plan de desarrollo concertado san borja 30-05-2012
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Plan de Desarrollo Concertado San BorjaTRANSCRIPT
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1MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
PLAN DE PLAN DE DESARROLLO DESARROLLO CONCERTADOCONCERTADO
GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
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2MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
En San Borja, tenemos Plan de Desarrollo
Concertado?
Si, nuestro Plan vigente es el Plan de Desarrollo Concertado
2011-2016, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N 031-2011-MSB-C
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3Qu es el Plan de Desarrollo Concertado?
Es la propuesta de desarrollo de largo plazo de una provincia, distrito o comunidad, que ha sido concertada entre todos los ciudadanos mediante mecanismos de participacin ciudadana.
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4Qu objetivo tiene el Plan de Desarrollo Concertado?
Poner a disposicin de las Autoridades, funcionarios y lderes sociales y del Consejo de Coordinacin Local Distrital (CCLD), un marco conceptual bsico y metodolgico para reforzar el proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado en el distrito de San Borja
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5El Plan de Desarrollo Concertado y El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo sonel Presupuesto Participativo soninseparablesinseparables
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6Estn estrechamente articulados, porque las actividades y proyectos que se priorizan en el presupuestoparticipativo son de cortoplazo, pero se orientana lograr los objetivos estratgicosdel Plan de DesarrolloConcertado y del Plan Estratgico Institucional.
El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo
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7IMPORTANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Orienta al Desarrollo, tomando en cuenta las polticas nacionales, sectoriales y Regionales
Integra y articula los intereses regionales y locales.
Permite Identificar los problemas y superarlos, determinar y desarrollar potencialidades, mejora de la explotacin sostenible de los recursos.
Fortalece los procesos de relacin entre los diferentes actores.
Mejora la eficacia de las finanzas regionales y locales.
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8Importancia de la Planificacin
Planificacin : Aspecto fundamental del desarrollo
Los objetivos estratgicos e institucionales permiten visualizar, de manera precisa, las acciones a realizar
para lograr la visin de desarrollo.
Constituye un marco orientador y articulador de acciones entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.
Objetivos Objetivos EstratEstratgicosgicos
PDCPDCPlanificacin
GNGNGRGR
GLGLSocSoc. Civil. Civil
Objetivos
Institucionales
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9Porqu Planificar?Permite orientar el desarrollo local
provincial y distrital.
Es necesario para un mejor desempeo
de los gobiernos locales.
Permite concertar objetivos entre los
diferentes actores sociales.
Descentraliza las decisiones de la autoridad poltica
Puede genera un mejor uso de recursos limitados.
Permite la participacin de la poblacin en los proyectos.
Provee enfoques para actividades de diferentes actores sociales.
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De Largo Plazo
Visin compartida de futuroPropuesta estratgicaObjetivos estratgicosEnfoque genrico (amplio, general)
PLAN DESARROLLOCONCERTADO
PLANPLAN
ESTRATEGICOESTRATEGICOINSTITUCIONALINSTITUCIONALDe Mediano PlazoVisin institucional y asume su Misin en funcin a la VisinPropuesta estratgicaObjetivos estratgicosEnfoque genrico institucional
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
De Corto PlazoMisin institucionalPropuesta gerencialObjetivos generales priorizados Objetivos parcialesObjetivos EspecficosEnfoque especfico programtico fino
Ejercicio anual
Metas Cuantitativas y cualitativas para cumplir la Misin y VisinInstrumento de gestinObjetivos institucionalPliegoPrograma S/programaActividades Proyectos
Modelo de Gestin
PIA
LOS PLANES ESTRATEGICOS, LA PLANIFICACILOS PLANES ESTRATEGICOS, LA PLANIFICACIN N OPERATIVA Y EL PRESUPUESTOOPERATIVA Y EL PRESUPUESTO
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PLAN LIDERES
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PERSONAS
PERSONAS
LIDERES
LIDERES
LIDERES
LIDERES PERSONAS
RECURSOS
PERSONAS
PERSONAS
RECURSOS
ACCIONRECURSOS
ACCION
ACCION
RECURSOS
ACCIONRECURSOS
ACCION
X
X
X
X
X
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QUIN ES RESPONSABLE DEL PDC?
Es necesario fijar responsabilidades tanto en la parte pblica como privada, para fomentar una cultura de cumplimiento de acuerdos e impulsar en conjunto el desarrollo local.
Todos somos responsables del xito del Plan.
