plan de desarrollo ese san sebastian nariño

ACUERDO No.009 (13 AGOSTO DE 2012)

Por el cual se aprueba y adopta el plan de desarrollo 2012-2016 para el Centro de Salud

San Sebastin E.S.E.

LA JUNTA DIRECTIVA

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Junta Directiva aprobar y adoptar los instrumentos de planeacin que

le permitan a la entidad definir los lineamientos estratgicos y adopcin de polticas para el

prximo cuatrienio.

Que la actual administracin a presentado a consideracin de la junta directiva el plan de

desarrollo 2012 -2016 del Centro de salud San Sebastin ESE, el cual contiene los

requerimientos tcnicos y legales necesarios para este tipo de entidades.

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, la Junta Directiva

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.- Aprubese y adptese el plan de desarrollo 2012 -2016 del Centro de

salud San Sebastin ESE de acuerdo al siguiente texto:

ARTICULO SEGUNDO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacin, deroga

las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos legales a partir del trece de agosto de

2012.

PUBLQUESE Y CMPLASE

Dada en el municipio de Nario, a los trece (13) das del mes de Agosto dos mil doce (2012)

ADRIAN ALEXANDER BURBANO ENRIQUEZ

Presidente Junta Directiva

BRENDA MENA

Secretaria Junta Directiva

CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIN E.S.E

PLAN DE DESARROLLO

2012-2016

SALUD CON CALIDAD

PRESENTADO A:

JUNTA DIRECTIVA CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN E.S.E

ADRIAN ALEXANDER BURBANO ENRIQUEZ

PRESIDENTE

BRENDA LUCIA MENA

SECRETARIA DE SALUD

XAVIER RIASCOS

REPRESENTANTE DEL ESTAMENTO CIENTIFICO

BYRON FERNANDO JAIMEZ

REPRESENTANTE DEL AREA ADMNISTRATIVA

CELINA VALENCIA FAJARDO

REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

PRESENTADO POR:

AYDA YANELA GONZALEZ MUOZ

GERENTE

PERIODO DE GESTION ABRIL 01 DE 2012 A MARZO 30 DE 2016

DIRECCIN

CELIMO FIERRO CHARFUELAN

SUBGERENTE ADMINISTRATIVIO Y FINANCIERO

DR. MAURICIO MESIAS

ASESOR JURIDICO

DR. ANDRES CERON

ASESOR CONTABLE

JEFES DE DEPENDENCIAS

DR. GUSTAVO CHAMORRO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA E HISTORIAS CLINICAS

DR.SSO XAVIER RIASCOS COORDINADOR DE URGENCIAS Y CRONICOS

DR. JAIRO ESTEBAN LOPEZ PORTILLA COORDINADOR DE SALUD ORAL

DR. JOSE ROJO

COORDINADOR DE LABORATORIO CLINICO Y ENFERMEDADES CRONICAS

DR. ALVARO ANDRES CORDOBA MUOZ COORDINADOR DE PSICOLOGIA, SALUD MENTAL Y ATENCION AL USUARIO

LIC. YURI ZORAIDA JIMENEZ ENRIQUEZ ENFERMERA JEFE COORDINADORA PROGRAMAS SALUD INFANTIL

LIC. SSO MARILUZ BENAVIDES ENFERMERA JEFE COORDINADORA DE URGENCIAS Y SALUD SEXUAL

REG. JESUS ORLANDO ROSERO

COORDINADOR DE SERVICIO FARMACEUTICO

SR. BYRON FERNANDO JAIMEZ G COORDINADOR DE FACTURACION

PRESENTACION

La prestacin de servicios en salud en Colombia y en su conjunto el Sistema

General de Seguridad Social en Salud, estn regidos por una serie de normas

legales que buscan normativizar su funcionamiento y generar una efectividad en

su respuesta que debe estar representada en la obtencin de salud para toda la

poblacin bajo un sistema de Calidad, fundamentos que nos orientan establecer

acciones estratgicas gerenciales para ser aplicadas en nuestro contexto; El

CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN E.S.E. siendo la nica IPS con que cuenta

el Municipio de Nario, institucin que actualmente tiene un portafolio de 18

servicios habilitados, y por ende una gran responsabilidad en la proteccin de la

salud de los habitantes del Municipio de Nario, como se encuentra determinado

en el Plan Nacional, Departamental y local.

Esperamos con este plan de desarrollo el logro de la visin institucional, el

mejoramiento de los procesos y la satisfaccin de nuestros usuarios y sus familias

dentro de estrategias innovadoras, eficientes y efectivas.

INDICE

1DIAGNOSTICO

Estado de Salud del Municipio

1.1Estructura poblacional

1.2 Perfil de mortalidad

1.3 Perfil de morbilidad

2 FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL

2.1 Infraestructura ESE San Sebastin

2.2 Anlisis Estructura de la Institucin

2.3Analisis de capacidad Hospitalaria

2.4 Anlisis de Produccin de Servicios

2.5 Anlisis Financiero

2.6 Valoracin de Necesidades y expectativas de la comunidad

3. ANALISIS ESTRATEGICO

4. PLAN DE DESARROLLO

4.1 Plan Estratgico

4.2 Plataforma Estratgica

5. DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL CENTRO DE SALUD

SAN SEBASTIAN

5.1Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

5.2 Perspectiva de Procesos Internos

5.2 Perspectiva del Cliente

5.3 Perspectiva Financiera

6. PLAN ANUAL DE INVERSIONES

6.1 Fuentes

6.2 Plan anualizado de Inversiones

1. DIAGNOSTICO

ESTADO DE SALUD DEL MUNICIPIO

1.1Estructura poblacional

ORGANIZACION ESPACIAL DEL TERRITORIO

DEMOGRAFIA

El municipio de Nario, segn la Base Sisbn a corte de mayo de 2012, cuenta

con 3424 habitantes, de los cuales 1745 son mujeres y 1679 son hombres. La

mayor parte de la poblacin se encuentra en el casco urbano, con un total de

2081, frente a 1343 que se concentran en la zona rural.

A continuacin aparece la descripcin poblacional por grupos Etareos y

situaciones especiales.

DESCRIPCIN POR GRUPOS ETREOS Y SITUACIONES ESPECIALES

CARACTERIZACION POBLACION CANTIDAD (HAB)

POBLACION TOTAL 3424

POBLACION MASCULINA 1679

POBLACION FEMENINA 1745

POBLACION URBANA 2081

POBLACION URBANA NIVEL 1

NO APLICA ENCUESTA SISBEN III MANEJA PUNTAJES POBLACION URBANA NIVEL 2

POBLACION URBANA NIVEL 3

POBLACION RURAL 1343

POBLACION RURAL NIVEL 1 NO APLICA ENCUESTA SISBEN III MANEJA PUNTAJES

POBLACION RURAL NIVEL 2

POBLACION RURAL NIVEL 3 Y 4

POBLACION ADULTO MAYOR MAYORES 60 AOS 418

NIOS MENORES DE 5 AOS 348

NIOS MENORES DE 12 AOS 785

NIOS MENORES DE DOS AOS 174

MUJERES CABEZA DE FAMILIA 340

POBLACION DISCAPACITADA 134

POBLACION CON ANALFABETISMO MAYORES DE 12

AOS

114

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1025

POBLACION DESEMPLEADA

SPEA

145

INGRESOS PROMEDIO MENSUAL

Incluido actividades derivadas de la agricultura

$ 129.724

Tomado Base Sisbn (Mayo 2012)

1.2 PERFIL DE MORTALIDAD

Con respecto a las causas de mortalidad en los habitantes del Municipio de

Nario, de enero a diciembre de 2011 las causas de muerte que ms se presentan

son: Falla respiratoria, shock neurogenica, hipoxia, Trauma craneoenceflico,

Cerebrovascular, Disfuncin multiorganica, Hemotorax masivo Hiperlipidemia

Asfixia mecanica, Chok neurogenico.

La siguiente tabla nos indica los eventos y la relacin por grupos etreos.

