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PLAN DE DESARROLLO
2016 - 2019
PRESENTACIÓN
Bienvenidos al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Más Oportunidades”, un documento
construido por la comunidad y para la comunidad de nuestro municipio. Este es el logro de un
trabajo realizado en conjunto y en el que retomamos todas las necesidades y expectativas de
los santabarbareños y los compromisos que adquirimos en este Plan de Gobierno.
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Más Oportunidades
Líneas Estratégicas
Más Oportunidades para la Más Oportunidades para la
Infraestructura Seguridad y
Estratégica la Cultura Ciudadana
Más Oportunidades para la Más Oportunidades para la
Inclusión y la El Buen
Movilidad Social Gobierno
Más Oportunidades para el Más Oportunidades para un
Desarrollo Económico Desarrollo
y el Campo Sostenible
ESTRUCTURA: 6 Líneas Estratégicas - 17 Sectores - 40 Programas.
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Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, Más Oportunidades 4
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Más Oportunidades
Estructura del P.D.M.
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Alcaldía de Santa Bárbara - Antioquia
Más Oportunidades
G o b i e r n o
01 INTEGRALIDAD
02 FLEXIBILIDAD
03 SOSTENIBILIDAD
de
04 COMPETITIVIDAD
05 PARTICIPACIÓN P
ri
nci
pio
s
06 LIDERAZGO
07 CORRESPONSABILIDAD
VOCACIÒN
RESPETO
TRANSPARENCIA
HONESTIDAD
HONRADEZ
EQUIDAD
SOLIDARIDAD
TOLERANCIA
e
rno
01 Valores
02
03 de
04
05
06
07
08
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Más Oportunidades
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Con la ejecución del plan de desarrollo “Más Oportunidades” se pretende el mejoramiento de la
calidad de vida de los Santabarbareños a través del cierre de brechas sociales, económicas y
ambientales en armonía con los objetivos del milenio.
Alianzas Estratégicas
Alianzas Estratégicas con Municipios Vecinos. - Nuestro Municipio posee una posición geográfica estratégica. - Pensar en el desarrollo de un anillo vial que contacte la Subregión del Suroeste con Oriente. - Proyecto subregional Bio-parque ambiental situado en el Municipio de Támesis.
Alianzas Estratégicas Público - Privadas.
Ley 1508 del 10 de Enero de 2012.
“Concesiones para el diseño y construcción de infraestructura y sus servicios asociados o su
reparación, mejoramiento o equipamiento”
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Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019, Más Oportunidades 7
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Más Oportunidades
Convenios Solidarios
Con el propósito de promover la participación activa de las comunidades en la solución de las
problemáticas locales.
- Convenios de asociación con las Juntas de Acción Comunal - Convenios de asociación con las demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el
territorio
“Para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la ley contempladas en éste
Enfoque del Plan
Enfoque Socio - Económico.
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL
- Principio del desarrollo sostenible. - Principio de la visibilización del Municipio en el contexto, regional y nacional. - El rescate de la identidad local y el fortalecimiento de los valores personales, sociales y culturales. - Familia Santabárbareña como el núcleo central del desarrollo. - La Educación como el motor de la transformación social.
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Más Oportunidades
Enfoque Diferencial.
Programas con un enfoque diferencial, inclusión social y participación
- Víctimas del Conflicto (Organizados y legalizados). - Niños, niñas y adolescentes. (Política Pública Municipal) - Mujeres. (Organizadas; con Política Pública Municipal de Equidad y Género). - Comunidad LGTBI. (Aún no se cuenta con políticas públicas). - Adultos Mayores. (Organizados en 38 grupos). - Personas en Situación de Discapacidad. (Organizados; con Política pública). - Comunidad Afro descendiente. (Viene en crecimiento en nuestra comunidad).