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
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PROCESOS PARA LA ELABORACION PROCESOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADOCONCERTADO
Proceso TProceso Tcnico.cnico.-- DiseDiseo, o, seguimiento y Evaluaciseguimiento y Evaluacin del Plan. n del Plan. Proceso ParticipativoProceso Participativo..-- Presencia Presencia de Actores Sociales e Instituciones de Actores Sociales e Instituciones PPblicas y Privadasblicas y PrivadasProceso PolProceso Poltico.tico.-- AprobaciAprobacin por n por el Concejo Municipalel Concejo Municipal
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
LOS PROGRAMASSe constituyen en herramientas para lograr Se constituyen en herramientas para lograr los objetivos la visilos objetivos la visin/ misin/ misin.n.
Articulan un conjunto de resultados Articulan un conjunto de resultados esperados en el proceso de cumplimiento de esperados en el proceso de cumplimiento de objetivos estrategicos, resultados que objetivos estrategicos, resultados que pueden ser visualizados y perfilados en el pueden ser visualizados y perfilados en el mismo proceso de construccimismo proceso de construccin del plan.n del plan.
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LOS PROYECTOSSon unidades de planificaciSon unidades de planificacin y accin y accin n mas especificas que se ubican en campos mas especificas que se ubican en campos concretos de implementaciconcretos de implementacin del plan, n del plan, cuentan con un presupuesto determinado cuentan con un presupuesto determinado y financiado y que se constituye en la y financiado y que se constituye en la pieza mpieza mnima de la organizacinima de la organizacin del plan.n del plan.
Los proyectos, se definen en esta fase Los proyectos, se definen en esta fase solo con una lista de ideas, las cuales solo con una lista de ideas, las cuales tienen que pasar por una formulacitienen que pasar por una formulacin n ttcnica y econcnica y econmica, con los estudios de mica, con los estudios de factibilidad correspondientesfactibilidad correspondientes
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
CMO SE VA HACER EL CAMBIO?
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EL PLAN EST CUMPLINDOSE DE ACUERDO A LO ACORDADO? ES NECESARIO
MODIFICARLO? Los planes deben sealar cmo y cundo realizar seguimiento y evaluacin. Permite la retroalimentacin a travs de los cambios que sea necesario efectuar.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
PDCR
PDCP
Regional
Provincial
Distrital
ARTICULACIN
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PDCRPDCR
PDCPPDCP
PDCDPDCD
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
LA PLANIFICACION LA PLANIFICACION ESTRATEGICA MOVILIZA LA ESTRATEGICA MOVILIZA LA
MAYOR CANTIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE FUERZAS SOCIALES PARA FUERZAS SOCIALES PARA ALCANZAR EL DESARROLLO ALCANZAR EL DESARROLLO
DE UNA LOCALIDADDE UNA LOCALIDAD
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
DiagnsticoVisinEjes y Objetivos
Estratgicos Acciones concertadas
Actividades pblicas y privadas.
Proyectos pblicos y privados.
CUL ES SU CONTENIDO?1
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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
VISIONVISIONEs la imagen objetivo del distrito.Es la imagen objetivo del distrito.Consiste en establecer un proceso de lo que se Consiste en establecer un proceso de lo que se pretende lograr en el futuro, lo que se aspira pretende lograr en el futuro, lo que se aspira ser. Es el resultado de nuestro sueser. Es el resultado de nuestro sueos en os en acciaccin. n.
Preguntas:Preguntas:QuQu tipo de localidad tipo de localidad queremos ser?queremos ser?Hacia donde dirigir Hacia donde dirigir el esfuerzo?el esfuerzo?
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PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOPLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO SAN BORJA
VISION VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO SAN BORJADE DESARROLLO DEL DISTRITO SAN BORJA
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
El Plan de Desarrollo Concertado tiene:
4 LINEASESTRATEGICAS
El Plan de Desarrollo El Plan de Desarrollo Concertado tiene:Concertado tiene:
4 LINEAS4 LINEASESTRATEGICASESTRATEGICAS
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
LINEA ESTRATEGICA 1:LINEA ESTRATEGICA 1:
San Borja desarrolla un modelo de gestin local quepromueve la gobernabilidad, democracia, participacin
ciudadana y la institucionalidad.
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
LINEA ESTRATEGICA 2:LINEA ESTRATEGICA 2:
San Borja promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: promocin de la salud, educacin de calidad, fomento de la cultura e identidad y promocin del empleo al alcance de todos sus vecinos.
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
LINEA ESTRATEGICA 3:LINEA ESTRATEGICA 3:
San Borja armoniza y ordena las actividades comerciales,culturales y residenciales, dentro de un desarrollo integralen equilibrio con su medio ambiente.