No. GNERO EDAD PROCEDENCIA CAUSA

1 M 72 ARRAYAN natural

2 M 72 URBANO natural

3 M 64 URBANO natural

4 M 64 URBANO FALLA RESPIRATORIA

5 F 41 URBANO FALLA RESPIRATORIA

6 M 80 BOSQUE FALLA RESPIRATORIA

7 F 81 URBANO shock neurogenica


9 F 74

GENOY

CHORRILLO FALLA RESPIRATORIA

10 M 85 URBANO HIPOXIA


12 M 54 URBANO

TRAUMA

CRANEOENCEFALICO

13 M 89 URBANO CEREBROBASCULAR

14 F 93 URBANO

DISFUNCION

MULTIORGANICA

15 M 83 PRADERA HEMOTORAX MASIVO

16 F 70 CRISTALES HIPERDIPIDEMIA

17 M 69 ALTO PRADERA VIOLENTA

18 M 96 URBANO NATURAL



21 F URBANO NATURAL

22 M 63 CRISTALES CANCER DE ESOFAGO

23 F 69 URBANO ASFIXIA MACANICA

24 F 68 URBANO CHOK NEUROGENICO


Tomado y adaptado Oficina Sivigila DLS Enero diciembre 2011

01234567

CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2011

shock neurogenica

TRAUMACRANEOENCEFALICO

VIOLENTA

NATURAL

FALLA RESPIRATORIA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FEMENINO MASCULINO

44%

56%

FEMENINO

MASCULINO

MORTALIDAD POR GENERO 2011

1.3 PERFIL DE MORBILIDAD

La hipertensin esencial primaria, es la primera causa de morbilidad, con ms

prevaleca en mujeres de 45 aos en adelante. Le siguen en su orden las

siguientes diez primeras causas de morbilidad: hipertensin esencial (primaria),

Rinofaringitis aguda (resfriado comn), gastritis- no especificada, diarrea y

gastroenteritis de presunto Origen infeccioso, infeccin de las vas urinarias-sitio

no especificado, otros dolores abdominales y los no especificados, amigdalitis

aguda- no especificada, fiebre- no especificada, Epilepsia- tipo no especificado,

amigdalitis aguda- no especificada, fiebre- no especificada, epilepsia- tipo no

especificado, Myalgia.

Fuente. RIPS 2011.

A continuacin, aparece la relacin de la enfermedad y la prevalencia por grupos

etreos y gnero.

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA CIE 10

NOMBRE

< 1 AO

1 - 4

AOS

5 - 14

AOS

15 - 44

AOS

45 - 59

AOS >= 60 AOS TOTAL GENERAL

M F Total M F

Tot

al M F

Tot

al M F

Tot

al M F Total M F

Tot

al M F Total

HIPERTENSION

ESENCIAL

(PRIMARIA) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19 62 81

10

2 310 412 366 749

111

5 487 1122 1,609

RINOFARINGITIS

AGUDA

(RESFRIADO

COMUN) 29 21 50 55 61 116 62 74 136 50 97 147 11 22 33 15 30 45 222 305 527

GASTRITIS- NO

ESPECIFICADA 0 0 0 2 2 4 11 20 31 47 125 172 31 47 78 50 85 135 141 279 420

DIARREA Y

GASTROENTERITIS

DE PRESUNTO

ORIGEN

INFECCIOSO 25 11 36 33 47 80 48 28 76 28 52 80 3 17 20 9 18 27 146 173 319

INFECCION DE LAS

VIASURINARIAS-

SITIO NO

ESPECIFICADO 0 1 1 0 9 9 5 20 25 12 141 153 10 39 49 10 54 64 37 264 301

OTROS DOLORES

ABDOMINALES Y

LOS NO

ESPECIFICADOS 1 0 1 2 8 10 26 32 58 44 111 155 10 18 28 14 22 36 97 191 288

AMIGDALITIS

AGUDA- NO

ESPECIFICADA 0 1 1 10 16 26 42 41 83 35 48 83 4 12 16 1 7 8 92 125 217

FIEBRE- NO

ESPECIFICADA 10 13 23 35 39 74 33 21 54 15 21 36 4 5 9 2 5 7 99 104 203

EPILEPSIA- TIPO NO

ESPECIFICADO 0 0 0 0 7 7 11 24 35 81 50 131 4 1 5 1 10 11 97 92 189

MIALGIA 0 0 0 0 0 0 3 5 8 37 33 70 6 30 36 14 46 60 60 114 174

Tomado y adaptado E.S.E San Sebastin facturacin (dic. 2011)

EVENTOS DE INTERS EN SALUD PBLICA NOTIFICADOS

(Enero-dic. 2011)

Con respecto a los eventos de inters en salud pblica que se notifican con mayor

frecuencia al Instituto Departamental de Salud de Nario, son la Infeccin

Respiratoria Aguda IRA, y la Enfermedad Diarreica Aguda EDA.

En infeccin respiratoria aguda (IRA) de enero a diciembre del ao 2011 se

present la mayor incidencia de casos en nios de 15 a 44 aos (148), seguida

por los nios menores de 5 a 14 aos (139).

En cuanto a la enfermedad diarreica aguda (EDA) de enero a diciembre del ao

2011 se present la mayor incidencia de casos en nios de 1 a 4 aos (80)

seguida por los grupos atareos de 15 a 44 aos (80).

La siguiente tabla nos indica los eventos y la relacin por grupos atareos.

No. Eventos Menores 1

ao

1 4

aos

5 14

aos

15 44

Aos

45 -

59

60 y

ms

TOTAL

1 IRA 50 117 139 148 34 45 533

2 EDA 36 80 76 80 20 27 319

3 Varicela sin

complicaciones

1 4 0 0 0 0 5

4 Intoxicaciones

alimentaria

bacteriana- no

especificada

0 1 4 5 0 0 10

5 Intoxic exgena

x raticida

0 0 0 0 0 0 0

6 Intoxic exgena

x plaguicida

0 0 0 0 0 0 0

7 Mordedura o

ataque de perro:

otro lugar

especifico

0 0 0 2 0 0 2

TOTAL 96 386 219 235 54 72 869

E.S.E San Sebastin facturacin (Dic. 2011)

SALUD INFANTIL

TASA PORCENTAJE

MORTALIDAD PERINATAL 0.0%

TASA DE MORTALIDAD NONATAL 0.0%

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL MENORES DE

UN AO

0.0%

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE CINCO

AOS

0.0%

TASA DE MORTALIDAD POR E.D.A MENORES

DE CINCO AOS

0.0%

TASA DE MORTALIDAD POR I.R.A. MENORES

DE CINCO AOS POR GENERO

0.0%

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL

NACIDOS VIVOS

0.0%

NUMERO DE MUERTES POR MALARIA 0

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS AL NACER

MENOR DE 2500g

5%nio peso 1900/total certicados nacidos vivos

19*100

E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre. 2011)

PORCENTAJE DE NIOS MENORES DE CINCO AOS CON DESNUTRICION: 0.01% (19 casos)

MUJERES DE 10 19 AOS EMBARAZADAS: 11

E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre 2011)

EVENTOS DE NOTIFICACION NUMERO

E.D.A. 319

I.R.A 533

VARICELA 5

EXPOSICION RABICA 2

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR

ALIMENTOS

10

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 0

Oficina Sivigila DLS Enero Enero Diciembre 2011

NUMERO DE COMITES DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA CENTRO DE SALUD ESE SAN

SEBASTIAN

1

EL COVE INSTITUCIONAL: SE ENCUENTRA CONFORMADO A PARTIR DE FEBRERO 7 DE 2007,

SEGN ACTO ADMINISTRATIVO No 0011-A.

SE REUNE EN UN PERIODO MENSUAL Y EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO OCURRE UN EVENTO

GRAVE.

EN EL COVE SE REALIZA UN ANALISIS DEL PERFIL EPIFEMIOLOGICO DE CONSULTA EXTERNA Y

URGENCIAS, ADEMAS DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA.

SE PLANEA Y CREA ESTRATEGIAS DE INTERVENCION.

