plan de trabajo bpm

7/30/2019 Plan de Trabajo Bpm

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1.

2.


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3.


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DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION DEL SISTEMA DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFAnlisis de las no conformidades encontradas en auditoria interna

Elaboracin de plan de trabajo para implementacin

PRESENTACION SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, PLAN Y EQUIPO

DE TRABAJO (orientacin sobre el desarrollo del plan)

Recorrido por las instalaciones de la empresa con Gerente General, Gerente de

Fbrica, Gerente Financiero, Gerente Talento humano

JEFATURAS DEPARTAMENTALES:uper n en en e e ampo, uper n en en e e r ca, eren e e ecursos

Humanos, Jefe Financiero, Jefe de Elaboracin, Jefe de Molienda y Extraccin,

Supervisores de planta, Jefe de Control de calidad y supervisores, Jefe de taller

elctrico, Jefatura de Mantenimiento, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Jefe

ANALISIS DE LOS PROCESOS Y DOCUMENTACIN

Reunin con Equipo de Trabajo y Presentacin de No Conformidade Encontradas

por Areas

Distribucin de los procedimientos mandatorios en la norma para su revisin y

actualizacin.

Presentacin del plan de accin por Areas para superar las no conformidades

encontradas (directrices para su aplicacin prctica) PRESUPUESTADAS (VALOR $$)

Unificacin de plan de accin institucional de BPM y presentacin a equipo de

trabajo

Desarrollo de Mapa de procesos de la empresa, Actualizacin de procedimiento deControl de Documentos

Presentacin de procedimientos actualizados

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFA

AZUCARERA LOJANA"


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Sensibilizacin del personal. Charlas BPM (homologar la forma en la cual se

abordar el trabajo al interior de la organizacin) (lo que deben ser sus

instalaciones y procesos)

Ejecucin de plan de accin institucional

Generacin de Instructivos y registros para el sistema

Capacitacin en Auditora interna

I Ronda de auditorias internas

Revisin con la Direccin de la empresa

Levantar no conformidades de auditorias internas

Desarrollo del Manual de BPM y documentos adicionales del sistema

pre -auditoria externa contratada

Plan de accin levantar no conformidad de Pre- auditora Externa contratada

pre- auditoria de certificacin


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Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13

CTURAX

X

Viernes 10 de mayo del

2013 (09h00-11h30)

Martes 14 de mayo del

2013 X


2013


2013X


2013X

X

Martes 21 de mayo del2013

X

Viernes 14 de junio del

2013X

CTURA EN "MONTERREY


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Viernes 21 de junio del

2013X

Julio 2013- noviembre

2013X X X X X

Julio 2013- noviembre2014

X X X X X

Nov-13 X

Nov 2013 - dic 2013 X

Jan-14

Febrero-Abril 2014

Apr-14

May-14

junio - julio 2014

Aug-14


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Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14


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X

X

X X X

X

X

X X

X


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LO PRIORITARIO ES LO QUE TIENE QUE VER CON CRISTALIZACIN Y SECADO EN ADELANTE A

PARTIR DE ESTA DE ESTA PARTE SE INCREMENTA EL RIESGO DE CONTAMINACIN FSICA,

QUMICA Y MICROBIOLGICA.

ASPECTOS QUE SE REVISAN:

Abastecimiento de aguaLimpieza y desinfeccin

Control de plagas

Residuos slidos

Aguas residuales

Capacitacin y entrenamiento

Mantenimiento

Calibracin

Control de proveedores

Plan de muestreo

identificacin y trazabilidad

ESTE SISTEMA FAVORECE EL DESARROLLO DEL SISTEMA PARA IMPLEMENTACIN DE SISTEMA INTE


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GRAL


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1Bodega de Material de empaque (Almacenar material de empaque

independientemente para evitar contaminacin cruzada) y desarrollar programa de

limpieza.

2 Lay out de la empresa (indicando los diferentes flujos de materiales y personal)

3Construccin o Refaccin de bodegas de almacenamiento, Pisos , paredes, techos.

Implementar palets y repisas, guardar distancia producto del suelo y producto pared.

4Cronograma de actualizacin de Rgistros sanitrios y revisin de acuerdo a producto y

empaque

5 Revisar y actualizar procedimientos de limpieza de todas las instalaciones

6 Luminarias sin proteccin al ingreso del rea de envasado

7Colocar pelcula en los vidrios de ventanas del rea de envasado y eliminar vidrios

rotos de las bodegas de almacenamiento. Acondicionamiento de rea de envasado.

