plan de fortalecimiento de capacidades …emsapa.com/archivos/pfc (1).pdf · cpc. rojas malpica,...

“PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE E.P.S. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.”

Octubre 2013

La Oroya, Perú

Institución responsable de promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en el sector agua y saneamiento

EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. Plan de Fortalecimiento y Capacidades Empresariales

Página 2 de 47

PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE PLAN DE FORTALECIEMIENTO

EQUIPO DE GERENTES Y JEFES DE AREA:

Ing. Peña Tovar, Aproniano Gerente General

CPC. Rojas Malpica, Ever Jesús Contador

Bach. Cont. Mario Estrella Solano Jefe Unidad de Abastecimiento y (e) Presupuesto

Diana Mayorca Rodríguez

Jefe Dpto. Comercial Eberth Ricse Cóndor Jefe (e) Dpto. Operacional Jovino Tinoco Chuco Jefe (e) Unidad de Laboratorio COORDINADORES RESPONSABLES: Aylas Ricapa, Raúl Gerson

Asistente de la Unidad de Laboratorio Cruz Salinas, Juan José Jefe Unidad de Tesorería


Página 3 de 47

INDICE

1. Introducción 4 2. Antecedentes de E.P.S. EMSAPA YLO S.R.L 4 3. Diagnóstico 9 4. Identificación de necesidades de Fortalecimiento de Capacidades 25 5. Objetivos, indicadores y estrategias 28 6. Objetivos estratégicos de Fortalecimiento de Capacidades 29

7. Implementación de Actividades de Fortalecimiento de Capacidades 30

8. Ficha Técnica de Indicadores 35

9. Definición de Indicadores y Metas 39 10. Presupuesto en Soles 41 11. Planificación Operativa de Actividades de Fortalecimiento de

Capacidades 42

Plan de FC Empresariales 2013 Proceso Gestión Gerencial Proceso Gestión Operativa Proceso Gestión Comercial Proceso Gestión Administrativa Proceso Gestión de Gobernabilidad y Gobernanza


Página 4 de 47

1. Introducción

En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo invaluable con un valor estratégico agregado. En ese sentido, el presente documento “Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS EMSAPA YLO.S.R.L.” ha sido elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento que el Viceministerio de Construcción y Saneamiento establece mediante Resolución Viceministerial Nº 001-2008-VIVIENDA-VMCS, con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones óptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación de servicios de saneamiento de calidad y a satisfacción de los usuarios.

El PFCE es un instrumento de gestión, elaborado en base a las prioridades y necesidades de la empresa, con participación de los jefes de departamento y unidades, desde la Alta Dirección hasta los niveles inferiores y complementados con la asesoría externa, tomando en cuenta las condiciones reales del desempeño tanto individual como institucional, con la finalidad de ser mejorados a través del fortalecimiento de capacidades orientado hacia la sostenibilidad de los servicios en beneficio de una mejor calidad de vida de la población usuaria.

El presente documento se elaboró en base a un diagnóstico inicial mediante el análisis externo e interno y que fue la base de la planificación de las acciones a realizar, reflejando la situación real de la empresa en todos los aspectos relevantes, en donde se identificaron y detallaron las necesidades de fortalecimiento de capacidades a nivel institucional e individual de la empresa, luego se establecieron los objetivos que se esperan alcanzar en un periodo de 5 años (2014 – 2018) que es el horizonte que tiene el presente documento y para ello se han definidos los indicadores y metas a seguir año tras año hasta cumplir los objetivos y llegar a la situación deseada en el Quinto año.

El PFCE de la EPS EMSAPA, constituye un compromiso y a la vez un estímulo para todo el personal de la empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad establecida dentro del Sistema de Gestión de Calidad, sumando esfuerzos para avanzar en esta gran tarea de proveer los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con controles de calidad garantizando la salud de nuestros usuarios.

Los cinco años en los que se aplicará el “Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de E.P.S. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. “se invertirá la suma de s/. 77090.00 nuevos soles, los cuales se destinarán en eventos de asistencia técnica, capacitaciones y pasantías. Este monto a invertir será con recursos propios y con fondos externos.

El presente Plan fue elaborado en cumplimiento al Memoramdum Multiple N° 02-2013/GG/EMSAPA-YLO-S.R.L. del 16/08/2013 y aprobado con resolución de Gerencia General N° 04-2013/GG/EMSAPA-YLO-S.R.L.. con la conformidad de la Junta General de fecha 21/11/2013.

2. Antecedentes de E.P.S. EMSAPA YLO S.R.L.

2.1 Información general

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento; Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Yauli – la Oroya de Sociedad con Responsabilidad Limitada - EPS EMSAPA YLO S.R.L. es una empresa municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía administrativa, técnica y económica que fue creada mediante Resolución Municipal N° 008-92 de fecha 11 de febrero de 1992, se forma tomando como base el accionariado de la Unidad Operativa de SEDAM JUNIN,


Página 5 de 47

se constituye mediante Escritura Pública del 22 de Diciembre de 1993, la misma que se encuentra inscrita en los Registros de Sociedades Mercantiles de Huancayo. El capital social inicial fue de cincuenta y dos mil novecientos setenta y ocho con 00/100 nuevos soles (S/. 52 978.00), formado fundamentalmente a partir de la valorización de 901 conexiones domiciliarias de la unidad operativa mencionada. Los Órganos de dirección son la Junta Empresarial y la Gerencia, actualmente se cuenta con un capital social de S/. 132,411.00 nuevos soles, participaciones iguales acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 cada una íntegramente suscrita y totalmente pagada, por la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya. Actualmente, EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., está reconocido ante la SUNASS como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento en virtud de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2005-SUNASS-CD cuyo objeto social es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, pluvial y disposición sanitaria de excretas cuyo ámbito geográfico es la provincia de Yauli La Oroya

2.2 Ubicación:

La EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los distritos de la Oroya y Santa Rosa de Sacco (sector Marcavalle), que se encuentra ubicada en la Región Central del Perú al Este del Departamento de Lima, a 185 Km de distancia de la capital de la República.


Página 6 de 47

2.3 Junta General

La Junta General está integrado por los siguientes miembros:

INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL

INTEGRANTES CARGO

CPC. García Pérez, Javier Ricardo Presidente de la Junta General

Lic. Rivera Arauco, Lupe Miembro titular de la Junta General

Lic. Callupe Ortiz, Carlos Miembro titular de la Junta General

2.4 Personal de la Empresa

E.P.S. EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L. cuenta con un total de 13 trabajadores entre estables y contratados, de los cuales 8 tiene contrato indeterminado y 5 a plazo fijo.

NÚMERO DE TRABAJADORES POR MODALIDA DE CONTRATACION

FUENTE: Planilla de Haberes

Año a año la E.P.S. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. contempla dentro de su presupuesto institucional una partida para capacitación del personal de la empresa, con el cual el todo el personal tiene la oportunidad de participar a eventos de capacitación y/o actualización inherentes a su puesto de trabajo

2.5 Estructural Orgánica

CONTRATO

AÑO

2007

2008

2009

2011

2012(*

) Plazo

Indeterminado 7 7 6 8 8

Plazo fijo 4 2 4 5 5

Total 11 9 10 13 13


Página 7 de 47

2.6 INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación se resumen los principales indicadores empresariales:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA EPS

OBJETIVO GENERAL

Elevar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado dentro de la ciudad de La Oroya, proyectando la ampliación de su cobertura a los Asentamientos Humanos y demás distritos de

la provincia de Yauli en forma progresiva, asimismo, llevar a cabo la recolección y el tratamiento de las aguas residuales, dando mantenimiento preventivo y correctivo a las redes

de agua potable y alcantarillado, garantizando su sostenibilidad.

OBJETIVOS GENERALES DEL PEI

I. Mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado

II. Mejorar la calidad de la prestación de los servicios

III. Mejorar Procedimientos Operacionales, Comerciales y Administrativos en el marco de la Gestión de la Calidad

IV. Mejorar la sostenibilidad financiera de la Empresa

V. Gestión del conocimiento y del talento humano

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMO Y/O METAS DE GESTIÓN DE LA EPS

OBJETIVO GENERAL/METAS DE GESTIÓN

Elevar los niveles de Calidad de los Servicios de Saneamiento, la eficiencia y economía, el compromiso institucional y equilibrio ecológico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI / METAS DE GESTIÓN PMO

A. Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

B. Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

C. Incremento Anual de Nuevos Medidores

D. Variación en Agua no Facturada

E. Continuidad

F. Presión mínima Promedio

G. Relación de Trabajo

H. Conexiones Activas de Agua Potable

I. Actualización de Catastro técnico de Agua Potable

J. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas


Página 8 de 47

Tabla resumen de los líderes de los procesos y equipos de trabajo con relación a la temática de Fortalecimiento de Capacidades

Procesos Gestión General

Gestión Operativa

Gestión Comercial

Gestión Administrativa

Gestión Gobernabilidad y gobernanza

Nombre Gerente/jefe

Ing. Aproniano Peña Tovar

Eberth Ricse Cóndor

Diana Mayorca Rodríguez

Ever Rojas

Malpica

Gerson Aylas

Ricapa

Cargo

Gerente General Jefe del Dpto. de

Operaciones y Mantenimiento

Jefe del Dpto. Comercial

Jefe Dpto. Contabilidad y

Finanzas

Asistente de la Unidad de

Laboratorio

SUBPROCESO Planificación Servicio de agua Compras Relaciones

Publicas Catastro Tecnico

Nombre Gerente/jefe

Mario Estrella Solano

Eberth Ricse Cóndor Mario Estrella

Solano

Gerson Aylas

Ricapa

Cargo Jefe de la Unidad de

Presupuesto

Jefe del Dpto. de Operaciones y

Mantenimiento

Jefe(e) de la Unidad de

Abastecimiento

Asistente de la Unidad de

Laboratorio

SUBPROCESO Control interno Servicio de

alcantarillado Catastro comercial

Almacenes Modernización

empresarial

Nombre Gerente/jefe

Eberth Ricse

Cóndor

Cargo Jefe del Dpto.

de Operaciones y

Mantenimiento

SUBPROCESO Asesoría legal Catastro técnico

Facturación Patrimonio

Nombre Gerente/jefe

Abog. Moisés Cóndor Yaringaño

Jovino Tinoco Chuco Diana Mayorca

Rodríguez

Cargo Asesoría Legal

externa Jefe Unidad de

Laboratorio Jefe del Dpto.

Comercial

SUBPROCESO Informática Control de calidad Cobranzas Recursos Humanos

Nombre Gerente/jefe

Gerson Aylas Ricapa

Jovino Tinoco Chuco

Juan Cruz Salinas

Eberth Ricse Cóndor

Cargo Asistente de la Unidad

de Laboratorio

Jefe Unidad de Laboratorio

Jefe Unidad de Tesoreria

Jefe del Dpto. Operacional

SUBPROCESO Gestión de

Calidad Ingeniería,

Proyectos y Obras

Atención al cliente y reclamos

Contabilidad y

Finanzas

Nombre Gerente/jefe

Jovino Tinoco Chuco

Diana Mayorca

Rodríguez

Ever Rojas Malpica

Cargo Jefe Unidad de

Laboratorio


Jefe Dpto. Contabilidad y

Finanzas


Página 9 de 47

3. Diagnóstico

El Diagnóstico ha sido elaborado teniendo en cuenta la situación real de la empresa en todos sus aspectos relevantes y relacionados con el fortalecimiento de capacidades.

3.1 Análisis Externo

Dentro del análisis externo, se está considerando a los actores o participantes directos o indirectos que se relacionan con el desarrollo del plan de fortalecimiento de Capacidades en cuanto a intereses y Cooperación.

3.1.1 Análisis de Actores

Ha sido elaborado en base al involucramiento de los entes externos de quienes la empresa pueda obtener recursos (humanos, logísticos o financieros) que viabilicen la ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.

ANÁLISIS DE ACTORES

ACTOR

PARTICIPA-CIÓN EN LA

EJECUCIÓN DEL Plan de FC 2014-

18

CARACTERÍS-TICAS INTERESES Y ÁMBITO DE

ACCIÓN EN FC

RELA-CIÓN CON EL ACTOR

COOPERACIÓN

POTENCIAL DEL ACTOR

NIVEL DE IMPORTANCIA DEL ACTOR PARA LA

IMPLEMENTA-CIÓN DEL PLAN DE FC (*)

Cooperación internacional GIZ

Nos brindara Asesoramiento en

el diseño y ejecución del PFC

Nos brindara asesoramiento de manera virtual y a veces en forma presencial en el diseño de nuestro PFC, y apoyo en la ejecución.

Cooperación de Asesoría Técnica en el ámbito integral - procesos implementados

Muy buena Muy buena 1

DNS

Se solicitara capacitación y

asistencia técnica, y apoyo en el monitoreo y

seguimiento en la ejecución del PFC

A través de la UC-SFC brindara a nuestra EPS servicios de capacitación y asistencia técnica

Impulsor estratégico en temas de FC.


