plan estrategico 2007 - 2010 · • se esta desarrollando un plan de hecuperacion 2007-2010....
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CENTRO VACACONAL HUAMPAN
PLAN ESTRATEGICO 2007 - 2010
JUNIO 2010
1
FUNDAMENTOS
OBJETIVO DEL CVH
bull Atender convenciones capacitaciones y otros servicios
afines brindando serviclos de hospedaje alimentaci6n y recreaci6n
ANAuSIS DE SITUACION
En resumen
bull EI CVH esta tornandose eficiente y rentable
bull No tiene una organizaci6n de ventas efectiva
bull No ha realizado inversiones en renovacion de instalaciones en
muchos arios perc esta efectuando el mantenimiento de su
rnaquiuarta equipos muebles y enseres poco a poco
bull Existe capacidad de planta no utilizada y el grado de utilizaci6n de
sus activos es muy bajo (edificios obsoletos)
bull Se esta desarrollando un Plan de Hecuperacion 2007-2010
ESTRATEGIA GLOBAL
LQue es el CVH y que representa
EI 70 de los ingresos del CVH provienes de la atenci6n par cursos de
capacltacion a docentes del MED
EI CVH es un centro de convenciones (entrenamiento y debate)
LCucll es la ventaja competitiva del CVH
Su ambiente campestre y su conocimiento de las actividades de un centro
de entrenamiento Con servicios de hospedaje yalimentaci6n
bull EI CVH tiene una ubicaci6n estrateqica en Chaclacayo Km 245
de la Carretera Centra a solo 45 minutos de Lima con un c1ima
excelente todo el ario de temperatura promedio de 20deg C en
invierno
2
bull Grandes areas verdes e infraestructura para atenci6n de
convenciones y cursos de capacitaci6n de grupos numerosos de
cerca de 1000 personas
i Que es 10 que 0 permite que el negocio despegue en el mercado
La limitaci6n irnpuesta par la capacidad de planta a traves de la estructura
de las edificaciones y la falta de renovaci6n dela infraestructura de
servicios basicos
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
bull Transformar al CVH en el Centro de Convenciones de
atenci6n masiva con los mas altos- estandares de calidad en sus
servicios
OBJETIVOS ESPECiFICOS
1 Renovar e innovar su planta y su proceso de producci6n
adecuandose al mercado
2 Modifkar sus sistemas administrativo yoperativo tornandolos
eficientes y competitivos para mantener rentable a la instituci6n
Establecer en la organizaci6n una cultura de evaluaci6n y
rendici6n de cuentas
4 Establecer el compromiso de todo el personal con los objetivos de
la instituci6n
3
1 MISION
BRItIDAR OPORTUNIDADES ACADEMICAS CULTURALES EMPRESARIALES Y SOCIALES DE PRIMER ORDEN Y DE ESCALA INSTITUCINAL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES OFRECIENDO AMBIENTES SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO CON LO MAS ALTOS ESTANDERES DE CALIDAD
2 VISION AL 2010
EL CVH SERA EL ESPACIO POR EXCELENCIA POR LA CALIDAD FLEXIBILIDAD Y EFICACIA EN SUS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO DEBATE Y REFLEXION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES
4
-------shy-
ANALISIS ESTRATEGICO
FORTALEZAS
bull EI proceso de planeamiento con el proceso de presupuesto establecido en
la instituci6n colaboran a lograr una mejor asignaci6n de recursos
bull La capacidad operativa restablecida y en crecimiento Ie perrnitira cubrir la
demanda del mercado en este ana y en los proxirnos
bull Las facilidades de planta con un ambiente de capacitacion en un ambito
campestre Ie otorgan un escenario ideal para convenciones y cursos de
capacitacion
DEBILIDADES
bull Baja capacidad financiera actualmente por el esfuerzo de recupsracion
bull Limitada capacidad operativa por la reducida capacidad de atencion en
hospedaje
OPORTUNIDADES
bull La incorporaci6n de nuevas tecnologfas y nuevos procesos de gesti6n
mejorarian su capacidad operativa
bull EI proceso de descentralizaci6n en los sectores sociales podrfa aurnentar
la demanda del servicio
bull EI Consenso social de mejor salud y educaci6n hacen presion social y
colaboran a aumentar la demanda del servicio
AMENAZAS
bull EI proceso de cambios puede alentar el surgimiento de alqun nuevo
oferente en el mercado
bull La tecnologia cambiante puede mejorar su posicion si no se moderniza
rapidarnente la institucion
5
ESTRATEGIA DEL CVH
EI Centro Vacaclonri Huampanf es una Instituci6n Publica Descentralizada del
sector Educacion con personerfa jurfdica de derecho publico con autonomfa
tecnica administrativa econornica y financiera que se rige por el DL Ndeg 756 Y
por su estatuto Para efectos presupuestales el CVH constituye un Pliego de
Gobierno Nacional
EI CVH tiene por finalidad atender convenciones eventos culturales y otros
servicios afines con servicios de hospedaje alimentacion recreacion y deporte
al sector publico como al sector privado
EI CVH es una empresa de servicios que se encuentra en la industria de
convenciones En esta industria se brinda ambientes para convenciones y
capacitaciones asf como para hospedaje con atencion de allmentacion EI
mercado de centros de convenciones esta muy segmentado La demanda por
centros de convene-ones de corte masivo de mas de 500 personas es diffcil de
cubrir Ofertas por el segmento reducido de 100-150 personas abundan en la
mayorfa de los hoteles pero ofertas por mas de SOD 0 1000 personas no se
encuentran tacilrnente Mayormente algunas empresas adaptan ambientes y
logran cubrir la demanda cuando operan en el segmento medio
En el segmento masivo de mas de 500 a 1000 0 1500 no existe competencia
Por ello el CVH aparece como una empresa en una posicion poderosa por sus
caracterlstlcas naturales Tiene una posicion ventajosa por su ubicacionipor su
capacidad y por su experiencia
Existe y es posible que aumente la demanda por centros de convenciones de
corte masivo de mas de 1000 personas debido a la globalizacion Por tanto el
CVH tiene y tendra demanda pero va a tener dificultad en cubrirla Su
infraestructura se compone de un conjunto de bungalows y de 7 edificios estes
ultimos desfasados en cuanto a los criterios modernos de construcci6n de
ambientes para hospedaje
6
EI CVH es una empresa con una posicion prometedora en el mercado siempre
y cuando evolucione y se vaya modernizando Las posibilidades del CVH estan
en funcion de la modernizaci6n de su infraestructura
EI Centro Vacacional Huampanf fue conducido erraticarnente por diversas
gestiones durante muchos arios debido a una errada percepcion de sus
problemas fundamentales que dieron lugar a resultados negativos por sus
actividades en ios perfodos anuales en mas de 25 arios
En el 2004 con nuevos miembros del Directorio se inicio un perfodo de
ordenamiento y se establecio un Programa de Hecuperacion que dio resultados
positivos de S 201000 al final del perfodo en el Estado de Ganancias y
Perdidas En el 2005 se continuo con dicho Programa y dio lugar a un resultado
positive de S 232000 En el 2006 la continuacion del Programa ha dado
resultados negativos de S 300000
EI Programa de Recuperaclon tenia el objetivo de hacer eficiente y rentable el
Centro y comprendfa 6 programas de los cuales se cumplieron can eficacia
solamente 2 el financiamiento de deudas y la reducclonbull de costos de
operacion y 3 prr qrarnas seiniciaron perc todavia faltan desarrollar el
mantenimiento de infraestructura e instalaciones el planeamiento orqanizacion
y adrninistracion y la adecuacion de recursos humanos y 1 programa fue
descuidado totalmente la arnpliacion de mercado
EI curnplirniento del Programa de Hecuperacion fola exigido una mejor
asiqnacion de recursos y una mayor -temporalmente- utilizacton de recursos
debido a que el Centro no ha efectuado inversion durante muchos arias
En el 2004 se realizaron pagos por deuda laboral por un monto de S 231000 Y
par pasivo tributario un monto de Sf 6597 Por adquisicion de diversos
equipos se efectuo un gasto de S46094 y por mantenimiento y reparaciones
un gasto de Sf 25000 10 que ha registrado un gasto de Sf 71000 en
mantenimiento de infraestructura e instalaclones
7
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
FUNDAMENTOS
OBJETIVO DEL CVH
bull Atender convenciones capacitaciones y otros servicios
afines brindando serviclos de hospedaje alimentaci6n y recreaci6n
ANAuSIS DE SITUACION
En resumen
bull EI CVH esta tornandose eficiente y rentable
bull No tiene una organizaci6n de ventas efectiva
bull No ha realizado inversiones en renovacion de instalaciones en
muchos arios perc esta efectuando el mantenimiento de su
rnaquiuarta equipos muebles y enseres poco a poco
bull Existe capacidad de planta no utilizada y el grado de utilizaci6n de
sus activos es muy bajo (edificios obsoletos)
bull Se esta desarrollando un Plan de Hecuperacion 2007-2010
ESTRATEGIA GLOBAL
LQue es el CVH y que representa
EI 70 de los ingresos del CVH provienes de la atenci6n par cursos de
capacltacion a docentes del MED
EI CVH es un centro de convenciones (entrenamiento y debate)
LCucll es la ventaja competitiva del CVH
Su ambiente campestre y su conocimiento de las actividades de un centro
de entrenamiento Con servicios de hospedaje yalimentaci6n
bull EI CVH tiene una ubicaci6n estrateqica en Chaclacayo Km 245
de la Carretera Centra a solo 45 minutos de Lima con un c1ima
excelente todo el ario de temperatura promedio de 20deg C en
invierno
2
bull Grandes areas verdes e infraestructura para atenci6n de
convenciones y cursos de capacitaci6n de grupos numerosos de
cerca de 1000 personas
i Que es 10 que 0 permite que el negocio despegue en el mercado
La limitaci6n irnpuesta par la capacidad de planta a traves de la estructura
de las edificaciones y la falta de renovaci6n dela infraestructura de
servicios basicos
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
bull Transformar al CVH en el Centro de Convenciones de
atenci6n masiva con los mas altos- estandares de calidad en sus
servicios
OBJETIVOS ESPECiFICOS
1 Renovar e innovar su planta y su proceso de producci6n
adecuandose al mercado
2 Modifkar sus sistemas administrativo yoperativo tornandolos
eficientes y competitivos para mantener rentable a la instituci6n
Establecer en la organizaci6n una cultura de evaluaci6n y
rendici6n de cuentas
4 Establecer el compromiso de todo el personal con los objetivos de
la instituci6n
3
1 MISION
BRItIDAR OPORTUNIDADES ACADEMICAS CULTURALES EMPRESARIALES Y SOCIALES DE PRIMER ORDEN Y DE ESCALA INSTITUCINAL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES OFRECIENDO AMBIENTES SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO CON LO MAS ALTOS ESTANDERES DE CALIDAD
2 VISION AL 2010
EL CVH SERA EL ESPACIO POR EXCELENCIA POR LA CALIDAD FLEXIBILIDAD Y EFICACIA EN SUS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO DEBATE Y REFLEXION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES
4
-------shy-
ANALISIS ESTRATEGICO
FORTALEZAS
bull EI proceso de planeamiento con el proceso de presupuesto establecido en
la instituci6n colaboran a lograr una mejor asignaci6n de recursos
bull La capacidad operativa restablecida y en crecimiento Ie perrnitira cubrir la
demanda del mercado en este ana y en los proxirnos
bull Las facilidades de planta con un ambiente de capacitacion en un ambito
campestre Ie otorgan un escenario ideal para convenciones y cursos de
capacitacion
DEBILIDADES
bull Baja capacidad financiera actualmente por el esfuerzo de recupsracion
bull Limitada capacidad operativa por la reducida capacidad de atencion en
hospedaje
OPORTUNIDADES