8 Registrar condiciones de almacenamiento en bodega (temperatura y humedad)

9Solicitar certificados de competencia del personal que realiza el control de plagas as

como tambin las fichas de los productos utilizados en las trampas. Fortalecer

control de plagas en toda la empresa.

10Dar mantenimiento permanente a las zonas verdes en las partes posteriores de las

bodegas de almacenamiento de producto.

11 Realizar poda de rboles (mangos) que estn junto a patio de caa para evitar queplagas sean atradas por frutos.

12 Desarrollar planes de mantenimiento para revisin de instalaciones y equipos

13 Plan de manejo de desechos slidos

14Los desperdicios de material de empaque etiquetado o impreso deben ser destruidos

o desfigurados para prevenir el uso inadecuado de las marcas comerciales

15Retirar marcos de madera que existen en las bodegas y refaccionar las bodegas

en cuando a sellar los huecos (utilizar mallas de acero inoxidable que se puedan

desmontar para realizar mantenimientos) Malla de 3 mm (impide ingreso de plagas)

16 Implementacin de lmparas contra insectos al ingreso del area de envasado

17Mejorar puerta de bodega nro. 2 de almacenamiento de azcar para impedir ingreso

de plagas.

REQUISITOS B.P.M


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18Mantener cerrada puerta que conecta rea de envasado con almacn para evitar

contaminaciones del exterior.

19Levantamiento de procedimiento de inspeccin y limpieza de instalaciones

elctricas.

20

Identificacin de acuerdo a norma INEN de tuberas de fluidos (tuberas de agua

potable, no potable, vapor, combustible, aire comprimido, aguas de desecho),rotulacin y simbologa en un lugar visible.

21Programa de mantenimiento de filtros de aire y filtros de vapor(cronograma

documentado)

22chek list de limpieza y verificacin de sanitarios , vestidores as como tambin la

dotacin de los implementos necesarios. Todos los basureros deben permanecer

tapados. Colocar rejilla en reas de vestidores para evitar plagas y hojas de rboles.

23 Implementacin de dispensadores con desinfectante al ingreso de reas crticas.

24Instructivo de lavado de manos al ingreso del area de envasado y letrero de lavarse

las manos al ingresar al area de trabajo.

25 Validar la efectividad del lavado de manos.

26 Revisar tanque de jugo con desprendimiento de pintura

27 Revisar proceso de agua que se deposita en canal que va a ro

28Fichas tcnicas que muestren el grado alimenticio para productos qumicos que se

utilicen en la generacin de vapor (solicitud peridica)

29 Instructivo de mantenimiento de la trampa de grasa de los efluentes del talleragrcola

30Colocar tapa a tanque de envasado de azcar moreno que est expuesto a riesgos de

todo tipo de contaminacin ( Se podra colocar un removedor para su funcionamiento

o tolva vibratoria)

31Implementacin de bebederos en sitios de trabajo para eliminara consumos de

bebidas (opcional)

32Revestimiento y pintado de paredes de ingenio, mejoramiento de pisos (area de

procesamiento de azcar y caldera))

33Plan de mantenimiento y limpieza de todos los equipos (superficies internas y

externas) con registros

34 Manuales tcnicos

35Documentos que soporten que todos los lubricantes que son de grado alimenticio

(Solicitud peridica)

36 Plan de mantenimiento elctrico


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37 Registros que controlen calidad del aire (filtros)

38Construir todos los utensilios de acero inoxidable. (AREA ELABORACION Y

ENVASADO)

39 Cambiar estructuras por materiales que no necesiten ser pintadas.

40 Plan de calibracin de equipos de medicin de las lneas de produccin y talleres.

41 Incluir en manual de funciones requisitos correspondientes a BPM

42Registro de estado de uniformes del personal que entra en contacto con los

productos terminados (operadores de centrfugas, personal de envasado y personal

de laboratorio)

43Incluir en plan de capacitacin temas de BPM (Charlas de sensibilizacin y

capacitacin especfica en el puesto). Como parte de la induccin al personal nuevo

capacitarlo en BPM.

44Procedimeinto de ingreso de visitas a la planta (incluido control de estado de salud

a visitantes).Las visitas son todo el personal ajeno al rea de produccin (Ejm:

personal administrativo, proveedores, clientes, personal de otras reas, )

45Sealizacin (letreros o instrucciones referentes a la higiene, manipulacin y medidas

de seguridad visibles para el personal)

46Validar sustancias para lavado y desinfeccin de manos y de equipos en contacto con

el alimento.

47

Desarrollar polticas de Buenas prcticas de manufactura y comportamiento del

personal (no beber, no uso de joyas, no celulares etc.). Politicas de ingreso a rea de

envasado por operadores y personal ajeno al rea que requiera ingresar pormantenimientos, auditorias, etc. Desarrollar el manual BPM para el operario.