ONG RED VIDA Organizará una

capacitación

Esta ONG viene ejecutando obras de reforestación y limpieza de las riberas de los ríos Yauli y Mantaro, en preservación del medio ambiente

Capacitación en conservación de los recursos hídricos, y tratamiento de las aguas residuales

Media media 2

Municipalidad Provincial de

Yauli La Oroya

Apoyo logístico y económico

Por ser la única accionista existe la factibilidad de financiar programas de capacitación en mejoras empresariales

Toma de decisiones políticas para impulsar obras de saneamiento


SUNASS

Nos facilitará material de información,

normatividad y capacitación.

Por ser el ente regulador nuestra EPS. tiene que estar enmarcado en la normatividad legal.

Supervisión y Fiscalización para el cumplimiento de indicadores y metas de gestión


ANEPSSA

Organización de eventos de

capacitación en educación

sanitaria y cultura ambiental

Experiencia en temas de fortalecimiento de capacidades

Organización y Asesoría


ANA - ALA MANTARO

Asistencia a eventos de

capacitación PAVER Y PAMA

Amplio conocimiento para implementación del PAVER y Formulación del PAMA

Asistencia Técnica


Minera Chinalco y Doe Run Perú

Apoyará en el desarrollo de

capacitaciones en temas de

tratamiento de agua potable y

aguas residuales

Esta minera ha construido la nueva ciudad de Morococha en el sector de Carhaucoto donde también ha construido nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado

Promoción de la nueva empresa minera concientizando a la población en temas medio ambientales



Página 10 de 47

3.1.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO

FACTOR DE ANÁLISIS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Económicos- financieros

* Financiamiento del GRJ del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de La Oroya".

* Riesgo que no se cumplan en ejecutar todas las metas del proyecto por mala elaboración del expediente técnico que ha generado paralizaciones de obra.

* Implementación del Software Comercial SIINCO para optimizar la gestión comercial

*Incremento Paulatino de conexiones Inactivas por paralizaciones frecuentes de labores y crisis financiera que viene atravesando la Empresa Metalúrgica "Doe Run Perú", eje económico de nuestra ciudad.

* Asistencia técnica y recursos económicos de la Cooperación Internacional

*Pocos planes y proyectos para obtener financiados con fondos del Tesoro Público Nacional y Cooperación internacional

* Relaciones inter institucionales Pública, Privadas y Cooperación Técnica.

Sociales

* Participación de la sociedad civil a través de la Central de Organizaciones Sociales (COS).

* Descontento de la población por constantes paralizaciones de obra del Proyecto en referencia que viene ejecutando el Gob. Regional de Junín

* El Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya" beneficiará a un 40% de la población

* Resistencia de los usuarios al incremento de la tarifa.

* Resistencia a la renovación de nuevos medidores

* Baja cultura sanitaria por parte de los usuarios.


Página 11 de 47

Ambientales/Geográficos

* El proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya" contempla la construcción de la PTAR.

*Riesgos de contaminación de los ríos Yauli y Mantaro con aguas residuales provenientes de la JASS y comités de agua al desinterés de no asumir responsabilidades para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la futura PTAR La Oroya.

* La empresa metalúrgica viene ejecutando programas de descontaminación de medio ambiente

* Calentamiento Global y futuros problemas de agudización del líquido elemento agua.

* Contaminación de las cuencas por empresas mineras.

* Variaciones climatológicas en nuestra región.

Políticos, legales o jurídicos

* Apoyo del Gobierno Local en facilitar autorizaciones de uso de vías urbanas e infraestructuras para la instalación de líneas de agua y alcantarillado.

* Bajo interés del Gobierno Regional de Junín en reformular el expediente técnico, generando el retraso en el reinicio de ejecución de obras del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya"

Nueva Ley de Modernización de las empresas de saneamiento Ley N°30045.

Las Municipalidades no promueven proyectos del drenaje de aguas pluviales

* Plan Regional de Saneamiento Junín 2011-2021

Tecnológicos

* Innovaciones tecnológicas en informática

* Altos costos para el acceso a la modernización tecnológica

* Sistemas informáticos que permiten optimizar la gestión y los servicios

* Limitados recursos económicos y personal poco capacitado


Página 12 de 47

3.2 ANÁLISIS INTERNO

Ha sido desarrollado para expresar de manera sintética el estado situacional de la empresa respecto a las capacidades (fortalezas y debilidades) existentes a nivel institucional y personal.

3.2.1 PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

3.2.1.1 Subproceso de Gestión y Planeamiento

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GESTION GERENCIAL Responsable ING. APRONIANO PEÑA TOVAR

PROCESO GERENCIA GENERAL Responsable ING. APRONIANO PEÑA TOVAR

ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Gestiones y coordinaciones con el Gobierno Regional Junín, ALA Mantaro, Doe Run

Perú, Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya u otras instituciones para impulsar la

ejecución de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CODIGO SNIP 3066)

Nuevas captaciones de agua, líneas de

conducción, reservorios, PTAP y redes secundarias.

Construcción de interceptor de

Desagüe, redes secundarias y PTAR

Contrato de obra N° 153-2010-GRJ/GGR de la fecha:

17:02:2010 Contratista: Consorcio Altiplano

Permanentes reuniones con las Jefes de los Departamentos, Unidades y personal de la

E.P.S.

Seguimiento y monitoreo a las actividades que

desarrolla cada área para el cumplimiento

de las Metas de Gestión y Objetivos

Solución de dudas , Análisis y Aprobación a Planeamientos y

Alternativas

Estrecha coordinación con los miembros de la Junta General para la toma de decisiones

priorizando las necesidades de la EPS

Análisis de la Necesidad y Gestión a

cumplir

Cumplimiento a los acuerdos adoptados en sesiones de Junta

General

DEBILIDADES

Se encuentra en elaboración del Plan Estratégico Institucional para el siguiente

quinquenio

Mayor énfasis y priorización al

cumplimiento de Metas de gestión del

PMO

Aprobación de formula Tarifario, estructura Tarifaria y metas de gestión Mediante resolución de consejo directivo N° 037-2009-

SUNASS-CD

Plan de Contingencias de riesgos en fase de actualización e implementación

Identificación de puntos críticos y

vulnerables

Designación de grupo de trabajo para Actualización de Plan de

Contingencias de riesgos

ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES

CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Cumplimiento de Metas de Gestión del PMO, y Variables de Gestión

Identificación y responsabilidades de las Jefaturas de las Áreas Involucradas

Cumplimiento del Programa de Inversiones en Ampliaciones, renovación, renovación del

parque de medidores y control de la calidad del agua

Liderazgo y Conocimiento de las diferentes actividades que realiza la EPS

DEBILIDADES Labores recargadas

incremento requerimiento de información de la

SUNASS, Dirección Regional de Salud, DNS, entre otros

Carencia de personal Profesional especializado


Página 13 de 47

GERENCIA GENERAL

3.2.1.2 Subproceso de Asesoría Legal Externa

ASESORIA LEGAL EXTERNA

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GESTION GERENCIAL Responsable ING. APRONIANO PEÑA

TOVAR

PROCESO ASESORIA LEGAL EXTERNA Responsable ABOG. MOISES CONDOR

YARINGAÑO


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Considerada en la Estructura orgánica Contrato mediante

Locación de Servicios

Se encuentra Presupuestado a costo mínimo razonable S/.

500.00 mensual

Mínima carga Procesal Casos ganados y

transacciones judiciales convenientes a la EPS

Actualmente se cuenta con 03 procesos Judiciales

DEBILIDADES

Escaso conocimiento de principales normas legales y/o procedimientos para realizar el

saneamiento físico legal de los terrenos donde se encuentran instaladas las

infraestructuras Sanitarias

Cumplir con los requisitos Técnicos y

procedimientos Administrativos legales

Recursos económicos Limitados


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Abogado con conocimiento y experiencia

Planteamiento de la defensa y/o denuncia con

criterio objetividad y fundamentada

Informes Legales Mensuales sobre el estado situacional de

los casos Judiciales

DEBILIDADES Falta de conocimiento en temas

relacionados al sector saneamiento

Constante emisión de nuevas disposiciones y

directivas de la SUNASS, Ministerio de Salud, y la

DNS

Poca capacitación y Actualización


Página 14 de 47

3.2.1.3 Subproceso de Planeamiento y Presupuesto

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL Responsable ING. APRONIANO PEÑA

TOVAR

PROCESO: PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO Responsable

Bach. en Cont. MARIO ESTRELLA SOLANO

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

La empresa cuenta con estructura orgánica y Manuales Normativos (ROF, MOF, RIT Y

CAP) aprobados.

Documentos normativos

fundamentales para la correcta

administración

Aprobados mediante Resolución de Gerencia

General

Plan Maestro Optimizado aprobado y en ejecución, Plan y

Presupuesto Operativo Institucional.

Mejora la calidad de los servicios, la eficiencia y la

economía, compromiso institucional y

equilibrio ecológico.

Cumplimiento de metas de gestión en el quinquenio

2010 - 2014

Se cuenta con Indicadores de Gestión.

Normas y procedimientos actualizados y

vigentes.

Aplicación de indicadores establecidos por la SUNASS

para el cumplimiento de metas de gestión

DEBILIDADES

Estructura orgánica proyectada a un crecimiento de usuarios

que demandará complementar varias áreas de trabajo

Áreas de trabajo pendientes de

implementación y funcionamiento

Personal que realiza doble función

RIT y CAP. desactualizados En proceso de actualización

RIT no contempla sanciones disciplinarias según el grado

de falta cometido por el personal


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal con Grado de Bachiller Deseos de superación

Diploma de Bachiller

DEBILIDADES Insuficiente conocimiento de flujogramas.

Falta de capacitación y actualización

Desorden en la elaboración de información


Página 15 de 47

3.2.1.4 Subproceso de Unidad de Informática

UNIDAD DE INFORMATICA

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Responsable ING. APRONIANO PEÑA

TOVAR

PROCESO UNIDAD DE INFORMATICA Responsable GERSON AYLAS

RICAPA(apoyo al área de informática)


CAUSAS EVIDENCIAS

En proceso de implementación

Muy necesario para el

procesamiento de la información

Se cuenta con equipos y programas informáticos

FORTALEZAS

Disponibilidad de trabajo en grupo e integración para el cumplimiento de

labores

Mejorar tiempo en búsqueda de

documentación y remisión de información

Remisión de Documentación e

Información a las Entidades Fiscalizadoras

Apoyo en cumplimiento de labores a diferentes áreas para optimizar el

desarrollo de sus actividades

Reducir tiempo en el procesamiento de información

Remisión de Información a las Entidades supervisoras

del Estado

DEBILIDADES

La página Web de la empresa no es aprovechada como herramienta de comunicación con los usuarios del

servicio(información de consumos y servicios varios)

Falta de Actualización de la

Pagina Web

Falta de Procedimientos para la Actualización de la

Pagina Web

Los sistemas de Información no cuentan con Códigos fuente y manuales de Programación.

Proporciona Información LIMITADA al

usuario

Falta de Procedimientos para la Actualización de la

Pagina Web

Equipos de Cómputo con riesgo de colapso en un 40%

Falta de Presupuesto para la atención de los

requerimientos

Maquinas en proceso de obsolescencia


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Habilidad del personal de apoyo para responder a las tecnologías

emergentes

Identificación con la empresa con alto grado de

responsabilidad

Remisión de Documentación e

Información a las Entidades del Estado

Personal de apoyo con capacidad de trabajo bajo presión

Identificación con la empresa con alto grado de

responsabilidad

Políticas de Auto superación

DEBILIDADES

Regular conocimiento de la Operatividad de los sistemas

Poco interés en recibir y participar en capacitaciones

Personal de apoyo no preparado en nuevas plataformas tecnológicas

No se cuenta con un plan integral de

capacitación

No se cuenta con personal exclusivo responsable de Informática

Limitados recursos

económicos para la contratación del

personal adecuado para el

área

No se cuenta con soporte informático


Página 16 de 47

3.2.2 PROCESO DE GESTIÓN OPERATIVA

3.2.2.1 Subproceso de Jefatura de Operaciones

JEFATURA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GESTION OPERATIVA

PROCESO JEFATURA DE OPERACIONES Responsable EBERTH RICSE CONDOR


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal con experiencia en el área Años en el sector

saneamiento Cumplimiento de Metas de

Gestión

Se cuenta con fuentes de agua superficial y subterráneas suficientes para garantizar el abastecimiento de

agua a la población

Potencial hídrico Continuidad del servicio de

agua potable en las 24 horas del día

Se cuenta con Derecho de Uso de Agua Superficiales par fines Poblacionales

Cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos

Cumplimiento de pagos anuales a ALA MANTARO por

uso de agua con fines poblacionales

DEBILIDADES

No se cuenta con equipos para la detección de fugas en redes

Recursos económicos

limitados Agua no facturada

En proceso programa de instalación de macro medidores

Retraso en la adquisición

Dificultades en la determinación del agua no facturada

En proceso de actualización del Plan de medidas de mitigación y Plan de

Emergencia

Cumplimiento de normatividad

Proceso de actualización

Catastro Técnico en proceso de actualización

Cumplimiento de Metas de Gestión

Acopio de información para actualizar el Catastro Técnico

Falta conocimiento para el control de la medición de los niveles estáticos y

dinámicos de la fuente subterránea – Pozo Marcavalle

Dificultad para control de napa

freática

No se cuenta con información histórica de los niveles freáticos

Redes de agua potable y alcantarillado requieren cambio

Antigüedad de más de 50 años

en algunos sectores

Constantes trabajos de mantenimiento correctivo en

redes de distribución

No contamos con planta de tratamiento de aguas residuales

Limitados recursos

económicos

Vertimiento de aguas residuales al rio Mantaro,

provocando la contaminación de las aguas


FORTALEZAS

CAUSAS EVIDENCIAS

Personal con conocimiento de redes existentes

Responsabilidad en el cargo

Solución inmediata de problemas

Grupo de personal comprometido con la mejora continua


Solución inmediata de problemas

DEBILIDADES Personal poco capacitado en el tema de

saneamiento

Información restringida para

participar en capacitaciones

Poco interés para participar en capacitaciones


Página 17 de 47

3.2.2.3 Subproceso de Jefatura de Laboratorio y Calidad de Agua

JEFATURA DE LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GESTION OPERATIVA Responsable EBERTH RICSE CONDOR

PROCESO JEFATURA DE LABORATORIO Y

CALIDAD DE AGUA Responsable JOVINO L. TINOCO CHUCO


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Profesional con capacidad técnica y experiencia para la ejecución de sus

labores en el área

Experiencia en el Área

Mejora en la gestión del área

Disponibilidad de trabajo en grupo, integración y apoyo en cumplimiento

de labores determinadas por Gerencia

Las experiencias obtenidas en

otras áreas dela EPS

Los trabajos se realizan con responsabilidad y dentro de la

armonía laboral

Capacidad de elaborar y ejecutar perfiles de proyectos de inversión

Cuenta con conocimientos y experiencia en elaboración de

perfiles

Ejecución de trabajos y proyectos de inversión

DEBILIDADES

Se requiere de equipos actualizados en el laboratorio que permitan obtener

resultados eficientes

Limitados recursos económicos y falta de capacitación actualizado

Los Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos se realizan en un solo ambiente, generando distorsión en los resultados obtenidos.