bull La incorporaci6n de nuevas tecnologfas y nuevos procesos de gesti6n
mejorarian su capacidad operativa
bull EI proceso de descentralizaci6n en los sectores sociales podrfa aurnentar
la demanda del servicio
bull EI Consenso social de mejor salud y educaci6n hacen presion social y
colaboran a aumentar la demanda del servicio
AMENAZAS
bull EI proceso de cambios puede alentar el surgimiento de alqun nuevo
oferente en el mercado
bull La tecnologia cambiante puede mejorar su posicion si no se moderniza
rapidarnente la institucion
5
ESTRATEGIA DEL CVH
EI Centro Vacaclonri Huampanf es una Instituci6n Publica Descentralizada del
sector Educacion con personerfa jurfdica de derecho publico con autonomfa
tecnica administrativa econornica y financiera que se rige por el DL Ndeg 756 Y
por su estatuto Para efectos presupuestales el CVH constituye un Pliego de
Gobierno Nacional
EI CVH tiene por finalidad atender convenciones eventos culturales y otros
servicios afines con servicios de hospedaje alimentacion recreacion y deporte
al sector publico como al sector privado
EI CVH es una empresa de servicios que se encuentra en la industria de
convenciones En esta industria se brinda ambientes para convenciones y
capacitaciones asf como para hospedaje con atencion de allmentacion EI
mercado de centros de convenciones esta muy segmentado La demanda por
centros de convene-ones de corte masivo de mas de 500 personas es diffcil de
cubrir Ofertas por el segmento reducido de 100-150 personas abundan en la
mayorfa de los hoteles pero ofertas por mas de SOD 0 1000 personas no se
encuentran tacilrnente Mayormente algunas empresas adaptan ambientes y
logran cubrir la demanda cuando operan en el segmento medio
En el segmento masivo de mas de 500 a 1000 0 1500 no existe competencia
Por ello el CVH aparece como una empresa en una posicion poderosa por sus
caracterlstlcas naturales Tiene una posicion ventajosa por su ubicacionipor su
capacidad y por su experiencia
Existe y es posible que aumente la demanda por centros de convenciones de
corte masivo de mas de 1000 personas debido a la globalizacion Por tanto el
CVH tiene y tendra demanda pero va a tener dificultad en cubrirla Su
infraestructura se compone de un conjunto de bungalows y de 7 edificios estes
ultimos desfasados en cuanto a los criterios modernos de construcci6n de
ambientes para hospedaje
6
EI CVH es una empresa con una posicion prometedora en el mercado siempre
y cuando evolucione y se vaya modernizando Las posibilidades del CVH estan
en funcion de la modernizaci6n de su infraestructura
EI Centro Vacacional Huampanf fue conducido erraticarnente por diversas
gestiones durante muchos arios debido a una errada percepcion de sus
problemas fundamentales que dieron lugar a resultados negativos por sus
actividades en ios perfodos anuales en mas de 25 arios
En el 2004 con nuevos miembros del Directorio se inicio un perfodo de
ordenamiento y se establecio un Programa de Hecuperacion que dio resultados
positivos de S 201000 al final del perfodo en el Estado de Ganancias y
Perdidas En el 2005 se continuo con dicho Programa y dio lugar a un resultado
positive de S 232000 En el 2006 la continuacion del Programa ha dado
resultados negativos de S 300000
EI Programa de Recuperaclon tenia el objetivo de hacer eficiente y rentable el
Centro y comprendfa 6 programas de los cuales se cumplieron can eficacia
solamente 2 el financiamiento de deudas y la reducclonbull de costos de
operacion y 3 prr qrarnas seiniciaron perc todavia faltan desarrollar el
mantenimiento de infraestructura e instalaciones el planeamiento orqanizacion
y adrninistracion y la adecuacion de recursos humanos y 1 programa fue
descuidado totalmente la arnpliacion de mercado
EI curnplirniento del Programa de Hecuperacion fola exigido una mejor
asiqnacion de recursos y una mayor -temporalmente- utilizacton de recursos
debido a que el Centro no ha efectuado inversion durante muchos arias
En el 2004 se realizaron pagos por deuda laboral por un monto de S 231000 Y
par pasivo tributario un monto de Sf 6597 Por adquisicion de diversos
equipos se efectuo un gasto de S46094 y por mantenimiento y reparaciones
un gasto de Sf 25000 10 que ha registrado un gasto de Sf 71000 en
mantenimiento de infraestructura e instalaclones
7
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
bull Grandes areas verdes e infraestructura para atenci6n de
convenciones y cursos de capacitaci6n de grupos numerosos de
cerca de 1000 personas
i Que es 10 que 0 permite que el negocio despegue en el mercado
La limitaci6n irnpuesta par la capacidad de planta a traves de la estructura
de las edificaciones y la falta de renovaci6n dela infraestructura de
servicios basicos
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
bull Transformar al CVH en el Centro de Convenciones de
atenci6n masiva con los mas altos- estandares de calidad en sus
servicios
OBJETIVOS ESPECiFICOS
1 Renovar e innovar su planta y su proceso de producci6n
adecuandose al mercado
2 Modifkar sus sistemas administrativo yoperativo tornandolos
eficientes y competitivos para mantener rentable a la instituci6n
Establecer en la organizaci6n una cultura de evaluaci6n y
rendici6n de cuentas
4 Establecer el compromiso de todo el personal con los objetivos de
la instituci6n
3
1 MISION
BRItIDAR OPORTUNIDADES ACADEMICAS CULTURALES EMPRESARIALES Y SOCIALES DE PRIMER ORDEN Y DE ESCALA INSTITUCINAL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES OFRECIENDO AMBIENTES SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO CON LO MAS ALTOS ESTANDERES DE CALIDAD
2 VISION AL 2010
EL CVH SERA EL ESPACIO POR EXCELENCIA POR LA CALIDAD FLEXIBILIDAD Y EFICACIA EN SUS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO DEBATE Y REFLEXION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES
4
-------shy-
ANALISIS ESTRATEGICO
FORTALEZAS
bull EI proceso de planeamiento con el proceso de presupuesto establecido en
la instituci6n colaboran a lograr una mejor asignaci6n de recursos
bull La capacidad operativa restablecida y en crecimiento Ie perrnitira cubrir la
demanda del mercado en este ana y en los proxirnos
bull Las facilidades de planta con un ambiente de capacitacion en un ambito
campestre Ie otorgan un escenario ideal para convenciones y cursos de
capacitacion
DEBILIDADES
bull Baja capacidad financiera actualmente por el esfuerzo de recupsracion
bull Limitada capacidad operativa por la reducida capacidad de atencion en
hospedaje
OPORTUNIDADES
bull La incorporaci6n de nuevas tecnologfas y nuevos procesos de gesti6n
mejorarian su capacidad operativa
bull EI proceso de descentralizaci6n en los sectores sociales podrfa aurnentar
la demanda del servicio
bull EI Consenso social de mejor salud y educaci6n hacen presion social y
colaboran a aumentar la demanda del servicio
AMENAZAS
bull EI proceso de cambios puede alentar el surgimiento de alqun nuevo
oferente en el mercado
bull La tecnologia cambiante puede mejorar su posicion si no se moderniza
rapidarnente la institucion
5
ESTRATEGIA DEL CVH
EI Centro Vacaclonri Huampanf es una Instituci6n Publica Descentralizada del
sector Educacion con personerfa jurfdica de derecho publico con autonomfa
tecnica administrativa econornica y financiera que se rige por el DL Ndeg 756 Y
por su estatuto Para efectos presupuestales el CVH constituye un Pliego de
Gobierno Nacional
EI CVH tiene por finalidad atender convenciones eventos culturales y otros
servicios afines con servicios de hospedaje alimentacion recreacion y deporte
al sector publico como al sector privado
EI CVH es una empresa de servicios que se encuentra en la industria de
convenciones En esta industria se brinda ambientes para convenciones y
capacitaciones asf como para hospedaje con atencion de allmentacion EI
mercado de centros de convenciones esta muy segmentado La demanda por
centros de convene-ones de corte masivo de mas de 500 personas es diffcil de
cubrir Ofertas por el segmento reducido de 100-150 personas abundan en la
mayorfa de los hoteles pero ofertas por mas de SOD 0 1000 personas no se
encuentran tacilrnente Mayormente algunas empresas adaptan ambientes y
logran cubrir la demanda cuando operan en el segmento medio
En el segmento masivo de mas de 500 a 1000 0 1500 no existe competencia
Por ello el CVH aparece como una empresa en una posicion poderosa por sus
caracterlstlcas naturales Tiene una posicion ventajosa por su ubicacionipor su
capacidad y por su experiencia
Existe y es posible que aumente la demanda por centros de convenciones de
corte masivo de mas de 1000 personas debido a la globalizacion Por tanto el
CVH tiene y tendra demanda pero va a tener dificultad en cubrirla Su
infraestructura se compone de un conjunto de bungalows y de 7 edificios estes
ultimos desfasados en cuanto a los criterios modernos de construcci6n de
ambientes para hospedaje
6
EI CVH es una empresa con una posicion prometedora en el mercado siempre
y cuando evolucione y se vaya modernizando Las posibilidades del CVH estan
en funcion de la modernizaci6n de su infraestructura
EI Centro Vacacional Huampanf fue conducido erraticarnente por diversas
gestiones durante muchos arios debido a una errada percepcion de sus
problemas fundamentales que dieron lugar a resultados negativos por sus
actividades en ios perfodos anuales en mas de 25 arios
En el 2004 con nuevos miembros del Directorio se inicio un perfodo de
ordenamiento y se establecio un Programa de Hecuperacion que dio resultados
positivos de S 201000 al final del perfodo en el Estado de Ganancias y
Perdidas En el 2005 se continuo con dicho Programa y dio lugar a un resultado
positive de S 232000 En el 2006 la continuacion del Programa ha dado
resultados negativos de S 300000
EI Programa de Recuperaclon tenia el objetivo de hacer eficiente y rentable el
Centro y comprendfa 6 programas de los cuales se cumplieron can eficacia
solamente 2 el financiamiento de deudas y la reducclonbull de costos de
operacion y 3 prr qrarnas seiniciaron perc todavia faltan desarrollar el
mantenimiento de infraestructura e instalaciones el planeamiento orqanizacion
y adrninistracion y la adecuacion de recursos humanos y 1 programa fue
descuidado totalmente la arnpliacion de mercado
EI curnplirniento del Programa de Hecuperacion fola exigido una mejor
asiqnacion de recursos y una mayor -temporalmente- utilizacton de recursos
debido a que el Centro no ha efectuado inversion durante muchos arias
En el 2004 se realizaron pagos por deuda laboral por un monto de S 231000 Y
par pasivo tributario un monto de Sf 6597 Por adquisicion de diversos
equipos se efectuo un gasto de S46094 y por mantenimiento y reparaciones
un gasto de Sf 25000 10 que ha registrado un gasto de Sf 71000 en
mantenimiento de infraestructura e instalaclones
7
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
1 MISION
BRItIDAR OPORTUNIDADES ACADEMICAS CULTURALES EMPRESARIALES Y SOCIALES DE PRIMER ORDEN Y DE ESCALA INSTITUCINAL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES OFRECIENDO AMBIENTES SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO CON LO MAS ALTOS ESTANDERES DE CALIDAD
2 VISION AL 2010
EL CVH SERA EL ESPACIO POR EXCELENCIA POR LA CALIDAD FLEXIBILIDAD Y EFICACIA EN SUS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DE ENTRENAMIENTO DEBATE Y REFLEXION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EMPRESARIALES DE GOBIERNO Y SOCIALES