SE REALIZA ACCIONES DE CAMPO.


MORTALIDAD

MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AO. X 1000

NACIDOS VIVOS 0

MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AOS. X 1000

NACIDOS VIVOS

0

PORCENTAJE DE NIOS MENORES

DE UN AO CUBIERTOS CON P.A.I.

100%

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL

NACIDOS VIVOS.

0

NUMERO DE MUJERES EMBARAZADAS 44

NUMERO TOTAL DE PARTOS INDETERMINADO POR NO TENER

DATOS FIABLES DE PARTOS EN PASTO

Y DOMICILIARIOS

MUJERES GESTANTES CON CONTROL PRENATAL 44

MUJERES DE 10 A 19 AOS EMBARAZADAS 11

NUMERO TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES 12

TOTAL DE MUJERES PLANIFICANDO 321

MUJERES DE 10 A 19 AOS PLANIFICANDO 23

Tomado y adaptado E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre 2011)

COBERTURA DE INMUNIZACIN EN TD DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA

TASA DE MORTALIDAD DE CA DE CERVIX POR

100 MIL HABITANTES

0

NUMERO DE GESTANTES CON PRUEBA DE

ELISA

44

NUMERO DE GESTANTES CON CITILOGIA 44

NUMERO DE PERSONAS CON DX DE VIH/SIDA 0

INSTITUCIONES CON SERVICIOS AMIGABLES DE LOS ADOLESCENTES Y LOS JOVENES: SI EXISTE.

IAMI: SI EXISTE

NUMERO DE CONTROLES POS PLACA

CALCIFICADA * DE 12 AOS

332

NUMRO DE CONTROLES DE PLACA BLANDA* DE

12 AOS

1145

NUMERO DE CONTROLES POS CONTROL DE

PLACA BACTERIANA* DE 2 AOS

891


% DE DETECCION DE TBC. PULMONAR 0%

% CURACION TBC PULMONAR CON

BACILOSCOPIA POSITIVA

0%

CASOS DE MORTALIDAD POR MALARIA 0

CASOS DE MORTALIDAD POR DENGUE 0

MUNICIPIO CON ESTRATEGIA INSTITUCIONES LIBRES DE HUMO: SI EXISTE SEGN LEY 1335 DE

2009

TAMIZAJE DE T.S.H. NEONATAL: SI SE REALIZA

COBERTURA TAMIZAJE VISUAL ADULTO MAYOR DE 50 AOS NO AFILIADO AL SGSSS: S.D.


ASEGURAMIENTO

ASEGURAMIENTO TOTAL

REGIMEN SUBSIDIADO 2853

EPS CONDOR 928

EPS EMSSANAR 1924

REGIMEN CONTRIBUTIVO 192

REGIMEN ESPECIAL 100

Tomado: Oficina Aseguramiento-Base BDUA Mayo 2012

Aseguramiento del Municipio segn Censo Sisben 2011

REG.SUSIDIADO REG.CONTRIB NO CARNETIZADOS

91.38% 2.98% 5.64%

COBERTURA 94.4%

Aseguramiento del Municipio segn Censo DANE 2011

REG.SUBSIDIADO REG.CONTRIB NO CARNETIZADOS

65.04% 2% 33%

COBERTURA 65.04%

2. FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL Uno de los principales factores de riesgo ambiental es el fenmeno GALERAS, que es considerado el volcn ms activo del mundo, y por su cercana ubicacin al municipio de Nario, lo convierte en una zona de amenaza frente a posibles erupciones. En el municipio segn el Plan de desarrollo 2008-2011 existen 14 establecimientos comerciales no higinicos La medicina natural que es prestada como servicio de salud por personas sin ningn tipo de estudio en el tema, sino de forma emprica Las carreteras que conducen a la zona rural estn sin pavimentar

2.1 INFRAESTRUCTURA E.S.E SAN SEBASTIAN

La Institucin ESE San Sebastin del municipio de Nario fue creada mediante el

Acuerdo No 09 del 10 de junio de 2006 proferido por el Concejo Municipal de

Nario, es una entidad con categora especial de entidad pblica, descentralizada

del orden municipal, dotada con personera jurdica, patrimonio propio y autonoma

Administrativa sometida al rgimen jurdico previsto en la ley 100 de 1993 y sus

decretos reglamentarios estn bajo la direccin de la Junta Directiva dirigida por el

Jefe del Ente Territorial.

La Institucin Prestadora de Salud Centro de Salud E.S.E San Sebastin, a la

fecha de Marzo de 2012, esta ubicada en el Casco Urbano del Municipio de

Nario en zona de amenaza volcnica media y hasta la fecha No se cuenta con

Puestos de Salud en las veredas.

La planta fsica del Centro de Salud est compuesta por:

Etapa I. Una estructura antigua (ms de 20 aos) con paredes en concreto y

hormign, sin estructura, techo en zinc

Etapa II. Una estructura nueva que se inaugur el 26 de Diciembre de 2.007,

construida con todos los requisitos de sismo resistencia exigidos, la cual permiti

ampliar la E.S.E. San Sebastin y habilitar Servicios de Salud fundamentales con

los cuales no contbamos para una atencin en Salud con Calidad .

2.2 ANALISIS ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION

ETAPA I

ESTADO AREAS FUNCIONALES

CONSTRUCCION ANTIGUA (ms de 20 aos) CON MEJORAS

2 Consultorios de consulta externa Odontologa Enfermera Psicologa y Servicio de atencin e informacin al usuario (S.I.A.U), Sala de espera rea Administrativa Facturacin Farmacia

ETAPA II

ESTADO AREAS FUNCIONALES

CONSTRUCION NUEVA (6 aos)

Historias Clnicas Laboratorio Auditorio

Urgencias Sala de partos, pre y pos parto Sala de Enfermedad respiratoria aguda (E.R.A), Sala de rehidratacin oral Garaje. Lavandera Area de depsito temporal de residuos hospitalarios

2.3 ANALISIS DE CAPACIDAD HOSPITALARIA

INDICADOR NUMERO

Nmero total de mdicos 2

Nmero total de promotores de salud 2

Consultas de promocin y prevencin potenciales 452

Relacin de mdicos por 1000 habitantes 0,58

Relacin de promotores por 1000 habitantes 0,58

Actividades extramurales potenciales 546

Nmero total de enfermeras 6

Nmero total de camas 4

Relacin de enfermeras por 1000 habitantes 1,8

Relacin de camas por 1000 habitantes 1,2

Total de empleados 27

Nmero total de odontlogos 1

Das cama disponibles 274

Capacidad de produccin de laboratorio 2058

Relacin de odontlogos por 1000 habitantes 0,3

2.4 ANALISIS DE PRODUCCION DE SERVICIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS HABILITADOS

Los servicios que presta la E.S.E San Sebastin, se describen a continuacin as:

COD. SERVICIO MODALIDAD COMPLEJIDAD NUMERO DE

DISTINTIVO

INTRAMURAL

Amb Hosp

112 OBSTETRICIA X BAJA

312 ENFERMERIA X BAJA

328 MEDICINA GENERAL X BAJA 184192

334 ODONTOLOGIA GENERAL X BAJA 184677

344 PSICOLOGIA X BAJA

501 SERVICIO DE URGENCIAS X BAJA 186338

601 TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO X BAJA

706 LABORATORIO CLINICO X BAJA

714 SERVICIO FARMACEUTICO X BAJA 185622

716 TOMA DE MUESTRAS

CITOLOGIASCERVICO UTERINAS

X X BAJA

809 SALA DE ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS

X BAJA

810 SALA DE REHIDRATRACION ORAL X BAJA

811 SALA DE YESO X BAJA

813 SALA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS

MENORES

X BAJA

901 VACUNACION X BAJA

902 ATENCION PREVENTIVA SALUD ORAL

HIGIENE ORAL

X BAJA

904 PLANIFICACION FAMILIAR X BAJA

905 PROMOCION EN SALUD X BAJA

5.252 5.703 5.936

6.102 6.601

65 154 146 219 283 29 -

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

SUBSIDIADO

VINCULADOS

OTROS

CONSULTA EXTERNA Y ENFERMERIA

2007 2008 2009 2010 2011

66

1.940 1.911 1.957

13

493

42 43 -

500

1.000

1.500

2.000

2.500

SUBSIDIADO

VINCULADOS

OTROS

LABORATORIO

2007 2008 2009 2010

1.954

1.296 1.254 1.402

1.734

68 190 117

674 855

17 -

500

1.000

1.500

2.000

2.500

SUBSIDIADO

VINCULADOS

OTROS

ODONTOLOGIA

2007 2008 2009 2010 2011

8.150 8.816

8.281 9.185

10.005

190 182 180 192 93 3

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

SUBSIDIADO

VINCULADOS

OTROS

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION

2007 2008 2009 2010 2011

2.155 2.189

3.111

3.885 4.381

13 29 55 38 56

55 40 52 100

- 500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

SUBSIDIADO

VINCULADOS

OTROS

URGENCIAS

2007 2008 2009 2010 2011

2.5 ANALISIS FINANCIERO

INGRESOS

INDICADOR DATOS

2008 2009 2010 2011

Total de ingreso 73.027.715,32 401.148.865,70 412.118.591,00 410.916.733,00

Total de ingresos por rgimen subsidiado 31.934.256,33 354.029.940,70 375.293.511,00 363.061.204,00

Total de ingresos por rgimen contributivo 3.943.494,99 7.924.616,00 1.890.173,00 7.070.987,00

Total de ingresos por aseguradoras (SOAT, ARP) 838.100,00 1.248.413,00 1.741.897,00 2.201.986,00

Total de ingresos por atencin de poblacin pobre no afiliada 36.311.864,00 37.945.896,00 33.193.010,00 38.582.556,00

Total de facturacin 496.239.018,99 506.771.642,00 584.415.325,00 510.778.543,79

Total de facturacin por rgimen subsidiado 425.524.958,78 434.556.683,02 501.136.141,19 437.987.468,96

Total de facturacin por rgimen contributivo 12.008.984,26 12.263.873,74 14.142.850,87 12.367.781,83

Total de facturacin por aseguradoras (SOAT, ARP) 4.416.527,27 4.510.267,61 5.201.296,39 4.558.819,00

Total de facturacin por atencin de poblacin pobre no afiliada 54.288.548,68 55.440.817,63 63.935.036,56 55.864.474,00

GASTOS REALIZADOS A DICIEMBRE 2011

Concepto Pagado

%

Cumplimiento

Sueldos personal de nmina 107.596.135 1,00

Horas extras, dominicales y festivos 0

Otros conceptos de servicios personales

asociados a la nmina 21.960.917 1,00

Contribuciones inherentes a la nmina 48.683.312 1,00

Servicios Personales Indirectos 208.324.991 1,00

Gastos Generales 53.761.643 1,00

Transferencias Corrientes 0

83%

2% 8% 4%

0%

3%

FUENTES DE INGRESOS 2011

REG. SUBSIDIADO REG. CONTRIBUTIVO

POB. POBRE Y VULNERABLE PLAN TERRITORIAL DE SALUD

CONTRATACION EVENTO SOAT Accidentes de trnsito

PARTICULARES CONVENIOS INTERADMINIS.

Gastos de Operacin Comercial y Prestacin

de Servicios 60.869.730 0,98

Inversin 66.116.380 0,62

Deuda Pblica 0

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 1.615.000 1,00

En la grfica se observa la distribucin de los pagos realizados por cada tems

presupuestal.

2.6 VALORACION DE NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD.

El Plan de Desarrollo contempla el ejercicio de participacin comunitaria e

integracin inter institucional en su construccin con la comunidad para lo cual se

realizaron reuniones con usuarios y en el diagnstico del plan de desarrollo

municipal se contemplaron las siguientes necesidades:

107.596.135 0

21.960.917

48.683.312

208.324.991

53.761.643

0 60.869.730

66.116.380

0

1.615.000 GASTOS 2011 Sueldos personal de

nmina

Horas extras,dominicales yfestivos

Otros conceptos deservicios personalesasociados a lanmina

Contribucionesinherentes a lanmina

Se solicit la asignacin de mayor nmero de turnos para la atencin de

consulta externa.

Se d oportunidad de un horario de atencin en consulta y evitar la espera

de la jornada de la maana

Se asigne un medico exclusivo para urgencias y la auxiliar sea permanente.

Se solicit las jornadas extramurales en el Corregimiento el Chorrillo y

Vereda Alto Pradera, para atencin en las veredas con el equipo

asistencial.

3. ANALISIS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO

DE SALUD SAN SEBASTIAN DEL MUNICIO DE NARIO (N)

Matriz EFI

Fortalezas Debilidades

Asociacin de usuarios conformada y funcional. Implementacin de procesos de mejoramiento de calidad contina. Gestin de proyectos para consecucin de recursos. Implementacin de procesos asistenciales y administrativos bajo modelos de gestin de calidad en salud La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%. Se cuenta con mapa de procesos administrativo y asistencial. Adecuado manejo e implementacin del Proyecto de Residuos Slidos Hospitalarios. Ser la nica IPS pblica en el municipio.

Subutilizacin de algunas reas del hospital. Deudas de vigencias anteriores. Falta de flujo de caja. Falta de pago oportuno a proveedores. Carencia de red de servicios de algunas EPS.. Carecer de una oficina de control interno. No racionalidad en el uso de los recursos. Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control El personal misional de la institucin es cambiante Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado Falta de seguimiento a actividades del PAMEC Falta de sistematizacin de historias clnicas. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin. No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial. No se cuenta con el servicio de Higiene Oral para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral No se cuenta con un Almacenista con perfil y dedicacin exclusiva a esta funcin.

Implementacin de procesos de facturacin eficientes. Sistema contable oportuno y confiable. Software adecuado al nivel de exigencia empresarial medianamente desarrollado.

Alta rotacin de profesionales en la institucin por inestabilidad contractual. Falta de Implementacin de software y sistemas en red.

Seleccin y Cuantificacin de Factores Importantes EFI

Factores Importantes

Peso Relativo

Calificacin Total PR X

C

F 1 La planta fsica de la institucin en un 90% es

nueva. 0,06666667

4 0,26666667

F 2 Los equipos con los que cuenta la institucin

son en su mayora de ltima tecnologa 0,06666667

4 0,26666667

F 3 Todos los servicios que ofrece la institucin

estn habilitados 0,06666667

4 0,26666667

F

4 Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin

0,06666667

4 0,26666667

F 5 Cuenta con recurso humano calificado para

ejercer el cargo por el cual fue contratado 0,06666667

4 0,26666667

F 6 ndice de satisfaccin de los usuarios por

encima del 90%. 0,06666667

4 0,26666667

D

7 Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control

0,06666667

1 0,06666667

D 8 El personal misional de la institucin es

cambiante 0,06666667

2 0,13333333

D 9 Dependencia en su mayora de contratacin

con rgimen subsidiado 0,06666667

2 0,13333333

D 10 Falta de seguimiento a actividades del PAMEC 0,06666667

2 0,13333333

D 11 Falta de sistematizacin de historias clnicas. 0,06666667

2 0,13333333

D 12 No se ha elaborado un estudio de costos de

los diferentes servicios de la institucin. 0,06666667

2 0,13333333

D

13 No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial.

0,06666667

2 0,13333333

D 14 No se cuenta con el servicio de Higiene Oral

para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral

0,06666667

2 0,13333333

D 15 No se cuenta con un Almacenista con perfil y

dedicacin exclusiva a esta funcin. 0,06666667

2 0,13333333

Total 2,73333333

Matriz EFE

Oportunidades Amenazas

Apoyo administracin Municipal. Crecimiento poblacional. Ampliacin coberturas del Municipio para rgimen subsididado. Convenios con centros de formacin superior. Coordinacin interinstitucional con sector educativo para proyectos de para PAB y PyP. Acceso a dineros de entes nacionales e internacionales a travs de proyectos. Alianzas con instituciones de segundo nivel cercanas. La portabilidad nacional Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS La no existencia de otra IPS en el municipio Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. Acceder a giros directos. Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS Mantener la satisfaccin del usuario Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizacin las Historias clnicas

Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE. Normatividad cambiante (cumplimiento, implementacin y aplicacin). Desinformacin del usuario (derechos y deberes). Violencia intrafamiliar. Hbitos poco saludables en la poblacin Falta de coordinacin interinstitucional Cambios de gobierno Falta de coordinacin interinstitucional con dependencias de la administracin municipal.