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
LINEA ESTRATEGICA 4:LINEA ESTRATEGICA 4:
La seguridad en San Borja es integral a partir de procesosde participacin y solidaridad ciudadana.
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
El Plan de Desarrollo Concertado tiene:
8 OBJETIVOSESTRATEGICOS
El Plan de Desarrollo El Plan de Desarrollo Concertado tiene:Concertado tiene:
8 OBJETIVOS8 OBJETIVOSESTRATEGICOSESTRATEGICOS
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS
Fortalecer al GobiernoLocal para lograr unagestin integral de
desarrollo del Distrito
Fortalecer al GobiernoLocal para lograr unagestin integral de
desarrollo del Distrito
Promover el desarrolloarmnico de la ciudad y de su entorno ambiental
Promover el desarrolloarmnico de la ciudad y de su entorno ambiental
Mejorar la calidad de vida de los vecinos
del distrito
Mejorar la calidad de vida de los vecinos
del distrito
Fortalecer la seguridad integral de la poblacin
Fortalecer la seguridad integral de la poblacin
OE1OE1 OE2OE2
OE3OE3 OE4OE4
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS
Mejorar procesos degestin y atencin al
vecino
Mejorar procesos degestin y atencin al
vecino
Promover la transparenciaen la gestin
Promover la transparenciaen la gestin
Gestionar la solucin deproblemas con la
comunidad
Gestionar la solucin deproblemas con la
comunidad
Disponer de recursos financieros para el
cumplimiento de las estrategias
Disponer de recursos financieros para el
cumplimiento de las estrategias
OE5OE5 OE6OE6
OE7OE7OE8OE8
Desarrollar el CapitalHumano, Organizacional y
de Informacin
Desarrollar el CapitalHumano, Organizacional y
de Informacin OE9OE9
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Traduciendo la estrategia Traduciendo la estrategia del PDCdel PDC
EL MAPA ESTRATEGICOEL MAPA ESTRATEGICOEL MAPA ESTRATEGICO
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PerspectivaBalanced Scorecard
Objetivo Estratgico Indicador
Meta2016
Plan de Accin
Proyectos/ Iniciativas
CIUDADANO
10% por ao
Incorporar a la poblacin organizada e Instituciones representativas delDistrito a la Gestin integral dedesarrollo del Distrito.
Impulsar mecanismos paracomprometer a los vecinos convocacin de servicio.
Fortalecimiento de las Juntas Vecinales y participacin activa enla Toma de Decisiones .
% de incremento
de la poblacin Organizada
que Intervienen en
la Gestin Municipal
(Ao Base: 2010)
OE1:Fortalecer al Gobierno Localpara lograr unagestin integral
de desarrollo delDistrito
OE2:Mejorar la calidad de vida de los vecinos del
Distrito
% de incremento
de la poblacin del
Distrito atendido con programas
sociales (Ao Base:
2010)
10% por ao
Promover educacin diferenciada yde calidad en nios y jvenes.
Generar proyectos orientados amejorar las condiciones para eldesarrollo de las actividadesculturales
Generar proyectos orientados a promover la prctica masiva dedeportes
Desarrollar actividades tendientes a la prevencin de la salud
Promover actividades en poblaciones vulnerables del distritoorientados a reducir la violenciafamiliar y ha mejorar la planificacin familiar
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PerspectivaBalanced Scorecard
Objetivo Estratgico Indicador
Meta2016
Plan de Accin
Proyectos/ Iniciativas
CIUDADANO
OE3:Promover el desarrollo armnico
de la ciudad y su entorno ambiental
Desarrollar el Sistema Ambientalde Gestin de Residuos Slidos y detratamiento de aguas para riego.
Programas de mejoramiento del espacio pblico , mediante la puestaen valor de polos de desarrollourbano y diseos paisajistas deparques, jardines ejes integradores.
Desarrollo de programas de arborizacin para minimizar lageneracin de polvos y gases devehculos y chimeneas de centroscomerciales.
Programa de vialidad integral. Proyecto del Gobierno Central: Red
Bsica del Metro de Lima (SistemaElctrico de Transporte Masivo deLima), segn Oficio 085-2011-MTC y Decret.Suprem. 059y035-2010-MTC.