4
-------shy-
ANALISIS ESTRATEGICO
FORTALEZAS
bull EI proceso de planeamiento con el proceso de presupuesto establecido en
la instituci6n colaboran a lograr una mejor asignaci6n de recursos
bull La capacidad operativa restablecida y en crecimiento Ie perrnitira cubrir la
demanda del mercado en este ana y en los proxirnos
bull Las facilidades de planta con un ambiente de capacitacion en un ambito
campestre Ie otorgan un escenario ideal para convenciones y cursos de
capacitacion
DEBILIDADES
bull Baja capacidad financiera actualmente por el esfuerzo de recupsracion
bull Limitada capacidad operativa por la reducida capacidad de atencion en
hospedaje
OPORTUNIDADES
bull La incorporaci6n de nuevas tecnologfas y nuevos procesos de gesti6n
mejorarian su capacidad operativa
bull EI proceso de descentralizaci6n en los sectores sociales podrfa aurnentar
la demanda del servicio
bull EI Consenso social de mejor salud y educaci6n hacen presion social y
colaboran a aumentar la demanda del servicio
AMENAZAS
bull EI proceso de cambios puede alentar el surgimiento de alqun nuevo
oferente en el mercado
bull La tecnologia cambiante puede mejorar su posicion si no se moderniza
rapidarnente la institucion
5
ESTRATEGIA DEL CVH
EI Centro Vacaclonri Huampanf es una Instituci6n Publica Descentralizada del
sector Educacion con personerfa jurfdica de derecho publico con autonomfa
tecnica administrativa econornica y financiera que se rige por el DL Ndeg 756 Y
por su estatuto Para efectos presupuestales el CVH constituye un Pliego de
Gobierno Nacional
EI CVH tiene por finalidad atender convenciones eventos culturales y otros
servicios afines con servicios de hospedaje alimentacion recreacion y deporte
al sector publico como al sector privado
EI CVH es una empresa de servicios que se encuentra en la industria de
convenciones En esta industria se brinda ambientes para convenciones y
capacitaciones asf como para hospedaje con atencion de allmentacion EI
mercado de centros de convenciones esta muy segmentado La demanda por
centros de convene-ones de corte masivo de mas de 500 personas es diffcil de
cubrir Ofertas por el segmento reducido de 100-150 personas abundan en la
mayorfa de los hoteles pero ofertas por mas de SOD 0 1000 personas no se
encuentran tacilrnente Mayormente algunas empresas adaptan ambientes y
logran cubrir la demanda cuando operan en el segmento medio
En el segmento masivo de mas de 500 a 1000 0 1500 no existe competencia
Por ello el CVH aparece como una empresa en una posicion poderosa por sus
caracterlstlcas naturales Tiene una posicion ventajosa por su ubicacionipor su
capacidad y por su experiencia
Existe y es posible que aumente la demanda por centros de convenciones de
corte masivo de mas de 1000 personas debido a la globalizacion Por tanto el
CVH tiene y tendra demanda pero va a tener dificultad en cubrirla Su
infraestructura se compone de un conjunto de bungalows y de 7 edificios estes
ultimos desfasados en cuanto a los criterios modernos de construcci6n de
ambientes para hospedaje
6
EI CVH es una empresa con una posicion prometedora en el mercado siempre
y cuando evolucione y se vaya modernizando Las posibilidades del CVH estan
en funcion de la modernizaci6n de su infraestructura
EI Centro Vacacional Huampanf fue conducido erraticarnente por diversas
gestiones durante muchos arios debido a una errada percepcion de sus
problemas fundamentales que dieron lugar a resultados negativos por sus
actividades en ios perfodos anuales en mas de 25 arios
En el 2004 con nuevos miembros del Directorio se inicio un perfodo de
ordenamiento y se establecio un Programa de Hecuperacion que dio resultados
positivos de S 201000 al final del perfodo en el Estado de Ganancias y
Perdidas En el 2005 se continuo con dicho Programa y dio lugar a un resultado
positive de S 232000 En el 2006 la continuacion del Programa ha dado
resultados negativos de S 300000
EI Programa de Recuperaclon tenia el objetivo de hacer eficiente y rentable el
Centro y comprendfa 6 programas de los cuales se cumplieron can eficacia
solamente 2 el financiamiento de deudas y la reducclonbull de costos de
operacion y 3 prr qrarnas seiniciaron perc todavia faltan desarrollar el
mantenimiento de infraestructura e instalaciones el planeamiento orqanizacion
y adrninistracion y la adecuacion de recursos humanos y 1 programa fue
descuidado totalmente la arnpliacion de mercado
EI curnplirniento del Programa de Hecuperacion fola exigido una mejor
asiqnacion de recursos y una mayor -temporalmente- utilizacton de recursos
debido a que el Centro no ha efectuado inversion durante muchos arias
En el 2004 se realizaron pagos por deuda laboral por un monto de S 231000 Y
par pasivo tributario un monto de Sf 6597 Por adquisicion de diversos
equipos se efectuo un gasto de S46094 y por mantenimiento y reparaciones
un gasto de Sf 25000 10 que ha registrado un gasto de Sf 71000 en
mantenimiento de infraestructura e instalaclones
7
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
-------shy-
ANALISIS ESTRATEGICO
FORTALEZAS
bull EI proceso de planeamiento con el proceso de presupuesto establecido en
la instituci6n colaboran a lograr una mejor asignaci6n de recursos
bull La capacidad operativa restablecida y en crecimiento Ie perrnitira cubrir la
demanda del mercado en este ana y en los proxirnos
bull Las facilidades de planta con un ambiente de capacitacion en un ambito
campestre Ie otorgan un escenario ideal para convenciones y cursos de
capacitacion
DEBILIDADES
bull Baja capacidad financiera actualmente por el esfuerzo de recupsracion
bull Limitada capacidad operativa por la reducida capacidad de atencion en
hospedaje
OPORTUNIDADES
bull La incorporaci6n de nuevas tecnologfas y nuevos procesos de gesti6n
mejorarian su capacidad operativa
bull EI proceso de descentralizaci6n en los sectores sociales podrfa aurnentar
la demanda del servicio
bull EI Consenso social de mejor salud y educaci6n hacen presion social y
colaboran a aumentar la demanda del servicio
AMENAZAS
bull EI proceso de cambios puede alentar el surgimiento de alqun nuevo
oferente en el mercado
bull La tecnologia cambiante puede mejorar su posicion si no se moderniza
rapidarnente la institucion
5
ESTRATEGIA DEL CVH
EI Centro Vacaclonri Huampanf es una Instituci6n Publica Descentralizada del
sector Educacion con personerfa jurfdica de derecho publico con autonomfa
tecnica administrativa econornica y financiera que se rige por el DL Ndeg 756 Y
por su estatuto Para efectos presupuestales el CVH constituye un Pliego de
Gobierno Nacional
EI CVH tiene por finalidad atender convenciones eventos culturales y otros
servicios afines con servicios de hospedaje alimentacion recreacion y deporte
al sector publico como al sector privado
EI CVH es una empresa de servicios que se encuentra en la industria de
convenciones En esta industria se brinda ambientes para convenciones y
capacitaciones asf como para hospedaje con atencion de allmentacion EI
mercado de centros de convenciones esta muy segmentado La demanda por
centros de convene-ones de corte masivo de mas de 500 personas es diffcil de
cubrir Ofertas por el segmento reducido de 100-150 personas abundan en la
mayorfa de los hoteles pero ofertas por mas de SOD 0 1000 personas no se
encuentran tacilrnente Mayormente algunas empresas adaptan ambientes y
logran cubrir la demanda cuando operan en el segmento medio
En el segmento masivo de mas de 500 a 1000 0 1500 no existe competencia
Por ello el CVH aparece como una empresa en una posicion poderosa por sus
caracterlstlcas naturales Tiene una posicion ventajosa por su ubicacionipor su
capacidad y por su experiencia
Existe y es posible que aumente la demanda por centros de convenciones de
corte masivo de mas de 1000 personas debido a la globalizacion Por tanto el
CVH tiene y tendra demanda pero va a tener dificultad en cubrirla Su
infraestructura se compone de un conjunto de bungalows y de 7 edificios estes
ultimos desfasados en cuanto a los criterios modernos de construcci6n de
ambientes para hospedaje
6
EI CVH es una empresa con una posicion prometedora en el mercado siempre
y cuando evolucione y se vaya modernizando Las posibilidades del CVH estan
en funcion de la modernizaci6n de su infraestructura
EI Centro Vacacional Huampanf fue conducido erraticarnente por diversas
gestiones durante muchos arios debido a una errada percepcion de sus
problemas fundamentales que dieron lugar a resultados negativos por sus
actividades en ios perfodos anuales en mas de 25 arios
En el 2004 con nuevos miembros del Directorio se inicio un perfodo de
ordenamiento y se establecio un Programa de Hecuperacion que dio resultados
positivos de S 201000 al final del perfodo en el Estado de Ganancias y
Perdidas En el 2005 se continuo con dicho Programa y dio lugar a un resultado
positive de S 232000 En el 2006 la continuacion del Programa ha dado
resultados negativos de S 300000
EI Programa de Recuperaclon tenia el objetivo de hacer eficiente y rentable el
Centro y comprendfa 6 programas de los cuales se cumplieron can eficacia
solamente 2 el financiamiento de deudas y la reducclonbull de costos de
operacion y 3 prr qrarnas seiniciaron perc todavia faltan desarrollar el
mantenimiento de infraestructura e instalaciones el planeamiento orqanizacion
y adrninistracion y la adecuacion de recursos humanos y 1 programa fue
descuidado totalmente la arnpliacion de mercado
EI curnplirniento del Programa de Hecuperacion fola exigido una mejor
asiqnacion de recursos y una mayor -temporalmente- utilizacton de recursos
debido a que el Centro no ha efectuado inversion durante muchos arias
En el 2004 se realizaron pagos por deuda laboral por un monto de S 231000 Y
par pasivo tributario un monto de Sf 6597 Por adquisicion de diversos
equipos se efectuo un gasto de S46094 y por mantenimiento y reparaciones
un gasto de Sf 25000 10 que ha registrado un gasto de Sf 71000 en
mantenimiento de infraestructura e instalaclones
7
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
ESTRATEGIA DEL CVH
EI Centro Vacaclonri Huampanf es una Instituci6n Publica Descentralizada del
sector Educacion con personerfa jurfdica de derecho publico con autonomfa
tecnica administrativa econornica y financiera que se rige por el DL Ndeg 756 Y
por su estatuto Para efectos presupuestales el CVH constituye un Pliego de
Gobierno Nacional
EI CVH tiene por finalidad atender convenciones eventos culturales y otros
servicios afines con servicios de hospedaje alimentacion recreacion y deporte
al sector publico como al sector privado
EI CVH es una empresa de servicios que se encuentra en la industria de
convenciones En esta industria se brinda ambientes para convenciones y
capacitaciones asf como para hospedaje con atencion de allmentacion EI
mercado de centros de convenciones esta muy segmentado La demanda por
centros de convene-ones de corte masivo de mas de 500 personas es diffcil de
cubrir Ofertas por el segmento reducido de 100-150 personas abundan en la
mayorfa de los hoteles pero ofertas por mas de SOD 0 1000 personas no se
encuentran tacilrnente Mayormente algunas empresas adaptan ambientes y
logran cubrir la demanda cuando operan en el segmento medio
