plan de negocio - besos de mulata ok

Oracin a Dios

PROGRAMA TRANSFRMATE T MUJERFASE II FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y

COMPETENCIAS LABORALES PARA LA CONSTITUCIN DE PLANES DE NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO BSICO

1. INFORMACIN GENERALNombre del Proyecto Asociativo:Besos de Mulata

Nombre de los socios (as):Celular:

1. Bltica Amador Bonett300-7204081

Direccin del micronegocio:Carrera 6 # 3-25

Municipio:Polonuevo - Atlntico

Correo Electrnico:[email protected]

Telfono Fijo:

Tipo micronegocio: Manufactura_X_; Comercio__: Servicios___

Sector al que pertenece:Manufactura__; Belleza__; Artesanas__; Manualidades__; Culinaria_X_; Otros__.

Figura Jurdica:Persona Natural_X_ / Persona Jurdica__.

Tipo de Persona Jurdica:

Nombre del Facilitador Asignado:Madyz Polo G

2. Resumen Ejecutivo

La unidad de Negocios Besos de Mulata se establecer en Polonuevo, Atlntico Colombia con el propsito de elaborar productos de chocolatera y repostera) que permitan suplir la necesidad(es) existente en el mercado Santa Marta, Barraquilla y Cartagena. Para ello trabajaremos con calidad, innovacin, oportunidad, compromiso, espritu asociativo, honestidad y cumplimiento, teniendo siempre presente las expectativas de nuestros clientes. El micronegocio asociativo y gestor est conformado por: Bltica Mara Amador Bonett).

La unidad de Negocios Besos de Mulata requiere una financiacin de $______M/L. En el momento existen en el municipio de Polonuevo_#__0 para competir de una manera directa.

De acuerdo a los estudios realizados la empresa obtendr una utilidad bruta de $5,500.000 y una utilidad neta de $2,456.000___ mensuales lo cual asegura la viabilidad del negocio.

Cdula de ciudadanaNombres y apellidosFirma

22.569.648Bltica Mara Amador Bonett

3. JUSTIFICACIN:La fbrica de productos Besos de Mulata se origina para cubrir la demanda de confitera tpica de la Costa Atlntica. Ofreciendo a hombres y mujeres entre 15 y 60 aos el deleite de llevar una confitera extraordinariamente sensual y sensorial, estimulante que contiene los sabores tpicos nicos de nuestras frutas tropicales; sin utilizar extractos, concentrados o aromatizantes. Slo los mejores ingredientes naturales se utilizan en nuestras trufas, chocolates y postres creando un producto gourmet combinando la tradicin dulcera de la costa con las tcnicas convencionales de repostera francesa y Belga atractivos para turistas que conforman el movimiento aeroportuario y terrestre de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y consumidores de productos delicatesen de la ciudad de Cartagena y Barranquilla.4. OBJETIVOS:

4.1 Objetivo General: Besos de Mulata es una chocolatera, repostera y heladera 100% artesanal. Fabrica variedad de bombones rellenos de frutas tropicales de la regin Caribe (tamarindo, corozo, guayaba agria, mango biche), trufas, frutas confitadas y mazapanes de maran, con excelente calidad y presentacin, sin qumicos ni preservantes.

4.2 Mi Mercado Objetivo es:

Besos de Mulata dirige su estrategia de mercado a hombres y mujeres entre 15 y 60 aos que conforman el movimiento aeroportuario en las terminales de transporte areo y terrestre en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Consumidores de productos delicatesen en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

5. PERFIL SOCIODEMOGRFICO

5.1 El perfil del cliente: El perfil del cliente de Besos de Mulata son hombres y mujeres entre 15 y 60 aos de edad, descomplicados que desean consumir confitera tpica de la regin extraordinariamente estimulante, sensual y sensorial que contienen sabores clsicos por excelencia y estn libres de conservantes.

5.2 Ubicacin geogrfica de los clientes:

Hombres y mujeres que conforman el movimiento aeroportuario en las terminales de transporte areo y terrestre en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Delicatesen ubicadas en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

Los clientes del sector empresarial se encuentran ubicados en la ciudad de Barranquilla.

