8/8/2019 Plan de Auditoria Zz

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MICROTUNEL S.A. DE C.V.

Nit. 900.018.484-5

PLAN DE AUDITORIACODIGO: MT-FGI-01

VERSION: 02

ALCANCE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD Y SISOMA)

CRITERIOS GUIA RUC 2010, Procedimientos seguros de trabajo , instructivos de gestion integral

HORA ACTIVIDADES NOMBRE DEL AUDITADO

7:00 A.M. REUNION DE INICIO

7:30 A.M. 1) 1.1 Politica de Gestion Integral 2.2 Requisitos legales y de otra indole

2) 1.2 Compromiso Gerencial

2.1 ) 1.2.1 Reuniones Gerenciales

2.2) 1.2.2 Caminata Gerencial

3) 1.3 Objetivos y metas SISOMA ( conocimiento general, aplicable a su nivel)

4) 1.4 Recursos.

5) 2.1 Manual de Gestin SISOMA ( difusion)

6) 2.2 Requisistos legales y de otra indole (Derechos,obligaciones)

7 ) 2.3 Responsabilidades SISOMA (ingreso /egreso)

10) 2.6 Induccion y reinduccion en SISOMA_ sub contratistas_

12) 3.1 Panorama de riesgos

13) 3.2.3 Programas de Gestion del riesgo ( 1,2,3,4) ( medio- alto)

14) 3.2.1 Administracion de sub contratistas

16) 3.2.4.2 Actividades de promocion y prevencion en salud ( salud publica)

17) 3.2.4.5 Registro estadistico en salud ( enfermedad General IS-IF)

18) Diagnostico de salud

20) 3.2.6.1 Sistema de permisos de trabajo

21) 3.2.6.2 Programa de mantenimeitno preventivo

22) 3.2.6.3 Equipos y herramientas criticos

23) 3.2.6.4 DEEP

24) 3.2.6.5 Hojas de seguridad

25) Planes de emergencias

26) Gestion Ambiental

28) AC/AP

29) Inspecciones planeadas y preoperacionales.

AUDITORIA No. 01-2010

PROCESO AUDITADO . GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, RECURSOS HUMANOS, CONTROL INTERNO

FECHA DE LA AUDITORIA : MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2010

AUDITOR (ES): ING. MARTHA JOLETH BALAGUERA , HENRY ESTUPIAN FIGUEREDO

ovar ,Ingenieroresidente

8) 2.4 Competencias SISOMA ( perfil del cargo)_Brigadistas, COPASO,Inspectores SISOMA,Auditor SISOMA_

9) 2.5 Capacitacin y Entrenamiento ( x cargo, evaluacion,eficacia,fichas tecnicas, x persona)

11) 2.7 Motivacin, comunicacin, participacin y consulta ( Comit de convivencia,COPASO; Empleado del mes,Boletines)

15) 3.2.4.1 Evaluaciones medicas Ocupacionales (Ingreso, periodico, egreso, postincapacidad, reintegro, cambio de puesto de trabajo) seguimiento plan de accion EMO ingreso

19) Seguimiento a las actividades de los PVE (osteomuscular,visual y auditivo)

residente ,Coordinador

27) 4.1 Incidentes ( que hacer en caso de..,com reportar, quien debe reportar, leccionesaprendidas) No. de ARP

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PLAN DE AUDITORIACODIGO: MT-FGI-01

VERSION: 02

ALCANCE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD Y SISOMA)

CRITERIOS GUIA RUC 2010, Procedimientos seguros de trabajo , instructivos de gestion integral

HORA ACTIVIDADES NOMBRE DEL AUDITADO

AUDITORIA No. 01-2010

PROCESO AUDITADO . GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, RECURSOS HUMANOS, CONTROL INTERNO

FECHA DE LA AUDITORIA : MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2010

AUDITOR (ES): ING. MARTHA JOLETH BALAGUERA , HENRY ESTUPIAN FIGUEREDO

Sistema de Gestion del Riesgo

1.1 Politica de Gestion Integral

1.3 Objetivos y metas SISOMA ( conocimiento general, aplicable a su nivel)

1.4 Recursos.

2.1 Manual de Gestin SISOMA ( difusion)

2.2 Requisistos legales y de otra indole (Derechos,obligaciones)

2.3 Responsabilidades SISOMA ( conoce aplica)_Brigadas, COPASO_

2.5 Capacitacin y entrenamiento.

2.6 Re Induccin ( temas tratados)

3.1 Peligros, aspectos, impactos y riesgos SISOMA

3.2.7 Planes de emergencias

3.2.8 Programa de Gestion Ambiental

5:00 p.m.

OPERATIVO

2.7 Motivacin, comunicacin, participacin y consulta ( Comit de convivencia,COPASO; Empleado del mes,Boletines)

4.1 Incidentes ( que hacer en caso de..,com reportar, quien debe reportar, leccionesaprendidas) No. de ARP

OBSERVACIONES: Por favor tener listado actualizado del personal retirado y personal actual con fecha de ingreso y fecha de retiro. El cumplimento de lasactividades del 1 al 9 se evaluara a partir de Junio 2010