En el segmento masivo de mas de 500 a 1000 0 1500 no existe competencia
Por ello el CVH aparece como una empresa en una posicion poderosa por sus
caracterlstlcas naturales Tiene una posicion ventajosa por su ubicacionipor su
capacidad y por su experiencia
Existe y es posible que aumente la demanda por centros de convenciones de
corte masivo de mas de 1000 personas debido a la globalizacion Por tanto el
CVH tiene y tendra demanda pero va a tener dificultad en cubrirla Su
infraestructura se compone de un conjunto de bungalows y de 7 edificios estes
ultimos desfasados en cuanto a los criterios modernos de construcci6n de
ambientes para hospedaje
6
EI CVH es una empresa con una posicion prometedora en el mercado siempre
y cuando evolucione y se vaya modernizando Las posibilidades del CVH estan
en funcion de la modernizaci6n de su infraestructura
EI Centro Vacacional Huampanf fue conducido erraticarnente por diversas
gestiones durante muchos arios debido a una errada percepcion de sus
problemas fundamentales que dieron lugar a resultados negativos por sus
actividades en ios perfodos anuales en mas de 25 arios
En el 2004 con nuevos miembros del Directorio se inicio un perfodo de
ordenamiento y se establecio un Programa de Hecuperacion que dio resultados
positivos de S 201000 al final del perfodo en el Estado de Ganancias y
Perdidas En el 2005 se continuo con dicho Programa y dio lugar a un resultado
positive de S 232000 En el 2006 la continuacion del Programa ha dado
resultados negativos de S 300000
EI Programa de Recuperaclon tenia el objetivo de hacer eficiente y rentable el
Centro y comprendfa 6 programas de los cuales se cumplieron can eficacia
solamente 2 el financiamiento de deudas y la reducclonbull de costos de
operacion y 3 prr qrarnas seiniciaron perc todavia faltan desarrollar el
mantenimiento de infraestructura e instalaciones el planeamiento orqanizacion
y adrninistracion y la adecuacion de recursos humanos y 1 programa fue
descuidado totalmente la arnpliacion de mercado
EI curnplirniento del Programa de Hecuperacion fola exigido una mejor
asiqnacion de recursos y una mayor -temporalmente- utilizacton de recursos
debido a que el Centro no ha efectuado inversion durante muchos arias
En el 2004 se realizaron pagos por deuda laboral por un monto de S 231000 Y
par pasivo tributario un monto de Sf 6597 Por adquisicion de diversos
equipos se efectuo un gasto de S46094 y por mantenimiento y reparaciones
un gasto de Sf 25000 10 que ha registrado un gasto de Sf 71000 en
mantenimiento de infraestructura e instalaclones
7
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
EI CVH es una empresa con una posicion prometedora en el mercado siempre
y cuando evolucione y se vaya modernizando Las posibilidades del CVH estan
en funcion de la modernizaci6n de su infraestructura
EI Centro Vacacional Huampanf fue conducido erraticarnente por diversas
gestiones durante muchos arios debido a una errada percepcion de sus
problemas fundamentales que dieron lugar a resultados negativos por sus
actividades en ios perfodos anuales en mas de 25 arios
En el 2004 con nuevos miembros del Directorio se inicio un perfodo de
ordenamiento y se establecio un Programa de Hecuperacion que dio resultados
positivos de S 201000 al final del perfodo en el Estado de Ganancias y
Perdidas En el 2005 se continuo con dicho Programa y dio lugar a un resultado
positive de S 232000 En el 2006 la continuacion del Programa ha dado
resultados negativos de S 300000
EI Programa de Recuperaclon tenia el objetivo de hacer eficiente y rentable el
Centro y comprendfa 6 programas de los cuales se cumplieron can eficacia
solamente 2 el financiamiento de deudas y la reducclonbull de costos de
operacion y 3 prr qrarnas seiniciaron perc todavia faltan desarrollar el
mantenimiento de infraestructura e instalaciones el planeamiento orqanizacion
y adrninistracion y la adecuacion de recursos humanos y 1 programa fue
descuidado totalmente la arnpliacion de mercado
EI curnplirniento del Programa de Hecuperacion fola exigido una mejor
asiqnacion de recursos y una mayor -temporalmente- utilizacton de recursos
debido a que el Centro no ha efectuado inversion durante muchos arias
En el 2004 se realizaron pagos por deuda laboral por un monto de S 231000 Y
par pasivo tributario un monto de Sf 6597 Por adquisicion de diversos
equipos se efectuo un gasto de S46094 y por mantenimiento y reparaciones
un gasto de Sf 25000 10 que ha registrado un gasto de Sf 71000 en
mantenimiento de infraestructura e instalaclones
7
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
En el 2005 se disminuyeron los pasivos laborales habiendose cancelado Sf
130000 se cumpli6 con el paslvo tributario por una cantidad de Sf 79000 En
total cerca de Sf 210000 Y se efectu6 un gasto de cerca de Sf 200000 en el
-proqrama de mantenimiento de infraestructura e instalaciones
En el 2006 por concepto de pasivos laborales se cancel6 Sf 72567 por
pasivos tributaries municipales se cancel6 Sf 125696 Y de deuda laboral se
pag6 Sf 188469 En total el financiamiento de deudas fue cerca de Sf 386732
Se efectu6 un gasto de cerca de Sf 414000 en el programa de mantenimiento
de infraestructura e nstalaciones
En el 2007 se tiene programado cancelar por concepto de deudas un total de
Sf 260000 efectuar un gasto de cerca de Sf 445000 en mantenimiento de
infraestructura e instalaciones adquisiciones de muebles equipos lenceria y
menajes par Sf 150000 Con esto se culmina con el programa de
mantenimiento de infraestructura e instalaciones y se continua con el programa
de financiamiento de deudas que esta programado para 3 aries
Ahara en el 2007 la actividad del Centro debera resultar positiva y en una cifra
muy alta siempre y cuando se resuelva su problema de capacidad de atenci6n
EI Centro inici6 actividades en la decada del 50 con una gran capacidad de
atenci6n para su tiempo ~as de un millar de personas tanto en alojamiento
como e~ alimentacion distribuidos en 91 bungalows con capacidad para 478
personas y 7 pabellones mas 1 albergue juvenil con capacidad para 520
personas
Los bungalows tienen una habitaci6n 0 dos habitaciones 0 tres habitaciones
con su bane propio y son construcciones independientes Los pabellones son
edificios de dos pisos con 16 habitaciones en cada piso distribuidos a 10 largo
de un pasillo central y con un baric comun uno para damas y uno para
varones
8
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Durante mas de 5( aries nose han realizado inversiones en renovacion de
instalaciones y menos en sus pabellones y albergue de manera que todos sus
activos han quedado obsoletos
Actualmente la principal limitacion del Centro es su capacidad de atencion que
ha disminuido drasticamente a menos del 50 pues solo se demandan los
bungalows y un edificio el Ndeg 01 los 6 pabellones restantes y el albergue son
inadecuados par estar constltuidos por habitaciones con bane cornun y que no
son dernandadas
De aquf surge su baja capacidad de qeneracion de ingresos EI Centro tiene
una capacidad nominal de atenclon de un millar de personas pero una
capacidad real de atencion del 50 En otras palabras tiene una planta con
50 de capacidad ociosa una planta con solo 50 de capacidad de
qeneracion de inqresos
Por eso es imprescindible restaurarle su capacidad de atencion efectuando la
rernodelacion de sus pabellones En la medida que mantengamos la lirnitacion
del hospedaje se restringe la capacidad de atencion de las convenciones y
capacitaciones
Este problema critico no es financiero Este problema es de activos obsoletos
Este problema es de operacion El Centro debe aprovechar todos sus activos
Solo se deben rernodelar y se obtendria mayor capacidad de qeneracion de
ingresds
EI mantenimiento de sus edificios debera efectuarse uno por uno tratando de
que la renovacion sea al minimo costo en el menor tiempo posible valido para
un corto plazo de apalancamiento de aproximadamente 1 ana y para un
incremento de capacidad real inmediata considerando la transforrnacion de
alojamiento de 1 habitacion simple con bane cornun en alojamiento de 1 0 2
habitaciones con bane propio y sin hechar abajo el edificio sino aprovechando
sus estructuras
9
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Esta es la prioridad del Centro Un analisis beneficio costo muy breve del
mantenimiento un edificio nos muestra 10 siguiente EI costa del mantenimiento
de 1 edificio no esta mas de SI 300000 actividad que se realizaria una sola
vez EI beneficia de la recuperaci6n estaria en la disponibiJidad de hospedaje
de 36 habitaciones por edificio Ello permitiria un ingreso de aproximadamente
SI 75000 por meso
En el 2008 58 obtendria S 900000 si el mantenimiento se hace en forma
escalonada cada tres meses se podria disponer de un edificio renovado cada
tres meses
I
10
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
~~~~P~1~~~frti_~~bulliii]~1tt~~jl
74
PROGRAMA DE RECUPERACION 2007-2010 lt
REDuccrON DE COSTOS DE OPERACION
PROGRAMAS ESPECIFICOS
-I~
J PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
CONTROL
pound~ 11
MANTENJMlENTO DE
I II ~ I
FINANCJAMIENTO DE PAGOS - Deuda RECUPERACION Laboral - Municipal
~
ADECUACION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVOmiddot 2010
Junia 2010
12
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
PLAN OPERATIVO
EI Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estrateqlco y comprende los
siguientes programas
bull Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
bull Proqrarna de Organizaci6n y Administraci6n del CVH
bull Programa de Financiamiento de Pagas
I
13
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
PLAN DE ACTIVIDADES
2010
r
14
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
PROGRAMA DE OBRA MANTENIMIENTO DIE
INFRAESTRUCTURA EINSTALACIONES
Durante mas de 50 anos no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovaci6n de instalaciones de manera que todas elias han quedado obsoletas Sus
pabellones y el albergue son inadecuados par estar constituidos par habitaciones
con bane cornun por 10 que no son demandados
Se ha etectuadcun rnantenirniento de exigencias rnlnirnas a los bungalows por
ahora con 10 cual se los tiene operatives Se ha efectuado mantenimiento al Edificio
1 de manera que se ie ha tornado operativo Se ha programado continuar con el
mantenimiento de las otras eoiflcaciorres y de los 6 edificios restantes
I AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta area es la unidad orpanica de tercer nivel encargada de planificar coordinar
dirigir y controlar los servicios de alojamiento ambientes para convenciones
garantizando el cumplimiento de un adecuado estandar de calidad y confort
11 AREA DE ALOJAMIENTO
EI area de alojamiento cuenta con
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
11 Bungalows Ejecutivos
46 Bungalows Estandar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 1
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 2
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 3
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 4
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 5
32 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 6
64 Habitaciones dobles con bane privado Edificio 7
15
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
