO,(Return on ,ssets
Utilidad de operacin;,ctios< 1
= #14 %*"*= 4"=Plan para reali>ar control estricto enobras con el in de opti2i>ar los costos
1"#Rentabilidadinanciera RO.(Return on .-uity
Utilidad de operacin;Capital< 1
= #14 $5"%= $$"=Reali>ar consorcios responsables paraacceder a obras de 2ayor 2agnitud"
#" ?ejorarper2anente2ente lacapacidad decontratacin"
#"#Capitali>acion deutilidades"
Porcentaje de resultados delejercicio
= #14 45"$= 1"=Plan para capitali>ar el 1= deutilidades"
%" :ncre2entar losingresos a partir dela acturacion en
nueas l@neas desericios (obrasciiles8 consultor@asy aproisiona2ientode 2ateriales deconstruccin ysericios a laconstruccin"
%"1
:ncre2ento deingresos por obrasciiles OCejecutadas"
(:ngreso OC1 ) :ngresoOC;:ngreso OC < 1
= #14 )17"%= 1"=Reali>ar consorcios responsables paraacceder a obras de 2ayor 2agnitud"
%"#
:ncre2ento deingresos por
reali>acin deconsultor@as CO"
(:ngreso CO1 ) :ngreso
CO;:ngreso CO = #14 "= 1"=
Reali>ar el proyecto parai2ple2entacin de sericios de
consultoria -ue inicia su unciona2ientoen agosto del #15
%"%
:ncre2ento deingresos porco2erciali>acin de2ateriales deconstruccin C?C"
(:ngreso C?C1 ) :ngresoC?C;:ngreso C?C
= #14 1"= "=
Reali>ar el proyecto paraco2erciali>acin de 2ateriales deconstruccin y ponerla enunciona2iento en enero de #17"
%"4
:ncre2ento deingresos porsericios a laconstruccin 'C
(:ngreso 'C1 ) :ngreso'C;:ngreso 'C
= #14 1"= "=
Reali>ar el proyecto parai2ple2entacin de sericios a laconstruccin 'C -ue e2pe>ara auncionar en agosto de #1$"
27 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 28/65
MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES, METAS E INICIATI)AS ESTRAT!ICAS A 2015
PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <MAÑO ASE
2014 META
2015 INICIATI)A ESTRAT!ICA
AÑO DATO
4" Lograr la 2ayorproductiidad(opti2i>ar loscostos"
4"1Productiidadlaboral
PL A Utilidad delejercicio;Costo de la 2ano de
obraBndice #14 "5
Progra2a de capacitacin al personalproesional y obrero claes de lae2presa
4"# Productiidad delcapital
PC A Utilidad deejercicio;Capital
Bndice #14 45"$= "4$ Reali>ar consorcios responsables paraacceder a obras de 2ayor 2agnitud"
4"%Productiidad de la2a-uinaria
P? A Utilidad del ejercicio ;:?. ejercicio
Bndice #14 %%"#= "%4
Progra2a de i2ple2entacin dee-uipos con tecnolog@a de puntaDEo2ba de concreto8 encorados2etFlicos8 rodillo8 2otonieladora8lan>a2ortero"
CIENTE
5" :ngresar connueas l@neas desericios al 2ercadoregional y nacional"
5"1L@neas de sericiosen el 2ercadoregional ?R
= de l@neas ?R A No" del@neas;4
= #14 #5"= 5"=
Crear la pFgina Geb de la e2presa conines publicitariosPuesta en 2arca de l@neas de sericioDObras ciiles8 sericios de consultoria8co2erciali>acin de 2ateriales deconstruccin y ser icios a laconstruccin en el 2ercado regional"
5"#L@neas en el2ercado nacional?N
= de l@neas ?N A No" del@neas;#
= #14 5"= 5"=Puesta en 2arca de l@neas de sericioDObras ciiles8 sericios de consultoria enel 2ercado nacional"
$" ?ejorar lasatisaccin de losclientes oreciendocalidad ypuntualidad"
$"1Hrecuencia deobseraciones
Nu2ero de obseracionesrecibidas; Nú2ero de
sericios prestados < 1= #14 %%"%= #5"=
Reali>ar y registrar encuestas desericio al cliente y obseraciones"
$"#
Hrecuencia desericiosentregados atie2po