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Más Oportunidades
Proyectos de Impacto
OBRAS DE LÍNEA ALIADO
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA ESTRATÉTICO
TERMINAL DE TRANSPORTE Más Oportunidades para la
PARTICULAR Infraestructura Estratégica
ESCOMBRERA MUNICIPAL Más Oportunidades para la PARTICULAR
Infraestructura Estratégica ALIANZA MUNICIPIOS
SITIO DE DISPOSICIÒN Más Oportunidades para el ALIANZA MUNICIPIOS
SUROESTE CERCANO DE RESIDUOS SÓLIDOS Desarrollo Sostenible
“BIOPARQUE - AMBIENTAL”
SEGUNDA Más Oportunidades para la PARTICULAR
CANCHA SINTÉTICA Infraestructura Estratégica
ALUMBRADO Más Oportunidades para la EPM
PÚBLICO Infraestructura Estratégica PARTICULAR
VIVIENDA Más Oportunidades para la CEMENTOS ARGOS
Infraestructura Estratégica PARTICULAR
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Más Oportunidades
Proyectos de Impacto OBRAS DE LÍNEA ALIADO
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA ESTRATÉTICO
AGROINDUSTRIA - CENTRO DE Más Oportunidades para la ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES
ACOPIO - COMERCIALIZACIÓN Economía y el Campo PANELERAS
GARANTÌAS COMPLEMENTARIAS
Más Oportunidades para la BANCO AGRARIO
PARA FORTALECER EL PEQUEÑO Y GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
MEDIANO PRODUCTOR Economía y el Campo MINISTERIO DE AGRICULTURA
O EMPRENDEDOR
OBRAS DE PAISAJISMO Y Más Oportunidades para la ASOCIACIONES Y EMPRESAS PRIVADAS
EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Economía y el Campo GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD Más Oportunidades para la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DIGITAL Educación MINISTERIO DE LAS TICS
FORTALECIMIENTO
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS:
DEPARTAMENTO NACIONAL - Mayor Eficiencia en el Recaudo. Más Oportunidades para el
DE PLANEACIÓN. - Explorar posibilidades de contar con Buen Gobierno
IDEA. rentas propias para el municipio a través
de empresas o proyectos económicos
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PLANTEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Misión
El Gobierno Municipal de Santa Bárbara brinda servicios de calidad para el crecimiento económico y el
desarrollo humano, en especial de las personas más vulnerables, con amplia participación ciudadana,
fomentando un entorno educado, saludable, productivo y tecnológico, a través del estímulo de la
inversión y el uso transparente y eficiente de los recursos disponibles por medio de una gestión
dinámica, eficiente, equitativa, con participación ciudadana y fundamentada en la transparencia en
todos los procesos.
Visión PBOT En el año 2025 Santa Bárbara será un Municipio con acceso de su población a la educación superior,
al deporte y a la cultura; desarrollada en los sectores frutícolas y agroindustrial, con un medio
ambiente sano en paz y en armonía con la naturaleza.
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Más Oportunidades
Visión PDM
En el año 2019 Santa Bárbara estará posicionada a nivel subregional, aprovechando las
potencialidades de su territorio, con una identidad reconocida, espacios para la participación e
inclusión de todos los santabarbareños en las decisiones municipales y un adecuado sistema de
gestión y ejecución de proyectos estratégicos; todo esto dentro del marco de los derechos
fundamentales de la constitución, los objetivos del estado Colombiano, la visión mundial del desarrollo
humano y la sostenibilidad del Ambiente.
Objetivo General PDM Aumentar la calidad de vida de la comunidad Santabarbareña durante el periodo 2016 – 2019, mediante
la formulación y ejecución de estrategias que incrementen la cobertura y la calidad en los servicios
administrativos, sociales y económicos, motivando la participación de los ciudadanos en los procesos de
gestión; todo ello en el marco del fortalecimiento institucional y financiero, implementando prácticas de
buen gobierno y en armonía con los objetivos del Milenio y las políticas Departamentales y Nacionales.
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Más Oportunidades
Líneas Estratégicas
Línea 1 - Más Oportunidades para la Infraestructura Estratégica
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Más Oportunidades
Líneas Estratégicas
Línea 2 - Más Oportunidades para la Inclusión y la Movilidad Social
EJE ESTRATÉGI CO OBJETIVO EJE
SECTOR
OBJETIVO SECTORIAL
ESTRATÉGI CO
Mejorar las coberturas y la calidad educativa en el
2.1. Educación Municipio a través de una gestión eficiente en el sector
Educativo.