5.3 Anlisis Demogrfico: Los clientes de Besos de Mulata son hombres y mujeres entre 15 y 60 aos de edad que conforman el movimiento aeroportuario de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena; En el Aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortizoss, el flujo anual de pasajeros fue de 1.924.814, en el Aeropuerto de Cartagena Rafael Nez, 2,881.394 y en el Aeropuerto de Santa Marta Simn Bolvar 1,014.985 pasajeros (Aero nutica civil). 5.4 Nivel econmico:

Estrato 1___ estrato 2___ estrato 3_X_Estrato 4_X_ estrato 5_X_ estrato 6_X_5.5 Motivos de compraLa confitera fabricada y distribuida por Besos de Mulata, es extraordinariamente estimulante, sensual y sensorial, contienen sabores de fruta tropical 100% natural, sin qumicos ni preservativos, elaborados artesanalmente. Con las tcnicas convencionales de repostera francesa y Belga.

Productos o servicios a ofrecerCaractersticas de cada producto o servicioValor agregado (qu lo hace diferente a los dems)Otros Usos del Producto

Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutas tropicalesBombones de chocolates rellenos de: Tamarindo y maran, Corozo y coco rallado, Mango biche con pimienta, guayaba agria.No contiene aditivos qumicos, ni conservantes, 100% artesanales, una experiencia inigualable en sabores y sensaciones que se derriten en su boca

Fruta confitada cubierta de chocolatePalitos de naranja confitada cubiertos con chocolate.

Palitos de mango confitado cubiertos con chocolate.No contiene aditivos qumicos, ni conservantes,100% artesanales, Una experiencia inigualable en sabores y sensaciones que se derriten en su boca

Barras de chocolate con rellenoLa barrita de chocolate tiene en su interior chicharrn crocante de cerdo en trocitos No tienen competencia directa en el mercado.

Lnea de postres y profiterolesProfiteroles rellenos de arequipe, crema catalana, chantilly y dips de sal: queso mascarpone y espinaca, queso crema y mortadela de pollo

Mazapn de MaranLo utilizamos en el relleno de los bombones, para pedidos especiales, bodas, etc.No tienen competencia directa en el mercado

6 DISTRIBUCIN Y PUBLICIDAD6.1 Estrategias de distribucin:Besos de Mulata maneja cinco estrategias de distribucin:

La primera estrategia est dirigida al mercado a turistas hombres y mujeres entre 15 y 60 aos que conforman el movimiento aeroportuario de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Igualmente las terminales de transporte y tiendas delicatesen de las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Actualmente vendemos a dos Inbond localizadas en el aeropuerto de Cartagena, y llevamos a un puesto en salida nacional en el aeropuerto de Barranquilla.La segunda est dirigida a las tiendas delicatesen ubicadas en Barranquilla, y Cartagena; de acuerdo a segmentacin realizada seleccionamos aquellas con mayor rotacin de lneas de estantera.La tercera se enfoca en el sector empresarial que desea ofrecer a sus clientes y visitantes un exquisito detalle con la forma del logotipo de la empresa contratante, como refuerzo de su imagen corporativa. Actualmente tenemos contratos vigentes con Autolitoral (Chevrolet) para entrega mensual de 1.000 unidades y con una relacionista pblica que se dedica a organizar eventos y congresos, con pedidos mensuales tambin de 1.000 unidades.

Como cuarta estrategia Besos de Multa participa en ferias artesanales y de alimentos con su portafolio de productosLa quinta estrategia, es la creacin de una tienda virtual en Ebay, en facebook y en google+, lo que nos ha trado ventas y pedidos desde Bogot, Cali y Cartagena.

Actualmente Besos de Mulata enfoca sus esfuerzos a la consecucin de un punto de fabricacin y venta en la ciudad de Barranquilla

6.2 Estrategias de promocin y publicidad:Para promocionar los productos de Besos de Mulata implementamos una estrategia de publicidad a travs de redes sociales en adsense, facebook, google+ y videos de preparacin de nuestros productos en youtube.