Proyectos de generacin de demanda inducida para el Municipio, como canalizacin. Desarrollo urbanstico del Municipio. Mejoramiento de imagen en la comunidad. Credibilidad con los proveedores.

Seleccin y Cuantificacin de Factores Importantes EFE

Factores Importantes

Peso Relativo

Calificacin Total PR X

C

O 1 La portabilidad nacional 0,09090909 4 0,36363636

O

2 Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122)

0,09090909 4 0,36363636

O 3 ltimos decretos en salud que mejoran el giro

directo a prestadores. 0,09090909 4 0,36363636

O 4 Establecimiento de sistema obligatorio de

garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS

0,09090909 3 0,27272727

O 5 La no existencia de otra IPS en el municipio 0,09090909 4 0,36363636

O 6 Planear acciones de mercadeo para de los

servicios de la institucin a nivel local y departamental.

0,09090909 3 0,27272727

O 7 Acceder a giros directos.

0,09090909 4 0,36363636

O 8 Desarrollar actividades de seguimiento y

control al SOGCS 0,09090909 3 0,27272727

O 9 Mantener la satisfaccin del usuario 0,09090909 4 0,36363636

A 10 Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos

por las EPS del rgimen subsidiado. 0,09090909 2 0,18181818

A 11 Retraso en los pagos por parte de las EPS y de

los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE.

0,09090909 2 0,18181818

Total 3,36363636

DOFA

FORTALEZAS

La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%.

DEBILIDADES

Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control El personal misional de la institucin es cambiante Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado Falta de seguimiento a actividades del PAMEC Falta de sistematizacin de historias clnicas. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin. No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial. No se cuenta con el servicio de Higiene Oral para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral No se cuenta con un Almacenista con perfil y dedicacin exclusiva a esta funcin.

OPORTUNIDADES

La portabilidad nacional Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS La no existencia de otra IPS en el municipio Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. Acceder a giros directos. Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS Mantener la satisfaccin del usuario Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizacin las Historias clnicas

AMENAZAS

Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE.

Estrategias FA FO DA DO

FORTALEZAS 1. La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. 2. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa 3. Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados 4. Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin 5. Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado 6. ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%.

DEBIIDADES 1. Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control 2.El personal misional de la institucin es cambiante 3. Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado 4. Falta de seguimiento a actividades del PAMEC 5. Falta de sistematizacin de historias clnicas. 6. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin

Matriz PEYEA

Posicin Estratgica Interna Calif. Posicin Estratgica Externa Calif.

Fuerza Financiera FF Estabilidad en el Ambiente EA

Capacidad de Endeudamiento 6 Polticas gubernamentales -6

Bajo Riesgo Financiero 4 Normales Legales -5

Bajo nivel de Glosas 4 Cambio Tecnolgico -4

Liquidez 2 Total -15

Flujo de Efectivo 2 Promedio -5

Total 18

Promedio 3,6

Ventaja Competitiva VC Fuerza de la Industria FI

Exclusividad de prestacin de los servicios en el municipio

-1 Potencial de Crecimiento 5

Potencial de Ventas 5

Calidad del Servicio -2 Estabilidad Financiera 4

OPORTUNIDADES 1. La portabilidad nacional 2. Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) 3. ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. 4. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS 5. La no existencia de otra IPS en el municipio

* Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. * Acceder a giros directos. * Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS * Mantener la satisfaccin del usuario

* Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. * Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo * Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. * Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizar las Historias clnicas

AMENAZAS 1. Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. 2. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuyen la disponibilidad de recursos de la ESE.

* Concertar los porcentajes de contratacin con EPS * Agilizar el cobro de cartera

* Determinar la viabilidad de contratacin por evento con las EPS.

Disponibilidad de Recursos -3 Total 14

Total -6 Promedio 4,6

Promedio -2

FF 3,6 EA -5

FI 4,6 VC -2

X VC + FI 4,6+(-2) 2,6

Y EA FF 3,6+(-5) -1,4

MATRIZ IE

FI 2,73

2,6

-1,4

CUADRANTE COMPETITIVO

FI X

EA Y

Valores EFI

Valores EFE

I II III

IV V VI

VII VIII IX

EFE 3,36

Cuadrante II Estrategia CRECER Y CONSTRUIR

MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

Posicin Competitiva Fuerte y Crecimiento del Mercado Lento = Cuadrante IV

La estrategia es de diversificacin y de creacin de alianzas. Aunque su posicin competitiva es fuerte, debe tener en cuenta el lento crecimiento del sector

Conclusiones

Matriz EFI La calificacin es 2,73 lo que nos demuestra que la entidad esta con una posicin interna regular

Matriz EFE La calificacin es 3,36 lo que demuestra que la entidad responde de manera eficaz a las condiciones del mercado y puede estar alerta frente a las condiciones adversas generadas por las amenazas

Matriz DOFA

Debilidades

Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control El personal misional de la institucin es cambiante Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado Falta de seguimiento a actividades del PAMEC Falta de sistematizacin de historias clnicas. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin. No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial. No se cuenta con el servicio de Higiene Oral para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral No se cuenta con un Almacenista con perfil y dedicacin exclusiva a esta funcin.

Oportunidades

La portabilidad nacional Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS

La no existencia de otra IPS en el municipio Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. Acceder a giros directos. Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS Mantener la satisfaccin del usuario Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizacin las Historias clnicas

Fortalezas

La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%.

Amenazas

Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE.

Matriz PEYEA Vector Cuadrante Competitivo

Matriz IE Cuadrante II Estrategia CRECER Y CONSTRUIR

Matriz de la Gran Estrategia

Posicin Competitiva Fuerte y Crecimiento del Mercado Lento = Cuadrante IV La estrategia es de diversificacin y de creacin de alianzas. Aunque su posicin competitiva es fuerte, debe tener en cuenta el lento crecimiento del sector

ALINEACION ESTRATEGICA

PRIORIDADES PLANES DESARROLLO

NACIONAL Y DPTAL

PRIORIDADES PLAN

DESARROLLO INSTITUCIONAL.

"SALUD CON CALIDAD"

Aseguramiento

Cobertura universal

Contribuir con el mejoramiento de los mrgenes de rentabilidad y estabilidad financiera que permita la sostenibilidad de la organizacin en el tiempo

Garantizar la prestacin de servicio con calidad

Mejorar la satisfaccin de los Usuarios a travs de nuestros productos y servicios.

Mejorar el desempeo del Talento Humano dentro de la Organizacin.

Salud pblica

Garantizar las acciones individuales y colectivas de promocin, prevencin, mitigacin y superacin de los riesgos para mejorar el estado de salud de la poblacin

Fortalecer la eficacia de los procesos internos de la ESE

Identificar y mitigar los riesgos laborales de los trabajadores informales mediante la articulacin intersectorial, inspeccin, vigilancia y control del accidente de trabajo

4. PLAN DE DESARROLLO 2012-2016

SALUD CON CALIDAD 4.1 PLAN ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTITUCIONAL Fortalecer el desarrollo organizacional y la gestin financiera procurando altos niveles de eficiencia y eficacia garantizando las condiciones necesarias para la prestacin de los servicios en salud con calidad, seguridad satisfaccin del usuario potencializando las mejores condiciones de infraestructura y tecnologa con que cuenta la institucin y el mejoramiento de las competencias y lealtad de nuestros funcionarios. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (GESTION ESTRATEGICA)

Este se fundamenta en las acciones que conlleven al equipo de trabajo hacia los

propsitos comunes de satisfaccin de las necesidades sociales. En este sentido la

Gerencia propender por un cambio de cultura organizacional de servicio al usuario

donde las competencias institucionales, el portafolio de servicios y el sistema de

informacin sern los pilares estratgicos para el mejoramiento continuo.