Garantizar el buen funcionamiento del sistema de
2.2. Salud
seguridad social en salud mejorando la atención,
LÍNEA 2:
ampliación de servicios, promoción de la salud y Permitir que la
prevención de la enfermedad en el Municipio.
población haga parte
MÁ S OPORTUNIDADES de las decisiones 2.3. Deporte y Fomentar e incrementar la realización de actividades
administrativas y Recreación físicas, deportivas y recreativas en el Municipio. PARA LA INCLUSIÓ N Y
fortalezca sus
LA MOVILIDAD Incentivar a la comunidad en la participación de las
SOCIAL. capacidades. 2.4. Cultura diferentes expresiones culturales mediante el fortalecimiento del sistema Municipal de cultura.
2.5: Atención a
Garantizar el cumplimiento de los derechos y la
protección integral de la población en situación de
grupos vulnerables vulnerabilidad del Municipio y fomentar los principios y - promoción social valores en las familias de Santa Bárbara.
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Más Oportunidades
Líneas Estratégicas
Línea 3 - Más Oportunidades para el Desarrollo Económico y el Campo
EJE ESTRATÉGI CO OBJETIVO EJE
SECTOR OBJETIVO SECTORIAL ESTRATÉGI CO
Transformar el sector agropecuario como pilar
3.1: Agropecuario fundamental de la economía Santabarbareña,
LÍNEA 3: Proyectar el desarrollo generando productos de excelente calidad.
MÁ S económico urbano y
rural del Municipio,
OPORTUNIDADES
impulsando la economía
PARA EL
Convertir la producción agrícola en el centro local y mejorando la 3.2: Promoción del
DESARROLLO dinamizador y la economía local, siendo competitivo calidad de vida de la desarrollo
ECONÓ MICO Y EL en la región y generador de empleo. comunidad.
CAMPO
3.2.3 Promoción Potencializar el turístico como sector emergente de
Turística economía en el Municipio de Santa Bárbara.
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Más Oportunidades
Líneas Estratégicas
Línea 4 - Más Oportunidades para la Seguridad y la Cultura Ciudadana
EJE ESTRATÉGI CO OBJETIVO EJE
SECTOR OBJETIVO SECTORIAL ESTRATÉGI CO
4.1:Desarrollo
Fomentar la participación de los ciudadanos en los
procesos de desarrollo comunitario y participación Comunitario
LÍNEA 4:
ciudadana. Brindar y garantizar los
MÁ S
derechos fundamentales
de todos los santabarbareños
OPORTUNIDADES y en especial a las
PARA LA SEGURIDAD víctimas del conflicto.
Y CULTURA 4.2: Justicia y
Mejorar las condiciones de vida en el Municipio
CIUDADANA
mediante la protección de la integridad física y los Seguridad
derechos fundamentales.
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Más Oportunidades
Líneas Estratégicas
Línea 5 - Más Oportunidades para el Buen Gobierno
EJE OBJETIVO EJE SECTOR OBJETIVO SECTORIAL
ESTRATÉGI CO ESTRATÉGI CO
LÍNEA 5:
Incrementar el trabajo
de comunidad, la
participación y la 5.1: Convertir a la Administración Municipal en una entidad
MÁ S fiscalización colectiva de
Fortalecimiento eficiente y eficaz, basada en la gestión orientada a los procesos y OPORTUNIDADES
Institucional resultados. actividades de común PARA EL BUEN
desarrollo para la
GOBIERNO.
comunidad.
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Más Oportunidades
Líneas Estratégicas
Línea 6 - Más Oportunidades para un Desarrollo Sostenible
EJE OBJETIVO EJE SECTOR OBJETIVO SECTORIAL
ESTRATÉGI CO ESTRATÉGI CO
Mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado y
6.1:Agua Potable y aseo en el Municipio, aumentando el suministro de
LÍNEA 6: Saneamiento Básico agua potable a la comunidad y la prestación óptima
Promover la protección
de un servicio de aseo.