% de la poblacin del Distrito
satisfecho por la gestin de los
residuos slidos
% de la poblacin del Distrito
satisfecho por la gestin del
mantenimiento y diseos
paisajistas de las reas verdes y
de la contaminacin
ambiental
90%
90%
OE4:OE4:Fortalecer la Fortalecer la seguridad integral de seguridad integral de
la poblacila poblacinn
% de disminucin de la actividad delictiva en el
Distrito(Ao Base: 2010)
% de la poblacin que percibe
sensacin de seguridad ciudadana
10% cada ao
90%
Desarrollar actividades tendientes adisminuir la actividad delictivay a mejorar la percepcin de
seguridad ciudadana. Implementar proyectos que
permitan fomentar la cultura de prevencin del delito.
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PerspectivaBalanced Scorecard
Objetivo Estratgico Indicador
Meta2016
Plan de Accin
Proyectos/ Iniciativas
PROCESOSINTERNOS
OE6:Mejorar procesos de
Gestin atencin al vecino
Implementar la Gestin de Procesosen la Municipalidad y conducirmejora de los procesos.
90%% de mejora de procesos
OE7: Promover la transparencia en la
gestin
% de implementacin de medios de transparencia
Disear medios de transparencia90%
OE5: Gestionar la solucin de
problemas con la comunidad
% de quejas atendidas
satisfactoria-mente por la
plataforma de atencin al ciudadano
95%Desarrollar mecanismos para canalizar y solucionar los problemasde la comunidad.
GESTION DE RECURSOS
OE8: Disponer de recursos financieros
para elcumplimiento de las
estrategias
Nivel de financiamiento disponible para el desarrollo de
Proyectos/ Iniciativas
priorizados en el Presupuesto Participativo y en la gestin
100%
-Viabilizar otras fuentes de financiamiento a travs del sector privado/Cooperacin Tcnica Nacional Internacional
-Disear mecanismos que conlleven al incremento de ingresos de diversas fuentes de la municipalidad
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APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OE9: OE9: Desarrollar el Capital Humano,Organizacional yde Informacin
PerspectivaBalanced Scorecard
Objetivo Estratgico Indicador
Meta2016
Plan de Accin
Proyectos/ Iniciativas
Disponibilidadde
competencias requeridas para
los puestos estratgicos
Nivel de clima organizacional
motivador
Nivel de aplicaciones de
capital de informacin
disponible para el soporte de
las estrategias
90%
90%
90%
Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital Humano en la MSB.
Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital Organizacional en la MSB.
Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital de Informacin en la MSB.
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Sintetizando la estrategia del PDC
EL MAPA ESTRATEGICOGLOBAL
EL MAPA ESTRATEGICOEL MAPA ESTRATEGICOGLOBALGLOBAL
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Ciudadano
ProcesosInternos
Gestinde
Recursos
Aprendizajey
Desarrollo
LLneas neas EstratEstratgicasgicas Gobernabilidad,
Democraciae
Institucionalidad
Desarrollo Humano,Educacin, Salud,Empleo, Cultura
e Identidad
Desarrollo Urbanoy Medio Ambiente
OE1: Fortalecer al Gobierno Local para lograr una gestin
integral de desarrollo del
Distrito
OE2: Mejorar la calidad de vida de los vecinos
del Distrito
OE3: Promover el desarrollo
armnico de la ciudad y su
entorno ambiental
OE4: Fortalecer la seguridad integral
de la poblacin
OE6: Mejorar procesos de gestin y de
atencinal vecino
OE5: Gestionarla solucin de
problemas con la comunidad
OE8: Disponer de recursos financieros para
el cumplimiento de las estrategias
OE9: Desarrollar el capital humano, organizacional y
de informacin
Perspectiva
OE7: Promover la
transparencia en
la gestin
Seguridad y solidaridad
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Componentes del PEI
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
VISION de la MSBVISION de la MSBVISION de la MSB
MISION de la MSBMISION de la MSBMISION de la MSB
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
LINEASESTRATEGICAS
LINEASLINEASESTRATEGICASESTRATEGICAS
VALORESVALORESVALORES
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS OE1: Promover la gobernabilidad y la participacin ciudadana para la gestin
integral de desarrollo
OE2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito OE3: Promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental OE4: Contribuir a disminuir la Actividad Delictiva OE5: Mejorar la percepcin de seguridad ciudadana OE6: Gestionar la solucin de problemas con la comunidad OE7: Conducir mejora de procesos OE8: Impulsar mecanismos de transparencia de gestin OE9: Promover la gestin eficiente y eficaz
OE10: Garantizar los recursos financieros para ejecutar las estrategias
OE 11: Disponer del Capital Humano requerido para ejecutar la estrategia
OE12: Disponer del Capital de Informacin requerido para ejecutar la estrategia
OE13: Disponer del Capital Organizacional requerido para ejecutar la estrategia
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
GERENCIA DE PLANIFICACIN ESTRATGICA