111 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades)
(Del 01 al 32 250 Y 264)
112 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades)
Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones dlstribuidos del
siguiente modo
a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg
235 (11 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada ltton dos
siHones y TV de 21 a color con serial de cable Lin friobar comedor
equlpado con mesa y 4 slllas tres dormitorios con 2 camaslde una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos alfombrado
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los servicios
hiqierucos resane par humedad de paredes cambio de pisos
pintado interior y exterior de 04 bungalows 226 228232 Y 230
16
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
En el 2008 se efectu61a renovaci6n de cortinas interiores de los 11
bungalows y renovaci6n de los dos sillones de sala por cada
bungalow
En el ario 2009 se pint6 el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovacion de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231 232 Y 233
Tarnbien se ha programado la renovaci6n integral de los bungalows
restantes 225 229 231 Y 233
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249 del
251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades)
Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con dos
sillones y TV de 21 a color con serial de cable un friobar cornedor
equipado con mesa y 4 sillas tres dormitorios con 2 camas de una
plaza cada uno con colchones tipo ortopedicos y de espurna
servicios higienicos con agua caliente
En el 2008 se efectu6 la renovaci6n integral de los serviclos
higienicos resane por humedad de paredes cambiado de cableado
electrico lIaves terrnostaticas luminarias y pintado interior yexterior
de 16 bungalows como sigue 236 238 255 256 259 2~8 261
262263265 275276277 278 279 Y280
En el 2009 se ha efectuado la renovaci6n integral de los 19
bungalows pendientes 237 240 al 248 252 257 260 266 267
271 273 282 Y283
Se ha adquirido 36 colchones de resorte para los sigLtientes
bungalows 265 266 271274276278 Y 282
Se debe adquirir 40 Tv de 21 para reemplazar a los actuales que
son de 14
Se haadquirido lencerfa consistente en 164 juegos de saban as I
264 toallas 57 manteles para mesa de bungalows 200 cubrecarnas
de una plaza Se han renovado los dos sillones por cada salita de
los bungalows
17
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Para el 2010 se ha programado el pintado interno y externo
113 Edificios
En el presente ano se realizara el mantenimiento integral de los
edificios que actualmente constan de
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baric comun cada
piso
- 01 Edificio con 36 habitaciones con bario independiente
- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con bario cornun cada
piso
Ha continuaci6n se detallaran los resultados del mantenirniento
programado
a Edificio Ndeg 01
Este edificio esta ubicado al lade de la piscina estuvo in- operative I
por 25 anos se Ie hadado mantenimiento integral en el ~jercicio
anterior
En el aria 2008 se realiz6 el mantenimiento integral de este edificio i
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente dlstribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaciones con
puerta a la callela mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista alas areas verdes Las habitaciones del primer plso estan
arnobladas con dos camas de una plaza velador closet
incorporado Tv de 21 pahtalla plana con serial de cable y lencera
nuevas y colchones ortopedlcos
En ei segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones con
terraza convertidas en matrimoniales al equiparlas con camas de
dos plazas colchon ortopedicos velador y lencerfa nueva
En el 2008 se Ie doto de ventiladores colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls
En el 2010 se Ie doto de estores para las ventanas sabanas
almohadas edredones camarotes colchones y toallas
18
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
b Edificio Ndeg 02
Este edificio esta ubicado al lade del Edificio 1 y le faltaba I
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se IIe habra
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inteqral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 34 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 1 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 3 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaclories con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores para las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con serial de
cable para los halls
c Edificio Ndeg 03
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 2 y Ie lfaltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se 1$ habra
dado mantenimiento integral en losejercicios anteriores
Para el ario 2010 se ha proqrarnado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distrlbuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 2 y la otra rnitad con
vista a las areas verdes y edificio 4 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza closet
19
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
I
incorporado y bane privado y lencerfa nueva (edredones] toallas
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegosde confortables para los halls estores para las i
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con $enal de
cable para los halls
d Edificio Ndeg 04
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 3 y Ie faltaba
remodelaci6n total ala infraestructura era obsoleta solo se ie habiaI
dado rnantenimientointeqral en los ejercicios anteriores i
Parael ana 2010 se ha programado el mantenimiento intJgral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bano independiente disthbuidosI
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habltaclories con I
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 3 y la otra mifad con
vista a las areas verdes y edificio 5 Las habitaciones dell primer i
piso estan amobladas con un carnarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado y lenceria nueva (edredones Itoallas I
sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 nabitaciories con I
terraza est~namobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores ~ara las I
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~fial de
cable para los halls
e Edificio Ndeg 05
Este edificio esta ubicado al lado del Edificio 4 y Ie haltaba
remodelaci6n total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habia
dado mantenimiento integral en los ejercicios anteriores
20
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Para el ana 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con bane independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista al edificio 4 y la otra mitfd con
vista a las areas verdes y edificio 7 Las habitaciones del primer
piso estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorpcraoo y bane privado y lencerfa nueva (edredones toallas
sabanas) y colchones ortepedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habitaciones con
terraza estan amobladas con un camarote de una plaza] closet
incorporado y bane privado
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores Pfra las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con s~rial de
cable para los halls
f Edificio Ndeg 06 I
Esteedificio esta ubicado al lade del chachikarts y Ie [altaba
remodelacion total a la infraestructura era obsoleta solo se I~ habfa
dado mantenimiento integral en los ejerclcios anteriores I
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento inte~ral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
Cuenta con 36 habitaciones con baric independiente distribuidos
en dos pisos de la siguiente forma
En el primer piso se encuentran ubicados 20 habitaciones con
puerta a la calle la mitad con vista a la cochera y la otra mitac con
vista a las areas verdes del chachikart y rotonda Las habitaciones
del primer piso estan amobladas con un camarotede una I plaza
closet incorporado y baric privado y lencerfa nueva (edredones
toallas sabanas) y colchones ortopedicos
En el segundo piso se encuentran distribuidas 14 habltaclones con 1 terraza estan amobladas con un camarote de una plaza I closet
incorjorado y baric privado
21
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
i
Se colocaran juegos de confortables para los halls estores pa~a las
ventanas de las habitaciones Tv de 21 pantalla plana con senlal de
cable para los halls
g Edificio Ndeg 7 I
oEste edificio consta de 04 pisos y esta ubicado al costado Ide la
discoteca EI Ganso de Oro
o En el 2006 se habilito el primer piso con un cereD pertmetrico de
ladrillo caravista y con rnarnpara de vidrio para dar lugar al ~alon
de juegos estos ya tueron retirados para el inlclo del
mantenimiento y rernodelacion integral i
o Se ha separado el ex ambiente de la discoteca del ediflcio 7
siendo este independiente
I
i
Para el ario 2010 se ha programado el mantenimiento integral de
este edificio conteniendo 10 siguiente
o Del primer al cuarto piso constan de 16 habitaciones en cada
piso con baric privado y closet
o Se harealizado la rernodelacion total de este edificio I
adaptandolos con banos privados y el pintado exterior e i~terior
de este edificio dotandolos de colchones ortopedicos le~eeria i
(camarotes edredones sabanas almohadas y toailas) y estoresI I
para las ventanas i
o Cienta con 64 habitaciones I
o Hernodelacion total de pisos
h Edificio Docente
En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubica~o EI I
Albergue constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes con capacidad para 108 huespedes
Cuentacon dos habitaciones comunes destinadas a setvicios i
hiqienicos para damas y caballeros a los cuales se I~ electuo
22
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
I
I
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambia de sanitarios I
luminarias y pintado interior
I
i En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas rs 04
aulas destinadas a convencibnes en el segundo nivel se encrentra
el alrnacen central alrnacen de activo fijo y el comedor de Obrfros
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y se~vicios
hiqienicos para los Obreros
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado EI Albergue lantes
descrito destinado para alojamiento
12 AREA DE CONVENCIONES
a) Para la atenci6n alos clientes se dispone de
o La Recepci6n
o Lavanderfa
o Centro Medico - Ex T6pico
o Pabellones Aulas
o Pabellones de Laboratorios
b) Ambientes para Capacitaci6n
bull 01 Aula Ndeg 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 Pax bull 01 Aula Ndeg segundo piso (costado Edificio docente) 50 paJ
I
bull 08 Aulas Edificio Docents 40 pax
bull 02 Aulas costado Topico 40 paxl
bull Sala Pachacutec 80 pax
c) Auditorios
bull Auditorio Principal 250 PCf
bull Auditorio Pachacutec 800 Pf
23
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con tres (03) oficinas de apoyo
1 La recepci6n I
Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH de dos IPiSOS
donde se atiende a los clientes y se lIeva el control y registro de alojados I
eventos etc encargada de supervisar la optima presentacion de las
habitaciones y salas de convenciones
I
I