MÁ S
y conservación del
territorio con una
OPORTUNIDADES política de
Proteger y conservar los recursos naturales del PARA UN sostenibilidad 6.2: Ambiental Municipio de Santa Bárbara.
DESARROLLO ambiental
SOSTENIBLE.
6.3: Prevención y Elaborar estrategias que permitan la mitigación, la
Atención de prevención y atención oportuna de desastres en el
Desastres Municipio.
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 1 - Más Oportunidades para la Infraestructura Estratégica
LÍNEA 1. MÁ S OPORTUNIDADES PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉ GICA
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
1.1. Servicios públicos
Mejorar la red de alumbrado público en las áreas pobladas rurales y las diferentes a acueducto, 1.1.1 Alumbrado público
cabeceras de los centros poblados del municipio alcantarillado y aseo
Promover la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda y la
1.2. Vivienda 1.2.1 Vivienda titulación, saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria rural
y urbana.
1.3.1 Infraestructura vial
Mejorar, construir y mantener las vías de acceso del Municipio de Santa
Bárbara 1.3. Transporte
1.3.2 Seguridad Vial Mejorar la movilidad en el Municipio
1.4. Equipamiento 1.4.1 Espacio físico Construir, ampliar y mantener la infraestructura perteneciente a la
administración municipal y demás bienes de uso público
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 2 - Más Oportunidades para la Inclusión y la Movilidad Social
LÍNEA 2: MÁ S OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓ N Y LA MOVILIDAD SOCIAL.
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
2.1.1 Calidad Educativa
Mejorar la calidad del servicio educativo del municipio
2.1. Educación Garantizar el acceso de la población a la educación
2.1.2 Cobertura educativa Garantizar la permanencia de los educandos comprometiendo a la
comunidad educativa Institucional del Municipio
Afiliar al régimen subsidiado la población pobre asegurada
2.2.1 Aseguramiento
Garantizar la salud de la población por medio de acciones de salubridad
2.2. salud dirigidas tanto de manera individual como colectiva
2.2.2 Salud pública Realizar programas relacionados con la promoción social de poblaciones
2.2.3 Atención a población vulnerables
pobre no asegurada
2.3.1 Infraestructura Construir, mantener y adecuar escenarios deportivos en la zona urbana y
2.3. Deporte y Deportiva rural del Municipio.
2.3.2 Fomento al deporte, la
recreación Fomentar el desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el recreación y la actividad aprovechamiento del tiempo libre
física
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 2 - Más Oportunidades para la Inclusión y la Movilidad Social
LÍNEA 2: MÁS OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN Y LA MOVILIDAD SOCIAL.
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
Construir, mantener, mejorar, adecuar y dotar la infraestructura cultural
2.4.1 Infraestructura Cultural
Fomentar, apoyar, difundir eventos y promover la participación de la
comunidad en expresiones artísticas y culturales
2.4.2 Fortalecimiento Cultural
Promover acciones para la identificación y consolidación de la memoria y
2.4. Cultura el patrimonio cultural
2.4.3 Protección patrimonio
cultural
2.5.1. Primera infancia,
Promover estrategias integrales, planes y programas dirigidos a la protección y cuidado de la niñez, la infancia y adolescencia.
infancia, adolescencia y
Brindar apoyo permanente a las iniciativas y estrategias diseñadas para juventud
los jóvenes.
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 2 - Más Oportunidades para la Inclusión y la Movilidad Social
LÍNEA 2: MÁS OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN Y LA MOVILIDAD SOCIAL.
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
Apoyar y mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en condiciones de
vulnerabilidad.
2.5.2 Atención al Adulto Mayor
Apoyar las organizaciones de adultos mayores y el cabildo del adulto mayor
2.4. Cultura
Apoyar y mejorar las condiciones de vida de las madres /padres cabeza de hogar
2.5.3 Equidad de Género, mujer y
familia
Apoyar y mejorar las condiciones de vida de la población en situaciones de
discapacidad en cumplimiento de la política pública Municipal de Discapacidad.