Nu2ero de sericiosentregados a tie2po; Nú2erode sericios prestados < 1
= #14 1"= 1"=:2ple2entar protocolo de superisin deobras
$"%Porcentaje declientes satisecos
Nú2ero de clientessatisecos;Nú2ero declientes atendidos < 1
= #14 1"= 1"=:2ple2entar protocolo de superisin deobras
28 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 29/65
MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES, METAS E INICIATI)AS ESTRAT!ICAS A 2015
PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <MAÑO ASE
2014 META2015
INICIATI)A ESTRAT!ICA
AÑO DATO
PROCESOSINTERNOS
7" ?ejorar laeiciencia de losprocesos"
7"1 = de reduccin decostos
((Costos operatios1I Jastose<cepcionales1 ) (Costos
operatiosI Jastose<cepcionales;(Costos
operatiosI Jastose<cepcionales K 1
= #14 )#"*= 5"=
Progra2a de i2ple2entacin de e-uiposcon tecnolog@a de puntaD Eo2ba deconcreto8 encorados 2etFlicos8 rodillo82otonieladora8 lan>a2ortero":2ple2entar siste2as de control para lose<pedientes tcnicos?ejorar la estructura organi>acional":2ple2entacin de oicina en obra para lagestin y control log@stico y de personal"
*" Opti2i>ar2anteni2iento de2a-uinarias y2ejorar el niel dedisponibilidad"
*"1!isponibilidad de2a-uinaria
Nú2ero de eces -ue la2a-uinaria estF
disponible;Nú2ero de eces-ue es re-uerido < 1
= #14 9"= 95"=
Plan de 2anteni2iento de 2a-uinaria ye-uipo"
Cronogra2a peridico de utili>acin de2a-uinaria y e-uipo"
APRENDIA:E 'CRECIMIENTO
9" Contar concolaboradores conactitudco2pro2etida con
la e2presa"
9"1
Porcentaje decolaboradores -ueen el últi2otri2estre anpresentado al2enos una
iniciatia de 2ejorade productos osericios
Nú2ero de iniciatias de2ejora;Nú2ero detrabajadores < 1
= #14 "= 1"=Progra2a de incentios a personalproesional8 tcnico y obrero 2Fsdestacados por los resultados obtenidos
1" ?ejorar lacapacidadtecnolgica de2a-uinaria ye-uipo"
1"1
Porcenta je de2F-uinas ye-uipos contecnolog@a de punta
Nu2ero de 2F-uinas ye-uipos con tecnolog@a de
punta;Nú2ero total de2F-uinas y e-uipos K 1
= #14 1"=
Progra2a de i2ple2entacin de e-uiposcon tecnolog@a de puntaD Eo2ba deconcreto8 encorados 2etFlicos8 rodillo82otonieladora8 lan>a2ortero"
1"#
Porcenta je dee-uipos consotGare de últi2ageneracin
Nú2ero de e-uipos2ejorados en su capacidadtecnolgica;Nú2ero total de
e-uipos < 1
= #14 %"=Plan de i2ple2entacin de sotGareDReit8 ciil %!8 'yncro"
29 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 30/65
VI.2 Objetivos, indicadores y metas al 2020
MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES ' METAS
PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <M AÑO ASE 2014 META
2015META2016
META2017
META2018
META2019
ME20
AÑO DATO
INANCIERA
1" :ncre2entar larentabilidad enor2a sostenida
1"1Rentabilidadecon2ica RO,(Return on ,ssets
Utilidad deoperacin;,ctios < 1
= #14 %*"*= 4"= 41"= 4#"= 4%"= 44"= 45"
1"#Rentabilidad inancieraRO. (Return on.-uity
Utilidad deoperacin;Capital < 1
= #14 $5"= $$"= $$"= $7"= $*"= $9"= 7"
#" ?ejorarper2anente2entela capacidad decontratacin
#"1Capitali>acin deutilidades"
Capitali>acin deutilidades;Utilidades
= #14 45"$=1"
=1"
=1"= 1"= 1"= 1
%" :ncre2entar losingresos a partir de
la acturacion enobras ciiles8consultor@as y
co2erciali>acinde 2ateriales deconstruccin ysericios a laconstruccin"
%"1
:ncre2ento deingresos por obrasciiles ejecutadasOC."