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior adquisiclon de
02 ventiladores de techo para la recepcion adquisicion de 01 bicicletf para
mensajero y la compra de 1 impresora laser con escaner
En el 2010 se ha programado el plntado exterior e interior la rernodelacion
total de los se~vicios hiqienlcos de damas y caballeros
Se ha programado efectuar para este ario la
- Compra de Fax
- Adquisicior de lIaveros hoteleros (500 unidades)
Adquisicion de aspiradora industrial
- Adquisicion de lustradora lavadora de pisos
- Adquisicion de equipo de perifoneo
- Adquisicion de coches rnetalicos para cuartelero y mensajero
- Arnpliacion de la central teletonlca con 5 anexos
2 Lavanderia I I
Ubicada en el sotano de la cocina es la encarqada de dar el servi~io del
lavado a las diferentes areas del Centro Vacacional Huampani Dado que
nuestra venta esta dirigida a grupo de convenciones el objetivo I de la
lavanderia se focaliza en el lavado de lenceria de usa de alOjariento
convenciones alimentos y bebidas uniformes de los trabajadores y r~pa de
clientes
24
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
I I
I I
bull I
Se encuenlra equipada con las siguienles maquinarias Lavadora in~uslrial exprimidora centrifuga industrial secadora de ropa a vapor Plan1hadora
industrial 0 calandria y un hervidor de jaboncillo Estas mfquinas
necesitan mantenimiento I
Las rnaquinas que funcionan a vapor son la secadora la calandfia y el
hervidor Las tuberfas de vapor de aquellas por su antigQedad necesjtan ser
reemplazadas
En el ana 200R al 2008 se realiz6 la renovaci6n de las tuberfas I
Se ha efectuado la renovaci6n de forros para la calandria en el 20~0 esta
programado el mantenimiento integral de la planchadora y cornpresora
La adquisici6n de 2 lavadoras secadoras de 15 kg maquinas de coser 06
planchas clasicas y 02 tablas de planchar
3 Centro Medico - Ex T6pico
Ubicado frente a recepci6n y sera atendido por 3 medicos y 2 dos
enfermeras brindando servicios medicos de primera calidad
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento integral por humedad
Pintado interior y exterior
- Renovaci6n total de servicios higienicos
- Adquisici6n de silla de ruedas
- Adquisici6n de camilla portatil
- Adquisici6n de grada portatil
- Adquisici6n de Iampara de cuello de ganso
- Adquisici6n de oxfgeno
I Para el 2010 se ha ampliado el ambiente que se encontraba al laqo que
era una sala de apoyo I
I I
Se han adquirido los siguientes equipos
bull 01 Nebulizador portatil bull 01 Silla de ruedas bull Esterilizador al seco cap 32 Its bull Set Equipo de sutura
25
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
bull 02 Biombos clinicos de 2 cuerpos bull 01 Camilla de transporte bull Estantes para medicinas bull Equipo de diagn6stico pantoscopio bull Sonda acanalada bull Pinzamosquito recto e 02 Camillas fijas bull Aspirador e instrumentos para topico
Eguipos Cornpra de 01 computadora e 01 impresora
AMBIENTES PARA CAPACITACION I
Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas equipadas de mesas sillasI
proyector pizarrar acrilicas punta de Internet a solicitud del cliente1 siendo
las siguientes
- 02 Salas (1 er y 2do Piso) Editicio Docente
- 08 Aulas 1er Piso Edificio Docente
- 02 Salas (al costado de recepcion)
01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas I
02 pabellones obloques de 2 pisos de ap 1000 m2 para 12 ambie~tes de
laboratorios I - (03 pabellones 0 bloques de 2 pisos de ap 1300 m2 por un total de 2f aulas
y 48 salitas de coordinacion
I
Se ha proqramado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes i
I I
Con respect~ al Ediflcio de Casino este sequn convenio con el MED y cdrea es
un centro de acceso a la Informacion que cuenta con equipos deJ ultima
qeneracion (computadoras impresoras proyectores muebles y e seres)
administrado por el CVH quedando pendiente la renovaclon de los servicios
hiqienicos
26
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
AMBIENTES PARA AUDITORIO
1 Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas mas
En el 2008 se ha ejecutado la adquisici6n de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente
Para este auditorio es necesario adquirir
- Adquisicion de 01 proyector de alta resolucion
- Adquisici6n de 01 ecram pantalla gigante
- Adquisici6n de 01 micr6fono inafambrico
- Adquisici6n de parlante para conferencias
- Adquisici6n de cortinas
2 Auditorio Pachacutec
Ubicado frente a recepci6n es una estructura de piedra teniendo por techo II
un toldode lona En el ejercicio anterior se Ie dot6 de luminarias especiales
para auditorios y tres ventiladores de techa tiene capacidad para 800 I
fpersonas i
Esta program ada la adquisici6n de
- 20 mesas plasticas
06 ventiladores industriales
IOFICINAS DE APOYO I
5e cuenta con 05 aficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piiSO del
restaurante y 02 pre fabricadas par las aulas de instituto parte traser~ de la
cochera
Estas oficinas estan equipadas de mobiliario puntos de Internet anexo
telef6nica
27
I
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2010
36 32 32 32 32 32
196
64
351
33 AL 64 65 AL 96
97 AL 128 129 AL 160 161 AL 192 193 AL224
Del 284 aI 348
72 64 64 64 64 I
64
( I
~ I
128 I
I
~
I
-------10 I
EDIFICIO 01 EDIFICIO 02
HABITACtON EDIFICIO 03 DOBLE EDIFICIO 04
EDIFICIO 05 EDIFICIO 06
TOTAL HAS EDIFICIOS
HABITACION DOBLE
TOTAL
--- -----~ ALBERGUE JUVENIL
EDIFICIO 07
4 Piso Edificio Docente
TOTALGEN~
28
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
CAPACIDAD DE CONVENCIONES
2010 ---- -- _-_-ltgt-_ - _----shy _
AIVIBIENTES -----_--_ __-----shy
Auditorio Principal
PAX
250 -SalOn Pachacutec 800 _Sala Pachacutec 80 Sala Capilla I Korikancha
Sala TV I Wiracocha 35 35
I
-Oficina Edificio Docente 1deg piso 50 bullOficina Edificio Docente 2deg piso 50 Aula Edificio Docente Ndeg 1 40 Aula Edificio Docente Ndeg 2 -Aula Edificio Docente Ndeg 3
40
40
Aula Edificio Docente L_ bull__ ~_ bullbull _
Au la Edificio Docente
Ndeg4
Ndeg 5
40
50 Aula Edificio Docente Ndeg 6 40 Aula Edificio Docente shy -_--shy
Aula Edificio Docente Ndeg 7 Ndeg 8
40
40
I
Oficina de Apoyo Ndeg 1
~ ~~~~~~_9_~ Apoyo Ndeg 2 Oficina de Apoyo Ndeg 3 Oficina de Apoyo Ndeg 4
-bullOficina de Apoyo Ndeg 5
------shy
Aulas de capacitaci6n Ambientes de Laboratorios
r
29
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
II AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I I I
Esta area es la unidad orqanicade tercer nivel encargada de planificar drganizar
dirigtr eoordinar y supervisar los servlcios de los restaurantes bar +cinas y
discoteca para que prestelas mejores atenciones de atencion al cliente Esta i
comprendida por los siguientes ambientes
Restaurante principal La Sazon del Sol
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
La Rotonda Pachamanca
1 Restaurante Principal La Sazon del Sol i
EI Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo FisO del
Auditorio Principal al lade derecho del Auditorio 2do piso equipadq con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez
En el 2008 se adquirio 130 manteles de color blanco vajillas hott leras Y
cristalerfa y seefectuo el pintado interior y exteriorde este ambiente
En el 2010 se ha programado la
- Adquisicion de vajillas
- Adquisicion de cristaleria
- Adquisicion de cubiertos hoteleros
- Adqulsicion de 01 lavadora lustradora de piso Iimiddot
2 La Terraza i
Ubicado al costado del Restaurante principal En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas 10 que darla una capacidad de atencion be 200 I
personas por vez
En el 2008 se renovo el toldoy se efectuo el pintado interior
30
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
I
En el 2010 se mpIi6 el techo de la terraza abarcando el auditorio (lei 2do I
piso al mismo tiempo este se ampli6 este ambiente uniendose al cornedor
principal
Se construyeron 6 banos para damas y caballeros
Se adquirieron 80 mesas cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x I1mm cl
tablero de melamine y 320 sillas de polipropileno
3 Cocina Principal
La cocina principal es el centro de producci6n donde se elaboran los
alimentos para atenci6n a los clientes y grupos del restaurante Para ~ejorar
la atenci6n a nuestro publico usuario se requiere
En el 2008 se ha ejecutado
Pintado total del interior y exterior de la cocma II
Mantenlrnento de las seis (06) camaras de frio las mismas qfe a la
fecha estan en mal estado I IMantenirniento de las planchas de toqon de la cocina industrial
- Adquisici6n de utensilios de cocina
Reparaci6n ymantenimiento de rnaquina lavadora de platos
Para el 2009 se ha ejecutado
- Arreglo del motor de la campana extractora
Mantenimiento de las marmitas
Mantenlmiento del horne y freidora electricos
Adquisici6n de andamios de acero quirurqico para camaras
- Adquisici6n de ueuadora industrial
- Adquisici6n de ollas record fuentes de acero inoxidable
31
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Se han adquirido para el 2010 los siguientes bienes
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fondo menu de loza hotelera
- 1000 platos hondos para sopa de loza hotelera - 1000 platos de entrada de loza hotelera - 1000 tazas para te c platito de loza hoteJeros - 1000 vasos para agua hoteleros
1000 copas de postre - 1000 compoteras de sopa - 1000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de te - 1000 tenedores
500 cucharas de postre 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Equipos y Bienes - 01 Horno Rotativo Nova 18 Bandejas a petroieo industrial - 01 Cocina Industrial a gas - Bandejas - Bandejas para hornear
02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas 01 Estantes colegio mayor
- 01 Cortadora de embutidos industrial - 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 litros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros - 02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para camaratriqorlfica
Utensilios de cocina - 24 tazones de acero moxidabte 50x15 em
24 bowl de acero n 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 cm - 06 cafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados - 06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz
06 cucharas cevicheras - 06 cuchillos etectricos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acriuco - 06 cucharones de 1 litro
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
- 06 cucharones de 12 litro - 06 cuchillo lisa de 6 con mango acrilico - 06 cuchillo serrucho para pan - 12 peladores de papa - 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales
06 batidores manuales - 06 cortadores de huevo acero inox - 02 coladores de acero (28 cm) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hirco - 06 coladores de acero inox Mediano - 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46 - 06 coladores chino de acero inox - 02 coladores de mano Ndeg 28
Plaslicos - 12 contenedores para desperdicios oruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 tachos plasticos x 150 Iitros - 12 tachos plasticos x 50 litros
24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros -24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
4 La Rotonda Pachamanca
Ubicado al costado del edificio EI Casino en este lugar se atiende IsI venta I
de pacharnanca parrillas pollos a la plancha anticuchos con la modalidad
de autoservicio I i