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 2 - Más Oportunidades para la Inclusión y la Movilidad Social
LÍNEA 2: MÁS OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN Y LA MOVILIDAD SOCIAL.
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
2.5.4 Atención integral a la
Atender y acompañar a los grupos afrocolombianos
población en situación de
discapacidad Mejorar las condiciones de vida de la población L.G.T.B.I, Atender y proteger a la
mujer,
2.4. Cultura
promoviendo la construcción y ejecución las acciones de la política pública de la
Mujer
2.5.5 Atención y apoyo a los grupos
Apoyar y realizar actividades de equidad de género
afrocolombianos y población victima
Asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 3 - Más Oportunidades para el Desarrollo Económico y el Campo
LÍNEA 3: MÁ S OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓ MICO Y EL CAMPO
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
Promover y apoyar alianzas, asociaciones u otras formas asociativas para
beneficio de productores y grupos vulnerables
3.1: Agropecuario 3.1.1 Nueva Ruralidad
Prestar asistencia técnica agropecuaria de forma directa en el área rural del
municipio en especial a los sectores frutícola, cafetero, ganadero, panelero
y apicultor
3.2.1 Competitividad
Promover la educación para el trabajo y el desarrollo humano, apoyo a
través de programas y concursos públicos para las ideas de negocio.
Promover la cooperación entre los empresarios locales y/o asociaciones
3.2: Promoción del
3.2.2 Fortalecimiento gremiales por medio de asociaciones o alianzas estratégicas que permita
empresarial y productivo hacer más competitiva la oferta de productos locales. desarrollo
Impulsar e implementar proyectos productivos
Impulsar el turismo como el renglón emergente de la economía local,
3.2.3 Promoción turística
mediante la construcción de infraestructura, la realización de eventos y la
promoción de ellos, que visualice y posicione el municipio a nivel nacional y
mundial.
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 4 - Más Oportunidades para la Seguridad y la Cultura Ciudadana
LÍNEA 4: MÁS OPORTUNIDADES PARA LA SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
4.1.1 Participación
Apoyar y Fortalecer las instituciones u organizaciones comunitarias
para que tengan una activa participación ciudadana y puedan
Ciudadana 4.1:Desarrollo ejercer el control social.
comunitario
4.1.2 Desarrollo comunal Apoyar y fortalecer a las asociaciones comunales
Garantizar el cumplimiento, protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales establecidos en la constitución política.
4.2: Justicia y 4.2.1 Convivencia y seguridad
seguridad
Fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público
Construir la paz y la convivencia familiar
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 5 - Más Oportunidades para el Buen Gobierno
LÍNEA 5: MÁ S OPORTUNIDADES PARA EL BUEN GOBIERNO.
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
5.1.1Gestión orientada en el
Elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación y rendición del
Plan de Desarrollo municipal e instrumentos de Planificación resultado
municipal
5.1.2 Eficiencia fiscal y Fortalecer la administración en el desarrollo de sus competencias
administrativa legales
5.1: Fortalecimiento
5.1.3 Sistemas de Revisar, fortalecer e implementar los sistemas de información de la
Información institución Institucional
5.1.4 Gestión de la calidad
Actualizar e implementar el MECI y el sistema de gestión de la
calidad
5.1.5 Sisbén Actualizar la base de datos del Sisbén
5.1.6 Modernización Revisar la estructura administrativa y su gestión para su
administrativa mejoramiento o reorganización
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Más Oportunidades
Ejes Programáticos
Línea 6 - Más Oportunidades para un Desarrollo Sostenible
LÍNEA 6: MÁ S OPORTUNIDADES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Nombre del sector Nombre del programa Objetivo(S) del programa
6.1.1 Servicio de acueducto Garantizar la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable
6.1:Agua potable y
6.1.2 Servicio de Gestionar la construcción y optimización del sistema de alcantarillado
saneamiento básico Alcantarillado
6.1.3 Servicio de Aseo Optimizar el sistema de recolección de los residuos sólido
6.2.1 Cultura Ambiental Desarrollar proyectos de educación ambiental no formal
Actualización e implementación del PGIRS
6.2: Ambiental 6.2.2 Medio ambiente
Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los
recursos naturales y de medio ambiente del municipio
6.2.3 Protección animal Promover el cuidado, protección y convivencia con los animales
Elaborar, desarrollar y actualizar planes de emergencia y contingencia de
6.3: Prevención y 6.3.1 Atención y prevención
la prevención y atención de desastres
Promover, divulgar y formar en prevención y atención de desastres a la Atención de Desastres de desastres población del municipio
Apoyar a los grupos de atención de desastres (Bomberos y defensa civil)
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y
Plan Plurianual de Inversiones
Ingresos Tributarios Anuales
Año 2012 2013 2014 2015
Ingresos 2.093.481.290,16 2.395.868.953,78 2.811.416.263 2.850.893.386 Tributarios
Cambio Porcentual
1.080% 1.14.44% 1.17.34% 1.014% Anual
Promedio Cambio 1.10% Porcentual Anual
Cambio Porcentual
1.067% Periodo
No obstante el crecimiento constante anual, este se sitúa por debajo del crecimiento del 3%
promulgado por el gobierno nacional para la época.