No se cuenta con equipos especializados para ejecución adecuando de los análisis (físicos, químicos y bacteriológicos)

Limitados recursos económicos y falta de capacitación actualizados

Se tiene que llevar las muestra a instituciones externas y son costosas

No se cuente con reactivos controlados y materiales de laboratorio

Limitados recursos económicos y falta de capacitación

Se dificulta la ejecución de los análisis solicitadas por la SUNASS

No se cuenta con un plan de implementación del sistema de gestión de calidad (procedimiento y ambiental) y certificación de resultado de laboratorio ISO 9000 - ISO 1401 - ISO 17025

Falta capacitación, recarga laboral del personal encargado o contratación de un tercero Procedimientos no Formalizados

No se cuenta con personal Profesional, analista con competencia en laboratorio con control de calidad

Limitados recursos económicos y falta de personal capacitado Es muy costoso su contratación


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Profesional con experiencia en tratamiento de análisis de agua

Superación personal

Certificados logrados

Personal con buena disposición para colaborar

Responsabilidad en el Cargo

Se identifica con la empresa trabajo en equipo y compromiso con el trabajo

DEBILIDADES Poco conocimiento en nuevas

innovaciones tecnológicas en temas de calidad de agua y su tratamiento

Restringida asistencia a eventos de

actualización en temas de calidad

del agua

Se continua trabajando con métodos y procedimientos

desfasados y/o desactualizados


Página 18 de 47

3.2.3 PROCESO DE COMERCIAL

3.2.3.1 Subproceso de Jefatura Comercialización

JEFATURA COMERCIALIZACIÓN

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable DIANA MAYORCA RODRIGUEZ

PROCESO: COMERCIALIZACIÓN Responsable DIANA MAYORCA RODRIGUEZ


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Logro de los indicadores comerciales PMO

PMO Cumplimiento de metas de

gestión

Se encuentra instalado y en proceso de implementación al 100% del nuevo

software comercial SIINCO

Manejo eficiente de la base de datos de los

usuarios

Veracidad en la información ofrecida al usuario

Incremento en la recaudación Cumplimientos de metas de

gestión Reportes de recaudación

DEBILIDADES

Falta implementar los procedimientos específicos para el Área

Los procedimientos

no están formalizados

Diferentes criterios de procedimientos para un mismo

trámite

Catastro comercial desactualizado Base de datos se

encuentra desactualizado

Incremento de nuevos usuarios y variación de giros comerciales

Requerimiento de personal capacitado en manejo de parque de medidores

No se cuenta con historial de parque de medidores

Reclamos comerciales y malestar en los usuarios


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal con buena disposición para

apoyar

Iniciativa y deseos de superación

Se identifica con la empresa y su compromiso con los objetivos del

área

DEBILIDADES

Personal con poca capacitación en el Área Técnico Comercial

Poca oferta en eventos de

actualización y capacitación

Personal poco capacitado

Escaso conocimiento de competencias de sub procesos comerciales

Capacidad limitada para desarrollar

mejoras en el área

Personal poco capacitado


Página 19 de 47

3.2.3.2 Subproceso de Cobranza

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GESTION COMERCIAL Responsable DIANA MAYORCA RODRIGUEZ

PROCESO COBRANZA Responsable


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Software adecuado para los reportes de saldos por cobrar

Adquisición EMSAPA YLO

SRL.

Implementación de Sistema SIINCO

DEBILIDADES

No se cuenta con personal con experiencia en procesos de

recuperación de deudas

No se cuenta con procesos para

recuperación de deudas.

Índice de morosidad

No se ha establecido el comité para quiebre de deudas

Falta de conocimiento

sobre las normas establecidas para

quiebre de deudas

Falta implementar el comité de quiebre de deudas


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal joven en etapa de Formación Profesional


Iniciativa en aprender

Personal pre-dispuesto al cambio Perfil adecuado para el cambio


Personal con buena disposición para colaborar


Se identifica con la empresa y compromiso en el cargo

Personal comprometido para reducir las cuentas por cobrar



DEBILIDADES

Poca capacidad de análisis e interpretación

Falta de capacidad para análisis. Falta

criterio en la toma de decisiones en el manejo de las

deudas

Trabajo poco efectivo en el recupero de las deudas

Falta de trabajo coordinado con el Departamento Comercial

Ausencia de trabajo en equipo

Índice de morosidad


Página 20 de 47

3.2.3.3 Subproceso de Medición

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable

PROCESO: MEDICION Responsable


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Se cuenta con el PMO aprobado, que incluye la instalación de medidores

Implementación de PMO

Cumplimiento de normativa y metas de gestión

Se cuenta con personal comprometido y con experiencia

Rotación de personal

Tomas de lectura y de críticas en tiempo oportuno

DEBILIDADES

Se requiere un Banco de Medidores con Certificación

Elevado costo económico para

su implementación

Reclamo de usuarios por altos consumos

Cierto rechazo de la población sobre programa de renovación de parque de

Medidores

Falta implementar un

adecuado programa de

sensibilización a la población

Asignación de consumo y reclamos de usuarios


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal con experiencia en

instalación y toma de lectura de medidores

Antigüedad en la empresa

Técnicos con experiencia comprobada

DEBILIDADES

Falta de conocimiento en mantenimiento preventivo de

medidores

Poca de Capacitación en mantenimiento y contrastación de

medidores

Medidores en mal estado y/o inoperativos

Falta de conocimiento de rutas para la toma lecturas de los medidores de

consumo de agua

Falta de interés del personal

Demasiado tiempo en la toma de lectura de medidores


Página 21 de 47

3.2.3.4 Subproceso de Facturación

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable

PROCESO: FACTURACIÓN Responsable


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Se cuenta con una estructura tarifaria

aprobada P.M.O. Aprobado

Cargo por volumen de agua potable y alcantarillado

DEBILIDADES Soporte informático con poca

experiencia

No se cuenta con Área de

Informática

Demora en el proceso de facturación


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal predispuesto a asumir

responsabilidades y trabajo en equipo Cumplimiento de metas de gestión

Compromiso con la labores del área e identificación con la

empresa

DEBILIDADES Personal con poco conocimiento en

informática

Poco interés en participar de eventos de

capacitación

Manejo limitado del Sistema Comercial SIINCO

3.2.4 PROCESO ADMINISTRATIVO

3.2.4.1 Subproceso de Jefatura de Contabilidad

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Responsable CPC. EVER ROJAS MALPICA

PROCESO CONTABILIDAD Responsable CPC. EVER ROJAS MALPICA


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Contador Público Colegiado Deseos de superación Título Profesional y Colegiado

Se cumple con la información para pago de impuestos y aportes en su

oportunidad

Cumplimiento de normas legales

Se cumple con cronograma de pago de tributos y otros

Archivos contables y laborales ordenados - 2007 a la fecha

Ubicación de documentos con rapidez

Archivo de documentos en buen estado

DEBILIDADES

Demora en la elaboración de los Estados Financieros

Recarga de labores tales como elaboración de

comprobantes de caja banco egresos debidamente

sustentados, elaboración y pago mensual de

planilla de remuneraciones y pagos

a proveedores

Retraso en remisión de información financiera de dos meses aproximadamente a DGCP - MEF y SUNASS

Demora de información sustentatoria relacionados a los Egresos de Caja -

Bancos

Falta de coordinación para efectuar pagos de Comprobante de Banco Egresos debidamente

visados por la Gerencia

Existencia de Comprobantes de Banco Egresos pendientes de

votación de Gerencia

Falta actualizar y poner en funcionamiento el Sistema AVALON que

integre Tesorería, Abastecimiento, Personal, Finanzas y Presupuesto

El sistema AVALON no funciona por falta de

actualización de versión y configuración de

parámetros que integren en forma satisfactoria

sus módulos

La Unidad de Abastecimiento utiliza el sistema AVALON en

forma restringida y con inconsistencias


Página 22 de 47

Falta personal para implementación de Saneamiento Contable relacionado a

bienes patrimoniales, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Limitados recursos económicos, falta

personal capacitado en el área

Se encuentra desactualizado el inventario de bienes, equipos y

mobiliario de oficina

Falta saneamiento físico legal de los títulos de propiedad de los bienes de la

empresa

Limitados recursos económicos

No se cuentan con las declaraciones juradas del

Impuesto Predial de terrenos e infraestructuras donde funcionan

reservorios, pozos y otros

Falta Oficina de Archivo General Limitado recursos económicos y de

infraestructura

Acervo documentario contable expuesto a deterioro y pérdida


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal con experiencia en el sector saneamiento

Años en el sector saneamiento

Mejora de la gestión el área

Personal pre dispuesto al cambio Perfil adecuado al

cambio Iniciativa en aprender

Personal con buena disposición para colaborar a tiempo completo y

dedicación exclusiva


Se identifica con la empresa y compromiso de alcanzar los

objetivos

DEBILIDADES

Conocimientos básico de temas específicos

Falta de capacitación Recarga laboral por falta de

personal

Falta de asistente administrativo con experiencia


Demoras para realizar labores cotidianas

3.2.4.2 Subproceso de Jefatura de Abastecimiento

ANALISIS INTERNO


PROCESO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Responsable MARIO HERMAN ESTRELLA

SOLANO


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal profesional con Bachiller en Contabilidad

Deseos de superación Certificado de Bachiller

Se cuenta con unidad vehicular para la atención inmediata de requerimiento de

materiales y accesorios al Dpto. Operacional y Comercial

Atención rápida de trabajos de emergencia

Camioneta W2X-947, de propiedad de la empresa

DEBILIDADES

Personal poco capacitado en la normatividad de la OSCE y SIAF

Falta de capacitación y Actualización

Dificultades y retraso en la elaboración y remisión de información a entidades

supervisoras

Implementación parcial del Sistema AVALON.

Falta incluir en el presupuesto anual

Reportes incompletos del sistema AVALON


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal profesional con grado de Bachiller en Contabilidad

Aspiraciones personales Diploma de Bachiller

Personal con Licencia para Conducir Vehículos Motorizados

Aspiración personal para brindar servicios

Licencia de Conducir Cat. A-I

DEBILIDADES

Poco conocimiento técnico de materiales y suministros de agua y

desagüe Falta de capacitación

Demora en la identificación de clases y medidas de los

accesorios y materiales de la Unidad de Abastecimiento

Falta de actualización en procesos de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad de OSCE

Presupuesto insuficiente para participar de

capacitaciones de OSCE

Dificultades en el proceso de adquisiciones de bienes y

servicios acorde a la normatividad de OSCE


Página 23 de 47

3.2.4.3 Subproceso de Tesorería

TESORERÍA

ANALISIS INTERNO


PROCESO TESORERÍA Responsable JUAN CRUZ SALINAS


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Eficiencia en la cobranza diaria

registrados directamente en el sistema SIINCO

Bondades del Sistema

Comercial SIINCO modulo

Cobranzas

Cobranzas con depósitos diarios en Cta. Cte. de EMSAPA YLO SRL. de efectivo y/o cheques

DEBILIDADES

Personal poco preparado en detección de billetes falsos

Falta de capacitación

Pocas probabilidades de detección de billetes falsos

Ambiente no adecuado para brindar seguridad a los valores. Falta de caja

fuerte

Infraestructura en condición de

alquilado

No se cuenta con caja fuerte ni otros sistemas de seguridad

Deficiente seguridad de traslado de valores y no se cuenta con seguro

contra robos

No se cuenta con una política

institucional de seguridad

Exposición a robos y asaltos


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Personal joven en etapa de Formación Profesional



Conocimiento amplio en Computación e Informática. Egresado Técnico en dicha

especialidad

Aspiración personal

Adecuado uso del sistema SIINCO, OFFICE y

herramientas informáticas

DEBILIDADES Desconocimiento en materia contable

que limita el procesamiento de información para la integración contable

Falta de capacitación

Labores desarrolladas por el área contable, como son: pagos a proveedores, impuestos, AFP,

etc.