En el 2007 se renovo en forma integral los servicios hiqienicos de d~mas y
caballeros I
I
Para seguirbrindando una mejor atencion al publico usuarie en el ario 2009
se efectu6
Pintado interior y exterior
Pintado integral de los servicios hiqientcos
33
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
III AREA DE OPERACIONES
Esta area es la unidad orqanica de tercer nivel encargada de planificar ceordinar
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento recreaci6n y jardines garartizando
el cumplimlento de un adecuado estandar de calidad y confort a traves de las
siguientes areas
1 Mantenimiento
2 Carpinteria
3 Jardineria
4 Piscina
5 Limpieza Publica
1 AREA DE MANTENIMIENTO
Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equjpos
En el 2008 se efectu6
Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcci6n de cerco perirnetrico para protecci6n de Iinderos
Efectuar fumigaciones mensuales de todas las areas
En el 2010 se ha efectuado
MANTENHVIIENTO Y EQUIPOS I I
Adquisici6n de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - e instalaci6n
- Mantenimiento general al caldera Steam Boiler de60 HP yablandador
- Mantenimiento de planchadora
- Mantenimiento de compresora
- Compra de Plantas Ingreso Peatonal
- Compra de Grass
- Compra de Acrflicos para serializacion
- Compra de reflectores - iluminaci6n zonas
34
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Compra de material de ferreteria
- Compra de triplay (Obra) Colegio Mayor
- Alquiler de toldo Inauguraci6n Colegio Mayor
- Alquiles de banos portatlles
2 AREA DE CARPINTERIA
Es el encargado del constante mantenimiento y reparaci6n del moblllarlo de
todas las instalaciones como mesas sillas camas c6modas veladores I
fabricaci6n de muebles para oficina tabricacton de dos sillones palra cada
salita de los 91 bungalow recuperaci6n de veladores c6modas y sillas para
equipar los ambientes yedificios
Para realizar estas labores se adquirio en el 2008
Una rnaquina fresadora
Una rnaquina de coser industrial
3 AREA PISCINA
En el 2010 se ha programado
Pintado integral del area y de los SSHH interior y exterior
Esta pendiente la construcci6n de duchas publicas
4 AREAS VERDES
La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperacion de
estas areas a fin de ser accesible al publico y ampliar las posibilidades I
atractivas del Centro Vacacional i
I
Las areas estan situadas en su mayoria en zonasmiddot accidentada~ y se
encuentra con malezas y dispersa vegetaci6n natural sobre Ia cuail se ha I
elaborado un plan de restauraci6n que comprende las siguientes actividades
35
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
37
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
- OBRAS PRELIMINARES
Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno quitando la
maleza retirando los desperdieios y elementos no deseables del Illlgar
La medici6n de la Iimpieza se haee por el total de jornales que dernoran en
Iimpiar en una hectarea de terreno
REFORESTACION
Consiste en estableeer especies forestales y ornamentales a fin de eubrir
las zonas Iibres de vegetaei6n Para instalar la plantaei6n los hoyos seran
de 40 x40 em lIenado con la mejor tierra de tal modo que petmita el
crecimiento de las plantas las especies seran aquellas que no requieran
de mucho agua como Cactus Buganbillas Pencas gramineas etc
La medici6n de la reforestaci6n sera por el Ndeg de trabajadores ique se
emplea normalmente en establecer una ha de plantaci6n con fines
ornamentales en la costa
CONSTRUCCION DE SENDEROS
Consiste en instalar vias de acceso a ta zona del terreno aprovechado la
morfologia del terreno y las ventajas panorarnicas del lugar L4s vias
seran de 1 m de ancho el piso empedrado con rellenado de barre ~Iestilo I
rural con muros de seguridad a los costados y descansos donee sea
necesario
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Consiste eninstalar cunetas para hacer lIegar el agua de regadio hacia los I
lugares de plantaci6n areas verdes y zonas de instUaci6n de [ardineis Las
cunetas seran de 30 x 30 para canales de derlvacion y 40 x 4~ para
canales de salida principal en algunos trechos se ernpleara piedras para
canalizacion
CONSTRUCCION DE PERGOLAS
Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras situados en lugares de descansos Las estructuras
36
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
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Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
tendran dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada con
pisos empedrados rodeado de plantas ornamentales decorativas
CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA
Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo allugar de ubicacion LoS muros
tendran la forma de un trapecio mas ancho en la base que en la cima
rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m se construira
aproximadamente 1000 m de muros de piedra
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD
Consiste en colocar barreras de madera redonda 0 escuadrada en lugares
de riesgo para dar seguridad a los visitantes las barandas seran die 2 x 4
pulgadas 0 redondas de 3 pulgadas de diarnetro con sopbrtes y
travesanos cada 50 cm
INSTALACION DE AREAS VERDES
Consiste en instalar plantas de cobertura yenredaderas para cubrir las I
zonas sin vegetaci6n las plantas ha instalar seran resistentes ai sequia
( prolongada y mantenimiento rnlnirno
LETREROS INDICATIVOS
Son senale~ indicativas que muestran la direcci6n de los senderos las
zonas de riesgo y ubicaci6n de los lugares mas importantes Los letreros f ~ I
seran hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los estandares
de seguridadque estipula eiReglamento de Seguridad Industrial
PORTICO
- Mantenimiento Integral del Portico de Ingreso
-
Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D Elaboraci6n de presupuesto formato - Diserio
Elaboracion presentacion digital 3D Mantenimiento Integral - Construcci6n de Obra
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Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
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PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
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-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
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PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Servieios
- Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360gtlt720 Colegio Mayor
Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra
Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
Cereo Perimetrieo
- Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales
- Construcci6n de muro rivera del CVH Muro de piedra en rivera del CVIH- Colegio Mayor puente sobre acequia cerco Perimetrico con muro de piedra ytendido de alambre de puas rivera CVH
- Instalaci6n de alambre de puas rivera CVH
EQUIPOS DE TRABAJO
Mantenimiento de areas verdes y renovaci6n de plantas y arboles
En el 2008 se ejecut6
- Adquisici6n de plantas y arboles ornamentales
- Adquisici6n de 01 Motoguadana Adquisici6n de01 Cortacesped
Se ha adquirido para el 2009
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierracon espada de 24 pulgadas
- Una podadorade altura
Se ha adquirido para e12010
- Motoslerra con espada de 24 pulgadas
- Podadora de arboles
- Motoguadafia
Que pendiente de adquisici6n una Hidrolavadora
38
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
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- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
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28362400
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674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION
La gesti6n del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto el monitoreo de la ejecuci6n y el cambio de los
criterios de asignaci6n de recursos
En el ana 2007 S8 elabor6 el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y Fuhciones
(ROF) que fue aprobado por Sesi6n de Directorio del 120407 enviado al Mlnisterio
de Educaci6n en cual fue observado y devuelto para su modificaci6n en junio del
2008
middotPara el 2009 se realizaron las modificaciones del proyecto del ROF siendp estas
aprobadas en sesi6n de Directorio Ndeg 004-2009 del 20022009 las mismas que I
fueron remitidas a la PCM concluyendo esta en su respuesta con el Oficio Ndeg 423shyI
2009-PCMSG que el CVH sequn la Ley Orqanica del MED tiene caudad de
empresa del sector publico por 10 cual no esta sujeta a los alcances del DS ~o 043shy
2006-PCM Se recornienda que esta deberfa modificarse en la segunda disposicion
I complementaria del DL Ndeg 25762 a fin dedefinir su naturaJeza juridica del CViH
Para el 2010 el ROF esta pendiente de aprobaci6n en Sesi6n de Directorio quienes
decidiran el trarnite a seguir para definir la naturaleza juridica del CVH
En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorfas
Contrataci6n de empresa de servicios para saneamiento tlsico legal delbull I
CVH
- Contrataci6n de un C~nsultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario flstco de la Infraestructura del Centro
Vacacional Huampani
Para el 2009 se ha programado
- Implementaci6n del sistema de Alrnacen
- Adquisici6n de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de ultima generaci6n
39
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
- 01 impresora laser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora laser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
Para optimizar la labor administrativa se va ha adquirir en el 2010
- 02 computadoras de ultima generacion - 02 irnpresora laser multifuncional para DCI y AampB - 01 Fotocopiadora lasetmultituncional para Logfstica - 02 impresora laser para Presupuesto y asesorfa legal
Licencia de Antivirus para 40 PC - Unea de Internet del centro de acceso informaci6n corea
(
40
-~------
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal deuda tributaria a la
SUNAT y deuda laboral
Programa de Pago de Tributos Municipales
Compuesto por impuesto predial 2002 al 2006 y 2007 al 2008 intereses de shy
fraccionamiento y arbitrios de parques y jardines
Este ana 2010 se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de SI 728800 que suma un
total de S 8745600
Por el Acuerdo de Fraccionamiento dellmpuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S 329800 ascendente a S 3957600
En este ano se tiene programado cancelar el impuesto predial 2010 por el imports
de S 9156186
Programa de Pago 5unat
Este ano se cumplira vcon pagar las 12 cuotas mensuales de S 260300
ascendentes a 51 3123600 (
Programa de Deuda Laboral
La deuda laboral a ex trabajadores se ha programado cancelar 51 9200000
41
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
PROGRAMADE INVERSIONES
En el 2008 se dio inici6 a la ejecuci6n de la I Etapa de la Renovaci6n del Sistema Eh~ctrico Red de media tensi6ny subestaciones en cabina la cual se concluyo a fines de dlciembre efectuandose en pago en el mes de enero del 2009
Esta pendiente de ejecuci6n la II Etapa de este proyecto
Tarnbien estan pendientes para este ejercicio 2010 las siguientes consultorlas
bull Contrataci6n de un Consultor Especializado en Arquitectura para que se
encargue de realizar el inventario fisico de la infraestructura