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Más Oportunidades
Impuesto Predial Unificado
Año 2012 2013 2014 2015
Impuesto Predial 466.879.618,38 510.948.915,66 569.076.158,00 557.274.305,60
Unificado
Debido Cobrar 350.219.176,00 472.784.133,00 463.402.295,20 426.992.631,00
Impuesto Predial
Interés De Mora 104.377.077,00 76.926.778,00 117.101.127,60 125.803.945,00
Impuesto Predial
Comportamiento relativamente constante, con crecimiento del 1% entre años. No cumplió con lo esperado por el Gobierno Nacional y El plan financiero Municipal del 2012
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Más Oportunidades
Impuesto de Industria y Comercio
Año 2012 2013 2014 2015
Industria Y Comercio 325.352.886,58 325.458.896,49 416.783.809,00 590.175.302,00
Debido Cobrar 20.580.432,00 24.879.652,00 29.021.673,00 27.828.589,00
Industria Y Comercio
Interés De Mora 3.887.377,00 6.091.966,00 7.152.189,00 8.787.464,00
Industria Y Comercio
Se presentó crecimiento interesante los años 2014 y 2015 debido a efectividad en el control de
ingresos y a la dinámica económica local.
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Más Oportunidades
Sistema General de Participaciones
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016
Educación $681.180.742 $807.660.733 $761.100.067 $819.245.076 $ 440.848.531
Salud $2.904.877.757 $3.136.407.169 $3.711.689.053 $3.943.327.210 $3.750.291.965
Agua Potable $602.277.056 $677.460.107 $704.579.807 $720.253.769 $675.564.947
Propósito General $1.846.600.124 $2.079.337.625 $2.007.483.023 $2.417.066.783 $2.401.504.856
Alimentación $68.567.309 $66.250.385 $73.743.838 $77.350.968 $68.384.184
Escolar
Fonpet Especiales $197.904.259 $236.787.289 $18.584.218 $251.189.901 $0
Primera Infancia $28.197.339 $185.706.207 $0 $70.932.606 $0
Totales $6.329.604.586 $7.189.609.515 $7.277.180.006 $8.299.366.313 $7.336.594.483
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Más Oportunidades
Diferencia SGP 2015 - 2016
Concepto 2015 2016 Diferencia
Educación 819.245.076 440.848.531 -378.396.545
Salud 3.943.327.210 3.750.291.965 -193.035.245
Agua Potable 720.253.769 675.564.947 -44.688.822
Propósito General 2.417.066.783 2.401.504.856 -15.561.927
Alimentación Escolar 77.350.968 68.384.184 -8.966.784
Fonpet Especiales 251.189.901 0 -251.189.901
Primera Infancia 70.932.606 0 -70.932.606
Totales 8.299.366.313 7.336.594.483 -962.771.830
Se presenta una disminución en los ingresos del SGP por un valor de $962.771.830
representados en todos los conceptos
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Gastos de Funcionamiento
Año 2012 2013 2014 2015
GASTOS DE 1.945.844.101 1.798.143.880 1.848.878.316 1.938.494.818
PERSONAL
Crecimiento Anual 0.89.1 0.92.40% 1.028% 1.048%
Gasto De Personal
GASTOS 452.415.300 572.313.502 400.779.829 570.018.571
GENERALES
Crecimiento Anual 1.16% 1.26.50% 0.70.02% 1.4222%
del Gasto General
Los gastos de personal se incrementaron en $89.616.502 entre el 2014 y 2015, mientras que los
gastos generales se incrementaron en $169.238.742 en el mismo periodo.