Página 24 de 47

3.2.4.4 Subproceso de Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS

3.2.5 PROCESO DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

3.2.5.1 SUBPROCESO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA Responsable

PROCESO RELACIONES INSTITUCIONALES Responsable ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Planes de relaciones intitucionales, comunicación y educación sanitaria en

proceso de implementacion

Planes difundidos o socializados parcialmente

Usuarios con poca educación sanitaria laborales

Contamos con pagina web institucional

Intención de difundir ogros de la

empresa entre otros

www.emsapayaulioroya.com.pe

DEBILIDADES Debil Imagen Institucional Limitada difucion de Actividades y logros de la EPS

Desconocimiento de los usuarios de las actividades de

la EPS.


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Encargado con buena disposición para

colaborar Responsabilidad

en el cargo Se identifica con el logro de los

objetivos de la empresa

DEBILIDADES Poca experiencia en realacines

publicas Falta de

capacitación Discontinuidad en el cargo

ANALISIS INTERNO


PROCESO RECURSOS HUMANOS Responsable EBERTH RICSE CONDOR


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Se cumple oportunamente con las obligaciones formales y sustanciales

del personal

Cumplimiento de las normas laborales

No se tiene reclamos, denuncias ni juicios laborales

Se cuenta con MOF., ROF. y RIT. Aprobados

Cumplimiento de buenas relaciones

laborales

Cada jefe de Área cuenta con un ejemplar para su aplicación

DEBILIDADES

No se cuenta con un ambiente independiente para el desarrollo de las

funciones


No se cuenta con mobiliario propio

No se evalúa el nivel de desempeño de los trabajadores

No se cuenta con instrumentos para

evaluación del personal

Personal con bajo interés en su desempeño laboral


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Personal con buena disposición para

colaborar Responsabilidad



DEBILIDADES Bajo conocimiento en normas

Laborales y de Seguridad Social Falta de

capacitación

Demora en absolución de consultas y orientación a los

trabajadores


Página 25 de 47

3.2.5.2 SUBPROCESO DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

ANALISIS INTERNO

MACROPROCESO GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA Responsable

PROCESO MODERNIZACION EMPRESARIAL Responsable ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Existencia del Plan Maestro Optimizado

Entendimiento de las funciones de cada trabajador

empleado y contratado

Buen desempeño de la empresa

Se cuenta con Documetos de gestión MOF, ROF y RIT

Nesecidad de buen encaminamiento estrategico de la

empresa

Utilización de los documentos

DEBILIDADES Falta de personal especializado de Actividades y logros de la EPS

usuarios de las actividades de la EPS.


CAUSAS EVIDENCIAS

FORTALEZAS Responsabilidad y capacidad de

trabajo Responsabilidad



DEBILIDADES Actividades realizadas por encargopor

personal responsable de otros procesos, con las limitaciones del caso

Falta de personal cuya función

especifica sea desarrollar este

sub proceso

Discontinuidad en el argo

4. Identificación de necesidades de Fortalecimiento de Capacidades

En base los análisis internos y externos elaborados anteriormente, se han identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades que vienen a ser los requerimientos totales tanto interinstitucionales como personales de la empresa.

4.1 PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

MACROPROCESO: Gestión Gerencial

Responsable: Gerente General

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS

I.1. Programas de sinceramiento de conexiones inactivas, dando de baja a conexiones con más de veinte años de antigüedad, y diseñar estrategias para que se activen cortes por morosidad; los cuales nos permitirán cumplir la meta de gestión de conexiones activas de agua potable, para tener una mínima cantidad

I.2. Formulación de Perfiles y Proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua potable y alcantarillado dentro de ámbito de nuestra administración en el marco del SNIP.

I.3. Programas de Capacitación al personal en temas de Educación Sanitaria para fortalecer la atención de Reclamos y Orientación al usuario.

I.4. Programa Capacitación en Costos de operación y Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, que facilitaran la sensibilización a operadores alternativos y adopten compromiso de pago por el tratamiento de su agua residual.

I. 5. Formulación de planes y coordinación con la Municipalidad para el desarrollo de Proyectos de Drenaje Pluvial.

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

II.1. Seguimiento y Monitoreo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales

II.2. Sistemas informáticos que facilitaran la implementación y capacitación para la elaboración del catastro técnico y comercial con tecnología georeferenciada


Página 26 de 47

II.3. Normatividad y Asesoramiento para la elaboración del PAMA en cumplimiento del PAVER y asesoría para la identificación de usuarios no domésticos comprendidos dentro de los VMA

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS

III.1. Formulación del Plan estratégico Institucional para el quinquenio 2014-2018.

III.2. Elaboración del Plan de contingencia de Riesgos acorde a la normatividad vigente.

III.3. Capacitación a personal designado en el conocimiento de Normas y dispositivos para realizar el saneamiento físico legal de los terrenos e infraestructuras sanitarias

III.4. Planes de revisión y actualización acorde a la realidad y necesidad de la EPS, de los documentos normativos: ROF, MOF y RIT.

III.5. Programas de Capacitación en Sistemas de optimización de los trabajos administrativos y técnicos mediante Flujogramas

4.2 PROCESO DE GESTIÓN OPERACIONAL

MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA

PROCESO: Operación y Mantenimiento


IV.1. Formulación de Planes de contingencia para afrontar casos de emergencia (desastres naturales, sismos y otros).

IV.2. Programa de capacitación en Sistemas Hidráulicos (Nivel Freático, Nivel estático y Nivel Dinámico), y mantenimiento de pozos de Agua Potable.

IV.3. Formulación de Planes de seguridad y control de Riesgos.

IV.4. Actualización en nuevas innovaciones tecnológicas para mejorar la operación y Mantenimiento de los Sistemas de alcantarillado.

IV.5. Capacitación en Relaciones humanas

IV.6. Programa de implementación de sistemas de gestión de calidad(Ambiental-ISO)

IV.7. Programa de Actualización y Capacitación en Formulación y Ejecución de Obras sanitarias al personal técnico Operacional.

IV.8. Programa de capacitación para Actualización de Catastro Técnico con Software y sistemas geo referenciados.

IV.9. Programas de capacitación para Aferición de Medidores de agua en Banco de Medidores

PROCESO: Control de Calidad de Agua potable


V.1. Programa de actualización en métodos de gestión de calidad y normas ISO.

V.2. Pasantías en laboratorios de otras EPS para implementar métodos de análisis microbiológicos de aguas superficiales (Método de fermentación de tubos múltiples) así como también en análisis de agua residuales (DBO,

OD, DQO, Sólidos en Suspensión, Aceites y Grasas)

V.3. Planes y programas de Capacitación para el mantenimiento y Calibración de equipos de laboratorio.


Página 27 de 47

4.3 PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL

MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL

PROCESO: Catastro Comercial


VI.1. Programa para actualización de Catastro Comercial y conocimiento de manejo de software de catastro.

VI.2. Desarrollar capacidades para la detección de conexiones clandestinas

PROCESO: Cobranza


VII.1. Asistencia Técnica Legal en el Conocimiento para establecer quiebre de deudas impagables.

VII.2. Capacitación en procedimientos para reducir la cartera morosa

VII.3. Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa

PROCESO: Medición


VIII.1. Programas de Implementación y Capacitación para atención de reclamos Comerciales, Operacionales y Orientación al Usuario

VIII.2. Programa de capacitación al personal técnico Operacional en Ensamblaje, Mantenimiento y Reparación de micromedidores.

PROCESO: Facturación


IX.1.Procedimienyos y control de Calidad para mejorar el siclo de Facturación

IX.2. Capacitación en el manejo completo del software SIINCO.

4.4 PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

PROCESO: Contabilidad


X.1. Capacitación en el conocimiento de las normas que intervienen en el proceso contable: tributarias, NIFF, NAGU, PLAME, etc.

PROCESO: Abastecimiento


XI.1. Actualización en el conocimiento de la normatividad del reglamento de Contrataciones del Estado y aplicativos correctos con OSCE y SIAF.

XI.2. Capacitación Total en el manejo del Software AVALON, manejo de hoja de cálculo intermedio y avanzado.

PROCESO: Tesorería


XII.1. Programa de Capacitación en: Normas de Tesorería, Conciliación contable, detracciones, retenciones, AFP.

PROCESO: Recursos Humanos


XIII.1.Programa de Capacitación y Actualización en Recursos humanos, manejo de personal y Normas vigentes de la Legislación Laboral.

XIII.2. Implementar un rol de capacitaciones, dirigidas a cada área e indicadas en fechas y horarios que no retrasen el cumplimiento de las labores inherentes a cada una.

XIII.3. Técnicas de motivación, empoderamiento e incremento de potencialidades del personal.


Página 28 de 47

5. Objetivos, indicadores y estrategias

MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETIVOS EMPRESARIALES O METAS DE GESTIÓN DEL PMO Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN

OBJETIVOS EMPRESARIALES

OBJETIVOS GENERALES (PEI)

Mejorar y Ampliar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Mejorar la Calidad de la Prestación de los Servicios

Mejorar Procedimientos Operacionales, Comerciales y

Administrativos

Mejorar la Sostenibilidad Financiera de la Empresa

Gestión del conocimiento y del talento humano

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS (PEI + PMO)

Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarilladlo

Incremento Anual de Nuevos Medidores

Conexiones Activas de Agua Potable

Continuidad Presión Mínima Promedio

Asegurar la calidad del agua potable en las redes

Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable

Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

Relación de Trabajo

Variación en Agua No Facturada

Gestión de los recursos humanos y mejora continua en la organización

Total por proceso

Prelación

Gestión y Planeamiento 10 10 15 15 15 10 15 10 10 10 15 10 165 1

Mejora en gobernabilidad 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5

65 8

Mejora en gobernanza 5 5 5

5 5 5 5 5 5

5 50 13

Control Interno

0 19

Gestión del sistema de Información 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 85 5

Asesoría Legal

0 19

Gestión de Calidad

5 5 5

15 17

Operación y mantenimiento del servicio de agua potable 10

10

25 30 15 15 10 10 20 15 160 2

Operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

10

5 10 5

5 60 9

Control de calidad de agua y desagües 5 5

10

5

5 35 14

Catastro técnico 20 15

10 10 10 10 30 5 10 10 5 135 3

Ingeniería, proyectos y obras 10 15

10 5 10 5 5 70 7

Catastro comercial 5 5 10 25 10 10 10

30 10 10 5 130 4

Medición

15

15 5 35 14

Facturación 5 5

5 5 25 16

Cobranzas

10

10 18

Comercialización, atención al cliente y reclamos 5 5 10 15 5 5 5

5 60 9

Compras (Logística) 5 5 10

5 5 5 5 5 5 5

60 9

Almacenes

0 19

Control patrimonial

0 19

Recursos humanos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 85 5

Contabilidad

0 19

Finanzas y Tesorería 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

55 12

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200


Página 29 de 47

6. Objetivos estratégicos de Fortalecimiento de Capacidades

Las acciones de capacitación priorizadas por cada proceso son las siguientes

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS MACROPROCESOS ASOCIADOS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la gestión y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., con un alto nivel de eficiencia direccionado a las Capacidades y Potencialidades de su personal, a procesos específicos y focalizados, al cumplimiento integral de las metas de gestión, y a un servicio de calidad hacia sus usuarios

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I.

Establecer una cultura de aprendizaje y desarrollo continuo y de conocimiento empresarial, en la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.

II.

Diseñar Planes y Programas enfocados a reducir el nivel de Agua no Facturada

III:

Establecer metas a corto y mediano plazo, que asegure el incremento de la Cobertura y mejora de Calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado (PAMA, PAVER, VMA)

IV.

Mejorar las capacidades que permitan alcanzar una Imagen Institucional orientada a la creación de Cultura Sanitaria, relacionadas con los grupos de interés

V.

Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera de la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.

MACROPROCESOS ASOCIADOS

I.1.

Alta Dirección; y Gestión Gerencial

II.1.

Alta Dirección; Gestión General; Gestión Comercial; y Gestión Operativa;

III.1.

Alta Dirección; Gestión General; Gestión Operativa; y Gestión Comercial

IV.1.

Alta Dirección; Gestión Gerencial

V.1.

Alta Dirección; Gestión General; y Gestión Administrativa

ESTRATEGIAS

I.1.1. Suscribir Convenios de Implementación con los entes cooperantes;

I.1.2: Propiciar posesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades con consultores especializados;

I.1.3: Promover y gestionar aprovechamiento de becas ofertadas por el organismo oficial

II.1.1. Elaborar y ejecutar Programas de Sectorización en Zonas Piloto

II.1.2: Ejecutar un Proyecto Integral de Micromedición de consumos;

II.1.3: Dinamizar campañas de detección y atención de fugas visibles y no visibles en redes y conexiones

III.1.1. Actualizar y fortalecer las capacidades y potencialidades del personal, en Tratamiento de aguas residuales, cuidado y mantenimiento de medidores, atención al cliente, procedimientos de comercialización.