Igualmente obsequiamos a las tiendas de delicatesen que distribuyen nuestros productos un display para su promocin. En los aeropuertos acompaamos con estrategias de degustacin e impulsadoras. (Ver Anexo A)7 PRESUPUESTO

7.1 Presupuesto de ventas:Descripcin del articuloPrecio de venta por unidadCantidad de artculos que planea venderValor total

Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutas tropicales6005000 3.000.000

Fruta confitada cubierta de chocolate1000100 100.000

Barras de chocolate con relleno1000200 200.000

Postres profiteroles5005000 2.500.000

Total 5.800.000

8 ESTUDIO TCNICO8.1 Descripcin Tcnica del producto o servicio:

Son bombones de chocolate blanco o negro rellenos de Mus, gelatinas. Jaleas y mermeladas de frutas de la zona Caribe y con frutos secos (tamarindo, corozo, mango biche, guayaba agria, y maran) No contiene aditivos qumicos, ni conservantes

8.2 Descripcin del proceso de fabricacin o prestacin del servicio:

Para la elaboracin de la confitera de Besos de Mulata se utilizan los mejores ingredientes naturales creando un producto gourmet combinando la tradicin dulcera de la costa con las tcnicas convencionales de repostera francesa y Belga. Artesanalmente 100%Materias primas e insumos utilizados en la fabricacin de Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutasFrutas: Tamarindo, corozo, guayaba agria, mango biche, maracuy, torombolo, maraon, azcar.

Chocolate de cobertura blanco, negro y leche. Chocolate de repostera amargo y semi amargo.

Arequipe y crema de leche

Galleta dulce, rice crispies

Harina de maz.

9 ANLISIS DE COSTO

9.1 Costo de la mercanca Descripcin del articuloUnidad de compraCantidad de artculos compradosValor unitarioValor total

TOTAL

9.3 Costo de la materia prima e insumos utilizados en la fabricacin por producto para negocios de produccin o servicio:Producto 1: Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutas tropicales

Descripcin Mat PrimaUnidad de medidaCantidad necesariaValor unitarioValor total

Chocolategr205$ 100

Relleno de dulce de frutas tropicalesgr301,93$ 58

Empaquecm0,05200$ 10

TOTAL$ 178

9.3 Mano de obra requerida para la fabricacin o prestacin del servicio:

Producto 1: Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutas tropicales

DescripcinHorasValor horaCosto Total

Auxiliar de Cocina0,0162.68043

TOTAL 43

TOTAL Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutas tropicales$ 220,78

9.2 Costo de la materia prima e insumos utilizados en la fabricacin por producto para negocios de produccin o servicio:Producto 2: Fruta confitada cubierta de chocolate


Fruta Kg.0,03300$ 9

Chocolategr.305$ 150


TOTAL$ 172

9.3 Costo de la materia prima e insumos utilizados en la fabricacin por producto para negocios de produccin o servicio:Producto 2: Fruta confitada cubierta de chocolate



TOTAL 42,88

TOTAL Fruta Confitada recubierta de Chocolate$ 214,38

9.2 Costo de la materia prima e insumos utilizados en la fabricacin por producto para negocios de produccin o servicio:Producto 3: Barra de Chocolate con relleno de Chicharrn


Chicharongr163$ 48

Chocolategr155$ 75


TOTAL$ 173

9.3 Mano de obra requerida para la fabricacin o prestacin del servicio:

Producto 3: Barra de Chocolate con relleno de Chicharrn



TOTAL $ 42,88

TOTAL $ 215,88

9.4 Costos generales de fabricacin mensual:

DescripcinValor Mensual

Arriendo100.000

Servicios140.000

Impuestos

Mano de obra indirecta

Seguros

Papelera5.000

Otros costos (Transporte, mensajera, artculos aseo, etc)15.000

TOTAL260.000

10 INDICADORES FINANCIEROS:10.1 Margen de Contribucin para el productor en $ = Precio de venta- Costos Variables (+costo de materia prima+ costo de la mano de obra)DescripcinPrecio de ventaCostos variablesTOTAL

Producto 1: Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutas tropicales600$ 221$ 379

Producto 2: Fruta confitada cubierta de chocolate1.000$ 214$ 786

Producto 3: Barra de Chocolate con relleno de Chicharrn1.000$ 216$ 784

10.2 Margen de Contribucin para el comerciante en $= Precio de venta- Costos Variables (Costo de la compra de mercancas)10.3 Margen de Contribucin %= Margen de Contribucin $ X 100