(:ngreso OC1 ) :ngresoOC;:ngreso OC < 1
= #14 )17"%= 1"= #"= %"= %"= %"= %"
%"#
:ncre2ento deingresos porreali>acin deconsultor@as CO"
(:ngreso CO1 ) :ngresoCO;:ngreso CO < 1 = #14 "=
1"= %"= %"= %"= %"= %"
%"%
:ncre2ento deingresos porco2erciali>acin de2ateriales deconstruccin C?C"
(:ngreso C?C1 ) :ngresoC?C;:ngreso C?C <
1= #14 1"= "= "= 1"= %"= %"= %"
%"4:ncre2ento deingresos por sericiosa la construccin 'C
(:ngreso 'C1 ) :ngreso'C;:ngreso 'C < 1
= #14 1"= "=1"
=%"= %"= %"= %"
30 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 31/65
MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES ' METAS
PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <M AÑO ASE 2014 META
2015META2016
META2017
META2018
META2019
ME20
AÑO DATO
4" Lograr la 2ayorproductiidad(opti2i>ar los
costos"
4"1 Productiidad laboralPL A Utilidad del
ejercicio;Costo de la 2anode obra
Bndice #14 M+,LOR "5 "7 "9 "11 "1% "1
4"#Productiidad delcapital
PC A Utilidad deejercicio;Capital
Bndice #14 "45 "4$ "4$ "47 "4* "49 "5
4"%Productiidad de la2a-uinaria
P? A Utilidad del ejercicio ;:?. ejercicio
Bndice #14 "%% "%4 "%$ "%7 "%* "%9 "4
CIENTE
5" :ngresar a connueas l@neas de
sericios al2ercado regional y
nacional"
5"1L@neas de sericios enel 2ercado regional?R
= de l@neas ?R A No" del@neas;4
= #14 #5"= 5"= 75"= 1"= 1"= 1"= 1
5"#L@neas en el 2ercadonacional ?N
= de l@neas ?N A No" del@neas;#
= #14 5"=1"
=1"
=1"= 1"= 1"= 1
$" ?ejorar lasatisaccin de losclientes oreciendo
calidad ypuntualidad
$"1Hrecuencia deobseraciones
Nu2ero de obseracionesrecibidas; Nú2ero de
sericios prestados < 1= #14 %%"%= #5"= #"= 15"= 1"= 5"= "
$"#Hrecuencia desericios entregados atie2po
Nu2ero de sericiosentregados a tie2po;Nú2ero de sericios
prestados < 1
= #14 1"=1"
=1"
=1"= 1"= 1"= 1
$"%Porcentaje de clientessatisecos
Nú2ero de clientessatisecos;Nú2ero declientes atendidos < 1
= #14 1"=1"
=1"
=1"= 1"= 1"= 1
31 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 32/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 33/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 34/65
$
Reali>ar el proyecto parai2ple2entacin de sericios a laconstruccin 'C -ue e2pe>ara auncionar en agosto de #1$"
1 proyecto8 i2ple2entacin y puesta enunciona2iento" , dicie2bre de #1$ lae2presa abrF atendido a sus pri2erosclientes y obtenido sus pri2eros ingresos"
1 ao 4;1;#1$ %1;1#;#1$ ';" 18
Jerente de'ericios a Construcci
N. INICIATI)A ENTRE!AE
PRO!RAMACIÓNP&%*=>=%*
E:EC<CIÓN RESPONSA
T"%+>
%*"+( %?( % "n""
%?( %
=#+"n("n
@ %
((n%
7
Progra2a de capacitacin alpersonal proesional y obrero claesde la e2presa
1 progra2a de capacitacin anual8ealuaciones de capacidades yproductiidad" 1 ao 4;1;#1$ %1;1#;#1$ ';" 58 Jerente Jen
*
Progra2a de i2ple2entacin dee-uipos con tecnolog@a de puntaDEo2ba de concreto8 encorados2etFlicos8 rodillo8 2otonieladora8lan>a2ortero"
1 progra2a de i2ple2entacin8ad-uisicin de e-uipos8 capacitacin y depuesta en 2arca para sericios aJR,"P"6" otras e2presas"
1 ao 4;1;#1$ %1;1#;#1$ ';" 188
Jerente de'ericios a Construcci
9
Crear la pFgina Geb de la e2presacon ines publicitarios
PFgina Geb y personal de la e2presacapacitado para 2anejarlo $ 2eses 4;7;#1$ %1;1#;#1$ ';" #8 ,d2inistrad
1
Puesta en 2arca de l@neas desericioD Obras ciiles8 sericios deconsultor@a8 co2erciali>acin de2ateriales de construccin y
sericios a la construccin en el2ercado regional"
L@neas de sericios en plenounciona2iento (el presupuesto seencuentra esti2ado en las otras
iniciatias#5 2eses 4;5;#15 %;$;#17 ';"
Jerencia dConsultor@a8'ericios a
ConstruccinCo2erciali>a