III.1.2. Dinamizar la implementación del catastro comercial y técnico georeferenciado;

III.1.3. Mejorar los niveles de atención y calidad de los servicios de saneamiento

IV.1.1. Actualizar y fortalecer capacidades y potencialidades del personal en temas de Educación Sanitaria

IV.1.2: Elaborar y ejecutar un Programa de Relaciones Publicas con los usuarios y grupos de interés

IV.1.3: Desarrollar eventos específicos y focalizados de información y cultura sanitaria en AAHH, Colegios, otros

V.1.1. Generar una política de ahorro de costos a través de la reducción del Agua No Facturada;

V.1.2. Propiciar una política de adecuación y racionalización de gastos; V.1.3. Mejorar los índices de ventas y recaudación, a través de la ampliación de cobertura


Página 30 de 47

7. Implementación de Actividades de Fortalecimiento de Capacidades

7.1 Proceso de Gestión Gerencial

Necesidades Identificadas Acciones de FC Descripción Publico Objetivo

Tipo / Estrategia

de FC Prioridad

Resultado Esperado del Proceso

(Situación de Llegada)

Inversiones y/o Actividades

Com- plementarias

PROCESO: Gestión Gerencial

7.1.1 Generar capacidades y potencialidades en la

elaboración de perfiles y proyectos de saneamiento acorde a lineamientos del SNIP

Capacitar y actualizar al personal del área técnica - Unidad de

Obras y Proyectos

Curso Taller : Especialización en elaboración de perfiles y proyectos de Saneamiento

Departamento operacional y/o

Unidad de Obras y Proyectos

Capacitación Inmediata

Perfiles y Proyectos de Saneamiento elaborados de acuerdo al programa

de inversiones

Asignar presupuesto en el

P.I.A.

7.1.2 Promover la educación sanitaria y ambiental

a los usuarios, JASS y Comités de Agua

Elaborar programas y educación sanitaria y ambiental promoviendo la

protección de las fuentes de agua y la no contaminación de los ríos Yauli y Mantaro con vertimiento de aguas

residuales crudas

Curso Taller : Programa y Políticas de Educación

Sanitaria y Ambiental para orientación a los usuarios y

representantes de operadores alternativos

Oficina Imagen Institucional

Asistencia Técnica y

Capacitación Mediata

Usuarios y representantes de operadores alternativos

con conocimiento y sensibilizados en servicios

de saneamiento

01 Equipo de computo y proyector

multimedia

7.1.3

I.1. Programas de sinceramiento de conexiones inactivas, dando de baja a conexiones con más de veinte años de antigüedad, y diseñar estrategias para que se activen cortes por morosidad; los

cuales nos permitirán cumplir la meta de gestión de conexiones activas de agua potable, para tener una

mínima cantidad

Capacitar y empoderar al Personal cumplir metas de

gestión de conexiones activas

Curso Taller: procesos para sincerar las conexiones

inactivas, y mejorar el índice de las conexiones activas

Dpto. Comercial Capacitación Inmediata conexiones inactivas

sinceradas y dadas de baja

-

7.1.4

I.3. Programas de Capacitación al personal en temas de Educación Sanitaria para fortalecer la atención de Reclamos y

Orientación al usuario.

Programas y educación sanitaria y ambiental

Curso Taller : Programa y Políticas de Educación

Sanitaria y Ambiental para orientación a los usuarios y

representantes de operadores alternativos

Departamentos: Comercial y Operacional


Usuarios y representantes de operadores alternativos

con conocimiento y sensibilizados en servicios

de saneamiento

-

7.1.5

I.4. Programa Capacitación en Costos de operación y Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas

residuales, que facilitaran la sensibilización a operadores alternativos y adopten compromiso de

pago por el tratamiento de su agua residual.

Fortalecimiento de Capacidades en el conocimiento de operación

y mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales.

Curso Taller: Operación y Mantenimiento de Plantas de

Tratamiento de Aguas residuales.

Dpto. Operacional y Mantenimiento


Personal Capacitado con conocimientos en

tratamiento de aguas residuales

-

7.1.6

III.4. Planes de revisión y actualización acorde a la realidad y necesidad de la EPS, de los documentos normativos: ROF, MOF y

RIT.

Capacitación con modelos funcionales bajo el marco legal

vigente.

Curso Taller: Actualización de Documentos Normativos ROF,

MOF y RIT.

Unidad de Planificación y Presupuesto.

Capacitación Inmediata ROF, MOF y RIT

Actualizados

-

7.1.7

III.5. Programas de Capacitación en Sistemas de optimización de los trabajos

administrativos y técnicos mediante Flujogramas

Capacitación, Métodos prácticos clasificados

curso Taller: Optimización de procesos para la mejora de los

trabajos técnicos y administrativos mediante flujo

gramas

Todos los departamentos y

Unidades Capacitación Mediata

Flujo grama elaborado por cada área y departamento

-


Página 31 de 47

7.2 Proceso de Gestión Operacional

Necesidades Identificadas Acciones de FC Descripción

Publico Objetivo

Tipo / Estrategia

de FC Prioridad

Resultado Esperado del Proceso (Situación de

Llegada)

Inversiones y/o Actividades Com-

plementarias

7.2.1

PROCESO: Gestión Operacional

IV.2. Programa de capacitación en Sistemas Hidráulicos (Nivel Freático,

Nivel estático y Nivel Dinámico), y mantenimiento de pozos de Agua

Potable.

Desarrollar un programa de capacitación en sistemas

Hidráulicos

Curso Taller: Nuevas innovaciones para

desarrollar capacidades en sistemas Hidráulicos

Dpto. de Operaciones y

Técnicos Operadores


Porcentaje del trabajo que el Personal capacitado en el

manejo de sistemas Hidráulicos a nivel Freático Estático y Dinámico lleva

acabo.

-

7.2.2 IV.4. Actualización en nuevas

innovaciones tecnológicas para mejorar la operación y Mantenimiento

de los Sistemas de alcantarillado.

Desarrollar estrategia para mejorar la operación y mantenimiento de los

sistemas de alcantarillado

Curso Taller: Innovaciones tecnológicas para el

mantenimiento de los sistemas de alcantarillado




Personal aplique el conocimiento obtenido en el

campo de trabajo según porcentaje de trabajo

realizado.

7.2.3

-

7.2.4

IV.7. Programa de Actualización y Capacitación en Formulación y

Ejecución de Obras sanitarias al personal técnico Operacional.

Desarrollar un Programa de Actualización y Capacitación en Formulación y Ejecución

de Obras sanitarias

Curso Taller: formulación, y ejecución de Obras

Sanitarias



Capacitación y Asistencia Técnica

Inmediata

un porcentaje de avance progresivo del Personal

capacitado en la formulación y ejecución de obras sanitarias

para la ejecución de dichas obras

7.2.5

IV.8. Programa de capacitación para Actualización de Catastro Técnico

con Software y sistemas geo referenciados.

Establecer un Programa de Capacitación en Actualización

de Catastro Técnico

Curso Taller: Actualización de Catastro técnico y

Software y sistemas geo referenciados

Gerencia, Dpto. de operaciones


Inmediata implemento progresivo del

catastro técnico y manejo del Software de geo referencia

Equipos audiovisuales

7.2.6 IV.9. Programas de capacitación para

Aeración de Medidores de agua en Banco de Medidores

Desarrollar un Programa de manejo de medidores

implementando un banco de medidores

Curso Taller: capacitación en el manejo de medidores

con banco de medidores



Capacitación

Implemento de un Banco de medidores con personal que

aplique los conocimientos obtenidos.


7.2.7 V.1. Programa de actualización en métodos de gestión de calidad y

normas ISO.

Fortalecer motivación y empoderamiento en el sistema de gestión de

calidad(Ambiental-ISO)

Curso Taller: Desarrollo de sistemas de gestión de calidad Ambiental - ISO

Unidad de laboratorio y calidad

de agua


Inmediata

porcentaje de medición de aplicación de resultados que se

apliquen después del curso-taller Desarrollo de gestión de calidad

ambiental y normas ISO


7.2.8

V.2. Pasantías en laboratorios de otras EPS para implementar métodos de análisis

microbiológicos de aguas superficiales (Método de fermentación de tubos

múltiples) así como también en análisis de agua residuales (DBO, OD, DQO, Sólidos

en Suspensión, Aceites y Grasas)

Fortalecer capacidades y habilidades métodos de

Análisis físicos, químicos, microbiológicos,

bacteriológicos como también en análisis de aguas

residuales.

Curso Taller: desarrollo de metodologías y capacidades en Análisis de agua para el consumo humano y aguas

residuales.


de agua


Inmediata

brindar una mejor calidad del servicio de agua para el

consumo humano mejorando la existente

-

7.2.9 V.3. Planes y programas de

Capacitación para el mantenimiento y Calibración de equipos de laboratorio.

Actualizar capacidades y habilidades en Mantenimiento

y calibración de equipos de laboratorio

Curso Taller: Actualización de metodologías para el

mantenimiento y Calibraciones Equipos de Laboratorio de calidad de

Agua.


de agua


Inmediata

Personal Autosuficiente para dar mantenimiento y calibrar los equipos de Análisis de

laboratorio.



Página 32 de 47

7.3 Proceso de Gestión Comercial


Publico Objetivo

Tipo / Estrategia

de FC Prioridad

Resultado Esperado del

Proceso (Situación de Llegada)

Inversiones y/o Activi-

dades Com- plementarias

PROCESO: Gestión Comercial

7.3.1 VI.2. Desarrollar capacidades para la detección de conexiones clandestinas

Fortalecer capacidades y habilidades métodos para la

detección de conexiones clandestinas

Curso Taller: Desarrollo de las capacidades para la detección de conexiones

clandestinas

Gerencia, Dpto. de Comercial


Recuperación de las conexione clandestinas

aplicando los conocimientos

obtenidos.

7.3.2

VII.1. Asistencia Técnica Legal en el Conocimiento para establecer quiebre

de deudas impagables y cartera morosa.

Capacitar al personal encargado en las leyes que

rigen en caso de deudas impagables y cartera morosa

Curso Taller: asistencia técnica legal en el conocimiento para

establecer quiebre de deudas impagables y

cartera morosa

Gerencia y Dpto. Comercial


recuperación progresiva de quiebre de deudas impagables

aplicando conocimientos de normas legales

establecidas

7.3.3

VIII.1. Programas de Implementación y Capacitación para atención de

reclamos Comerciales, Operacionales y Orientación al Usuario

Mejorar capacidad de comunicación para socializar

y atención de reclamos y orientación al Usuario

Curso Taller: Comunicación en identificación y

procedimiento ante un Reclamo

Todos los departamentos y

unidades Capacitación Inmediata

mejor trato departe de los trabajadores hacia los Usuarios en general

verificando con el próximo numero de

reclamos


7.3.4

VIII.2. Programa de capacitación al personal técnico Operacional en

Ensamblaje, Mantenimiento y Reparación de micromedidores.

Mejorar capacidad de comunicación para socializar

a la población sobre la importancia de la micro

medición

Curso Taller: capacitación en ensamblaje

mantenimiento y reparación de micromedidores


Capacitación Inmediata minimizar la baja del parque de medidores


7.3.5 IX.1.Procedimienyos y control de Calidad para mejorar el siclo de

Facturación

Fortalecer capacidades y habilidades para la mejorar el

siclo de facturación.

Curso Taller: fortalecimiento de habilidades para mejorar

el siclo de facturación


Capacitación y asistencia

técnica Inmediata

siclo de facturación optimizado


Página 33 de 47

7.4 Proceso de Gestión Administración y Finanzas


Publico Objetivo

Tipo / Estrategia

de FC Prioridad

Resultado Esperado del Proceso (Situación

de Llegada)

Inversiones y/o Activa-

dados Com- plementarias

PROCESO: Gestión Administración y Finanzas

7.4.1

X.1. Capacitación en el conocimiento de las normas que intervienen en el proceso contable: tributarias, NIFF,

NAGU, PLAME, etc.

Desarrollar capacidades y conocimientos respecto al

conocimiento de las normas que intervienen en el proceso contable:

Tributarias, NIFF, NAGU, PLANE, etc.

Curso Taller: Procesos de Adquisiciones bajo marco

del SEACE

Capacitación In Mouse

Inmediata

porcentaje de aplicación de los conocimientos

obtenidos n el proceso cantable, tributarias, NIFF,

NAGU, PLAME, etc.


7.4.2

XI.1. Actualización en el conocimiento de la normatividad del reglamento de

Contrataciones del Estado y aplicativos correctos con OSCE y

SIAF.

Mejorar y actualizar capacidades y potencialidades en el conocimiento de

la normatividad del reglamento de contrataciones del estado y aplicativos

con OSCE y SIAF

Curso Taller: Gestión de Recursos Humanos


Inmediata

Poner en práctica del reglamento de

contrataciones del estado y aplicativos con OSCE y

SIAF.

Accesorios y útiles; Movilidad

7.4.3

XI.2. Capacitación Total en el manejo del Software AVALON, manejo de

hoja de cálculo intermedio y avanzado.