GERENCIA DE PROCESOS (GESTION CLINICA)

En esta rea se tendr especial atencin en el empoderamiento de cada Jefe de unidad

funcional para que da a da adquiera el control de los procesos a su cargo, a traves de la

implementacin de procesos y procedimientos en cada unidad funcional de atencin

dirigida por protocolos y guas de manejo. Para ello se reforzar la capacitacin y el

trabajo en equipo con personal idneo, y se debe implementar los medios de seguimiento

y evaluacin que generen los mejoramientos continuos y lograr efectividad.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Trabajaremos en la transformacin de la cultura organizacional tradicional hacia el punto

de vista del marketing con los Clientes-usuarios. En este sentido, a travs de la

capacitacin y la atencin al usuario se buscar modificar las actitudes equvocas y

fortalecer las creencias positivas de los equipos de trabajo para conseguir el logro de los

objetivos estratgicos.

Mapa de Procesos

4.2 PLATAFORMA ESTRATGICA

Misin: Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de primer nivel de atencin bajo los principios de pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad para el usuario, con una capacidad humana, fsica, tecnolgica y ambiental costo efectiva para generar bienestar fsico y mental en la poblacin usuaria.

Visin: para el ao 2016 seremos una ESE resolutiva para el primer nivel los usuarios, con la ejecucin de procesos eficaces para generar bienestar bajo el principio de calidad, que motive la credibilidad y permanencia en los usuarios a travs de un equipo idneo y multidisciplinario, dotado con una mejor infraestructura y tecnologa que de igual manera facilite el inicio al proceso de certificacin para mejorar nuestra competitividad a nivel departamental generando una mejor estabilidad financiera y siendo modelo

en el logro de metas de salud, el control de riesgo de mortalidad evitable y auto cuidado.

Principios Bsicos

- Calidad: Buscando mejorar permanentemente nuestros patrones redefinidos para caracterizar la gestin y los servicios.

- Eficiencia: Har parte de nuestro desarrollo empresarial hospitalario en la prestacin de servicios, observando las normas constitucionales de optimizacin y oportunidad que se le debe dar a los usuarios.

- Universalidad: Atenderemos todos los usuarios que requieran servicios de baja complejidad, de acuerdo a nuestra capacidad cientfico - tcnica, sin distincin de raza, credo, costumbres u otras caractersticas culturales del medio.

- Solidaridad: Estaremos prestos a las eventualidades, catstrofes o emergencias que se sucedan, proporcionando a la poblacin la atencin a la cual tiene derecho, con los recursos humanos y tecnolgicos disponibles cualquiera sea su capacidad econmica.

- Integridad: La tica y el profesionalismo; la tecnologa y la calidad; la calidez y la oportunidad, sern las bases de la institucin para hallar el posicionamiento como empresa gestora del desarrollo territorial en salud.

- Unidad: Todos y cada uno de los funcionarios vinculados a la organizacin, aportan sus conocimientos, experiencia y capacidad humana para Cumplir satisfactoriamente los objetivos que nos hemos trazado.

- Participacin: Los clientes internos y externos, contribuirn en alto grado a la consecucin de nuestros objetivos, buscando implementar estrategias y mecanismos para que manera integral logremos el bienestar de las personas y el mejoramiento de la calidad en los servicios de salud.

- Honestidad y Compromiso: Buscando la transparencia en todos los procesos administrativos y asistenciales.

- Desarrollo del Recurso Humano: Proporcionar un clima organizacional gratificante a travs del crecimiento personal y profesional de los colaboradores, con acciones de capacitacin, motivacin y reconocimiento individual e integral.

- Vocacin de Servicio: Fortalecer la relacin con los diferentes usuarios de la institucin, atendiendo sus necesidades con confiabilidad, calidez y oportunidad.

- Compromiso: Asumir el reto de la proyeccin de la organizacin hacia el logro de los grandes propsitos y objeto social de la institucin

5. DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIN.

Misin Visin

Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de primer nivel de atencin bajo los principios de calidad para el usuario, con una capacidad humana, fsica, tecnolgica y ambiental costo efectiva para generar bienestar fsico y mental en la poblacin usuaria.

Para el ao 2016 seremos una ESE resolutiva para el primer nivel los usuarios, con la ejecucin de procesos eficaces a travs de un equipo idneo y multidisciplinario, dotado con una mejor infraestructura y tecnologa que facilite el proceso de certificacin para mejorar nuestra competitividad a nivel departamental generando una mejor estabilidad financiera y siendo modelo en

el logro de metas de salud, el control de riesgo de mortalidad evitable y auto cuidado.

Objetivos de Calidad

Mejorar la satisfaccin de los Usuarios a travs de nuestros productos y servicios.

Contribuir con el mejoramiento de los mrgenes de rentabilidad y estabilidad financiera que permita la sostenibilidad de la organizacin en el tiempo

Fortalecer la eficacia de los procesos internos de la ESE

Mejorar el desempeo del Talento Humano dentro de la Organizacin.

Valores Institucionales

El despliegue del Direccionamiento Estratgico esta fundamentado en la Metodologa del Balance

Score Card1 o cuadro de Mando Integral.

El Balanced Scorecard (BSC) sirve para reorientar el sistema gerencial y enlazar efectivamente el

corto plazo con la estrategia a largo plazo, vinculando de manera interdependiente cuatro

procesos o perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje Organizacional. Los

resultados deben traducirse finalmente en logros financieros que conlleven a la maximizacin del

valor creado por la corporacin para sus accionistas.

El Balanced Scorecard parte de la visin y estrategias de la empresa. A partir de all se definen los

objetivos financieros requeridos para alcanzar la visin, y stos a su vez sern el resultado de los

mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados con los clientes. Los procesos internos se

planifican para satisfacer los requerimientos financieros y los de los clientes. Finalmente, la

metodologa reconoce que el Aprendizaje Organizacional es la plataforma donde reposa todo el

sistema y donde se definen los objetivos planteados para esta perspectiva.

La ventaja primordial de la metodologa es que no se circunscribe slamente a una perspectiva,

sino que las considera todas simultneamente, identificando las relaciones entre ellas. De esta

forma es posible establecer una cadena Causa - Efecto que permita tomar las iniciativas necesarias

a cada nivel. El enlace de las cuatro perspectivas, constituye lo que se llama la arquitectura del

Balanced Scorecard.2

5.1

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Perspectiva orientada a fortalecer el compromiso, la competencia y motivacin del Talento Humano.

Capacidad y competencia de las personas (gestin de los empleados). Incluye indicadores de satisfaccin de los empleados, productividad, necesidad de formacin, entre otros.

Cultura-clima-motivacin para el aprendizaje y la accin. Indicadores: iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visin de la empresa, entre otros.