48 Plan de Seguridad y Salud ocupacional 2013

49Uso obligatorio de equipos de proteccin de acuerdo al rea en que laboren

(aplicacin de reglamento de seguridad y salud ocupacional)

50generar un procedimiento y capacitacin al respecto de la forma como lavar los

uniformes en la casa (area de envasado)

51Habilitar los casilleros de ingreso a envasado para disponer del equipo de proteccin

necesario para personal del rea como a personal tcnico que necesitar ingresar

52 Seleccin de Proveedores de insumos (materiales de empaque )

53 Implementar sistema de rotacin FIFO

54 Realizar control de pesticidas en materia prima


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55 Fortalecer plan de muestreo de materia prima. (utilizar sondas de muestreo)

56 Determinar indicador de contaminacin fsica en materia prima (palos, piedras)

57Comunicar al proveedor de material de empaque las normas de transporte y

protecciones de este material; as como capacitar a los colaboradores sobre su

adecuado manejo.

58Revisar y actualizar procedimientos de produccin (tanto de proceso como de

limpieza y desinfeccin), llevar a formato establecido por la empresa y hacerlos

validar

59Colocar procedimientos en lugares de uso. Hacer una revisin de todos los registros

de produccin y una actualizacin

60Antes de envasado verificar procedimientos de limpieza y apertura de lnea

(procedimientos e instructivos para envasado). Capacitacin al personal en este

punto

61 Realizar levantamiento de ptos crticos de control

62Toma de acciones correctivas en el momento que se presentan desviaciones en las

condiciones normales de produccin (Registradas)

63 aplicar check list de orden y limpieza en reas.

64Revisar todas las condiciones donde el producto terminado se encuentra expuesto a

condiciones de riesgo (centrifugado, envasado, almacenamiento).

65 Registro, destino de productos no conformes (reproceso)

66Almacenar registros de produccin por un perodo equivalente a la vida til del

producto.

67 Procedimientos de mantenimiento y limpieza de ventiladores

68 Plan de calibracin peridico de equipos de medicin y registros

69 PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIAS TOXICAS

70Desarrollar procedimiento o instructivo en donde se indique la forma de codificacin

y su significado (TRAZABILIDAD)

71 Revisar fugas de lubricante en equipo de envasado

72Revisin, actualizacin y validacin de procedimientos de envasado, produccin y de

mantenimiento


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73 Revisar, actualizar y validar procedimientos de limpieza para esta operacin

74 Registros de capacitacin especfica a operadores de envasado

75 Procedimiento de limpieza general de almacn

76 Fortalecer control de plagas en toda la empresa

77Evitar estructuras e instalaciones temporales o acumulacin de desechos para evitar

anidamiento de plagas

78Procedimiento de manejo de bodegas. Implementar sistema semforo para indicar

status de producto

79 Procedimiento para devoluciones

80 Paletizar producto

81

Desarrollar registro de control de vehculos en el que se indiquen niveles de limpieza

y condiciones de transportar producto alimenticio

82Documentar las visitas de inspeccion realizadas a los distribuidores y expendedores.

Debe almacenarse el producto en condiciones que garantizan la conservacin y

proteccin del azcar

83 Implementacin de laboratorio de Microbiologa

84Anlisis microbiolgicos a producto terminado - material de empaque, lavado de

manos, superficies en contacto, limpieza y desinfeccin (validacin)

85Definir especificaciones para materias primas, material de empaque, producto

terminado

86 Garanta de calidad respecto a tintas en material de envasado

87 certificados de calidad y anlisis microbiolgicos a rollos de polietileno actualizados

88 Desarrollar auditorias internas de calidad.

89Desarrollar procedimientos de limpieza para todas las operaciones , aplicarlos y

revisar que se cumpla el programa de limpieza, emitir acciones correctivas o

preventivas cuando sea necesario


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90

Si bien control de calidad realiza control a los procesos debe tener la atribucin

expresa de ser el ente tcnico para liberar procesos y productos en materia de

calidad. Desarrollar procesos de liberacin y trabajarse en equipo con los

colaboradores de produccin.