de ?aterialesConstrucci
11
Puesta en 2arca de l@neas desericioD Obras ciiles8 sericios deconsultor@a en el 2ercado nacional"
'ericios en pleno unciona2iento1 ao 4;7;#1$ %;$;#17 ';"
Jerente deObras y Jerede Consulto
34 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 35/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 36/65
19
Progra2a de incentios a personalproesional8 tcnico y obrero 2Fsdestacados por los resultadosobtenidos
1 progra2a (objetio8 plan de actiidades8cronogra2a8 presupuesto aprobado por laJerencia i2ple2entado a partir del #1$
1 se2ana 14;1;#1$ 9;1;#1$ ';" Jerente Jen
#
Plan de i2ple2entacin de sotGareDReit8 ciil %!8 'yncro"
.-uipos instalados con sotGare de últi2ageneracinD Reit8 Ciil %!8 'yncro y otros
$ aos 4;1;#1$ %1;1#;## ';" 58 Jerente Jen
36 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 37/65
I.8 S9ntes$s *e& CMI
'l )% se encuentra en plantillas en 'xcel. A9u se presenta una sntesisB
!RS!"#IV$ -./-
IN%I"$%OR 201&
V$'OR
R!$'201(
V$'OR
M!#$201(
)R!"*$
201(
< I N A N C I E R A
1. %ncrementar larentabilidad enforma sostenida
Rentabilidadecon$mica R4A@Return on
Assets 38!8 (0.0+ 40!0 10!0Rentabilidadfinanciera R4'@Return on'9uity 65!3 0.0+ 66!0
66!0
2. )e6orarpermanentemente
la capacidad decontrataci$n
apitali(aci$n
de utilidades.
5.-M 0.0100!0
100!0
. %ncrementar losin*resos a partir de la facturacionen obras civiles,consultoras y
comerciali(aci$n
de materiales deconstrucci$n yservicios a laconstrucci$n.
%ncremento dein*resos porobras civilese6ecutadas4'. 17!3 0.0+ 10!0
10!0
%ncremento dein*resos porreali(aci$n deconsultoras4. 0!0 0.0+
100!0
100!0
%ncremento de
in*resos porcomerciali(aci$nde materiales deconstrucci$n). 0!0 0.0+ 0!0 0!0
%ncremento dein*resos porservicios a laconstrucci$n ! 100!0 (0.0+ 0!0 50!0
. "o*rar la mayor productividad@optimi(ar los
costos.
roductividadlaboral
0.0+ 5!0 5!0roductividaddel capital
45!6 0.0+ 46!0
46!0
roductividadde la ma9uinaria
33!2 0.0+ 34!0
34!0
37 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 38/65
!RS!"#IV$ -./-
IN%I"$%OR 201&
V$'OR
R!$'
V$'OR
M!#$)R!"*$
C L I E N T E
5. %n*resar a connuevas lneas de
servicios almercado re*ional
y nacional.
"neas deservicios en elmercado
re*ional )R 25!0 0.0+ 50!0
50!0"neas en elmercadonacional )< 50!0 0.0+
100!0
100!0
-. )e6orar lasatisfacci$n de
los clientesofreciendocalidad y
puntualidad
&recuencia deobservaciones
33!3 0.0+ 25!0
25!0
&recuencia deserviciosentre*ados atiempo 100!0 0.0+
100!0
100!0
orcenta6e declientessatisfec#os 100!0 0.0+
100!0
100!0
P R O C E S O S
I N T E R N O S
3. )e6orar laeficiencia de los
procesos
Reducci$n decostos E21.M
)00.0
5!0
105!0
7. 4ptimi(ar mantenimiento de
ma9uinarias yme6orar el nivel
de disponibilidad
Disponibilidadde ma9uinaria
90!0 0.0+ 95!0
95!0
A P R E N ? I B
A E Y C R E C I M I E N T O
. ontar concolaboradoresconactitudcomprometidaconla empresa.
orcenta6e decolaboradores9ue en el ?ltimosemestre #ayanpresentado porlo menos unainiciativa deme6ora. 0!0 0.0+ 0!0 0!0
10. )e6orar la
capacidadtecnol$*ica dema9uinaria y
e9uipo.
orcenta6e dem+9uinas ye9uipos con
tecnolo*a depunta 0.0+ 10!0 10!0orcenta6e dee9uipos consoftPare de?ltima*eneraci$n
0.0+ 30!0
30!0
38 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 39/65
G&osar$o
Renta%$&$*a* Econm$ca"a Rentabilidad 'con$mica @Return on Assets es el rendimiento promedio
obtenido por todas las inversiones de la empresa. ambin se puede definir como
la rentabilidad del activo, o el beneficio 9ue stos #an *enerado por cada euro
invertido en la empresa.