Objetivo: Mejorar el desempeo del Talento Humano dentro de la Organizacin

Objetivo Estrategias y/o

Actividades Meta Indicador Tiempo

Proceso Responsable

Creacin de nuevos cargos fundamentales

para la gestin y buen desarrollo

de las actividades

propias de la institucin

TH Creacin del cargo de Subgerente Cientfico

Contratacin de un

subgerente Cientfico

Nuevas Contrataciones Contrataciones nuevas

ejecutadas/Contrataciones Nuevas planificadas

Gestin Administrativa

TH Creacin del cargo de

Higienista oral

Contratacin de un

Higienista Oral


ejecutadas/Contrataciones

Gestin

Administrativa

1 Robert Kaplan y David Norton. Autores de la Metodologia

2 http://www.degerencia.com/articulo/el_balanced_scorecard

Nuevas planificadas

TH Creacin del cargo de

Almacenista

Contratacin de un

Almacenista


ejecutadas/Contrataciones Nuevas planificadas

Gestin

Administrativa

Implementar una evaluacin

peridica del Personal

TH

Diseo e implementacin de una evaluacin del personal que tenga

como criterio de evaluacin el

cumplimiento de funciones y las competencias

propias de cada cargo

Ejecucin peridica de

Evaluacin del Personal

Personal Evaluado Personal Evaluado/Total

de Personal

Gestin del Talento Humano

Formular , desarrollar y

evaluar plan de capacitacin al

TH

TH

Identificacin de las necesidades de

capacitacin acordes con las evaluaciones

de desempeo

Identificacin de las

necesidades de Capacitacin

Necesidades de Capacitacin

Numero de capacitaciones identificadas como necesarias para el

personal


TH

Diseo y desarrollo del plan de

capacitaciones de la ESE acordes con las

evaluaciones de desempeo

Formulacin del Plan de

Capacitaciones

Ejecucin del Plan de Capacitaciones

Numero de Capacitaciones Ejecutadas/Numero de

Capacitaciones Planeadas


TH

Capacitar y evaluar al personal en aspectos

de atencin al Usuario

Capacitacin al personal en Atencin al

Usuario

Ejecucin del Plan de Capacitaciones

Numero de Capacitaciones Ejecutadas/Numero de

Capacitaciones Planeadas


Formulacin, desarrollo y

evaluacin de Plan de

bienestar

TH

Encuestar a los trabajadores sobre su conformidad y

satisfaccin laboral

Aplicacin y evaluacin de una encuesta

de Satisfaccin laboral

Personal Encuestado Personal encuestado/Total

de Personal

Gestin del

Talento Humano

TH

Integrar al personal mediante diferentes

actividades tendientes a mejorar

el clima laboral

Ejecucin de actividades de

integracin

Actividades de Integracin

Actividades de integracin ejecutadas/Actividades de

integracin Planeadas

Gestin del

Talento Humano

TH

Realizar reconocimientos

simblicos a las reas sobresalientes

Reconocer simblicamente

reas sobresalientes

Reconocimientos Realizados Numero de

Reconocimientos Realizados

Gestin del

Talento Humano

5.2

Perspectiva de Procesos Internos

Partiendo de la ptica de que un talento Humano competente y motivado puede mejorar permanentemente los procesos misionales y de apoyo.

Analiza la adecuacin de los procesos internos de la empresa de cara a la obtencin de la satisfaccin del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un anlisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminacin de los procesos clave a travs de la cadena de valor.

Objetivo: Fortalecer la eficacia de los procesos relacionados con la Prestacin de los servicios de Salud



Proceso Responsable

Dotacin de Infraestructura y

Equipos y Software a

diferentes reas de la E.S.E

RLF

Dotacin de equipos de computo,

comunicaciones y mobiliario a las reas

Administrativas y Asistenciales

Adquirir diferentes equipos de computo

comunicaciones y software para

la ESE

Adquisicin de Equipos de Computo y Comunicaciones para

la ESE Equipos Ao 1 Equipos Ao 0


RLF Adecuacin de una

Biblioteca Institucional

Creacin de una biblioteca

institucional

Existencia de la Biblioteca

Gestin

Administrativa

RLF Dotacin de equipo

Biomdico al rea de Urgencias

Compra de equipos

biomdicos para Urgencias

Equipo Biomedico de Urgencias

Equipo Biomedico Ao 1-Equipo Biomedico

Ao 0


RLF Optimizacin del

Servicio de Rayos X dental


RLF

Mejorar la Estructura fsica de la Etapa 1 de las instalaciones de la

ESE

Mejorar la estructura fsica de la Etapa 1 de

la ESE

Mejoramiento de la Estructura de la Etapa

1 ESE


RLF Adquisicin de

equipos para el rea Materno Infantil

Compra de equipos para el rea materno

infantil

Equipos Area Materno Infantil

Equipos Ao 1- Equipos Ao 0

Gestin

Administrativa

RLF

Adquisicin de equipos y

mejoramiento de las instalaciones del rea de Pediatra

Compra de equipos para el

rea de pediatra

Equipos rea Pediatra Equipos Ao 1 Equipos Ao 0


RLF Creacin de un rea

de Observacin Peditrica

Creacin de un rea de

Observacin peditrica

Existencia del rea de Observacin

Peditrica

Gestin

Administrativa

Estandarizacin y control de la

Documentacin Interna

Estandarizar los protocolos de

atencin medica

Tener protocolos

estandarizados

Protocolos Estandarizados

Protocolos Estandarizados/ Total

de Protocolos

Gestin de la Calidad

Estandarizar la documentacin interna de cada

proceso

Tener un procedimiento de control de

Documentos y una matriz maestra de

Documentos de la ESE

Estandarizacin de la Documentacin Documentacin

Estandarizada/ Total de Documentacin


Reubicacin y mejoramiento estructural de

reas

RLF Reubicacin del

Almacn Reubicar el

Almacn Reubicacin del

Almacn

Gestin

Administrativa

RLF Mejorar la

instalaciones fsicas del Archivo

Mejorar las instalaciones del Archivo

Mejoramiento de las Instalaciones del

Archivo

Gestin

Administrativa

Mejorar las

instalaciones con aspectos

determinados en un Plan de Gestin de

Riesgos

Mejoramiento de las instalaciones en

relacin con el Plan de Gestin de Riesgos


Planeacin, ejecucin y

fortalecimiento de Actividades

de impacto en la comunidad

IM

Planeacin y Ejecucin de Actividades

relacionadas con Estilos de vida

Saludables (Programa Vida Sana,

Fomento de Actividad fsica)

Plan para la promocin de Estilos de Vida

Saludables

Ejecucin de Actividades Programa

vida Sana Actividades

ejecutadas/Actividades planeadas

Medicina General

IM


relacionadas con Salud Psicolgica y

Social (Tcnicas de

Sensibilizacin Social para el buen trato,

Talleres para el manejo de estados

depresivos, Programas para la

participacin juvenil, Actividades para el

uso del tiempo libre, Programas

enfocados a las tcnicas de

aprendizaje, Programas para

disminuir el consumo de sustancias toxicas

Plan para la promocin de la

Salud Psicolgica y

Social


Salud Psicolgica y Social

Actividades ejecutadas/Actividades

planeadas

Psicologa

IM


relacionadas con El control

Plan para el manejo y

gestin de Riesgos

Epidemiolgicos


Control Epidemiolgico y

Gestin del

Servicio de Laboratorio Enfermera

Epidemiolgico y Gestin del Laboratorio

(Mejoramiento en los procedimientos

diagnsticos de laboratorio,

Actividades masivas de vacunacin

Laboratorio Actividades


IM


relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva

Plan para la promocin de la Salud Sexual y Reproductiva


Salud Sexual y Reproductiva Actividades


Medicina General Enfermera

IM


relacionadas con Salud Oral (Gestin

de la Atencin integral oral infantil, Prevencin y toma de conciencia de la

Salud Oral

Plan para la promocin y Gestin de la

Salud Oral


Salud Oral Actividades


Odontologia

Implementacin y Certificacin

de un Sistema de Gestin de la

Calidad bajo la norma NTCGP

1000

CA

Implementacin y Certificacin de un Sistema de Gestin de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000

Certificar un Sistema de

Gestin de la Calidad bajo la Norma NTCGP 1000 en la ESE

Certificacin / Grado de Implementacin

del SGC

Direccionamiento Estratgico


Mejorar los factores

evaluados en Habilitacin de

la ESE

CA

Mejorar los diferentes factores

evaluados en los estndares de Habilitacin

Incrementar el puntaje de

Habilitacin de la ESE

Grado de Habilitacin de la ESE

Estndares Cumplidos / Total de Estndares

Todos los procesos

CA

Auditar peridicamente los factores evaluados

en habilitacin

Mantener auditorias

peridicas que garanticen la calidad de las

condiciones de Habilitacin

Auditorias Internas Auditorias

Ejecutadas/Total Auditorias

Programadas


Monitorear y dar cumplimiento al

PAMEC CA

Ejecutar, evaluar y mejorar las

actividades del PAMEC

Cumplimiento de las

actividades programadas en

el PAMEC

Cumplimiento PAMEC Actividades

ejecutadas/Total Actividades planeadas


Mejorar la gestin de

Medicamentos e insumos mdicos

CA

Generar puntos de control y planeacin

para la optima gestin de Insumos

mdicos en Farmacia

Gestionar de mejor manera las actividades

de Farmacia

Mejoramiento del rea de Farmacia

Servicio Farmacutico

Sistematizar procesos

CA

Unificar la sistematizacin de

Farmacia y Facturacin

(Compuconta)

Adquisicin e integracin

completa del Sistema

Compuconta en las actividades

de la ESE

Sistematizacin de Procesos Procesos

Sistematizados/Total de Procesos planeados

para ser sistematizados

Sistemas y Mantenimiento

5.3

Perspectiva del Cliente

Para lograr el desempeo financiero que una empresa desea, es fundamental que posea clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. Adems, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes integrndolos en una propuesta de valor, para poder as centrarse en los procesos que para ellos son ms importantes y que ms los satisfacen.