Fortalecer capacidades en el manejo del software AVALON y Hoja de Cálculo (OFFICE AVANZADO)

Curso Taller: de Ofimática intermedio y avanzado


Inmediata

Informes, Reportes y detalle de Información con

el Dominio del Software AVALON y Ofimática

avanzada.


7.4.4

XII.1. Programa de Capacitación en: Normas de Tesorería, Conciliación

contable, detracciones, retenciones, AFP.

Implementar un programa de capacitación Normas de Tesorería,

Conciliaron Contable, <detracciones, Retracciones, AFP, etc.

Curso Taller: Gestión y evaluación del mercado

financiero


7.4.5

XIII.1.Programa de Capacitación Actualización en Recursos humanos,

manejo de personal y Normas vigentes de la Legislación Laboral.

Desarrollar capacidades y potencialidades en mejorar el manejo de personal y normas vigentes de la

legislación laboral.

Curso Taller: Análisis e interpretación de Estados

Financieros


Inmediata

Un mejor entorno laboral dentro de la empresa y comprobarlo mediante

encuestas realizadas a los trabajadores.


7.4.6

XIII.2. Implementar un rol de capacitaciones, dirigidas a cada área e indicadas en fechas y horarios que no retrasen el cumplimiento de las

labores inherentes a cada una.

Desarrollar un rol de capacitaciones dirigidas a cada área y departamento.

Curso Taller: Análisis e interpretación de Estados

Financieros


Inmediata

Una vez capacitado el personal evaluar mediante

porcentaje de empoderamiento,

encuestas, nivel de aprendizaje, etc. el

conocimiento obtenido en las capacitaciones.



Página 34 de 47

7.5 Proceso de Gestión Gobernabilidad y Gobernanza

Necesidades Identificadas Acciones de FC Descripción Publico Objetivo

Tipo / Estrategia

de FC Prioridad

Resultado Esperado del

Proceso (Situación de Llegada)

Inversiones y/o Activi-

dades Com- plementarias

PROCESO: Gestión Gobernabilidad & Gobernanza

7.5.1 Carencia de políticas corporativas e

interinstitucionales respecto al acceso a la gestión y asistencia financiera

Desarrollar un sistema de políticas corporativas e

interinstitucionales respecto al acceso a la gestión y política de finanzas en saneamiento

Curso taller: desarrollo de sistemas corporativas e

institucionales Gerencia

Asistencia Técnica

Inmediata

Conocimiento e inventario de mercado

y finanzas en saneamiento

7.5.2

Carencia de políticas corporativas e interinstitucionales respecto al

acceso a la cope- ración técnica internacional

Desarrollar un sistema de políticas corporativas e

interinstitucionales respecto al acceso a la cooperación

técnica internacional

Comprometer a ANEPSSA a desarrollo de taller

interinstitucional

Gerencia y contabilidad

Asistencia Técnica

Inmediata Conocimiento e

inventario de mercado de CTI

7.5.3 Capacidades y potencialidades de cultura empresarial, meritocracia, y

motivación, debilitadas

Fortalecer y actualizar capacidades y

potencialidades de cultura empresarial, meritocracia, y

motivación

Curso Taller: Potencialidades y cultura empresarial; y motivación

Gerencias, Oficinas, Departamento


Inmediata Personal capacitado en

cultura empresarial y motivación personal

7.5.4 Mejorar capacidades y conocimientos

en clima organizacional y empoderamiento del personal

Desarrollar capacidades y conocimientos en clima

organizacional y empoderamiento del personal

Contratar Especialista en clima organizacional y

empoderamiento Gerencia


Inmediata

Personal capacitado y empoderado en

Estudios de Clima Organizacional



8. Ficha Técnica de Indicadores.

Gestión Gerencial

Nombre del Indicador Perfiles de proyectos elaborados y aprobados acorde a lineamientos del SNIP(7.1.1)

Área de éxito Gestión General, Gestión Operacional, Gestión Comercial, Gestión Administrativa y Financiera

Factor crítico de éxito Perfiles de Proyectos elaborados y actualizados

Objetivo Dinamizar la gestión institucional a través de la disponibilidad de información y comunicación integrada, oportuna, y eficiente

Descripción Perfiles de Proyectos Aprobados

Fuente de Datos Res. De Gerencia aprobando documento de gestión

Responsable de registrar las variables

Jefe Oficina de las Oficinas de Gestión General, Gestión Operacional, Gestión Comercial, Gestión Administrativa y Financiera

Periodicidad Semestral

Máximos y Mínimos 0-4

Metas 20 perfiles elaborados y aprobados

Nombre del Indicador Documentos de gestión actualizados y aprobados: ROF, MOF

Y RIT(7.1.6)

Área de éxito Gestión y Planeamiento

Factor crítico de éxito Documentos de gestión elaborados

Objetivo Conocer cantidad de documentos aprobados

Descripción Documentos de gestión aprobados



Especialista de planificación


Máximos y Mínimos 0 -4

Metas 4 al año 2

Nombre del Indicador Promover la educación sanitaria y ambiental a los usuarios,

JASS y Comités de Agua(7.1.2)

Área de éxito Gestión General, Gestión Operacional, Gestión Comercial, Gestión Administrativa y Financiera

Factor crítico de éxito No usuarios sensibilizados / No usuarios totales

Objetivo Medir cuantosusuarios estan siendo sensibilizados respecto a temas de educacion sanitaria y cultura del valor del saneamiento

Descripción Sensibilizar al suario a fin de que identifique y valore los servicios de saneamiengto, y la propia EPS



Encuesta de Satisfaccion del cliente

Periodicidad Trimestral


Metas 50 Acciones por realizar


Gestión Operacional

Nombre del Indicador Programa de capacitación para Actualización de Catastro Técnico con Software y sistemas georeferenciados. (7.2.5)

Área de éxito Gestión Operacional eficiente y oportuna

Factor crítico de éxito Dificultades de identificación de redes, fugas, y conexiones clandestinas

Objetivo Disponer de un registro de redes, válvulas, esquineros, y otros operacionales, de manera eficiente, actualizada y oportuna

Descripción Implementar un sistema de catastro operacional con tegnología geo referenciada y de proceso de actualización en línea

Fuente de Datos Programa de Sistema de Catastro Operacional georeferenciado


Jefatura de operaciones



Metas 100 Planos

Nombre del Indicador Manual de Procedimientos de Gestión Operacional

Área de éxito Gestión y Operación eficiente del sistema de operaciones

Factor crítico de éxito Personal con limitada capacidad y conocimientos en gestión y operación de sistemas y servicios operacionales

Objetivo Operar adecuada y eficientemente el sistema y servicios operacionales, tendientes a mejorar la eficiencia y calidad de los servicios

Descripción Disponer de Manuales de Procedimientos actualizados, dinámicos, ágiles, y de fácil comprensión respecto a sistemas y procesos operacionales

Fuente de Datos Manual de Procedimientos


Jefes de: Operaciones, Laboratorio


Máximos y Mínimos 1 - 3

Metas 3 Manuales de Procedimientos

Nombre del Indicador Programas de Detección y atención de fugas visibles y no

visibles

Área de éxito Agua No Facturada, Mejora de calidad de los servicios

Factor crítico de éxito Bajo nivel de calidad de los servicios (Horas de abastecimiento, presión, caudal) y alto índice de Agua No Facturada

Objetivo Atender oportuna y adecuadamente las fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias

Descripción Programa de detección y atención de fugas visibles y no visibles en la EPS EMSAPA YLO S.R.L.

Fuente de Datos Programa Aprobado por Resolución de Gerencia General


Jefe Dpto. de Distribución (Jefatura de Operaciones)



Metas 120 acciones en 5 años


Nombre del Indicador Reducción del Indice de Agua No Facturada

Área de éxito Calidad de los servicios y costos institucionales

Factor crítico de éxito Un excesivo 30% de Promedio de ANF mensual, en el periodo Enero a Junio 2013.

Objetivo Optimizar la calidad de los servicios y reducir costos operativos a través de la reducción del Indice de Agua No Facturada

Descripción Se desarrollarán Programa de Educacion Sanitaria, Micromedición, Deteccion de Fugas, Sectorizacion, y Racionalizacion de consumos

Fuente de Datos Registros de evaluación del Indice ANF


Jefatura de Operaciones



Metas 12 reportes mensuales, 60 reportes en quinquenio

Gestión Comercial Nombre del Indicador Ampliación del sistema de micromedición

Área de éxito (Proceso) Agua No Facturada, Mejora de calidad de los servicios

Factor crítico de éxito (variable que mueve el

indicador)Q Bajo nivel de calidad de los servicios (Horas de abastecimiento, presión, caudal) y alto índice de Agua No Facturadas

Objetivo (Que quiero medir) Ampliar el nivel de cobertura de la micromedición y reducir el nivel de agua no facturada

Descripción Programa de inversión del estudio tarifario que contempla la Instalacion de micromedidores de ½”,

Fuente de Datos Estudio Tarifario – SUNASS




Máximos y Mínimos 1 a 3000

Metas al 5to año 3000 medidores de consumo, instalados

Nombre del Indicador Sistema de Catastro Comercial bajo tecnología georeferenciada

Área de éxito Gestión Comercial

Factor crítico de éxito Dificultades permanentes en procesos de registro comercial, y facturación y cobranza de clientes

Objetivo Disponer de una cartera de clientes con datos e información actualizada y estrictamente confiable

Descripción Implementar un sistema de catastro comercial con tecnología georeferenciada y de proceso de actualización en línea

Fuente de Datos Programa de Sistema de Catastro Comercial georeferenciado


Jefatura Comercial y personal designado


Máximos y Mínimos 1

Metas 1


Gestión Administrativa Financiera

Nombre del Indicador Aplicativos (Programas) Comerciales complementarios

Área de éxito Gestión Comercial

Factor crítico de éxito Restricciones en sistema comercial para atención de procesos complementarios específicos

Objetivo Garantizar la funcionalidad integrada del sistema comercial, iclusive de necesidades adicionales específicas

Descripción Desarrollar aplicativos externos para atender necesidades específicas y adicionales requeridas por la naturaleza del servicio

Fuente de Datos Aplicativos aprobados por Resolución de Gerencia General


Encargado de imagen institucional


Máximos y Mínimos 10

Metas 10 Aplicativos complementarios

Nombre del Indicador Manual de Procedimientos de Gestión y Administración de Almacenes

Área de éxito Ordenamiento y sistematización de Almacenes

Factor crítico de éxito Los Almacenes con dificultad de oredn y sistemizacion, y sus procedimientos requieren optimizarse

Objetivo Normar los procesos de ordenamiento, sistematización, y manejo y control de los almacenes

Descripción Desarrollar e implementar un documento normativo que ordene y sistematice procedimientos y procesos en los almacenes

Fuente de Datos Manual de Procedimientos


Responsable Almacenes


Máximos y Mínimos No determinado

Metas 01 Manual de Procedimientos

Nombre del Indicador

Manual de Procedimientos contables y análisis de estados financieros

Área de éxito Gestión contable financiera

Factor crítico de éxito Procedimientos contables no ordenados y/o sistematizados, y dificultades para el análisis e interpretación de estados financieros

Objetivo Optimizar la eficiencia de los procedimientos contables y facilitar el análisis e interpretación de estados financieros

Descripción Ordenar y sistematizar los procedimientos contables, facilitando su manejo, resultados, y análisis e interpretación

Fuente de Datos Manual aprobado por Resolución de Gerencia General


Jefe Dpto. Contabilidad


Máximos y Mínimos No determinado

Metas 1 Manual aprobado y vigente


9.- DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS

OBJETIVO GENERAL EMPRESARIAL (referencial) INDICADORES DE

DESEMPEÑO Base

(inicio)

METAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incrementar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

% de hogares en la zona de cobertura de la EPS con acceso a Agua Potable y Alcantarillado

120 150 200 250 300 350

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EMPRESARIALES (referencial)

Incremento Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable # de conexiones de agua potable

- - - 358 600 700

Incremento Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado # de conexiones de alcantarillado

- - - 400 480 550

Mejorar Procedimientos Operat, Comerc y Administ en el marco de la Gestión de la Calidad

N de quejas recibidas 300 240 200 150 120 90

Mejorar la sostenibilidad financiera de la Empresa

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PMO/METAS DE GESTIÓN (referencial)

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Base (inicio)

METAS


Los Objetivos del Plan Maestro Optimizado de la EMSAPA Yauli – La Oroya SRL., están desarrollados con observación a los lineamientos generales establecidos en la Resolución de consejo Directivo Nº 033-2005 SUNASS-CD, que están referidas a los niveles de calidad de los Servicios de Saneamiento que la sociedad se propone alcanzar durante el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2037 en las localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco que corresponden a su ámbito de responsabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PMO/METAS DE GESTIÓN (referencial)

Incremetno de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable # 222 250 280 300 350 400

Incremetno de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado # 250 270 290 300 320 350

Incremento Anual de Nuevos Medidores # 288 300 350 400 450 500

Variacion de Agua no Facturada Puntos Porcentuales -2 -2 -2 -2 -2 -2

Continuidad Horas al Dia 23 23 23 24 24 24

Presion Minima Promedio m.c.a 10 10 10 10 10 10

Relacion de Trabajo % 94 94 94 94 95 95

Conexiones Activas de Agua Potable % 97 87 88 88 89 90

Actualizacion de Catastro Tecnico de Agua Potable % 75 80 90 95 100 100

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Lps 0 33 40 50 70 100

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC INDICADORES DE

DESEMPEÑO Base

(inicio)

METAS


Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad a la población con eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con los objetivos y metas estratégicos empresariales.