's un indicador 9ue refle6a muy bien el desempe;o econ$mico de la empresa. !i
el ratio arro6a un resultado del 20M esto 9uiere decir 9ue se obtiene un beneficio
de 20 Q por cada 100 Q invertidos.
Renta%$&$*a* <$nanc$era
"a Rentabilidad &inanciera @Return on Equity o rentabilidad del capital propio, es
el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de
capital invertida en la empresa. 's la rentabilidad de los socios o propietarios de la
empresa.
's un indicador de la *anancia relativa de los socios como suministradores de
recursos financieros. !i el ratio arro6a un resultado del 0M esto 9uiere decir 9ue
se obtiene un beneficio de 0 Q por cada 100 Q aportados a apital.Sosten$%$&$*a* #$nanc$era
"a sostenibilidad financiera es un componente clave de la sostenibilidad
or*ani(ativa. Jna or*ani(aci$n es financieramente sostenible cuando puedeB
• a*ar sus facturas.
• Recibir los in*resos 9ue necesita para traba6ar #acia sus metas or*ani(ativas
de fuentes confiables y diversas.
•
)antener in*resos y *astos en balance.
Ap'n*$ce
39 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 40/65
Esta*os #$nanc$eros *e GRA.P.H.
)alance eneral -20112020/ 2011 2012 2013 201&
$"#IVO
$"#IVO "ORRI!N#!
Caja22977
1!0 443606!0708803!
0 177566!0
Centa orriente46631
0!0 225361!0221608!
0 151041!0
ateria pri"a 0!0 0!0 47278!0 512159!0
a :a%or 0!0 13490!0 0!0 8426!0
&; a :a%or 0!0 0!0 1677!0 0!0
Renta a"lada a :a%or 0!0 0!0 10796!0 0!0
otal ati%o orriente69608
1!0 682457!0990162!
0 849192!0
$"#IVO NO "ORRI!N#!
n"eble* "a<inaria = e<ipo36501
3!01046861!
0115081
7!01603816!
0
>epreiaión = a"ortizaióna"lada
63345!
0
310001!0
382902!
0
485743!0
#otal activo no corriente301
.030.
01(
.011103
.0
#O#$' $"#IVO
&
.0
1&131
.0
1(0
.0
12(
.0$SIVO "ORRI!N#!
Renta por reglarizar 5811!0 3158!0 0!0 26998!0
ribto$ por pagar obra$ 5527!0 5555!0 22281!0 5233!0
por pagar69552!
0 0!0 29321!0 0!0
?raiona"iento tribtario 0!0 9438!0 0!0 0!0
Centa$ por pagar Rta! & ta!38654!
0 20615!0 46124!0 9126!0
Centa$ por pagar di%er$a$ 0!0 212148!0 66559!0 40000!0
#otal 4asivo corriente
11(&
&.0
2(01&.
0
1&2(
.0 13(.0$SIVO NO "ORRI!N#!
Centa$ por pagar a bano$ 0!0 0!0 0!0 0!0
#otal 4asivo no corriente 0.0 0.0 0.0 0!0
$#RIMONIO
Capital71536
0!0 715360!0116839
0!01168390!
0
Re$ltado a"lado (ano anterior) 6!0 63247!0 13!0 425401!0
40 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 41/65
Re$ltado del ejeriio 201115284
0!0 389796!0425388!
0 532628!0
#otal 4atrimonio20
.011&03
.01(3
1.0212&1
.0
#O#$' $SIVO Y $#RIMONIO(
0.01&131
.01(0
.0220
.0
)alance 5eneral orcent6al -20112020/ 2011 2012 2013 201&
$"#IVO
$"#IVO "ORRI!N#!