91 Validacin de todos los procedimientos de limpieza y desinfeccin

92Desarrollara un ejercicio de recoleccin de producto (recall) por lo menos una vez al

ao

93Estado de salud controlado para el personal que sirve la alimentacin a los

colaboradores. Control de los comedores de la empresa

94 Programa de inocuidad del agua Actualizado

95 Programa de contaminacin cruzada

96 Programa de control de adulterantes

97 PROGRAMA Estado de Salud

98 HIGIENE DEL PERSONAL


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Responsable Equipo apoyo Costo

Gerente General

Gerencia

Financiera/Superintende

ncia de Fbrica

BODEGA MAT EMPAQUE

Dibujante documento

Gerente General

Gerencia

Financiera/Superintende

ncia de Fbrica

60602.74BODEGA DE

ALMACENAMIENTO

Jefe de control de

calidad

CRONOGRAMA DE

ACTUALIZACIN

Jefes departamentales Jefe de procesos documento

Jefe Mantenimiento

elctricoPersonal mantenimiento Instalaciones

EdificacionesJefe elaboracin

envasadoInstalaciones

Jefe Laboratorio Asistentes Control

Jefe Seguridad Industrial Compaa Truly Nolen PLAN CONTROL DE PLAGAS

Supervisor de servicios

generalesPersonal de jardinera

PLAN MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

Supervisor ServiciosGenerales

Asistentes Instalaciones

Jefe de Mantenimiento

/Supervisor Servicios

Generales

Jefe de procesosPLAN MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

PLAN MANEJO DESECHOS

SOLIDOS

Control material empaque

Supervisor Servicios

GeneralesJefe de procesos

BODEGA DE

ALMACENAMIENTO

Jefe Seguridad Industrial Jefe de procesos1176

Instalaciones


GeneralesInstalaciones


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jefe de elaboracin y

envasadoSupervisor de envasado Control

Jefe de mantenimiento

elctricodocumento

Jefe Seguridad Industrial Instalaciones

Jefe de MantenimientoPLAN MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS



PLAN MANTENIMIENTO

INSTALACIONES



PLAN MANTENIMIENTO

INSTALACIONES -

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y

SANITIZACION

Jefe Seguridad Industrial Jefe de procesos SEALETICA

Jefe Control Calidad CONTROL

Jefe taller industrialPLAN MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

Coordinador medio

ambiente

PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

Jefe Control Calidad Jefe de MantenimientoPLAN MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

Jefe taller agrcola Coordinador medioambiente

documento

Jefe de elaboracin y

envasadoJefe taller industrial

PLAN MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

Responsable

tratamiento de Agua

EdificacionesPLAN MANTENIMIENTO

INSTALACIONES


envasado/jefe demantenimiento


EQUIPOS CRITICOS

Jefe de Mantenimiento Documentos

Control de Calidad Documentos - control

Jefe de mantenimiento

elctrico

PLAN DE MANTENIMIENTO

ELECTRICO


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Jefe de MantenimientoPLAN MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