Mejorar la gestión y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.

N de quejas por mala calidad del servicio

300 240 200 150 120 90

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN FC

Establecer una cultura de aprendizaje y desarrollo continuo y de conocimiento empresarial, en la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.

% de Desarrollo de la Cultura de aprendizaje

empresarial. 50 60 70 80 90 100

Diseñar Planes y Programas enfocados a reducir el nivel de Agua no Facturada

N de detecciones de agua no facturada

30 50 80 120 150 200

Establecer metas a corto y mediano plazo, que asegure el incremento de la Cobertura y mejora de Calidad de los servicios de

agua potable y alcantarillado (PAMA, PAVER, VMA)

% de Mejora de Cobertura y calidad de los servicios de

agua potable y alcantarillado

60 65 70 75 80 85

Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera de la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.

% de Alcance de sostenibilidad económica y

financiera de la EPSs 75 80 85 90 95 100

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE FC POR MACROPROCESO

Gestión Gerencial

Perfiles y Proyectos de Saneamiento elaborados de acuerdo al programa de inversiones

Nº Perfiles y Proyectos de saneamiento desarrollados

03 04 05 05 05 06


Perfiles y Expedientes elaborados Documentos de sistemas

desarrollados y aprobados 12 13 13 14 15 15

Proyección de perfiles de Drenaje Pluvial elaborados y priorizados Documentos desarrollados

y aprobados 0 01 02 03 04 05

ROF, MOF y RIT Actualizados Documentos de Gestión

Actualizados y Aprobados 0 01 02 03 04 05

Flujograma elaborado por cada área y departamento Documentos desarrollados y aprobados por gerencia

0 01 02 03 04 05

OBJETIVO 1: Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (1), mejora de condiciones de gobernabilidad (9), gestión del sistema de información (5) y gestión de la calidad (5).

Gestión Operacional

Personal con capacidad de desenvolverse en casos de emergencia dado el hecho del posible desastre

Elaboración y Aprobación de un plan de contingencia

05 07 09 11 13 15

Porcentaje del trabajo que el Personal capacitado en el manejo de sistemas Hidráulicos a nivel Freático Estático y Dinámico lleva acabo.

N° de personas que conozcan el manejo de sistemas Hidráulicos

02 03 04 05 06 06

Mejor entorno de trabajo dentro de la empresa aplicando una serie de encuestas.

% de encuestas aprobatorias

50 60 70 80 90 100

un porcentaje de avance progresivo del Personal capacitado en la formulación y ejecución de obras sanitarias para la ejecución de dichas obras

N° de Obras desarrolladas 07 10 12 14 16 20

implemento progresivo del catastro técnico y manejo del Software de geo referencia

N° de registro actualizados por mes

50 60 70 80 90 100

Implemento de un Banco de medidores con personal que aplique los conocimientos obtenidos.

N° de personas que sepan de mantenimiento y reparación de medidores

02 03 04 05 06 06

porcentaje de medición de aplicación de resultados que se apliquen después del curso-taller Desarrollo de gestión de calidad ambiental y normas ISO

N° de Personas que apliquen las normas de gestión ambiental y normas ISO

05 06 07 08 09 13

brindar una mejor calidad del servicio de agua para el consumo humano mejorando la existente

Nº de quejas de pésima calidad de servicio

150 120 100 80 60 40

Gestión Comercial

implemento progresivo del catastro Comercial N° de registros Actualizados por año

120 360 480 600 720 840

Recuperación de las conexione clandestinas aplicando los conocimientos obtenidos.

N° de conexiones clandestinas recuperadas

03 04 06 08 10 20

recuperación progresiva de quiebre de deudas impagables aplicando conocimientos de normas legales establecidas

N° de deudas recuperadas 05 08 10 20 15 10

Reducción Progresiva de la Cartera Morosa % de reducción de la cartera morosa

10 12 15 18 20 30

Personal con conocimiento en Provisión y Quiebre de Deuda en Cobranza morosa

N° de personas con conocimiento en provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa

01 02 02 03 03 04

minimizar la baja del parque de medidores N° de medidores rehabilitados

0 10 20 30 40 50

ciclo de facturación optimizado % de optimización 60 70 80 90 100 100

Gestión Administrativa

porcentaje de aplicación de los conocimientos obtenidos n el proceso contable,bajo , NIFF, etc.

% de Aplicacion de normas 10 30 40 60 80 100

Porcentaje de Cumplimiento del reglamento de contrataciones del estado y aplicativos con OSCE y SIAF.

% de cumplimiento 10 20 20 30 50 100

Implementacion del Sistema contable y de Almacen que cumpla con normas tributarias

N° de Operadores Capacitados

02 02 03 04 04 06

Un mejor entorno laboral dentro de la empresa y comprobarlo mediante encuestas realizadas a los trabajadores.

% de encuestas aprobatorias

50 60 70 80 90 100

Una vez capacitado el personal evaluar mediante porcentaje de empoderamiento de conocimiento obtenido

% de nivel de desempeño 50 60 70 80 90 100


10.- PRESUPUESTO EN SOLES

I. ACTIVIDADES POR MACROPROCESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

I.1 Proceso Gerencial I.1.1 Capacitacion en Especialización en elaboración de perfiles y

proyectos de Saneamiento acorde a lineamientos del SNIP 750 800 800 800 850 4000

I.1.2 Asistencia Técnica Programa y Políticas de Educación Sanitaria y Ambiental para orientación a los usuarios y representantes de operadores alternativos

700 750 800 800 950 4000

I.1.3 . Programa Capacitación en Costos de operación y Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, que facilitaran la sensibilización a operadores alternativos y adopten compromiso de pago por el tratamiento de su agua residual.

700 750 800 800 800 3850

I.1.4 Planes de revisión y actualización acorde a la realidad y necesidad de la EPS, de los documentos normativos: ROF, MOF y RIT.

550 600 650 700 700 3200

I.1.5 Capacitacion para la Obtimizacion de procesos para la mejora de los trabajos tecnicos y administrativos mediante flujogramas

750 850 950 950 950 4450

I.2 Proceso Operativa I.2.1 Programa de capacitación en Sistemas Hidráulicos (Nivel

Freático, Nivel estático y Nivel Dinámico), y mantenimiento de pozos de Agua Potable.

670 670 800 800 800 3740

I.2.2 Actualización en nuevas innovaciones tecnológicas para mejorar la operación y Mantenimiento de los Sistemas de alcantarillado

600 800 800 800 800 3800

I.2.3 Programa de Actualización y Capacitación en Formulación y Ejecución de Obras sanitarias al personal técnico Operacional.

300 300 300 300 1200

I.2.4 Capacitacion para la formulacion, y ejecucion de Obras Sanitarias

600 600 600 600 600 3000

I.2.5 Capacitacion para la actualizacion de Catastro tecnico y Software y sistemas georeferenciados

550 550 550 650 700 3000

I.2.6 Capacitacion en el manejo de medidores con banco de medidores

400 500 500 500 500 2400

I.2.7 Curso Taller del desarrollo de sistemas de de gestion de calidad Ambiental - ISO

500 500 500 500 500 2500

I.2.8 Asistencia Tecnica para el mantenimiento y Calibracionde Equipos de Laboratorio de calidad de Agua

600 700 700 850 850 3700

I.3 Proceso Comercial I.3.1 Capacitacion para la actualizacion de Catastro comercial y

Software y sistemas georeferenciados 450 500 550 600 650 2750

I.3.2 Programas de Capacitacion para la deteccion de conexiones clandestinas

500 600 650 700 750 3200

I.3.3 Capacitacion para procedimientos para la reduccion de deudas inpagables y cartera morosa

300 400 450 500 600 2250

I.3.4 Programas de Implementación y Capacitación para atención de reclamos Comerciales, Operacionales y Orientación al Usuario

400 550 600 650 700 2900

I.3.5 Programa de capacitación al personal técnico Operacional en Ensamblaje, Mantenimiento y Reparación de micromedidores

450 600 700 750 800 3300

I.4 Proceso Administracion y Finanzas I.4.1 Capacitacion en los Procesos de Adquisiciones bajo marco del

SEACE 700 850 900 950 1000 4400

I.4.2 Capacitación en el conocimiento de las normas que intervienen en el proceso contable: tributarias, NIFF, NAGU, PLAME, etc.

650 800 850 850 950 4100

I.4.3 Actualización en el conocimiento de la normatividad del reglamento de Contrataciones del Estado y aplicativos correctos con OSCE y SIAF.

600 700 750 800 800 3650

I.4.4 Programa de Capacitación en: Normas de Tesorería, Conciliación contable, detracciones, retenciones, AFP.

700 800 850 850 900 4100

I.4.5 Capacitación Total en el manejo del Software AVALON, manejo de hoja de cálculo intermedio y avanzado.

500 700 750 800 850 3600

TOTAL 12620 14870 15800 16500 17300 77090 II. FINANCIAMIENTO 12620 14870 15800 16500 17300 77090 II.1 Recursos Propios 12620 14870 15800 16500 17300 77090 II.2 Otras fuentes (Cooperación) 0 0 0 0 0 0


11. PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

11.1 Gestión Gerencial

PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS SEMAPA BARRANCA S.A.

OBJETIVO GENERAL Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad a la población con eficiencia, eficacia y efectividad,

cumpliendo con los objetivos y metas estratégicos empresariales.

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (6), control in terno (9). PROCESO: GESTION GERENCIAL

OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (6), control in terno (9).

DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL DE ENTRADA)

Capacitacion en Especialización en elaboración de perfiles y proyectos de Saneamiento acorde a lineamientos del SNIP

Asistencia Técnica Programa y Políticas de Educación Sanitaria y Ambiental para orientación a los usuarios y representantes de operadores alternativos

Programa Capacitación en Costos de operación y Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, que facilitaran la sensibilización a operadores

alternativos y adopten compromiso de pago por el tratamiento de su agua residual.

Planes de revisión y actualización acorde a la realidad y necesidad de la EPS, de los documentos normativos: ROF, MOF y RIT.

RESULTADO (SITUACIÓN DE LLEGADA)

INDICADOR (Línea de Base) Meta Anual Suficiente capacidad del personal de Gestion y Planeamiento para la elavoracion de perfiles de proyectos de saneamiento - SNIP IGG1 1 3

Asesoría mas capacitación para elaboración de Perfiles de Proyectos de Saneamiento acorde a lineamientos del SNIP IGG3 1 1

Conocimiento de Politicas de educacion sanitaria y ambiental para la orientacion de Usuarios

Asesoría mas capacitación para la implementación de oriantacion al usario en politicas de Educacion sanitaria y Ambiental IGG5 0 1

Suficiente sensibilizacion a operadores alternativos adoptando el compromiso de pago por tratamiento de aguas residuales.

Capacitación tratamiento de aguas residuales IGG8 0 2

Suficiente conocimiento del personal en los documentos normativos ROF MOF y RIT.

Cursos de capacitación en empoderamiento de documentos normativos ROF MOF y RIT. IGG10 0 1

No. Lineas de acción /

actividades / subactividades

Cronograma 2014 CUMPLIÓ CON

LAS ACTIVIDADES

PLANIFICADAS?

Nombre y

Cargo del Responasble de Coordinar

Servicios

Nombre de Participantes

Total de participantes

APORTES S/,

E F M A M J J A S O N D

Gastos

Directos (EPS)

Gastos

Directos

(otros)

Gastos

Indirectos (EPS)

Gastos Indirectos (Otros)

TOTAL Ofertante de la actividad de FC

LA1 Suficiente capacidad del personal de Gestion y Planeamiento para la elavoracion de perfiles de proyectos de saneamiento -

SNIP

750 0 0 0 750

1.1 Asesoría mas capacitación para elaboración de Perfiles de

Proyectos de Saneamiento acorde a lineamientos del SNIP Gerente

Gerente y jefes Dpto.

Operac. Mant.

2 750 750

LA2 Conocimiento de Politicas de educacion sanitaria y ambiental para la orientacion de Usuarios

700 0 0 0 700

2.1 Asesoría mas capacitación para la implementación de oriantacion al usario en politicas de Educacion sanitaria y Ambiental

Gerente Gerente y

Jefe und. De Laboratorio

2 700 700

LA3 Suficiente sensibilizacion a operadores alternativos adoptando el compromiso de pago por tratamiento de aguas residuales.

700 0 0 0 700

3.1 Capacitación tratamiento de aguas residuales Gerente Jefe y

personal de

Op. y Mant.

6 700 700

LA4 Suficiente conocimiento del personal en los documentos

normativos ROF MOF y RIT. 550 0 0 0 550

4.1 Cursos de capacitación en empoderamiento de documentos normativos ROF MOF y RIT.

Gerente - Contador

Gerente - Contador

2 550 550

TOTAL 2,700 0 0 0 2,700


11.2 Gestión Operacional

PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

OBJETIVO GENERAL Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad a la población con eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con los objetivos y metas estratégicos empresariales.

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado (1), ingeniería proyectos y obras (2).