Caja 23!0 31!3 40!3 9!0
Centa orriente 46!7 15!9 12!6 7!7ateria pri"a 0!0 0!0 2!7 26!0
a :a%or 0!0 1!0 0!0 0!4
&; a :a%or 0!0 0!0 0!1 0!0
Renta a"lada a :a%or 0!0 0!0 0!6 0!0
#otal activo corriente 69!8 48!1 56!3 43!2
$"#IVO NO "ORRI!N#! 0!0 0!0 0!0 0!0
n"eble* "a<inaria = e<ipo 36!6 73!8 65!5 81!5>epreiaión = a"ortizaióna"lada 6!3 21!8 21!8 24!7
otal ati%o no orriente 30!2 51!9 43!7 56!8
#O#$' $"#IVO100.0
+ 100.0+ 100.0+ 100.0+
$SIVO "ORRI!N#!
Renta por reglarizar 0!6 0!2 0!0 1!2
ribto$ por pagar obra$ 0!6 0!4 1!3 0!2
por pagar 7!0 0!0 1!7 0!0
?raiona"iento tribtario 0!0 0!7 0!0 0!0
Centa$ por pagar Rta! & ta! 3!9 1!5 2!6 0!4
Centa$ por pagar di%er$a$ 0!0 14!9 3!8 1!8
#otal 4asivo corriente 12!1 17!7 9!3 3!7
$SIVO NO "ORRI!N#! 0!0 0!0 0!0 0!0Centa$ por pagar a bano$ 0!0 0!0 0!0 0!0
#otal 4asivo no corriente 0!0 0!0 0!0 0!0
$#RIMONIO 0!0 0!0 0!0 0!0
Capital 72!4 50!4 66!5 52!9
Re$ltado a"lado (ano anterior) 0!0 4!5 0!0 19!3
Re$ltado del ejeriio 2011 15!5 27!5 24!2 24!1
41 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 42/65
#otal 4atrimonio 87!9 82!3 90!7 96!3
#O#$' $SIVO Y $#RIMONIO100.0
+ 100.0+ 100.0+ 100.0+
)alance 5eneral Variaci7n orcent6al -20112020/
20112012
20122013
2013201&
$"#IVO $"#IVO "ORRI!N#!
Caja 93!1 59!8 74!9
Centa orriente 51!7 1!7 31!8
ateria pri"a
a :a%or
&; a :a%or
Renta a"lada a :a%or
#otal activo corriente 2!0 45!1 14!2
$"#IVO NO "ORRI!N#!
n"eble* "a<inaria = e<ipo 186!8 9!9 39!4>epreiaión = a"ortizaióna"lada 389!4 23!5 26!9
otal ati%o no orriente 144!3 4!2 45!6
#O#$' $"#IVO &2.3+ 23.+ 11.+
$SIVO "ORRI!N#!
Renta por reglarizar 45!7 100!0
ribto$ por pagar obra$ 0!5 301!1 76!5
por pagar 100!0
?raiona"iento tribtario 100!0
Centa$ por pagar Rta! & ta! 46!7 123!7 80!2
Centa$ por pagar di%er$a$ 68!6 39!9#otal 4asivo corriente 109!9 34!5 50!5
$SIVO NO "ORRI!N#!
Centa$ por pagar a bano$
#otal 4asivo no corriente
$#RIMONIO
Capital 0!0 63!3 0!0
42 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 43/65
Re$ltado a"lado (ano anterior)1054016!
7 100!03272215!
4
Re$ltado del ejeriio 2011 155!0 9!1 25!2
#otal 4atrimonio 34!6 36!4 33!4
#O#$' $SIVO Y $#RIMONIO &3.+ 23.+ 2(.+
Ratios 8inancieros -20112020/ 2011 2012 2013 201&
Capital neto de trabajo
57653
7 431543 825877 767835Razon orriente 5!82 2!72 6!03 10!44
Patri"onio#pa$i%o 7!26 4!66 9!70 26!14
&ti%o#Pa$i%o 8!35 5!66 10!70 24!18Rentabilidad 'naniera (delpatri"onio) 0!19 0!33 0!27 0!25Rentabilidad eono"ia ($obre lain%er$ión) 0!16 0!27 0!24 0!27
$tado de anania$ = P@rdia$ (2011 2020) 2011 2012 2013 201&
enta de $er%iio$ deon$trión
2449186!7
5561596!1
6645865!4
5493692!3
(A) Prodión in"o%ilizada 90038!8 0!0 0!0 0!0
9tilidad br6ta23(1&
.((1(
.1&((
.&(&32
.3() Co$to de $er%iio =#oprodión
2065142!1
4920993!4
5870265!9
4569706!3
() a$to$ ad"ini$trati%o$ 60275!4 66449!1 65808!8 31224!2
() a$to$ de %enta 0!0 0!0 31209!6 129321!6
() a$to$ 'naniero$ 0!0 0!0 2807!9 0!0
9tilidad de o4eraci7n23330.