Si contamos con procesos eficaces y eficientes se lograra cumplir las expectativas de los clientes, lo cual conduce a fidelizacin.

Objetivo: Mejorar la satisfaccin de los clientes a travs de nuestros productos y servicios.



Proceso Responsable

Mejorar el acceso de la

poblacin pobre y vulnerable a los servicios de

Salud

RLF

Campaas de promocin de los

servicios de salud a Poblacin

desplazada, pobre y no carnetizada

Atender a una poblacin que

represente igual numero o superior a las

metas planteadas por

el Instituto departamental

de Salud de Nario

Poblacin PDV Atendida Poblacin Atendida/Metas

planteadas


IM Mejoramiento de las

Actividades de PP

Incrementar el acceso de

poblacin a la ESE mediante

Actividades PYP

Poblacin Atendida mediante procesos PyP

Poblacin Atendida Ao 1-Poblaicon Atendida Ao 0

Mejorar la comunicacin

con los usuarios mediante diferentes

canales comunicativos

Documentar, gestionar y mejorar un procedimiento

para la Atencin de Quejas, reclamos

opiniones

Documentar Procedimiento

y hacerle Seguimiento

Procedimiento Documentado

Servicio al Usuario

Crear una cultura de comunicacin USUARIO-ESE

directa, mediante el uso de las

herramienta brindadas por la

Creacin de una Cultura de Comunicacin

directa ESE-Usuario

QRO Numero de QRO radicadas

en la institucion vs Numero de QRO radicadas

en otras instituciones

Servicio al Usuario

institucin

Generar campaas publicitarias

encaminadas a brindar informacin

de la ESE a los usuarios ( Plegables,

folletos, Gingles)

Creacin de Campaas

Publicitarias

Campaas Publicitarias Campaas

ejecutadas/Campaas planeadas

Servicio al Usuario

Identificar el grado

de Satisfaccin de los Usuarios

Ejecucin de encuestas de satisfaccin y Focus Group

con los Usuarios

Ejecucin de Encuestas de Satisfaccin y Focus

Group

Servicio al Usuario

5.4

Perspectiva Financiera

Esta perspectiva abarca el rea de las necesidades de los accionistas. Esta parte del BSC se enfoca a los requerimientos de crear valor para el accionista como: las ganancias, rendimiento econmico, desarrollo de la compaa y rentabilidad de la misma.

Un cliente fidelizado y bajo las estrategias de mercadeo , es posible incrementar el nivel de ventas que junto a polticas de racionalizacin del gasto, repercuten en la salud financiera de la organizacin.

Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de los mrgenes de rentabilidad que permita la sostenibilidad de la organizacin en el tiempo



Proceso Responsable

Mejorar la Gestin de

Cartera

RLF

Identificacin de la Cartera con todos los datos, caractersticas

y condiciones mediante la

sistematizacin de la misma

Identificar en tiempo real y

bajo caractersticas

reales la cartera de la

ESE

Cartera Identificada Cartera Identificada/ Total

de Cartera


y Financiera

Mejorar la Gestin de

GLOSAS

Identificar la Causas principales de las

Glosas y Realizar una gestin optima de las

mismas

Identificar y Gestionar Glosas de

manera Optima

Tiempo de Respuesta de Glosas

Tiempo de Recuperacin de Glosas

Gestin

Administrativa y Financiera

Sistematizar la Gestin de Glosas Generar campaas

publicitarias encaminadas a

brindar informacin de la ESE a los

usuarios ( Plegables, folletos, Gingles)

Sistematizar la Gestin de

Glosas

Sistematizacin de Procesos y Actividades

Sistemas y Mantenimiento

Creacin de un Sistema de

Costos

Crear un costeo general de las

actividades misionales de la

Entidad

Costear las actividades de

la ESE

Actividades Costeadas Actividades misionales

costeadas/Total de Actividades misionales


y Financiera

Realizar un Anlisis

Financiero Integral

Analizar las Finanzas integrales de la ESE

para toma de decisiones

Generar un diagnostico

financiero de la ESE

Anlisis Financiero Criterios Evaluados vs

Criterios de Evaluacin Propuestos Tericamente


y Financiera

6. PLAN ANUAL DE INVERSIONES

6.1 FUENTES

El Plan Anual de Inversiones se financia bsicamente de las fuentes que se

describen a continuacin:

LEY 715 DE 2.001

A travs de esta Ley se desarrolla la poltica de profundizacin de la

descentralizacin, mediante la cual se modific el Sistema Intergubernamental de

Transferencias, conformando el nuevo Sistema General de Participaciones, como

una transferencia automtica para que las entidades territoriales financien las

competencias a su cargo.

Las transferencias esperadas por concepto del Sistema General de

Participaciones representan para el ao 2.012 en 88% del total de los recursos

destinados a la financiacin del plan, orientados a la inversin social en salud para

nuestro caso.

RECURSOS PROPIOS

Son los recursos que se manejan en forma autnoma en el presupuesto. En el

caso se incluyen nicamente los provenientes del recaudo por prestacin de

servicios de salud.

COFINANCIACION Y COOPERACION

Comprende la gestin de recursos para inversin con entidades de cofinanciacin

y cooperacin del orden local, regional, nacional, internacional y las ONG. Su

monto se considera alcanzable con una buena poltica de relaciones pblicas y

eficiente formulacin y sustentacin de proyectos.

6.2 PLAN ANUALIZADO DE INVERSIONES

El Plan Anualizado de Inversiones est estructurado a partir de los ejes que

sustentan el componente estratgico del Plan de Gestin.

Los recursos bsicamente se enfocan a desarrollar compromisos del Plan

Operativo, dar continuidad a procesos y programas que por su impacto positivo en

el desarrollo institucional deben mantenerse y otros, concertados en el proceso de

construccin participativa del Plan de Gestin.

Se anexa el resumen de las fuentes de financiacin y el Plan Anual desagregado

por ejes de accin estratgica y sus respectivos programas para el ao 2.012 a

manera de ejemplo, las cifras reales ya se ajustarn y proyectarn en el tiempo de

acuerdo al presupuesto de la entidad. FUENTES DE INVERSION AO 2.012

MILES DE PESOS

FUENTES AO 2.012 TOTAL PARTICIPACION %

Contratacin

Administradoras del

Rgimen Subsidiado

412.745,232 412.745,232 82.54%

Contratacin con Empresas

Promotoras de Salud del

Rgimen Contributivo

10.000 10.000 2.00%

Poblacin pobre y

vulnerable no carnetizados

(vinculados)

38.582, 561 38.582, 561 7.74%

Contratacin con EPS

Evento

-- -- --

Plan Territorial de Salud

(Antiguo PAB)

22.172,495 22.172,495 4.43%

SOAT Accidentes de

trnsito

500 500 0.09%

Atencin particulares 16.000 16.000 3.19%

Convenios

Interadministrativos

--- ---

TOTAL 500.000,288 500.000,288 100%

SALUD CON CALIDAD

AYDA YANELA GONZALEZ GERENTE ESE SAN SEBASTIAN

plan de desarrollo ese san sebastian nariño

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