Precio de venta

DescripcinMCPrecio de ventasTOTAL %

Producto 1: Bombones de chocolate rellenos de dulce de frutas tropicales$ 379$ 60063

Producto 2: Fruta confitada cubierta de chocolate$ 786$ 1.00079

Producto 3: Barra de Chocolate con relleno de Chicharrn$ 784$ 1.00078

10.4 Punto de Equilibrio: Costos y Gastos fijos = No.Unid. a vender

Margen de Contribucin $

Distribucin % de costos FijosCosto Fijo por Produccin

72%186.667

10%26.667

18%46.667

260.000


Gastos Fijos Generales$ 186.667 492,24493

Margen de Contribucin$$ 379

Producto 2: Fruta confitada cubierta de chocolate

Gastos Fijos Generales$ 26.667 33,9434

Margen de Contribucin$$ 786


Gastos Fijos Generales 46.666,7 59,5 60

Margen de Contribucin$ 784,1

10.5 Punto de Equilibrio: Costos y Gastos fijos = $ a vender Margen de Contribucin %


Gastos Fijos Generales$ 186.667 $295.343

Margen de Cont %63,20

Producto 2: Fruta confitada cubierta de chocolate


Margen de Cont % 78,56



Margen de Cont % 78,41

11 INVERSIONES

Maquinaria que requiere el micro negocio:

DescripcinCantidadValor UnitarioValor Total

Congelador wonder, 600 libras, de puerta batiente. en acero inoxidable13.000-0003.000.000

Impresora laser, HP, de cartucho de color, para impresin de las cajas11,710.0001.710.000

1

Selladora a pedal de 20 cms.1397.000397.000

Empacadora de vacio Con tanque en acero inoxidable 304 de 10 galones aprox.

Dosificacin manual con vlvula.

Empaca en bolsa plstica de cualquier calibre y hasta 20 cms de ancho.

Modelo Vertical1490.000490.000

Molino de martillos11,490.0001,490.000

Adecuar cocina para las normas HCCP$ 0

Aire acondicionado rea cocina1490.000

Cermica de pared en el rea de cocina $ 20,000 el metro ( 7.20 mts cuadrados)14,4420.000$ 288.800

Implementos y Maquinarias$ 0

Phmetro Marca: Silverado (Importado).197.000$ 97.000

Peso digital1145.000$ 145.000

Impresora laser color1920.000$ 920.000

TOTAL$ 9.424.800

La adecuacin necesitada urgente para poder continuar con el proceso, es cumplir con los requisitos de la norma de inocuidad para poder tener el registro INVIMA, que nos permita entrar a los mercados de cadena y otras plataformas.Activos del micronegocio:

DescripcinCant.Valor UnitarioValor Total

Equipos para mermeladas y jaleas

Estufa industrial 2 fogones1 350.000 $ 350.000

Olla pailera3 50.000 $ 150.000

Cucharon madera2 3.000 $ 6.000

Termmetro digital1 51.000 $ 51.000

Mesa acero1 300.000 $ 300.000

Manga repostera1 9.000 $ 9.000

Cucharon azcar4 4.000 $ 16.000

Envases para la jalea1 24.000 $ 24.000

Equipos para el chocolate

Olla para bao Maria2 56.000 $ 112.000

Cucharon de madera2 3.000 $ 6.000

Termmetro digital1 47.000 $ 47.000

Moldes de silicona20 40.000 $ 800.000

Mesas de acero o mrmol1 350.000 $ 350.000

nevera2 900.000 $ 1.800.000

Equipos para empaque

Guillotina y sistema tintas2 120.000 $ 240.000

Equipos de transporte

Moto equipada con parrilla para la compra de las frutas y despacho de los pedidos.1 3.400.000 $ 3.400.000

Administracin

Computador equipado con sus programas para diseo grafico y contabilidad2 2.160.000 $ 4.320.000