((&1(3.
(3.
23&&0.
2
(A) ngre$o$ di%er$o$ 1107!6 4618!4 0!0 0!0
(A) ngre$o$ 'naniero$ 0!0 0!0 0!0 0!0
(A) ngre$o$ e+epionale$ 5!9 0!0 0!0 0!0
() a$to$ e+epionale$ 0!0 8878!8 47653!0 1780!0
43 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 44/65
Btilidad ante$ de i"pe$to 232628!8 560656!4 628120!2 761660!2
() "pe$to a la renta 69788!6 170860!6 202732!0 229032!1
Res6ltado de ejercicio12&0.
23(.
&2(3.
3(322.
1
$tado de anania$ = P@rdida$ Porental(2011 2020)
2011 2012 2013 201&Venta de servicios deconstr6cci7n 1.0 1.0 1.0 1.0
(A) Prodión in"o%ilizada 0!0 0!0 0!0 0!0
9tilidad br6ta 1.0 1.0 1.0 1.0() Co$to de $er%iio =#o
prodión 0!8 0!9 0!9 0!8() a$to$ ad"ini$trati%o$ 0!0 0!0 0!0 0!0
() a$to$ de %enta 0!0 0!0 0!0 0!0
() a$to$ 'naniero$ 0!0 0!0 0!0 0!0
9tilidad de o4eraci7n 0.1 0.1 0.1 0.1
(A) ngre$o$ di%er$o$ 0!0 0!0 0!0 0!0
(A) ngre$o$ 'naniero$ 0!0 0!0 0!0 0!0
(A) ngre$o$ e+epionale$ 0!0 0!0 0!0 0!0
() a$to$ e+epionale$ 0!0 0!0 0!0 0!0
9tilidad antes de im46esto 0.1 0.1 0.1 0.1
() "pe$to a la renta 0!0 0!0 0!0 0!0
Res6ltado de ejercicio 0.1 0.1 0.1 0.1
$tado de anania$ = P@rdida$ ariaiónPorental (2011 2020)
20112012
20122013
2013201&
44 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 45/65
enta de $er%iio$ deon$trión 1!3 0!2 0!2
(A) Prodión in"o%ilizada
9tilidad br6ta 1.& 0.2 0.2() Co$to de $er%iio =#o
prodión 1!4 0!2 0!2() a$to$ ad"ini$trati%o$ 0!1 0!0 0!5
() a$to$ de %enta 3!1
() a$to$ 'naniero$ 1!0
9tilidad de o4eraci7n 1.( 0.2 0.1
(A) ngre$o$ di%er$o$ 3!2 1!0
(A) ngre$o$ 'naniero$
(A) ngre$o$ e+epionale$
() a$to$ e+epionale$ 4!4 1!0
Btilidad ante$ de i"pe$to 1!4 0!1 0!2
() "pe$to a la renta 1!4 0!2 0!1
Res6ltado de ejercicio 1.& 0.1 0.3
Ap'n*$ce 2
<$c5as *e $n*$ca*ores
OE 4 Incrementar &a renta%$&$*a* en #orma sosten$*a
45 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 46/65
46 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 47/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 48/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 49/65
OE 74 Incrementar &os $n(resos a part$r *e &a #acturac$n en o%ras c$1$&es6consu&tor9a6 comerc$a&$/ac$n *e mater$a&es *e construcc$n , ser1$c$os a &aconstrucc$n
49 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 50/65
50 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 51/65
51 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 52/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 53/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 54/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 55/65
55 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 56/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 57/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 58/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 59/65
59 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 60/65
60 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 61/65
OE F4 Me3orar &a e#$c$enc$a *e &os procesos
61 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 62/65
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 63/65
OE =4 Contar con co&a%ora*ores con act$tu* compromet$*a con &a empresa
63 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 64/65
64 | P á g i n a
7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h
http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 65/65
OE 04 Me3orar &a capac$*a* tecno&($ca *e &a ma+u$nar$a , e+u$po