bull Proyecto para la elaboracion de la II Etapa del sistema electrico
bull Contrataci6n de Ing Supervisor de la II etapa del sistema electrico
bull Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
Encoordinaci6r con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de desaque
de la zona
bull Levantamiento de lntormacion para desarrollar el proyecto de agua y
desaque
(
42
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
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2700000
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23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES - 2010 2IIOG12010
INVERSION Y AOQUISICIONES
PROGRAMA DE OBRAS II~ANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS
AREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES AREA DE ALOJAMIENTO
BUNGALOWS Bungalows de dos dormitorios 134 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows tres habitaciones (57 unidadesl
Bungalows de tres habitaciones Ejecutivos del Ndeg 225 al Ndeg 232 (11 unidades)
Pintado interior y exterior de los bunqalows
Bungalows Estitndar del 236 al 283 (46 ullidades) Pintado interior y exterior de los bunqalows
EDIFICIOS
Edificio Ndeg 02 al 06 Infraestructura Adecuaci6n de los bloques tipicos de hospedaje 5 edificios de 2 pisos del 2 al 6 - Area 2440 mt2 20 habitaciones en el 1er piso y 14 habitaciones enel 2do piso con bario privado y closet Ejecuci6n de Mantenimiento de los 5 Edificios Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Edificio Ndeg 7 Infraestructura Adecuacion de los bloques tipicos de hospedale 1 edificio de 4 pisos Ndeg 07 Area 1504 mt2
64 habitaciones con barto privado y closet Ejecuci6r de Mantenimiento de 01 Edificio Expediente Tecnico Supervision de Mantenimiento
Elirninacion de desmonte
CENTRO MEDICO (EX TOPICO) 01 Nebulizador portatil 01 Silla de ruedas Esterilizador al seco cap 32 Its Set Equipo de sutura 02 Biombos clfnicos de 2 cuerpos 01 Camilla de transporte Estantes para medicinas Equipo de diaonostico pantoscopio Sonda acanalada Pinzamosquito recta 02 Camillas fijas
Aspirador e instrumentos para toolco
Eguipos Compra de computadora e impresora
LAVANDERiA 02 Lavadoras secadoras de 15 Kq y maqumas coser 06 Planchas cvaporizadcr Planchas clasicas 02 Tablas de planchar
1288168728
4025000 1275000 1275000
1400000
1400000
1350000 1350000
409609170
276304253
258504253 2100000
15700000
131284917
118584917 6500000 6200000
2020000
2622160 26000 79000
591260 123300
78000 310000 175000
64000 91400 2800
118000 556900
406500
1166900 1059700
32300 49900 25000
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
bull 900 roauas de felpa corer blanco de 120 x 060 cm
bull Estores para las 206 habltaciones de los edificios del 1 at 6
bull 350 camarotes con estructura de 6 de 1 plaza de madera tornillo
bull 900 Colchones ortopedicos hoteleros de plaza + almohada mara continental
bull 1600 Alrnohadas
bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
bull Compra de 568 Estores Colegio Mayor
809893498 548828848
521128848
18000000
9700000
261064650 244564650
9500000
7000000
60852000 60852000
6651000
2700000
1251000
7500000
18900000
23850000
1600000
717500
480000 640000
6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
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19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
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51020000 570000 500000 450000
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674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
AREA DE CONVENCIONES AMBIENTES DE CAPACITACION
03 blogues de 1300 mt2 para Aulas Construccion de obra de 3 bloques Produeto 24 ambientes
Exoadrente Tecnico
Supervision de Obra
02 bloques de 1000 mt2 para Laboratorios Construcci6n de obra de 2 bioques Producto 12 ambientes
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
ALOJAMIENTO Muebles yenseres bull 900 Cubrecama de 1 12 plaza reversible
bull 900 Juegos de saoanas de 1 12 de polipima
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bull Laminas de seguridad para ventanas edificio 01
bull Compra de cortinas Colegio Mayor
Cornpra de pisos para banos Colegio Mayor
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6470000
(
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
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COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
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13709565
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Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
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50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
AREA DE AliMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - 80 Mesas Cuadradas en tuba acerado redondo de 3 x 1mm ctablero de melamine
can 320 sillas de polipropileno
COCINA PRINCIPAL (MENAJE) - 1000 platos de fonda menu de loza hotelera - 1000 patos hondos para sopa de loza hotelera - 000 platos de entrada de loza hotelera ~ 1000 tazas para te c platito de loza hoteleros - 1000 vas as para aqua hoteleros
- 1000 cocas de postre - 1000 compoteras de sopa - i 000 cucharas de sopa - 1000 cuchara de Ie - 1000 tenedores
500 cucharas de postre - 250 Servilleteros de acero inoxidable
COCINA Y PASTELERIA
Eguipos V Bienes - 01 Homo Rotativo Nova 18 Bandejas a petroleo industrial middot 01 Cocina Industrial a jas
- Bandejas middot Bandejas para homear - 02 Coches porta bandeja acero inoxidable - 01 Freidora de profundidas a gas
01 Estantes colegio mayor - 01 Cortadora de embutidos industrial 01 Licuadora Industrial de 16 litros - 01 Licuadora Semindustrial de mesa de 4 lttros - 02 Hervidores de agua y cafetera de 25 litros middot02 Coches transportador de 4 niveles para platos y cubiertos - 04 Estantes de 6 niveles - 06 Estantes para carnara frigorifica
Utensilios de cocina
- 24 tazones de acero inoxidable 50X15 em - 24 bowl de acero nO 18202426 y 45 - 04 teteras de aluminio x 8 litros x 2830 em - 06 eafeteras de 4 litros - 06 cucharas porcionadora de helados -06 cucharones para sopa de 1 litros - 06 cucharones acero inox Para arroz - 06 cucharas cevicheras - 06 cuchlllos electrtcos - 06 cuchillos tipo serrucho con mango acrllico - 06 cucharones-de 1 Iitro
- 06 cucharones de 12 Iitro - 06 cuchillo Iiso de 6 can mango acrilico - 06 cuchulo sefrucho para pan - 12 peladores de papa middot 06 pinzas de acero inox - 06 prensa para manual - 06 ralladores manuales - 06 batidores rnanuales -06 eortadores de huevo acero inox - ozcotacores de aeero (28 em) doble malla - 06 coladores de acero inox Reforzado con base hireo 06 coladores de acero inox Mediano
74680505 4320000 4320000
5246840 740840 958000 688000 790000 137500 197000 816000 258000 192000 258000 149000
62500
13709565
13709565 4740000
390000 920525 803250 200000 744493
1863297 250000 570000 180000 190000 500000
1608000 750000
829100 829100 192000 276000
32000 48000 18000
9000 4000 1000
18000 11000 10000 4000 6000 4000 1200 2500 5000 5400 9000 3000
19500 60000 23000
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
42000 35000 38000 25000
50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
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1873600 267393 866400 313176
2668575 821100 138000
51020000 570000 500000 450000
49500000
35157400 2943000
2900000 952000
28362400
4491850 1400000 2417850
674000
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
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TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
- 06 coladores acero inxo Ndeg 32 - 06 coladores acero inxo Ndeg 46
- 06 colacores chino de acero inox - 02 coladores de rnano Ndeg 28
Plasticos
- 12 contenedores para desperdicios cruedas - 10 tablas de picar acrilica 50x35 - 25 taches plasticos x 150 Iitros - 12 taches plasticos x 50 Iitros - 24 tapers transparente cuadrado Ndeg 18 - 24 tapers transparente rectangular 20 litros - 24 tapers transparente rectangular Ndeg 14
AMPLIACION DE TECHO RESTAURANT PRINCIPAL LA SAZON DEL SOL - Expediente Tecnlco - Construccion de Obra
22500 27000 12000 6000
575000 575000 180000
80000 175000
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50000000
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
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Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
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TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
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PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
AREA DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - Adqursicton de Eletrobomba Bomba de Agua de succion de 10 HP Hidrostal (accesorios) - lVlantenimiento general al caldero Steam Boiler de 60 HP Y ablandador - Mantenimiento de planchadora - Mantenimiento de compresora - Compra de Plantas Ingreso Colegio Mayor ~ Compra de Grass Colegio May~r
- Compra de Acrilicos para senalizacion - Compra de reflectores - ilurnlnacion zonas Colegio Mayor - Compra de material de ferreteria middotCompra de trtplay Colegio Mayor - Alquiler de toldo Inauquracion Colegio Mayor - Alquiler de Banos Porta tiles
PORTICO - Portico de Ingreso - Diserio middot Expediente Tecnico - Propuesta tecnica en 3D
Elaboracion de presupuesto formate Elaboraci6n presentacion digital 3D
- Construcci6n de Obra
SERVICIOS middot Elaboraci6n de Gigantograffas de 360x1250 360x125 260x720 360x720
Colegio Mayor middot Alquiler de maquinaria para movimiento de tierra middot Estudio Integral de seguridad
- Servicio de seguridad y vigilancia al colegio Mayor
cesco PERIMETRICO - Cerco Perimetrico de ingreso al CVH al Estadio 1000m lineales middot Construcci6n de muro rivera del CVH
Muro de piedra en rivera del CVJH- Colegio Mayor puente sobre asequia cerco parlmetrico con muro de piedra y tendido de alambre de puas rivera CVH
- instatacion de alarnbre de puas rivera CVH
I
102003047 11333797
3500000 230000 270000 130000 255553
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Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV
Ii PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ADIVIINISTRACION
02 computadoras de ultima generacion )2 irnpresora laser multifuncional para GCI y AampB
01 Fotocopiadora laser mullifuncional para loqlstica middot02 iinpresora laser para Presupuesto y asesoria legal -Licencia de Antivirus para 40 PC
Linea de Internet del centro de acceso informacion corea
TOTAL ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 1467422280 1
III PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS 20126800I Deuda 5unat (12 cuota~ de 51 260300) 3123600
Deuda Municipal 12703200 bull Fraccronarntento impueslo predial 2002 al 2006 (12 cuotas de S 728800 8745600
bull Fraccionarruento impueslo predial 2007(12 cuotas de SI 329800 3957600
9200000
PRdGRAMA DEINVERSIONES 1048000J)O I Renovaci6n del sistema electrieo 99600000 Rd de media tension y subestaciones en cablna (Saldo I Etapa) 49600000
Red de media tension y subestaciones en cablna (l Etapa) 50000000
Provecto para la elaboracion de la II Etapa del Sistema Electrico 1200000 Contratacion de InQ Supervisor de II etapa delsistema electrlco 2000000 Proveeto del Sistema de aquas servidas 2000000
TOTAL GENERAL 51
Deuda Laboral
IV