TOTAL$ 11.981.000

9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL12.1 Nombre Comercial y/o Razn Social: Besos de Mulata12.2 Nmero de socios: 110 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL13.1 Personal requeridoCargoNo de trabajadores

Gerente administrativo y contable1

produccin2

ventas3

11 MATRIZ DOFAFortalezas (ventajas)Debilidades

Los productos son altamente apetecidos en el mercadoFalta de recursos financieros

La unidad de negocios ha fabricado una lnea de productos innovadores a base de frutas tropicalesLa unidad de negocios no cuenta con un punto estratgico de ventas

Nuestra lnea de productos maneja precios accesibles Falta de maquinaria especializada para el mejoramiento del producto

Besos de mulata no tiene competencia directaEl micronegocio no cuenta con instalaciones adecuadas para la fabricacin de los productos.

Las materias primas requeridas para la elaboracin de nuestros productos es adquirida a bajo costoLa unidad de negocio no cuenta con registros requeridos para entrar en los supermercados de cadena y otras plataformas.

Oportunidades Amenazas

Amplia demanda de mercadoPoco apoyo a la pequea empresa en nuestros municipios

Capacitacin en emprendimiento empresarial y cualificacin de oficios del programa transfrmate t mujerLa maquinaria necesaria requiere de alta inversin y no se encuentra en el pas

Apoyo del programa de la Fundacin Gases del Caribe

12 ESTUDIO FINANCIERO15.1 Estado de Resultado Proyectado:DescripcinMes 1

Total ingresos ventas$ 5.800.000

-Costos$ 1.543.238

=Utilidad Bruta$ 4.256.762

- Gastos Generales$ 260.000

=Util Operacional$ 3.996.762

- Impuestos$ 0

=Utilidad Neta$ 3.996.762

15.2 Balance general Proyectado:ACTIVOSMes 1

Caja$ 3.996.762

Banco

Cuentas por cobrar

Inventario

Muebles y enseres$ 11.981.000

Maquinaria y Equipos de oficina$ 7.007.800

Menos: Depreciacin$ 194.661

Total Activos$ 10.809.901

PASIVOS

Obligaciones financieras

PATRIMONIO

Aporte de Socios$ 6.813.139

Utilidad del Ejercicio$ 3.996.762

Total Patrimonio$ 10.809.901

Total Pasivo + Patrimonio$ 10.809.901

Fuente: Fundacin Mario Santodomingo / Revisado Universidad del Norte

ANEXO AEmpaque de Productos

_1434454730.vsd

LUNES

RECIBO Y COMPRAS DE FRUTAS

LAVADO DE LAS FRUTAS

PESAJE

SELECCION

PESAJE DEL PRODUCTO SELECCIONADO

COLOCAR EN CANASTAS

MARTES

ELABORACION DE LOS RELLENOS

DESPULPADO

HERVIDO DE LA PULPA HASTA ENCONTRAR LA TEXTURA DESEADA

AADIR AZUCAR SEGN FORMULA

COLOCAR EN ENVASES SELLADOS CON bpm

CORTADO EN jULIANAS

SELECCION DE LA FRUTA POR PROCESOS

PARA RELLENO DE BOMBONES

PARA FRUTA CONFITADA

PREPARACION DEL MELADO

DESHIDRATACION POR OSMOSIS DE LA FRUTA

CUBRIR LA FRUTA CON EL MELADO

SECADO EN CAJAS DE DESHIDRATADO

EMPACADO

SELECCIN DE CALIDAD

MIERCOLES

BOMBONES

Mise en place

Revisin de los insumos y limpieza previa del lugar (BPM)

Fundido del chocolate

Vertido a los moldes

Formacion de las coquillas

Relleno con las diferentes frutas de acuerdo a la hoja de pedido

Guardado por 24 horas en nevera

JUEVES

EMPAQUE

IMPRESIN DE LAS CAJAS

CORTADO Y ARMADO DE LAS CAJAS

CORTADO DE LOS CAPACILLOS

REALIZACION DE ETIQUETAS

PONER LOS CHOCOLATES EN LOS CAPACILLOS

VIERNES

COLOCAR LOS CHOCOLATES EN LAS CAJAS

bombones

Despacha a los clientes

Fruta confitada

Chocolate en barra

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