PROCESO: GESTION OPERACIONAL

OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado (1), ingeniería proyectos y obras (2).


Programa de capacitación en Sistemas Hidráulicos (Nivel Freático, Nivel estático y Nivel Dinámico), y mantenimiento de pozos de Agua Potable.

Programa de Actualización y Capacitación en Formulación y Ejecución de Obras sanitarias al personal técnico Operacional.

Curso Taller del desarrollo de sistemas de de gestion de calidad Ambiental - ISO


Suficiente capacidad del personal del area operacional para desarrollar actividades relacionadas a Sistemas Hidráulicos INDICADOR (Línea de Base) Meta Anual

Talleres de capacitación para la implementación de los VMA IGO4 0 100%

Asistencia técnica y capacitación para implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de los sistemas de agua potable y alcantarillado IGO8 0 1

Suficiente conocimiento y desactualizacion del peronal del area de produccion para optimizar el desarrollo de sus actividades .

Asistencia técnica y capacitación para elaborar e implementar los manuales de operación de las PTAP IGO11 0 1

Suficiente conocimiento del personal de Proyectos y obras para desarrollar sus actividades catastro tecnico, ejecucion y supervision de obras, formulacion de PIP mayoes, etc.

Asistencia técnica y capacitación para desarrollar el catastro técnico y su actualización dinámica IGO21 30% 100%



Cronograma 2014 Nombre y Cargo

del Responasble de Coordinar

Servicios

Nombre de Participantes

Total de participantes

APORTES S/,

E F M A M J J A S O N D Gastos Directos (EPS) Gastos Directos

(otros)

Gastos Indirectos

(EPS)

Gastos Indirectos

(Otros)

TOTAL Ofertante de la actividad de FC

LA1

Insuficiente capacidad del personal deL area operacional para

desarrollar y gestionar actividades relacionadas al servcio de Agua potable y alcantarillado

5,000 0 0 0 5,000

1.1 Talleres de capacitación para la implementación de los VMA Jefe Operacional Personal de las

Gerencias Técnica

y Comercial

8 3,000 3,000

1.2 Asistencia técnica y capacitación para implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de los sistemas de agua potable y alcantarillado

Jefe Operacional

Especialista en

planificación, Equipo técnico

designado, Gerente

técnico y RR.HH

4 2,000 2,000

LA2 Insuficiente conocimiento y desactualizacion del peronal del area de produccion para optimizar el desarrollo de sus actividades.

1,000 0 0 0 1,000

2.1 Asistencia técnica y capacitación para elaborar e implementar los manuales de operación de las PTAP

Jefe de Produccion

Especialista en

planificación, Jefe Dpto. de Producion

y operadores de

planta

8 1,000 1,000

LA3

LA3: Insuficiente conocimiento del personal de Proyectos y obras

para desarrollar sus actividades catastro tecnico, ejecucion y supervision de obras, formulacion de PIP mayoes, etc.

0 5,000 0 0 5,000

4.1 Asistencia técnica y capacitación para desarrollar el catastro técnico y su actualización dinámica

Jefe de proyectos

y obras

Gerente Técnico,

Jefe Dpto. Catastro, Personal Dpto. de Proyectos

y Obras

6 0 5,000 5,000 COOPERACION

ALEMANA PROAGUA - GIZ

TOTAL 6,000 5,000 0 0 11,000


11.3 Gestión Comercial

PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

OBJETIVO GENERAL Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad a la población con eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con los objetivos y metas estratégicos

empresariales. OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de Catastro y micro medición, facturación y cobranzas

PROCESO: GESTION COMERCIAL OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de Catastro y micro medición , facturación y cobranzas


LA1: Insuficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Catastro y Medicion

LA2: Insuficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Facturacion y Cobranzas

LA3: Insuficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Comercilizacion y Atencion al cliente


LA1: Suficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Catastro y Medicion INDICADOR (Línea de Base) Meta Anual

Asistencia técnica y capacitación para la actualización dinámica del catastro comercial IGC2 0 200

Asistencia técnica y capacitación para establecer estrategias en la instalación de medidores según normas vigentes IGC3 10% 100%

LA2: Suficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Facturacion y Cobranzas

Asistencia y capacitación para implementación del sistema informático comercial. IGC7 0 3

Talleres de capacitación en técnicas para efectivizar los cortes IGC8 45% 60%

LA3: Suficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Comercilizacion y Atencion al cliente

Talleres de capacitación en manejo del estrés y resolución de conflictos IGC9 0 3

Asistencia técnica para el desarrollo de estrategias de manejo y solución de reclamos. IGC10 16 10

Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo e implementación de programas de incorporación de usuarios factibles y potenciales IGC11 0 2

Talleres de capacitación para el control de las solicitudes de servicios comerciales y operacionales IGC12 10 8

No. Lineas de acción / actividades / subactividades

Cronograma 2014

Nombre y Cargo del

Responasble de Coordinar Servicios

Nombre de Participantes Total de

participantes

APORTES S/,

E F M A M J J A S O N D Gastos Directos (EPS)

Gastos

Directos (otros)

Gastos Indirectos

(EPS)

Gastos Indirectos

(Otros) TOTAL

Ofertante de la

actividad de FC

LA1 LA1: Suficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Catastro y Medicion 2,000 7,000 0 0 9,000

1.1 Asistencia técnica y capacitación para la actualización dinámica del catastro comercial Jefe dpto. Catastro

Gerente Comercial, personal

departamento de catastro y jefe de informática

10 2,000 2,000

1.2 Asistencia técnica y capacitación para establecer estrategias en la instalación de medidores según normas vigentes

Jefe dpto. Catastro

Gerente comercial, Gerente técnico,

personal administrativo y operativo de la Gerencia comercial y Dpto.

operacional

15 7,000 7,000

LA2 LA2: Suficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Facturacion y Cobranzas 1,000 5,000 0 0 6,000

2.1 Asistencia y capacitación para implementación del sistema informático comercial. Jeje dpto. Facturacion Jefe de Cobranzas y personal

operativo 10 1,000 1,000

2.2 Talleres de capacitación en técnicas para efectivizar los cortes

Jeje dpto. Facturacion Jefe de Cobranzas y personal

operativo 5 5,000 5,000

LA3 LA3: Suficiente capacidad en la gestion comercial del personal de Comercilizacion y Atencion al

cliente 2,500 10,000 0 0 12,500

3.1 Talleres de capacitación en manejo del estrés y resolución de conflictos JefeDpto. Com. Atenciaon

al cliente

Personal del Dpto. de

comercialización y Atención al cliente 2 1,500 1,500

3.2 Asistencia técnica para el desarrollo de estrategias de manejo y solución de reclamos. JefeDpto. Com. Atenciaon

al cliente Personal del Dpto. de

comercialización y Atención al cliente 2 5,000 5,000

3.3 Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo e implementación de programas de incorporación de usuarios factibles y potenciales

JefeDpto. Com. Atenciaon

al cliente

Personal de catastro y medición y Personal Dpto. de Comercialización y

Atención al cliente

6 1,000 1,000

3.4 Talleres de capacitación para el control de las solicitudes de servicios comerciales y operacionales JefeDpto. Com. Atenciaon

al cliente Personal de la Gerencia comercial y

Dpto. operacional. 10 5,000 5,000

TOTAL 5,500 22,000 0 0 27,500


11.4 Gestión Administrativa

PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. OBJETIVO GENERAL Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad a la población con eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con los objetivos y metas estratégicos empresariales. OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de abastecimiento (10), tesorería (11), Recursos humanos (14). PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de abastecimiento (10), tesorería (11), Recursos humanos (14).


LA1: Insuficiente capacidad en la gestion logistica, contratacion y adquisicion del departamento de abastecimiento.

LA2: Insuficiente capacidad en la gestion y control de materiales e insumos del personal del area de almacen.

LA3: Insuficiente capacidad en la gestion y control de los activos de la EPS del personal del area de patrimonio

LA4: Insuficiente capacidad en la gestion del personal de pa EPS por parte del Depto. De Recursos Humanos.

LA5: Insuficiente capacidad del personal de Tesoreria en la administracion de los recursos financieros.

LA6: Insuficiente capacidad en la gestion de la informacion contable y financiera por parte del personal de contabilidad.


LA1: Suficiente capacidad en la gestion logistica, contratacion y adquisicion del departamento de abastecimiento. INDICADOR (Línea de Base) Meta Anual Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo Logística del AVALON. Charlas interna de capacitación. IGA3 0 2

LA2: Suficiente capacidad en la gestion y control de materiales e insumos del personal del area de almacen.

Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo Almacén del AVALON. Charlas interna de capacitación. IGA6 0 1

LA3: Suficiente capacidad en la gestion y control de los activos de la EPS del personal del area de patrimonio

Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo patrimonial del AVALON. Charlas interna de capacitación. IGA8 0 1

Talleres de capacitación para la elaboración e implementación de planes de mantenimiento preventivo de activos fijos IGA10 0 1

LA4: Suficiente capacidad en la gestion del personal de pa EPS por parte del Depto. De Recursos Humanos.

Asistencia Técnica y capacitación para la elaboración e implementación del Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo IGA13 0 1

Talleres de capacitación para la elaboración e implementación de planes de incentivos al personal. IGA15 0 1

LA5: Suficiente capacidad del personal de Tesoreria en la administracion de los recursos financieros.

Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo Finanzas del AVALON. Charlas interna de capacitación. IGA18 0 1

LA6: Suficiente capacidad en la gestion de la informacion contable y financiera por parte del personal de contabilidad.

Asistencia técnica y capacitación para la implementación del saneamiento contable IGA21 0 2

Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo Contabilidad y Costos del AVALON. Charlas interna de capacitación. IGA22 0 1

Talleres de capacitación para la aplicación adecuada de normatividad vigente en materia contable, tributaria y laboral IGA23 0 1



Cronograma 2014 CUMPLIÓ CON LAS

ACTIVIDADES PLANIFICADAS?

Nombre y Cargo del Responasble de

Coordinar Servicios

Nombre de Participantes Total de

participantes

APORTES S/,

E F M A M J J A S O N D

Gastos

Directos (EPS)

Gastos

Directos (otros)

Gastos

Indirectos (EPS)

Gastos

Indirectos (Otros)

TOTAL Ofertante de la

actividad de FC

LA1 LA1: Insuficiente capacidad en la gestion logistica, contratacion y adquisicion del departamento de abastecimiento.

### 0 0 0 ###

1.1 Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo Logística del AVALON. Charlas interna de capacitación.

Jefe Dpto.

abastecimiento

Jefe de Abastecimiento,

Jefe del área de Contrataciones y

Adquisiciones y Jefe Dpto.

Informática.

3 1,000 1,000

LA2 LA2: Insuficiente capacidad en la gestion y control de materiales e

insumos del personal del area de almacen. ### 0 0 0 ###

2.1 Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo

Almacén del AVALON. Charlas interna de capacitación. Jefe area almacen

Jefe de Abastecimiento, Almacén y Jefe Dpto.

Informática.

3 1,000 1,000

LA3 LA3: Insuficiente capacidad en la gestion y control de los activos de la

EPS del personal del area de patrimonio ### ### 0 0 ###

3.1 Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo

patrimonial del AVALON. Charlas interna de capacitación. Jefe area Patrimonio

Jefe de Abastecimiento, Patrimonio y Jefe Dpto.

Informática.

3 1,000 1,000

Talleres de capacitación para la elaboración e implementación de planes de mantenimiento preventivo de activos fijos

Jefe area Patrimonio

Personal del área de

Control Patrimonial y jefe del Dpto. de

Abastecimiento.

3 5,000 5,000

LA4 LA4: Insuficiente capacidad en la gestion del personal de pa EPS por parte del Depto. De Recursos Humanos.

### ### 0 0 ###

Asistencia Técnica y capacitación para la elaboración e implementación del Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo

Jefe Dpto Recursos

humanos

Personal del Dpto. de Recursos Humanos y el

comité designado. 5 3,000 ###

Talleres de capacitación para la elaboración e implementación de planes de incentivos al personal.

Jefe Dpto Recursos

humanos Personal del Dpto. de Recursos Humanos

2 5,000 5,000

LA5 LA5: Insuficiente capacidad del personal de Tesoreria en la

administracion de los recursos financieros. ### 0 0 0 ###

Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo

Finanzas del AVALON. Charlas interna de capacitación. Jefe Dpto. Tesoreria


Tesorería Jefe de Informatica

3 1,000 1,000

LA6 LA6: Insuficiente capacidad en la gestion de la informacion contable y

financiera por parte del personal de contabilidad. ### 0 0 0 ###

Asistencia técnica y capacitación para la implementación del saneamiento

contable

Jefe Dpto.

contabilidad


Contabilidad y comité designado.

5 2,000 ###

Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo Contabilidad y Costos del AVALON. Charlas interna de capacitación.

Jefe Dpto.

contabilidad


Contabilidad y personal de la Of. De Informática

3 1,000 1,000

3.3 Talleres de capacitación para la aplicación adecuada de normatividad vigente en materia contable, tributaria y laboral

Jefe Dpto.

contabilidad Personal del Dpto. de

Contabilidad 2 500 500

TOTAL ### ### 0 0 ###

plan de fortalecimiento de capacidades …emsapa.com/archivos/pfc (1).pdf · cpc. rojas malpica,...

Documents