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Más Oportunidades
Ley 617 de 2.000
2012 2013 2014
81,14% 74,43% 72,95%
En la vigencia fiscal 2014 cumplió con los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000, menor del 80%
Indicador de Desempeño Fiscal
Año Autofinanciam Respaldo Dependen Generaci Magnitud Capacidad Indicador Posición Posición iento Gastos servicio de cia ón de de la de ahorro de Nacional Departam de funciona/ la deuda trasferenci recursos inversión desempeñ ental
a regalías propios o fiscal
2013 57,46 10,27 67,19 61,38 84,68 36,56 68,71 430 50
2012 81,14 17,97 69,07 58,39 80,48 23,61 62,81 733 90
2011 68,62 14,68 66,73 65,21 83,83 31,01 67,60 483 65
Para el año 2013 el indicador fue del 68,71, bajando posiciones a nivel nacional y departamental en comparación con el
año 2012, incidió en el resultado: el aumento en la generación de Recursos Propios, en Inversión, aumento capacidad
de ahorro y el cumplimiento de la Ley 617 de 2000.
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Déficit Fiscal
Detalle Valor
Compromisos a 31 de dic. De 2014 sin saldo 554,293,493 en caja
Pasivo laboral 509,480,655
Otras obligaciones sin respaldo en caja 713,203,314
TOTAL DEFICIT 1,776,977,462
En la información sobre pasivo laboral, cuentas por pagar y cuotas partes a 31 de diciembre de 2014
se encontró que el municipio tiene déficit acumulado por $1.776.977.462.
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Endeudamiento - Diciembre 31 de 2014
Entidad Programa Capital
IDEA Primera Etapa Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado 202.992.981
IDEA Compra casa de la cultura 35.796.883
IDEA Restructuración ajuste fiscal 148.582.813
IDEA Compra Terreno Cancha 25.045.323
IDEA Ajuste fiscal 47.827.422
Plan Ordenamiento Territorial 33.724.065
IDEA Compra Terreno Programa de Vivienda 104.304.832
IDEA Expansión Redes Eléctricas 24.834.503
IDEA Compra Terreno Zona Urbana 61.262.731
Total $684.371.553
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Indicadores de Capacidad de Pago
Diciembre 31 de 2014
INDICADORES DE CAPACIDAD DE PAGO
Interés/ahorro operacional Menor al 40% 0,51%
(solvencia)
Saldo deuda/Ingresos Menor al 80% 4,24%
Corrientes (Sostenibilidad
Acorde con la Ley 358 de 1997, se obtuvo que el índice de sostenibilidad y de solvencia son supremamente buenos, por
lo que se concluye que el municipio cuenta con capacidad legal de pago.
Plan Plurianual de Inversiones 2016 - 2019
FUENTES DE FINANCIACION
Recursos SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros
Total
Propios
cuatrienio
7.417.194.941 29.195.923.216 32.097.481.557 3.373.475.872 2.600.000.000 25.187.752.289 99.871.827.875
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Más Oportunidades
PLAN DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIACION
RECURSOS PROPIOS 7.417.194.941
SGP 29.195.923.216
COFINANCIACION NAL Y DTAL 32.097.481.556
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 3.373.475.872
RECURSOS DEL CREDITO 2.600.000.000
OTROS 25.187.752.293
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2016 - 2019 99.871.827.879
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PLAN DE DESARROLLO
2016 - 2019