Jefe de taller industrial

Jefe de taller industrial

Jefe deMantenimiento/Jefe de

Control de calidad

PLAN DE CALIBRACION DEEQUIPOS

Gerente de Talento

HumanoMANUAL DE FUNCIONES


envasadoSupervisor de envasado CHECK LIST

Gerente de Talento

HumanoJefe de procesos

PLAN DE CAPACITACION /

PLAN DE INDUCCION

Jefe Seguridad Industrial Mdico de empresa Documento

Jefe Seguridad Industrial Jefe de procesos 484 SEALETICA

Jefe de control de

calidadAsistentes

Control - LABORATORIO

MICROBIOLOGIA

Jefe de procesos Doc. MANUAL DE BPM

Jefe Seguridad IndustrialSupervisores de

Seguridad y planta

PLAN DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

Jefe Seguridad IndustrialSupervisores de

Seguridad y plantaControl SSO

Jefe de procesos Documento


envasado

Supervisor de envasado Instalaciones

Jefe de comprasJefe Control Calidad/Jefe

procesos

procedimiento Seleccin de

proveedores

Jefe de Comercializacin

y logsticaAdministracin bodegas

Jefe de control de

calidadControl

Construccion de materiales

y utensilios


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Superintendencia de

Fbrica

Jefe de Control de

calidadPLAN DE MUESTREO

Superintendencia de

FbricaGerente de CATE PLAN DE MUESTREO

Jefe de AlmacnJefe Control Calidad/Jefe

procesos

Politicas, documentos,

capacitacin

Jefe Elaboracin y

envasado/Jefe Taller

industrial

Jefe de procesosDocumentos -

procedimientos

Jefe Elaboracin y


industrial

Jefe de procesosDocumentos -

procedimientos

Jefe elaboracin y

envasadoSupervisor de envasado

Documentos -

procedimientos

Jefe de control de

calidad Jefe de procesos

Documentos -

procedimientosJefe Elaboracin y


industrial

Supervisores de plantaDocumentos -

procedimientos

Jefes de reas Supervisores de reas CHECK LIST

Jefe Elaboracin y


industrial

Jefe de procesos PLAN IMPLEMENTACION


envasado

Jefe de Control de

calidadDocumento - procedimiento

Jefe Elaboracin yenvasado/Jefe Taller

industrial

Supervisores de planta Documento - procedimiento

Jefe Mantenimiento

elctricoSupervisores

Mantenimiento

ventiladores

Jefe Mantenimiento/

Jefe control de calidad

PLAN DE CALIBRACION DE

EQUIPOS

Jefe de Seguridad

Industrial

Jefe de Control de

calidad

PROCEDIMIENTO DE

SUSTANCIAS TOXICAS

Jefe de Comercializacin

y logstica

Jefe de control decalidad/Jefe de

elaboracin y envasado

TRAZABILIDAD (Historia del

producto)


envasadoSupervisores


EQUIPOS CRITICOS

Jefes de estas reasSupervisores de estas

reas

Documentos -

procedimeinto


21/29

Jefes de Area /Jefe de

control de calidad

Control - laboratorio

Microbiologa

Gerente de Talento

HumanoPLAN DE CAPACITACION

Jefe Comercial y

logstica

Documentos -

procedimientos

Jefe de SeguridadIndustrial

Empresa Truly Nolen yJefaturas de reas

PLAN CONTROL DE PLAGAS

Todas las jefaturasJefe de Seguridad

industrialPLAN CONTROL DE PLAGAS

Jefe Comercial y

logstica

Jefe de control de

calidadManejo de bodegas

Jefe Comercial y

logstica

Jefe de control de

calidadProcedimiento - documento

Jefe Comercial y

logstica

Revisar este punto con

involucrados

Jefe Comercial y

logstica Auxiliar despachador Manejo de bodegas

Jefe Comercial y

logsticaDistribuidores

PLAN COMERCIAL - VISITAS

A DISTRIBUIDORES Y

CLIENTES (CRONOGRAMA Y

LISTA DE CHEQUEO).

INFORMES CON

EVIDENCIAS

Gerente General

Gerente Financiero/Jefe

de control de calidad 31933.43

LABORATORIO

MICROBIOLOGIA

Jefe de control de

calidadAsistentes

LABORATORIO

MICROBIOLOGIA y

PROGRAMACION

MUESTRAL

Jefe de control de

calidadAsistentes ESPEFIFICACIONES

Jefe de control de

calidadAsistentes

Jefe de control de

calidad Asistentes

Equipo Auditor

Gerente Talento

Humano/Jefe de

procesos

AUDITORIAS INTERNAS

Jefes de reas Jefe de procesosDocumentos -

procedimientos

CERTIFICADOS DE CALIDAD


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Gerencia GeneralLIBERACION DE

PRODUCTOS

Jefes de reasjefe de Control de

Calidad/Jefe de procesosVALIDACION

Jefe de comercializacin

y logistica

jefe de Control de

Calidad/Jefe de procesos

EJERCICIO DE RECOLECCIN

DE PRODUCTO

Trabajadora Social

Mdico de empresa y

Jefe de Seguridad y

Salud ocupacional

programa de Salud

Responsable de

Tratamiento del Agua

Jefe de EnvasadoSupervisores de

envasado

PROGRAMA DE

CONTAMINACIN CRUZADA

Jede DE CONTROL DE

CALIDAD

PROGRAMA DE CONTROL

DE ADULTERANTES

Medico de la empresa PROGRAMA DE SALUD

jefe de area de

envasado/jefe de

molienda y taller

industrial

Gerente de talento

humano/Medico de la

empresa

PROGRAMA HIGIENE DE

PERSONAL

94196.17


23/29

Comienzo Fin Verificacin/evaluacin


24/29


25/29


26/29


27/29


28/29


29/29

Qu puede contaminar el producto?

EDIFICIOS E INSTALACIONES (PISOS, PAREDES, TECHOS, ILUMINACION)

VIAS DE ACCESO

INSTALACIONES SANITARIASESTACIONES DE LAVADO DE MANOS

PROGRAMAS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

OPERACIONES DE PRODUCCIN

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

AREA DE EMPACADO

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

HABITOS Y CONDUCTA HIGINICA DE PROTECCIN DEL PRODUCTO

VESTIMENTA DEL PERSONAL

SALUD DE LOS TRABAJADORES

EDUCACION SANITARIA: Capacitacion y entrenamiento

ABASTECIMIENTO DE AGUA

CALIBRACION

PLANES DE MUESTREO

AGUAS RESIDUALES

CONTROL DE PROVEEDORES

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDADEQUIPOS Y UTENSILIOS

plan de trabajo bpm

Documents